Plan Auditoria Certificación Referencia BV: CL 1182707/15 Empresa: BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A. Fecha Auditoria: 13, 14, 15 de Abril de 2015 Normas de Referencia ISO 9001:2008 Equipo Auditor: Auditor Líder: Alcance: COMERCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, MANTENCIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES Y CAPACITACIÓN A CLIENTES EN SOFTWARE ORIENTADOS A LA GESTIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. Código PQC/PEC/SC/HACCP 29 B(46.51)L Exclusiones: 7.6 Control de equipos de seguimiento y medición Objetivos Auditoria (A1) Simón Avendaño a) Verificar que el sistema de gestión de la organización cumple con todos los requisitos de las normas auditadas organización ha implementado efectivamente las disposiciones previstas; Confirmar que el sistema de gestión es capaz de alcanzar los objetivos de la organización en relación con la política. b) Confirmar que la c) Contacto: Miguel Ramírez [email protected] e-mail: [email protected] Teléfono: 27511700 // 72138492 Casa Matriz: Crucero Exeter 0346, Providencia Dirección(es): Este Plan de Auditoría de Certificación tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado esté disponible y se encuentre para la reunión de inicio y ejecución de la Auditoría. El plan es basado en su organización (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el Auditor Líder durante la reunión de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo auditor o de su organización (JGO) Nota: si el proceso considera un cambio de dirección o alcance que tenga como consecuencia la emisión de un nuevo certificado, el plazo para cerrar las No Conformidades es de 90 días. No procede emitir certificados con No Conformidades abiertas. Para las empresas con carta de suspensión el plazo para el cierre de las NC´s es de 90 días. Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification Página 1 REV. FEBRERO. 2015. Time Process/Department/Function Día 1 – A1 Casa Matriz 09:00 Reunión de Inicio 09:30 Recorrido de Instalaciones 10:00 11:00 13:00 14:00 Proceso Gerencial Revisión Gerencia Política y Objetivos de Calidad Provisión de Recursos Representante de la Gerencia Revisión de Hallazgos de Auditoria Anterior Control de Documentos y Registros Auditoría Interna Acciones Correctivas /Preventivas Control del Producto No Conforme Almuerzo Adquisiciones Proceso de Compras Evaluación Proveedor Time Process/Department/Function Día 2 – A1 Casa Matriz 09:00 Determinación y Administración de Requerimientos 10:30 Planificación de Proyectos 11:30 Monitoreo y Control de Proyectos 13:00 Almuerzo 14:00 Aseguramiento y control de calidad 15:30 Recursos Humanos Capacitaciones Competencias del Personal 15:30 Gestión de la configuración (Incluye respaldo de la Información) 17:00 17:30 Trabajo Auditor Reunión de Cierre Parcial 17:00 17:30 Trabajo Auditor Reunión de Cierre Parcial Time Process/Department/Function Día 3 – A1 Casa Matriz 09:00 Medición y Análisis 10:00 Mantención del Producto 12:00 Diseño y Desarrollo de soluciones 13:00 Almuerzo 14:00 Capacitación a clientes 15:30 Satisfacción y Reclamos de clientes 17:00 Trabajo Auditor 17:30 Reunión de Cierre Final Este informe es confidencial, su distribución se limita a la empresa, al equipo auditor y a Bureau Veritas Certification Página 2 REV. FEBRERO. 2015.