4. Plantilla de procedimiento 1

Logo de la empresa
Procedimiento
PROCESO ELABORACION DE PLANES DE
MEJORAMIENTO
Código
Elaboro
Reviso
Aprobó
Pag x de y
P-TH-002
CGH
DA
GG
1 DE 1
1. OBJETIVO
Elaboración de planes de mejoramiento en base a las auditorias y autoevaluaciones de los
diferentes servicios de la E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería.
2. ALCANCE
Este proceso aplica a todas las áreas de la E.S.E. Hospital San Jerónimo de Montería, inicia
con recepción de informes de evaluación y termina con la propuesta del plan de mejora.
3. DEFINICIONES
4. RESPONSABLE
Gestión de Calidad.
Área responsable del proceso.
SUBORDINACION:
Gerencia.
PRODUCTO/SERVICIO:
Planes de mejoramiento enfocados en las necesidades de la E.S.E.
RECURSOS
Tecnológicos: Software, Internet, computador, acceso a bases de datos especializadas,
fotocopiadora, impresora, Teléfono.
Logísticos: Elementos de oficina (Hojas de papel, tóner, Tinta de impresora, fotocopias,
marcadores, lápiz etc.).
Humanos: Profesionales diferentes áreas.
ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PROCESO:
Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad – PAMEC.
Informes de auditorías internas y externas y autoevaluaciones.
Informe de programa Paciente Trazador.
ELEMENTOS DE SALIDA DEL PROCESO:
Planes de Mejoramiento.
PARAMETROS DEL CONTROL:
•
INDICADORES
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Procedimiento
PROCESO ELABORACION DE PLANES DE
MEJORAMIENTO
Código
Elaboro
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Aprobó
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CGH
DA
GG
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% de planes de mejoramiento diseñados = N° Total de informes de evaluación recibidos
/ N° Total de planes de mejoramiento elaborados en base a los informes recibidos X 100
% de Cumplimiento de planes de mejoramiento = N° de Metas logradas del plan de
mejoramiento /Total de Metas propuestas en el plan de mejoramiento X 100
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
REGISTRO
Recepción y
análisis
de
informes de
evaluación.
Recepción de
informes de
auditorías internas y externas,
autoevaluaciones, paciente trazador
y demás que arrojen resultados
acerca del funcionamiento de los
procesos de la institución.
Planeación y
Gestión de
Calidad.
Profesional de
planeación y gestión
de calidad
Informes de
auditoria
Definir
procesos
mejorar.
En base a los resultados del análisis
de los diferentes informes se
establece cuáles son los procesos
de la institución que requieren
planes de mejoramiento.
Planeación y
Gestión de
Calidad.
Profesional de
planeación y gestión
de calidad
Matriz de
priorización de
procesos
a
Priorización
de procesos.
Elaborar plan
de
mejoramiento.
Diseñar
Posterior a la selección de los
procesos se realiza la priorización
de los mismos haciendo uso de la
Matriz de priorización que sea más
pertinente según el caso e
identificando
las
causas
y
consecuencias de las fallas.
Teniendo los procesos priorizados y
conociendo
sus
causas
y
consecuencias se diseña la
estrategia a seguir para lograr la
mejora del proceso y sus tiempos
de ejecución.
Diseñar los indicadores de medición
Planeación y
Gestión de
Calidad.
Área
responsable del
proceso.
Planeación y
Gestión de
Calidad.
Profesional de
planeación y gestión
de calidad
Matriz de
priorización de
procesos
Responsable del
proceso.
Profesional de
planeación y gestión
de calidad
Área
responsable del
proceso.
Responsable del
proceso.
Planeación y
Profesional de
Plan de
Mejoramiento
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indicadores
de medición.
Procedimiento
PROCESO ELABORACION DE PLANES DE
MEJORAMIENTO
que se utilizaran para realizar
control al cumplimiento del plan de
mejoramiento elaborado.
Código
Elaboro
Reviso
Aprobó
Pag x de y
Gestión de
Calidad
planeación y gestión
de calidad
Desarrollo y
análisis
de
indicadores.
Desarrollar
los
indicadores
propuestos y analizar la información
obtenida de los mismos para
evaluar el grado de cumplimiento de
los planes de mejoramiento
propuestos.
Planeación y
Gestión de
Calidad
Profesional de
planeación y gestión
de calidad
Socialización
de resultados.
Durante reunión ordinaria del
Comité de Calidad o con el área
responsable del proceso se
socializan los resultados obtenidos.
Planeación y
Gestión de
Calidad
Profesional de
planeación y gestión
de calidad
6. FORMATOS Y/O REGISTROS
CÓDIGO
F-HUM-001
F-HUM-002
No aplica
NOMBRE DEL DOCUMENTO
Hoja de vida
Formato de entrevista
Contrato
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
8. ANEXOS
Informe de
indicadores
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