MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL - EL PORVENIR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN
A NIVEL DE PERFIL:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y
RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA
11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO,
LIMA-LIMA”
SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
CONTENIDO
1.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1.
Información General
1.2.
Planteamiento del Proyecto
1.3.
Determinación de la Brecha Oferta – Demanda
1.4.
Análisis Técnico del PIP
1.5.
Costos del PIP
1.6.
Evaluación Social
1.7.
Sostenibilidad del PIP
1.8.
Impacto Ambiental
1.9.
Gestión del Proyecto
1.10.
Marco Lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.
Nombre del Proyecto y Localización
2.2.
Institucionalidad
2.3.
Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1.
Diagnóstico
3.2.
Definición del problema y sus causas
3.3.
Objetivo del Proyecto
3.4.
Alternativas de solución
4. FORMULACIÓN
Pag.4
Pag.23
Pag.35
Pag.89
4.1.
Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2.
Determinación de la brecha oferta -demanda
4.2.1. Análisis de la Demanda
4.2.2. Análisis de la Oferta
4.2.3. Balance Oferta – Demanda
4.3.
Planteamiento técnico de las alternativas de solución
4.4.
Costos a precios de mercado
4.4.1. Costos de Inversión
4.4.2. Costos de Operación y mantenimiento.
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4.4.3. Costos Incrementales
5. EVALUACION
Pag.108
5.1.
Evaluación Social
5.2.
Análisis de Sostenibilidad
5.3.
Impacto Ambiental
5.4.
Plan de Implementación
5.5.
Gestión de Proyecto
5.6.
Matriz de marco lógico de alternativa seleccionada.
6. RECOMENDACIÓNES Y CONCLUSIÓNES
Pag.130
7. ANEXOS

PRESUPUESTOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ACTA DE COMPROMISO

PLANOS
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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
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Capítulo I: RESUMEN EJECUTIVO
A.
INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PIP
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE
CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Región
: Lima
Departamento
: Lima
Provincia
: Lima
Distrito
: San Juan de Lurigancho.
Comuna
: 11
Localidad
: ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR
El presente proyecto se desarrolla sobre un terreno de 2,578.5 m2 cuyo uso de suelo está
destinado a un parque y que se encuentra comprendido entre las Calles E, G, Las Mellas de
la zona de la asociación de vivienda el Porvenir, en el Distrito de San Juan de Lurigancho,
Provincia y Departamento de Lima.
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Imagen 01: Localización del área del proyecto
Imagen 02: Imagen satelital de la Ubicación del parque
AREA DEL
PROYECTO
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INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho
Gerencia de Desarrollo Urbano
Teléfono
458-1711
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsible de la Unidad Formuladora
David Antonio Mendoza Saldarriaga
Cargo
Gerente de Desarrollo Urbano.
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Nombre
Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho
Sub gerencia de obras publicas
Teléfono
458-0509 / 458-3380
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsible de la Unidad Ejecutora
Jose Ismael, Cespedes Cayaca.
Cargo
Sub Gerente de Obras publicas.
Unidad Ejecutora
Órgano Técnico Responsable
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de San Juan de
Nombre
Lurigancho
Sub gerencia
de obras publicas
Teléfono
458-0509 / 458-3380
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsable de la Unidad Técnica
Jose Ismael, Cespedes Cayaca.
Cargo
Sub Gerente de Obras publicas.
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Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento
Sector
Pliego
Nombre
Teléfono
Gobiernos Locales
Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho
Sub gerencia de medio ambiente, parques y
jardines
458-0509 / 458-3380
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsable de la
Unidad Operadora
Cargo
Wilson Menacho Laurencio.
Sub gerente de medio ambiente, parques y
jardines
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.

OBJETIVO CENTRAL
“Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y recreación
de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de San Juan de LuriganchoLima-Lima.”

MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO

Suficiente y adecuada infraestructura recreativa.

Se cuenta con equipamiento.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
C.
ALTERNATIVA 01:
COMPONENTE 1: Infraestructura

Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2 de veredas internas.

Construcción de 88.2 de veredas de adoquines de concreto e=4cm.

Construcción de 52 ml de sardineles.

Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.
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 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y
de 15 m2 de flores.

Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

Resane de tribunas de concreto.

Sistema eléctrico.
COMPONENTE 2: Equipamiento

Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.

Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

Suministros para área deportiva.
ALTERNATIVA 02:
COMPONENTE 1: Infraestructura

Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm.

Construcción de 372.92 m2 de veredas interiores de adoquines de concreto e=4cm.

Construcción de 448.9 ml de sardineles.

Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.

Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y de 15
m2 de flores.

Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

Resane de tribunas de concreto.

Sistema eléctrico.
COMPONENTE 2: Equipamiento
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 Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.

Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

Suministros para área deportiva.
D.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en el parque de
la asociación de vivienda el Porvenir, existe un déficit de áreas de senderos peatonal y de
recreación.
CARACTERISTICAS
INFRAESTRUCTURA
Veredas de concreto premezclado de
175kg/cm2
SIN PROYECTO
Unidad Cantida
m2
0d
CONN PROYECTO
CARACTERISTICA
Cantidad
CARACTERISTICA
Carece totalmente.
674.46
Infraestructura adecuada.
Infraestructura adecuada.
Veredas de adoquín de concreto
e=4cm
m2
0
Carece totalmente.
88.2
Losa deportiva de concreto
und
1
En regular estado.
1
Tribunas de concreto armado
und
0
En mal estado.
4
Infraestructura adecuada.
Cerco metálico perimétrico del área
deportiva.
m
0
Carece totalmente.
123
Infraestructura adecuada.
Áreas verdes.
m2
0
Carece totalmente.
772.84
Infraestructura adecuada.
Área deportivo con confitillo
m2
0
Carece totalmente.
302
Infraestructura adecuada.
Sistema eléctrico
GLB
0
Carece totalmente.
1
Infraestructura adecuada.
En buen estado.
EQUIPAMIENTO
Basureros
und
0
Bancas de concreto
und
0
E.
Carece totalmente.
Carece totalmente.
9
Equipamiento adecuado.
19
Equipamiento adecuado.
ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

ASPECTO TÉCNICO
El planteamiento a nivel técnico de la Alternativa 01 y Alternativa 02 ha comprendido
el análisis de los aspectos siguientes:
a.
Localización
Ya que se trata de un proyecto de infraestructura recreativa el cual ya existe, la
localización del mismo ha estado ya predeterminada, sin embargo se ha tomado en
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cuenta la localización al hacer la evaluación de riesgo de desastres del proyecto,
tomando en consideración los peligros y amenazas comunes en la zona de estudio.
b.
Tecnología de producción o construcción
El tipo de diseño o tecnología aplicada en la estructura planteada está de acuerdo
a la alternativa propuesta, la misma que está en función al tipo de suelo existe en la
zona en mención. Tanto el proceso constructivo como la alternativa seleccionada
guardan estrecha relación con las normas constructivas correspondientes indicadas
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, además de guardar relación con los
impactos negativos que se puedan suscitar, como son las inclemencias del tiempo,
movimientos telúricos, entre otros; presentará una combinación de factores a fin
de palear o superar cualquier acontecimiento, reduciendo al mínimo los riesgos o daños
a las estructuras.
c.
Tamaño
El tamaño del proyecto ya se encuentra predeterminado, mejorara las condiciones
actuales con las que cuenta el parque de la asociacion de vivienda el Porvenir.
F.
COSTOS DEL PIP
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 - PRECIOS DE MERCADO
COSTO DE INVERSION( PRECIOS PRIVADOS)
OBRAS CIVILES
1
INFRAESTRUCTURA
S/. 206,655.83
EQUIPAMIENTO
S/. 29,503.26
GASTOSGENERALES
10%
S/. 23,615.91
UTILIDAD
10%
S/. 23,615.91
2
INTANGIBLES
SUPERVISION
5.0%
S/. 11,807.95
EXPEDIENTE TECNICO
3.0%
S/. 7,084.77
COSTO TOTAL DE INVERSION
S/. 30 2,283.63
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO ALTERNATIVA 01 RUTINARIO
Mantenimiento Rutinario
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
UNIDAD
CANTIDAD
mes
COSTOS
PARCIAL(Inc.
UNITARIO
PARCIAL
IGV)
12
S/. 750.00
S/. 9,000.00
S/. 10,620.00
m2
0
S/. 65.00
S/. 0.00
S/. 0.00
m2
4.4
S/. 70.88
S/. 311.87
S/. 368.01
2.03
Reparación de bancas
und
0
S/. 47.23
S/. 0.00
S/. 0.00
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
2
S/. 455.00
S/. 910.00
S/. 1,073.80
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
39
S/. 10.69
S/. 416.91
S/. 491.95
COSTO DIRECTO
S/. 12,553.76
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE
MERCADO - ALTERNATIVA 01 PERIODICO
Mantenimiento Periodico
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
UNIDAD
CANTIDAD
mes
COSTOS
PARCIAL(Inc.
UNITARIO
PARCIAL
IGV)
12
S/. 750.00
S/. 9,000.00
S/. 10,620.00
m2
68.50
S/. 65.00
S/. 4,452.50
S/. 5,253.95
m2
8.80
S/. 70.88
S/. 623.74
S/. 736.02
9.00
S/. 47.23
S/. 425.07
S/. 501.58
2.03
Reparación de bancas
und
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
9.00
S/. 455.00
S/. 4,095.00
S/. 4,832.10
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
77.20
S/. 10.69
S/. 825.27
S/. 973.82
COSTO DIRECTO
S/. 22,917.47
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01
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PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
ITEM
PRE
INVERSION
INVERSION
POST INVERSION
Meses
Meses
AÑOS
ACTIVIDAD
1
1
Pre Inversión
1.1
Perfil Técnico
2
1
2
3
4
5
1
2-9
10
Inversión
2.1
Elaboración del Expediente Tecnico
2.2
Licitaciones contratista y supervisión
2.3
3
Ejecución del Proyecto (3 meses)
Post Inversión
3.1
Operación y mantenimiento
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS - ALTERNATIVA 01
Item
Descripción
Costo S/.
MESES CALENDARIO
1 MES
01
EXPEDIENTE
02
C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
C ONTRATO
C omponente 1
03
04
INFRAESTRUC TURA
C omponente 2
EQUIPAMIENTO
2 MES
3 MES
4 MES
Total
5 MES
100.00%
7,084.77 100.00%
100.00%
100.00%
206,655.83
29,503.26
35.00% 35.00% 30.00%
100.00%
50.00% 50.00%
100.00%
05
GASTOS GENERALES
23,615.91
35.00% 35.00%
30.00% 100.00%
06
UTILIDAD
23,615.91
35.00% 35.00%
30.00% 100.00%
07
SUPERVISION
11,807.95
35.00% 35.00%
30.00% 100.00%
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CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS - ALTERNATIVA 01
Item
1 MES
01
EXPEDIENTE
02
C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
C ONTRATO
C omponente 1
Total
MESES CALENDARIO
Descripción
2 MES
3 MES
4 MES
5 MES
7,084.77
7,084.77
0.00
72,329.54
72,329.54
61,996.75
206,655.83
14,751.63
14,751.63
29,503.26
03
INFRAESTRUC TURA
C omponente 2
05
EQUIPAMIENTO
06
GASTOS GENERALES
8,265.57
8,265.57
7,084.77
23,615.91
07
UTILIDAD
8,265.57
8,265.57
7,084.77
23,615.91
08
SUPERVISION
4,132.78
4,132.78
3,542.39
11,807.95
92,993.46 107,745.09
94,460.31
302,283.63
7,084.77
TOTAL
G.
EVALUACION SOCIAL

BENEFICIOS SOCIALES SIN PROYECTO
Si no existe intervención para el mejoramiento de la infraestructura recreativa en el
parque, la población seguirá percibiendo los mismos efectos de la situación actual,
que implica no contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de sus actividades
recreativas y de esparcimiento, así como con problemas de contaminación ambiental
y deterioro urbano en la zona; por lo tanto, los beneficios en la situación sin proyecto
son, en términos cualitativos, iguales que en la situación actual.

BENEFICIOS SOCIALES CON PROYECTO
Existen beneficios no cuantificables monetariamente, que se producen como
consecuencia del mejoramiento de la infraestructura y equipamiento recreativo del
parque. Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del
proyecto, tenemos:

Mejor calidad y capacidad del servicio de recreación pública para el
desarrollo de las actividades de esparcimiento y relajación.

Promover la práctica de actividades recreativas en espacios públicos
en la población.

Mejores condiciones para la interacción social y familiar.

Reducción de los índices de estrés en la población de la zona.
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
Mejor conservación ambiental del área.

Mayores posibilidades para el desarrollo socio-cultural.

Mejora de la salud de la población.

Mejoramiento de ornato público y la imagen urbanística del distrito.

Mejora de la calidad de vida de la población de la zona.
COSTOS SOCIALES

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 - PRECIO SOCIAL
Alternativa Nº 0 1
01
PRECIOS
PRIVADOS
DESCRIPCION
ITEM
20 6,655.83
Insumo Origen Nacional
144,659.08
0.85
122,960.22
26,865.26
0.91
24,447.38
35,131.49
0.86
30,213.08
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
177,620 .69
29,50 3.26
EQUIPAMIENTO
Insumo Origen Nacional
M.O.C. (mano de obra calificada)
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
COSTO DIRECTO
25,358.0 5
20,652.28
0.85
17,554.44
3,835.42
0.91
3,490.24
5,015.55
0.86
4,313.38
236,159.0 9
20 2,978.74
Gastos Generales
10%
23,615.91
0.85
20,073.52
Utilidad
10%
23,615.91
0.85
20,073.52
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Supervisión
283,390 .91
5.0%
Expediente Técnico
N
PRECIOS SOCIALES
INFRAESTRUCTURA
M.O.C. (mano de obra calificada)
02
FR
3.0%
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN
243,125.78
11,807.95
0.91
10,745.24
7,084.77
0.91
6,447.14
30 2,283.63
260 ,318.16
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO
SOCIAL ALTERNATIVA 01 – RUTINARIO.
Mantenimiento Rutinario
PRECIO DE
ITEM
ACTIVIDAD
M ERCADO (INC.
FR
PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00
2.00
OPERACION
S/. 10,620.00
S/. 9,127.89
Insumo Origen Nacional
S/. 7,434.00
0.85
S/. 6,318.90
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,380.60
0.91
S/. 1,256.35
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 1,805.40
0.86
M ANTENIM IENTO
S/. 1,933.76
S/. 1,552.64
S/. 1,662.07
S/. 1,353.63
0.85
S/. 1,150.59
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 251.39
0.91
S/. 228.76
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 328.74
0.86
S/. 282.72
Insumo Origen Nacional
COSTO DIRECTO
S/ . 12,553. 76
S/ . 10 ,789. 96
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA 01 – PERIÓDICO
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Mantenimiento Periodico
PRECIO DE
ITEM
ACTIVIDAD
M ERCADO (INC.
FR
PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00
OPERACION
2.00

S/. 10,620.00
S/. 9,127.89
Insumo Origen Nacional
S/. 7,434.00
0.85
S/. 6,318.90
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,380.60
0.91
S/. 1,256.35
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 1,805.40
0.86
M ANTENIM IENTO
S/. 1,552.64
S/. 12,297.47
S/. 10,569.67
Insumo Origen Nacional
S/. 8,608.23
0.85
S/. 7,316.99
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,598.67
0.91
S/. 1,454.79
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 2,090.57
0.86
COSTO DIRECTO
S/ . 22,917. 47
S/. 1,797.89
S/ . 19,697. 56
METODOLOGIA DE EVALUACION SOCIAL
Dado el tipo de intervención a efectuarse, la creación de la infraestructura y
equipamiento recreativo, con fines de mejorar las condiciones para el desarrollo de
las prácticas recreativas y de esparcimiento en la población de la zona, el beneficio
por ahorro monetario es difícil de calcular y nimio frente a la inversión realizada. El
beneficio se da más bien por el lado de su bienestar, característica que es difícil de
medir monetariamente, por lo que se optará por la Metodología de Evaluación
Costo/Efectividad, donde se expresa el costo por unidad de servicio generada:
Año
Rubro
0
6,447.14
6,447.14
253,871.02
(A) ESTUDIOS
Expediente Técnico
(B) INVERSION
Componente 1
INFRAESTRUCTURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.9174
9,899.05
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.8417
9,081.69
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.7722
8,331.83
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.7084
7,643.88
19,697.56
19,697.56
0.00
19,697.56
0.6499
12,802.06
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.5963
6,433.70
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.5470
5,902.48
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.5019
5,415.12
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.4604
4,968.00
19,697.56
19,697.56
0.00
19,697.56
0.4224
8,320.46
177,620.69
Componente 2
EQUIPAMIENTO
Gastos Generales
Utilidad
Supervisión
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Tasa social del descuento
VAC
25,358.05
10%
10%
20,073.52
20,073.52
10,745.24
(A)+(B)+(C)
260,318.16
(D) - (E)
9.00%
339,116.43
260,318.16
1.0000
260,318.16
10%
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
H.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP

ARREGLOS
PARA
LA
FASE
DE
PRE-OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO SE TIENE PREVISTO LO SIGUIENTE:
OPERACIÓN
Y
Respecto a los arreglos para la fase de pre-operación, operación y mantenimiento se
tiene previsto lo siguiente:
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho asumirá el financiamiento del
proyecto durante la etapa de inversión, ya que se trata de un proyecto de carácter
local.
 Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se cuenta con el
compromiso de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, quien asumirá
los costos en esta etapa, a través de su órgano técnico correspondiente, la Gerencia
de Desarrollo Ambiental mediante su Sub gerencia de medio ambiente, parques y
jardines, la cual dispondrá
recursos (humanos y materiales) para mantener
operativo el servicio.
 Los beneficiarios se encuentran de acuerdo con las medidas y procedimientos a
tomar por parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, para lo
cual se adjuntan las actas de conformidad de la población, no existiendo así
conflictos al respecto. Se compromete además, a realizar los trámites necesarios
para crear un Comité de Vigilancia del parque central en el Porvenir, a fin de crear
un nexo formal con el Gobierno Local y colaborar con la gestión y preservación del
servicio.
FASE DEL PIP
RESPONSABLE
FUENTE DE
Fase de Inversión
Municipalidad Distrital de San
Juan de Lurigancho
FONCOMUN
Municipalidad Distrital de San
Juan de Lurigancho
Recursos Ordinarios
Fase de Post Inversión
Operación y mantenimiento

CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub
Gerencia de Obras Pública, cuenta con experiencia para la ejecución de este tipo
de proyectos, así mismo dispone
de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto. De acuerdo a la normatividad vigente, expreso
en la Ley Orgánica de las Municipalidades y según lo dispuesto en el TÍTULO V,
CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece: “Ejecutar directamente o proveer la
ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables
para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el
transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías,
puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y
obras
similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub gerencia
de medio ambiente, parques y jardines, cuenta con disponibilidad de financiamiento
para la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.

MEDIDAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, que esencialmente es la construcción de
infraestructura, la evaluación de las variables de prevención y mitigación, de preparación
y gestión de los riesgos resulta de suma importancia. No obstante, la zona donde se
ubicará la infraestructura del proyecto no presenta ocurrencia de desastres naturales
o emergencias severas. Esto es corroborado por los antecedentes históricos, que no
muestran ningún evento previo de ocurrencia de desastres que puedan alterar el normal
funcionamiento de las actividades socioeconómicas, por lo que se puede considerar como
un área de ubicación segura con ausencia de posibles peligros. En este sentido, no
se
requerirá el establecimiento de medidas extraordinarias para atenuar la
vulnerabilidad del proyecto más que las ya existentes, las cuales son:
 Implementar las recomendaciones de Defensa Civil respecto a la prevención de
desastres naturales.
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Para el caso de prevenir fenómenos geológicos (sismos) se utilizará diseño sísmico
resistente.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
El costo total de la mitigación del impacto ambiental es de S/. 13,466.10, incluido IGV
y está considerado dentro del presupuesto del costo total de la inversión de la
Alternativa 01, en la Partida 01.07. :
COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
01.07
01.07.01
01.07.02
01.07.03
J.
IMPACTO AMBIENTAL
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION
MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO MEDIANTE RIEGO CON AGUA
m2 2,503.02
GLB
1.00
m2 2,503.02
2.24
1,500.00
1.72
11,411.95
5,606.76
1,500.00
4,305.19
13,466.10
6,615.98
1,770.00
5,080.12
GESTIÓN DEL PROYECTO

PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, gestiona y ejecuta diversos tipos
de proyectos de inversión pública, a través de empresas contratistas (Por Contrata) y
bajo la modalidad de Administración Directa, así como por convenio con las diferentes
entidades públicas, privadas y organizaciones sociales del distrito.

PARA LA FASE DE POST-INVERSION DEL PROYECTO-OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
Según Ley Orgánica de Municipalidades son las municipalidades locales encargadas de la
operación y mantenimiento del área que están en su jurisdicción. En este caso la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho tiene como órgano técnico a la
Gerencia de Desarrollo Ambiental, para ejecutar e inspeccionar los servicios de
mantenimiento, reparación y refacción de aceras, parques áreas deportivas, etc., en
espacios de infraestructura que demanden costos menores.

FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto está asegurado por la Municipalidad Distrital de San
Juan de Lurigancho, ya que cuenta con suficientes recursos para financiar este tipo
y magnitud de proyectos como obra por gestión y por ser el proyecto de carácter
local.
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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K. MARCO LOGICO
Componente o
Nivel de la
Lógica Vertical
FIN
PROPÓSTICO
Resumen de objetivos
Índices Objetivamente Verificables
Mejora de la calidad de
vida de la población de la
Asociación de viviendas
del Porvenir del distrito
de
San
Juan
de
Lurigancho-Lima-Lima
El
100%
de
los
beneficiarios
tienen
mejores
condiciones para el desarrollo de sus
actividades recreativas al primer
año de iniciada la operación del
proyecto.
Incremento
de
los niveles de
desarrollo e integración sociocultural del área después de 05 años
de iniciada la operación del proyecto.
Adecuadas condiciones
para el desarrollo de las
actividades
de
esparcimiento
y
recreación
de
la
Asociación de viviendas
del Porvenir del distrito
de
San
Juan
de
Lurigancho-Lima-Lima
Cobertura del servicio de recreación
para el 90% de la población actual.



El proyecto contempla
2 componentes:
COMPONENTES
Infraestructura.
Equipamiento.





Construcción de 389.56 m2 de
veredas
perimetrales
de
concreto
premezclado
f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2
de veredas internas.
Construcción de 88.2 de veredas
de adoquines de concreto e=4cm.
Construcción de 52 ml de
sardineles.
Construcción de 13 ml de
jardinera tipo banca.
Sembrado de 772.84 m2 de grass
natural, de 20 unidades de
plantones de ficus y de 15 m2 de
flores.
Construcción de 125m de cerco
perimétrico del área deportiva
h=2.70 m.
Confitillo en 302 m2 en área
deportiva.
Resane de tribunas de concreto.
Medios de
Verificación
Supuestos
Reportes
estadísticos del
INEI.
Reportes
estadísticos
de
la Municipalidad
de San Juan de
Lurigancho.
La
Municipalidad
Distrital de San
Juan de Lurigancho
dispone
de
los
recursos
económicos
suficientes y del
apoyo del gobierno
nacional para el
financiamiento de
sus obras.
Resultado
de
encuestas
que
debe
realizar
la
Municipalidad.
Los esfuerzos del
Municipio
tienen
que
ser
compartidos con los
beneficiarios
(pobladores de la
zona)
para
conseguir
el
mantenimiento y el
cuidado permanente
de
la
infraestructura
recreativa.
Información
de
seguimiento de la
elaboración del
Expediente
técnico a través
de
mesa
de
partes
de
la
Municipalidad.
Disposición
favorable de la
Municipalidad
Distrital de San
Juan de Lurigancho
a destinar sus
recursos para la
elaboración
del
expediente técnico.
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Construcción de la
infraestructura
al
100%.
Gastos Generales.
Utilidades.
Elaboración de
Expediente Técnico.
Supervisión.
ACCIONES

Costo Directo de Obra (inc.
IGV): S/.236,159.09
Gastos
Generales: S/. 23,615.91
Utilidades: S/. 23,615.91
Expediente Técnico: S/.7,084.77
Supervisión: S/. 11,807.95
Presupuesto del
Expediente
Técnico
de la
Obra.
Informes
de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes
de
Supervisión.
Contrato
con
Contratista de la
Obra.
Liquidación
de
obra.
Se
cuenta
con
financiamiento
oportuno para la
implementación del
proyecto
en
su
totalidad.
Culminación de los
trabajos al 100% en
el
tiempo
determinado.
No hay incrementos
sustanciales de los
precios.
Se cuenta con el
personal capacitado
adecuado.
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION
2.1.1.NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL
PARQUE CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR,
COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”.
2.1.2.LOCALIZACION DEL PROYECTO
Región
: Lima
Departamento
: Lima
Provincia
: Lima
Distrito
: San Juan de Lurigancho.
Comuna
: 11
Localidad
: ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR
El presente proyecto se desarrolla sobre un terreno de 2,578.5 m2 cuyo uso de suelo
está destinado a un parque y que se encuentra comprendido entre las Calles E, G, Las
Mellas de la zona de la asociación de vivienda el Porvenir, en el Distrito de San Juan
de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.
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Imagen 01: Localización del área del proyecto
Imagen 02: Imagen satelital de la Ubicación del parque
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AREA DEL
PROYECTO
2.2. INSTITUCIONALIDAD
2.2.1.Unidad Formuladora
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Nombre
Gerencia de Desarrollo Urbano
Teléfono
458-1711
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsible de la Unidad
Formuladora
David Antonio Mendoza Saldarriaga
Cargo
Gerente de Desarrollo Urbano.
2.2.2.Unidad Ejecutora
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Nombre
Sub gerencia de obras publicas
Teléfono
458-0509 / 458-3380
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsable de la Unidad
Ejecutora
Jose Ismael, Cespedes Cayaca.
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Cargo
Sub Gerente de Obras publicas.
2.2.3.Órgano Técnico Responsable
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Nombre
Sub gerencia de obras publicas
Teléfono
458-0509 / 458-3380
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsible de la Unidad
Tecnica
Jose Ismael, Cespedes Cayaca.
Cargo
Sub Gerente de Obras publicas.
2.2.4.Entidad encargada de la Operación y Mantenimiento
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
Nombre
Sub gerencia de medio ambiente, parques y jardines
Teléfono
458-0509 / 458-3380
Dirección
Jr. Los Amautas 180-Urb. Zarate
Persona Responsable de la
Unidad Operadora
Cargo
Wilson Menacho Laurencio.
Sub gerente de medio ambiente, parques y jardines
2.3. MARCO DE REFERENCIA
2.3.1.ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El presente estudio nace dentro del contexto de atención a las necesidades prioritarias
expresadas por la población organizada de la zona de la asociación de vivienda el Porvenir,
ante la negativa de no contar con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades
de esparcimiento y recreación, contando para ello con el apoyo de la Municipalidad
Distrital de San Juan de Lurigancho.
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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 En el 2016 mediante ordenanza N°289 y de acuerdo al informe Nº 003-2016A/MDSJL de la Gerencia de Planificación, se consideró en el Presupuesto Participativo
2017 de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, el proyecto “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN
DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”.

En el mandato de Ricardo Belmont Cassinelli alcalde de la Municipalidad de Lima por los
90, se construyó en el área del proyecto una losa deportiva, la cual se mantiene en buen
estado a la fecha.

El área del parque en la actualidad se encuentra en estado de abandono, existe área
infraestructura para recreación activa, más no pasiva, no existe equipamiento, en
general toda el área del proyecto necesita una intervención, para mejorar las
condiciones actuales.
2.3.2.LA PERTINENCIA DEL PIP
El presente proyecto se enmarca dentro de los siguientes lineamientos de la política
nacional, sectorial y funcional, Planes de Desarrollo Concertado y Programa Multianual
de Inversión Pública:
2.3.2.1. Lineamiento de Política Sectorial-Funcional

Plan Bicentenario: EL PERU HACIA EL 2021
Es un Plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que
debe estar orientado a seguir en los próximos años. Contiene metas de fin de
periodo con el ideal nacional a mejorar la calidad de vida para toda la ciudadanía;
la misma contempla programas estratégicos de largo plazo constituyendo una
guía para la toma de decisiones públicas y privadas. Se ha definido seis ejes
estratégicos:
1. Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
2. Oportunidades y Acceso a los Servicios
3. Estado y Gobernabilidad
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4. Economía, Competitividad y Empleo
5. Desarrollo Regional e Infraestructura
6. Recursos Naturales y Ambiente
2.3.2.2. Planes de Desarrollo Concertado
• Plan de Desarrollo Concertado de la Región Lima 2008 - 2021
El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los objetivos estratégicos
del Gobierno Regional de Lima 2008 al 2021, que en su Capítulo IX – Estrategia de
Desarrollo, establece como objetivo: “Mejorar la calidad del gasto público y la gestión
de las políticas públicas priorizando las actividades y proyectos que tengan mayor
rentabilidad social y cuyo objetivo central sea mejorar la calidad de vida de los más
pobres en tanto estos consigan su total inclusión en la dinámica regular del crecimiento
económico deberá ser una estrategia continua y sostenida”
Y entre las Líneas de Acción del Eje Desarrollo Humano:
- “Promover en las instituciones de educación superior la investigación, el desarrollo
humanístico, el científico y el tecnológico acorde a las necesidades y demandas de la
región, e impulsar los programas de difusión cultural y expansión de los servicios a la
comunidad”.
También entre las Líneas de Acción del Eje Medio Ambiente Y Recursos Naturales
se define el siguiente objetivo: “Fortalecer los programas de participación,
difusión y educación de la población con respecto al cuidado y preservación del medio
ambiente, incorporando a los medios de comunicación y al sector educativo”.
o
Plan de Desarrollo Concertado de San Juan de Lurigancho 2015 – 2021
En el Eje Estratégico N° 2 – DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA URBANA,
un objetivo específico dice “Desarrollo de la planificación territorial descentralizada
y la creación de un sistema sostenible de infraestructura y equipamiento urbano”.
Contiene el programa de Infraestructura y Equipamiento, el cual a su vez tiene
proyectos de Esparcimiento y Áreas de Recreación.
•Programa Multianual de Inversión Pública
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• Presupuesto Multianual de Inversión Pública 2014-2016
– Ministerio de
Economía y Finanzas
En el número 4 menciona:
“La inversión pública del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal
2014 asciende a la suma de S/. 17 634 millones. Cabe indicar que dicha inversión se
ha formulado sobre la base de la información registrada en el proceso de
programación presupuestal multianual del gasto público.
La inversión en el Gobierno Nacional para el año 2014 asciende a S/. 13 005 millones,
y se destinan principalmente a las funciones de Transportes con S/. 6 746 millones;
Educación con S/. 1 994 millones; Salud con S/. 904 millones; Vivienda y Desarrollo
Urbano con S/. 604 millones; Saneamiento con S/. 501 millones; Justicia con S/. 489
millones; Defensa y Seguridad Nacional con S/. 375 millones; Agricultura con S/. 328
millones; Energía con S/. 274 millones; entre los principales, que representa el 94%
de la inversión destinada a este nivel de gobierno.
Cabe señalar que dentro del presupuesto del Gobierno Nacional existen recursos que
se destinarán a apoyar al financiamiento de proyectos de inversión pública a cargo de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (…)”.
2.3.2.3. Marco Normativo
El presente proyecto se enmarca dentro de la siguiente normatividad vigente:
• Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 - Directiva del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
El Marco de referencia en el que se desarrolla el presente proyecto a nivel de Perfil
es la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), su
Reglamento y sus Normas vigentes y modificatorias, en la que se obliga la observancia
del ciclo del Proyecto por parte de todas las entidades y empresas del Sector Público.
Las pautas para la formulación del proyecto se amparan en el nuevo Anexo SNIP 05 –
Contenido Mínimo General del Estudio De Pre Inversión a Nivel de Perfil de un
Proyecto de Inversión Pública– de la Directiva, modificado por R.D. N° 008-2013EF/63.01, del 31 de Octubre del 2013.
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
El SNIP, es un instrumento del Estado para asignar recursos públicos destinados a
la inversión. Para tal efecto, el SNIP aplica un conjunto de principios, normas técnicas,
métodos y procedimientos para la formulación, evaluación y ejecución de Proyectos de
Inversión Pública contemplados en la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 (norma
vigente), aprobada mediante la Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01 y
modificada por Resoluciones Directorales 008-2012-EF/68.01, 003-2013-EF/68.01,
004-2013-EF/68.01, 005-2013-EF/68.01,
008-2013-EF/68.01
y
005-2014-
EF/68.01. El SNIP precisa que es función del gobierno local aprobar con acuerdo
del Consejo Municipal, el Programa Multianual de Inversión Pública (PMIP) que forma
parte del Plan de Desarrollo Local Concertado, y formular y declarar la viabilidad en
los márgenes en que dicha facultad le ha sido delegada.
Los objetivos del Sistema Nacional de Inversión Pública son:
a. Propiciar la aplicación del Ciclo de Proyectos de Inversión Pública.
b. Fortalecer la capacidad de Planeación del Sector Público y,
c. Crear condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por Periodos
Multianuales.
Los objetivos principales de estos planes de inversión son obtener un mayor impacto
en el crecimiento económico y en el bienestar de la población, de tal modo que se
justifique dicha inversión, planteando alternativas que beneficien a mayor número de
usuarios teniendo como líneas de base la viabilidad técnica, ambiental, sociocultural e
institucional que deben garantizar la sostenibilidad en el tiempo de duración del
proyecto.
• Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades
Los gobiernos locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado
y
canales
inmediatos
institucionalizan
y
de
participación
gestionan
con
vecinal
autonomía
los
en
asuntos
intereses
jurídicos,
propios
de
que
las
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ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 29
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correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local el
territorio, la población y la organización.
La Ley Nº 27972 menciona en su artículo 79, inciso 4.1 que las Municipalidades
Distritales tienen como función específica “Ejecutar directamente o proveer de
ejecución de las obras de infraestructura urbana que sean indispensables para el
desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y
la comunicación en el distrito tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques,
mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares, en coordinación
con la municipalidad provincial respectiva”.
• Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente
Que en su Artículo 23 – Del Ordenamiento Urbano y Rural menciona lo siguiente:
- 23.1 “Corresponde a los gobiernos locales, en el marco de sus funciones y
atribuciones, promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento urbano y rural,
en concordancia con la Política Nacional Ambiental y con las normas urbanísticas
nacionales, considerando el crecimiento planificado de las ciudades, así como los
diversos usos del espacio de jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente,
los que son evaluados bajo criterios socioeconómicos y ambientales”.
- 23.2 “Los gobiernos locales deben evitar que actividades o usos incompatibles, por
razones ambientales, se desarrollen dentro de una misma zona o en zonas colindantes
dentro de sus jurisdicciones. También deben asegurar la preservación y la ampliación
de las áreas verdes urbanas y periurbanas de que dispone la población”.
• Ley N° 26664 – Disposiciones Referidas a la Administración de las Áreas
Verdes de Uso Público
Este dispositivo legal que establece en su Artículo 1°: “Los parques metropolitanos y
zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo
administración municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de
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reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su
promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento es competencia
exclusiva de cada municipalidad distrital o provincial, en el ámbito de su
circunscripción…”.
• DS-004-2011-Vivienda - Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano
Se establece en su Artículo 32.- Clasificación de las zonas de uso del suelo, que son
Zonas de Recreación Pública (ZRP) aquellas “áreas que se encuentran ubicadas en
zonas urbanas o de expansión urbana destinadas fundamentalmente a la realización
de actividades recreativas activas y/o pasivas, tales como: Plazas, Parques, Campos
Deportivos, Juegos Infantiles y similares”.
• El Reglamento Nacional de Edificaciones
El cual establece en la Norma A.100 – Recreación y Deportes, las características de
la infraestructura requerida para la construcción de las edificaciones para la
recreación y deportes.
• Ordenanza 525-2003-MML
Que en su Artículo 5° señala: “Las áreas verdes de uso público existentes o que se
generan en el área urbana de Lima Metropolitana, constituyen áreas de naturaleza
intangible, inalienable e imprescriptible. Su conservación, defensa y mantenimiento
son acciones que por razones de equilibrio ecológico, bienestar colectivo y calidad de
vida, forman parte de la política municipal ambiental. La Municipalidad Metropolitana
de Lima y las Municipalidades Distritales, están obligadas a conservar, defender,
proteger y mantener las áreas verdes de uso público de su localidad, sea de manera
directa o a través de convenios de cooperación con entidades públicas o privadas o la
sociedad civil organizada, impulsando las medidas necesarias para evitar su deterioro”.
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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2.3.2.4. Base Legal
• Ley Nº 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público, para el año fiscal 2014.
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificada por las
Leyes Nº 28032 y 28187.
• Decreto Supremo Nº 102-2007-EF, que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública, y modificatorias.
• Ley Nº 28294 -que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación
con el Registro de Predios.
• D.S Nº 027-2003-MTC y modificatoria que aprueba el Reglamento de
Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
• Reglamento Nacional de Construcciones.
• Ley N° 29873 – Ley que modifica el Decreto Legislativo N° 1017 y que aprueba la
Ley de Contrataciones del Estado.
2.3.3
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
De acuerdo al Anexo SNIP – 01, Clasificador Funcional Programático, el proyecto se
enmarca en:

Función 21 - Cultura y Deporte: Corresponde al nivel máximo de agregación
para la consecución de las acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y
recreación a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del
individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

División Funcional 046 – Deportes: Conjunto de acciones que promueven el
desarrollo de los deportes, la recreación y las aptitudes físicas del individuo.

Grupo funcional 0102 - Infraestructura deportiva y recreativa; comprende
las
acciones
orientadas
a
la
implementación
y
funcionamiento
de
la
infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de
carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
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CAPITULO III - IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO
3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA
3.1.1.1.
ÁREA DE ESTUDIO
El área de estudio se encuentra comprendido en el sector 1(comuna 1) del distrito de San Juan
de Lurigancho.
Mediante Ordenanza N°280-MDSJL en su artículo primero se aprueba la sectorización del
distrito de San Juan de Lurigancho y en el segundo se aprueba el Plano de Sectorización, donde
se divide en 18 sectores y una de ellas es el sector o comuna 11.
Imagen 3.01 Sectorización del distrito de San Juan de Lurigancho
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a. UBICACIÓN Y LÍMITES GEOGRÁFICOS
Nuestra área de estudio se encuentra ubicada en la Comuna 11 del distrito de San Juan de
Lurigancho, a la altura de la cuadra 2 del Jr. Circunvalación. Presenta los siguientes límites
geográficos:
 Por el Norte: con la Comuna 9.
 Por el Sur: con la Comuna 13.
 Por el Este: con el distrito de Lurigancho.
 Por el Oeste: con la Comuna 12.
Imagen 3.02: Localización del Área de estudio
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b. POBLACIÓN ACTUAL
Según datos facilitados por la Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y Catastro de la MDSJL,
la comuna 11 tiene 415 manzanas con 7,114 lotes, considerando 5 habitantes por lote, entonces
existen 35,570 habitantes en la comuna 11.
Cuadro 3.01. N° de lotes por zona
Con respecto a la población actual del distrito de San Juan de Lurigancho realizando la
proyección de la población para el año 2016, considerando una tasa de crecimiento de 3.14%,
se obtiene una población de 1,186,683 habitantes, por lo tanto la población de la comuna 11
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es el 2,99% de la población total del distrito.
Cuadro 3.02. Proyecciones de la población
c. Aspectos socio – económicos
Se utilizara información del distrito ya que son semejantes a los de la comuna 1, en
general para los datos brindados a continuación se realizaron proyecciones a partir de los
datos del Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda del año 2007-INEI, tomando
en cuenta el índice de crecimiento poblacional anual del Distrito de San Juan de
Lurigancho (3.14%), a partir de la cual se obtuvo información que nos ha permitido conocer
la realidad social y económica de la población del área de estudio.
Población Económicamente Activa (PEA)
El porcentaje de la población económicamente activa de hombres en el distrito de San Juan
de Lurigancho supera a la de mujeres en un 26.8% resultando que, la cantidad mayor de
población de la PEA del distrito (hombres) es aquella que se encuentra desempeñando una
actividad económica o está en busca de un empleo. Es, entonces que la cantidad del PEA de
hombres representa el 72.5% y de mujeres el 45.7%.
Cuadro 3.03. Población Económicamente activa, según sexo
FUENTE: Plan de Desarrollo Concertado San Juan de Lurigancho
Educación
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Podemos afirmar que la asistencia al sistema educativo de niños entre 6 a 11
representa son 90,728. De las personas que cuentan con educación superior que son
mayores de 15 años, 127,193 son varones. De un total de 13,997 que es la población
analfabeta con 15 años a más; 11,584 son mujeres y 2,413 son varones.
Adicionalmente, el Distrito cuenta con 375 colegios de inicial, 413 colegios primarios de
menores y 21 colegios primarios de adultos, 210 colegios secundarios de menores, 34
colegios secundarios de adultos, 2 colegios para personas especiales; 33 centros
ocupacionales y 388 colegios no escolarizados de los cuales 263 colegios son de nivel inicial,
7 colegios son de nivel primario para adultos, 17 colegios de adultos, 05 colegios especiales,
01 centro ocupacional e Institutos, pero solo existen seis colegios registrados en el
municipio con sus papeles en regla.
En cuanto a infraestructura educativa, las Instituciones Educativas actualmente se
encuentran en una situación precaria, muchas de ellas han sido consideradas por defensa
civil como lugares de alto riesgo.
Cuadro 3.04: Variables Educativas
VARIABLE / INDICADOR
Distrito SAN JUAN DE
LURIGANCHO
Cifras Absolutas
Cifras Absolutas
%
EDUCACION
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años)
De 6 a 11 años
De 12 a 16 años
De 17 a 24 años
Pobl.con educ. superior (15 y más años)
Hombre
Mujer
Pobl.analfabeta (15 y más años)
Hombre
Mujer
Urbana
Rural
Fuente: Censo 2007 INEI
228017
90728
77329
59960
249252
127193
122059
13997
2413
11584
13997
67.4
96.5
91.6
37.5
38
39
37
2.1
0.7
3.5
2.1
Vivienda
Con respecto al tipo de vivienda podemos decir que 174,075 viven en casa independiente;
dentro de las viviendas con ocupantes presentes el régimen de tenencia indica que el 56.8%
son viviendas propias totalmente pagadas y en segundo lugar con 17.8% son las viviendas
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alquiladas; el material predominante 148,977 respondieron que el material en sus
paredes es de Ladrillo o bloque de cemento; seguido de 27,385 que su pared es de madera;
sobre el abastecimiento de agua indicaron 137,070 son de red pública de desagüe dentro
de la vivienda; y sobre las viviendas con alumbrado eléctrico son 173,838 viviendas.
Cuadro 3.05: Variables de Vivienda
VARIABLE / INDICADOR
Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO
Cifras Absolutas
%
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 7/
Viviendas particulares con ocupantes presentes
Tipo de vivienda
Casa independiente
Departamento en edificio
VIVIENDA CON OCUPANTES PRESENTES
Régimen de tenencia
Propias totalmente pagadas
Propias pagándolas a plazos
Alquiladas
Material predominante en paredes
Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento
Con paredes de Adobe o tapia
Con paredes de Madera
Con paredes de Quincha
Con paredes de Estera
Con paredes de Piedra con barro
Con paredes de Piedra o Sillar con cal o cemento
Otro
Material predominante en pisos
Tierra
Cemento
Losetas, terrazos
Parquet o madera pulida
Madera, entablados
Laminas asfálticas
Otro
Viviendas con abastecimiento de agua
Red pública dentro de la vivienda
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación
Pilón de uso público
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación
Pozo ciego o negro / letrina
Viviendas con alumbrado eléctrico
Red pública
202436
189671
99.9
93.7
174075
12289
86
6.1
107707
9352
33841
56.8
4.9
17.8
148977
1651
27385
231
6551
103
269
4504
78.5
0.9
14.4
0.1
3.5
0.1
0.1
2.4
41838
112996
29490
3449
390
597
911
22.1
59.6
15.5
1.8
0.2
0.3
0.5
137070
10472
17566
72.3
5.5
9.3
140090
11363
17950
73.9
6
9.5
173838
91.7
7/ Excluye las viviendas colectivas. Fuente: Censo 2007 INEI
Saneamiento
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
En el distrito de San Juan de Lurigancho el 72.27% de las viviendas cuenta con red
pública de agua potable dentro de la misma vivienda, seguida de un 9.36% se abastece de
camión cisterna, el 9.26% se abastece de pilón de uso público, mientras que el 5.52% se
abastece con red pública fuera de la vivienda (agua potable), un 0.60% se abastece de pozo,
un 0.03% se bastece de rio, 2.41% de acequia y 0.56% de otros.
Cuadro 3.06. Tipo de suministro en las viviendas
FUENTE: Censo Nacional 2007-INEI
En el Distrito, el 73.86% de viviendas cuentan con red pública de desagüe (dentro de la
vivienda) y 5.99% (fuera de la vivienda); por otro lado, el 9.46% de viviendas cuentan con
pozo ciego o negro/letrina, mientras que el 5.43% de viviendas no tienen desagüe y el 5.15%
de viviendas cuentan con pozo séptico. Su distribución se realiza en el siguiente cuadro.
Cuadro 3.07. Tipo de desagüe en las viviendas.
FUENTE: Censo Nacional 2007-INEI
Alumbrado y Energía Eléctrica
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
El servicio de alumbrado en el distrito de San Juan de Lurigancho, 173,838 viviendas
cuentan con alumbrado eléctrico, que representa el 91.65% y 15,833 viviendas no cuentan
con alumbrado eléctrico, que representa el 8.35% del total de viviendas con alumbrado.
CUADRO Nº 3.08. Alumbrado público
CUADRO Nº 3.09. Viviendas particulares con ocupantes presentes, por disponibilidad de
alumbrado eléctrico
Salud
El distrito de San Juan de Lurigancho se encuentra comprendido en la Red de salud San
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Juan de Lurigancho, que además cuenta con cinco micro regiones (Piedra Lisa, San
Fernando, Ganimedes, Jaime Zubieta y José Carlos Mariátegui), estando la comuna 11 en la
jurisdicción de la Micro Región Ganimedes.
En el distrito también se presta servicios de salud por ESSAUD, Hospital de la Solidaridad,
hospital de la Universidad Alas Peruanas y diversas clínicas privadas como, las que se
enumeran a continuación.
Imagen 3.03: Ubicación de centros de salud
Hospitales:
•
Hospital General de Canto Grande (Ministerio de Salud - MINSA) NIVEL II
•
Hospital Marco Aurelio Díaz Ufano (Seguro Social de Salud - ESSALUD NIVEL II-1
•
Hospital de la Solidaridad (Sistema Metropolitano de la Solidaridad - SISOL)
•
Hospital Municipal de San Juan de Lurigancho
•
Hospital Universitario de la Universidad Alas Peruanas (2015)
Clínicas:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
•
•
•
•
• Clínica San Juan Bautista (Complejo Hospitalario San Pablo)
Clínica Limatambo
Clínica San Miguel Arcángel
Clínica San Marcos
Clínica Oftalmosalud (2015)
Centros de Salud (Ministerio de Salud)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Centro de Salud San Juan
Centro de Salud Mangomarca
Centro de Salud Campoy
Centro de Salud San Fernando
Centro de Salud San Hilarión
Centro de Salud La Huayrona
Centro de Salud La Libertad
Centro de Salud Ganímedes
Centro de Salud Huáscar II
Centro de Salud Huáscar XV
Centro de Salud Bayovar
Centro de Salud Cruz de Motupe
Puestos de Salud (Ministerio de Salud)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Puesto de Salud Caja de Agua
Puesto de Salud Ascarrunz Alto
Puesto de Salud Zárate
Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión
Puesto de Salud. 15 de Enero
Puesto de Salud Santa Rosa de Lima
Puesto de Salud Santa Fe de Totorita
Puesto de Salud. Medalla Milagrosa
Puesto de Salud. Ayacucho
Puesto de Salud. Jaime Zubieta
Puesto de Salud Santa María
Puesto de Salud Túpac Amaru II
Puesto de Salud Proyectos Especiales
Puesto de Salud Sagrada Familia
Puesto de Salud José Carlos Mariátegui
Puesto de Salud E. Montenegro
Puesto de Salud 10 de Octubre
Puesto de Salud Juan Pablo II
Puesto de Salud José Carlos Mariátegui V Etapa
Puesto de Salud. Mariscal Cáceres
Puesto de Salud. Cesar Vallejo
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Específicamente la Asociación el porvenir, se encuentra en la jurisdicción del Puesto
de salud Medalla Milagrosa, que tiene una población de influencia de 40,489 habitantes de
donde 24,338 son varones y 24,316 son mujeres.
Imagen 3.04. Ubicación de Centros de Salud
Este Centro de Salud tiene una categoría I-2, se encuentra ubicada en Av. Del Parque S/N,
presta los servicios de:
•
•
•
•
•
•
•
•
Medicina general.
Enfermería.
Obstetricia.
Odontología.
Urgencias.
Nutrición.
Psicología.
Laboratorio.
Cuadro 3.10.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Mortalidad General
No se ha encontrado estadística reciente de la mortalidad en el distrito de San Juan de
Lurigancho, pero tenemos a disposición datos estadísticos del 2012, elaborados por la oficina de
epidemiología – red de salud SJL.
En el año 2012 fallecieron cerca de 5027 personas en el ámbito jurisdiccional correspondiente a
la Red de Salud San Juan de Lurigancho, la mortalidad general tuvo una tasa bruta de 4.9 x 1,000
hab., observándose que mueren más varones que mujeres. La primera causa de muerte en la
población en general son los tumores (neoplasias) malignos con 25% (1255 casos) y una tasa de
mortalidad de 1.21 x 1,000 hab. La segunda causa más importante es la influenza (gripe y neumonía
con 19.7% (988 casos), ambas causas acumulan el 44.6%del total de muertes. Las demás causas
que ocupan el tercer, cuarto y quinto lugar son las enfermedades isquémicas del corazón,
cerebrovasculares y Diabetes Mellitus con5.7% (285), 4.7% (236) y 4.6% (233) de casos
respectivamente, y en las tres causas la proporción de muertes es mayor en el sexo masculino.
Otras causas importantes y en menor porcentaje se encuentran las enfermedades del hígado, la
tuberculosis y los eventos de intención no determinada, accidentes de transporte, otras
enfermedades respiratorias que afectan principalmente al intersticio. La Tuberculosis es la 10ma
causa de muerte en el distrito
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Cuadro 3.11
3.1.1.2.
AREA DE INFLUENCIA
Según los parámetros del sector, el área de influencia del proyecto estaría constituida por todo
el espacio ubicado en torno al parque a intervenir, en un radio de 1 kilómetro; sin embargo,
nosotros consideramos que nuestra área de influencia del proyecto está constituida por toda la
zona de la asociación de vivienda el Porvenir del Distrito de San Juan de Lurigancho.
A. SUPERFICIE Y LIMITES GEOGRAFICOS
Nuestra área de influencia tiene un área total de 68,528.34 m2, de los cuales el área para
de recreación publica es de 4,161.80m2. Presenta los siguientes límites geográficos:

Por el Norte: con la Asociación de Viviendas Daniel Alcides Carrión y A.H. Sargento
Lores.

Por el Sur: con la Asociación de propietarios Canto Grande 5ta etapa y Cooperativa
Sagrada Familia.

Por el Este: con la Asociación de Viviendas Israel.

Por el Oeste: con la Asociación de propietarios Canto Grande 4ta etapa.
B. DISTRIBUCION FISICA
La zona de el porvenir del Distrito de San Juan de Lurigancho cuenta actualmente con
aproximadamente con 9 manzanas, 224 viviendas.
Cuadro 3.12 Distribución de Manzanas y lotes el Porvenir
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EL PORVENIR-SAN JUAN DE LURIGANCHO
Manzana
Manzana A
Manzana B
Manzana C
Manzana D
Manzana E
Manzana F
Manzana F’
Manzana F”
Manzana J
TOTAL
N° de Lotes
37
32
33
35
35
20
8
2
22
224
Imagen 3.05: Localización del área de influencia
C. POBLACIÓN ACTUAL
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Actualmente existen 224 lotes de vivienda en el área de estudio, de los cuales el
todas se encuentran habitados, considerando 5 habitantes por lote, tendríamos 1120
habitantes de la zona de el Porvenir.
Cuadro 3.13 Habitantes de la zona de Influencia
EL PORVENIR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Manzana
Nº Lotes
Nº
habitantes
prom./ lote
Manzana A
37
5
185
Manzana B
32
5
160
Manzana C
33
5
165
Manzana D
35
5
Manzana E
35
5
175
175
Manzana F
20
100
Manzana F’
8
5
5
Manzana F”
2
5
10
Manzana J
22
5
110
TOTAL
Habitantes por
manzana
40
1020
D. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
Educación
Cerca de la zona de Influencia se cuenta con varios centros educativos públicos y privados,
como por ejemplo el colegio Noriega Jiménez, el Colegio Marantha Divina Providencia y el
colegio el Porvenir.
Vivienda
Las viviendas en la zona son de diferente tipo, predominando en su mayoría el material noble
de 3 a 2 pisos y con algunas viviendas de material de adobe.
Agua potable:
La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con las instalaciones de agua con
conexiones domiciliarias a la red pública.
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Alcantarillado
La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta los servicios de desagüe, con
conexiones domiciliarias a la red pública.
Cuentan con las instalaciones de agua matriz que conforman la red pública de abastecimiento
y deriva el servicio por medio de instalaciones internas desde la red de la vía pública hacia
los medidores, ubicada en el límite de las viviendas de los pobladores.
Energía eléctrica
La zona del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con energía eléctrica, en su mayor
parte.
Salud
La población del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con el Centro de Salud cerca de
la zona, además de clínicas privadas fuera de la zona de influencia.
E. ANALISIS DEL SERVICIO EN EL AREA DE INFLUENCIA
Como se ha determinado el área de influencia la zona del Porvenir, en este zona existen 3
áreas para parques incluido el parque a intervenir, sin embargo los otras áreas no existe
infraestructura para la recreación. A continuación se muestra las vistas de las áreas de los
otros parques que existe en el área de influencia.
Imagen 3.06. Vista del área del parque 1.
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Imagen 3.07. Vista del área del parque 2.
Como se observan en las imágenes 3.06 y 3.07 no existen ningún tipo de infraestructura para la
recreación, tan solo existe el área del parque central como área de recreación de la zona de El
porvenir.
3.1.1.3.
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
Es conocido que la mayoría de la población mundial se encuentra expuesta a peligros naturales,
como puede observarse en la estimación del riesgo latente, teniendo en cuenta la vulnerabilidad
detectada. Esto será tomado en cuenta para el presente proyecto. El análisis de riesgo o
peligros de desastre permitirá la detección y evaluación de los posibles daños y/o pérdidas
generados por el impacto de un peligro sobre el proyecto, debiéndose incluir medidas que
corrijan las vulnerabilidades existentes y eviten la generación de nuevas; tal que, se reduzca el
riesgo en la alternativa planteada como solución, contribuyendo a la sostenibilidad del proyecto.
A. Análisis de riesgo en el área de influencia
En este punto es importante determinar si en la zona de influencia de nuestro estudio existían
riesgos o peligros naturales que en la ejecución u operación pudiesen dañar el proyecto. Los
peligros naturales encontrados van de acuerdo con las características geomorfológicas y sismo
tectónicas del Distrito o región del país. Entre ellos encontramos principalmente los
siguientes:
 Deslizamientos
Corresponde al movimiento lento de masas de tierra o de rocas por la pérdida de
estabilidad debido a la gravedad, la saturación de agua, por la presencia de materiales
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arcillosos y la ocurrencia de movimientos sísmicos. El peligro se localiza en las laderas
de pendiente mediana y afecta espacios físicos de una extensión que no supera la decena
de metros. Además, produce una modificación de la ladera por el desplazamiento de masas
de suelo y gravas debido a la gravedad, a la escorrentía de las aguas superficiales, a la
acción del viento que impacta y logra aflojar las gravas.

Sismicidad
La severidad de los movimientos sísmicos dependerá de la calidad del basamento rocoso y
del material de cobertura. Es decir, en las condiciones del material que están
representadas por las discontinuidades de las rocas como las fracturas, en el tipo material
de cobertura como los depósitos de marinos y eólicos, y en la elevación de la napa freática.
Además, la zona urbana se expone a una severidad mayor de los sismos respecto a la zona
de expansión urbana y área rural. De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del
Perú, según la nueva Norma Sismo Resistente (NTE E-030) y del Mapa de Distribución de
Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú, presentado por Alva Hurtado
(1984), el cual se basó en isosistas de sismos peruanos y datos de intensidades puntuales
de sismos históricos y sismos recientes; se concluye que el área en estudio se encuentra
dentro de la Zona de Sismicidad III.
Imagen 3.06. Zonificación Sísmico-Geotécnica del Perú por Intensidad
Fuente: Instituto Nacional de Defensa Civil. Sistema de Información Geográfica –Intensidades Sísmicas a Nivel
Nacional.
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En general, la zona de estudio se encuentra en una región de elevada actividad sísmica
la cual se encuentra relacionada al proceso de subducción de la placa de Nazca que se hunde
bajo la placa Sudamericana, en el segmento litoral comprendido entre los 2º y 18º de latitud
Sur. Esta subducción se realiza con un desplazamiento del orden de diez centímetros por
año, ocasionando intensas fricciones y acumulación de energía en la zona de contacto por
el roce de las dos placas; la liberación de esta energía da lugar a fuertes sismos en el margen
litoral peruano, siendo los más destructivos los superficiales, es decir aquellos cuyos focos
se localizan a menos de 30 km de profundidad; tornando a esta región desde el punto de
vista sísmico, como el más activo del ante arco a lo largo del frente occidental andino.
La gradiente de subducción de 5° a 10° de la Placa de Nazca y su velocidad de
desplazamiento, mantiene la actividad tectónica de la costa peruana donde las fuerzas
de comprensión son eficazmente transportadas a la corteza. Según el Instituto Nacional
de Defensa Civil (INDECI), el área litoral que corresponde a parte del ámbito de estudio
se encuentra en la zona de intensidades VIII y IX del Mapa de Intensidades Sísmicas del
Perú, el mismo que toma como base la escala modificada de Mercalli. A lo largo de casi 450
años, la zona central del Perú ha sufrido 30 sismos con intensidades comprendidas entre el
grado VI y el grado IX en la Escala Modificada de Mercalli. En esta región, el último sismo
de gran magnitud fue el que ocurrió el 15 de agosto de 2007 frente a las costas de Pisco,
con una intensidad de VIII y que fue sentido en gran parte del país, generando destrucción
y muerte en las localidades de Pisco, Chincha y Cañete.

Erosión fluvial
Consiste en la acción erosiva lateral de las aguas superficiales sobre el relieve que limitan
el talveg del río, debilitamiento el relieve y produciendo la ampliación de la zona de
escurrimiento de dichas aguas.

Inundaciones y desbordes por precipitación y aguas de regadío
Comprende el lento escurrimiento de aguas de precipitación pluvial y las aguas de regadío
en un relieve de forma ondulado a través de antiguos espacios donde el agua ubico el
equilibrio dinámico del mismo.

Análisis de peligros en el área de estudio
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El primer elemento que explica el nivel de riesgo es el peligro. Este es un evento físico
que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de causar daños a una unidad social o
económica. El fenómeno físico se puede presentar en un lugar específico, con una cierta
intensidad y en un período de tiempo definido. Así, el grado o nivel de peligro está definido
en función de características como intensidad, localización, área de impacto, duración y
período de recurrencia. Los peligros se pueden clasificar como:
- Naturales: son peligros asociados a fenómenos meteorológicos, oceanográficos,
geotectónicos, biológicos, de carácter extremo o fuera de lo normal.
- Socio-naturales: son peligros que se generan por una inadecuada relación hombre
naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o por la intervención humana sobre
los ecosistemas.
- Antrópicos: son peligros generados por los procesos de modernización, industrialización,
desindustrialización, desregulación industrial o importación de desechos tóxicos. La
introducción de tecnología nueva o temporal puede tener un papel en el aumento o la
disminución de la vulnerabilidad de algún grupo social frente a la ocurrencia de un peligro
natural.

Identificación de peligros o amenazas en el área de estudio
Durante los trabajos de campo se pudo determinar los riesgos o peligros naturales que en
la ejecución u operación pudiesen perjudicar el proyecto. Obtuvimos
los siguientes
resultados:
Cuadro 3.14.Peligros en el Área del Proyecto
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
peligros en la zona bajo análisis?¿Qué tipo de peligros?
ejecutar el proyecto?
Peligros
Si
No
Comentario
Peligros
Si
No Comentario
NATURALES
Sismos
De alta, media y
baja intensidad
X
Sismos
De alta y
moderada
intensidad
X
Tsunami
X
Tsunami
X
Heladas
X
Heladas
X
Erupciones volcánicas
X
Erupciones volcánicas
X
Sequías
X
Sequías
X
Granizadas
X
Granizadas
X
Precipitaciones pluviales
X
Precipitaciones pluviales
X
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SOCIO-CULTURALES
Inundaciones
x
Inundaciones
X
Derrumbes/Deslizamientos
X
Derrumbes/Deslizamientos
X
Huaycos
X
Huaycos
X
Desertificación
X
Desertificación
X
Salinización de suelos
X
Salinización de suelos
X
ANTROPICOS
Contaminación ambiental
X
Contaminación ambiental
X
Incendios urbanos
X
Incendios urbanos
X
Explosiones
X
Explosiones
X
Derrames tóxicos
X
Derrames tóxicos
X
Otros
X
Otros
X
Moderados
niveles
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida
útil del proyecto?
Si
No
Comentarios
Sismos: dado el silencio sísmico en la capital es posible que dentro del tiempo de vida útil del proyecto
ocurra un gran sismo en la ciudad capital, afectando las obras de infraestructura de nuestra ciudad,
implicando al área de estudio.
X
Contaminación ambiental: originada principalmente por las emisiones de particulares suspendidas
(PM10), que al ser inhaladas y al ingresar con facilidad al sistema respiratorio humano, causan efectos
adversos, como disminución en la capacidad respiratoria y problemas cardiovasculares. A esto se suma la
presencia de desechos orgánicos e inorgánicos presente en el área, que son causa de enfermedades
estomacales y de la piel.
4. La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para tomar decisiones para
la formulación y evaluación de proyectos?
Si
No
Comentarios
X
Pues la magnitud de los peligros es impredecible (movimientos sísmicos) o combatibles (contaminación
ambiental) y el proyecto contempla una infraestructura acorde a los estándares de calidad del sector, así
como mecanismos para revertir la situación actual.
A continuación pasamos a pasamos a determinar el nivel o grado de los peligros identificados a
partir variables como intensidad, localización, área de impacto, duración y período de recurrencia:
Cuadro 3.15. Grado o Nivel del peligro en el Área del Proyecto
VARIABLES
PELIGRO
Frecuencia
Sismos
Media
Contaminación
Ambiental
Media
3.1.2. LA
UNIDAD
Localización
Área de Impacto
Litoral central del
Perú
Zona de el
Porvenir
PRODUCTORA
DE
Intensidad
Duración
Departamento de
moderada a
Lima
intensa
Parque central de
el Porvenir.
Moderada
más de 1
minuto
BIENES
O
Constante
SERVICIOS
EN
GRADO
DE
PELIGRO
MEDIO
MEDIO
LOS
QUE
INTERVENDRA EL PIP
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La unidad productora del servicio es el parque central del Porvenir, ubicada en la
Comuna 11 zona de la asociación del Distrito de San Juan de Lurigancho, Lima-Lima.
El proyecto interviene sobre el servicio público de recreación, tanto activa como pasiva, ya que
contempla ambas.
Imagen 3.07: Imagen satelital del parque a intervenir
3.1.2.1.
Principales indicadores de la situación actual
Se puede considerar como indicadores el nivel de actividad delictiva en la zona correlacionada
con el déficit de áreas para recreación activa, en mayor parte en los grupos etarios de jóvenes y
adolescentes, que según proyecciones obtenidas del INEI son los siguientes:
Distribución de grupos según las edades en el Asoc. de vivienda el Porvenir
DSITRIBUCION DE LA POBLACION POR EDADES
EDAD
TOTAL
INFANTIL(0-10)
NIÑOS(7-12)
ADOLESCENTES(13-17)
JOVENES(18-24)
ADULTA(25-59)
ADULTO MAYOR(60 A MAS)
DISTRITO DE San Juan de
Lurigancho
898443
100%
118172
13.2%
124564
13.9%
285602
31.8%
197778
22.0%
113957
12.7%
58370
6.5%
Asoc. de vivienda el Porvenir
1020
134
141
225
129
66
FUENTE: INEI CENSO 2007
324
TRABAJO ELABORADO SEGÚN PROYECCIONES DE INEI
Este grupo forman el 34.7% del total de personas que conforman la Asoc. de vivienda el Porvenir,
los cuales son más propensos a incurrir en la delincuencia a falta de infraestructura adecuada
para recrearse.
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3.1.2.2. Los procesos y factores de producción
Entre los factores de producción del servicio tenemos los siguientes:
A. Terreno del parque a intervenir
El parque central del Porvenir se encuentra ubicado entre las Calles Circunvalación, Las Mellas,
G y cuenta con un área total de 2578.50m2 y un perímetro de 222.04 ml. tal como se indica en el
Plano de COFOPRI. Dada su gran dimensión, este parque se constituye como el principal de la
zona del Porvenir, además es el único parque en el cual existe infraestructura para la recreación.
El terreno del parque presentando una topografía nivelada, con ciertos desniveles en algunos
tramos. En cuanto al aspecto legal, el área del parque se encuentra saneada y entregada a la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, quien la administra.
Imagen 3.08: Terreno del parque a intervenir
En cuanto a los componentes de infraestructura y equipamiento, los analizamos a continuación.
B. Infraestructura
Infraestructura peatonal
El parque central de la asociación el Porvenir no cuenta con infraestructura peatonal, no existe
veredas perimetrales ni interiores y las personas cruzan por medio del parque por una superficie
inadecuada, haciendo peligroso el tránsito por estas.
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En las vista se aprecia que no existen
veredas perimetrales
Imagen 3.09. Vistas del parque de la calle G. No existe veredas.
En las vista se aprecia que no existen
veredas perimetrales ni interiores.
Imagen 3.10. Vista del parque tramo de la calle circunvalación. No existe veredas
Área verde
No existe áreas verdes en el parque a intervenir, tan solo existen pequeños arbustos los
cuales han sido plantados por la población de la zona.
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En las vista se aprecia que no existen
grass natural, tan solo pequeños arbustos.
Imagen 3.12. No existe Áreas verdes.
Infraestructura de recreación activa
Existe en el área del proyecto una losa deportiva la cual sirve para la recreación de adultos
y de niños ya que en existen varios colegios los cuales hacen uso de la losa para realizar sus
actividades de educación física.
Imagen 3.13. Vista de losa existente.
Es importante mencionar que actualmente la losa solo se hace uso para jugar fulbito, sin
embargo no se brindan otros tipos de uso como básquet y voleibol.
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A pesar de que la losa ya cumplió con el tiempo de vida para el cual fue construido, se
encuentra en buen estado, sin embargo los arcos se encuentran en mal estado.
En las vista se aprecia que los arcos
existentes están oxidados.
Imagen 3.14. Vista de los arcos existentes.
En el área deportiva también existe una tribuna la cual se encuentra en mal estado, ya que el
recubrimiento se está descascarando, al igual que su estructura.
En las vista se aprecia el mal estado de las
tribunas de concreto.
Imagen 3.15. Vista de las tribunas.
Infraestructura de recreación pasiva
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No existe ningún tipo de infraestructura para recreación pasiva, el área se encuentra
en terreno natural.
Imagen 3.16. Área para recreación pasiva.
C. Equipamiento
De la misma forma que la infraestructura para recreación pasiva no existe ningún tipo de
equipamiento como: bancas, tachos, pérgolas. Tan solo existen postes de iluminación los
cuales son los de la vía pública y 2 en el área del parque los cuales sirven para la iluminación
del área.
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CUADRO DE RESUMEN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EXISTENTE EN EL PARQUE CENTRAL EL PORVENIR
ITEM
INFRAESTRUCTURA
CROQUIS
EQUIPAMIENTO
1
7
ARBOLES: 5
ARBUSTOS
PEQUEÑOS.
PAPELERAS: SE
CARECE TOTALMENTE
2
8
ILUMINACION: 2
POSTES OPERAN.
AREAS VERDES: NO
EXISTE .
3
9
PERGOLAS Y
ROTONDAS: SE
CARECE TOTALMENTE
VEREDAS
PERIMETRALES:
VEREDAS DE
CONCRETO.
4
ITEM
VEREDAS INTERNAS:
NO EXISTE VEREDAS DE
INTERNAS.
EL PARQUE CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDAS EL PORVENIR CUENTA
CON INFRATESTRUCTURA PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DEPORTIVOS LOS
CUALES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, SIN EMBARGO SE NECESITA
MEJORAR, PARA EL SERVICIO DE RECREACION PASIVA NO EXISTE NINGUN TIPO
DE INFRAESTRUCTURA AL IGUAL QUE EL EQUIPAMIENTO.
10
BANCAS: SE CARECE
TOTALMENTE
D. Recursos Humanos
Hablar de la unidad productora de servicios implica hablar también de los recursos humanos
disponibles con los que ésta cuenta para mantener operativo el servicio.
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Gobierno Local
Dentro del Organigrama del Distrito de San Juan de Lurigancho podemos encontrar
organismos encargados, entre otras funciones, de mantener operativos los servicios de
recreación en el distrito. Estos organismos trabajan de manera conjunta para perseguir tal
fin y garantizan los recursos humanos y técnicos para el desarrollo. A continuación los
presentamos resaltados en rojo:
Imagen 3.09: Organismos locales implicados
Gerencia de Desarrollo Urbano
La Gerencia de Desarrollo Urbano es un órgano de línea que tiene como objetivo orientar
la transformación, ocupación y utilización del territorio organizando el espacio físico y
los usos de suelo de acuerdo a las estrategias de desarrollo social, económico y cultural con
la finalidad de dotar a la población de adecuadas condiciones del hábitat, de ordenamiento y
desarrollo del distrito.
Asimismo orientando y difundiendo los servicios administrativos requeridos para la ejecución
de obras públicas, obras privadas, nomenclatura y catastro; autorizaciones, certificaciones
y elaborando los planes urbanos, las habilitaciones y renovación urbana.

Gerencia de Desarrollo Urbano: o Unidad Formuladora de los proyectos. Vela por el
proceso de formulación de estudios de pre inversión y estudios definitivos los proyectos
de inversión pública en el distrito.
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 Sub Gerencia de Obras Publica: o Unidad Ejecutora de proyectos. Debe velar por
la ejecución y supervisión de los proyectos de inversión pública.
Gerencia de Desarrollo Social
La Gerencia de Desarrollo Social es un órgano de línea que tiene como objetivo crear las
condiciones necesarias para un adecuado desarrollo humano y social en la gestión del desarrollo
sostenible y sustentable del distrito de San Juan de Lurigancho, asimismo es responsable de
planificar y dirigir la ejecución de actividades sociales que tengan por fin mejorar la calidad de
vida de la población vulnerable del distrito. Para ello cuenta con:

Sub gerencia de participación vecinal: que tiene como función básica planificar,
organizar, ejecutar y controlar las actividades de promoción de la participación de la
población en espacios y mecanismos de participación vecinal como parte del proceso del
desarrollo local del distrito.
Gerencia de Desarrollo Ambiental
La Gerencia de Desarrollo Ambiental es un órgano de línea dependiente de la Gerencia Municipal.
Tiene como objetivo brindar los servicios públicos locales de limpieza pública en sus diferentes
fases, el mantenimiento y la conservación de las áreas verdes: parques y jardines, el saneamiento
ambiental del Distrito y la seguridad ciudadana, gestionando los procesos operativos en la
atención de dichos servicios a la población en el distrito, el saneamiento público, contribuye a
mejorar la calidad de vida de la población, asegurando un hábitat saludable y seguro para la
realización de las actividades diarias de la población.

Sub gerencia de medio ambiente, parques y jardines: tiene por objetivo asegurar los
servicios públicos de ampliación y mantenimiento de áreas verdes, saneamiento ambiental
y mantenimiento del mobiliario urbano y ornato de la ciudad, así como la gestión de los
procesos operativos de la prestación de los servicios públicos de parques y jardines dentro
de la jurisdicción del distrito, manteniendo los parques y jardines en buen estado de
conservación como garantía para ofrecer a la población un mejor paisaje urbano y una
mejor calidad del aire.
Población Beneficiaria
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Por el lado de los beneficiarios, tenemos que la Asociación de vivienda del Porvenir,
no cuentan con Comité, al menos reconocidos mediante resolución del organismo competente en
la Municipalidad Distrital. La Asociación solo cuenta con un comité conformado por voluntad de
ella misma, que planifica y dirige trabajos comunales a través de los cuales realizan actividades
de mantenimiento básico al parque a intervenir.
E. PROCESOS
Cuando se tienen los factores de producción tales como el área disponible, infraestructura,
equipamiento y recursos humanos y materiales, ya se puede hablar de los procesos productivos o
procedimientos que se llevan a cabo para combinar estos factores productivos con la finalidad de
generar un producto o, en este caso, el mejoramiento del servicio. Tratándose de nuestro
proyecto, el proceso productivo sería el siguiente:
EL Gobierno Local, en coordinación con los beneficiarios, realiza las siguientes acciones:

Inversión: mediante la implementación de la infraestructura y el equipamiento por medio
de la Gerencia de Desarrollo Urbano.

Operación y mantenimiento: a través de la Sub gerencia de medio ambiente, parques y
jardines de la Gerencia de Desarrollo Ambiental.

Promoción de la participación ciudadana: a través de creación de un comité de vigilancia
del parque por parte de la Sub Gerencia de Participación Vecinal de la Gerencia de
Desarrollo Social, en coordinación con los propios beneficiarios Mediante estas tres
acciones se produce la creación del servicio, y se asegura su operación y mantenimiento
durante su horizonte de evaluación.
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Imagen 3.10: Procedo Productivo
3.1.2.3.
Los niveles de producción
Dada la situación actual del parque, los niveles de producción del servicio son bajos, es decir, la
carencia de una adecuada infraestructura y equipamiento mínimo necesario hace imposible que
en el parque se pueda brindar el servicio de recreación (tanto activa como pasiva). Ciertamente
la población hace uso del área del parque para desarrollar sus diferentes actividades recreativas,
para lo cual se adecúa los espacios haciendo uso de recursos improvisados, pero en sentido
técnico, esas no representan maneras adecuadas de desarrollar tales actividades.
3.1.2.4.
La percepción de los usuarios respecto a los servicios que reciben
Dadas las condiciones actuales del parque a intervenir, la población manifiesta un descontento
general ante el abandono de sus autoridades, ya que no cuentan con espacios adecuados para el
desarrollo de sus actividades de recreación. Este descontento es generado por una serie de
consecuencias negativas para los pobladores, surgidas precisamente de la falta de atención al
servicio en mención. Para conocer más de cerca la percepción que la población tiene del servicio,
se realizó reuniones en las cuales la gente manifestó los problemas del parque central y fueron
las siguientes:
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 La contaminación ambiental: originada principalmente por las emisiones de
particulares suspendidas (PM10), que al ser inhaladas y al ingresar con facilidad al sistema
respiratorio humano, causan efectos adversos, como disminución en la capacidad respiratoria
y problemas cardiovasculares. A esto se suma la presencia de desechos orgánicos e inorgánicos
encontrados en el área, que son causa de enfermedades estomacales y de la piel; La falta de
mantenimiento de los árboles y las áreas verdes existentes, que pese a su importancia para el
medio ambiente, ya que oxigenen al aire, no son irrigadas debidamente, por lo que se
encuentran marchitas y secas en ciertos puntos, siendo necesario además su podado.
Imagen 3.11. Existen áreas donde la gente lo utiliza como punto de acopio de basura.

Limitadas posibilidades de interacción social y cultural: pues la deficiente infraestructura
pública en materia de recreación no permite que se cuente con áreas adecuadas que sirvan de
foco para la práctica de actividades cívicas y culturales en las cuales los diferentes miembros
de la familia encuentren un espacio para desarrollar su talento, intercambiar ideas y formar
grupos. Al mejorar estos espacios permitiría a las familias y personas de la zona tener una
mejor interacción social, y con ello, la organización social a tendría una mayor cohesión y
capacidad para adoptar acciones conjuntas.

Deterioro de la salud: pues el no contar con espacios adecuados para la recreación y el
esparcimiento en la población va en desmedro de su desarrollo social, salud física y mental, y
en definitiva, de su calidad de vida. De hecho, muchos de los habitantes tienen que acudir a
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lugares más lejanos para recrearse. Por estas razones se incrementan los niveles de
estrés en la población.

Inseguridad: pues al ser una zona en estado de abandono, se convierte en un lugar inseguro ya
que ahí concurren personas para delinquir, esto hace que no sea un lugar seguro para recrearse.
3.1.2.5.
La exposición, vulnerabilidad y riesgo de la UP frente a los peligros
identificados en el diagnóstico del área de estudio.
A. Vulnerabilidad del proyecto
El análisis de vulnerabilidad se centra en la evaluación de los niveles de exposición, fragilidad
y resiliencia con la que cuenta una unidad social para anticiparse, resistir y/o recuperarse de
los daños que le ocasionaría la ocurrencia de un peligro o amenaza.
Vulnerabilidad = f (Exposición, Fragilidad, Resiliencia).

Por Exposición: se entiende a las decisiones y prácticas que ubican a una infraestructura
en las zonas de influencia de un peligro.

Fragilidad: se refiere al nivel de resistencia y protección frente al impacto de un peligro
amenaza, es decir, a la inseguridad estructural de las edificaciones debido a formas
constructivas inadecuadas.

Resiliencia: está asociada al nivel de asimilación o la capacidad de recuperación que pueda
tener la unidad social (persona, familia, comunidad) frente al impacto de un peligro o
amenaza.
El cuadro desarrollado a continuación nos permite afirmar que las propuestas técnicas citadas
anteriormente contemplan el desarrollo de acciones que busquen frenar la vulnerabilidad del
proyecto.
Cuadro 3.15. Análisis de vulnerabilidad del proyecto.
A.- Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
(Localización)
1.- ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su
exposición a peligros?
SI
NO
X
COMENTARIOS
No se considera a un
sismo severo pues
afectaría de la misma
manera a la ciudad.
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2.- ¿Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de
peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una
zona menos expuesta?
B.- Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
(tamaño, tecnología)
1.- ¿La implementación del proyecto sigue la normativa vigente de acuerdo
con el tipo de proyecto de que se trate?
2.- ¿El equipamiento a adquirirse está considerando las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
Ejemplo: Si se va utilizar equipos electrónicos en el proyecto, ¿Se ha
considerado el uso aisladores para evitar el daño posible?
3.- ¿El diseño toma en cuenta las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
4.- ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?
5.- ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera
las características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología a implementarse
considera que la zona es alto andina?
6.- ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿se ha tomado en cuenta
que en la época de lluvias es mucho más difícil?
C.- Análisis de Vulnerabilidades por Resilencia (asimilación o
capacidad de recuperación)
1.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión)
para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
2.- En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de
emergencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia
de
3.- peligros?
En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer
frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
D.- Las tres preguntas anteriores sobre Resilencia se
refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la idea es saber si el
PIP, de manera específica, esta incluyendo mecanismos para hacer frente
una situación de riesgo.
X
SI
Ya que el parque cuenta
con un área ya establecida.
NO
Reglamento Nacional de
Edificaciones
X
X
X
X
X
X
SI
NO
La comunidad y el
Municipio se encuentran
organizados
La Municipalidad y la
población cuentan con
limitados recursos
económicos a
La Municipalidad
través de Defensa Civil se
organiza con la Población
X
X
X
SI
NO
1.- ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos
para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?
X
El gobierno local
brindará ayuda oportuna
ante la ocurrencia de
eventos
2.- ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daños que se generaran si el proyecto se ve afectado por una
situación de peligro?
X
Se encuentran
informados y alertas.
A partir de éste análisis podemos calcular los niveles de vulnerabilidad del área de estudio
frente a la ocurrencia de los peligros identificados con anterioridad:
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Cuadro 3.16. Vulnerabilidad Física
NIVEL DE VULNERABILIDAD
PELIGROS
VARIABLE
Contaminación
Ambiental
Presencia de
desechos
orgánicos e
inorgánicos
Sismos
Ubicación del
área de
estudio
VB
VM
>25%
26% - 50%
VALOR
(%)
VA
VMA
51% - 75%
76% - 100%
Constante presencia
de desechos
orgánicos e
inorgánicos
30
El Departamento de
Lima se encuentra en
una zona de
confluencia de placas
tectónicas.
40
35
VULNERABILIDAD TOTAL
Fuente: Trabajo de campo.
Cuadro 3.17. Vulnerabilidad Social
NIVEL DE VULNERABILIDAD
PELIGROS
VALOR (%)
VARIABLE
VB
Nivel de
Organización
Sismos
VM
>25%
La población se
encuentra
organizada,
informada y alerta
26% - 50%
VMA
51% - 75%
76% - 100%
25
La mayoría son de
material noble, pero han sido
construidas por albañiles y no
por ingenieros civiles
Tipo de
construcción
de las
viviendas
Contaminación
Ambiental
VA
40
Los niños no tienen
cuidado de toparse
con elementos
infecciosos y los
padres no ejercen
adecuado
control de TOTAL
VULNERABILIDAD
sus actividades
Generación
de focos
infecciosos
60
41.6
Fuente: Trabajo de campo
El cálculo de la de la vulnerabilidad total para los diferentes peligros identificados arroja los
siguientes resultados:
Cuadro 3.18
NIVEL DE VULNERABILIDAD
PELIGROS
Sismos
Contaminación
Ambiental
VULNERABILIDAD
Física
VB
VM
VA
VMA
>25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
25
Social
Física
VALOR (%)
32.5
40
30
Social
60

Ante peligro por sismo
: 32.5% – Vulnerabilidad Media

Ante peligro por Contaminación Ambiental : 45% – Vulnerabilidad Media
45
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B.
Matriz de evaluación de riesgo del proyecto
La matriz de evaluación de riesgo de desastres es una herramienta que nos permite identificar
el grado de riesgo frente a un desastre, a partir de la combinación del grado de frecuencia o
probabilidad de ocurrencia del peligro identificado y el grado de vulnerabilidad frente a la
ocurrencia del mismo. El objetivo es servir de guía para la toma de acciones de gestión al
respecto durante la realización del proyecto. Para el cálculo del riesgo tendremos en cuenta la
siguiente matriz de doble entrada PELIGRO VS. VULNERABILIDAD:
Cuadro 3.19 Matriz Peligro Vs Vulnerabilidad
Cuadro 3.20 Matriz de Evaluación de Riesgo de Desastres del Proyecto
GRADO
PELIGROS
Sismos
Contaminación
Ambiental
Bajo
Medio
Alto
X
X
VULNERABILIDAD
Muy
Alto
Bajo
NIVEL DE
RIESGO
RANGO
X
Medio
26% - 50%
X
Medio
26% - 50%
Medio
Alto
Muy
Alto
Los resultados muestran que, tomando en consideración los análisis de peligros y vulnerabilidad
del proyecto, el indicador de riesgo del proyecto es MEDIO para cada uno de los peligros
identificados, pero éstos se verán neutralizados con las gestiones correctivas de riesgo
adoptados en el diseño del mismo.
C. Medidas de reducción de riesgo de desastres en el área de estudio
El Análisis de Riesgos (ADR) es una herramienta que permite la identificación y evaluación de los
probables daños y/o pérdidas ocasionados por el impacto de un peligro sobre un proyecto o
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elementos de este. Así, se identifican e incluyen medidas que eviten la generación de
vulnerabilidades o corrijan las existentes de tal manera que se reduzca el riesgo en las
alternativas de solución al problema planteado. El objetivo final es que la alternativa priorizada
para la ejecución del PIP incluya mecanismos para reducir el riesgo cuando sea necesario, de tal
manera que se contribuya a la sostenibilidad del proyecto.
Para el presente estudio se realizará una gestión correctiva del riesgo, es decir se adoptarán e
implementarán medidas para reducir la vulnerabilidad existente. Dado que el proyecto tiene un
nivel de riesgo MEDIO, en el diseño del proyecto se han incluido las siguientes medidas
estructurales para la reducción del riesgo.
Cuadro 3.21
FUENTE DE
INFORMACIÓN
Estudios
sismológicos a
nivel
Departamental
Trabajos de
campo
3.1.2.6.
UBICACIÓN
Departamento de
Lima, Distrito de
San Juan de
Lurigancho y área
de Influencia
Área del parque de
el Porvenir.
PELIGRO
Movimientos
Sísmicos
Contaminación
Ambiental
EVALUACIÓN
CAUSAS
Sensible
El Departamento se
encuentra en una
zona de confluencia
de placas tectónicas.
Sensible
Constante presencia
de desechos
orgánicos e
inorgánicos
MEDIDA
ADOPTADA
Cumplimiento del
Reglamento Nacional
de Edificaciones y
Diseño Sismo
resistente MTC.
Campañas de
Sensibilización
ambiental y
creación de un
Comité de Vigilancia
del parque
Los impactos ambientales que se generan.
La carencia de una adecuada infraestructura y equipamiento del parque, acompañada del el
abandono por parte de las autoridades locales, genera que el principal impacto ambiental sea el
deterioro y la contaminación. En efecto, en el área se pueden apreciar con frecuencia la presencia
de desechos orgánicos e inorgánicos, surgidos del arrojo de desmonte y basura en ciertos
sectores. En otras ocasiones suelen encontrarse también residuos de estupefacientes usados por
personas de mal vivir que frecuentan el área de noche. Además, existen focos infecciosos a
consecuencia de la acumulación de excremento de canes por los rincones del área, situaciones
que conllevan a la aparición de enfermedades tanto respiratorias, de la piel, alérgicas, de la vista,
etc. perjudicando así la calidad de vida de los pobladores.
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
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La identificación, selección y elaboración del proyecto cuenta con la participación
activa de la población beneficiaria y la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO: Siendo tarea de los
gobiernos locales la ejecución de proyectos de servicio público de acuerdo a la ley
Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972) y de acuerdo a lo establecido en su plan
estratégico distrital, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se encuentra
comprometida directamente con el desarrollo del Distrito a través de políticas
enmarcadas dentro del plan de desarrollo Urbano a la formulación y declaración de
viabilidad del Perfil de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión pública,
así como al financiamiento respectivo de la obra al 100% y su posterior ejecución,
garantizando el cumplimiento de las metas del proyecto así como realizando el monitoreo
y evaluación del mismo.

POBLACIÓN BENEFICIARIA: constituidos por todos aquellos pobladores que habitan
dentro del ámbito de intervención del proyecto (Asociación de Vivienda el Porvenir),
quienes son conscientes de la importancia de su participación en velar por el cuidado,
conservación y mantenimiento de la infraestructura que el Estado, a través del Gobierno
Local, entrega a la comunidad en su conjunto. En efecto, el proyecto ha generado una
respuesta favorable y positiva por parte de los residentes del ámbito de intervención del
mismo, debido a que éste brindará una infraestructura recreativa integral adecuada para
el desarrollo de sus actividades de esparcimiento y recreación, contribuyendo así a la
mejora de su calidad de vida.
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MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de
Involucrados
Problemas Percibidos

Municipalidad
Distrital de
San Juan de
Lurigancho

Reclamo contante de los vecinos de la
Asociación de vivienda el Porvenir, por
carecer de adecuada infraestructura
recreativa y áreas verdes para el adecuado
desarrollo de sus actividades
de
esparcimiento y recreación.
Situación de abandono y contaminación
ambiental e inseguridad de los espacios
públicos destinados para áreas
de
recreación y deficientes condiciones de la
infraestructura urbana existente en
materia de recreación pública.
Intereses


Ofrecer a la población espacio
físico adecuado para la
recreación, generar valores
de convivencia ciudadana, vida
saludable, con jornadas de
actividades recreativas y
culturales, a fin de mejorar
su calidad de vida y desarrollo
socio-económico
Mejora, modernización y
conservación
del
ornato
público
y
la
imagen
urbanística del distrito.
Estrategias
Acuerdos y Compromisos


Funcionamiento de mesas de
concertación para el desarrollo
del proyecto.

Declarar la viabilidad
presente PIP.
del
La municipalidad se
compromete gestionar
la
formulación,
viabilidad,
financiamiento
y
oportuna ejecución del
PIP
y
ser
luego
responsable
de
la
Operación
y
Mantenimiento
del
proyecto
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
Población
Beneficiaria
(Asociación de
Vivienda el Porvenir
)



Limitada infraestructura pública en para el
desarrollo adecuado de las actividades de
esparcimiento y recreación.
Espacios públicos destinados a la
recreación en estado de contaminación
ambiental y abandono por parte de las
autoridades locales.
Riesgos para salud, sobre todo en los niños,
por exceso de presencia de elementos
contaminantes sobre las áreas
de
recreación pública.
La población percibe inseguridad al acudir
al parque central del Porvenir.




Contar con espacios físicos
adecuados para la recreación
y esparcimiento.
Trabajar en equipo con la
Municipalidad a fin brindar
toda la ayuda disponible.

Contar con áreas que sirvan
de foco para la interacción
social y cultural, así como
para mejorar y conservar la
salud física y mental.
Seguimiento organizado de las
gestiones en los diferentes
procesos de desarrollo del PIP,
desde la formulación del mismo
hasta su ejecución.

Fortalecimiento
de
sus
organizaciones de base y
promover el desarrollo de
capacidades
de
los
beneficiarios.
Mejorar su calidad de vida.

Apoyar
en
la
preservación
del
proyecto, cuidando y
haciendo
un
uso
adecuado
de
la
infraestructura.
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3.1.3.1.
Población Beneficiaria
La población beneficiaria es la Asociación de Vivienda el Porvenir, que cuenta con más de 40
años de existencia y según el Plano de Lotización nuestra área de influencia tiene un área total
de 68,528.34 m2, de los cuales el área para de recreación publica es de 4,161.80m2. Está
situada a la altura del cuadra 2 de Circunvalación, altura del paradero Santa Rosa del metro
de Lima, Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.
A. Límites Geográficos
Presenta los siguientes límites geográficos:

Por el Norte: con la Asociación de Viviendas Daniel Alcides Carrión y A.H. Sargento
Lores.

Por el Sur: con la Asociación de propietarios Canto Grande 5ta etapa y Cooperativa
Sagrada Familia.

Por el Este: con la Asociación de Viviendas Israel.

Por el Oeste: con la Asociación de propietarios Canto Grande 4ta etapa.
Imagen 3.13. Imagen satelital de la población beneficiaria
B. DISTRIBUCION FISICA
La zona del porvenir del Distrito de San Juan de Lurigancho cuenta actualmente con
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aproximadamente con 9 manzanas, 224 viviendas.
Cuadro 3.12 Distribución de Manzanas y lotes el Porvenir
EL PORVENIR-SAN JUAN DE LURIGANCHO
Manzana
Manzana A
Manzana B
Manzana C
Manzana D
Manzana E
Manzana F
Manzana F’
Manzana F”
Manzana J
TOTAL
N° de Lotes
37
32
33
35
35
20
8
2
22
224
A. POBLACIÓN ACTUAL
Actualmente existen 224 lotes de vivienda en el área de estudio, de los cuales el todas se
encuentran habitados, considerando 5 habitantes por lote, tendríamos 1120 habitantes de la
zona de el Porvenir.
Cuadro 3.13 Habitantes de la zona de Influencia
EL PORVENIR DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Manzana
Nº Lotes
Nº
habitantes
prom./ lote
Manzana A
37
5
185
Manzana B
32
5
160
Manzana C
33
5
165
Manzana D
35
5
Manzana E
35
5
175
175
Manzana F
20
100
Manzana F’
8
5
5
Manzana F”
2
5
10
Manzana J
22
5
110
TOTAL
Habitantes por
manzana
40
1020
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B. ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS
Educación
Cerca de la zona de Influencia se cuenta con varios centros educativos públicos y privados,
como por ejemplo el colegio Noriega Jiménez, el Colegio Marantha Divina Providencia y el
colegio el Porvenir.
Vivienda
Las viviendas en la zona son de diferente tipo, predominando en su mayoría el material noble
de 3 a 2 pisos y con algunas viviendas de material de adobe.
Agua potable:
La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con las instalaciones de agua con
conexiones domiciliarias a la red pública.
Alcantarillado
La zona del porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta los servicios de desagüe, con
conexiones domiciliarias a la red pública.
Cuentan con las instalaciones de agua matriz que conforman la red pública de abastecimiento
y deriva el servicio por medio de instalaciones internas desde la red de la vía pública hacia
los medidores, ubicada en el límite de las viviendas de los pobladores.
Energía eléctrica
La zona del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con energía eléctrica, en su mayor
parte.
Salud
La población del Porvenir de San Juan de Lurigancho, cuenta con el Centro de Salud Medalla
Milagrosa cerca de la zona, además de clínicas privadas fuera de la zona de influencia.
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3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Problema Central
El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica en gran
parte la condición y estado actual, ha permitido establecer el problema central:
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y
recreación en el parque central de la asociación de vivienda el Porvenir, distrito
de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”
3.2.2. Identificación de las causas y efectos del problema central
a) Causas Directas
 Limitada infraestructura y equipamiento para la recreación.
b) Causas Indirectas
 Limitada e inadecuada infraestructura recreativa.
 No se cuenta con equipamiento.
c) Efectos Directos:
 Limitados interacción social y familiar.
 Incremento de los niveles de contaminación.
 Aumento del estrés y enfermedades infecto-respiratorias.
d) Efectos Indirectos:
 Limitadas posibilidades de desarrollo e integración socio-cultural.
 Deterioro de la salud de las personas.
e) Efecto Final:
 Deterioro de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del Porvenir
del Distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.
GRAFICO Nº 1
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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del
Porvenir del distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.
EFECTO INDIRECTO
Limitadas posibilidades de
desarrollo e integración
socio- cultural.
EFECTO INDIRECTO
Deterioro de la salud de las
personas.
EFECTO DIRECTO
Limitada interacción
social y familiar.
EFECTO DIRECTO
Incremento de los
niveles de
contaminación.
EFECTO DIRECTO
Aumento del estrés y
enfermedades infectorespiratorias.
PROBLEMA CENTRAL:
Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y
recreación de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de
San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.
CAUSA DIRECTA
Limitada infraestructura
y equipamiento para la
recreación.
CAUSA INDIRECTA
Limitada e inadecuada
infraestructura
recreativa.
CAUSA INDIRECTA
No cuenta con
equipamiento.
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Problema y Efectos
Problema Principal:
Sustento (Evidencias)
El parque central de la asociación El porvenir, carece
de adecuada infraestructura y equipamiento mínimo
“Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las
necesario para la recreación de la población. En
actividades de esparcimiento y recreación de la
efecto, el área del parque se encuentra en estado
población de Asociación de viviendas del Porvenir,
de abandono y deterioro ambiental. Por otro lado, la
distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”.
población carece de educación ambiental y nexos con
el Gobierno Local.
CI: Limitada e Inadecuada infraestructura recreativa.
El 100% del área del parque carece de adecuada
infraestructura
recreativa. No existe
veredas
internas y perimetrales, de la misma forma la
infraestructura del área deportiva, lo que provoca un
inadecuado
desarrollo
de
actividades
de
esparcimiento y relajación.
CI: No se cuenta con equipamiento.
El
100%
del
área
del
parque
carece
de
equipamiento recreativo. No existen tachos para
la basura, ni pérgolas, ni rotondas, ni bancas ni
ningún otro elemento semejante..
CD: Limitada infraestructura y equipamiento para la
A
causa
de
la
carencia
de
una
adecuada
Recreación.
infraestructura y equipamiento, la población no
cuenta con espacios para el desarrollo de
sus
actividades de esparcimiento y recreación, por lo
que el servicio no está en un correcto funcionamiento.
Problema y Efectos
ED: Limitada interacción social y familiar.
Sustento (Evidencias)
Al no contar con espacios adecuados, se debilita
la relación entre los miembros de la familia, así como
entre las familias, lo que debilita la capacidad de
cohesión social. Los beneficiarios consideran que es
importante contar con un espacio para el desarrollo
de actividades de integración familiar.
ED: Incremento de los niveles de contaminación
La falta de educación ambiental de la población
conlleva a un uso inadecuado e irresponsable de las
áreas reservadas para la recreación, donde suele
encontrarse acumulación de desechos orgánicos e
inorgánicos. A ello se suma la
presencia de
partículas suspendidas en el aire (PS10).
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ED: Aumento del estrés y enfermedades infecto-
Entre las enfermedades más atendidas en el
respiratorias.
distrito
corresponden
respiratorias
agudas
a
(IRA),
las
infecciones
seguidas
de
la
incidencia de enfermedades diarreicas (EDA). Por
otra parte, los beneficiarios opinan que aliviar el
estrés es una necesidad que el proyecto permitiría
apalear.
EI: Limitadas
posibilidades
de
desarrollo
e
integración socio-cultural.
La falta de espacios para la interacción social y
familiar genera la disociación entre la población y
debilita el vínculo en las mismas familias, lo que
conlleva a la poca
capacidad de participación
conjunta en actividades cívicas
y culturales. La
carencia de un comité de vigilancia del parque es
clara muestra de ello.
EI: Deterioro de la salud de las personas.
Cada vez va en aumento los problemas de salud en la
población, lo cual empeora con una escasa cobertura
de centros de atención médica. Los beneficiarios
consideran que una de las necesidades que el parque
suplirá es el ayudar a conservar, mejorar la salud
mental; y a aliviar el estrés.
Efecto Final:
“Deterioro de la calidad de vida de la población de
la Asociación de viviendas del Porvenir del distrito
de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”.
Como consecuencia de la situación actual del parque
central del Provenir, la población no cuenta con
buenas posibilidades para su integración social y
cultural e incurre en mayores gastos en la salud,
todo lo cual conlleva al desmedro de su calidad de
vida.
3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL
Después de definir el problema central, podemos identificar el objetivo central, asociado a la
solución del problema:
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y recreación
de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima-Lima.
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ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 82
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Problema Central
Objetivo Central
Inadecuadas condiciones para el
desarrollo de las actividades de
esparcimiento y recreación de la
población de Asociación de viviendas
del Porvenir, distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima-Lima.
Adecuadas condiciones para el
desarrollo de las actividades de
esparcimiento y recreación de la
población de Asociación de viviendas
del Porvenir, distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima-Lima.
3.3.2. IDENTIFICACION DE LOS MEDIOS Y FINES
a) Medios de Primer Nivel
 Suficiente infraestructura y equipamiento para la recreación.
b) Medios Fundamentales
 Suficiente y adecuada infraestructura recreativa.
 Se cuenta con equipamiento.
c) Fines Directos:
 Mayor interacción social y familiar.
 Reducción de los niveles de contaminación.
 Disminución del estrés y enfermedades infecto-respiratorias.
d) Fines Indirectos:
 Mayores posibilidades de desarrollo e integración socio-cultural.
 Mejora de la salud de las personas.
e) Fin Final:
 Mejora de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del Porvenir
del distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”.
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GRAFICO N° 2
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
“Mejora de la calidad de vida de la población de la Asociación de viviendas del
Porvenir del distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”
FIN INDIRECTO
Mayores posibilidades de
desarrollo e integración
socio- cultural.
FIN INDIRECTO
Mejora de la salud de las
personas.
FIN DIRECTO
Mayor interacción
social y familiar.
FIN DIRECTO
Reducción de los
niveles de
contaminación.
FIN DIRECTO
Disminución del estrés
y enfermedades
infecto-respiratorias.
OBJETIVO CENTRAL:
Adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y
recreación de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de
San Juan de Lurigancho-Lima-Lima.
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Suficiente infraestructura y
equipamiento para la
recreación.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Suficiente y adecuada
infraestructura
recreativa.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Se cuenta con
equipamiento.
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3.3.3. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente y adecuada infraestructura recreativa.
ACCIONES 1A
 Construcción
de
perimetrales
de
389.56
m2
concreto
de
veredas
premezclado
f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2 de veredas internas.
 Construcción de 88.2 de veredas de adoquines de
concreto e=4cm.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Se cuenta con
equipamiento.
ACCIONES 2
 Suministro e Instalación
de 09 de módulos de
basureros ecológicos d e
una unidad.
 Instalación de
 Construcción de 52 ml de sardineles.
19
bancas de concreto con
 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.
 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20
unidades de plantones de ficus y de 15 m2 de flores.
 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área
deportiva h=2.70 m.
acabado
de
granito
lavado.
 Suministros para área
deportiva.
 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.
 Resane de tribunas de concreto.
ACCIONES 1B
 Construcción
perimetrales
de
de
389.56
concreto
m2
de
veredas
premezclado
f´c=
175kg/cm2 e=10 cm.
 Construcción de 372.92 m2 de veredas interiores de
adoquines de concreto e=4cm.
 Construcción de 448.9 ml de sardineles.
 Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.
 Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20
unidades de plantones de ficus y de 15 m2 de flores.
 Construcción de 125m de cerco perimétrico del área
deportiva h=2.70 m.
 Confitillo en 302 m2 en área deportiva.
 Resane de tribunas de concreto.
La diferencia entre la alternativa 1 y la alternativa 2, es que para la 1era alternativa se propone
veredas perimetrales e interiores de concreto premezclado f´c= 175kg/cm2 e=10 cm, a
diferencia de la 2da alternativa se propone veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y veredas interiores de adoquines de concreto.
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CAPITULO IV
FORMULACION
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CAPITULO IV – FORMULACION
4.1.
DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO
Se considera la fase de inversión y de operación en las condiciones siguientes: la fase de inversión
se ejecutará en el año 2016, la operatividad del proyecto se prolongará por un periodo de 10 años
(2017-2026) que es el horizonte de evaluación del proyecto.
El horizonte de formulación y evaluación del proyecto depende del horizonte de su vida útil, que
a su vez depende de la vida útil de los bienes de capital que conforman la razón de ser del
proyecto.
Se considera un horizonte de formulación y evaluación del proyecto de 10 años, en razón de que
el Anexo SNIP-10 Parámetros de evaluación, Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, establece que el período de
evaluación de un PIP comprende el período de ejecución del proyecto (que puede ser mayor a un
año) más un máximo de diez 3(10) años de generación de beneficios. Dicho período deberá
definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del Ciclo del Proyecto. Además se
establece que en todos los casos en que las inversiones asociadas a un uso específico no se hayan
terminado de depreciar al final del horizonte de evaluación del PIP, sin que tenga un uso
alternativo el valor de recuperación de dicha inversión será cero.
Cuadro Nº 4.01 CICLO DEL PROYECTO
FASE
PRE
INVERSION
DURACION
1mes
1 mes
ACTIVIDAD
Elaboración
de perfil
Elaboración
expediente
técnico
POST
INVERSION
INVERSION
4 Meses
1 mes
3 meses
Proceso de
selección
10 años
Ejecución de Programas de
obra
Mantenimiento.
Los criterios tomados en cuenta obedecen a aspectos técnicos relacionados con la
infraestructura propuesta y experiencia en casos similares.
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3
El SNIP tiene establecido que el Horizonte de Evaluación no debe ser mayor de 10 años para
fines de evaluación de cada Alternativa de Solución. Sin embargo, la DGPM puede aceptar
períodos mayores, con el debido sustento técnico del caso.
4.2.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA- DEMANDA
4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1.1. Focalización de la población demandante
A. Poblacion de referencia
La población de referencia es aquella parte de la población beneficiaria que practica actividades
de recreación, cualesquiera que sean éstas (tanto activa como pasiva), y sin importar en donde
las realicen. Cuando nos referimos a la práctica de actividades recreativas nos referimos a una
práctica rutinaria o con cierta regularidad de las mismas, dejando de lado las que se realizan de
manera esporádica o de vez en cuando. En este sentido, los resultados de las encuestas indican
que el 83.17% de la población beneficiaria practica actividades recreativas, lo que equivale a un
total de 849 personas:
Gráfico
B. Población Demandante potencial
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La población demandante potencial es aquella parte de la población que requiere o requeriría de
los servicios que el proyecto pretende brindar o mejorar. En este caso, nuestra población
demandante potencial es aquella parte de nuestra población de referencia que realiza actividades
de recreación activa como futsal, básquet, vóley, gimnasia, uso de juegos infantiles o juegos de
mesa; y de recreación pasiva como el esparcimiento en parques, alamedas, otros. No importa si
el lugar en donde realizan estas actividades es el área en donde el proyecto pretende intervenir
o no. En este sentido, los resultados de las encuestas indican:
Que el 90.19% de la población de referencia realiza actividades recreativas que el proyecto
ofrece, entre las que figuran las prácticas deportivas como el futsal, vóley y básquet
(50.32%), las visitas a los parques (39.87%). Existe también un 9.81% de la población de
referencia que prefiere satisfacer sus necesidades recreativas realizando actividades
culturales, tales como ir al cine, ir al gimnasio, la práctica de técnicas de meditación,
encuentros sociales, juegos diversos (juegos de mesa y juegos infantiles), etc, pero el
proyecto no sirve a estos fines, por lo que este grupo queda fuera de nuestra población
demandante potencial. Esto quiere decir que en total, la población demandante potencial es
el 75.09% de la población actual de área de estudio, lo que equivale a 766 personas.
C. Población demandante efectiva
La población demandante efectiva o población objetivo es aquella parte de la población
demandante potencial que hace uso efectivo de los servicios que el proyecto pretende
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brindar o mejorar, es decir, de los servicios que se brindan en el área donde el proyecto
pretende intervenir (Asociación de vivienda el Porvenir), pero en las condiciones en que estos
se encuentra actualmente; por ello, también se le conoce como población demandante actual
o sin proyecto. Ésta población la analizaremos en el siguiente punto.
4.2.1.2. Demanda sin proyecto
A. Población demandante sin proyecto
La población demandante sin proyecto o población demandante actual está constituida por
aquella parte de la población beneficiaria que requiere de los servicios que la unidad
productora de servicios a intervenir brinda o pretende brindar; en este caso, el servicio de
recreación, tanto activa (orientada a la práctica de actividades deportivas y competitivas)
como pasiva (orientada a la práctica de actividades de esparcimiento). Se ha determinado la
población demandante sin proyecto multiplicando el número de habitantes por grupo etario
por un porcentaje, de acuerdo a los datos obtenidos en campo. Los resultados indican que la
población demandante sin proyecto es de 690 personas, que representan el 67.64% de la
población beneficiaria.
B. Demanda sin proyecto
La demanda está dividida en dos servicios: recreación activa (orientado a las actividades
deportivas) y recreación pasiva (orientado a las actividades de esparcimiento), ya que el
parque ofrece ambas. Debido a que en su condición actual el área del proyecto no permite
determinar la demanda del servicio mediante la simple observación de la concurrencia de
visitantes, hemos preferido respaldarnos en los resultados de las encuestas para lograr este
objetivo.
El cálculo de la demanda del servicio en la situación sin proyecto se ha ceñido estrictamente
a la demanda de los principales servicios que brindará el servicio: el orientado a las prácticas
deportivas de futsal, vóley y básquet en el caso de la recreación activa; y el orientado a las
visitas a las áreas de esparcimiento en el caso de la recreación pasiva. Esto se debe a que los
demás servicios que el proyecto brindará, de esparcimiento se ha tomado en cuenta de
acuerdo a los resultados de las encuestas y a un diseño de que pretende dar un espacio a
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cada uno de los miembros del hogar, a fin de contribuir también a lograr una mayor
integración familiar e interacción social en la zona.
En el caso de la recreación activa, se calculó la demanda actual o sin proyecto sobre la base
de la cantidad de partidos que se demandan jugar a la semana; mientras que en el caso de la
recreación pasiva, se calculó sobre la base de la cantidad de visitas que debiera recibir el
área del proyecto a la semana. Esta información fue procesada a partir de los resultados de
las encuestas y los hábitos de los encuestados. A partir de ello se realizaron los cálculos
mensuales y anuales.
DEMANDA SIN PROYECTO
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
SERVICIO
FULBITO
VOLEY
UNIDAD
DE
MEDIDA
PARTIDOS
PARTIDOS
TURNOS
L
M
M
J
V
S
D
MAÑANA
0
1
1
1
1
1
2
2
3
2
3
4
3
3
NOCHE
0
0
0
0
1
1
MAÑANA
0
0
0
0
1
1
TARDE
TARDE
NOCHE
MAÑANA
BASQUET
PARTIDOS
TARDE
NOCHE
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
2
0
1
1
0
0
2
0
1
1
0
2
0
1
1
1
2 2
0 0
0 1
1 1
1 2
TOTAL
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
3
2
2
6
MENSUAL
ANUAL
13
14
52
56
624
672
2
8
96
2
8
96
12
0
5
6
4
58
48
0
20
24
16
232
576
0
240
288
192
2784
MENSUAL
ANUAL
780
820
608
2208
9360
9840
7296
26496
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS,ANCIANOS
SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
RECREACION
PASIVA
VISITAS
TURNOS
L
M
M
J
V
MAÑANA
14
24
14
25
31
16
21
24
19
32
25
16
32
22
25
TARDE
NOCHE
S
D
35 36
38 41
30 32
TOTAL
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
63
63
195
205
152
552
Los resultados muestran que se demanda un promedio de 6 partidos diarios, entre futsal,
vóley y básquet, y un promedio diario de 63 visitas. Realizando los cálculos semanales y
anuales, podemos decir que en total se demandan 29,280 unidades productivas de servicios
recreativos (tanto de recreación activa como pasiva) anualmente en la situación sin proyecto.
A continuación se realizan las proyecciones correspondientes:
PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE RECREACION SIN PROYECTO
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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SERVICIO
RECREACION
ACTIVA
RECREACION
PASIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
PARTIDOS
2784
2871
2962
3055
3150
3249
3351
3457
3565
3677
VISITAS
26496
27328
28186
29071
29984
30925
31897
32898
33931
34996
AÑO 9 AÑO 10
Se ha supuesto que el incremento de la demanda de unidades productivas de servicios
recreativos irá creciendo de acuerdo al incremento de la población del área de estudios, es
decir, a la tasa de crecimiento poblacional del distrito.
4.2.1.3. DEMANDA CON PROYECTO
A. Población demandante con proyecto
La población objetivo o demandante con proyecto o demandante efectiva es de 766 personas,
que representa el 79.08% de la población del área de estudio lo que equivale a decir que iguala
en número a la población demandante potencial. Este incremento de la población demandante
con proyecto se supone a partir de los resultados de las encuestas, en donde el total de la
población demandante potencial (población que realiza actividades recreativas relacionadas a
los servicios que el proyecto pretende brindar) afirmó que si su área recreativa contara con los
componentes que consideran más necesarios, elegirían visitar el parque en lugar de realizar
algunas de sus otras actividades usuales para satisfacer sus necesidades de esparcimiento y
recreación.
Preferencias de la Población Demandante Potencial
Por otra parte, el proyecto no sólo pretende la apertura de un servicio recreativo que cuente con
esos componentes, sino que la capacidad y la calidad misma del servicio es lo que atraerá a los
demandantes potenciales, que en este caso vienen a ser un total de 766 personas.
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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A continuación pasamos a proyectar la población demandante con proyecto de acuerdo al
Horizonte de evaluación del proyecto.
CUADRO Nº 4.02. PROYECCIÓN DE LA POBLACION
AÑO
CANTIDAD
DEMANDADA
BASE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.14%
766
790
815
840
867
894
922
951
981
1012
1044
PROMEDIO
912
Fuente: Elaboración Propia.
Fuente INEI: Tasa de Crecimiento inter censal (2007) 3.14%
B. Demanda con proyecto
La demanda con proyecto sube considerablemente respecto de la demanda sin proyecto, tal como
se aprecia en el siguiente cuadro:
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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DEMANDA CON PROYECTO
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
SERVICIO
FULBITO
UNIDAD
DE
MEDIDA
TURNOS
L
M
M
J
V
S
D
MAÑANA
1
1
3
1
3
1
3
2
4
2
4
4
4
4
1
2
1
2
2
3
3
1
2
1
TARDE
PARTIDOS
NOCHE
MAÑANA
VOLEY
PARTIDOS
TARDE
NOCHE
2
1
2
1
1
1
2
1
MAÑANA
BASQUET
PARTIDOS
TARDE
NOCHE
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
6
3
2 2
2 1
1 1
2 1
1 1
TOTAL
2
11
MENSUAL
ANUAL
22
15
88
60
1056
720
14
56
672
4
16
192
12
7
4
9
7
94
48
28
16
36
28
376
576
336
192
432
336
4512
MENSUAL
ANUAL
744
1028
980
2752
8928
12336
11760
33024
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS,ANCIANOS
SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
RECREACION
PASIVA
VISITAS
TURNOS
L
M
M
J
V
MAÑANA
19
36
34
25
31
34
21
37
26
24
38
30
23
34
37
TARDE
NOCHE
S
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
D
35 39
38 43
43 41
TOTAL
186
257
245
688
81
81
Los resultados muestran que en la situación con proyecto se demandan un promedio de 11
partidos diarios, entre futsal, vóley y básquet, y un promedio diario de 81 visitas. Este
incremento de la demanda no solo tiene que ver con el incremento de la población
demandante, sino también con el incremento en la frecuencia con que se demandarán estos
servicios. Realizando los cálculos semanales y anuales, podemos decir que en total se
demandan 37,536 unidades productivas de servicios recreativos (tanto de recreación
activa como pasiva) anualmente en la situación sin proyecto. A continuación se realizan las
proyecciones correspondientes:
PROYECCION DE LA DEMANDA TOTAL DEL SERVICIO DE RECREACION CON
PROYECTO
SERVICIO
RECREACION
ACTIVA
RECREACION
PASIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
PARTIDOS
4512
4654
4800
4951
5106
5266
5432
5602
5778
5960
VISITAS
33024
34061
35130
36234
37371
38545
39755
41003
42291
43619
AÑO 9 AÑO 10
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA
A. Oferta sin Proyecto
La oferta sin proyecto está determinada por condiciones actuales de infraestructura recreativa
(tanto de recreación activa como pasiva) del área del proyecto. En este sentido, la oferta actual
es de cero (0), en el caso de la infraestructura para recreación pasiva pues no existe
infraestructura alguna que permita brindar algún servicio recreativo. A diferencia de la
recreación activa que si bien es cierto existe una losa, pero aun así brinda un servicio inadecuado,
ya que solo se puede jugar futbol. Para estimar la oferta se utiliza como unidades de medida las
mismas que se usaron para estimar la demanda, teniendo los cálculos la misma lógica.
OFERTA SIN PROYECTO
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
FULBITO
PARTIDOS
VOLEY
PARTIDOS
TURNOS
L
M
M
J
V
S
D
MAÑANA
TARDE
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
NOCHE
3
3
3
3
3
3
3
MAÑANA
0
0
0
0
0
0
0
TARDE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL
NOCHE
MAÑANA
BASQUET
PARTIDOS
TARDE
NOCHE
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
8
0
0
8
MENSUAL
ANUAL
21
21
84
84
1008
1008
21
84
1008
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
252
0
0
0
0
0
3024
MENSUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS,ANCIANOS
SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
RECREACION
PASIVA
VISITAS
TURNOS
L
M
M
J
V
S
MAÑANA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
TOTAL
TARDE
NOCHE
D
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
0
0
0
0
0
0
Los resultados muestran que en total se ofertan 3024 unidades productivas de servicios
recreativos (de recreación activa) anuales en la situación sin proyecto. A continuación se realizan
las proyecciones correspondientes:
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 95
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
SERVICIO
RECREACION
ACTIVA
RECREACION
PASIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
PARTIDOS
3024
3119
3217
3318
3422
3530
3640
3755
3873
3994
VISITAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AÑO 9 AÑO 10
B. Oferta Optimizada
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se puede disponer, óptimamente, con
los recursos disponibles y efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del
proyecto que se evalúa). Es decir, se debe calcular cuál es el volumen de servicios que es posible
ofrecer con los actuales proveedores si éstos mejoran la distribución y utilización de sus
recursos, eliminando y/o reduciendo deficiencias en la operación de sus actividades, gracias a
intervenciones menores o acciones administrativas que no impliquen mayores costos. En este
sentido, la oferta optimizada es igual a la oferta sin proyecto, ya que no hay manera de mejorar
la calidad y la capacidad del servicio en las actuales condiciones.
OFERTA OPTIMIZADA
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
FULBITO
PARTIDOS
TURNOS
L
M
M
J
V
S
MAÑANA
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3 3
3 3
3 3
0 0
0 0
0 0
0
0 0
0 0
TOTAL
TARDE
NOCHE
MAÑANA
VOLEY
PARTIDOS
TARDE
NOCHE
MAÑANA
BASQUET
PARTIDOS
TARDE
NOCHE
0
D
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
8
0
0
8
21
21
21
0
0
0
0
0
0
63
MENSUAL
ANUAL
84
84
84
0
0
0
0
0
0
252
1008
1008
1008
0
0
0
0
0
0
3024
MENSUAL
ANUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS,ANCIANOS
SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
RECREACION
PASIVA
VISITAS
TURNOS
L
M
M
J
V
S
MAÑANA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
TOTAL
TARDE
NOCHE
D
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
0
0
0
0
0
0
En consecuencia, la oferta optimizada no supera las 3,024 unidades productivas de
servicios recreativos (tanto de recreación activa como pasiva) ya ofertados en la situación
sin proyecto. A continuación se realizan las proyecciones correspondientes:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
SERVICIO
RECREACION
ACTIVA
RECREACION
PASIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
PARTIDOS
3024
3119
3217
3318
3422
3530
3640
3755
3873
3994
VISITAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AÑO 9 AÑO 10
4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA
La comparación de la oferta optimizada y la demanda proyectada nos da el Balance Oferta –
Demanda nos muestra que en el área de creación de la Asociación de vivienda del Porvenir de San
Juan de Lurigancho, existe un déficit de áreas de senderos peatonales y de recreación, como se
muestra a continuación:
BALANCE OFERTA-DEMANDA
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS
SERVICIO
FULBITO
VOLEY
UNIDAD
DE
MEDIDA
PARTIDOS
PARTIDOS
TURNOS
L
M
M
J
V
S
D
MAÑANA
2
2
0
2
0
2
0
1
-1
1
-1
-1
-1
-1
NOCHE
2
1
2
1
1
0
0
MAÑANA
0
0
0
0
-1
-2
-1
TARDE
TARDE
NOCHE
MAÑANA
BASQUET
PARTIDOS
TARDE
NOCHE
0
0
0
0
-1
-2
-1
0
-1
-1
-2
-1
0
-2
-1
-2
-1
-1
-2
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2 -2
-2 -1
-1 -1
-2 -1
-1 -1
TOTAL
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
2
-3
-2
-3
MENSUAL
ANUAL
-1
6
-4
24
-48
288
7
28
336
-4
-16
-192
-12
-7
-4
-9
-7
-31
-48
-28
-16
-36
-28
-124
-576
-336
-192
-432
-336
-1488
MENSUAL
ANUAL
-744
-1028
-980
-2752
-8928
-12336
-11760
-33024
PARA NIÑOS, ADOLECENTES, JOVENES Y
ADULTOS,ANCIANOS
SERVICIO
UNIDAD
DE
MEDIDA
RECREACION
PASIVA
VISITAS
TURNOS
MAÑANA
TARDE
NOCHE
L
M
M
J
V
S
D
-19 -25 -21 -24 -23 -35 -39
-36 -31 -37 -38 -34 -38 -43
-34 -34 -26 -30 -37 -43 -41
TOTAL
PROMEDIO
SEMANAL
DIARIO
-81
-81
-186
-257
-245
-688
De los resultados se puede concluir que existe un déficit en el servicio de recreación activa ya
que existe una demanda con respecto a partidos de vóley y de básquet, los cuales con la
infraestructura actual no se pueden satisfacer, con respecto a la infraestructura pasiva existe
un déficit total ya que no existe infraestructura alguna para satisfacerla.
La proyección del Balance Oferta-Demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto para
cada año es la siguiente:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
BALANCE OFERTA-DEMANDA
SERVICIO
RECREACION
ACTIVA
RECREACION
PASIVA
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
AÑO 6
AÑO 7
AÑO 8
AÑO 9 AÑO 10
PARTIDOS
-1488
-1535
-1583
-1633
-1684
-1737
-1791
-1848
-1906
VISITAS
-1965
-33024 -34061 -35130 -36234 -37371 -38545 -39755 -41003 -42291 -43619
A continuación se presenta también un cuadro comparando las características técnicas en la
situación sin proyecto y con proyecto de las áreas a intervenir, para mostrar la brecha e
infraestructura y equipamiento.
CUADRO Nº 4.03. CARACTERISTICAS TECNICAS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
CARACTERISTICAS
INFRAESTRUCTURA
Veredas de concreto premezclado de
175kg/cm2
SIN PROYECTO
Unidad Cantida
m2
0d
CONN PROYECTO
CARACTERISTICA
Cantidad
CARACTERISTICA
Carece totalmente.
674.46
Infraestructura adecuada.
Infraestructura adecuada.
Veredas de adoquín de concreto
e=4cm
m2
0
Carece totalmente.
88.2
Losa deportiva de concreto
und
1
En regular estado.
1
Tribunas de concreto armado
und
0
En mal estado.
4
Infraestructura adecuada.
Cerco metálico perimétrico del área
deportiva.
m
0
Carece totalmente.
123
Infraestructura adecuada.
Áreas verdes.
m2
0
Carece totalmente.
772.84
Infraestructura adecuada.
Área deportiva con confitillo
m2
0
Carece totalmente.
302
Infraestructura adecuada.
Sistema eléctrico
GLB
0
Carece totalmente.
1
Infraestructura adecuada.
En buen estado.
EQUIPAMIENTO
Basureros
und
0
Bancas de concreto
und
0
4.3.
Carece totalmente.
Carece totalmente.
9
Equipamiento adecuado.
19
Equipamiento adecuado.
PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
4.3.1. ASPECTO TECNICO
El planteamiento a nivel técnico de la Alternativa 01 y Alternativa 02 ha comprendido el análisis
de los aspectos siguientes:
4.3.1.1.
Localización
Ya que se trata de un proyecto de infraestructura recreativa, la localización del mismo ha estado
ya predeterminada. En efecto, el proyecto se ubica en la Asociación de vivienda el Porvenir; sin
embargo se ha tomado en cuenta la localización al hacer la evaluación de riesgo de desastres del
proyecto, tomando en consideración los peligros y amenazas comunes en la zona de estudio.
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4.3.1.2.
Tecnología de producción o construcción
El tipo de diseño o tecnología aplicada en la estructura planteada está de acuerdo a la alternativa
propuesta, la misma que está en función al tipo de suelo existe en la zona en mención. Tanto el
proceso constructivo como la alternativa seleccionada guardan estrecha relación con las normas
constructivas correspondientes indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, además de
guardar relación con los impactos negativos que se puedan suscitar, como son las inclemencias del
tiempo, movimientos telúricos, entre otros; presentará una combinación de factores a fin de
palear o superar cualquier acontecimiento, reduciendo al mínimo los riesgos o daños a las
estructuras.
4.3.1.3.
Tamaño
El tamaño del proyecto se ha ceñido estrictamente al grado de necesidad del bien y/o servicio.
Se han considerado las áreas que carecen de una adecuada infraestructura y equipamiento, a fin
de implementarla y/o complementarla, para mejorar la calidad y capacidad del servicio.
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS
A continuación se precisan las metas de productos que el proyecto brindará para el servicio a
atender en cada una de las alternativas de solución:
A. Alternativa 1:
COMPONENTE 1: Infraestructura

Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2 de veredas internas.

Construcción de 88.2 de veredas de adoquines de concreto e=4cm.

Construcción de 52 ml de sardineles.

Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.

Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y de 15
m2 de flores.
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
Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

Resane de tribunas de concreto.

Sistema eléctrico.
COMPONENTE 2: Equipamiento

Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.

Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

Suministros para área deportiva.
B. Alternativa 2:
COMPONENTE 1: Infraestructura

Construcción de 389.56 m2 de veredas perimetrales de concreto premezclado f´c=
175kg/cm2 e=10 cm.

Construcción de 372.92 m2 de veredas interiores de adoquines de concreto e=4cm.

Construcción de 448.9 ml de sardineles.

Construcción de 13 ml de jardinera tipo banca.

Sembrado de 772.84 m2 de grass natural, de 20 unidades de plantones de ficus y de 15
m2 de flores.

Construcción de 125m de cerco perimétrico del área deportiva h=2.70 m.

Confitillo en 302 m2 en área deportiva.

Resane de tribunas de concreto.

Sistema eléctrico.
COMPONENTE 2: Equipamiento

Suministro e Instalación de 09 de módulos de basureros ecológicos de una unidad.
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ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 100
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
Instalación de 19 bancas de concreto con acabado de granito lavado.

Suministros para área deportiva.
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
A. Fase de Inversión
Para alcanzar las metas propuestas en el estudio, se requerirá realizar cierta cantidad de
recursos por cada actividad de cada meta; es por ello que a continuación se presenta la relación
de recursos requeridos por tipo para cada alternativa de solución
Imagen 4.01.TOTAL DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 01
Recurso
Unidad
Cantidad
MANO DE OBRA
TOPOGRAFO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
hh
hh
hh
hh
hh
16.7702
229.4478
702.0491
623.4335
2,122.2073
MATERIALES
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
ALAMBRE NEGRO N°16
ALAMBRE NEGRO N°8
BANCA CUADRADA DE CONCRETO INC. ACABADO
BANNER E IMPRESION
ARENA FINA
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
GRAS EN CHAMPA
ARBOL-FICUS H=2.00M
FLORES ORNAMENTALES PERMANENTES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
AFIRMADO
ARENA GRUESA
CONFITILLO
ASFALTO RC-250
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210kg/cm2
PELOTA DE BASKET N° 7
PELOTA DE FUTBOL N° 5
PELOTA DE VOLEY N° 3
NET DE VOLEY PROF. C/CABLE NYLON ALQUIT N72
RED DE FULBITO ALQUITTRANADO NYLOM N72
RED PARA ARO DE BASQUET NYLON TRENSADO
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD
EQUIPO DE PROTECCION DE SALUD
SEÑLIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
kg
kg
kg
GLB
GLB
m3
m3
m2
und
m2
m3
m3
m3
m3
gln
BOL
m3
m3
und
und
und
und
und
und
GLB
14.9010
0.6120
26.4012
19.0000
1.0000
3.3075
85.0080
788.2968
20.0000
15.7500
4.0880
101.7051
12.6318
45.3000
17.6608
43.3589
72.1749
1.6800
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
2.0000
2.0000
1.0000
und
GLB
GLB
30.0000
1.0000
1.0000
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE EL TRABAJO
CAL HIDRATADA DE 30 Kg
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"
SOLDADURA CELLOCORD P 1/8"
WINCHA
HORMIGON
AGUA
MOV. Y DESMOV. DE EQUIPO
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO
CLAVO PARA MADERA C/c 2"
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
MADERA TORNILLO
MALLA ALAMBRE GALVANIZADO # 10 DE 2" X 2"
ANGULO 1"x1"x3/16"
TEE 1"x1"x3/16"
THINER
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE
PINTURA ANTICORROSIVA
WASH PRIMMER
DISOLVENTE PARA WASH PRIMMER
CATALIZADOR PARA WASH PRIMMER
DISOLVENTE XILOL
PINTURA TRANSITO
PLANCHA ACERO .15X.15X5/16" INC. ANCLAJES
ARCOS METALICO F°G° CON TABLERO P/ BASQUET
PUERTA METALICA DE 2.00 DE ANCHO, CON TUBO REDONDO DE 4" Y
MALLA METALICA TEJIDA DE 2", H=3.00 m, INC. INST.
TUBO Fo.GALV. DE 2 1/2"X3mm
TAPA Y ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY
PLATINA 6"X12"X3/16"
TUBO Fo.GALV. DE 3"
CERCO PROVISIONAL DE OBRA
ALMACEN Y OFICINA DE OBRA
ADOQUIN DE CONCRETO 20x10.0x6 CM COLOR ROJO
JARDINERA TIPO BANCA
TACHO DE BASURA, INC. INSTALACION Y PINTADO
EQUIPOS
TEODOLITO
NIVEL TOPOGRAFICO
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
CORTADORA DE PAVIMENTO
VOLQUETE DE 10 M3
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5"
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8HP
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
GLB
1.0000
BOL
kg
kg
und
m3
m3
GLB
p2
kg
kg
p2
m2
m
pza
gln
gln
gln
gln
gln
gln
gln
gln
gln
und
und
und
20.0242
5.0000
109.4700
2.7533
0.3300
328.5080
1.0000
152.1204
14.2837
25.4610
123.6000
278.7180
84.3780
19.8399
0.2470
0.9878
0.6174
11.8125
0.6174
0.0309
0.1441
0.7431
3.2201
8.0000
2.0000
1.0000
m
und
pza
pza
m
GLB
und
m
und
1.2000
4.0000
51.6600
41.8077
212.0000
3.0000
4,498.2000
13.0000
9.0000
HE
HE
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
16.7702
16.7702
250.0000
7.0560
8.7737
42.8711
57.4252
137.3713
1.7546
3.6628
3.4068
Imagen 4.02.TOTAL DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO ALTERNATIVA 02
Recurso
Unidad
Cantidad
MANO DE OBRA
TOPOGRAFO
CAPATAZ
hh
hh
16.7702
291.0355
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 102
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
OPERARIO
OFICIAL
PEON
MATERIALES
CLAVOS PARA MADERA C/C 3"
ALAMBRE NEGRO N°16
ALAMBRE NEGRO N°8
BANCA CUADRADA DE CONCRETO INC. ACABADO
BANNER E IMPRESION
ARENA FINA
TIERRA DE CHACRA O VEGETAL
GRAS EN CHAMPA
ARBOL-FICUS H=2.00M
FLORES ORNAMENTALES PERMANENTES
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
AFIRMADO
ARENA GRUESA
CONFITILLO
ASFALTO RC-250
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=175kg/cm2
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210kg/cm2
PELOTA DE BASKET N° 7
PELOTA DE FUTBOL N° 5
PELOTA DE VOLEY N° 3
NET DE VOLEY PROF. C/CABLE NYLON ALQUIT N72
RED DE FULBITO ALQUITTRANADO NYLOM N72
RED PARA ARO DE BASQUET NYLON TRENSADO
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y
SALUD
EQUIPO DE PROTECCION DE SALUD
SEÑLIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE EL TRABAJO
CAL HIDRATADA DE 30 Kg
SOLDADURA CELLOCORD P 3/16"
SOLDADURA CELLOCORD P 1/8"
WINCHA
HORMIGON
AGUA
MOV. Y DESMOV. DE EQUIPO
MADERA TORNILLO INC. CORTE P/ENCOFRADO
CLAVO PARA MADERA C/c 2"
ACERO DE REFUERZO FY = 4200 KG/CM2
MADERA TORNILLO
MALLA ALAMBRE GALVANIZADO # 10 DE 2" X 2"
ANGULO 1"x1"x3/16"
TEE 1"x1"x3/16"
THINER
PINTURA ESMALTE SINTETICO
ACONDICIONADOR DE SUPERFICIE
PINTURA ANTICORROSIVA
WASH PRIMMER
DISOLVENTE PARA WASH PRIMMER
CATALIZADOR PARA WASH PRIMMER
DISOLVENTE XILOL
PINTURA TRANSITO
PLANCHA ACERO .15X.15X5/16" INC. ANCLAJES
ARCOS METALICO F°G° CON TABLERO P/ BASQUET
hh
hh
hh
1,016.5432
709.7817
2,905.4138
kg
kg
kg
GLB
GLB
m3
m3
m2
und
m2
m3
m3
m3
m3
gln
BOL
m3
m3
und
und
und
und
und
und
GLB
82.7690
0.6120
90.0769
19.0000
1.0000
13.9864
85.0080
788.2968
20.0000
15.7500
4.0880
148.7502
31.2610
45.3000
23.1856
43.3589
106.9565
1.6800
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
2.0000
2.0000
1.0000
und
GLB
GLB
GLB
30.0000
1.0000
1.0000
1.0000
BOL
kg
kg
und
m3
m3
GLB
p2
kg
kg
p2
m2
m
pza
gln
gln
gln
gln
gln
gln
gln
gln
gln
und
und
20.0242
5.0000
109.4700
2.7533
0.3300
342.5387
1.0000
481.1764
16.0450
25.4610
123.6000
278.7180
84.3780
19.8399
0.2470
0.9878
0.6174
11.8125
0.6174
0.0309
0.1441
0.7431
3.2201
8.0000
2.0000
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 103
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PUERTA METALICA DE 2.00 DE ANCHO, CON TUBO REDONDO DE 4" Y MALLA
METALICA TEJIDA DE 2", H=3.00 m, INC. INST.
TUBO Fo.GALV. DE 2 1/2"X3mm
TAPA Y ANCLAJE PARA POSTE DE VOLEY
PLATINA 6"X12"X3/16"
TUBO Fo.GALV. DE 3"
CERCO PROVISIONAL DE OBRA
ALMACEN Y OFICINA DE OBRA
ADOQUIN DE CONCRETO 20x10.0x6 CM COLOR ROJO
JARDINERA TIPO BANCA
TACHO DE BASURA, INC. INSTALACION Y PINTADO
EQUIPOS
TEODOLITO
NIVEL TOPOGRAFICO
SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP.
CORTADORA DE PAVIMENTO
VOLQUETE DE 10 M3
CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL.
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.5"
COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 5.8HP
CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3.
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3
und
1.0000
m
und
pza
pza
m
GLB
und
m
und
1.2000
4.0000
51.6600
41.8077
212.0000
3.0000
19,021.4700
13.0000
9.0000
HE
HE
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm
16.7702
16.7702
250.0000
29.8376
15.4520
44.0424
90.9440
212.1235
3.0903
3.6628
3.4068
B. Fase de Operación y Mantenimiento
A continuación se tiene la relación de actividades que se requerirán para la etapa de
mantenimiento rutinario y periódico.
Cuadro 4.06 ALTERNATIVA 1
Mantenimiento Rutinario
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
UNIDAD
CANTIDAD
mes
12
m2
0
m2
4.4
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
2.03
Reparación de bancas
und
0
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
2
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
39
Cuadro 4.07 ALTERNATIVA 1
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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Mantenimiento Periodico
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
UNIDAD
CANTIDAD
mes
12
m2
68.5
m2
8.8
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
2.03
Reparación de bancas
und
9
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
9
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
77.2
UNIDAD
CANTIDAD
mes
12
m2
0
m2
18.6
Cuadro 4.08 ALTERNATIVA 2
Mantenimiento Rutinario
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
2.03
Reparación de bancas
und
0
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
2
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
39
UNIDAD
CANTIDAD
mes
12
m2
38.96
m2
37.2
9
Cuadro 4.09 ALTERNATIVA 2
Mantenimiento Periodico
ITEM
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
4.4.
ACTIVIDAD
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
2.03
Reparación de bancas
und
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
9
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
77.2
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
Los costos de inversión del proyecto están divididos en dos (02) grandes rubros:
OBRAS CIVILES: que a su vez consta de:
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 Dos (02) componentes: infraestructura y equipamiento, con precios que incluyen IGV.
 Gastos Generales (10% del Costo Directo), con precios que incluyen IGV.
 Utilidades (10% del Costo Directo), con precios que incluyen IGV.
INTANGIBLES: que a su vez consta de:
 Expediente Técnico.
 Supervisión.
 Organización y Gestión.
4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de los componentes principales del proyecto,
y corresponden a los rubros siguientes:
 Maquinarias y Equipos.
 Servicios profesionales.
 Mano de Obra Calificada y No Calificada.
 Otros.
En el caso de la Alternativa 01 tenemos los siguientes costos a precios de mercado:
Cuadro 4.10 ALTERNATIVA 1
COSTO DE INVERSION( PRECIOS PRIVADOS)
OBRAS CIVILES
1
INFRAESTRUCTURA
S/. 206,655.83
EQUIPAMIENTO
S/. 29,503.26
GASTOSGENERALES
10%
S/. 23,615.91
UTILIDAD
10%
S/. 23,615.91
2
INTANGIBLES
SUPERVISION
5.0%
S/. 11,807.95
EXPEDIENTE TECNICO
3.0%
S/. 7,084.77
COSTO TOTAL DE INVERSION
S/. 30 2,283.63
En el caso de la Alternativa 02 tenemos los siguientes costos a precios de mercado:
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Cuadro 4.11 ALTERNATIVA 2
COSTO DE INVERSION( PRECIOS PRIVADOS)
OBRAS CIVILES
1
INFRAESTRUCTURA
S/. 258,159.01
EQUIPAMIENTO
S/. 29,503.26
GASTOSGENERALES
UTILIDAD
10%
S/. 28,766.23
10%
S/. 28,766.23
INTANGIBLES
2
SUPERVISION
5.0%
S/. 14,383.11
EXPEDIENTE TECNICO
3.0%
S/. 8,629.87
COSTO TOTAL DE INVERSION
S/. 368,20 7.70
4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
4.4.2.1. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Dadas las condiciones actuales de infraestructura y equipamiento en el parque, descritas en el
diagnóstico de la situación actual, los costos de operación y mantenimiento en la situación sin
proyecto son como se muestran a continuación:
Cuadro 4.12 Costos de Operación y mantenimiento sin Proyecto.
SIN PROYECTO
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
UNIDAD
CANTIDAD
mes
COSTOS
PARCIAL(Inc.
UNITARIO
PARCIAL
IGV)
0
S/. 750.00
S/. 0.00
S/. 0.00
m2
0
S/. 65.00
S/. 0.00
S/. 0.00
m2
0
S/. 70.88
S/. 0.00
S/. 0.00
2.03
Reparación de bancas
und
0
S/. 47.23
S/. 0.00
S/. 0.00
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
0
S/. 455.00
S/. 0.00
S/. 0.00
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
0
S/. 10.69
S/. 0.00
COSTO DIRECTO
S/. 0.00
S/. 0.00
4.4.2.2. Costos de operación y mantenimiento con proyecto
En la situación con proyecto se ha contemplado costos de operación y mantenimiento rutinario y
periódico para ambas alternativas de solución. El rutinario se realizará cada año, mientras el
periódico cada 5 años.
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A. Operación y mantenimiento rutinario
Para la Alternativa 01 el costo de operación está compuesto del pago de un (01) personal de
mantenimiento, de la misma forma para la alternativa 02.
El costo de mantenimiento rutinario de cada una de las alternativas se estima en función de los
precios unitarios y de un porcentaje de los metrados las partidas presupuestales. En general, se
trata de la renovación de 02 unidades de tachos de reciclaje ecológicos cada año, la remoción y
reparación de veredas de adoquines de concreto y el sembrado de grass natural.
Los costos unitarios de cada partida considerada en el mantenimiento se incluirán en los anexos.
Cuadro 4.13.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 RUTINARIO
Mantenimiento Rutinario
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
UNIDAD
CANTIDAD
mes
COSTOS
PARCIAL(Inc.
UNITARIO
PARCIAL
IGV)
12
S/. 750.00
S/. 9,000.00
S/. 10,620.00
m2
0
S/. 65.00
S/. 0.00
S/. 0.00
m2
4.4
S/. 70.88
S/. 311.87
S/. 368.01
2.03
Reparación de bancas
und
0
S/. 47.23
S/. 0.00
S/. 0.00
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
2
S/. 455.00
S/. 910.00
S/. 1,073.80
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
39
S/. 10.69
S/. 416.91
S/. 491.95
COSTO DIRECTO
S/. 12,553.76
Cuadro 4.14.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO - ALTERNATIVA 02 RUTINARIO
Mantenimiento Rutinario
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
UNIDAD
CANTIDAD
mes
COSTOS
PARCIAL(Inc.
UNITARIO
PARCIAL
IGV)
12
S/. 750.00
S/. 9,000.00
S/. 10,620.00
m2
0.00
S/. 65.00
S/. 0.00
S/. 0.00
m2
18.60
S/. 70.88
S/. 1,318.37
S/. 1,555.67
2.03
Reparación de bancas
und
0.00
S/. 47.23
S/. 0.00
S/. 0.00
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
2.00
S/. 455.00
S/. 910.00
S/. 1,073.80
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
39.00
S/. 10.69
S/. 416.91
S/. 491.95
COSTO DIRECTO
S/. 13,741.43
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B. Operación y mantenimiento periódico
Para cada una de las alternativas el costo de operación mantiene la misma lógica y valor que en
el rutinario.
El costo de mantenimiento rutinario de cada una de las alternativas se estima en función de los
precios unitarios y de un porcentaje de los metrados las partidas presupuestales. En general, se
trata de la renovación de 02 unidades de tachos de reciclaje ecológicos y la reracion de bancas
cada año, la remoción y reparación de veredas de adoquines de concreto y el sembrado de grass
natural.
Cuadro 4.15.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO - ALTERNATIVA 01 PERIODICO
Mantenimiento Periodico
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
UNIDAD
CANTIDAD
mes
COSTOS
PARCIAL(Inc.
UNITARIO
PARCIAL
IGV)
12
S/. 750.00
S/. 9,000.00
S/. 10,620.00
m2
68.50
S/. 65.00
S/. 4,452.50
S/. 5,253.95
m2
8.80
S/. 70.88
S/. 623.74
S/. 736.02
2.03
Reparación de bancas
und
9.00
S/. 47.23
S/. 425.07
S/. 501.58
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
9.00
S/. 455.00
S/. 4,095.00
S/. 4,832.10
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
77.20
S/. 10.69
S/. 825.27
COSTO DIRECTO
S/. 973.82
S/. 22,917.47
Cuadro 4.16.COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO - ALTERNATIVA 02 PERIODICO
Mantenimiento Periodico
ITEM
ACTIVIDAD
1.00
OPERACION
1.01
Personal
2.00
M ANTENIM IENTO
2.01
2.02
Reparación de veredas de concreto premezclado
f'c175kg/cm2
Remocion y reparación de veredas de adoquines de
concreto
UNIDAD
CANTIDAD
mes
COSTOS
PARCIAL(Inc.
UNITARIO
PARCIAL
IGV)
12
S/. 750.00
S/. 9,000.00
S/. 10,620.00
m2
38.96
S/. 65.00
S/. 2,532.40
S/. 2,988.23
m2
37.20
S/. 70.88
S/. 2,636.74
S/. 3,111.35
2.03
Reparación de bancas
und
9.00
S/. 47.23
S/. 425.07
S/. 501.58
2.04
Reemplazo de tachos de reciclaje ecológicos
und
9.00
S/. 455.00
S/. 4,095.00
S/. 4,832.10
2.05
Remocion y sembrado de grass
m2
77.20
S/. 10.69
S/. 825.27
COSTO DIRECTO
S/. 973.82
S/. 23,027.08
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A continuación presentamos un cuadro de que resume los costos de operación y mantenimiento
en la situación sin proyecto y con proyecto para cada alternativa de solución:
Cuadro 4.17 RESUMEN DE COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS
PRIVADOS RUTINARIO Y PERIODICO
COSTOSDE MANTENIMIENTO
COSTOSDE OPERACIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
RUTINARIO
0.00
0.00
1,933.76
3,121.43
PERIODICO
0.00
0.00
12,297.47
12,407.08
RUTINARIO
0.00
0.00
10,620.00
10,620.00
PERIODICO
0.00
0.00
10,620.00
10,620.00
4.4.3. COSTOS POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
Los costos por habitante directamente beneficiado será el resultado entre el valor actual
de los costos totales y el número de personas directamente beneficiadas con la ejecución
del proyecto.
COSTOS POR HABITANTE DIRECTAMENTE BENEFICIADO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL
302,283.63
368,207.70
Promedio población beneficiaria
912
912
(S/. Por poblador beneficiario)
331.61
403.93
4.4.4. COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales se definen como la diferencia entre los costos en la situación “sin
proyecto” y la “situación con proyecto”. De los siguientes cuadros de costos incrementales a
precios de mercado se puede señalar que la Alternativa 02 tiene un flujo de costos con un mayor
valor en los montos respecto de la Alternativa 01.
Cuadro 4.18 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
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Año
Rubro
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(A) ESTUDIOS
Expediente Técnico
(B) INVERSION
Componente 1
7,084.77
7,084.77
295,198.86
INFRAESTRUCTURA
206,655.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.9174
11,517.21
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.8417
10,566.25
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.7722
9,693.81
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.7084
8,893.40
22,917.47
22,917.47
0.00
22,917.47
0.6499
14,894.78
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.5963
7,485.40
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.5470
6,867.34
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.5019
6,300.31
12,553.76
12,553.76
0.00
12,553.76
0.4604
5,780.10
22,917.47
22,917.47
0.00
22,917.47
0.4224
9,680.59
Componente 2
EQUIPAMIENTO
29,503.26
Gastos Generales
Utilidad
Supervisión
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Tasa social del descuento
VAC PM
10%
10%
23,615.91
23,615.91
11,807.95
(A)+(B)+(C)
302,283.63
(D) - (E)
9.00%
393,962.82
302,283.63
1.0000
302,283.63
10%
Cuadro 4.19 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 02
Año
Rubro
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(A) ESTUDIOS
Expediente Técnico
(B) INVERSION
Componente 1
8,629.87
8,629.87
359,577.83
INFRAESTRUCTURA
258,159.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.9174
12,606.81
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.8417
11,565.89
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.7722
10,610.90
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.7084
9,734.77
23,027.08
23,027.08
0.00
23,027.08
0.6499
14,966.02
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.5963
8,193.56
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.5470
7,517.03
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.5019
6,896.36
13,741.43
13,741.43
0.00
13,741.43
0.4604
6,326.94
23,027.08
23,027.08
0.00
23,027.08
0.4224
9,726.89
Componente 2
EQUIPAMIENTO
Gastos Generales
Utilidad
Supervisión
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Tasa social del descuento
VAC PM
10% 10%
10%
29,503.26
28,766.23
28,766.23
14,383.11
(A)+(B)+(C)
368,207.70
(D) - (E)
9.00%
466,352.88
368,207.70
1.0000
368,207.70
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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CAPITULO V
EVALUACION
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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Módulo V Evaluación
5.1.
EVALUACION SOCIAL
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
5.1.1.1. Beneficios “Sin Proyecto”
Si no existe intervención para el mejoramiento de la infraestructura recreativa en el parque a
intervenir, la población seguirá percibiendo los mismos efectos de la situación actual, que implica
no contar con adecuadas condiciones para el desarrollo de sus actividades recreativas y de
esparcimiento, así como con problemas de contaminación ambiental y deterioro urbano en la zona;
por lo tanto, los beneficios en la situación sin proyecto son, en términos cualitativos, iguales que
en la situación actual.
5.1.1.2. Beneficios “Con Proyecto”
Existen beneficios no cuantificables monetariamente, que se producen como consecuencia del
mejoramiento e implementación de la infraestructura y equipamiento recreativo del parque.
Entre los principales beneficios que se han identificado con la ejecución del proyecto, tenemos:
 Mejor calidad y capacidad del servicio de recreación pública para el desarrollo de las
actividades de esparcimiento y relajación.
 Mejores condiciones para la interacción social y familiar.
 Reducción de los índices de estrés en la población de la zona.
 Mejor conservación ambiental del área.
 Mayores posibilidades para el desarrollo socio-cultural.
 Mejora de la salud de la población.
 Mejoramiento de ornato público y la imagen urbanística del distrito.
 Mejora de la calidad de vida de la población de la zona.
5.1.2. COSTOS SOCIALES
5.1.2.1. Costos de inversión a precio social
Para cambiar los costos a precios de mercado a costos a precios sociales se de aplicar un factor
de corrección de la siguiente manera:
Costo a precio de mercado x Factor de corrección = Costo a precio social
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Para obtener estos precios nos hemos basado en lo estipulado en el Anexo SNIP 10 de la Directiva
General del SNIP vigente, para obtener los factores de corrección:
 Costo directo: 0.85 para el insumo de origen nacional, 0.87 para el insumo de origen
importado (aunque el proyecto ciertamente no requerirá insumos de este tipo), 0.91 para la
mano de obra calificada y 0.86 para la mano de obra no calificada.
 Gastos Generales: 0.85.
 Utilidades: 0.85
 Expediente Técnico: 0.91
 Supervisión: 0.91
 Organización y gestión : 0.91
Los siguientes cuadros aplican tales factores de para cada rubro de cada componente de la
Alternativa 01, dejando así explicado el cuadro anterior:
Cuadro 5.01. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01 - PRECIO SOCIAL
Alternativa Nº 0 1
01
PRECIOS
PRIVADOS
DESCRIPCION
ITEM
INFRAESTRUCTURA
20 6,655.83
Insumo Origen Nacional
144,659.08
M.O.C. (mano de obra calificada)
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
02
FR
177,620 .69
0.85
122,960.22
26,865.26
0.91
24,447.38
35,131.49
0.86
30,213.08
29,50 3.26
EQUIPAMIENTO
Insumo Origen Nacional
M.O.C. (mano de obra calificada)
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
COSTO DIRECTO
PRECIOS SOCIALES
25,358.0 5
20,652.28
0.85
17,554.44
3,835.42
0.91
3,490.24
5,015.55
0.86
4,313.38
236,159.0 9
20 2,978.74
Gastos Generales
10%
23,615.91
0.85
20,073.52
Utilidad
10%
23,615.91
0.85
20,073.52
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Supervisión
Expediente Técnico
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN
283,390 .91
5.0%
3.0%
243,125.78
11,807.95
0.91
10,745.24
7,084.77
0.91
6,447.14
30 2,283.63
260 ,318.16
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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Cuadro 5.02. PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02 - PRECIO SOCIAL
Alternativa Nº 0 2
ITEM
01
PRECIOS
PRIVADOS
DESCRIPCION
258,159.0 1
INFRAESTRUCTURA
PRECIOS SOCIALES
20 8,265.0 8
180,711.31
0.85
153,604.61
M.O.C. (mano de obra calificada)
26,865.26
0.91
24,447.38
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
35,131.49
0.86
Insumo Origen Nacional
02
FR
29,50 3.26
EQUIPAMIENTO
30,213.08
25,358.0 5
20,652.28
0.85
17,554.44
M.O.C. (mano de obra calificada)
3,835.42
0.91
3,490.24
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
5,015.55
0.86
4,313.38
Insumo Origen Nacional
COSTO DIRECTO
287,662.26
233,623.13
Gastos Generales
10%
28,766.23
0.85
Utilidad
10%
28,766.23
0.85
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Supervisión
345,194.72
5.0%
Expediente Técnico
3.0%
TOTAL COSTO DE INVERSIÓN
24,451.29
24,451.29
282,525.71
14,383.11
0.91
8,629.87
0.91
368,20 7.70
13,088.63
7,853.18
30 3,467.52
5.1.2.2. Costos de operación y mantenimiento a precio social
Para el desarrollo de los costos de operación y mantenimiento rutinario y periódico para cada
alternativa de solución hemos aplicado los mismos factores de corrección a cada rubro de cada
componente:
Cuadro 5.03. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO
SOCIAL ALTERNATIVA 01 - RUTINARIO
Mantenimiento Rutinario
PRECIO DE
ITEM
ACTIVIDAD
M ERCADO (INC.
FR
PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00
2.00
OPERACION
S/. 10,620.00
Insumo Origen Nacional
S/. 7,434.00
M.O.C. (mano de obra calificada)
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
M ANTENIM IENTO
S/. 9,127.89
0.85
S/. 6,318.90
S/. 1,380.60
0.91
S/. 1,256.35
S/. 1,805.40
0.86
S/. 1,552.64
S/. 1,933.76
S/. 1,662.07
S/. 1,353.63
0.85
S/. 1,150.59
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 251.39
0.91
S/. 228.76
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 328.74
0.86
S/. 282.72
Insumo Origen Nacional
COSTO DIRECTO
S/ . 12,553. 76
S/ . 10 ,789. 96
Cuadro 5.04. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO
SOCIAL ALTERNATIVA 02 - RUTINARIO
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Mantenimiento Periodico
PRECIO DE
ITEM
ACTIVIDAD
M ERCADO (INC.
FR
PRECIO SOCIAL
IGV)
1.00
OPERACION
S/. 10,620.00
Insumo Origen Nacional
S/. 7,434.00
0.85
S/. 6,318.90
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,380.60
0.91
S/. 1,256.35
S/. 1,805.40
0.86
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
2.00
S/. 9,127.89
M ANTENIM IENTO
S/. 12,297.47
S/. 1,552.64
S/. 10,569.67
Insumo Origen Nacional
S/. 8,608.23
0.85
S/. 7,316.99
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,598.67
0.91
S/. 1,454.79
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 2,090.57
0.86
S/. 1,797.89
COSTO DIRECTO
S/ . 22,917. 47
S/ . 19,697. 56
Cuadro 5.05. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO
SOCIAL ALTERNATIVA 01 - PERIODICO
Mantenimiento Rutinario
PRECIO DE
ITEM
M ERCADO (INC.
ACTIVIDAD
FR
PRECIO SOCIAL
IGV)
1
2
OPERACION
S/. 10,620.00
S/. 9,127.89
Insumo Origen Nacional
S/. 7,434.00
0.85
S/. 6,318.90
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,380.60
0.91
S/. 1,256.35
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 1,805.40
0.86
S/. 1,552.64
M ANTENIM IENTO
S/. 3,121.43
S/. 2,185.00
Insumo Origen Nacional
S/. 2,682.87
0.85
S/. 1,857.25
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 405.79
0.91
S/. 369.26
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 530.64
0.86
S/. 456.35
COSTO DIRECTO
S/ . 13,741. 43
S/ . 11,810 . 76
Cuadro 5.06. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO
SOCIAL ALTERNATIVA 02 - PERIODICO
Mantenimiento Periodico
PRECIO DE
ITEM
ACTIVIDAD
M ERCADO (INC.
FR
PRECIO SOCIAL
IGV)
1
2
OPERACION
S/. 10,620.00
S/. 9,127.89
Insumo Origen Nacional
S/. 7,434.00
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,380.60
0.91
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 1,805.40
0.86
M ANTENIM IENTO
0.85
S/. 6,318.90
S/. 1,256.35
S/. 12,407.08
S/. 1,552.64
S/. 10,663.88
Insumo Origen Nacional
S/. 8,684.96
0.85
S/. 7,382.21
M.O.C. (mano de obra calificada)
S/. 1,612.92
0.91
S/. 1,467.76
M.O.N.C. (mano de obra no calificada)
S/. 2,109.20
0.86
S/. 1,813.91
COSTO DIRECTO
S/ . 23,0 27. 0 8
S/ . 19,791. 77
5.1.2.3. Costos incrementales a precio social
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Se sigue la misma lógica que en el caso de los precios privados o de mercado, pero con costos
sociales.
Cuadro 5.07. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01
Año
Rubro
0
6,447.14
6,447.14
253,871.02
(A) ESTUDIOS
Expediente Técnico
(B) INVERSION
Componente 1
INFRAESTRUCTURA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.9174
9,899.05
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.8417
9,081.69
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.7722
8,331.83
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.7084
7,643.88
19,697.56
19,697.56
0.00
19,697.56
0.6499
12,802.06
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.5963
6,433.70
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.5470
5,902.48
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.5019
5,415.12
10,789.96
10,789.96
0.00
10,789.96
0.4604
4,968.00
19,697.56
19,697.56
0.00
19,697.56
0.4224
8,320.46
177,620.69
Componente 2
EQUIPAMIENTO
25,358.05
Gastos Generales
Utilidad
Supervisión
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Tasa social del descuento
VAC
10% 10%
10%
20,073.52
20,073.52
10,745.24
(A)+(B)+(C)
260,318.16
(D) - (E)
9.00%
339,116.43
260,318.16
1.0000
260,318.16
Cuadro 5.08. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02
Año
Rubro
0
7,853.18
(A) ESTUDIOS
Expediente Técnico
(B) INVERSION
Componente 1
7,853.18
295,614.34
INFRAESTRUCTURA
208,265.08
1
2
3
4
5
0.00
0.00
0.00
0.00
6
7
8
9
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Componente 2
EQUIPAMIENTO
Gastos Generales
Utilidad
Supervisión
(C) COSTOS DE OyM CON PROYECTO
10%
10%
10%
25,358.05
24,451.29
24,451.29
13,088.63
11,810.76
11,810.76
11,810.76
11,810.76
19791.77
11,810.76
11,810.76
11,810.76
11,810.76
19791.77
(D) COSTO TOTAL CON PROYECTO
(E) COSTOS DE OyM SIN PROYECTO
(A)+(B)+(C)
303,467.52
11,810.76
11,810.76
11,810.76
11,810.76
19,791.77
11,810.76
11,810.76
11,810.76
11,810.76
19,791.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(F) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Tasa social del descuento
VAC
(D) - (E)
9.00%
387,823.30
303,467.52
11,810.76
11,810.76
11,810.76
11,810.76
19,791.77
11,810.76
11,810.76
11,810.76
11,810.76
19,791.77
1.0000
303,467.52
0.9174
10,835.56
0.8417
9,940.88
0.7722
9,120.07
0.7084
8,367.04
0.6499
12,863.30
0.5963
7,042.37
0.5470
6,460.89
0.5019
5,927.42
0.4604
5,438.00
0.4224
8,360.26
5.1.3. RENTABILIDAD SOCIAL
Dado el tipo de intervención a efectuarse, el mejoramiento e implementación de la
infraestructura y equipamiento recreativo, con fines de mejorar las condiciones para el
desarrollo de las prácticas recreativas y de esparcimiento en la población de la zona, el beneficio
por ahorro monetario es difícil de calcular y nimio frente a la inversión realizada. El beneficio se
da más bien por el lado de su bienestar, característica que es difícil de medir monetariamente,
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por lo que se optará por la Metodología de Evaluación Costo/Efectividad, donde se expresa el
costo por unidad de servicio generada:
Metodología costo - efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACS / número de personas beneficiadas promedio
Donde VACS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales. Se estima el valor actual
de los costos sociales (VACS) con la siguiente ecuación:
n
FCS t
t
t 1 (1  TSD)
VACS  
Dónde:
FCSt:
Es el flujo de costos sociales netos del período t (incluyendo la liquidación).
n:
Es el horizonte de evaluación del proyecto de 10 años.
TSD:
Es la tasa social de descuento de 9%
a. Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Alternativa 1:
El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales, en el
horizonte de 10 años y la tasa de descuento del 9% es de S/ 339,116.43
CUADRO 5.09 Costo efectividad de la alternativa 1
INDICADOR
VACS
Promedio población beneficiaria
ICE (S/. Por poblador beneficiario)
ALTERNATIVA 1
339,116.43
912
372.01
ALTERNATIVA 2
370,621.60
912
406.58
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 372.01 nuevos soles por cada uno
de los beneficiarios. El costo efectividad nos podría indicar una línea de corte para evaluar las
alternativas.
Alternativa 2:
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 118
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El valor actual de los costos, sobre la base del flujo de costos totales a precios sociales en el
horizonte de 10 años y la tasa de descuento del 9% es de S/ 387,823.30
CUADRO 5.10 Costo efectividad de la alternativa 2
INDICADOR
VACS
Promedio población beneficiaria
ICE (S/. Por poblador beneficiario)
ALTERNATIVA 2
387,823.30
912
425.45
En esta alternativa se observa que se estaría invirtiendo S/. 425.45 nuevos soles por cada uno
de los beneficiarios.
Si se comparan las alternativas presentadas se puede ver de acuerdo con los cuadros 5.10 y 5.09
que el costo efectividad de la alternativa 1 es menor al costo efectividad de la alternativa 2. Por
lo que, se deduce que la primera alternativa es mejor que la segunda y deberá ser elegida.
5.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los
indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable
más importante del proyecto. Además, nos permite calcular el valor máximo de variación que
puede ocurrir en los costos de inversión con la finalidad de obtener resultados positivos para el
VACT y saber su ICE correspondiente para ambas alternativas. Los resultados obtenidos de la
sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en los cuadros siguientes:
Cuadro 5.11.Analisis de Sensibilidad
Var. %
Alternativa 1
VACT
ICE
Variación
Invesión
-17.00%
294,862.34
323
-13%
297,465.52
-12%
- 16. 0 0 %
326
-11.00%
310,481.43
341
-8%
-9.00%
315,687.79
346
-7%
-6.00%
323,497.34
355
-5%
-3.00%
331,306.88
363
-2%
0.00%
339,116.43
372
0%
3.00%
346,925.97
381
2%
6.00%
354,735.52
389
5%
9.00%
362,545.06
398
7%
12.00%
370,354.60
406
9%
14%
18. 50 %
387,275. 29
425
20.00%
391,180.06
429
15%
% Variación Max. De la inversión Alternativa 1
- 16. 0 0 %
% Variación Max. De la inversión Alternativa 2
18. 50 %
Alternativa 2
VACT
ICE
Variación
336,233.82
369
-13%
339,268.50
-13%
372
354,441.88
389
-9%
360,511.23
395
-7%
369,615.25
405
-5%
378,719.28
415
-2%
387,823.30
425
0%
396,927.33
435
2%
406,031.35
445
5%
415,135.38
455
7%
424,239.41
465
9%
443,964.80
14%
487
448,516.81
492
16%
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 119
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
GRAFICO 5.01
Del cuadro anterior se deduce que, ante cambios en la variable incierta, el costo efectividad de
la alternativa 1 siempre es menor que la segunda alternativa y por lo tanto es menos sensible.
5.2.
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto está asociada a la capacidad del proyecto para generar los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación y de esta manera asegurar la
conservación de su infraestructura. Dado que es un bien público, la sostenibilidad del proyecto
estará a cargo de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho. En este sentido, la
sostenibilidad del proyecto se ha evaluado teniendo en cuenta los arreglos institucionales para
las fases pre-operacionales y operacionales, así como desde el punto de vista del marco legal
aplicable, la capacidad de gestión, la capacidad de financiamiento de la Municipalidad Distrital de
San Juan de Lurigancho, la participación de los beneficiarios y la vulnerabilidades.
5.2.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES
MANTENIMIENTO
PARA
LA
PRE-OPERACIÓN,
OPERACIÓN
Y
Respecto a los arreglos para la fase de pre-operación, operación y mantenimiento se tiene
previsto lo siguiente:
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho asumirá el financiamiento del
proyecto durante la etapa de inversión, ya que se trata de un proyecto de carácter local.
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11-DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA” Página 120
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
 Para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, se cuenta con el compromiso de
la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, quien asumirá los costos en esta
etapa, a través de su órgano técnico correspondiente, la Gerencia de Desarrollo Ambiental
mediante su Sub gerencia de medio ambiente, parques y jardines, la cual dispondrá
recursos (humanos y materiales) para mantener operativo el servicio.
 Los beneficiarios se encuentran de acuerdo con las medidas y procedimientos a tomar por
parte de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, para lo cual se adjuntan
las actas de conformidad de la población, no existiendo así conflictos al respecto. Se
compromete además, a realizar los trámites necesarios para crear un Comité de Vigilancia
del parque, a fin de crear un nexo formal con el Gobierno Local y colaborar con la gestión
y preservación del servicio.
Cuadro 5.12
FASE DEL PIP
RESPONSABLE
FUENTE DE
Fase de Inversión
Municipalidad Distrital de San
Juan de Lurigancho
FONCOMUN
Municipalidad Distrital de San
Juan de Lurigancho
Recursos Ordinarios
Fase de Post Inversión
Operación y mantenimiento
5.2.2. CAPACIDAD DE GESTION EN SU ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENO
En cuanto a la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho:
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub Gerencia de
Obras Públicas, cuenta con experiencia para la ejecución de este tipo de proyectos, así
mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con
capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
De acuerdo a la normatividad vigente, expreso en la Ley Orgánica de las Municipalidades
y según lo dispuesto en el TÍTULO V, CAP. II, ARTICULO 79ª (4.1), se establece:
“Ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o
rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la
producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y
obras similares, en coordinación con la municipalidad provincial respectiva”.
 La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, por medio de la Sub gerencia de
medio ambiente, parques y jardines, cuenta con disponibilidad de financiamiento para la
operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto.
5.2.3. MEDIDAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO
Considerando la naturaleza del proyecto, que esencialmente el mejoramiento y implementación
de la infraestructura, la evaluación de las variables de prevención y mitigación, de preparación y
gestión de los riesgos resulta de suma importancia. No obstante, la zona donde se ubicará la
infraestructura del proyecto no presenta ocurrencia de desastres naturales o emergencias
severas. Esto es corroborado por los antecedentes históricos, que no muestran ningún evento
previo de ocurrencia de desastres que puedan alterar el normal funcionamiento de las actividades
socioeconómicas, por lo que se puede considerar como un área de ubicación segura con ausencia
de posibles peligros. En este sentido, no se requerirá el establecimiento de medidas
extraordinarias para atenuar la vulnerabilidad del proyecto más que las ya existentes, las cuales
son:
 Implementar las recomendaciones de Defensa Civil respecto a la prevención de desastres
naturales.
 Para el caso de prevenir fenómenos geológicos (sismos) se utilizará diseño sísmico
resistente.
5.3.
IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto se ubica sobre un espacio urbano y comprende un conjunto de
intervenciones que se realizarán y que podrían afectar el medio ambiente en la etapa de ejecución
y operación del proyecto. El objetivo de la presente evaluación es identificar los posibles
impactos negativos y positivos del proyecto, para tomar medidas y acciones concernientes a
mitigarlos en caso de ser negativos y potenciarlos en caso de ser positivos.
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5.3.1. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
En el cuadro siguiente se identifica las variables ambientales afectadas según las categorías,
según el tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud, teniendo en cuéntalas etapas de
ejecución y operación del proyecto:
5.3.1.1. Impactos sobre el Medio Físico
Los impactos potenciales principales que podrían producirse en el medio físico por el desarrollo
de actividades del proyecto en las etapas de construcción y operación han sido identificados
considerando las actividades que se desarrollan y las condiciones actuales del área donde éste se
implementará.
A. Etapa de Ejecución de Obras:
i. Aire
 Aumento de emisión de material en partículas: con la generación de polvo producido
fundamentalmente por los trabajos de excavaciones y transporte de tierra, debido al
tránsito de los vehículos relacionados con la construcción, así como por la manipulación de
los materiales de construcción y el desplazamiento de las maquinarias, generando un
incremento de emisión de partículas suspendías y gases contaminantes, los mismos que
pueden afectar a la población asentada en el entorno.
 Generación de ruidos: las actividades de construcción generan emisiones de ruidos, como
consecuencia del empleo y movimiento de maquinarias, procesos de transporte, carga y
descarga de materiales, etc. Cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 75
decibeles, se comienza a generar traumas acústicos, siendo el personal de la obra el más
perjudicado, por ser el más expuesto.
 En consecuencia, se tendrá un impacto con efecto negativo de corta temporalidad, alcance
local y de magnitud leve.
ii. Agua
 Contaminación del nivel freático: no tiene impacto sobre este recurso, puesto que las
aguas residuales que genere el proceso constructivo de la obra no presentan grandes
volúmenes. Además, en la zona no existen cuerpos de agua naturales, canales y/o
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reservorios que puedan ser afectados. Y aunque en la zona urbana consolidada, se advierte
que existen redes de agua y alcantarillado, así como conexiones domiciliarias con cajas de
agua y buzones de desagüe, se estima que por las características de la vía, el proyecto no
interferirá con estas redes. En general el impacto presenta un efecto neutro, de corta
temporalidad y magnitud leve.
iii. Suelo
 Generación de residuos sólidos (grasas y aceites) y desmontes: no tiene impacto sobre
este recurso, puesto que los generados del proceso constructivo de la obra no presentan
grandes volúmenes. No se advierte, pues, impacto y debido a lo focalizado de la
intervención el efecto es neutro, de corta temporalidad y magnitud leve.
iv. Paisaje
 Se ha estimado que durante la fase de ejecución del proyecto, se generará se un impacto
con efecto negativo de corta temporalidad y de magnitud leve, debido a las actividades
de obra como el acopio de materiales y del desmonte, el paisaje urbano se vería afectado
por corto tiempo.
B. Etapa de Operación y Mantenimiento
i. Aire
No se prevén alternaciones sobre este medio.
ii. Suelo
No se prevén alteraciones sobre este medio.
iii. Paisaje
No se prevén alteraciones sobre este medio.
5.3.1.2. Impactos sobre el Medio Biológico
A continuación se describen los impactos potenciales que podrían producirse en el medio biológico
por el desarrollo de actividades del proyecto en las etapas de construcción y operación.
A. Etapa de Ejecución de Obras:
i.
Flora
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La cobertura vegetal natural existente en el área del proyecto se verá afectada por las
actividades de obras preliminares y moviendo de tierras. Se ha estimado que este impacto
presenta un efecto negativo de corta temporalidad y de magnitud leve.
ii.
Fauna
Se ha estimado que la perturbación y el desplazamiento de la escasa fauna existente en la zona,
representada por algunas aves (palomas y otras) visitantes eventuales el área de influencia del
proyecto, será causada por las actividades de obras. Debido a lo focalizado y a las dimensiones
del proyecto, se considera que tendrá un impacto de efecto negativo, de corta temporalidad y
magnitud leve.
B. Etapa de Operación y Mantenimiento:
i. Flora
No se prevén alternaciones sobre este medio.
ii. Fauna
No se prevén alternaciones sobre este medio.
5.3.1.3. Impactos sobre el Medio Socioeconómico
Los impactos potenciales que podrían producirse en el medio físico socioeconómico y cultural por
el desarrollo de actividades del proyecto tanto durante la etapa de ejecución de las obras como
en la operación de los componentes del sistema implantado, serían:
A. Etapa de Ejecución de Obras:
i.
Economía
En todas las fases del proyecto se ha estimado que se producirá un impacto con efecto
neutro, primero sobre el empleo que presenta corta temporalidad en la etapa de ejecución,
por cuanto los puestos de trabajo generados por las obras son escasos y de carácter
temporal.
ii.
Seguridad y Salud
Se ha estimado que en las fase de inversión (ejecución de obras), se producirán impactos
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negativos sobre la seguridad de los trabajadores, aumento de los niveles de partículas
suspendidas en el aire por el uso de maquinaria y actividades de obras y de generación de
focos contaminantes a causa de las necesidades biológicas que deben satisfacerse, tal como
orinar. Estos impactos por la corta temporalidad y focalización del proyecto, presentan una
magnitud leve.
B. Etapa de Operación y Mantenimiento:
i. Economía
Con el proyecto se incrementará el valor de los predios ubicados en torno al área a
intervenir y mejorarán las actividades económicas en los negocios cercanos. Estos impactos
son positivos, de larga temporalidad, locales y de una magnitud leve.
ii. Seguridad y Salud
No se prevén alternaciones sobre este medio.
Cuadro 5.13
Aire
Medio Físico
Natural
X
Leve
Nacional
Regional
Local
Largo
Mediano
X
X
X
Agua
X
X
X
X
Suelo
X
X
X
X
Paisaje
X
X
X
X
Flora
X
X
X
X
Fauna
X
X
X
X
Fuerte
MAGNITIUD
Moderado
ESPACIALES
Transitorios
Corto
Permanente
TEMPORALIDAD
Neutro
Negativo
FACTOR AMBIENTAL
Positivo
EFECTO
Medio Biológico
Medio
Socioeconómico
Economía
Salud
X
X
X
X
X
X
X
X
5.3.2. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
Las medidas de mitigación para los impactos negativos se consideran en el siguiente cuadro:
Cuadro 5.14
ESTUDIO DE PRE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL PARQUE CENTRAL DE LA
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MEDIOS
MEDIO FISICO
MEDIO
BIOLÓGICO
MEDIO SOCIOECONOMICO
COMPONENTE
AMBIENTAL
PAISAJE
AIRE
SEGURIDAD Y
SALUD
IMPACTOS
AMBIENTALES
ACTIVIDAD
CAUSANTE
Alteración del
paisaje por
acumulación de
material excedente.
Obras preliminares,
movimiento de
tierras y trabajos
preliminares, acopio
de materiales y del
desmonte.
Deterioro de la
calidad del aire por
emisión de
partículas
suspendidas (polvo)
y gases
Movimiento de
tierras, transporte
de herramientas y
de material
excedente
Riesgo de
accidentes y
obstrucción del
paso a los peatones
Empleo y
movimiento de
maquinarias,
procesos de
transporte, carga y
descarga de
materiales
MEDIDAS DE
MITIGACION
Limpieza
general
de
obra:
El
material
excedente deberá ser
dispuesto temporalmente
en áreas asignadas para
este
fin
y
luego
trasladado hacia algún
relleno sanitario.
LUGAR DE
APLICACIÓN
En todas las áreas de
acopio contempladas en
el proyecto y durante
todas las fases.
Humedecer la superficie En todos los frentes de
del suelo, mediante el trabajo, durante la fase
servicio
de
camión de obras preliminares y
cisterna de agua para movimiento de tierras.
reducir el polvo
Señalización en obra
durante la ejecución: Las
áreas de trabajo serán
debidamente aisladas y
señalizadas para evitar el
ingreso
de
personas
ajenas. Señalar las rutas
alternas a las necesarias
para facilitar el paso de
los transeúntes mientras
duren las obras civiles.
En todos los frentes de
trabajo, durante la fase
de obras preliminares y
movimiento de tierras.
Se considera que la categoría del proyecto de acuerdo al riesgo ambiental es CATEGORÍA I, por
no originar impactos ambientales negativos de carácter significativo. El impacto ambiental se
presenta durante la ejecución del proyecto, por lo cual es de corta duración, los cuales son:
 Alteración del paisaje por acumulación de material excedente.
 Deterioro de la calidad del aire por emisión de partículas suspendidas (polvo) y gases.
 Riesgo de accidentes y obstrucción del paso a los peatones
A las cuales se les ha asignado las siguientes medidas de mitigación como son:
 Limpieza general de obra.
 Servicio de camión cisterna de agua para reducir el polvo.
 Señalización en obra durante la ejecución.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
El costo total de la mitigación del impacto ambiental es de S/. 13,466.10, incluido IGV y está
considerado dentro del presupuesto del costo total de la inversión de la Alternativa 01, en la
Partida 01.07.
Cuadro 5.15
01.07
01.07.01
01.07.02
01.07.03
IMPACTO AMBIENTAL
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
SEÑALIZACION EN OBRA DURANTE EJECUCION
MANTENIMIENTO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO MEDIANTE RIEGO CON AGUA
5.4.
m2 2,503.02
GLB
1.00
m2 2,503.02
2.24
1,500.00
1.72
11,411.95
5,606.76
1,500.00
4,305.19
13,466.10
6,615.98
1,770.00
5,080.12
PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementación se refiere a la ejecución de las actividades del proyecto, considerando
el tiempo de ejecución de cada actividad y diferenciando la etapa pre-operativa de la operativa.
Para la elaboración del Plan de Implementación, se ha identificado el tiempo de duración de cada
actividad. La ejecución del presente proyecto se sustenta en una sóla etapa. No obstante, será
necesario programar su ejecución haciéndola compatible con la disponibilidad de recursos de la
Unidad Ejecutora. A continuación se presenta el Plan de Implementación del Proyecto y los
respectivos cronogramas físicos y financieros:
Cuadro. 5.16 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ALTERNATIVA 01 Y
ALTERNATIVA 02
PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
ITEM
ACTIVIDAD
PRE
INVERSION
INVERSION
POST INVERSION
Meses
Meses
AÑOS
1
1
Pre Inversión
1.1
Perfil Técnico
2
1
2
3
4
5
1
2-9
10
Inversión
2.1
Elaboración del Expediente Tecnico
2.2
Licitaciones contratista y supervisión
2.3
3
Ejecución del Proyecto (3 meses)
Post Inversión
3.1
Operación y mantenimiento
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Cuadro. 5.17 CRONOGRAMA DE METAS FISICAS ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02
CRONOGRAMA EJECUCION FISICA-ALTERNATIVA 1 Y 2
Item
MESES CALENDARIO
Descripción
1 MES
01
EXPEDIENTE
02
C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y
FIRMA DE C ONTRATO
C omponente 1
03
04
2 MES
3 MES
Total
4 MES
5 MES
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
35.00%
INFRESTRUC TURA
C omponente 2
EQUIPAMIENTO
35.00%
30.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
05
GASTOS GENERALES
35.00%
35.00%
30.00%
100.00%
06
UTILIDAD
35.00%
35.00%
30.00%
100.00%
07
SUPERVISION
35.00%
35.00%
30.00%
100.00%
08
C APAC ITAC ION
100.00%
100.00%
Cuadro. 5.18 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS-ALTERNATIVA 01
Item
1 MES
01
EXPEDIENTE
02
C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
C ONTRATO
C omponente 1
Total
MESES CALENDARIO
Descripción
2 MES
3 MES
4 MES
5 MES
7,084.77
7,084.77
0.00
72,329.54
72,329.54
61,996.75
206,655.83
14,751.63
14,751.63
29,503.26
03
INFRAESTRUC TURA
C omponente 2
05
EQUIPAMIENTO
06
GASTOS GENERALES
8,265.57
8,265.57
7,084.77
23,615.91
07
UTILIDAD
8,265.57
8,265.57
7,084.77
23,615.91
08
SUPERVISION
4,132.78
4,132.78
3,542.39
11,807.95
92,993.46 107,745.09
94,460.31
302,283.63
7,084.77
TOTAL
Cuadro. 5.19 CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS-ALTERNATIVA 02
Item
Descripción
01
EXPEDIENTE
02
C ONVOC ATORIA, BUENA PRO Y FIRMA DE
C ONTRATO
C omponente 1
03
INFRAESTRUC TURA
MESES CALENDARIO
1 MES
2 MES
3 MES
4 MES
Total
5 MES
8,629.87
8,629.87
0.00
90,355.65
C omponente 2
90,355.65
77,447.70
258,159.01
14,751.63
14,751.63
29,503.26
05
EQUIPAMIENTO
07
GASTOS GENERALES
10,068.18
10,068.18
8,629.87
28,766.23
08
UTILIDAD
10,068.18
10,068.18
8,629.87
28,766.23
5,034.09
5,034.09
4,314.93
14,383.11
115,526.10 130,277.73 113,774.00
368,207.70
09
SUPERVISION
8,629.87
TOTAL
5.5.
GESTIÓN DEL PROYECTO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Corresponde a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho llevar a cabo la
implementación del proyecto; y respecto a los costos inherentes al funcionamiento del proyecto
(costos de Operación y Mantenimiento), serán financiados con los recursos presupuestales de la
gestión.
5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCION DEL PROYECTO
La Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, gestiona y ejecuta diversos tipos de
proyectos de inversión pública, a través de empresas contratistas (Por Contrata) y bajo la
modalidad de Administración Indirecta, así como por convenio con las diferentes entidades
públicas, privadas y organizaciones sociales del distrito.
5.5.1.1. Procedimientos Administrativos
En este proceso intervienen las diferentes unidades orgánicas como son: la Gerencia de
Desarrollo Urbano, la Sub Gerencia de Planeamiento y presupuesto y la Gerencia de Planificación,
que prestan el soporte logístico y financiero para la organización y gestión del proyecto. En todos
los casos, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho ha demostrado capacidad técnica,
administrativa y financiera para el desarrollo de estas tareas y ejecución del proyecto. El costo
de la Organización y Gestión del proyecto son asumidos por las diferentes unidades orgánicas de
la entidad municipal; por lo que no se considera como costos del proyecto.
En este sentido, se deberá realizar las siguientes funciones:
 Convocar el concurso para la elaboración del Expediente Técnico.
 Convocar el concurso para la ejecución y supervisión de la obra.
 Programar y ejecutar el cronograma de pago según la valorización de la obra.
 Supervisar los avances de la obra.
 Convocar el concurso para la adquisición de equipos y mobiliarios requeridos.
 Ejecutar la recepción y liquidación de la obra.
5.5.1.2. Modalidad de Ejecución
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Se recomienda que la Ejecución de la Obra sea bajo la modalidad de Administración Indirecta
(Por Contrata), teniendo en consideración los siguientes criterios:
 La magnitud del proyecto.
 El trabajo especializado en temas tecnológicos que se requiere implementar.
 Las facilidades logísticas que se requieren para la ejecución del proyecto.
 El cumplimiento de los tiempos según el cronograma de implementación.
 La experiencia en la realización de proyectos en materia de infraestructura vial
Por consiguiente, las características del proyecto exigen contratar una empresa para la ejecución
de las obras civiles.
Las funciones a desarrollar serán las propias que se establezcan en el contrato, según el
cronograma de ejecución de la obra y de acuerdo a la normatividad vigente. Además se deberán
presentar los informes de forma oportuna a la alta dirección de la municipalidad, así como publicar
en la página web toda la información del proyecto, a fin de tener transparencia en el desarrollo
de las actividades.
5.5.2. PARA LA FASE DE POST-INVERSION DEL PROYECTO
Según Ley Orgánica de Municipalidades son las municipalidades locales encargadas de la
operación y mantenimiento del área que están en su jurisdicción. En este caso la Municipalidad
Distrital de San Juan de Lurigancho tiene como órgano técnico a la Gerencia de Desarrollo
Ambiental, para ejecutar e inspeccionar los servicios de mantenimiento, reparación y refacción
de aceras, parques áreas deportivas, etc., en espacios de infraestructura que demanden costos
menores.
5.5.3. FINANCIAMIENTO
El financiamiento del proyecto está asegurado por la Municipalidad Distrital de San Juan de
Lurigancho, ya que cuenta con suficientes recursos para financiar este tipo y magnitud de
proyectos como obra por gestión y por ser el proyecto de carácter local.
5.6.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
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Componente o
Nivel de la
Lógica Vertical
FIN
PROPÓSTICO
Resumen de objetivos
Índices Objetivamente Verificables
Mejora de la calidad de
vida de la población de la
Asociación de viviendas
del Porvenir del distrito
de
San
Juan
de
Lurigancho-Lima-Lima
El
100%
de
los
beneficiarios
tienen
mejores
condiciones para el desarrollo de sus
actividades recreativas al primer
año de iniciada la operación del
proyecto.
Incremento
de
los niveles de
desarrollo e integración sociocultural del área después de 05 años
de iniciada la operación del proyecto.
Adecuadas condiciones
para el desarrollo de las
actividades
de
esparcimiento
y
recreación
de
la
Asociación de viviendas
del Porvenir del distrito
de
San
Juan
de
Lurigancho-Lima-Lima
Cobertura del servicio de recreación
para el 90% de la población actual.



El proyecto contempla
2 componentes:
COMPONENTES
Infraestructura.
Equipamiento.





Construcción de 389.56 m2 de
veredas
perimetrales
de
concreto
premezclado
f´c=
175kg/cm2 e=10 cm y 284.90 m2
de veredas internas.
Construcción de 88.2 de veredas
de adoquines de concreto e=4cm.
Construcción de 52 ml de
sardineles.
Construcción de 13 ml de
jardinera tipo banca.
Sembrado de 772.84 m2 de grass
natural, de 20 unidades de
plantones de ficus y de 15 m2 de
flores.
Construcción de 125m de cerco
perimétrico del área deportiva
h=2.70 m.
Confitillo en 302 m2 en área
deportiva.
Resane de tribunas de concreto.
Medios de
Verificación
Supuestos
Reportes
estadísticos del
INEI.
Reportes
estadísticos
de
la Municipalidad
de San Juan de
Lurigancho.
La
Municipalidad
Distrital de San
Juan de Lurigancho
dispone
de
los
recursos
económicos
suficientes y del
apoyo del gobierno
nacional para el
financiamiento de
sus obras.
Resultado
de
encuestas
que
debe
realizar
la
Municipalidad.
Los esfuerzos del
Municipio
tienen
que
ser
compartidos con los
beneficiarios
(pobladores de la
zona)
para
conseguir
el
mantenimiento y el
cuidado permanente
de
la
infraestructura
recreativa.
Información
de
seguimiento de la
elaboración del
Expediente
técnico a través
de
mesa
de
partes
de
la
Municipalidad.
Disposición
favorable de la
Municipalidad
Distrital de San
Juan de Lurigancho
a destinar sus
recursos para la
elaboración
del
expediente técnico.
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Construcción de la
infraestructura
al
100%.
Gastos Generales.
Utilidades.
Elaboración de
Expediente Técnico.
Supervisión.
ACCIONES

Costo Directo de Obra (inc.
IGV): S/.236,159.09
Gastos
Generales: S/. 23,615.91
Utilidades: S/. 23,615.91
Expediente Técnico: S/.7,084.77
Supervisión: S/. 11,807.95
Presupuesto del
Expediente
Técnico
de la
Obra.
Informes
de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes
de
Supervisión.
Contrato
con
Contratista de la
Obra.
Liquidación
de
obra.
Se
cuenta
con
financiamiento
oportuno para la
implementación del
proyecto
en
su
totalidad.
Culminación de los
trabajos al 100% en
el
tiempo
determinado.
No hay incrementos
sustanciales de los
precios.
Se cuenta con el
personal capacitado
adecuado.
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CAPITULO VI
RECOMENDACIONES
Y CONCLUSIONES
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Módulo VI Conclusiones y Recomendaciones
6. CONCLUSIONES
 El proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL
PARQUE CENTRAL DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR, COMUNA 11DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, LIMA-LIMA”, tiene como objetivo
brindar “,adecuadas condiciones para el desarrollo de las actividades de esparcimiento y
recreación de la población de Asociación de viviendas del Porvenir, distrito de San Juan de
Lurigancho-Lima-Lima.
 El proyecto a nivel de Perfil, responde a la demanda Institucional y a criterios como
alternativa de propuesta para la solución de la situación negativa que se pretende modificar.

La población total beneficiaria actual se estima en 766 habitantes, los mismos que están
comprendidos en promedio dentro del grupo socioeconómico medio-bajo.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona acorde con los requerimientos específicos propios
del proyecto y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el Reglamento
Nacional de Edificaciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 302,283.63 y S/. 260,318.16 respectivamente.

Como problema principal se identificó: “Inadecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades de esparcimiento y recreación de la población de Asociación de viviendas
del Porvenir, distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”, planteándose como
propósito u objetivo central: “Adecuadas condiciones para el desarrollo de las
actividades de esparcimiento y recreación de la población de Asociación de viviendas
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del Porvenir, distrito de San Juan de Lurigancho-Lima-Lima”, con lo que mejorarían las
condiciones de recreación y esparcimiento en la zona.
 El método de evaluación utilizado en este estudio, ha sido el de costo efectividad. El Valor
actual del flujo de costos sociales de la Alternativa 1: (VACS) es de S/. 339,116.45, para
un Horizonte de evaluación de 10 años, obteniéndose un ratio costo efectividad “Global” por
beneficiario de S/. 372.01 y es la alternativa a implementar.
 La selección de esta alternativa se debió a que es más rentable socialmente y menos sensible
ante variaciones, por tener un impacto social favorable
en beneficio de la población
afectada.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y
ambiental.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación
conjunta de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho y los Beneficiarios, en
todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa y tomar las medidas oportunas
para la etapa de elaboración del expediente técnico.
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