20130801 Evaluacion Serv Pasajeros Mapocho-Batuco

Servicio Ferroviario Suburbano de
Transporte de Pasajeros
Mapocho- Batuco
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 1
Contenido
1
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 4
1.1
1.2
2
3
DEMANDA ........................................................................................................................................... 6
INVERSIONES ....................................................................................................................................... 7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO ...............................................................................................................5
ESTUDIOS DE BASE ....................................................................................................................................................5
Inversiones en Obras Civiles.......................................................................................................................................7
Inversiones en Sistema Eléctricos ..............................................................................................................................8
Inversiones Material Rodante....................................................................................................................................9
Inversiones en Obras Civiles de Metro S.A. ..............................................................................................................10
Ingeniería de Detalle ...............................................................................................................................................11
Inspección Técnica de Obras ....................................................................................................................................11
Inversión Total .........................................................................................................................................................11
EVALUACIÓN SOCIAL Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................... 12
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Inversión Social y Valor Residual .............................................................................................................................12
Costos de Operación ................................................................................................................................................13
Estimación de Beneficios por Desnivelación ............................................................................................................13
Estimación de Beneficios por ahorro de tiempos de viaje........................................................................................14
Parámetros para la evaluación ................................................................................................................................15
Análisis de Sensibilidad ............................................................................................................................................17
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 17
ANEXO: EVALUACIÓN POR TRAMOS ........................................................................................................... 18
1
EVALUACION TRAMO SUBURBANO .................................................................................................. 18
1.1
Inversión en Obras Civiles ........................................................................................................................................18
1.1.1
Vías Férreas............................................................................................................................. 18
1.1.2
Puentes y Estructuras.............................................................................................................. 18
1.1.3
Estaciones y Obras conexas .................................................................................................... 18
1.1.4
Obras subterránes................................................................................................................... 18
1.1.5
Cruces viales ............................................................................................................................ 18
1.1.6
Pasos peatonales .................................................................................................................... 18
1.1.7
Talleres y Cocheras ................................................................................................................. 18
1.1.8
Expropiaciones ........................................................................................................................ 18
1.1.9
Total Obras Civiles Tramo Suburbano ..................................................................................... 19
1.2
Inversión en SEC.......................................................................................................................................................20
1.2.1
Equipamiento de Talleres........................................................................................................ 20
1.2.2
Sistema de energía.................................................................................................................. 20
1.2.3
Sistema de señalización .......................................................................................................... 20
1.2.4
Sistema de comunicaciones .................................................................................................... 20
1.2.5
Sistema de Peajes ................................................................................................................... 20
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 2
2
1.2.6
Total SEC Tramo Suburbano ................................................................................................... 20
1.3
1.4
1.5
1.6
Inversiones Material Rodante..................................................................................................................................20
Ingeniería de Detalle ...............................................................................................................................................20
Inspección Técnica de Obras ....................................................................................................................................21
Inversión Total .........................................................................................................................................................21
EVALUACIÓN SOCIAL Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................... 22
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
Inversión Social y Valor Residual .............................................................................................................................22
Costos de Operación ................................................................................................................................................23
Estimación de Beneficios por Desnivelación ............................................................................................................23
Estimación de Beneficios por ahorro de tiempos de viaje........................................................................................24
Parámetros para la evaluación ................................................................................................................................25
Análisis de Sensibilidad ............................................................................................................................................27
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................................ 27
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 3
1
INTRODUCCIÓN
La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en conjunto con el Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones, reunió a un equipo multidisciplinario con el objeto de evaluar el desarrollo,
implementación y operación de un servicio ferroviario suburbano de transporte de pasajeros moderno y
de alto estándar en el corredor Santiago – Batuco. El equipo multidisciplinario estuvo conformado por la
Secretaría de Transportes SECTRA, Transantiago y Metro de Santiago, y los equipos de consultores de
Cruz y Dávila Ingeniería, Consultores y PSI Consultores y ECS Consult como coordinador del proyecto,
quienes participaron en el desarrollo de las distintas áreas involucradas en el proyecto, ejecutando sus
respectivos estudios y evaluaciones en las áreas de su competencia.
El objeto del proyecto es habilitar un servicio de transporte público que sea considerado como una
alternativa a los actuales servicios de buses que se encuentran en el corredor entre el sector de Estación
Mapocho y Batuco, con un servicio de transporte ferroviario de pasajeros de alto estándar.
El proyecto Santiago – Batuco permitirá unir dicha localidad con el centro de Santiago en
aproximadamente 20 minutos. Este servicio contará, en hora punta, con trenes cada 6 minutos en el
tramo urbano y cada 24 minutos en el tramo suburbano. Esto significará un ahorro de aproximadamente
una hora en cada viaje para los usuarios. Este proyecto se emplaza en una zona de influencia de 500.000
habitantes, generando una demanda de alrededor de 16 millones de pasajeros para el año 2017. El
trazado para llegar hasta el costado de la Estación Mapocho considera que el tren cruza el río Mapocho,
sigue la curva de la ex vía férrea y se devuelve hacia el noreste pasando por sobre la entrada del Parque
Renato Poblete continuando por el costado del Parque de Los Reyes hasta la Estación Mapocho.
Dada las características espaciales de este proyecto, se generaron dos tramos:
a)
Servicio entre Mapocho y Las Industrias
 Servicio con una frecuencia cada 6 minutos en hora punta y cada 12 minutos en valle
 Con Cruces desnivelados en el tramo
 Con dos vías para servicios de pasajeros y con una vía para servicios de carga
 Con Tarifa integrada a Transantiago, lo que permite realizar combinaciones con servicios de
Transantiago y de Metro Santiago sin costo adicional.
b)
Servicio entre Las Industrias y Batuco
 Servicio con una frecuencia cada 24 minutos en hora punta y cada 60 minutos en valle
 Con Cruces desnivelados en el tramo
 Con una vía para servicios de pasajeros y una vía para servicios de carga
 La Tarifa no se encuentra integrada con Transantiago.
Este informe evalúa el proyecto Mapocho – Batuco, tomando como base la siguiente información:
a) Estimación de inversión en OO.CC. tramo Quinta Normal– Batuco, desarrollado por Cruz y Dávila, en
agosto de 2012.
b) Estimación de inversión en sistemas eléctricos y material rodante para el tramo Quinta Normal–
Batuco, desarrollado por PSI Ingenieros Consultores, en agosto 2012.
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 4
c) Estimación de beneficios sociales realizados por Sectra.
1.1
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO
Dentro del análisis de alternativas, cabe considerar que el proyecto entre Santiago y Batuco fue
concebido inicialmente con llegada a estación terminal Quinta Normal. Se redefinió con llegada a
Mapocho dado que esta solución aporta más de 3.000.000 de pasajeros al año con respecto al proyecto
original además de USD 15.000.000 adicionales de valor presente del EBITDA.
1.2
ESTUDIOS DE BASE
El desarrollo de la Evaluación Social del Servicio de Transporte Ferroviario de Pasajeros en el corredor
entre Santiago - Batuco, se sustenta en el trabajo realizado por un grupo calificado de consultores, donde
cada uno desarrolla dentro del proyecto el ámbito que es de su competencia.
Los estudios fueron realizados en primera instancia para el tramo entre Quinta Normal y Batuco. La
valorización de las inversiones para el cambio de estación terminal a Mapocho se realizó utilizando los
costos unitarios de los estudios de PSI y Cruz y Dávila anteriormente mencionados.
En resumen, se tiene el siguiente desglose de estudios y antecedentes que se han utilizado de base en el
desarrollo de este proyecto.
Mapocho
Batuco
Proyecto Inicialmente Evaluado Extensión del Proyecto
Estimación de Beneficios Sociales Proyecto Tren Quinta – Normal – Batuco y Mapocho– Batuco
Sectra, 2013
Modelación y Evaluación Proyecto Metro Tren Malloco – Batuco (Esquema Tarifario Sectra)
Consultor: IIG, 2013
Contratante: EFE
Estudio de Inversión en Obras Civiles
Consultor: Cruz y Dávila, de 2012
Contratante: EFE
Estudio de Inversión en Sistemas Eléctricos y Material Rodante
Consultor: PSI, de agosto 2012
Contratante: EFE
Otros Antecedentes Relevantes:
* Análisis Estratégicos para el Mejoramiento del Sistema de Transporte Público de la Ciudad de Santiago, OT N°2, 2011,
Transantiago, Estudio
* Análisis específicos desarrollados por SECTRA (Febrero 2012)
* Estudio de Prefactibilidad Servicio de Trenes Suburbanos del Gran Santiago, 2010, CIS Asociados, Etapa Prefactibilidad
Coordinación Técnica: ECS Consult
Participantes en reuniones de trabajo: Consultores, MTT, SECTRA, Transantiago, METRO, EFE
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 5
2
DEMANDA
La modelación de demanda para el tramo Mapocho - Batuco fue desarrollado por Sectra y se adjunta el
informe respectivo.
De acuerdo a los requerimientos técnicos del proyecto el proceso de modelación estratégica se realizó
considerando un enfoque de modelación, basado en usar el modelo de asignación de transporte público
(ARTP) con restricción de capacidad. Para ello, se emplearon los antecedentes derivados del modelo de
asignación de transporte público (ARTP), como el que se utilizó durante el año 2012 para el análisis del
sistema Alameda-Nos y con el cual se han analizado también, los últimos proyectos de nuevas líneas de
Metro (con algunas variaciones) y análisis específicos para Transantiago.
Los antecedentes (redes y matrices) corresponden a los generados en el estudio “Análisis Estratégico para
el Mejoramiento del Sistema de Transporte Público de Santiago, Orden De Trabajo Nº 2: Actualización de
Antecedentes de Demanda de Transportes de Transantiago” (Transantiago, 2010) que corresponde a un
enfoque de Asignación de Transporte Público con Restricción de Capacidad y Demanda Fija, es decir
corresponde a la aplicación del Modelo MAITE.
La estimación de demanda realizada por Sectra se basó en los datos de demanda de transporte y usos de
suelo proporcionados por Sectra, en el marco del trabajo realizado para simular el Plan de Transporte
para Santiago 2025. Este crecimiento fue aplicado a la matriz del año 2015.
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 6
3
INVERSIONES
3.1
Inversiones en Obras Civiles
Las inversiones consideradas como base fueron calculadas a partir del estudio efectuado por la empresa
Cruz y Dávila, considerando el tramo entre Quinta Normal y Batuco. Estas no incluían IVA ni gastos
generales. Las inversiones entre Mapocho y Batuco se calcularon en base a los precios unitarios
considerados en ese estudio. En el siguiente cuadro se puede apreciar los valores estimados.
Cuadro N° 3.11-1: Inversiones Obras Civiles Mapocho – Batuco
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
1
Vías Férreas (27,063 Km)
59.586.734
1.1
Vía Principal
45.444.613
1.2
Cierros de la Vía
8.179.650
1.3
Modificaciones de Servicios
1.142.330
1.4
Obras de Arte
4.820.141
2
Puentes y Estructuras
24.797.733
2.2
Puentes Nuevos
23.745.201
2.1
Puentes Rehabilitados
1.052.532
3
Estaciones y Obras Conexas
5.605.757
3.1
Estaciones Superficiales (5)
5.605.757
4
Obras Subterráneas
5
Cruces Viales
5.1
Pasos Inferiores
8.380.866
5.2
Pasos Superiores
7.373.306
6
Pasos Peatonales
832.545
6.1
Pasos Peatonales Subterráneos (6)
832.545
7
Talleres Y Cocheras
5.167.247
7.1
Obras Civiles Taller
5.167.247
8
Expropiaciones
8.1
Expropiaciones por Faja
8.155.687
8.2
Expropiaciones por cruces
3.213.255
8.3
Expropiaciones para Estaciones y Talleres
6.105.569
TOTAL
TOTAL [USD]
0
15.754.172
17.474.511
129.218.699
Nota: Valores no incluyen IVA ni Contingencias
Fuente: Informe Cruz y Dávila, 2012
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 7
3.2
Inversiones en Sistema Eléctricos
Las inversiones consideradas como base fueron calculas por la empresa PSI Consultores, considerando el
tramo Quinta Normal – Batuco. Estas inversiones no incluían IVA ni gastos generales. Las inversiones
entre Mapocho y Batuco se calcularon en base a los precios unitarios considerados en ese estudio. En el
siguiente cuadro se puede apreciar los valores.
Cuadro N° 3.2-1: Inversiones Sistemas Eléctricas Mapocho – Batuco (USD)
ÍTEM
1
2
DESCRIPCIÓN
MONTO [USD]
Equipamiento de Talleres
1.500.000
Equipamiento de talleres
1.500.000
Sistema de Energía
25.708.776
Subestaciones
subestación de alta tensión
4.000.000
subestación rectificadora sector "Renca"
4.200.000
subestación rect. 1 grupo sector "Las Industrias"
3.400.000
subestaciones de alumbrado y fuerza
1.200.000
Líneas de transmisión
distribución en 66 kv
1.200.000
distribución en 12 kv
900.000
Sistema de catenarias
estructuras, postes y pórticos
2.488.552
ferreterías
1.762.724
Cables
2.903.310
compensación
3
777.672
seccionadores motorizados
1.244.276
telecomando de 3000 VCC
400.000
Protecciones
600.000
PCD (puesto de comando distribución eléctrica)
500.000
Sistema de Señalización (Intervalo 6 Minutos)
20.095.000
Sistema de señalización doble vía
13.000.000
Sistema ATP embarcado para los trenes
2.275.000
Sistema ATP en vías
2.520.000
CTC (control de tráfico centralizado)
1.000.000
multiductos
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
800.000
Pág. 8
compatibilidad pasajeros - carga
4
5
Sistema de Comunicaciones
500.000
4.940.000
Red de multiservicio
800.000
Sistema tren tierra
900.000
Telefonía
190.000
Fibras ópticas
550.000
Sonorización
350.000
CCTV
550.000
Información a pasajeros
800.000
PCO (puesto de control de operaciones)
500.000
Sistema de gestión administrativo (sap)
300.000
Sistema de Peajes
1.300.000
PCP (puesto de control central peajes)
500.000
Sistemas en estaciones
600.000
Sistema central
200.000
Subtotal SEC IVA Incluido [USD]
53.411.534
Fuente: Informe PSI, 2012
Nota: Valores no incluyen Contingencias
3.3
Inversiones Material Rodante
Para estimar la inversión en material rodante, se utilizó la información de la reciente licitación para el
proyecto Rancagua Express, donde la mejor oferta fue la presentada por la empresa Alstom, la que
consiste en 12 trenes tipo Civia, con capacidad para 400 pasajeros, a un costo neto total de € 43.705.000
más UF 68.823. Aplicando IVA a estos valores, se llega a un costo unitario por tren de USD 5.587.528.
La flota requerida para el proyecto según la estimación de demanda entregada por SECTRA es de 9
trenes.
Inversión en material rodante [USD]: 5.587.528 * 9 = 50.287.752
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 9
3.4
Inversiones en Obras Civiles de Metro S.A.
Metro S.A. participó en el desarrollo de este proyecto y luego de analizar los resultados de las
modelaciones del proyecto Batuco – Mapocho, concluyó que a nivel de la red de Metro no se observan
impactos significativos en carga, es decir no se requiere considerar inversión en material rodante para
mantener el nivel de servicio de la red de Metro.
Línea 2 Norte - Sur
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
Suben Base
Suben con proyecto
Flujo Base
La Cisterna
El Parrón
Lo Ovalle
Ciudad del Niño
Departamental
Lo Vial
San Miguel
El Llano
Franklin
Rondizzoni
Parque O'Higgins
Toesca
Los Héroes
Santa Ana
Puente Cal y Canto
Patronato
Cerro Blanco
Cementerios
Einsten
Dorsal
Zapadores
0
Vespucio Norte
5,000
Flujo con Proyecto
Línea 5 Norte - Sur
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
Suben Base
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Suben con proyecto
Flujo Base
Vicente Valdés
Bellavista de La Florida
Pedrero
Mirador
San Joaquin
Camino Agrícola
Rodrigo de Araya
Carlos Valdovinos
Ñuble
Irarrázaval
Santa Isabel
Parque Bustamante
Baquedano
Bellas Artes
Plaza de Armas
Santa Ana
Cumming
Quinta Normal
Gruta de Lourdes
Lo Prado
Blanqueado
San Pablo
Las Torres
Pudahuel
Barrancas
Laguna Sur
Las Parcelas
Monte Tabor
Del sol
Plaza Maipú
0
Santiago Bueras
5,000
Flujo con Proyecto
Pág. 10
3.5
Ingeniería de Detalle
Según la experiencia de EFE en obras de esta envergadura, el monto de la Ingeniería de Detalle fluctúa
entre 2% y 3% de la inversión total. Para efectos de esta evaluación se considerará 2,5%.
Inversiones
Obras Civiles
Monto [USD]
160.824.197
Sistemas Eléctricos
58.752.688
Material Rodante inicial
50.287.753
Total Inversión
269.864.638
Por lo tanto, la inversión en Ingeniería de Detalle se estima en USD 6.746.616
3.6
Inspección Técnica de Obras
Según la experiencia de EFE en obras de esta envergadura, el monto de la ITO fluctúa entre 1% y 1,5% de
la inversión total. Para efectos de esta evaluación se considerará 1,5%.
ÍTEM
Obras Civiles
Monto [USD]
160.824.197
Sistemas Eléctricos
58.752.688
Material Rodante inicial
50.287.753
Total Inversión
269.864.638
Por lo tanto, la inversión en ITO se estima en USD 4.047.970
3.7
Inversión Total
Al considerar todos los valores indicados en los puntos anteriores, en el siguiente cuadro se muestra el
total de inversiones para el proyecto:
ÍTEM
Obras Civiles
Monto [USD]
160.824.197
Sistemas Eléctricos
58.752.688
Material Rodante Inicial
50.287.753
Ingeniería de Detalle
6.746.616
ITO
4.047.970
Inversión Inicial Total
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
280.659.224
Pág. 11
4
4.1
EVALUACIÓN SOCIAL Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Inversión Social y Valor Residual
Como se expuso anteriormente las inversiones se determinaron para cada tramos en estudio, todas ellas
consideran IVA, gastos generales, utilidad e imprevistos. Para realizar la conversión a precios sociales se
utilizaron los siguientes factores de corrección:




Obras Civiles: 0,8
Señalización y Electrificación: 0,8
Material rodante: 0,85
Ingeniería e ITO: 0,80
Por otro lado para obtener el valor residual de cada inversión se consideró una depreciación lineal a 30
años, con la siguiente vida útil por ítem:
Cuadro N° 4.1-1: Inversión Total por Tramos (MMUSD)
Ítem
Vida útil [años]
Obras Civiles
80
Sistemas Eléctricos
30
Material Rodante
40
Obras Civiles en Metro
80
Ingeniería de detalle
ITO
Fuente: Elaboración Propia
Con los factores de corrección social y vida útil mencionados se construyó el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4.1-2: Inversión Social y Valor Residual
Inv. Social
Valor Residual
Tramo
Inv. Privada (USD)
(MM$)
(MM$)
Mapocho - Batuco
280.659.224
118.393
47.504
Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado el cronograma de inversión social se aprecia en la siguiente tabla:
Cuadro N° 4.1-3: Programación anual de Inversión Social (MM$)
Tramo
2013
2014
2015
2016
Mapocho - Batuco
1.407
5.865
37.485
73.636
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 12
4.2
Costos de Operación
Para estimar los costos operacionales del tren se realizaron los siguientes supuestos:

Costo de mantenimiento del material rodante (fuente: oferta Alstom para Rancagua
Express):
 Costo fijo por tren: USD 216.116 anual.
 Costo variable: 0,0373 [USD/tren-km].

Costo anual de mantenimiento de las inversiones no contempladas en el peaje de
infraestructura (puentes, estaciones, etc.): 2% de la inversión total en dichas partidas
Consumo de energía: 1,3654 [USD/tren-km]
Peaje de infraestructura: 0,00010822 [UF/TKBC]
Costo anual de lavado de trenes: 75.150 [USD/tren]
Aseo anual de estaciones: 100.000 [USD/estación]





Personal:
 Boleterías: 2,5 turnos por estación a un costo de $600.000 mensuales por turno
 Maquinistas: 2,5 turnos por tren a un costo de $1.000.000 mensuales por turno
 Operaciones: 1 turno por tren a un costo de $700.000 mensuales por turno

Administración: Se ha considerado una empresa modelo para hacerse cargo de la
administración de este servicio.
En el siguiente cuadro se presenta los costos operacionales para cada tramo en estudio cada 5 años para
simplificar la visualización de los datos.
Cuadro N° 4.2-1: Costos de Operación Anuales (MM$)
Tramos
2017
2020
2025
2030
2035
Mapocho – Las Industrias
-3.798 -3.870 -4.115 -4.356 -4.385
Las industrias - Batuco
-607
-607
-608
-609
-610
2040
-4.387
-611
2046
-4.387
-611
Fuente: Elaboración Propia
Para llevar los valores anteriores se aplica un factor de conversión social de 80% del valor privado.
Para mayor detalla ver Anexo Digital, carpeta Cálculos, archivo “Tren Mapocho - Batuco - Ev Social”,
pestaña OPEX Tramo.
4.3
Estimación de Beneficios por Desnivelación
Los beneficios por desnivelación fueron calculados por la empresa IIG, y estos consideraron el flujo
ferroviario que genera el proyecto. Lo anterior produce una sobre estimación de estos beneficios, es por
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 13
esto que se corrigieron realizando el supuesto de que dicho beneficio es directamente proporcional a la
cantidad de trenes que circulan en la situación base.
En el estudio de IIG, se supuso para la situación base un tráfico ferroviario de 12 trenes por hora, 2 trenes
de carga más 10 trenes en la situación con proyecto; sin embargo el tráfico actual es de 2 trenes por
hora. En consecuencia, se estimó que el beneficio por desnivelación de cruces es 2/12 del estimado por
IIG.
En el siguiente cuadro se aprecian los beneficios considerados.
Cuadro N° 4.3-1: Beneficios por Desnivelación de Cruces (MM$)
Ben. IIG (MM$)
Ben. Ajustado (MM$)
Tramo
Año 1
Año 10
Año 1
Año 10
Mapocho - Batuco
1.285
1.642
214
274
Fuente: Elaboración Propia, en Base a Beneficios Calculados por IIG
Para mayor detalla ver Anexo Digital, carpeta Cálculos, archivo “Tren Mapocho - Batuco”, pestaña “Ben
Desnivelación”.
4.4
Estimación de Beneficios por ahorro de tiempos de viaje
La estimación de beneficios por ahorro de tiempos de viaje fue realizada por SECTRA (se adjunta
informe).
Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Ahorro Tiempo
Viaje
9.083
9.958
10.917
11.968
13.121
14.385
15.771
17.290
18.955
19.868
20.825
21.828
22.879
23.981
25.136
26.347
27.616
Pág. 14
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
4.5
28.946
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
30.340
Parámetros para la evaluación
Para realizar la evaluación, se consideraron los parámetros expuestos en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.5-1: Parámetros para Evaluación
Parámetros
Valor
VST Dic 2011
1.129
Tipo de cambio 31 dic 2011
521
UF (31-dic-2011)
22.294
Bus Articulado US$
325.000
Bus Normal US$
185.000
Valor Social Bus MM$
93
Factor Operación Auto/Bus
50%
Factor Tiempo Auto/Bus
0%
Factor Expansión Dda y Costos
2.226
Tasa social de descuento
6%
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 15
En los siguientes cuadros se presentan el flujo de caja e indicadores económicos:
Cuadro N° 4.5-2: Evaluación Social Mapocho – Batuco
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
Inversión
(MM$)
Ahorro Tiempo Viaje
Costo
Operación Desnivelación Bus- Metro
Tren
-1.407
-5.865
-37.485
-73.636
47.504
-3.524
-3.543
-3.562
-3.582
-3.584
-3.603
-3.757
-3.776
-3.778
-3.797
-3.798
-3.799
-3.970
-3.972
-3.973
-3.992
-3.993
-3.995
-3.996
-3.997
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
-3.998
214
9.083
219
9.958
224
10.917
230
11.968
236
13.121
243
14.385
250
15.771
257
17.290
266
18.955
274
19.868
282
20.825
290
21.828
299
22.879
308
23.981
317
25.136
327
26.347
337
27.616
347
28.946
357
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
368
30.340
VAN (MM$)
TIR
Flujo
-1.407
-5.865
-37.485
-73.636
5.773
6.634
7.579
8.617
9.773
11.024
12.263
13.771
15.443
16.345
17.309
18.319
19.208
20.318
21.480
22.682
23.959
25.298
26.701
26.711
26.710
26.710
26.710
26.710
26.710
26.710
26.710
26.710
26.710
74.214
88.419
10,9%
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 16
4.6
Análisis de Sensibilidad
Con el objetivo de medir la sensibilidad simple de los indicadores de rentabilidad, se realizó variaciones de
los datos de la evaluación. Considerando la metodología MESPE, se varió:


Monto de Inversión: +20%.
Montos de los Beneficios por Ahorros de Tiempo: -20%.
Los resultados obtenidos para el cálculo de los indicadores de rentabilidad bajo estas condiciones se
presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.7-1: Análisis de Sensibilidad Tramo en Estudio
Ben. Ahorros de Tiempo
Inversión +20%
-20%
VAN
TIR
VAN
TIR
70.460
9,4%
45.140
8,7%
Mapocho – Batuco
Del análisis de sensibilidad, en general se observa que el proyecto presenta indicadores de rentabilidad
estables que superan los valores umbrales en las distintas condiciones de sensibilidad.
5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, VAN y TIR, se tiene que la rentabilidad social está por sobre
lo exigido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 17
ANEXO: EVALUACIÓN MARGINAL TRAMO SUBURBANO
1
1.1
EVALUACION TRAMO SUBURBANO
Inversión en Obras Civiles
El tramo suburbano va desde Las Industrias a Batuco y tiene una distancia de 13,7 km.
1.1.1
Vías Férreas
Las inversiones en Vías Férreas se calcularon en forma proporcional a los kilómetros y según informe de
C&D.
1.1.2
Puentes y Estructuras
La inversión y puentes y estructuras se calcularon según el informe de C&D.
1.1.3
Estaciones y Obras conexas
La inversión en estaciones corresponde a dos (2) estaciones según informe de C&D.
1.1.4
Obras subterránes
Este tramo no presenta inversión en obras subterráneas.
1.1.5
Cruces viales
La inversión en cruces viales considera los cruces existentes en este tramo según informe de C&D.
1.1.6
Pasos peatonales
Se considera dos pasos peatonales, uno para la estación Valle Grande y otro para la estación Batuco.El
monto de la inversión se calcula según el informe de C&D.
1.1.7
Talleres y Cocheras
La inversión en Talleres y Cocheras no está considerada para este tramo.
1.1.8
Expropiaciones
Se considera las expropiaciones para el tramo Las Industrias – Batuco para faja y cruces según informe de
Cruz y Dávila. También se considera la expropiación para la estación Valle Grande.
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 18
1.1.9
Total Obras Civiles Tramo Suburbano
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
1
Vías Férreas
24.173.307
1.1
Vía Principal
18.790.729
1.2
Cierros de la Vía
1.3
Modificaciones de Servicios
1.4
Obras de Arte
3.092.072
2
Puentes y Estructuras
4.076.712
2.2
Puentes Nuevos
3.353.047
2.1
Puentes Rehabilitados
3
Estaciones y Obras Conexas
2.367.872
3.1
Estaciones Superficiales (2)
2.367.872
4
Obras Subterráneas
0
4.1
Túnel
0
4.2
Estación subterránea
0
5
Cruces Viales
5.1
Pasos Inferiores
3.265.473
5.2
Pasos Superiores
9.343.189
6
Pasos Peatonales
351.667
6.1
Pasos Peatonales Subterráneos (2)
351.667
7
Talleres Y Cocheras
0
7.1
Obras Civiles Taller
0
8
Expropiaciones
8.1
Expropiaciones por Faja
8.2
Expropiaciones por cruces
8.3
Expropiaciones para Estaciones y Talleres
TOTAL
Suburbana
1.557.713
732.793
723.665
12.608.662
2.362.438
341.133
1.688.059
333.247
45.940.658
Nota: Valores incluyen IVA y Contingencias
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe Cruz y Dávila, 2012
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 19
1.2
1.2.1
Inversión en SEC
Equipamiento de Talleres
Este tramo no considera talleres.
1.2.2
Sistema de energía
A este tramo le corresponde una subestación rectificadora ubicada en el sector "Las Industrias", la mitad
de la inversión en línea de transmisión de distribución en 66 kv, equivalente a los Km de línea,
inversiones en catenarias proporcionales a los km.
1.2.3
Sistema de señalización
Considera los kilómetros lineales del sistema de señalización de doble vía y los multiductos.
1.2.4
Sistema de comunicaciones
Considera la inversión proporcional por kilómetro de la red Multiservicio, Telefonía, Fibras Ópticas,
Sonorización y CCT. El sistema de Información a pasajeros, proporcional al número de estaciones.
1.2.5
Sistema de Peajes
Considera la inversión en el Sistema de Estaciones, por dos (2) estaciones. Valores según informe de C&D.
1.2.6
Total SEC Tramo Suburbano
Subtotal SEC IVA Incluido [USD]
Contingencias 10%
TOTAL SEC IVA Incluido [USD]
1.3
12.955.842
1.295.584
14.251.426
Inversiones Material Rodante
La flota requerida para el proyecto según la estimación de demanda entregada por SECTRA es de 1 tren.
Inversión en material rodante [USD]: 5.587.528
1.4
Ingeniería de Detalle
Para efectos de esta evaluación se considerará 2,5%.
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 20
Inversiones
Monto [USD]
Obras Civiles
45.940.658
Sistemas Eléctricos
14.251.426
Material Rodante inicial
Total Inversión
5.587.528
65.779.612
Por lo tanto, la inversión en Ingeniería de Detalle se estima en USD 1.644.490
1.5
Inspección Técnica de Obras
Según la experiencia de EFE en obras de esta envergadura, el monto de la ITO fluctúa entre 1% y 1,5% de
la inversión total. Para efectos de esta evaluación se considerará 1,5%.
ÍTEM
Monto [USD]
Obras Civiles
45.940.658
Sistemas Eléctricos
14.251.426
Material Rodante inicial
Total Inversión
5.587.528
65.779.612
Por lo tanto, la inversión en ITO se estima en USD 986.694
1.6
Inversión Total
Al considerar todos los valores indicados en los puntos anteriores, en el siguiente cuadro se muestra el
total de inversiones para el tramo suburbano:
ÍTEM
Monto [USD]
Obras Civiles
45.940.658
Sistemas Eléctricos
14.251.426
Material Rodante Inicial
5.587.528
Ingeniería de Detalle
1.644.490
ITO
Inversión Inicial Total
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
986.694
68.410.797
Pág. 21
2
2.1
EVALUACIÓN SOCIAL Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Inversión Social y Valor Residual
Como se expuso anteriormente las inversiones se determinaron para cada tramos en estudio, todas ellas
consideran IVA, gastos generales, utilidad e imprevistos. Para realizar la conversión a precios sociales se
utilizaron los siguientes factores de corrección:




Obras Civiles: 0,8
Señalización y Electrificación: 0,8
Material rodante: 0,85
Ingeniería e ITO: 0,80
Por otro lado para obtener el valor residual de cada inversión se consideró una depreciación lineal a 30
años, con la siguiente vida útil por ítem:
Cuadro N° 4.1-1: Inversión Total por Tramos (MMUSD)
Ítem
Vida útil [años]
Obras Civiles
80
Sistemas Eléctricos
30
Material Rodante
40
Obras Civiles en Metro
80
Ingeniería de detalle
ITO
Fuente: Elaboración Propia
Con los factores de corrección social y vida útil mencionados se construyó el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4.1-2: Inversión Social y Valor Residual
Inv. Social
Valor Residual
Tramo
Inv. Privada (USD)
(MM$)
(MM$)
Las Industrias - Batuco
68.410.797
28.684
12.597
Fuente: Elaboración Propia
Por otro lado el cronograma de inversión social se aprecia en la siguiente tabla:
Cuadro N° 4.1-3: Programación anual de Inversión Social (MM$)
Tramo
2013
2014
2015
2016
Las Industrias - Batuco
343
838
10.250
17.253
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 22
2.2
Costos de Operación
Para estimar los costos operacionales del tren se realizaron los siguientes supuestos:

Costo de mantenimiento del material rodante (fuente: oferta Alstom para Rancagua
Express):
 Costo fijo por tren: USD 216.116 anual.
 Costo variable: 0,0373 [USD/tren-km].

Costo anual de mantenimiento de las inversiones no contempladas en el peaje de
infraestructura (puentes, estaciones, etc.): 2% de la inversión total en dichas partidas
Consumo de energía: 1,3654 [USD/tren-km]
Peaje de infraestructura: 0,00010822 [UF/TKBC]
Costo anual de lavado de trenes: 75.150 [USD/tren]
Aseo anual de estaciones: 100.000 [USD/estación]





Personal:
 Boleterías: 2,5 turnos por estación a un costo de $600.000 mensuales por turno
 Maquinistas: 2,5 turnos por tren a un costo de $1.000.000 mensuales por turno
 Operaciones: 1 turno por tren a un costo de $700.000 mensuales por turno

Administración: Se ha considerado una empresa modelo para hacerse cargo de la
administración de este servicio.
En el siguiente cuadro se presenta los costos operacionales para cada tramo en estudio cada 5 años para
simplificar la visualización de los datos.
Cuadro N° 4.2-1: Costos de Operación Anuales (MM$)
Tramo
2017
2020
2025
2030
2035
Las industrias - Batuco
-607
-607
-608
-609
-610
2040
-611
2046
-611
Fuente: Elaboración Propia
Para llevar los valores anteriores se aplica un factor de conversión social de 80% del valor privado.
Para mayor detalla ver Anexo Digital, carpeta Cálculos, archivo “Tren Mapocho - Batuco – Ev. Social”,
pestaña OPEX Tramo.
2.3
Estimación de Beneficios por Desnivelación
Los beneficios por desnivelación fueron calculados por la empresa IIG, y estos consideraron el flujo
ferroviario que genera el proyecto. Lo anterior produce una sobre estimación de estos beneficios, es por
esto que se corrigieron realizando el supuesto de que dicho beneficio es directamente proporcional a la
cantidad de trenes que circulan en la situación base.
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 23
Considerando el tráfico actual de 2 trenes por hora, se estimó que el beneficio por desnivelación de
cruces es 2/12 del estimado por IIG. De ese total, el beneficio suburbano se calculó en forma proporcional
al número de cruces, es decir 4/6.
En el siguiente cuadro se aprecian los beneficios considerados.
Cuadro N° 4.3-1: Beneficios por Desnivelación de Cruces (MM$)
Ben. Ajustado (MM$)
Tramo
Año 1
Año 10
Las Industrias - Batuco
143
182
Fuente: Elaboración Propia, en Base a Beneficios Calculados por IIG
Para mayor detalla ver Anexo Digital, carpeta Cálculos, archivo “Tren Mapocho - Batuco”, pestaña “Ben
Desnivelación”.
2.4
Estimación de Beneficios por ahorro de tiempos de viaje
La estimación de beneficios por ahorro de tiempos de viaje fue realizada por SECTRA (se adjunta
informe).
Año
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Ahorro Tiempo
Viaje
1.841
2.070
2.327
2.616
2.941
3.307
3.717
4.179
4.698
4.987
5.294
5.619
5.965
6.331
6.721
7.134
7.572
8.038
8.532
8.532
8.532
8.532
8.532
Pág. 24
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2.5
8.532
8.532
8.532
8.532
8.532
8.532
8.532
Parámetros para la evaluación
Para realizar la evaluación, se consideraron los parámetros expuestos en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.5-1: Parámetros para Evaluación
Parámetros
Valor
VST Dic 2011
1.129
Tipo de cambio 31 dic 2011
521
UF (31-dic-2011)
22.294
Bus Articulado US$
325.000
Bus Normal US$
185.000
Valor Social Bus MM$
93
Factor Operación Auto/Bus
50%
Factor Tiempo Auto/Bus
0%
Factor Expansión Dda y Costos
2.226
Tasa social de descuento
6%
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 25
En los siguientes cuadros se presentan el flujo de caja e indicadores económicos:
Cuadro N° 4.5-2: Evaluación Social Las Industrias – Batuco
Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
Inversión
(MM$)
Ahorro Tiempo Viaje
Costo
Operación Desnivelación Bus- Metro
Tren
-343
-838
-10.250
-17.253
12.597
-485
-485
-486
-486
-486
-486
-486
-486
-486
-487
-487
-487
-487
-487
-487
-487
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
-488
143
1.841
146
2.070
149
2.327
153
2.616
157
2.941
162
3.307
166
3.717
171
4.179
177
4.698
182
4.987
188
5.294
194
5.619
199
5.965
205
6.331
211
6.721
218
7.134
224
7.572
231
8.038
238
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
245
8.532
VAN (MM$)
TIR
Flujo
-343
-838
-10.250
-17.253
1.499
1.731
1.991
2.284
2.613
2.982
3.397
3.864
4.389
4.683
4.995
5.326
5.677
6.049
6.445
6.864
7.309
7.781
8.282
8.289
8.289
8.289
8.289
8.289
8.289
8.289
8.289
8.289
8.289
20.886
30.815
12,4%
Fuente: Elaboración Propia
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 26
2.6
Análisis de Sensibilidad
Con el objetivo de medir la sensibilidad simple de los indicadores de rentabilidad, se realizó variaciones de
los datos de la evaluación. Considerando la metodología MESPE, se varió:


Monto de Inversión: +20%.
Montos de los Beneficios por Ahorros de Tiempo: -20%.
Los resultados obtenidos para el cálculo de los indicadores de rentabilidad bajo estas condiciones se
presentan en el siguiente cuadro.
Cuadro N° 4.7-1: Análisis de Sensibilidad Tramo en Estudio
Inversión +20%
Ben. Ahorros de Tiempo -20%
VAN
TIR
VAN
TIR
26.494
10,8%
19.682
10,4%
Las Industrias – Batuco
Del análisis de sensibilidad, en general se observa que el proyecto presenta indicadores de rentabilidad
estables que superan los valores umbrales en las distintas condiciones de sensibilidad.
3
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
De acuerdo a los indicadores de rentabilidad, VAN y TIR, se tiene que la rentabilidad social del tramo Las
Industrias – Batuco está por sobre lo exigido por el Ministerio de Desarrollo Social.
Proyecto Pasajeros Mapocho - Batuco
Pág. 27