Sin otro particular, nos suscribimos deusted

Dirección
de lProgranas
y lProyectos
de Cooperación
COPIA
4 de sept¡embre
de 2014
Guatemala,
DPPC-150-2014
Licenciado
FredyGómez
Director
Dirección
de CréditoPúblico
Ministerio
de FinanzasPúblicas
Ref. Donación DCI-ALA/2O'\
I /023-514
Programa Generaciónde Empleo y
EducaciónVocacionalpara Jóvenesen
Guatemala
EstimadoLicenciado.
De maneraatenta nos dirigimosa usted,para dar cumplimientoal artículo33 del Decreto
Número 13-2013Ley del PresupuestoGeneralde Ingresosy Egresosdel Estadopara el
EjercicioFiscalDos mil catorce,relacionadocon el informede metasfísicasy financieras,
que debenenviarsea la Direcciónde CréditoPúblico.
En ese sentidoadjunto le estamos enviandoel informe de metas de ejecuciónfisica y
financieradel Programacorrespondiente
a la situacióndel mismoal mes de agosto2014.
Sinotroparticular,
nossuscribimos
de usted,
Atentamente.
José
¡AEMPRESA
n &
T ü E i l
I I I E
f E
M I
I
I
E
T
E E I I
Itw
C.c.Lic.SigfridoLee.Vice-Ministro
de Desarrollo
de la
Direcciónde Serviciosde Gestiónde Financiamiento
Subgerencia
Financiera
Direcciónde AuditoríaInterna
Pequeñay Medianaempresa
t"lil'.i15'iIFlILi[,)i: i:i,r
/ ¡i i l i l T ü n I
ii,ri;:\r.),Ji¡ 4:,j ..1*r'i¡1.,ü*,ilf,.*rir,ul¡r,
{:,,11ittili.l}i'}riii;llit,,.,l'f,
ffi
Genercciónde Fnrpleoy Educaclón
VocacionalparaJóvenesen GffaÉemala
Dct-Ar3/2oltlozz-sv
I
u$ÉN &uñoFÉA
GEI-O-CDA-52-2074
/ jf p
Guatemala 04 de Septiembre de 2014
Licenciado
Enrique Gil
Director
Programas y Proyectos de Cooperación
Ministerio de Economla
Edificio
Licenciado Gil:
Por este medio me dirijo a usted, para dar cumplimiento al arúculo 33 del Decreto
No. 13-2013,Ley de Presupuesto General de Írgresos y Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal dos mil catorce, relacionado con el informe de mestas ffuicas y financieras que debe
enviarse a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Prlblicas.
Por lo anterior, me permito trasladar informe de la ejecución ffsica y financiera del
"Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para fóvenes en Guatemala"
correspondiente al mes de Agosto de20'f.,4,
convenio de dornción DCI-ALA/2011,/0n-fl,4,
con la finalidad que sea trasladado al Ministerio de Finanzas Públicas.
Agradeciendo de antemano el apoyo a lo solicitado.
Atentamente,
r.:r
"'])
i {r.
'r!,I
/:'.¡
i. ':ll
ó Chínchilla
Contable
y Educación
deEmpleo
oaraJóvenesen Guatemala
11023-51
4.
DCt/ALA/201
c.c. üchivo
a
UN]ONEUROPEA
DEAVANcErislco Y FINANcIERo
MENSUAL
TNFoRME
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de
cooperación externa reembolsable y no reembolsable
Baselegal:Artículo42 delDecretoNo.30-2012,Leydel PresupuestoGeneralde
Ingresosy Egresosdel Estadopara el EjercicioFiscal2013
Informeelaboradopor
FernandoPortillo
Nombre
n i rreco.f.lrli"t.gl
Correoelectrónico {r¡;ultill o(e¡rl
Reoorte No. L
Cargo
AsistenteContable
105 Dirección de Servicios
Financierosy Técnicos
Empresariales
Mes
06
Unidad
Año
201.4
Entidad
Fechade envío
L L Nombre del Programa o
Proyecto
t.2 No.de Donacióno
Préstamo
Ministeriode Economfa
03/09/20t4
Generación
de Empleoy EducaciónVocacional
nara lóvenesen Guatemala
DCf-ALA/20rr / 023-51,4
1.3 Tipo de Cooperación
Cooperación
FinancieraNo Reembolsable
Cooperación
TécnicaNo Reembolsable
Cooperación
en EspecieNo Reembolsable
Cooperación
FinancieraReembolsable
TécnicaReembolsable
Cooperación
X
T
tr
n
n
Ayuda Humanitaria
CódigoSICOIN
Entidad/ UnidadEjecutora
Organismo/ FuenteCooperante
-P
Correlativo
/ Proerama
(
Direcciónde Servicios
y Técnico
Financieros
Empresariales
ComunidadEconómica
Europea/Donaciones
Programade Generaciónde
Empleoy Educación
Vocacionalpara fóvenesen
Guatemala.
CFNR
CTNR
CENR
CFR
CTR
AH
H
UNIONEUROPEA
I
1.5 Plazo/ Duración
r.6
-
Años
t,
Fechade suscripción
Fechade inicio
05
t9
02
20L3
OB
20L3
Fechade finalización
o4
07
2017
Enmiendasque modifiquenel
Conveniou otro
(especificardocumentode
aprobaciónl
Documento
n/a
Fecha
Modifica
n/a
n/a
T. C.:Tipode cambiode referenciaponerfechamayo(Q 7.82854xUS$1.00)
L.7
Datos
Financieros
L . 7 . 7 MontoSuscrito
Aportede la
Cooperación
L . 7 . 2 Internacional
Monto
moneda
original
T.C.[a la
Nombre fechade
Montoen Q
moneda suscripción
original de Convenio/
Enmienda)
Montoen
US$
14,000,000 EURO
1.35260 L48,244,365 18,936,400
12,000,000 EURO
t.35260 L27.066,598 t6,23t,200
Aporte Nacional
L.7.3 lcuando apliquel
Enmiendas
L.7.4 lespecifiouel
L.7.5 Otrosaportes
t.7.6 Monto total
2.1
2.t.r
No.
2
14,000,000
EURO
1.35260
1.35260
L4B.,244,365 18,936,400
2 .1 .2
Fecha
3U07/20L4
2.7.7
2.L.6
Acumulado
2.t.8
2.r.3T.
2.L.4
2.L.5
US$
MontoEuro
MontoQ. AcumuladoQ MontoUS$
c.
7.93365 2.404.249.62 2,404,249.62 303,044.58 303,044.58 224.L02,75
7.82252 5,958,128.518,362,378.L3 767,663.57 L,064,708.L5569,340.39
vT.C.Tipo de cambiode referencia(Q7.93365x US$1.00)(L.35271X1 Euro),
z¡T.C.Tipo de cambiode referencia(Q7.82ZSZ
x US$1.00)(1.33780X 1 Euro)
t
2 L . L 7 7 . 7 6 6 2.705.200
Desembolsos
recibidosde la FuenteCooperantefMontosen Qy Euro,US$)
30/o9/20L3
L
2 .0 0 0,000
H
UNIONEUROPEA
EjecuciónFinanciera de CooperaciónInternacional (Montosen Q.)
2.2
2.2.1
2.2.2
No. Componente
Asistencia
técnica
2 Suministros
L
3
Comunicación
vvisibilidad
Costosde
Oneración
Evaluación,
5 Monitoreoy
Auditoria
Monto
suscrito*
2.2.5
Monto
o/o
Desembolsado
2.2.6
2.2.7
2.2.8
Acumulado o/o
Ejecutado Totales**
20t3
95,266,598.00 8,362,378.13B.7o/o 170,389.00 635,736.237.600/o
21,200,000.00
2,650,000.00
0
4
6
2.2.4
2 .2 .3
2,650,000.00
Gastos
Improüstos
5,300,000.00
Suma
L27,066,598
8,362,378.L3
170,389.00635,736.23
* La sumatoria
debeser igual al monto en Q consignadoen el numeral 1..7.2
** El valor de la casilla 2.2.7 contienelo ejecutadoen el año 2013 que asciendea
Q.170,389,máslo ejecutadoal mesde
agosto2014 quesumaQ,465,346,43
Dificultades que inciden en el avancede la eiecución financiera
a)No contar con la disponibilidadde asignacionespresupuestariaspara la
ejecuciónde la contrapartidalocal,recursosestipuladospara la contrataciónde
colaboradores,
técnicos,operativosde maneratemporal,asf como los recursos
para el personal presupuestado 022 "Personal por contrato" para la
2.3.L administración,arrendamientoy sus servicios.b) Se mantiene el estatus del
programa en espera de la autorizaciónde cuota financiera para completarlas
comprasde equipo de oficina, c) Los requerimientopara las contratacionesde
proveedores de servicios retrasan el proceso de ejecución en cuanto a
presentaciónde solvenciafiscal,colegiadoactivo.
2.3
K
H
UNIONEUROPEA
2.4
CuadroResumende EjecuciónFinancierade la CooperaciónInternacional
(MontosenQ.)
2.4.r
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
o/o
o/o
MontoSuscrito
Monto
Monto
Monto
Desembolsado
Eiecutado
Reeularizado
127,066,599.00 8,362,378.13 6.58o/o 635,736.23 0.50% 635,736.23 7.60
o/o
' ,
3.1
.t ,.1
EjecuciónPresupuestaria de la fuente 61 (SICOIN)(Montosen Q.)
3.1.1
Año
3.L.2
3.1.3
Asignado
Modificado
3.r.4
Vigente
3.1.5
Ejecutado
3.1.6
o/o
Eiecución
20L4
0 .0 0
5,144,000.00 5,144,000.00465,346.43
9.05o/o
Nota: El espaciopresupuestariofue autorizadopor el Ministeriode FinanzasPúblicas
duranteel mesde Mayode 2014.
3.1.a EiecuciónPresupuestaria de la fuente 11 (SICOIN)(Montosen Q.)
3.L.L
Año
20L4
3.7.2
Asignado
0.00
3.1.3
Modificado
0,00
3.1,.4
Vigente
3.1.5
Ejecutado
3.t.6
o/o
Eiecución
258,900.00 154,903.90 50.970/o
Nota: El espaciopresupuestariofue autorizadopor el Ministeriode FinanzasPúblicas
duranteel mesde Mavod,e 2014.
3.2
Dificultades que inciden en el avancede la eiecución presuDuestaria
a) Debidoa que el congresode la Repúblicano aprobóel presupuestopara el
año 2014, quedandoügente el presupuestodel año 2013, el programatuvo
que iniciar el proceso para aperturar su estructura presupuestaria(el
3.2.r 10/04/L4 se recibió informaciónde la DirecciónTécnicadel Presupuesto
sobre la aprobación de productos y subproductos); b) Lentitud en las
gestionesinternaspara obteneruna modificacionespresupuestariaspor valor
de Q2.4millonesde fuente61 espaciosque otorsaráel MAGA.
il(
H
UNIONEUROPEA
COMpoNENTE/ RESUI U!DQ_,,,-I SIGO:pOR,OBJETTVOI
,,,,,,
4..,,A-VÁNCE,F
Representael avancede las actividades,obras o indicadoresde los respectivosobjetivos,componenteso
resultados,que se han ejecutadodel total de las que se programaronen los planesoperativos.Repitael
cuadrode detallede Componentespor cadauno que tengael programao proyecto.
4.L
Obietivos del Prosrama o Proyecto
Mejorar las condicionesde vida de los y las jóvenes de
Objetivogeneral
Guatemalaal brindarlesoportunidadesde trabaiode calidad.
Generare identificar oportunidadesde trabajo decente.En
contribución al logro de este objetivo se han efectuado
reunionescon los actoresclavesdel proyecto,con la finalidad
de la construcciónde un plan estratégicoque estéorientadoa
Objetivo específico1
la identificaciónde las oportunidadesde empleo.Así mismo
se han realizadofichastécnicaspara iniciar la preparaciónde
las licitacionesa efectuar a nivel de tres actores claves,
MINECO.
MINEDUC
v MINTRAB.
Creacióny/o mejoramientode las capacidadestécnicasen
preparación para el trabajo decente. Dentro de la
construcción del Presupuesto inicial -PP1-se tiene
contempladola contratación de un oferentede capacitación
técnica profesionalpara capacitara un promedio de 8,000
Objetivoespecífico2
jóvenesdurante el Programa,teniendo estándaresaltos de
responder de forma efectiva a la demandadel mercadoy
desarrollar procesosde capacitacióntécnica de impacto y
utilidad,a la fechaya se tiene preparadala justificaciónpara
iniciar el procesode adiudicaciónde estacontratación.
Apoyar el marco institucionalpara un SistemaNacionalde
Empleo para fóvenes. Se han sostenidoreunionescon los
actores involucradospara proyectar Ias demandasen el
presupuestopara el año 2014 y 2015 que contribuyan a
fortalecer el sistema nacional de empleo. Dentro de éste
Objetivoespecífico3
objetivo se está trabajando con el desarrollo de una
estrategia de ventanillas de promoción del empleo y un
tanque de pensamientoque fortalezcala incidencianacional
en el tema de empleojuvenil, emprendimientoy educación
vocacional.
4.2
ComoonenteNo.
4.2.r 4.2.2
Descripción
[actividad o indicador)
No.
1_
4.3
\
Serviciosde Educación
vocacionalpara la inserción
laborala ióvenes
4.2.3
4.2.4
Unidad AvanceFísico
de
Medida
Programado
Persona
8,000
Porcentaiede eiecuciónfisicadel Programao Provecto
4.2.5
Avance
Físicoa la
fecha
4.2.6
o/o
Avance
Físico
35
0.0o/o
0.0/o
E
UNIONEUROPEA
Dificultades que inciden en el avancede la eiecución física
4.4.t Conformaciónde la unidad de gestióndel programa, para iniciar a atendera
los jóvenesse ha iniciadoel procesode licitacióny contrataciónde INTECAP,
proveedor estratégicoque permita iniciar a capacitar e iniciar con la
ejecuciónflsicade los beneficiaros
finales.
4.4
4.4.2 Dotación de espacio presupuestariopara fuente 7l para gastos de
para el presenteperfodofiscal,lo cual estáestrechamente
funcionamiento
relacionado
al punto4.4.1
5.1
o/ode Avance
Acumulado de
Ejecución
5.1.1
Financiera
(Vo)
6.58o/o
5.2
Avances en
volumen de
trabajo
5.t.2
Presupuestaria
5.1.3
Ffsica
(o/o)
(o/o)
LL.39o/o
0.00/o
i) A la fecha seha reprogramadoel plan PP01en actividades,
presupuestoy tiempo, a través de una cláusulaadicionalal o
adendapara lograr comprometerun 95Yode los recursosdel
programa. Esta acción tiene como finalidad optimizar en el
paracomprometerlos recursosde la donación
tiempoestablecido
y
segúnel convenio lograr conseguirlos resultadose indicadores.
ii) Se ha avanzado en tener preparadoslas contrataciones
específicasclaves(INE, INTECAP, VUMES, etc.), iii) Se han
firmado contratosrelacionadocon la ejecucióndel punto focal
MINTRAB, fortalecimientoa la Unidad de Protecciónal
AdolecenteTrabajador-UPAT-, la preparacióndel inventariode
políticasde programasy proyectos;la comunicaciónestratégica,
del programarealizadoel primer pago (esteestáen procesode
elaborarcontrato).rD En procesola confrataciónla líneabasedel
programa OVOP "IJn pueblo url Productoo',punto focal
MINEDUC, IGT, Comunicación
Estratégicadel Programa.
Nota: Despuésde haber obtenido los espaciospresupuestarios fueron iniciadoslos
procesosde cotizacióny licitaciónde conformidadcon la programacióny procedimientos
de la UniónEuropea.
T
H
UNIONEUROPEA
6. ACCIONES
PROPUESTAS
6.1 Accionespropuestas para superar las dificultades que inciden en el
avancede la eiecución financiera y presupuestaria
6 . 1 . L a) Contratación de la unidad de gestión del programa y el complemento del
equipamiento de oficina dependen de la asignación de recursos de
contrapartida,
b) fue solicitadoa la Sub-Gerencia
de Recursos
humanos la
creaciónde los puestosde trabajo 022 para el Administrador,Contable,
y ContadorGeneralde la Unidad Ejecutora,
Expertoen Adquisiciones
contracción
de asistencia
técnicade cortoplazo paraapoyarla ejecución
del
programa, aun esta en gestión. c) Apoyo a través del personal existente en el
Ministerio de Economíapara temas puntualesrelacionadosal prosrama.
6 . L . 2 Seguimiento
a la aprobacióndel espaciopresupuestario
para el año 2014 por
parte del MINFIN en la fuente de financiamiento11, de acuerdocon la
aprobaciónde Productosy SubProductos.
6.2 Accionespropuestas para superar las dificultades que inciden en el
avancede la eiecución física
6 . 2 . L Contrataciónde la unidad de gestión del programay equipamientode la
misma,esto se realizaráhasta que se cuente con los recursosde fuente L1
disponibles para el Programa, se está trabajando como prioridad la
contrataciónde INTECAPparainiciarbeneficiode grupometa.
6.2.2 El programa no cuenta con la unidad de gestión, ni recursos para su
funcionamiento,
en esperade contarcon espaciopresupuestario
de fuente11
y cuotasfinancieraspara fuente61.
Á
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