Procedimiento de Investigación de accidentes e incidentes de trabajo

CODIGO SIG-PR-009-01
Revision : 01
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE Y ACCIDENTES DE TRABAJO - MINTRA
Fecha: 20.03.2015
Pág. 1 de 3
FORMULARIO Nº 01
NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
(Artículos 112, 113 y 114 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo)
AÑO
MES
MARCAR CON UNA (X) EN LO QUE CORRESPONDA (Para ser llenado por el Empleador).
AVISO DE INCIDENTE PELIGROSO (Art. 112º)
AVISO DE ACCIDENTE MORTAL (Art. 112º)
1.- FECHA DE PRESENTACIÓN
DIA
AÑO
MES
I.- DATOS DE LA EMPRESA USUARIA (DONDE EJECUTA LAS LABORES)
3. DENOMINACIÓN SOCIAL
2. RUC
LLENAR EN CASO DE MINERÍA
3.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA
CÓDIGO CONCESIÓN MINERA
LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL
3.B CÓDIGO OSINERGMIN
REGISTRO DGH
4. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1)
5.- DOMICILIO PRINCIPAL:
6.- DEPARTAMENTO
7.- PROVINCIA
9.- ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR)
10.- Nº DE TRABAJADORES
M
8.- DISTRITO
UBIGEO (no llenar)
CIIU (TABLA Nº 02)
19.- COD. PROV. y Nº TELÉFONO
F
II.- DATOS DEL EMPLEADOR (AL QUE PERTENECE EL TRABAJADOR)
12. RUC
13. DENOMINACIÓN SOCIAL
LLENAR EN CASO DE MINERÍA
13.A NOMBRE DE LA CONCESIÓN MINERA Y/O UEA
CÓDIGO CONCESIÓN MINERA
LLENAR EN CASO DE HIDROCARBUROS LÍQUIDOS Y GAS NATURAL
13.B CÓDIGO OSINERGMIN
REGISTRO DGH
ER (no llenar)
14. TAMAÑO DE EMPRESA (TABLA N°1)
15.- DOMICILIO PRINCIPAL:
16.- DEPARTAMENTO
17.- PROVINCIA
19.- ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL (DETALLAR)
20.- Nº DE TRABAJADORES
M
F
18.- DISTRITO
CIIU (TABLA Nº 02)
21.- COD. PROV. y Nº TELÉFONO
UBIGEO (no llenar)
ER (no llenar)
III.- DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO (EN CASO DE TRATARSE DE ACCIDENTE MORTAL)
22.- DNI / CE
23. B NOMBRES
23.A APELLIDOS
24.- DOMICILIO
25.- DEPARTAMENTO
26.- PROVINCIA
27.- DISTRITO
UBIGEO (no llenar)
28.- COD. PROV. y Nº TELÉFONO
29.- CATEGORÍA OCUPACIONAL (TABLA Nº3 )
30.- ASEGURADO
SI
35.- FECHA DEL ACCIDENTE
36.HORA DEL ACCIDENTE
31.- ESSALUD
32.- EPS
34.SCTR
33.- EDAD
NO
SI NO
37.-LUGAR DEL ACCIDENTE
38.- GÉNERO
M
DIA
MES
AÑO
H
MM
39.- FORMA DEL ACCIDENTE (TABLA Nº 04)
40.- AGENTE CAUSANTE (TABLA Nº 05)
41. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE MORTAL
IV.- DATOS DEL INCIDENTE PELIGROSO
42.- FECHA:
DÍA
MES
43- HORA DEL ACCIDENTE
AÑO
H
45.- DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO:
46. SOLO PARA EL CASO DE EMPRESAS SUPERVISADAS POR OSINERGMIN
DAÑOS MATERIALES:
CUANTIFICACIÓN PRELIMINAR DAÑOS (U.S.$):
MM
44.- TIPO DE INCIDENTE PELIGROSO (TABLA Nº 09)
F
SCAT: TÉCNICA
DE ANÁLISIS de las Causas Tabla SCAT
Tabla SCAT TécnicaTABLA
de Análisis
Sistemático
r
Código: SIG-PR-009-02
Revisión: 00
Fecha: 22.01.2015
Página: 1 de 1
SISTEMÁTICO
LAS
CAUSAS
DESCRIPCIONDE
DE UN
ACCIDENTE
O UN INCIDENTE
EVALUACION POTENCIAL DE PÉRDIDA SI NO ES CONTROLADO
Potencial de Severidad de Pérdida
Mayor (A)
Grave (B)
Frecuencia de Exposición
Probabilidad de Ocurrencia
Menor (C)
Alta (A)
Moderada (B)
Grande (A)
Rara (C)
Moderada (B)
Baja(C )
Tipo de Contacto o Cuasi Contacto con Energía o Sustancia
1.
Golpeada Contra (chocar contra algo)
(Ver CI 1,2,4,5,12,14,15,16,17,18,19,26)
4.
Caída en el mismo nivel (Resbalar y caer, tropezar)
(Ver CI 4,9,13,14,15,16,19,22,26)
7.
Atrapado entre o debajo ( Chancado, Amputado)
(Ver CI 1,2,5,6,9,11,12,13,14,15,16,22,28)
2.
Golpeado por (Impactado por objeto en movimiento)
(Ver CI 1,2,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16,20,26)
5.
Atrapado (Puntos de Pellizco y Mordida)
(Ver CI 5,6,11,13,14, 15,16,18)
8.
Contacto con ( Electricidad, Calor, Frío, Radiación, Caústicos, Tóxicos, Ruido)
(Ver CI 5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,23,24, 25,27, 28)
3.
Caída a un nivel más bajo
(Ver CI 3,5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,22)
6.
Cogido (Enganchado, Colgado)
(Ver CI 5,6,11,12,13,14,15,16,18)
9.
Sobretensión; Sobre-esfuerzo; Sobrecarga
(Ver CI 8, 9,10,11,13,14,15)
(CI) Causas Inmediatas o Directas (CI)
ACTOS SUBESTANDAR/INSEGUROS
6.
Usar equipo defectuoso
(Ver CB 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15)
12.
Dar servicio a equipo en funcionamiento
(Ver CB 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,15)
17.
Equipo de protección incorrecto o Inadecuado
(Ver CB 5,7,8,9,10,12,13)
23. Exposici ón al R uido
(Ver CB 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
Operar equipo sin autorización
( Ver C ,2,4,5,7,8,12,13,15)
7.
No usar el EPP correctamente
(Ver CB 2,3,4,5, 7,8,10,12,13,15)
13.
Jugueteo
(Ver CB 2,3,4,5,7,8,13,15)
18.
Herramientas, Equipo o Materiales defectuosos
(Ver CB 8,9,10,11,12,13,14,15 )
24.
Exposición a la Radiación
(Ver CB 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)
Omisión de advertir
(Ver CB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15)
8.
Carga Incorrecta
(Ver CB 1, 2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,15)
14.
Bajo la influencia del alcohol y/u otras drogas
(Ver CB 2,3,4,5,7,8,13,15)
19.
Congestión o Acción Restringida
(Ver CB 8, 9,13)
25.
Temperaturas Extremas
(Ver CB 1,2,3,8,9,11,12)
3.
Omisión de Asegurar
( Ver CB 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15)
9.
Colocación incorrecta
(Ver CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,15)
15.
Uso indebido del Equipo
(Ver CB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15)
20.
Sistema de Advertencia Inadecuado
(Ver CB 8,9, 10,l1, 12,13)
26.
Iluminación Deficiente o Excesiva
(Ver CB 8,9, 10 , 11,12,13)
4.
Operar a velocidad indebida
(Ver B2, 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15)
10.
Levantar incorrectamente
(Ver CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,15)
21.
Peligros de Incendio y Explosión
(Ver CB 5, 6, 7,8,9,10,11,12,13,15)
27.
Ventilación Inadecuada
(Ver CB 8, 9, 10, l1, 12,13)
28.
Condiciones Ambientales Peligrosas
(Ver CB 8,9,10,11,12,13 )
1.
2.
5.
Desactivar dispositivos de seguridad
(Ver CB 2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15)
11.
CONDICIONES SUBESTANDAR / INSEGURAS
16.
Posición indebida
(Ver CB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,15)
Guardas o Barreras Inadecuadas
(Ver CB 5,7,8,9,10,11,12,13,15)
22.
Orden y Limpieza deficientes/
Desorden
( Ver CB 5,6, 7,8,9,10, 11,12,13,15)
(CB) Causas Básicas / Subyacentes (CB)
FACTORES PERSONALES
Capacidad Física / Fisiológica Inadecuada
(Ver NAC 6,9,12,15,18)
Estatura, Peso, tamaño, fuerza, alcance, etc.
Inadecuados)
1.2
Rango limitado de movimiento corporal
1.3
Capacidad limitada para mantener posiciones del
cuerpo
1.4
Alergias o sensibilidad a sustancias
1.5
Sensibilidad a extremos sensoriales
1.6
Defecto de visión
1.7
Defecto de audición
1.8
Otros defectos sensoriales (tacto, gusto, olfato.
equilibrio)
1.9
Incapacidad respiratoria
1.10 Otras capacidades físicas permanentes
1.11 Incapacidades temporales
3.10
3.11
Insuficiencia de azúcar en la sangre
Drogas
4.
Tensión Mental o Psicológica
(Ver NAC 1,4,5,6,10,11,12,15,16,18,20)
Sobrecarga emocional
Fatiga debida a la velocidad o carga de trabajo mental
Exigencias extremas de discernimiento / decisión
Rutina, monotonía, exigencia de vigilancia aburrida
Exigencias extremas de concentración / percepción
Actividades sin “sentido” o “degradantes”
Instrucciones/ exigencias confusas
Exigencias /instrucciones contradictorias
Preocupación por problemas
Frustración
Enfermedad Mental
1.
1.1
2.
2.1
2.2
2.3 .
2.4
2.5.
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.
Capacidad Mental/Psicológica Inadecuada
(Ver NAC 6,9,10,15,18)
Miedos y Fobias
Perturbación Emocional
Enfermedad Mental
Nivel de Inteligencia
Incapacidad para Comprender
Mal discernimiento
Mala coordinación
Tiempo lento de reacción
Baja aptitud mecánica
Baja aptitud para el aprendizaje
Fallas de memoria
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Tensión Física o Fisiológica
(Ver NAC 4,6,9,11,12,13,15,18,20)
Lesión o Enfermedad
Fatiga debida a carga o duración del trabajo
Fatiga debida a falta de descanso
Fatiga debida a sobrecarga sensorial
Exposición a peligros para la salud
Exposición a temperaturas extremas
Deficiencia de oxígeno
Variación de la presión atmosférica
Movimiento restringido
7.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Falta de Conocimientos
(Ver NAC 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20)
Falta de experiencia
Orientación inadecuada
Entrenamiento inicial inadecuado
Entrenamiento de actualización inadecuado
Instrucciones malentendidas
Falta de Habilidad
(Ver NAC 2,4,5,6,7,9,10,13,15,18)
Instrucción inicial inadecuada
Procedimiento inadecuado
Desempeño infrecuente
Falta de Orientación
Instrucciones de revisión inadecuada
Motivación Incorrecta
(VER NAC 1,2,4,5,6,8,10,11,13,15,17,18)
El desempeño incorrecto es premiado
El desempeño correcto es castigado
Falta de incentivos
Frustración excesiva
Agresión indebida
Intento incorrecto de ahorrar tiempo o esfuerzo
Intento incorrecto de evitar incomodidad
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
Intento incorrecto de llamar la atención
Disciplina inadecuada
Presión indebida de los compañeros
Ejemplo indebido de la supervisión
Retroalimentación inadecuada del desempeño
Refuerzo inadecuado de la conducta correcta
Incentivos de producción incorrectos
8.
Liderazgo y/o Supervisión Inadecuados
(VER NAC 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)
Relaciones jerárquicas confusas o contradictorias
Asignación confusa o contradictoria de
responsabilidades
Delegación indebida o insuficiente
Dar política, procedimiento, prácticas o pautas
inadecuadas)
Dar objetivos, metas o estándares contradictorios
Planificación o programación inadecuada del trabajo
Instrucciones, orientación y/o entrenamiento
inadecuados
Proporcionar documentos de referencia, directivas y
publicaciones de orientación inadecuadas
Identificación y evaluación inadecuadas de exposición a
pérdidas
Falta de conocimiento del trabajo de supervisión
/gerencial
Calificaciones individuales incompatibles con los
requisitos del trabajo o tarea
Medición y evaluación inadecuada del desempeño
Retroalimentación inadecuada o incorrecta del
desempeño
FACTORES LABORALES
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
Ingeniería Inadecuada(Ver NAC 1,3,4,9,12,13,14)
Evaluación inadecuada de exposición a pérdidas
Consideración inadecuada de factores
humanos/ergonomía
Estándares, especificaciones y /o criterios de diseño
inadecuados
Control inadecuado de la construcción
9.5
9.6
9.7
9.8
Evaluación inadecuada de la preparación operativa
Controles Inadecuados o incorrectos
Monitoreo Inadecuado de la operación Inicial
Evaluación Inadecuada de los cambios
Compras Inadecuadas
(Ver NAC 1,3,4,6,9,12,13,14,15,19)
10.1
Especificaciones inadecuadas en las requisiciones
10.2
Investigación inadecuada de materiales o equipos
10.3
Especificaciones inadecuadas a los vendedores
10.4
Modo o ruta de embarque inadecuada
10.5
Inspección o aceptación de recibos inadecuados
10.6
Comunicación inadecuada de datos de salud y
seguridad
10.7
Manipulación incorrecta de materiales
10.8
Almacenamiento incorrecto de materiales
10.9
Transporte incorrecto de materiales
10.10
Identificación inadecuada de artículos peligrosos
10.11
Salvamento y /o eliminación de desechos
incorrecta
10.12
Selección inadecuada de contratistas
12.6
12.7
Recuperación y rehabilitación inadecuadas
Remoción y reemplazo inadecuado de artículos
inapropiados
13.
13.4
Estándares de Trabajo Inadecuados
(Ver NAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,19)
Desarrollo inadecuado de estándares para:
13.1.1
Inventario y evaluación de exposiciones y
necesidades
13.1.2
Coordinación con el diseño en proceso
13.1.3
Participación del personal
13.1.4
Procedimientos prácticas /reglas
Comunicación inadecuada de estándares para:
13.2.1
Publicación
13.2.2
Distribución
13.2.3
Traducción a Idiomas Apropiados
13.2.4
Entrenamiento
13.2.5
Refuerzo con Señales, Códigos de Color y
Ayudas del Trabajo
Mantenimiento inadecuado de Estándares para:
13.3.1
Seguimiento del Flujo del Trabajo
13.3.2
Actualización
13.3.3
Monitorear el uso de Procedimientos /
Prácticas / Reglas
Monitoreo Inadecuado del Cumplimiento
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
Desgaste Excesivo (Ver NAC 3,4,6,9,10,13,14,15)
Planificación inadecuada del uso
Ampliación indebida de la vía útil
Inspección y /o monitoreo inadecuados
Carga o velocidad de uso incorrectas
Mantenimiento inadecuado
Uso por personal no calificado o no entrenado
Uso para el propósito equivocado
15.
Abuso o Mal Uso
(Ver NAC 1,3,4,6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19)
Conducta impropia que es condonada:
15.1.1
Intencional
15.1.2
No Intencional
Conduct a impropia que no es condonada
15.2.1
Intencional
15.2.2
No Intencional
10.
11.
11.1
11.2
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
Mantenimiento Inadecuado
(Ver NAC 1,3,4,6,9,10,13,15,19)
Preventivo Inadecuado
11.1.1
Evaluación de Necesidades
11.1.2
Lubricación y Servicio
11.1.3
Ajuste/ Montaje
11.1.4
Limpieza o recubrimiento de superficie
Reparación Inadecuada
11.2.1
Comunicaciones de necesidades
11.2.2
Programación del trabajo
11.2.3
Examen de las unidades
11.2.4
Sustitución de piezas
Herramientas y Equipo Inadecuados
(Ver NAC 1,3,4,6,7,9,11,12,13,14,15,19)
Evaluación inadecuada de necesidades y riesgos
Consideración inadecuada de factores humanos/
ergonomía
Estándares o especificaciones
inadecuadas
Disponibilidad
inadecuada
Ajuste/ reparación / mantenimiento inadecuados
13.1
13.2
13.3
15.1
15.2
(NAC) Necesidades de Acción de Control (NAC) = Falta de Control
1. LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.
5.
P E C
Política General
Coordinador del Programa
Participación de Gerencia Superior y Media
Estándares de Desempeño Gerencial
Participación de Gerencia
Presentación en Reuniones de Gerencia
Manual de Referencia de Gerencia
Realización de Auditorias de Gerencia
Responsabilidad individual de Seguridad y Salud / Control de
Pérdidas en Descripciones de Puestos
Establecimiento de Objetivos Anuales de Seguridad y
Salud/Control de Pérdidas
Comités Conjuntos de Seguridad y Salud y/o Delegados de
Seguridad y Salud
Negativa a trabajar debido al Procedimiento de Peligros de
Seguridad y Salud
Biblioteca de Referencia
ENTRENAMIENTO DE GERENCIA
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
P E C
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Programa de Orientación/ Inducción de Gerencia
Entrenamiento Formal Inicial del Personal de Gerencia
Superior
Revisión Formal y Entrenamiento Actualizado del Personal
de Gerencia Superior
Entrenamiento Inicial Formal para Personal de Gerencia
Media y Supervisores
Revisión Formal y Entrenamiento Actualizado del Personal
de Gerencia Media y Supervisores
Entrenamiento Formal del Coordinador del Programa
INSPECCIONES PLANIFICADAS
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
P E C
Inspecciones Generales Planificadas
Procedimientos de Seguimiento
Análisis de Informe de Inspección
Programa de Inspección de Piezas/Rubros Críticos
Programa de Mantenimiento Preventivo
Inspección Previa al uso de Equipo Móvil y de Manipulación
de Materiales
Sistema de Informe de Condiciones Alternas
Mantenimiento del Informe de Inspección General
Planificada
Monitoreo Regular del Programa
ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
Directiva de Gerencia sobre la Importancia
Inventario de Tareas Críticas
Objetivos de Análisis de Tareas y Procedimientos de Tareas
Análisis y Procedimientos de Tareas Efectuados para
Tareas Críticas y Actualizados Periódicamente
Peligros de Seguridad y Salud en los Análisis y
Procedimientos de Tareas Críticas
Monitoreo Regular del Programa
P E C
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Procedimiento de investigación de Accidente/Incidente
Alcance e Investigaciones establecidos
Seguimiento y Medidas de Corrección
Utilización de Anuncio de Accidente Mayor
Uso de Información de Alto Potencial de Incidente
Participación de la Gerencia de Operaciones
Informe e Investigación de Incidentes
Mantenimiento de Informes de Accidente/Incidente
Monitoreo Periódico del Programa
6.
OBSERVACIÓN DE TAREAS
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Directiva de Gerencia sobre su importancia
Programa Completo de Observación de Tareas
Nivel de Observación Completa de Tareas
Programa de Observación de Tareas Parciales
Análisis de Informe de Observación de Tareas
Monitoreo Periódico del Programa
7.
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
Coordinador Designado
Plan de Emergencia por Escrito
Entrenamiento de Primeros Auxilios para Supervisor
Entrenamiento de Primeros Auxilios para el Personal (10%)
Iluminación y Energía de Emergencia Adecuadas
Controles Principales con Código de Color y Rotulados
Equipo de Protección y de Rescate
Entrenamiento y Ejercicios del Equipo de Emergencia
Asistentes de Primeros Auxilios Calificados
Ayuda Exterior y Auxilio Mutuo Organizados
Protección de Registros Vitales
Planificación para Etapa Posterior al Evento
Se provee Comunicación de Emergencia
Comunicaciones de Seguridad Pública Planificadas
8.
REGLAMENTOS DE LA COMPAÑÍA
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
8.1
8.2
8.3
Reglamento General de Seguridad y Salud
Reglamento de Trabajo Especializado
Sistemas de Permiso de Trabajo y Procedimientos
Especiales
Programa de Educación y Revisión del Reglamento
Esfuerzo de Cumplimiento del Reglamento
Uso de Símbolos Educativos y Código de Colores
Monitoreo Periódico del Programa
8.4
8.5
8.6
8.7
9.
ANÁLISIS DE ACCIDENTE / INCIDENTE
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Cálculo y Uso de Estadísticas de Desempeño
Análisis de Lesiones y Enfermedades Ocupacionales
Identificación y Análisis de Daños a la Propiedad y Equipo
Equipos de Proyecto para Solución de Problemas
Análisis de Incidentes (Cuasi accidentes )
P E C
P E C
10.
ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
10.1
10.2
10.3
Análisis de Necesidades de Entrenamiento
Programa de Entrenamiento del Personal
Evaluación del Programa de Entrenamiento
11.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
11.1
11.2
11.3
11.4
Estándares para Equipo de Protección Personal
Registros de Equipo de Protección Personal
Cumplimiento de Estándares
Monitoreo Periódico del Programa
12.
CONTROL DE LA SALUD
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
Identificación de Peligros para la Salud
Control de Peligros de la Salud
Información / Entrenamiento / Educación
Monitoreo de Higiene Industrial
Programa de Mantenimiento de la Salud
Asistencia Médica Profesional
Comunicaciones de Salud a los Trabajadores
Mantenimiento de Registros
13.
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento (C)
13.1
Auditoria Completa del Cumplimiento de Estándares del
Programa
Auditoria Completa del Cumplimiento de Estándares de
Condiciones Físicas
Auditoria Completa del Cumplimiento de Estándares de
Prevención y Control de incendios
Auditoria Completa del Cumplimiento de Estándares de
Salud Ocupacional
Registro de Sistemas de Evaluación de Programa
13.2
13.3
13.4
13.5
14.
CONTROLES DE INGENIERÍA
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
14.1
Consideraciones de Seguridad y Salud de ingeniería de
Diseño en la Concepción y el Diseño
Consideraciones de Seguridad y Salud de Ingeniería de
Proceso en la Concepción y el Diseño
Monitoreo Periódico del Programa
P E C
14.2
14.3
REUNIONES GRUPALES
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
16.1
16.2
Realización de Reuniones Grupales
Registro del Asunto, Ayudas Visuales, Asistencia y
Problemas Tratados
Participación de la Gerencia Superior y Media
Monitoreo Periódico del Programa
P E C
16.3
16.4
P E C
P E C
P E C
P E C
16.
17.
PROMOCIÓN GENERAL
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
Programa de Periódico Mural de Seguridad
Uso de Estadísticas y Hechos del Programa
Promoción de Temas Críticos
Uso de Premios o Reconocimiento
Publicaciones de Información el Programa
Promoción del Desempeño en Grupo
Promoción del Orden y la Limpieza
Registros de Actividades de Promoción del Programa
18.
CONTRATACIÓN Y COLOCACIÓN DE PERSONAL
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
18.1
18.2
18.3
18.4
Análisis de la Capacidad Física
Examen Médico Pre-Ocupacional
Programa de Orientación / Inducción General
Verificación de Calificaciones Previa a la Contratación y
Colocación
19.
CONTROLES DE COMPRA
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
P E C
19.1
19.2
20.
P E C
20.1
20.2
P E C
P E C
P E C
Compras Incluyen la Seguridad y Salud en las
Especificaciones y Logística
Selección y Control de Contratistas
SEGURIDAD FUERA DEL TRABAJO
Programa Presente (P), Estándares (E), Cumplimiento (C)
P E C
Establecimiento de Sistema de Informes y Análisis de
Estadísticas
Comunicación de información de Seguridad Fuera del
Trabajo
P E C
15.
P E C
15.1
15.2
15.3
COMUNICACIONES AL PERSONAL
(Programa Presente (P)), Estándares (E), Cumplimiento ©
Entrenamiento en Técnicas de Comunicación al Personal
Orientación / Inducción de Trabajo para Personal
Nuevo/Transferido
Entrenamiento y Uso Adecuado de Instrucción de Tarea
LEYENDA
P- ¿Tenemos estándares de programa para esta
actividad? E- ¿Son adecuados los estándares existentes?
C- ¿Hay un cumplimiento total de los estándares?
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES
PELIGROSOS
I.
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Fecha20.03.2015
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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA EMPRESA
N° ……………
EMPRESA:
DOMICILIO:
RUC
TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA:
N° DE TRABAJADORES EN EL CENTRO LABORAL
DATOS DE LA ASEGURADORA DEL SCTR
N° DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SCTR:
NOMBRE DE LA ASEGURADORA
II.
DATOS DEL TRABAJADOR ACCIDENTADO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR
DNI
EDAD
AREA
PUESTO DE TRABAJO
ANTIGÜEDAD EN EL EMPLEO
SEXO:
TURNO (D/T/N)
TIPO DE CONTRATO
TIEMPO DE EXPERIENCIA EN EL PUESTO DE
TRABAJO
N° DE HORAS TRABAJADAS EN LA JORNADA
LABORAL (Antes del accidente)
III.
INVESTIGACIÓN DEL INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
MARCAR CON UNA “X” SI ES INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE:
INCIDENTE PELIGROSO
Nº TRABAJADORES POTENCIALMENTE
AFECTADOS
DETALLAR TIPO DE ATENCIÓN EN
PRIMEROS AUXILIOS
Nº POBLADORES POTENCIALMENTE AFECTADOS
FECHA Y HORA EN QUE OCURRIÓ EL
INCIDENTE PELIGROSO O INCIDENTE
DIA
MES
AÑO
INCIDENTE
FECHA DE INICIO DE LA
INVESTIGACIÓN
DIA
MES
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL HECHO
AÑO
Continuar al ítem V. Descripción del Incidente Peligroso/Incidente/Accidente de Trabajo
IV.
FECHA Y HORA DE LA OCURRENCIA DEL
ACCIDENTE
D:
M:
A:
Incapacita
nte
PARTE DEL CUERPO LESIONADO
FECHA DE INICIO DE LA
INVESTIGACION
/
GRAVEDAD DEL ACCIDENTE (marcar)
Leve
INVESTIGACION DEL ACCIDENTE DE TRABAJO
Mortal
LUGAR EXACTO DONDE OCURRIO EL ACCIDENTE
/
GRADO DEL ACCIDENTE
INCAPACITANTE (marcar)
DIAS DESCANSO
MEDICO
Total temporal
Parcial temporal
Parcial permanente
Total Permanente
PRIMER D/M:
N° DE TRABAJDORES
AFECTADOS
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PELIGROSOS
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Pág. 2 de 3
V. DESCRIPCION DEL INCIDENTE PELIGROSO/ INCIDENTE/ ACCIDENTE DE TRABAJO
(Describir solo los hechos, información subjetiva que puede ser comprobada. Adjuntar declaración del accidentado, declaración de testigos, procedimientos,
planos, fotografías y entre otros que ayuden a la investigación)
VI.
DESCRIPCION DE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL INCIDENTE PELIGROSO/ INCIDENTE / ACCIDENTE DE TRABAJO
1. FALTA DE CONTROL
2. CAUSAS BASICAS
3. CAUSAS INMEDIATAS
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PELIGROSOS
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Fecha20.03.2015
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VII. MEDIDAS CORRECTIVAS
DESCRIPCION DE LA MEDIDA CORRECTIVA
RESPONSABLE
FECHA DE EJECUCION
(D,M,A)
ESTADO DE LA IMPLEMENTACION
(Realizada, Pendiente, En Ejecución)
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INCIDENTES
PELIGROSOS
I.
NOMBRE
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RESPONSABLES DE LA INVESTIGACION
CARGO
FECHA
FIRMA
SIG-PR-009-04
Rev. 00
Fecha: 13.03.2015
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REPORTE DE INCIDENTE
1. DE LA PERSONA QUE REPORTA EL INCIDENTE
Apellido paterno:
Fecha del Reporte:
Apellido materno:
Nombres:
Area del reportante del incidente: maque con X
Mtto. SET´s (
)
Obras de Transmisión (
)
Taller -Base (
)
Oficinas (
)
Otros (indicar):
2. DATOS DEL INCIDENTE
Fecha de ocurrencia:
Hora:
Lugar de ocurrencia:
Distrito
Provincia
Dpto
Daño producido :
Leve: ( )
Tipo de Incidente:
Edificación:
Herramientas:
Equipo fijo:
Materiales:
Seria: ( )
Grave: ( )
Catastrófico:( )
Otro (detallar):
Interrupción del servicio:
Circuito MT
Circuito B.T.
Duración Interrupción
3 PERSONA(S) QUE SUFRIO(ERON) EL INCIDENTE
3,01 Nombres de Personas
1.-
Cargo:
2.-
Cargo:
3.-
Cargo:
Descripción del Incidente:
3,02
3,03 Personal:
Propio ( )
3,04 Actividad que realizaba cuando ocurrio el incidente:
3,05 Describir diagnostico si hubo lesión:
4 CAUSAS
4,01 Causas Inmediatas:
4,02 Causas Basicas:
4,03 Como se pudo evitar el incidente:
4,04 Recomendaciones:
a
b
c
Contratista ( )
Terceros (
)
4,05
Identificción del Agente causante
Medidas preventivas / correctivas
Responsable de las medidas
Plazo
5
Firma del Residente / Supervisor
Firma del Sup. PRLMA o Reportante del
Incidente
Firma del Gte. Area
Firma de JPRLMA
6 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
Foto 1
Foto 2
Foto 3