OBJETIV OS ESTR ATÉGICO S PR OD UCTO S IN STITU CIO NA

VEEDURÍA DISTRITAL
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL AÑO 2016
v1-ENERO2016
MISIÓN
VISIÓN
Promover la transparencia y prevenir la corrupción en la gestión pública distrital
Ser una Entidad respetada por su capacidad técnica para fortalecer el control social, recuperar la confianza en las instituciones e incidir en todos los escenarios de la gestión pública
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
723 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
LÍNEA
PARA IDENTIFICAR, PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMAS DE ESTRATÉGICA /
PROYECTO
CORRUPCIÓN Y PARA
LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROYECTO
723 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAR, PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD
LÍNEA
723 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAR, PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA
ESTRATÉGICA /
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD
PROYECTO
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Ejercer el control preventivo como conciencia crítica frente a la Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad de gestión de las entidades
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Ejercer el control preventivo como conciencia crítica frente a la Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad de gestión de las entidades
26 -FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PRODUCTOS
PROBIDAD INSTITUCIONALES
26 -FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE
PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
.
PROBIDAD
Ejercer el control preventivo como conciencia crítica frente a
OBJETIVOS
la Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad
ESTRATÉGICOS
de gestión de las entidades
25 POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA
PRODUCTOS
CONTRA LA CORRUPCIÓN CONSTRUIDA Y APROPIADA POR
INSTITUCIONALES
LAS ENTIDADES, EL SECTOR PRIVADO Y LA CIUDADANÍA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
META PLAN DE
DESARROLLO 20122016
Ejercer el control preventivo como conciencia crítica frente a la Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad de gestión de las entidades distritales
Promover que la ciudadanía ejerza control social preventivo para valorar, respetar y defender lo público
Generar un cambio en la cultura ciudadana, para elevar el nivel de conciencia, respeto, valor y defensa de lo público
Fortalecer la capacidad estratégica y operativa para prestar servicios con oportunidad, calidad y excelencia
Fortalecer la capacidad institucional para prevenir, identificar y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad
Promover el control social para el cuidado de lo público y articularlo al control preventivo
Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la valoración, cuidado y defensa de lo público
Adelantar el fortalecimiento institucional necesario para dar respuesta oportuna a la misión de la Entidad
INDICADOR PLAN
DE DESARROLLO
2012-2016
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO 2012-2016
437 - FORMULAR E 460 - Política de
Diseñar de manera
IMPLEMENTAR UNA Transparencia,
coordinada con la
POLÍTICA DE
probidad y lucha
Administración, el
TRANSPARENCIA,
contra la
sector privado y la
PROBIDAD Y LUCHA
corrupción
ciudadanía 1
CONTRA LA
estrategia de
CORRUPCIÓN
construcción
CONSTRUIDA Y
participativa y de
APROPIADA POR LAS
implementación de la
ENTIDADES DE LA
política pública
ADMINISTRACIÓN
Distrital de
CENTRAL, LOCAL,
transparencia,
DESCENTRALIZADAS,
integridad y no
DEL SECTOR
tolerancia con la
PRIVADO, LOS
corrupción.
ENTES DE CONTROL
Y EN LOS DISTINTOS
ACTORES DE LA
CIUDADANÍA
META PLAN DE
DESARROLLO 20122016
INDICADOR PLAN
DE DESARROLLO
2012-2016
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO 2012-2016
438 - IMPLEMENTAR 461 - Número de
EN 86 ENTIDADES
entidades que
(44 ENTIDADES, 22
utilizan
HOSPITALES Y 20
herramientas
LOCALIDADES) SIETE para prevenir la
HERRAMIENTAS DE
corrupción y
TRANSPARENCIA,
promover
PROBIDAD Y
transparencia y
CULTURA
probidad.
CIUDADANA Y DE LA
LEGALIDAD EN EL
MARCO DE UNA
POLÍTICA DISTRITAL
DE TRANSPARENCIA
Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EN
CONCORDANCIA
CON EL ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN.
MAGNITUD
2012-2016
ACUMULAD
O A DIC
2015
MAGNITUD
2016
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
100%
N/A
100%
5. ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD DE
LOS SISTEMAS
METAS 2016
1.
100%
90%
MAGNITUD
2012-2016
ACUMULAD
O A DIC
2015
Diseñar 2
herramientas de
transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción y asistir
técnicamente a las
entidades distritales
2
2
Elaborar 19 Estudios
Sectoriales que
identifiquen
situaciones
generadoras de
corrupción y
permitan evaluar la
gestión con el fin de
generar alertas
tempranas.
19
10%
MAGNITUD
2016
4. SISTEMA DE
SEGUIMIENTO A
HERRAMIENTAS DE
TRANSPARENCIAS
2.
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
Adelantar el 100% de las acciones de
sostenibiidad y divulgación de la
PPTINTC
ÁREA RESPONSABLE
DESPACHO VEEDOR
DISTRITAL /
Impulsar la expedición del DECRETO/ACUERDO de la PPTINTC.
DESPACHO
VICEVEEDORA /
VEEDURÍA DELEGADA Apoyar, acompañar y hacer seguimiento a la Implementación del PLAN
PARA LA EFICIENCIA ESTRATÉGICO DE LA PPTINTC.
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL
(VdEAP)
Apoyar, acompañar y hacer seguimiento a la implementación de la AGENDA POR
LA TRANSPARENCIA PARA BOGOTÁ 2016-2019.
DESPACHO VEEDOR
DISTRITAL /
DESPACHO
Aplicar el Índice de Transparencia del Distrito Capital (diseñado en tre 2013Adelantar el 10% (final) del proceso de
VICEVEEDORA /
2014).
diseño, consrucción y aplicación del
DELEGADA DE
Índice de Transparencia del DC
EFICIENCIA (VdEAP) / CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR DEFINIR.
OFICINA ASESORA DE
PLANEACIÓN
METAS 2016
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
13
sectores
2016
INVERSIÓN
$
ACTIVIDADES
$
2016
FUNCIONAMIENTO
(HONORARIOS Y SERVICIOS
TÉCNICOS REMUNERADOS) $
50.000.000
$
$
80.000.000
2016
INVERSIÓN
$
ACTIVIDADES
250.000.000
2016
FUNCIONAMIENTO
(HONORARIOS Y SERVICIOS
TÉCNICOS REMUNERADOS) $
Aplicar el componente I del EAIP a los cuatro grupos de entidades objeto de la
herramienta.
Aplicar el componente II del EAIP a 3 sectores (Planeacion, Hacienda y Mujer).
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
3.
4.
15
Implementar en 13 sectores del Distrito VEEDURÍA DELEGADA
PARA LA EFICIENCIA
el EAIP y el SAPc
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL
(VdEAP)
40.500.000
$
383.431.833
59.500.000
$
250.000.000
150.000.000
$
138.000.000
5.000.000 $
190.000.000
2. Elaborar un documento acerca del Plan de Desarrollo 2016-2020.
Elaborar 4 estudios sectoriales:
5.
$
Socializar los resultados del seguimiento a 3 sectores y 10 Alcaldías Locales en
conjunto con la Delegada de Participación y la Delegada de contratación; con el
fin de que los hallazgos evidenciados sean incorporados en acciones de
mejoramiento.
Preparación: Uso de información e insumos, elaboración de reportes.
$
Aprobación.
Emisión: comunicación de la alerta, distribución de la oferta.
1. Elaborar y desarrollar el plan de acompañamiento a la formulacion del Plan de
Desarrollo 2016-2020
Implementar en 13 sectores del Distrito
el EAIP y el SAPc
4
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
Hacer seguimiento a 4 aplicaciones llevadas a cabo entre 2014-2015 (Salud,
Integración social, Ambiente y Localidades)
1. Acompañamiento a la formulacion
del Plan de Desarrollo 2016-2020 y
VEEDURÍA DELEGADA
POT;
PARA LA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
2. Movilidad SITP-Metro;
PRESUPUESTAL
(VdEAP)
3. Educación (calidad extensión);
4. Seguridad y convivencia. Asesoria
temas presupuestales.
3. Llevar a cabo el acompañamiento a la formulación del POT.
4. Elaborar un estudio de Movilidad que incluya: SITP y estudio comparativo
Metro con flujo de proyecto y nuevas modalidades constructivas (elevadosubterraneo).
5. Elaborar un estudio de seguridad para el segundo semestre del 2016.
$
6. Elaborar un estudio sobre educación, con recomendaciones y evaluación de
los programas educativos para el segundo semestre de 2016.
7. Elaborar 4 Informes presupuestales, uno por cada trimestre, incluyendo la
rendición de cuentas de la administración 2012-2016.
8. Elaboración de 11 informes mensuales sobre inversion directa.
479 - MEJORAR EN 579 - Número de
Mejorar en 86
44 ENTIDADES, 22
entidades
Entidades (44
HOSPITALES Y 20
asesoradas y/o
entidades, 22
LOCALIDADES, LA evaluadas para el
hospitales y 20
GESTIÓN
fortalecimiento
localidades), la
CONTRACTUAL Y
de su gestión
gestión contractual y
LOS SISTEMAS DE
contractual y de
los sistemas de
CONTROL INTERNO sus sistemas de control interno y de
Y DE ATENCIÓN A control interno y atención a quejas y
QUEJAS Y
de atención de
reclamos.
RECLAMOS.
quejas y reclamos
86
86
86
2.MONITOREO Y
CONTROL
METAS
ACUMULA
INSTITUCIONALES / MAGNITUD
MAGNITUD
DO A DIC
PROYECTO 20122012-2016
2016
2015
2016
Mejorar en 44
entidades, 22
hospitales y 20
localidades, la
gestión contractual y
los sistemas de
control interno y de
atención a quejas y
reclamos.
Ajustar lineamientos de control interno para que el EAIP pueda ser integrado a
los roles de control de las Oficinas de Control Interno.
86
86
86
6.
SISTEMA DE LA
PPTINC AL QUE
APUNTA
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
Mejorar en 86 Enjtidades (44
Entidades, 22 Hospitales y 20
Localidades) la Gestión Contractual y
los Sistemas de Control Interno y de
Atención a Quejas y Reclamos
METAS 2016
7.
Brindar asistencia técnica a las
entidades del Distrito
VEEDURÍA DELEGADA
PARA LA
CONTRATACIÓN (VdC)
/ VEEDURÍA
DELEGADA PARA LA
EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA Y
PRESUPUESTAL
(VdEAP) / VEEDURÍA
DELEGADA PARA LA
ATENCIÓN DE QUEJAS
Y RECLAMOS (VdAQR)
SISTEMA DE LA
PPTINC AL QUE
APUNTA
Realizar acompañamiento a los planes de auditoria y planes de mejoramiento a 8
secretarias (Movilidad, Salud, Educacion, Ambiente, Gobierno, Integración Social
y Desarollo Económico):
1. Revisar los planes de mejoramiento elaborados a partir de las aplicaciones del
componente II del EAIP, los informes sectoriales y los informes presupuestales, a
las 8 entidades priorizadas.
2. Brindar acompañamiento enh las auditorías integrales llevadas a cabo por las
$
entidades en los temas analizados por la Delegada de Eficiencia.
Fortalecer mecanismos de Control, en compañía de la Secretaría de Gobierno,
para 3 Localidades:
1. Llevar a cabo un plan piloto para implementar un Sistema de Control a 3
locales.
Realizar los informes de ley sobre Control Interno Contable, Decreto 371 de 2010
e informe de priorización de la implementación del MECI:
1. Elaborar 3 informes sobre Control Interno Contable, Decreto 371 de 2010 y
priorización de la implementación del MECI.
2016
INVERSIÓN
$
ACTIVIDADES
2016
FUNCIONAMIENTO
(HONORARIOS Y
SERVICIOS TÉCNICOS
REMUNERADOS) $
1.1. Realizar el análisis estratégico de las peticiones, quejas y reclamos del distrito
registradas en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, de los
requerimientos ciudadanos allegados a la Delegada para la Atención de quejas y
reclamos, y de los informes presentados por las Entidades, en el marco de la
asesoría, acompañamiento y seguimiento a las entidades, y que servirá como
insumo para el Sistema de Alertas Preventivas, el Esquema de Análisis Integral y
las Veedurías Especializadas
1.2. Desarrollar mesas sectoriales con las entidades que registren mayor número
de requerimientos ciudadanos en el SDQS y la Veeduría Distrital ( Seguimiento a
informes estadisticos mensuales de PQRS según circular No. 087 de 2015.
VEEDURÍA DELEGADA
seguimiento a los planes de acción o de mejoramiento presentados por las
PARA LA ATENCIÓN
entidades priorizadas, sobre los subtemas más reiterados por los ciudadanos.
DE QUEJAS Y
Seguimiento a las oficinas de servicio al ciudadano y su cumplimiento a la
RECLAMOS (VdAQR)
normatividad vigente en servicio al ciudadano) y elaborar un protocolo para la
conformación, implementación, seguimiento y evaluación de las mesas
sectoriales.
1.3. Brindar asesoría a las oficinas y encargados de atención a la ciudadanía de
las 86 entidades, (Estado de las PQRS por entidad y por sector, clarificación de
competencias institucionales, seguimiento al cumplimiento de la normatividad
existente en materia de quejas y reclamos) con el objeto de crear y fomentar
capacidades de las entidades del distrito para el fortalecimiento del proceso
misional de quejas y reclamos, como contribución al mejoramiento del servicio a
la ciudadanía
Adelantar
investigaciones
que identifiquen
situaciones
generadoras de
corrupción con el fin
de producir alertas
tempranas
100%
67
Adelantar el trámite
de requerimientos
ciudadanos
100%
Adelantar acciones
de seguimiento que
impacten el 100% de
los casos en
seguimiento.
100%
100%
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
8
100%
100%
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
9
99%
100%
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
10
2.1. Conformación de grupo de investigadores
Adelantar el 100% de las
2.2. Reparto de casos y definición de programa metodológico para cada
investigaciones sumarias derivadas del
VEEDURÍA DELEGADA investigación
trámite de requerimientos ciudadanos,
PARA LA ATENCIÓN
en los que se identifique la posible
2.3. Adelantar investigaciones sumarias
DE QUEJAS Y
ocurrencia de ineficiencias
RECLAMOS (VdAQR)
2.4 Generar reportes, procesar información y análisis requeridos por el SAPc a
administrativas o hechos de
partir de las investigaciones sumarias adelantadas para identificar posibles
corrupción.
riesgos de corrupción.
3.1. Reparto de casos temático y sectorial, y definición de acciones con el líder y
el asesor del equipo
Gestionar el 100% de los
VEEDURÍA DELEGADA
requerimientos allegados a la Delegada,
PARA LA ATENCIÓN 3.2. Terminación de casos con decisión de cierre o seguimiento
de forma efectiva hasta la respuesta al
DE QUEJAS Y
ciudadano o apertura de investigación
3.3. Analizar los requerimiento allegados por sector, demanda y oportunidad de
RECLAMOS (VdAQR)
sumaria.
respuesta de las diferentes entidades del Distrito para identificar hechos
relevantes que puedan servir de insumo para el SAPc
Adelantar el 100% de los casos e
investigaciones allegados a seguimiento
hasta su cierre efectivo.
4.1. Definir plan de seguimientos y ejecución de actuaciones (visitas y
VEEDURÍA DELEGADA
requerimientos)
PARA LA ATENCIÓN
DE QUEJAS Y
RECLAMOS (VdAQR)
$
5.000.000 $
1.198.200.000
723 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACI
LÍNEA
PROYECTO
. ESTRATÉGICA /
723 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA IDENTIFICAR, PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD
Ejercer el control preventivo como conciencia crít
26 -FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVEN
PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
100%
99%
100%
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
10
Adelantar el 100% de los casos e
investigaciones allegados a seguimiento
hasta su cierre efectivo.
SOSTENIBILIDAD
26 -FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Ejercer el control preventivo como conciencia crítica frente a la Administración, para fortalecer en tiempo real la capacidad de gestión de las entidades
Adelantar acciones
de seguimiento que
impacten el 100% de
los casos en
seguimiento.
META PLAN DE
DESARROLLO 20122016
INDICADOR PLAN
DE DESARROLLO
2012-2016
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO 2012-2016
479 - MEJORAR EN 579. Número de
Mejorar en 86
44 ENTIDADES, 22
entidades
entidades, (44
HOSPITALES Y 20
asesoradas y/o
entidades, 22
LOCALIDADES, LA evaluadas para el
hospitales y 20
GESTIÓN
fortalecimiento
localidades), la
CONTRACTUAL Y
de su gestión
gestión contractual y
LOS SISTEMAS DE
contractual y de
los sistemas de
CONTROL INTERNO sus sistemas de control interno y de
Y DE ATENCIÓN A control interno y atención a quejas y
QUEJAS Y
de atención de
reclamos.
RECLAMOS.
quejas y reclamos
MAGNITUD
2012-2016
ACUMULAD
O A DIC
2015
MAGNITUD
2016
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
86
86
86
1. SISTEMA DE
ALERTAS
PREVENTIVAS
METAS 2016
11
VEEDURÍA DELEGADA
PARA LA ATENCIÓN
DE QUEJAS Y
4.2 Analizar los requerimientos allegados por sector, demanda y oportunidad de
RECLAMOS (VdAQR) respuesta de las diferentes entidades del Distrito para identificar hechos
relevantes que puedan servir de insumo para el SAPc
VEEDURÍA DELEGADA Realizar reuniones bimensuales de seguimiento al plan de acción, indicadores y
PARA LA ATENCIÓN productos (semáforo, tablero de control)
DE QUEJAS Y
RECLAMOS (VdAQR) Informes de seguimiento al plan de acción, productos e indicadores.
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
2016
INVERSIÓN
$
ACTIVIDADES
1. Contexto institucional.Conocimiento de la misión, visión, objetivos de la
entidad, y de su proceso contractual.
2. Revisión del mapa de riesgos del proceso contractual.
3. Identificación de riesgos adicionales. Para definir riesgos no contemplados en
el mapa institucional.
4. Análisis del riesgo. Identificación de los factores de vulnerabilidad del proceso
para proponer soluciones.
5. Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual. Documento final, producto de la
implementación de esta herramienta.
Implementar Mapa de riesgos de la
gestión contractual
2016
FUNCIONAMIENTO
(HONORARIOS Y SERVICIOS
TÉCNICOS REMUNERADOS)
$
$
130.000.000
$
264.000.000
$
182.450.000
$
115.500.000
6. Construcción del acuerdo de desempeño. Documento que se suscribe entre el
representante legal de la entidad y la Veeduría Distrital, para generar un
compromiso por parte de la alta dirección en el seguimiento continuo de las
estrategias definidas en el Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual.
12
13
14
3. SISTEMA DE
FORMACION FORMAL
Y NO FORMAL
7. Seguimiento al acuerdo de desempeño. Verificación y evaluación del
VEEDURÍA DELEGADA
cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de desempeño y sus resultados.
PARA LA
CONTRATACIÓN (VdC) 1. Elaborar oficio informado a la entidad que se realizará seguimiento al Acuerdo
de Desempeño.
Realizar seguimiento a los acuerdos de
2. Visita a la entidad y solicitud de la información soporte del cumplimiento de las
desempeño derivados de la
estrategias contempladas en el mapa de riesgos.
implementación de la herramienta
3. Verificar y validar la información suministrada por la entidad para comprobar
mapa de riesgos de la gestión
la efectividad de las estrategias.
contractual
4. Elaboración del documento de seguimiento al Acuerdo de Desempeño.
1. Aplicación de los Criterios de Selección.
2. Captura de Información.
3. Análisis del Caso.
4. Informe Preliminar al Veedor Distrital Delegado.
5. Definición de la Actuación a Seguir:
5.1. Escrito de Observaciones y solicitudes a la Entidad Convocante.
5.2. Seguimiento al Proceso de Selección.
VEEDURÍA DELEGADA 6. Informe Final del Proceso Preventivo.
PARA LA
CONTRATACIÓN (VdC)
1. Definir las entidades objeto de la evaluación de la gestión contractual.
Identificar las entidades de conformidad con los criterios de priorización
institucionales.
2. Realizar visita administrativa. Acudir a la entidad para solicitar información
objeto de revisión y recopilar la que sea necesaria para la elaboración del
Evaluar la Gestión Contractual Distrital
informe.
3. Elaborar el informe. Plasmar en un documento las situaciones encontradas
junto con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
4. Seguimiento a los traslados. Verificar las acciones implementadas por las
entidades como consecuencia de los traslados.
Implementar procesos preventivos o
de intervención para el mejoramiento
de la gestión contractual.
15
Diagnósticos del comportamiento
contractual
16
Realizar seguimiento a la ejecución de
contratos de obra pública en el Distrito
17
$
5.000.000
1. Definir las entidades y los temas objeto del diagnóstico.
2. Depuración y validación de la información. Revisar la calidad y veracidad de la
información que contiene la matriz enviada por las entidades para garantizar que
cumpla con los criterios de calidad y confiabilidad requeridos.
VEEDURÍA DELEGADA 3. Elaboración del Diagnóstico. Plasmar en un documento las prácticas
identificadas junto con las conclusiones y recomendaciones correspondientes.
PARA LA
CONTRATACIÓN (VdC) 4. Seguimiento a los traslados. Verificar las acciones implementadas por las
entidades como consecuencia de los traslados.
Identificar las obras que están en ejecución.
Identificar contratos a los que se realizará seguimiento.
Solicitar información contractual.
Estudiar el contenido del proyecto precontractual.
Realizar seguimiento in situ de la obra.
Verificar informes mensuales de interventoria de obra.
Recepcionar solicitudes, requerimientos o derechos de petición.
Analizar solicitud.
Atender requerimientos y solicitud de
Solicitar a otras delegadas o actores externos información necesaria.
intervenciones
Recopilar y analizar información para estudio
Proyectar respuestas.
VEEDURÍA DELEGADA Preparar, organizar y adelantar foros, charlas y/o conferencias en torno a temas
PARA LA
contractuales.
Fortalecer la Gestión Contractual de las CONTRATACIÓN (VdC)
Preparar y elaborar circulares o lineamientos en materia de contratación
entidades del Distrito Capital
.
27 - PROCESOS DE CONTROL SOCIAL ARTICULADOS AL CONTROL PREVENTIVO
LÍNEA
737 BOGOTÁ PROMUEVE EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LO
ESTRATÉGICA /
PÚBLICO Y LO ARTICULA AL CONTROL PREVENTIVO.
PROYECTO
737 BOGOTÁ PROMUEVE EL CONTROL SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LO PÚBLICO Y LO ARTICULA AL
CONTROL PREVENTIVO .
PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
OBJETIVOS
Promover el control social para el cuidado de lo público y articularlo al control preventivo
27 - PROCESOS DE CONTROL SOCIAL ARTICULADOS AL CONTROL
PREVENTIVO.
. ESTRATÉGICOS
Proyectar artículos para el boletín "prevengamos" en temas contractuales.
META PLAN DE
DESARROLLO 20122016
INDICADOR PLAN
DE DESARROLLO
2012-2016
440 - IMPLEMENTAR
32 PROCESOS (POR
SECTOR Y
LOCALIDAD) DE
CONTROL SOCIAL Y
DE VEEDURÍA
ESPECIALIZADA EN
MOVILIDAD, SALUD,
EDUCACIÓN,
463 - NUMERO
CULTURA,
DE PROCESOS DE
AMBIENTE,
CONSTROL
HÁBITAT,
SOCIAL CON
GOBIERNOS
INCIDENCIA EN
LOCALES,
LOS 12 SECTORES
INTEGRACIÓN
Y LAS 2O
SOCIAL,
LOCALIDADES.
DISCAPACIDAD,
ECONOMÍA
POPULAR,
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD,
RECOLECCIÓN DE
BASURAS,
SERVICIOS
PÚBLICOS,
SEGURIDAD Y
439 - CONSTRUIR
7 ALIANZAS
439 - CONSTRUIR 7
PÚBLICO
ALIANZAS PÚBLICO
PRIVADAS PARA
PRIVADAS PARA EL
EL CONTROL
CONTROL SOCIAL A
SOCIAL A LA
LA CONTRATACIÓN,
CONTRATACIÓN,
A LA
A LA
INTERVENTORÍA Y A
INTERVENTORÍA Y
LA GESTIÓN
A LA GESTIÓN
PÚBLICA EN
PÚBLICA EN
MOVILIDAD, SALUD,
MOVILIDAD,
EDUCACIÓN,
SALUD,
INTEGRACIÓN
EDUCACIÓN,
SOCIAL, HÁBITAT,
INTEGRACIÓN
AMBIENTE,
SOCIAL, HÁBITAT,
ECONOMÍA
AMBIENTE,
POPULAR Y
ECONOMÍA
SEGURIDAD
POPULAR Y
CIUDADANA.
SEGURIDAD
CIUDADANA.
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO 2012-2016
MAGNITUD
2012-2016
ACUMULAD
O A DIC
2015
MAGNITUD
2016
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
METAS 2016
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
2016
INVERSIÓN
$
ACTIVIDADES
2016
FUNCIONAMIENTO
(HONORARIOS Y SERVICIOS
TÉCNICOS REMUNERADOS)
$
1.Elaborar y hacer seguimiento al plan de acción de los procesos de control
social.
2. Diseñar y gestionar las acciones para el fortalecimiento de los procesos de
control social acompañados por la Delegada (Observatorios Ciudadanos y
Veedurías Especializadas) (vincular nuevos actores, proyectarlos en nuevos
escenarios, promover "alianzas en el territorio", acciones conjuntas entre
procesos, visibilización, gestión de incentivos)
Implementar 32
procesos de control
social y veeduría
especializada que se
articulan territorial y
sectorialmente.
32
32
32
2. SISTEMA
PERMANENTE DE
PETICION Y
RENDICION DE
CUENTAS
18
FORTALECER 32 PROCESOS DE
CONTROL SOCIAL (VEEDURIAS
ESPECIALIZADAS, OBSERVATORIOS
CIUDADANOS,
VEEDURÍA DELEGADA
PARA LA
PARTICIPACIÓN Y LOS
PROGRAMAS
ESPECIALES (VdPPE)
3. Promover y gestionar procesos de formación (en coordinación con Alianza
Universidades)
4.Prestar asistencia técnica a la elaboración de documentos técnicos/ informes
de seguimiento/ pronunciamientos ciudadanos, informes de verificación ISO
18019:2014
5. Sensibilizar y capacitar a la administración para el proceso de RPC y para el
Control Social
$
499.000.000
$
1.000.900.000
$
1.000.000
$
75.000.000
6.Facilitar espacios de diálogo público entre la administración y la ciudadanía
7. Desarrollar el proceso de verificación local y distrital con la herramienta ISO
18091 y prestar asistencia técnica ( mesas de seguimiento, meas de pactos,
elaboración y presentación de informes, etc.)
8.Desarrollar acciones de articulacion interacción e intecambio de información
entre los diferentes procesos de control social en el marco del Sistema RPC.
Implementar 7
alianzas público
privadas para el
control social a la
gestión pública, que
contribuyan a
mejorar la
transparencia,
integridad y no
tolerancia con la
corrupción.
7
6
1
2. SISTEMA
PERMANENTE DE
PETICION Y
RENDICION DE
CUENTAS
19
439 - CONSTRUIR 7 ALIANZAS PÚBLICO
PRIVADAS PARA EL CONTROL SOCIAL A
VEEDURÍA DELEGADA
LA CONTRATACIÓN, A LA
PARA LA
INTERVENTORÍA Y A LA GESTIÓN
PARTICIPACIÓN Y LOS
PÚBLICA EN MOVILIDAD, SALUD,
PROGRAMAS
EDUCACIÓN, INTEGRACIÓN SOCIAL,
ESPECIALES (VdPPE)
HÁBITAT, AMBIENTE, ECONOMÍA
POPULAR Y SEGURIDAD CIUDADANA.
9.Desarrollar acciones de articulación, interacción e intecambio de información
con las otras Delegadas y los Sistemas (PPTINTC)
1.Elaborar y hacer seguimiento al plan de acción de las Alianzas para el control
social
2. Diseñar y gestionar las acciones para el fortalecimiento de las Alianzas
(vincular nuevos actores, proyectarlos en nuevos escenarios, promover "alianzas
en el territorio", acciones conjuntas entre procesos, visibilización, gestión de
incentivos)
3.Gestionar con las Universidades procesos de formación, sensibilización y
capacitación para la ciudadanía.
4.Prestar asistencia técnica a la elaboración de documentos/ informes/
pronunciamientos.
5.Hacer seguimiento a las respuestas, decisiones o actuaciones de la
administración relacionadas con los documentos/ informes/ pronunciamientos.
6.Facilitar espacios de diálogo entre la administración y las alianzas para el
control social
7.Desarrollar acciones de articulacion interacción e intecambio de información
entre los diferentes procesos de control social en el marco del Sistema RPC.
8.Desarrollar acciones de articulación, interacción e intecambio de información
con las otras Delegadas y los Sistemas (PPTINTC)
GENERALES
1. Adelantar acciones de comunicación y visibilización e las alianzas para el
control social (TIC)
2.Documentar las Alianzas por Bogotá, Vedurias Especialziadas y Observatorios
Ciudadanos ISO 18091:2014 (semestral y anual)
3. Actualizar documentos, metodologías, herramientas e instrumentos en el
marco del Sistema Integrado de Gestión.
VEEDURÍA DELEGADA 4. Presentar informes relacionados con plan anticorrupción, mapa de riesgos y
PARA LA
los relacionados con SEGPLAN y PMR, seguimiento a indicadores.
PARTICIPACIÓN Y LOS
PROGRAMAS
5. Participar en la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas ( Acuerdo 142 de
ESPECIALES (VdPPE) 2005, y otros espacios donde sea requerida la Veeduría Distrital)
LÍNEA
ESTRATÉGICA /
PROYECTO
732 PROMOCIÓN DE LA CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD, VIENDO POR
BOGOTÁ.
27 - PROCESOS DE CONTROL SOCIA
PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
28 - FORMACIÓN MASIVA Y FORMAL EN CULTURA CIUDADANA Y DE LA
LEGALIDAD.
737 BOGOTÁ PROMUEVE EL CONTROL SOCI
CONTR
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Promover una cultura ciudadana y de la legalidad para la valoración, cuidado y
defensa de lo público .
GENERALES
VEEDURÍA DELEGADA
PARA LA
PARTICIPACIÓN Y LOS
PROGRAMAS
ESPECIALES (VdPPE)
6. Implementar el Reconocimiento al Control Social ( Acuerdo 326 de 2008)
7. Acompañar y prestar asistencia técnca en a formulación del Plan de Desarrollo
Distrital, Encuentros Ciudadanos, elección alcaldes locales, y otras acciones
misionales cuando sea requerido.
META PLAN DE
DESARROLLO 20122016
INDICADOR PLAN
DE DESARROLLO
2012-2016
438 - IMPLEMENTAR
EN 86 ENTIDADES
(44 ENTIDADES, 22
HOSPITALES Y 20
LOCALIDADES) SIETE
HERRAMIENTAS DE
TRANSPARENCIA,
PROBIDAD Y
578 - Número de
CULTURA
personas
CIUDADANA Y DE LA sensibilizadas en
LEGALIDAD EN EL cultura ciudadana
MARCO DE UNA
y cultura de la
POLÍTICA DISTRITAL
legalidad
DE TRANSPARENCIA
Y LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y EN
CONCORDANCIA
CON EL ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN.
METAS
INSTITUCIONALES /
PROYECTO 2012-2016
MAGNITUD
2012-2016
Sensibilizar a
1,500,000
ciudadanas y
ciudadanos en
cultura ciudadana y
cultura de la
legalidad para
1,500,000
afianzar la conciencia
ciudadana de
valoración,
apropiación y
defensa de lo
público.
Desarrollar 100% de
los cursos virtuales a
funcionarios,
contratistas,
ciudadanías
tempranas y
ciudadanía en
general.
ACUMULAD
O A DIC
2015
MAGNITUD
2016
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
METAS 2016
SISTEMA DE LA PPTINC
AL QUE APUNTA
2016
INVERSIÓN
$
ACTIVIDADES
2016
FUNCIONAMIENTO
(HONORARIOS Y SERVICIOS
TÉCNICOS REMUNERADOS)
$
Consolidar una estrategia de difusión de las piezas del proyecto en franjas
especializadas de noticias y opinión en los medios de comunicación masiva en el
marco de la PPTINTC y una estrategia de difusión de las piezas en medios
alternativos y free press.
1,500,000
20
1,500,000
Realizar la difusión masiva en medios
de comunicación de las piezas
Transmedia producidas.
$
130.000.000
Entregar las piezas de disfusión a medios de comunicación
VEEDURÍA DELEGADA
Adelantar los procesos contractuales requeridos para la difusión de piezas.
PARA LA
(Oficina Asesora Jurídica)
CONTRATACIÓN (VdC)
SISTEMA DE
FORMACION FORMAL
Y NO FORMAL
$
-
Focalizar los públicos para realizar la convocatoria.
100%
N/A
Ejecutar procesos de
capacitación y sesibilización a
ciudadanos,
servidores públicos
21
y ciudadanías tempranas en
cultura ciudadana y control
social.
100%
Abrir convocatoria a ciudadanía para participar en procesos de formación y
estrategia free press.
Inscripción y matricula de participantes.
$
190.000.000
Actualizar el montaje de aulas.
Implementar los cursos.
Certificar a los participantes del proceso.
TOTAL PLAN DE ACCIÓN PROCESOS MISIONALES VEEDURÍA DISTRITAL
POR PRODUCTO INSTITUCIONAL PMR
2016
FUNCIONAMIENTO
(HONORARIOS Y
SERVICIOS TÉCNICOS
REMUNERADOS)
$
2016
INVERSIÓN
$
25 POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, PROBIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN CONSTRUIDA Y APROPIADA POR LAS ENTIDADES, EL SECTOR PRIVADO Y LA CIUDADANÍA
$
130.000.000
$
250.000.000
26 -FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA PREVENIR, IDENTIFICAR Y RESOLVER PROBLEMAS DE CORRUPCIÓN Y PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PROBIDAD
$
265.000.000
$
2.851.581.833
27 - PROCESOS DE CONTROL SOCIAL ARTICULADOS AL CONTROL PREVENTIVO
$
500.000.000
$
1.075.900.000
28 - FORMACIÓN MASIVA Y FORMAL EN CULTURA CIUDADANA Y DE LA LEGALIDAD
$
320.000.000
$
-
$
1.215.000.000
$
4.177.481.833
PRODUCTOS
TOTAL