SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS SGA-APVZN-P-02 ELABORA: REVISA: AUTORIZA: JEFE DE CONSTRUCCIÓN SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE INGENIERÍA REVISIÓN: 0 FECHA: NOVIEMBRE 2013 PÁGINA 1 DE 7 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS CLAVE: SGA-APVZN-P-02 HISTORIAL DE REVISIONES REVISIÓN N° FECHA DE REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO ELABORA: REVISA: AUTORIZA: JEFE DE CONSTRUCCIÓN SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE INGENIERÍA REVISIÓN: 0 FECHA: NOVIEMBRE 2013 PÁGINA 2 DE 7 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS CLAVE: SGA-APVZN-P-02 1. PROPÓSITO Establecer las actividades para identificar, acceder, actualizar y evaluar los requisitos legales y otros requerimientos que apliquen a los aspectos ambientales de las AO que se derivan de la Ampliación del Puerto de Veracruz Zona Norte (APVZN). 2. ALCANCE A los aspectos ambientales relacionados con el cumplimiento de la legislación ambiental y otros requisitos que han de considerarse en materia ambiental a nivel internacional, federal, estatal y municipal. 3. DEFINICIONES Actividades y Operaciones (AO). Todas aquellas desempeñadas durante las etapas de preparación y construcción de la APVZN, así como las propias de la Organización. APVZN. Ampliación del Puerto de Veracruz Zona Norte. Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de los puertos que puede interactuar con el medio ambiente. Aspecto ambiental significativo: Aspecto ambiental relacionado a un impacto ambiental significativo. Coordinación de Protección Ambiental (CPA). Grupo de personal de la Organización que verifica el cumplimiento de todos los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte. MIA-R. Manifestación de Impacto Ambiental modalidad Regional. Organización. Empresa contratada por la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) para el control ambiental relacionado con las actividades y operaciones, durante la etapa de preparación del sitio y construcción de la APVZN, en otras palabras es la Supervisión Externa. Dentro del SGA es considerada como otra contratista, que también debe dar cumplimiento a los requerimientos del SGA. Otros requisitos. Estos requisitos ambientales incluyen a las medidas dictadas en la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Ampliación del Puerto de ELABORA: REVISA: AUTORIZA: JEFE DE CONSTRUCCIÓN SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE INGENIERÍA REVISIÓN: 0 FECHA: NOVIEMBRE 2013 PÁGINA 3 DE 7 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS CLAVE: SGA-APVZN-P-02 Veracruz en la Zona Norte (APVZN), además pueden comprender: a) acuerdos; directrices no reglamentarias; c) principios o códigos de buenas prácticas voluntarios; etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el producto; requisitos de asociaciones, corporativo; f) compromisos públicos de la organización; peticiones. b) d) e) g) Requisito legal. Disposiciones ambientales: leyes, normas, convenios, acuerdos y reglamentos. Requisito legal relevante. Es aquel que contenga requisitos específicos de control, monitoreo, límites de emisión y/o presentación de información (licencias, permisos, oficios, reportes, informes, declaraciones), con cierta periodicidad. SGA. Sistema de Gestión Ambiental. 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4.1 Norma NMX-SAA-14001-IMNC-2004/ISO 14001:2004.Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos con orientación para su uso. 4.2 API-SM-SGCA-P-08. Identificación y evaluación de requisitos legales y otros requerimientos. 4.3 API-VER-GO-P-08. Identificación y actualización de requisitos legales y otros requerimientos. 4.4 SGA-APVZN-P-01. Identificación y evaluación de aspectos ambientales. 4.5 SGA-APVZN-P-03. Objetivos, metas y programas, y su revisión. 4.6 SGA-APVZN-P-04. Recursos para operar el SGA. 4.7 SGA-APVZN-P-08. Comunicación. 4.8 SGA-APVZN-P-09. Documentación y su control. 4.9 SGA-APVZN-P-10. Control operacional. 4.10 SGA-APVZN-P-12. Seguimiento y medición. 4.11 SGA-APVZN-P-13. No conformidad, acciones correctivas y preventivas. 4.12 SGA-APVZN-P-16. Revisión por la Dirección. 5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y RESPONSABILIDADES 5.1 Identificación y actualización de Requisitos Legales y otros. 5.1.1 Mensualmente la CPA identifica y actualiza los requisitos legales y otros requisitos aplicables, de acuerdo a los aspectos ambientales identificados en el procedimiento SGAAPVZN-P-01 y al Anexo 1, a través del registro API-SM-SGCA-F-24, el cual es entregado a la Dirección de la APIVER en la misma frecuencia. ELABORA: REVISA: AUTORIZA: JEFE DE CONSTRUCCIÓN SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE INGENIERÍA REVISIÓN: 0 FECHA: NOVIEMBRE 2013 PÁGINA 4 DE 7 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS CLAVE: SGA-APVZN-P-02 5.1.2 La CPA recopila y mantiene carpetas impresas o electrónicas con los textos íntegros de los requisitos aplicables a las AO denominada “Requisitos del SGA”. 5.1.3 La CPA, con base a los cambios de los requisitos, modifica y/o elabora programas, procedimientos o registros aplicables del SGA de la APVZN, con el fin de dar cumplimiento a las regulaciones, según el SGA-APVZN-P-03 y SGA-APVZN-P-09. 5.1.4 El cumplimiento de los requisitos son parte de la base para la “Definición de Programas Ambientales” y por lo tanto del establecimiento de objetivos y metas según el SGA-APVZN-P-03; y para definir estrategias de implementación y cumplimiento de los requisitos mediante SGA-APVZN-P-10 y SGA-AICM-P-12. 5.1.5 La CPA da a conocer, cada vez que sea necesario (incluyendo actualizaciones), los requisitos aplicables a cada uno de los contratistas con el registro SGA-APVZN-R-01-02, de acuerdo al procedimiento SGA-APVZN-P-08 y al SGA-APVZN-P-09, para asegurar su cumplimiento. 5.1.6 Los contratistas están obligados a cumplir con dichos requerimientos contando con los recursos necesarios según el SGA-APVZN-P-04, además de difundir a su personal las responsabilidades del cumplimiento de los mismos. 5.2 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales. 5.2.1 La CPA en la frecuencia que sea necesaria, de acuerdo a los controles operacionales derivados del SGA de la APVZN (SGA-APVZN-P-10) verifica el cumplimiento de los “requisitos aplicables” tanto en las áreas de trabajo como de manera documental, solicitando a los contratistas documentos que evidencian el cumplimiento de los requisitos: análisis, estudios, permisos, etc. y los conserva en carpetas (la información preferentemente en formato electrónico). 5.2.2 De manera mensual, la CPA llena la segunda sección del registro SGA-APVZN-R01-02 de acuerdo a las evidencias de campo y administrativas, para determinar su cumplimiento. 5.2.3 En caso de no cumplimiento, la CPA documenta las desviaciones de acuerdo al SGA-APVZN-P-13. 5.2.4 La CPA trimestralmente llena el registro API-SM-SGCA-F-20, del procedimiento API-SM-SGCA-P-08 del Sistema Multisitios, con la información obtenida. 5.2.5 La CPA presenta trimestralmente a la Dirección de la APIVER, los registros generados en el presente procedimiento y de manera anual durante la Revisión por la Dirección de la APIVER (SGA-APVZN-P-16). ELABORA: REVISA: AUTORIZA: JEFE DE CONSTRUCCIÓN SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE INGENIERÍA REVISIÓN: 0 FECHA: NOVIEMBRE 2013 PÁGINA 5 DE 7 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS CLAVE: SGA-APVZN-P-02 6. REGISTROS 6.1 API-SM-SGCA-F-20. Verificación de cumplimiento de requisitos legales del procedimiento API-SM-SGCA-P-08 del Sistema de la APIVER. 6.2 API-SM-SGCA-F-24. Identificación de requisitos legales y otros requisitos del procedimiento API-SM-SGCA-P-08 del Sistema de la APIVER. 6.3 SGA-APVZN-R-01-02. Aspectos ambientales y sus Requisitos por contratista. 7. ANEXOS Anexo 1. Consulta de Requisitos Legales y Otros Requerimientos. ANEXO 1 CONSULTA DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS Se podrán utilizar algunos de estos medios para identificar y actualizar los requisitos legales y otros: 1. Monitoreo del Diario Oficial de la Federación (DOF). 2. Publicaciones impresas: Legislación Marítima Internacional en aspecto ambiental, cuando México se adhiere o firma convenios ya establecidos o de nueva creación y se publica en el DOF. 3. Información electrónica: Consulta de dependencias relacionadas con el medio ambiente por medio de Internet a nivel estatal y federal. 4. Monitoreo del Periódico Oficial del Estado y por acuerdo del municipio relacionado con aspectos ambientales de las áreas responsables de la APIVER. 5. Investigaciones técnicas relacionadas y en bancos de datos relacionados. 6. Revisión de peticiones de mejora o control requeridas por parte de dependencias gubernamentales, asociaciones civiles y/o comunidad, que en base a la legislación ambiental mexicana vigente sea obligatorio su cumplimiento. 7. Revisión de acuerdos con las autoridades públicas; con los con los clientes; con grupos de la comunidad u organizaciones no gubernamentales. 8. Revisión de requisitos de: asociaciones comerciales; corporativos o de la empresa. ELABORA: REVISA: AUTORIZA: JEFE DE CONSTRUCCIÓN SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE INGENIERÍA REVISIÓN: 0 FECHA: NOVIEMBRE 2013 PÁGINA 6 DE 7 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE VERACRUZ ZONA NORTE PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUERIMIENTOS CLAVE: SGA-APVZN-P-02 9. Revisión de directrices no reglamentarias; principios o códigos de buenas prácticas voluntarios; etiquetado ambiental voluntario o responsabilidad extendida sobre el producto; compromisos públicos de la organización. 10. Medidas dictadas en la Resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la Ampliación del Puerto de Veracruz en la Zona Norte (APVZN). 11. Revisión y/o actualización de los aspectos ambientales de acuerdo al procedimiento SGA-APVZN-P-01. ELABORA: REVISA: AUTORIZA: JEFE DE CONSTRUCCIÓN SUBGERENTE DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GERENTE DE INGENIERÍA REVISIÓN: 0 FECHA: NOVIEMBRE 2013 PÁGINA 7 DE 7