Procedimiento revisión por la dirección

PROCEDIMIENTO DE
REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN
VERSIÓN: 01
VIGENCIA: JUN/15/2014
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CÓDIGO: PR-DE-01
TABLA DE CONTENIDO
1.
OBJETIVO............................................................................................................................. 1
2.
ALCANCE .............................................................................................................................. 1
3.
DEFINICIONES ................................................................................................................... 1
4.
RESPONSABLES................................................................................................................. 1
5.
CONDICIONES GENERALES: ........................................................................................ 1
6.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES................................................................................ 2
7.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS QUE SE GENERAN ............... 3
1. OBJETIVO
Definir los parámetros para la revisión por la Dirección y asegurar la
conveniencia, adecuación y eficacia delos SIG del Instituto.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica desde la planeación del cronograma de revisión por
la Dirección hasta la comunicación alos SIG.
3. DEFINICIONES
 Alta Dirección: Hace referencia al Director(a) de la Institución.
 Revisión del S.I.G.: actividad emprendida para asegurar la
conveniencia, la adecuación y la eficacia delos Sistemas Integrados de
Gestión, para alcanzar los objetivos establecidos.
4. RESPONSABLES
El(La)Director(a) del Instituto es el directo responsable del cumplimiento de
este procedimiento.
La Revisión por la Dirección es un ejercicio permanente que realiza
el(la)Director(a) en reunión con los líderes de los Procesos en el Comité de
Calidad.
5. CONDICIONES GENERALES:
Para el desarrollo de este proceso se tendrá en cuenta los resultados de las
auditorías internas y/o informes de los líderes de gestiones.
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
DOCUMENTO
REFERENCIA
Director(a)
Acta del Comité
de Calidad
Coordinador de
Calidad
Oficio
Coordinador de
Calidad
Informe
Director(a)
Acta del Comité
de Calidad
1. Elaborar el Cronograma de Revisión
por la Dirección. El(La) directora(a)
planea las fechas de la respectiva
revisión por la dirección la cual se
puede realizar en la reunión del Comité
de la Calidad o de forma particular con
cada Jefe de Proceso.
2. Solicitar información para Revisión
por la Dirección. Solicita a los
responsables de
los procesos la
información requerida.
3. Consolidar y elaborar informe para
la
Revisión
por
la
Dirección.
Consolida y elabora el informe de
entrada para la Revisión por Dirección
(Numeral 5.6.2 NTCGP 1000:2009), y
lo entrega alDirector(a)
4. Revisar Informe, citar a reunión y
desarrollar la Revisión por la
Dirección.En las fechas establecidas,
el(la)Director(a)
con los Líderes de
Proceso del Sistema revisarán el estado
de avance de los Procesos en el
desarrollo delos SIG:
a. Evaluación y seguimiento de procesos.
b. Evaluación de indicadores de gestión.
c. Alcance de los objetivos propuestos.
d. Revisión
de
las
tareas
previas
establecidas
en
la revisión por la
dirección.
e. Procesos de mejoramiento constante.
Con relación al Proceso de Gestión
Académica también se revisará:
f. Desempeño de los procesos de
Prestación del Servicio Educativo.
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Con
relación
al
Proceso
Sistemas
Integradosde Gestión:
g. Estado de las acciones correctivas o
preventivas.
h. Seguimiento a servicio no conforme.
i. Tratamiento de quejas, reclamos,
sugerencias y manifestaciones de
satisfacción.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y REGISTROS QUE SE GENERAN
Procedimiento revisión por la dirección
Acta comité de Calidad
Informe Revisión por la Dirección
ELABORÓ:
REVISÓ:
APROBÓ:
Carmen Elisa Gómez Tobón
Comité de Calidad
Fernando Forero Cruz Director IMETY
Junio 15 / 2014
Septiembre 09 / 2014
Diciembre 22 / 2014
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