SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA 070510 Asistentes Sr. Alcalde – Presidente D. MARCOS JOSÉ LORENZO MARTÍN Sres. Ttes. de Alcalde D. JUAN MANUEL PÉREZ GÓMEZ Dª. MARÍA TERESA RODRÍGUEZ DÍAZ Dª. MARÍA LUZ PÉREZ DÍAZ Sres/as. Concejales Dª. MARÍA ANGUSTIAS RODRÍGUEZ LEAL Dª. CRISTINA PÉREZ HERNÁNDEZ Dª. ROSA ELVIRA RODRÍGUEZ MARTÍN D. LORENZO LORENZO SOSA Sr. Secretario – Interventor D. PEDRO MIGUEL ACOSTA LORENZO En Tijarafe, siendo las catorce horas y cincuenta minutos del día siete de mayo del año dos mil diez, se reúnen en el Salón de Actos de la Casa Consistorial los/as Sres/as. Concejales arriba reseñados/as, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde D. Marcos José Lorenzo Martín y asistidos del Secretario–Interventor D. Pedro Miguel Acosta Lorenzo, al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria del Pleno de la Corporación en primera convocatoria y previa citación cursada al efecto. No asistieron pero excusaron su ausencia los Sres/as Concejales/as don José Ricardo Cáceres Gómez, don Juan Antonio castro Martín y doña María Candelaria Rodríguez Brito. Abierto el acto por el Sr. Alcalde, se procedió a tratar los temas relacionados en el Orden del Día. UNICO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA EVALUACIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO. VISTA la publicación en el Boletín Oficial del Estado núm. 101 de 25 de abril de 2009 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamiento de deudas pendientes de pago con empresas y autónomos. Visto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, esta Entidad liquidó sus presupuestos de 2008 con remanente de 1 _________________________________ PLENO EXTRAORDINARIO DE 070510 tesorería negativo y por lo tanto tenía la posibilidad de financiar su importe con endeudamiento bancario. Visto que de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, para financiar su importe con endeudamiento bancario era necesario un plan de saneamiento que fue aprobado con fecha 1 de junio de 2010. Visto el informe de Secretaría, emitido en fecha 29 de marzo de 2010, sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir para evaluar el cumplimiento anual del plan de saneamiento. Visto el informe de Intervención de fecha 29 de abril de 2010, sobre el cumplimiento anual del plan de saneamiento que se transcribe: PRIMERO. El plan de saneamiento adquirió, para el ejercicio 2009, los siguientes compromisos anuales de ingresos: — INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES: 3.504.636,51 € 1. Impuestos Directos…….. 302.395,73 € 2. Impuestos Indirectos….. 63.381,04 € 3. Tasas y otros ingresos.. 235.000,00 € 4. Transferencias Corrientes… 2.895.359,74 € 5. Ingresos Patrimoniales… 8.500,00 € - INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL: 611.786,54 € 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES.. € 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL… 8. ACTIVOS FINANCIEROS…. 9. PASIVOS FINANCIEROS… 611.786,54 € Las medidas fiscales, de gestión y administrativas que se aprobaron eran las siguientes: 1.ª MEDIDA. Reforma de las Ordenanzas Fiscales 2.ª MEDIDA. Reforma de las Tasas y Precios Públicos Actualmente Vigentes. 3.ª MEDIDA. Cobro de Contribuciones Especiales 4.ª MEDIDA. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 5.ª MEDIDA. Incremento en la Obtención de Subvenciones Corrientes 6.ª MEDIDA. Captación de Aportaciones de Particulares y Empresas 7.ª MEDIDA Aumento de Ingresos Patrimoniales y Demás de Derecho Privado 8.ª MEDIDA. Mejora de la Gestión Tributaria SEGUNDO. El plan de saneamiento adquirió, para el ejercicio 2009, los siguientes compromisos anuales de GASTOS — GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES: 3.139.381,91 € 1. GASTOS DE PERSONAL… 2.177.960,74 € 2. GASTOS EN BS. CORRIENTES Y SERV.: 701.584,41 € 3. GASTOS FINANCIEROS: 37.093,46 € 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 222.743,30 € - GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL: 61.532,87 € 5. INVERSIONES REALES… 6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL… 7. ACTIVOS FINANCIEROS…. 8. PASIVOS FINANCIEROS… 61.532,87 € Las medidas para disminuir gastos que se aprobaron fueron: 1.ª MEDIDA. Disminución de Gastos de Personal 2.ª MEDIDA. Disminución de Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios 3.ª MEDIDA. Reorganización de Servicios Municipales TERCERO. Los ingresos liquidados son los siguientes: — INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES: 3.014.237,64 € 1. Impuestos Directos…….. 323.410,95 € 2 _________________________________ PLENO EXTRAORDINARIO DE 070510 2. Impuestos Indirectos….. 31.089,21 € 3. Tasas y otros ingresos.. 258.743,63 € 4. Transferencias Corrientes… 2.396.634,09 € 5. Ingresos Patrimoniales… 4.359,76 € - INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL: 1.841.712,57 € 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES.. 0,00 € 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL… 1.229.926,03 € 8. ACTIVOS FINANCIEROS….0,00 9. PASIVOS FINANCIEROS… 611.786,54 € Las medidas fiscales, de gestión y administrativas que se han tomado son los siguientes: — 1.ª MEDIDA. Reforma de las Ordenanzas Fiscales de Impuestos Directos. Se modificó la Ordenanza reguladora del IAE, incrementándose el coeficiente de situación que pasó del 0,6 en todo el municipio al 1). Esta modificación tendrá incidencia en el ejercicio 2010. Además se activaron medidas para incrementar los porcentajes de recaudación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica., manteniéndose los del IBI rústica y Urbana. — 2.ª MEDIDA. Reforma de las Tasas y Precios Públicos Actualmente Vigentes. Se ha modificado la Ordenanza Fiscal Regulador de la Tasa por el Suministro de agua Potable a domicilio, que entró en vigor en el ejercicio 2010. La modificación de la Tasa por la Recogida Domiciliaria de Basuras o Residuos Sólidos Urbanos entró en vigor en el ejercicio 2009. En el ejercicio 2009 ha entrado en vigor la Ordenanza Reguladora del Canon previsto en el Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, si bien, debido a que no ha sido definitivamente aprobado el PGO, su incidencia en la liquidación es muy baja. — 3.ª MEDIDA. Cobro de Contribuciones Especiales. No se han aplicado contribuciones especiales. — 4.ª MEDIDA. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: El retraso en la entrada en vigor del PGO ha influido en la falta de obtención de los recursos previstos. - 5.ª MEDIDA. Incremento en la Obtención de Subvenciones Corrientes. Se solicitaron y realizaron las gestiones necesarias para intentar obtener de las Entidades públicas otorgantes las máximas subvenciones posibles con destino a financiación de gastos corrientes de la Entidad Local y en los porcentajes máximos posibles en relación con dichos gastos. (PDR, PELICAN, RESIDENCIA,…) - 6.ª MEDIDA. Captación de Aportaciones de Particulares y Empresas. La aportación de empresas y particulares tiene incidencia en los actos culturales y sociales. - 7.ª MEDIDA Aumento de Ingresos Patrimoniales y Demás de Derecho Privado. Aunque se ha procedido a la adjudicación de los solares sobrantes de la Urbanización Arujo, no se ha formalizado la venta. - 8.ª MEDIDA. Mejora de la Gestión Tributaria. En voluntaria se sobrepasa el 80%; se estudia la posibilidad de suscribir un Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias para el cobro de deudas en vía ejecutiva. CUARTO. Los gastos liquidados fueron: — GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES: 2.911.893,95 € 1. GASTOS DE PERSONAL… 2.028.115,24 € 2. GASTOS EN BS. CORRIENTES Y SERV.: 633.063,14 € 3. GASTOS FINANCIEROS: 74.388,10 € 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 176.327,47 € - GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL: 1.622.984,73 5. INVERSIONES REALES… 1.567.821,41 € 6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL… 0,00 7. ACTIVOS FINANCIEROS….0,00 8. PASIVOS FINANCIEROS… 55.163,32 € Las medidas para disminuir gastos que se han tomado son las siguientes: 1.ª MEDIDA. Disminución de Gastos de Personal. Se han reducido las contrataciones de personal laboral a lo estrictamente necesario y reducido las horas extraordinarias. La diferencia con respecto a la liquidación de 2008 es de 238.484,06 €, debido a que en el capítulo I está incluido el personal que formó parte del Taller de Empleo. 2.ª MEDIDA. Disminución de Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios. Se ha conseguido la reducción de los gastos «voluntarios» del Presupuesto. La diferencia con respecto a la liquidación del ejercicio 2008 es de -164.384,04 € 3.ª MEDIDA. Reorganización de Servicios Municipales: Se sigue estudiando la organización y funcionamiento de los servicios municipales, a fin de determinar la forma de gestionarlos con menor coste, bien sea mediante gestión indirecta o mediante la integración del Municipio en entidades supramunicipales. CONCLUSIÓN: 3 _________________________________ PLENO EXTRAORDINARIO DE 070510 PRIMERA.- En cuanto al presupuesto de ingresos, la diferencia entre el plan de Saneamiento y la liquidación real es de -490.396,87 €. La causa está en los ingresos previstos en el Capítulo IV, Transferencias corrientes, que en el Plan de saneamiento se fijaron en 2.895.359,74 €, mientras que de la liquidación resultan unos ingresos de 2.396.634,09 €, lo que da una diferencia de -498.725,65 €, producto de la disminución del importe de las transferencias del Fondo Canario, Participación tributos del Estado y Participación recursos REF. La diferencia global entre lo previsto en el Plan de saneamiento y en la Liquidación por los capítulos I, II, III, V y IX es de +8.328,78 €. SEGUNDA.- En cuanto al apartado de gastos, de la liquidación resulta una diferencia de -233.857,51 € con respecto a lo previsto en el Plan de saneamiento. TERCERA.- Datos resultantes de la Liquidación: - Ahorro Neto: + 47180,37 € - Remanente de Tesorería: + 105.193,92 € - Resultado Presupuestario del ejercicio: + 321.071,07 € - Resultado Presupuestario ajustado. +671.067,07 € Por todo ello se informa favorablemente respecto al cumplimiento anual del plan de saneamiento aprobado. Realizada la tramitación legalmente establecida, los miembros asistentes al Pleno de 070510, toman de conocimiento del informe de intervención por el que se evalúa el cumplimiento anual del plan de saneamiento que se ha transcrito, a los efectos previstos en el artículo 9.3 del Real Decreto-Ley 5/2009, de 24 de abril, acordando, además, que por parte de la Intervención Municipal se comunique dicho informe al Ministerio de Economía y Hacienda. Finalmente, siendo las quince horas y cinco minutos del día del encabezado y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde levanta la sesión, de lo que yo, el Secretario, doy fe. VºBº EL ALCALDE EL SECRETARIO 4 _________________________________ PLENO EXTRAORDINARIO DE 070510