CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD SEGÚN LAS
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Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM CAPITULO III: IMPLEMENTAR MANUAL DE CALIDAD SEGÚN LAS NORMAS ISO 9000 EN UNA EMPRESA GRÁFICA COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. III.1 Introducción. Un Sistema de calidad tiene por objetivo integrar todos los elementos que influyen sobre la calidad del producto o servicio suministrado por una empresa. La implantación del modelo de aseguramiento de la calidad ISO 9000 implica instaurar en el sistema de calidad de la empresa las cláusulas contempladas en las normas 9001 o 9002. La mayoría de los fabricantes y suministradores desean lograr calidad y son muchos los que dedican esfuerzos considerables para conseguir estos objetivos. Buena parte de estos objetivos se emplean en actividades de inspección y rectificación de defectos y fallos producidos durante la fabricación, pero la inspección por sí sola no puede hacer que un producto tenga calidad. La calidad debe ser concebida y fabricada con el producto. La preocupación misma de la calidad debe comenzar con la concepción misma de la idea del producto cuando los requisitos del cliente están siendo identificados. Este esfuerzo consciente para el logro de la calidad debe continuar a lo largo de las distintas fases del desarrollo y la fabricación, e incluso después de la entrega Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM del producto al consumidor siendo el objetivo de esta última obtener una respuesta por parte del consumidor (realimentación). Al implementar un manual de calidad en la empresa Gesell Graphics S.A.C. se pueden obtener los siguientes beneficios tangibles: Mejor calidad del producto, reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes; Eficaz utilización de hombres, máquinas y materiales con el resultado de una mayor productividad. Eliminación de cuellos de botella en la producción y creación de un clima de trabajo distendido, lo que conduce a unas buenas relaciones humanas; creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción de los empleados en el trabajo, mejorando la cultura de la calidad de la empresa; mejora de la confianza entre los clientes; mejora de la imagen y credibilidad de la empresa en los mercados internacionales, lo cual es esencial para el éxito en la actividad exportadora. 3.2 Metodología para implementar el Manual de Calidad. 3.2.1 Formar comité de calidad para nombrar responsables de la elaboración del Manual de Calidad; aprobar el manual y los otros documentos del sistema de calidad. El primer paso para lograr el objetivo fue formar un comité de calidad que revise, cuestione y apruebe el Manual de Calidad propuesto para su implantación en la empresa, dicho comité esta integrado por el Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM Presidente del Directorio, el Gerente General, el Gerente Administrativo, el Jefe del Dpto. de Contabilidad, el Jefe de Producción, el Jefe de Control de Calidad. 3.2.2 Evaluar estado actual de los procesos de la compañía y Definición de Objetivos. La empresa depende su supervivencia del pedido de cuatro clientes: CETCO, GLACESA, FIDENZA y FILTROS LYZ cuya cantidad de pedidos sólo abastecía el 70% de la capacidad de la planta, por lo que se optó por retomar con mayor fuerza el mercado de farmacéuticos, pero sus exigencias de calidad son de nivel más alto que el de la industria cosmética, por lo que no nos encontramos preparados para realizar satisfactoriamente el servicio por lo que se hacía una necesidad imperiosa el asegurar la calidad de nuestros productos para retomar ese mercado potencial. Es importante mencionar que muchos de estos potenciales clientes contaban con el Certificado ISO y los otros se encuentran en proceso de obtenerlo, por lo que obtener el certificado para nuestra empresa significaría ser una arma estratégica para abordar ese mercado, lo que nos permitirá asegurar el incremento de las ventas y mayor productividad. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM 3.2.3 Definir los requisitos que se deben cumplir. Una vez tomada la decisión de implementar un manual de calidad, se debe decidir en base a qué modelo de aseguramiento de la calidad se va a elaborar, de los tres modelos de ISO se escogió la ISO 9002, porque somos una empresa que se dedica a la fabricación de envases plegables de cartón y no al diseño, ya que la mayoría de veces el cliente es responsable del mismo A continuación se muestran los requisitos a cumplir según el modelo de aseguramiento de la calidad ISO 9002: 4.1 Responsabilidad gerencial 4.2 Principios del sistema de calidad 4.3 Revisión contractual 4.5 Control de documentos 4.6 Calidad en compras 4.7 Productos suministrados por el proveedor 4.8 Identificación del producto 4.9 Control de procesos 4.10 Inspección y control 4.11 Control de mediciones y equipos 4.12 Inspección y status del control 4.13 Control de productos inconformes Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM 4.14 Acción correctiva 4.15 Funciones post producción 4.16 Registros de calidad 4.17 Auditorias internas de calidad 4.18 Entrenamiento del personal 4.20 Técnicas estadísticas Las clausulas de la norma ISO 9002 que no son aplicables son: La 4.4 referida al Control de Diseño , debido a que Gesell Graphics no es una empresa dedicada al Diseño de los productos que fafabrica ,porque el cliente es quien generalmente envia el diseño ya desarrollado. La 4.19 referida al Servicio Post venta, no es aplicable sencillamente porque no contamos con tal servicio, ya sea de mantenimiento , ofertas o descuentos por acumulacion de ventas o seminarios a los clientes , despues de despachar nuestros productos . Acontinuacion se presenta un cuadro con el cumplimiento de las clusulas de la norma y las que no se toman en cuenta por no ser aplicables a la empresa: Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO 4.1 Responsabilidades de la dirección Manual de calidad 4.1.1 Política de calidad Manual de calidad 4.1.2 Organización Manual de calidad, organigrama 4.1.2.1Responsabilidad y autoridad Manual de calidad 4.1.2.2Recursos Manual de calidad, presupuesto económico 4.1.2.3Representante de la dirección Manual de calidad 4.1.3 Revisión por la Dirección Manual de calidad 4.2 4.2.1 4.2.2 Sistema de la calidad Generalidades Procedimientos del sistema de calidad 4.2.3 Planificación de la calidad 4.3.1 4.3.2 Revisión del Contrato Generalidades Revisión 4.3.3 Modificación a un contrato 4.3.4 Registros 4.3 Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad AC-P-01: Estructura de documentos y datos AC-P-02: Control de documentos y datos Manual de calidad Programa de Administración y Desempeño (PAD) Pronóstico Anual de Ventas PR-P-01: Planificación y Programación de la Prod. PR-PL-01:Plan de Calidad del Proceso de Fabricación de Envases Plegables de Cartón. Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos Manual de calidad OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos Manual de calidad OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. TESIS UNMSM OBSERVACIÓN Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN 4.4 Control del diseño DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO No aplicable 4.5 Control de documentos y de los datos Generalidades Aprobación y Emisión de los documentos y datos Cambios en los documentos y en los datos Manual de calidad 4.6.1 4.6.2 Compras Generalidades Evaluación de subcontratistas 4.6.3 Datos sobre las compras Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad OP-P-03: Selección y evaluación de proveedores Manual de calidad OP-P-04: Compras nacionales AD-P-05: Importaciones Manual de calidad 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.6 4.6.4 Verificación de los productos comprados 4.6.4.1Verificación por el proveedor en los locales del subcontratista 4.6.4.2Verificación por el cliente del producto subcontratado OBSERVACIÓN La empresa no diseña Manual de calidad Manual de calidad AC-P-02: Control de documentos y datos Manual de calidad AC-P-02: Control de documentos y datos No aplicable No aplicable 4.7 Control de los productos suminis- Manual de calidad trados por los clientes OP-P-02: Control de productos suministrados por el cliente 4.8 Identificación y trazabilidad de los Manual de calidad productos AC-P-05: Identificación y trazabilidad de Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. No se inspecciona por los costos generados No se especifica la verificación del cliente Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN 4.9 Control de procesos DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO Manual de calidad PR-P-01: Planificación y programación de la prod. PR-PL-01: Plan de calidad del proceso de fabricación de envases plegables de cartón MA-P-02: Ejecución de mantenimiento correctivo MA-P-03: Ejecución de mantenimiento preventivo 4.10 Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado No aplicable 4.10.1 4.10.2 Inspecciones y ensayos Generalidades Inspecciones y ensayos de recepción 4.10.2.1 4.10.2.2 4.10.2.3 4.10.3 Inspecciones y ensayos durante el proceso 4.10.4 Inspecciones y ensayos finales 4.10.5 Registros de inspecciones y ensayos 4.11 Control de los equipos de inspección y ensayo 4.11.1 4.11.2 Generalidades Procedimientos de control CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado Manual de calidad CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado Manual de calidad CC-P-01: Inspección de MP e insumos, productos en proceso y producto terminado Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. OBSERVACIÓN No se verifica en local del subcontratista Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO CC-P-06: Control metrológico de equipos de inspección, medición y ensayo 4.12 Manual de calidad Estado de inspección y ensayo 4.13 4.13.1 4.13.2 4.14 Control de los productos no conformes Manual de calidad Generalidades Manual de calidad Revisión y tratamiento de los producManual de calidad tos no conformes PR-P-02: Control de productos no conformes 4.14.1 4.14.2 Acciones correctivas y preventivas Generalidades Acciones correctivas 4.14.3 Acciones preventivas 4.15.1 4.15.2 Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega Generalidades Manipulación 4.15 4.15.3 Almacenamiento Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad CC-P-04: Acciones correctivas OP-P-11: Servicio de atención al cliente Manual de calidad CC-P-03: Acciones preventivas OP-P-11: Servicio de atención al cliente Manual de calidad Manual de calidad Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conservación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conservación de MP e insumos Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. OBSERVACIÓN Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN 4.15.4 Emabalaje 4.15.5 Conservación 4.15.6 Entrega DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conservación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados Manual de calidad OP-P-08: Manipulación. Almacenamiento y conservación de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados Manual de calidad OP-P-06: Recepción de MP e insumos OP-P-07: Salida de MP e insumos OP-P-09: Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega de productos terminados 4.16 Control de registros de calidad Manual de calidad AC-P-04: Control de los registros de calidad AC-P-07: Control de backups 4.17 Auditorias internas Manual de calidad AC-P-08: Auditorias internas de la calidad AC-P-10: Calificación y selección de auditores in- Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM ternos 4.18 Capacitación Nº CLAUSULA DESCRIPCIÓN 4.19 Servicio postventa 4.20 4.20.1 Técnicas estadísticas Identificación de la necesidad 4.20.2 Procedimientos Manual de calidad AC-P-09: Sistema de capacitación DOCUMENTOS DE CUMPLIMIENTO No aplicable Manual de calidad Manual de calidad AC-P-06: Aplicación de técnicas estadísticas Manual de calidad AC-P-06: Aplicación de técnicas estadísticas Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. OBSERVACIÓN La empresa no cuenta con un servicio postventa Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM III.2.4 Listado de Procedimientos e Instrucciones a elaborar para tener la base documental de Aseguramiento de la Calidad. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM LISTA DE PROCEDIMIENTOS, PLANES DE CALIDAD E INSTRUCCIONES OPERATIVAS GESELL GRAPHICS S.A.C. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CODIGO PR-I-01 PR-I-02 PR-I-03 PR-I-04 PR-I-05 PR-I-06 PR-I-07 PR-I-08 PR-I-09 PR-I-10 PR-I-11 PR-P-01 PR-P-06 PR-P-03 CC-P-01 CC-P-03 MA-P-02 MA-P-03 PR-P-02 PR-P-04 PR-P-05 PR-P-07 MA-P-01 AC-P-05 CC-PL-01 DESCRIPCION Operación y Manejo de la Troqueladora de Aspas Operación y Manejo de la Troqueladora GTP Operación y Manejo de la Troqueladora Cilíndrica Operación y Manejo de la Pegadora Operación y Manejo de la Guillotina Operación y Manejo de la Impresora ADAST 515 Operación y Manejo de la Impresora SOLNA 225 Operación y Manejo de la Impresora ADAST 826 Operación y Manejo de la Máquina Barnizadora UV Operación y Manejo de la Máquina Insoladora Operación y Manejo de la Máquina Ampliadora Planificación y Programación de la Producción Elaboración de Planchas para las Impresoras OFFSET Fabricación de Envases Plegables de Cartón Inspección de MP e insumos Inspección de Productos en Proceso Ejecución de Mant. Correctivo Ejecución de Mant. Preventivo Control de Productos no conformes Obtención e Inspección de troqueles Obtención e Inspección de clichés Manejo de desperdicios Planificación de Mantenimiento Identificación y Trazabilidad de Productos Plan de Inspección de PT TIPO I I I I I I I I I I I P P P P P P P P P P P P P PL Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. AREA PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION CALIDAD CALIDAD MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION MANTENIMIENTO CALIDAD CALIDAD PLAZO RESPONSABLE(S) 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JCC 30/07/00 JCC 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JP 30/07/00 JCC 30/07/00 JCC Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM 26 AC-P-06 Aplicación de Técnicas Estadísticas 27 AC-MA-01 Manual de Calidad 28 PR-PL-01 Plan de Calidad de Fabricación de Envases Plegables de Cartón 29 AC-P-01 Estructura de Documentos y Datos 30 AC-P-02 Control de Documentos y Datos 31 CC-P-04 Acciones Correctivas 32 CC-P-05 Acciones Preventivas 33 AC-P-04 Control de Registros de la Calidad 34 AC-P-08 Auditorías Internas de Calidad 35 AC-P-09 Sistema de Capacitación 36 AC-P-10 Calificación de Auditores Internos 37 OP-P-06 Recepción de MP e INSUMOS 38 OP-P-07 Salida de MP e INSUMOS 39 CC-P-02 Inspección de Productos terminados 40 CC-P-06 Control Metrológico de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo 41 CC-I-01 Operación y Manejo del Colorímetro 42 CC-I-02 Operación y Manejo del Densitómetro por Reflexión 43 PR-I-12 Operación y Manejo de la Cortadora de Foils 44 CC-I-03 Operación y Manejo del Densitómetro por Refracción 45 PR-I-13 Operación y Manejo de la Lavadora de Rodillos 46 CC-I-04 Operación y Manejo del PH-ímetro 47 CC-I-05 Operación y Manejo del Conductímetro 48 CC-I-06 Operación y Manejo del Durómetro 49 OP-P-04 Compras Nacionales 50 OP-P-08 Manipulación, Almacenamiento y Conservación de MP e INSUMOS 51 OP-P-09 Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de PT 52 PR-P-07 Elaboración de Ordenes de Taller 53 OP-P-10 Elaboración de Cotizaciones 54 AD-P-01 Facturación a Clientes P MA PL P P P P P P P P P P P P I I I I I I I I P P P P P P CALIDAD CALIDAD PRODUCCION CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD OPERACIONES OPERACIONES CALIDAD CALIDAD CALIDAD CALIDAD PRODUCCION CALIDAD PRODUCCION CALIDAD CALIDAD CALIDAD COMPRAS OPERACIONES OPERACIONES PRODUCCION VENTAS ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 JCC JCC, JP JP JCC JCC JCC JCC JCC JCC JCC JCC JO JO JCC JCC JCC JCC JP JCC JP JCC JCC JCC JO JO JO JP JO JAC Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM 55 AD-P-02 Cobranza a Clientes 56 AD-P-03 Pago a Proveedores 57 OP-P-03 Selección y Evaluación de Proveedores 58 OP-P-05 Devolución de Materiales No Conformes 59 AC-P-03 Revisión del Sistema de la Calidad 60 OP-P-01 Elaboración, Revisión y Modificación de Contratos 61 OP-P-11 Servicio de Atención al Cliente 62 CC-PL-01 Plan de Inspección de MP 63 AD-P-04 Inducción del Personal 64 MA-PL-01 Plan de Mantenimiento Preventivo 65 PR-I-14 Desglose, Revisión, Fajillado y Empaquetado 66 PR-I-15 Armado de Sobres de Productos 67 PR-I-16 Inspección de Artes, Películas y Trazos 68 OP-P-12 Recepción de Artes, Trazos y materiales varios de los clientes 69 OP-P-02 Control de Productos suministrados por el cliente 70 AD-P-05 Importaciones 71 AD-P-06 Contratación y Control de Servicios Generales 72 AD-P-07 Control de Archivo Activo y Pasivo 73 AD-P-08 Registro y Control de Correspondencia 74 AC-P-11 Funcionamiento del Comité de Calidad 75 AD-P-09 Control de Acceso de Personal a la Planta 76 AD-P-10 Limpieza y Fumigación de la Planta 77 AD-P-11 Inventario Físico de MP y PT 78 OP-MA-01 Manual de Seguridad e Higiene Industrial 79 OP-I-01 Almacenamiento de MP e Insumos 80 AC-P-07 Control de Backups P P P P P P P PL P PL I I I I P P P P P P P P P MA I P Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD COMPRAS COMPRAS CALIDAD VENTAS VENTAS CALIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD MANTENIMIENTO PRODUCCION PRODUCCION PRODUCCION VENTAS OPERACIONES ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD CALIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD OPERACIONES OPERACIONES CALIDAD 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 30/07/00 JAC JAC JO JO JCC JO JO JCC JAC JP JP JP JP JO JO JAC JAC JAC JAC JCC JAC JAC JAC JO JO JCC Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD DE: GESELL GRAPHICS S.A.C. Av. Del Ejército 251 Magdalena del Mar Lima - PERÚ Telf: 461-6330 461-7890 Telefax: 461-5180 E mail : gesell@ terra.com. pe El presente documento es una copia registrada y controlada que se adjudica a: COPIA CONTROLADA Nº ASIGNADA A: Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 63/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 1. TABLA DE CONTENIDO Capítulo y Sección 0 1. 2. 3. 4./4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 FECHA: 22.08.00 COMITÉ DE CALIDAD Título Carátula Tabla de Contenido Presentación de la Empresa Objetivo, Campo de Aplicación, Referencia Normativas y Abreviaturas Requisitos del Sistema de Calidad/Responsabilidad de la Dirección Sistema de Calidad Revisión de Contratos Control del Diseño Control de los Documentos y de los Datos Compras Control de los Productos suministrados por el Cliente Identificación y Trazabilidad de los Productos Control de Procesos Inspección y Ensayo Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo Estado de Inspección y Ensayo Control de Productos No Conformes Acciones Correctivas y Preventivas Manipulación, Almacenamiento, Conservación, Embalaje y Despacho de Productos Control de los Registros de la Calidad Auditorías Internas de la Calidad Capacitación Servicio Postventa Técnicas Estadísticas No. Página No. de Fecha Revisión Año/Mes/Día 0 1 2 4 00 00 00 00 5 00 12 14 16 16 18 20 00 00 00 00 00 00 22 23 25 27 00 00 00 00 29 30 31 33 00 00 00 00 35 36 38 39 39 00 00 00 00 00 CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 64/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 2. PRESENTACION DE GESELL GRAPHICS S.A.C. 2.1 Historia Gesell Graphics S.A.C. se forma en Setiembre de 1,998 como consecuencia del cambio en el accionariado de la empresa Suárez Talleres Gráficos S.A. fundada en 1,961. En las décadas de los años 60 y 70 eran pocas las empresas especializadas en la fabricación de cajas, lo cual permitió que Suárez Talleres Gráficos S.A. creciera en base a su especialización y la calidad de sus productos, por los cuales se ganó un reconocido prestigio. Así como “Suárez Talleres Gráficos”; la empresa Gesell Graphics S.A.C. continuó y se especializó en la fabricación de envases plegables de cartón para la industria farmacéutica, perfumería y cosmética, calzado, golosinas y otros. Con Gesell Graphics S.A.C. se da inicio a una nueva empresa ya posicionada y mejorada en el campo de la fabricación de cajas, pasando a una nueva etapa de reactivación industrial en base a tecnología y calidad. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 65/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 Hoy en día Gesell Graphics S.A.C. cuenta con un buen know how en diseño, producción, control de calidad y servicio postventa; pero sobretodo con un Cuadro Directivo innovador y con visión de futuro. Se cuenta con una buena capacidad instalada de producción, con maquinaria apropiada para los distintos procesos de la fabricación de cajas y de impresos en general, mediante el sistema offset. La Planta está ubicada en la Av. Del Ejército 251 Magdalena del Mar, Lima. A partir del año 2000, se está trabajando en desarrollar una nueva cultura organizacional; con un enfoque orientado hacia el cliente y que busca asegurar la calidad de los productos a través de la Certificación ISO 9002. 2.2 Visión Ser la empresa líder en la fabricación de envases plegables de cartón, apoyados en la capacidad de nuestro personal y nuestro constante compromiso con la innovación tecnológica. 2.3 Misión Fabricar envases plegables de cartón de alta calidad que garanticen una excelente presentación y protección de los productos de nuestros clientes. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 66/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 3. COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIÓN, REFERENCIAS CORPORATIVAS Y ABREVIATURAS 3.1 OBJETIVO Presentar el Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. que responde a los requisitos establecidos en la Norma: • NTP-ISO 9002: 94 SISTEMA DE LA CALIDAD. Modelo para el Aseguramiento de la Calidad en el desarrollo, producción e instalación. 3.2 CAMPO DE APLICACIÓN El Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. incluye el proceso productivo de fabricación de envases plegables de cartón: Línea de Envases Farmacéuticos. 3.3 DEFINICIONES Para el propósito de este Manual se utilizan los términos de la Norma Técnica Peruana: • NTP-ISO 8402:94 Gestión de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario. 3.4 ABREVIATURAS Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes abreviaciones: CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 67/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD SIGLA NOMBRES: GG Gerencia General CC Comité de Calidad MSC SC FECHA: 22.08.00 Manual del Sistema de la Calidad Sistema de Calidad RSC Representante del Sistema de Calidad JCC Jefe de Control de Calidad JO Jefe de Operaciones JP Jefe de Producción JAC Jefe de Administración y Contabilidad AC Asistente de Compras AV Asistente de Ventas 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE LA CALIDAD 4.1 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 4.1.1 OBJETIVO Establecer la responsabilidad de la Dirección de GESELL GRAPHICS S.A.C. respecto al Sistema de la Calidad, así como la Política de Calidad, Objetivos de Calidad y Organización de la empresa. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 68/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.1.2 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 ALCANCE Los lineamientos de calidad dados en esta sección, son aplicables al Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. y deben ser cumplidos por todo el personal de la empresa. 4.1.3 POLÍTICA DE CALIDAD “Es política de calidad de Gesell Graphics S.A.C. satisfacer las necesidades de sus clientes suministrando productos y servicios de calidad, como única forma de garantizar la prosperidad futura de nuestra empresa” SR. HUGO HUERTAS DEL PINO Gerente General de GESELL GRAPHICS S.A.C 4.1.4 OBJETIVOS DE CALIDAD Con el fin de cumplir con la Política de Calidad, la empresa ha establecido los siguientes objetivos: • Desarrollar, implementar y mantener un sistema de calidad de acuerdo a las exigencias de la Norma ISO 9002:94. • Mejorar la productividad a través de la búsqueda de la optimización de los procesos productivos y de la mejora continua. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 69/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 • Disminuir el tiempo promedio de entrega de nuestros productos • Asegurar la continuidad del proceso a través del mantenimiento oportuno de los equipos. • Asegurar la dotación de recursos oportunos de calidad y en las mejores condiciones. • Asegurar la satisfacción total de nuestros clientes. • Crear una cultura de calidad en toda la empresa. • Lograr el compromiso total del personal con la nueva filosofía de calidad que se implementará. • Implementar un Programa de Capacitación del personal. • Implementar un sistema de control de demasías y mermas, durante el proceso productivo. La ejecución del cumplimiento de la Política, objetivos y metas de calidad de la empresa, se lleva a cabo a través del Programa de Administración de Desempeño PAD, de cada Jefatura. 4.1.5 COMPROMISO DE CALIDAD GESELL GRAPHICS S.A.C. manifiesta su compromiso de calidad a través de los siguientes principios: CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 70/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: • COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 Mejorar constantemente. La mejora continua es parte de nuestra cultura organizacional; y como tal, todo el personal posee este estado de superación constante, el cual nos llevará a ser una empresa que marque la diferencia. • Valorar al recurso humano como pieza fundamental para el éxito de la empresa. Es por ello que Gesell Graphics S.A.C. se asegurará de mantener un ambiente de trabajo idóneo, en el cual el trabajador se encuentre siempre motivado y se enorgullezca de su trabajo. • Velar por la difusión de la Política, Compromiso y Objetivos de Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C., a todo el personal de los diferentes niveles de la empresa, a través de: 4.1.6 1. Entrega por escrito de la Política y los Objetivos de calidad a todo el personal. 2. Publicación de carteles colocados en los locales de la empresa. 3. Difusión en reuniones de trabajo. 4. Mediante las auditorías internas y la revisión anual del Sistema de Calidad. ORGANIZACIÓN 4.1.6.1 La empresa ha definido en el Programa de Administración de Desempeño (PAD), la responsabilidad, autoridad y la interrelación del personal que dirige, trabaja y verifica cualquier actividad que incide en la calidad. La organización de la empresa, se muestra en el Organigrama de GESELL GRAPHICS S.A.C. (ver pág. siguiente). CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 71/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 A continuación se presenta un resumen de las responsabilidades de los miembros del Staff, sobre el Sistema de Calidad: a) El Gerente General, como Presidente del Consejo de Calidad, es responsable de: • La gestión general de la empresa, la cual es parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. • Revisar la adecuación y eficacia del Sistema de Calidad (SC). • Solicitar acciones correctivas y/o preventivas; y supervisar la implantación y efectividad de las mismas, cuando por efecto de la Revisión del SC la aplicación de estas acciones sea conveniente. b) El Comité de Calidad (CC), integrado por: • Gerente General • Jefe de Operaciones • Jefe de Producción • Jefe de Control de Calidad • Jefe de Administración y Contabilidad Cuya responsabilidad es: • Implementar y mantener el Sistema de la Calidad ISO 9002:94, • Identificar la necesidad de recursos y medios necesarios, CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 72/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 • Apoyar a la Gerencia General en la revisión del Sistema de la Calidad, • Evaluar periódicamente el estado de las No conformidades y la implantación de Acciones Correctivas y Preventivas. c) El Representante de la Dirección en materia de Calidad para toda la empresa designado por la Gerencia General es el Ing. Oscar Gavidia, quien es responsable de: • Administrar el área de Control de Calidad. Además, como Responsable del Sistema de Calidad (RSC), es el encargado de: • Administrar y mantener el Sistema de la Calidad de acuerdo con la Norma ISO 9002:94, • Informar sobre el desempeño del Sistema de la Calidad al Comité de Calidad, para su revisión y como base para el mejoramiento del sistema; y • Coordinar conjuntamente con el responsable de las Auditorías Internas, el Programa de Auditorías Internas de Calidad en la empresa y hacer el seguimiento de las Acciones Correctivas y Preventivas. 4.1.7 Recursos a) La empresa cuenta con los recursos y medios necesarios para llevar a cabo las actividades que garantizan la calidad de las mismas. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 73/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 b) La Gerencia General, anualmente aprueba el Presupuesto Económico de la empresa, mediante el cual se asigna partidas a las diferentes áreas para ejecutar sus actividades. Asimismo, dicho presupuesto incluye lo relacionado a la Gestión del Sistema de la Calidad. c) Las Auditorías Internas de Calidad se realizan por personal entrenado para este fin, bajo la dirección y/o supervisión del Representante del Sistema de la Calidad. 4.1.8 Revisión por parte de la Dirección 4.1.8.1 La Gerencia General efectúa por lo menos una vez al año la Revisión del Sistema de Calidad y verifica: a) El cumplimiento de la Política, los Objetivos y Metas de la empresa, b) El estado y adecuación del Sistema de la Calidad. c) El resultado de las Auditorías de Calidad y el estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. 4.1.8.2 Para tal fin la GG convocará a las Sesiones para la revisión del SC, considerando de preferencia en la agenda lo siguiente: a) Informe del Representante de la Dirección, sobre el resultado de las auditorías internas, desde la última revisión del SC, incluyendo las medidas correctivas y preventivas tomadas y los resultados de las mismas. b) Informe de la gestión de cada área, respecto al cumplimiento de la Política, Objetivos, Planes y Metas de Calidad. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 74/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 c) Propuestas de mejora y modificaciones al SC. d) Necesidades de recursos para el mantenimiento, o los cambios que se tengan que hacer al SC. e) Felicitaciones, reconocimientos y amonestaciones. 4.1.8.3 Durante la sesión, cada Jefe presentará el informe que se le ha solicitado y propondrá sugerencias sobre cambios o mejoras del SC y sobre la gestión en su área y en relación con las diferentes áreas de la empresa. 4.1.8.4 Las Actas de Sesiones constituyen los registros de esta actividad y son archivadas por el Comité de Calidad y por el Representante de la Dirección. 4.1.8.5 El Representante de la Dirección, realizará un seguimiento de los acuerdos y encargos aprobados y comunicará sobre el estado de los mismos al GG, hasta su culminación. 4.2 SISTEMA DE LA CALIDAD 4.2.1 Objetivo Esta sección describe el Sistema Documentario, mediante el cual se presenta el Sistema de la Calidad ISO 9002:94 de la empresa GESELL GRAPHICS S.A.C y la planificación de los procesos. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 75/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.2.2 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 Alcance Este capítulo detalla los tipos de documentos del Sistema de Calidad de la empresa y la Planificación de la Calidad del Proceso Productivo. 4.2.3 Documentación del Sistema de Calidad 4.2.3.1 La documentación en el que se sustenta todo el Sistema de Calidad de la empresa, está conformada por los siguientes documentos: Nivel 1: MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD Nivel 2: PROCEDIMIENTOS Y PLANES DE CALIDAD Nivel 3: INSTRUCCIONES OPERATIVAS, MANUALES OPERATIVOS Y DE USUARIO Nivel 4: REGISTROS (Formatos) y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 4.2.3.2 Para elaborar, aprobar, distribuir, mantener y revisar los documentos de calidad se han elaborado los siguientes documentos: AC-P- 01: Estructura de Documentos y Datos AC-P-02: Control de Documentos y Datos 4.2.4 Planificación de la Calidad CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 76/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.2.4.1 En los Planes de Calidad, se identifican los procedimientos, instrucciones y estándares, así como también se norman las actividades para la manufactura de los productos y para satisfacer los requerimientos de los clientes. La empresa planifica las actividades manufactureras aprobando lo siguiente: a) Los “Programa de Administración del Desempeño (PAD)” de las Jefaturas de Areas. b) Pronóstico Anual de Ventas, en base al cual se proyecta los ingresos que se esperan obtener. Este Pronóstico Anual de Ventas se ajusta mensualmente o cuando la demanda del mercado lo exija, previa coordinación con la Jefatura de Operaciones. c) Programas de Producción Mensual y Semanales de Envases. Esta actividad se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento: PR-P-01: Planificación y Programación de la Producción. Y establece los controles, inspecciones y documentación de calidad de los procesos en el Plan de Calidad: PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricación de Envases Plegables de Cartón. 4.2.5 Registros CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 77/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.2.5 Registros Se indican en cada uno de los procedimientos y el plan de calidad antes señalados; estos registros se archivan durante el año fiscal en sus respectivos departamentos, pasando luego al archivo histórico. 4.2.6 Responsabilidades Todo el personal de la empresa, que directa o indirectamente influyan en el Sistema de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C, deberá cumplir con los lineamientos, procedimientos y otros documentos de calidad establecidos en el presente Manual de Calidad. 4.3 REVISION DE CONTRATOS 4.3.1 Objetivo Describir el Sistema de Revisión y Modificación de Contratos, con el fin de garantizar la venta y la capacidad de la empresa para cumplir con los requisitos contractuales. 4.3.2 Alcance Se aplica a todas las ofertas y los contratos relacionados con la venta de cualquiera de los productos que brinda Gesell Graphics S.A.C. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 78/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.3.3 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 Revisión y Modificación de Contratos 4.3.3.1 Antes de emitir cualquier oferta o aceptar un contrato, orden de compra o pedido; Gesell Graphics S.A.C. realiza una revisión de dichos documentos, para asegurar que se cuentan con los recursos y con la capacidad para poder cumplir con el cliente de acuerdo a lo especificado en la oferta, orden de compra o en el contrato. 4.3.3.2 Si por alguna causa es necesario realizar modificaciones a las condiciones iniciales acordadas en las órdenes o los contratos, estas modificaciones son registradas y comunicadas a todas las partes interesadas. 4.3.3.3 Se mantiene y conserva un registro de las revisiones de las ofertas y los contratos. 4.3.3.4 Los detalles sobre la elaboración, revisión y modificación de las ofertas, contratos, órdenes o pedidos se indican en el procedimiento: OP-P-01: Elaboración, revisión y modificación de contratos. 4.3.4 Responsabilidades La responsabilidad de administrar el Sistema de Revisión y Modificación de Contratos, se ha asignado a la Jefatura de Operaciones. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 79/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.4 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 CONTROL DEL DISEÑO Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. 4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DE DATOS 4.5.1 Objetivo Describir el sistema de Control de Documentos y Datos, para administrar los documentos del Sistema de Calidad de la empresa. 4.5.2 Alcance 4.5.2.1 El alcance del control de documentos y datos abarca: a) MANUAL DEL SISTEMA DE LA CALIDAD b) PLANES DE CALIDAD c) PROCEDIMIENTOS d) INSTRUCCIONES OPERATIVAS e) FORMATOS DE LOS REGISTROS CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 80/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: f) COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS. 4.5.2.2 Los Documentos y datos generados pueden manifestarse en cualquier tipo de medio: papel, electrónico, etc. 4.5.3 Aprobación y Emisión de Documentos y Datos 4.5.3.1 Los documentos y datos son elaborados según lo indicado en el procedimiento: AC-P-02: Control de Documentos y Datos. 4.5.3.2 Gesell Graphics S.A.C. ha definido para cada nivel de documentos, quiénes son los responsables de su revisión y aprobación, con el fin de verificar su adecuación. 4.5.3.3 Para un mejor control de los documentos, se mantiene una ”Listado Maestro de Documentos y Datos de Calidad Controlados”, en éste se identifica el estado actual de la documentación de calidad, controlando y evitando el uso de documentos obsoletos o no válidos en los lugares en que se llevan a acabo las operaciones. Esta actividad se encuentra descrita en el procedimiento: AC-P-02: Control de Documentos y Datos 4.5.4 Cambios en los Documentos y Datos CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 81/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.5.4.1 Los cambios de los documentos y datos, son revisados y aprobados por las mismas funciones que lo revisaron y aprobaron originalmente. 4.5.4.2 Las modificaciones son presentadas en un documento nuevo que reemplaza totalmente a la versión anterior, identificándose la naturaleza de las modificaciones con respecto a la versión anterior. Esta actividad se encuentra descrita en el procedimiento: AC-P-02: Control de Documentos y Datos. 4.5.5 Responsabilidades La responsabilidad de administrar el Sistema de Control de Documentos y Datos recae en el Representante del Sistema de Calidad. 4.6 COMPRAS 4.6.1 Objetivo Describir el sistema de compras (adquisiciones o contratación de Servicios Externos) para satisfacer los requerimientos de los usuarios, asegurando la disponibilidad en el momento oportuno y que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por GESELL GRAPHICS S.A.C. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 82/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.6.2 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 Alcance Esta sección se aplica a las compras de materia prima e insumos, contratación de servicios ó compra de equipos e implementos, que afecten directamente a la calidad del producto final. 4.6.3 Evaluación de Proveedores o Subcontratistas Los proveedores (subcontratistas) son evaluados en función del tipo de material o insumo brindados (producto o servicio) y del impacto del mismo en la calidad del producto final. El procedimiento que describe el proceso de evaluación y selección es: OP-P-03: Selección y Evaluación de Proveedores. 4.6.4 Datos sobre las Compras 4.6.4.1 Antes de emitir una Orden de Compra, se revisa la información contenida en ella, para asegurar que describa claramente los productos solicitados. 4.6.4.2 Adicionalmente para los productos que influyen en la calidad del producto final, se cuenta con especificaciones técnicas, en las cuales se ha establecido de manera precisa los requisitos y/o características que deben solicitar los usuarios a los subcontratistas. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 83/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.6.4.3 Para el control de las compras se ha establecido los siguientes documentos: OP-P-04: Compras Nacionales. AD-P-05: Importaciones. 4.6.5 Verificación de productos comprados La verificación de los productos comprados, se realiza durante la recepción de los mismos en almacén, según lo establecido en la Sección 4.10 del presente Manual. 4.6.6 Responsabilidades El Jefe de Operaciones y el Jefe de Administración son responsables de las compras nacionales y de las importaciones respectivamente. 4.7 CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE 4.7.1 Objetivo Describir el proceso de control de la documentación y/o productos suministrados por el cliente, para ser utilizados durante el desarrollo de las actividades operativas de la empresa. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 84/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.7.2 FECHA: 22.08.00 COMITÉ DE CALIDAD Alcance Esta sección abarca la documentación (planos, fotolitos, artes, especificaciones técnicas), diskettes, muestras, accesorios y demás productos suministrados por el cliente. 4.7.3 Control de los productos suministrados por el cliente GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido el método para el control de la verificación, almacenamiento y mantenimiento de estos productos, a través del procedimiento: OP-P- 02: Control de Productos Suministrados por el Cliente. 4.7.4 Este documento incluye además la forma de notificar al cliente cuando su producto se pierde, daña o es inadecuado para su uso. 4.7.5 La verificación que efectúa el personal de Planta sobre la calidad del documento/producto proporcionado por el cliente, no exime al cliente de la responsabilidad de suministrar un producto aceptable. 4.7.6 Responsabilidades La responsabilidad de la administración del proceso de control de productos suministrados por el cliente, se ha asignado al Jefe de Operaciones. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 85/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.8 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 4.8.1 Objetivo Describir el proceso o Sistema de identificación y trazabilidad utilizado por GESELL GRAPHICS S.A.C. 4.8.2 Alcance Esta sección se aplica desde la recepción de la materia prima e insumos que intervienen en los procesos o etapas de fabricación, hasta el despacho o entrega del producto final. 4.8.3 Identificación 4.8.3.1 La materia prima e insumos que intervienen en el proceso de fabricación de las cajas, se identifican mediante tarjetas de conformidad, y etiquetas. 4.8.3.2 El producto final es identificado mediante el número de Orden de Taller respectivo, el mes y año de fabricación. 4.8.3.3 La descripción de la codificación empleada para la identificación de los productos, se encuentra indicada en el procedimiento: CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 86/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 AC-P- 05: Identificación y Trazabilidad de Productos. 4.8.4 Trazabilidad La trazabilidad de los productos, se establece a partir de la Orden de Taller y de los registros generados durante la ejecución de las diversas etapas de la manufactura de las cajas, las que están descritas en el PR-PL-01: Plan de Calidad de Proceso de Fabricación de Envases Plegables de Cartón indicado en la Sección 4.9 del presente Manual. 4.8.5 Responsabilidad La responsabilidad de la Identificación y Trazabilidad de los productos es de la Jefatura de Producción. 4.9 CONTROL DE PROCESOS 4.9.1 Objetivo El objetivo de esta sección, es describir el Sistema de Control de Procesos, asegurando que los procesos que afectan la calidad del producto final, se desarrollan bajo condiciones controladas. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 87/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.9.2 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 Alcance Se aplica al proceso de fabricación de envases plegables de cartón: Línea de Envases Farmacéuticos. 4.9.3 Control del Proceso 4.9.3.1 Programación de la Producción Cada semana la Jefatura de Producción elabora o planifica (según corresponda), el Programa de Producción de Envases (Productos en Proceso), de acuerdo a la capacidad de la planta, la disponibilidad de materiales y la fecha de entrega del pedido. Estos Programas se ajustan diariamente, según lo indicado en el procedimiento: PR-P-01: Planificación y Programación de la Producción. 4.9.3.2 Control de la Fabricación de Envase s Plegables de Cartón Las operaciones de fabricación de Envases Plegables de Cartón, se ejecutan y controlan según lo establecido en el Plan de Calidad y en las Instrucciones Operativas desarrollados por cada etapa. El Plan de Calidad desarrollado es: CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 88/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 PR-PL-01: Plan de Calidad del Proceso de Fabricación de Envases plegables de cartón. 4.9.3.3 Mantenimiento de los equipos, instrumentos y herramientas El Mantenimiento Preventivo se ejecuta tomando en consideración el nivel de utilización de los equipos y maquinarias. En la eventualidad de presentarse problemas en la operación de algún equipo o maquinaria, se tienen definidas las actividades a ejecutar para realizar el Mantenimiento Correctivo. Se mantienen registros de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Para el desarrollo de estas actividades se ha establecido el procedimiento: MA-P-02: Ejecución de Mantenimiento Correctivo MA-P-03: Ejecución de Mantenimiento Preventivo. 4.9.4 Responsabilidades La responsabilidad del Control de los Procesos, es de la Jefatura de Producción. 4.10 INSPECCION Y ENSAYO 4.10.1 Objetivo Describir el proceso de Inspección que GESELL GRAPHICS S.A.C. realiza durante todo el proceso productivo de Envases Plegables de Cartón, para asegurar que cumple con los requisitos de calidad pactados con el cliente. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 89/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.10.2 Alcance Se aplica para inspeccionar materias primas e insumos, proceso productivo y producto final. 4.10.3 Inspección y Ensayos 4.10.3.1Las inspecciones a realizar en la recepción de la materia prima e insumos, durante la fabricación de Envases Plegables de Cartón y del producto final, se ejecuta y registra de acuerdo alo establecido en las especificaciones técnicas correspondientes y en el procedimiento: CC-P-01: Inspección de MP e insumos, Productos en Proceso y Producto Terminado. 4.10.3.2Cuando por razones de urgencia, alguna materia prima, insumo u otro material es utilizado sin haber sido inspeccionado, éstos se identifican en forma adecuada; con el fin de recuperarlos y/o reemplazarlos por otros, en caso presenten alguna no conformidad. 4.10.3.3No se entregará ningún producto terminado, hasta que se haya completado satisfactoriamente las actividades de inspección aplicables. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 90/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.10.3.4Los resultados de las inspecciones son registrados. Dichos registros indican claramente al responsable de la inspección y si el servicio ha superado o no las inspecciones realizadas. En caso los trabajos realizados, no superen la inspección, se actuará según lo establecido en la Sección 4.13 del presente Manual. 4.10.4 Responsabilidades El Jefe de Control de Calidad es responsable de administrar el proceso de Inspección y Ensayo. 4.11 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 4.11.1 Objetivo Presentar el Sistema mediante el cual la empresa se asegura que la incertidumbre de la medición sea confiable; y que los equipos utilizados para ello, tengan la capacidad de medición requerida por los procesos, que afectan la calidad del producto final. 4.11.2 Alcance Se aplica a los medios de medición y equipos utilizados durante el Control de los procesos; durante la Inspección y medición de materia prima, insumos, productos en proceso y el producto final. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 91/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.11.3 Control de los Equipos de Inspección, Medición y Ensayo 4.11.3.1El Control Metrológico establecido por GESELL GRAPHICS S.A.C, garantiza que los equipos de medición estén disponibles y que tienen la exactitud y precisión necesarias. Dicho control se realiza según lo establecido en el procedimiento: CC-P-06: Control Metrológico de equipos de inspección, medición y ensayo. 4.11.3.2Todos los equipos de medición se encuentran identificados y son utilizados por personal entrenado. 4.11.3.3Para la calibración de los equipos y medios de medición de GESELL GRAPHICS S.A.C, se subcontrata los servicios de laboratorios especializados. Los equipos se envían a calibrar, según el Programa Anual de Calibración y Verificación, elaborado por el Jefe de Control de Calidad. Al término de las calibraciones, se le exige a los laboratorios contratados, la expedición de un Certificado de Calibración que acredite la validez de la misma. 4.11.3.4El estado de calibración de los equipos de medición, se anota en tarjetas individuales o libretas de control de cada medio de medición; donde se indica si ha sido calibrado y la próxima fecha de calibración. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 92/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.11.3.5El Jefe de Control de Calidad, archivará todos los registros generados de las actividades anteriormente mencionadas. 4.11.3.6En caso que el equipo o medio de medición esté defectuoso y proporcione resultados sospechosos, será identificado y retirado del servicio y almacenado hasta que sea reparado, calibrado y verificado. 4.11.4 Responsabilidades La Jefatura de Control de Calidad es responsable de administrar el Sistema de Control Metrológico. 4.12 ESTADO DE INSPECCION Y ENSAYO 4.12.1 Objetivo Describir el sistema para la identificación del estado en que se encuentra los productos, con respecto al cumplimiento con los estándares establecidos. 4.12.2 Alcance Se aplica a la materia prima e insumos, productos en proceso y productos finales de la Planta de fabricación de Envases Plegables de Cartón. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 93/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.12.3 Estado de Inspección y Ensayo 4.12.3.1 Con el fin de indicar la conformidad o no conformidad de las materias primas, de los insumos, los productos en proceso y/o el producto final con respecto a la inspección realizada. Los estados que se identifican son: • Conforme: Identificación de la materia prima y productos en proceso con tarjetas verdes de conformidad; e identificación del producto terminado en cajones de color amarillo. • No conforme: Identificación de la materia prima y productos en proceso con tarjetas rojas de no conformidad; e identificación del producto terminado en cajones de color rojo. 4.12.4 Responsabilidades La responsabilidad de ejecutar esta actividad recae en la Jefatura de Control de Calidad. 4.13 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES 4.13.1 Objetivo y alcance Describir el Sistema de Control de los Productos No Conformes, que evitará el uso, aplicación, o despacho de productos que no cumplen con los requerimientos especificados. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 94/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.13.2 Alcance Se aplica a los productos no conformes, que pudieran detectarse durante su recepción, producción y despacho. 4.13.3 Control de Productos No Conformes 4.13.3.1 Cuando en GESELL GRAPHICS S.A.C. se detectan productos que no cumplen con los requisitos establecidos; éstos son identificados, registrados y evaluados con el fin de decidir su tratamiento, el cual puede incluir: a) Separados e identificados como “PRODUCTOS NO CONFORMES”; b) Reprocesados, para que cumplan con los requisitos especificados; c) Aceptados bajo concesión, con o sin corrección en el proceso; d) Reclasificados, para otras aplicaciones. 4.13.3.2 Para la administración de este sistema, la empresa ha establecido el procedimiento: PR-P- 02: Control de Productos No Conformes. 4.13.4 Responsabilidades La responsabilidad de la administración del Sistema de Control de Productos No Conformes se ha asignado al Jefe de Producción. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 95/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.14 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 4.14.1 Objetivo Describir el Sistema de Acciones Correctivas y Preventivas mediante el cual se minimizan o eliminan las causas reales o potenciales de NO CONFORMIDADES de acuerdo a la magnitud de los problemas y riesgos. 4.14.2 Alcance Cubre las no conformidades que puedan originarse dentro del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, desde la identificación de las mismas, hasta la verificación de la eficacia de la acción correctiva / preventiva implantada. 4.14.3 Aciones Correctivas y Preventivas 4.14.3.1 La detección de No Conformidades, se producen como consecuencia de las siguientes actividades: a) Inspección y control durante los procesos. b) Auditorías Internas o Externas y Revisión del Sistema de Calidad. c) Reclamos y quejas de los clientes. d) Sugerencias y comunicaciones del personal. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 96/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.14.3.2 La investigación de las causas, la toma de acciones correctivas / preventivas y el seguimiento del cumplimiento de las mismas son realizadas según lo establecido en el procedimiento: CC-P- 03: Acciones Preventivas CC-P- 04: Acciones Correctivas. 4.14.3.3 Para la atención de las quejas de los clientes y su seguimiento, GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido el procedimiento: OP-P-11: Servicio de Atención al Cliente. 4.14.4 Responsabilidades La responsabilidad del Sistema de control de las Acciones Correctivas y Preventivas la comparten la Gerencia General, Jefatura de Producción, Jefatura de Control de Calidad y la Jefatura de Operaciones, según corresponda. 4.15 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, EMBALAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS 4.15.1 Objetivo Describir el Sistema de manipulación, almacenamiento, conservación, embalaje y despacho de los productos, con la finalidad de asegurar que éstos lleguen al usuario ó al cliente, en las condiciones adecuadas para su utilización. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 97/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.15.2 Alcance Esta sección se aplica a la materia prima, insumos y al producto terminado. 4.15.3 Manipulación, Almacenamiento, Conservación y Embalaje GESELL GRAPHICS S.A.C. ha establecido las condiciones a tener en cuenta para la manipulación, almacenamiento, conservación y embalaje de la materia prima, insumos y del producto terminado, en los procedimientos: OP-P-08: Manipulación, Almacenamiento y Conservación de MP e Insumos OP-P-09: Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de Productos Terminados. 4.15.4 Entrega La recepción y entrega de las materias primas e insumos del almacén de GESELL GRAPHICS S.A.C. se encuentra descrita en los proc edimientos: OP-P-06: Recepción de MP e Insumos OP-P-07: Salida de MP e Insumos CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 98/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 La entrega de los productos terminados de GESELL GRAPHICS S.A.C. se encuentra descrita en el procedimiento: OP-P-09: Manipulación, Almacenamiento, Embalaje, Conservación y Entrega de Productos Terminados. 4.15.5 Responsabilidades La responsabilidad de la Administración del Sistema de Manipulación, embalaje, almacenamiento, conservación y despacho de productos, ha sido asignada a la Jefatura de Operaciones y la Jefatura de Producción, a través del Encargado de Almacén. 4.16 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD 4.16.1 Objetivo Describir el Sistema para identificar, recoger, codificar, acceder, clasificar, archivar, mantener y disponer los Registros de la Calidad; con la finalidad de demostrar la conformidad con los requisitos especificados y el funcionamiento eficaz del Sistema de Calidad. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 99/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.16.2 Alcance Esta sección se aplica a los registros generados en las diferentes áreas de la empresa, que están involucrados en el Sistema de Calidad. 4.16.3 Control, Conservación y Disposición de los Registros de Calidad Los registros de calidad se realizan tanto en papel como en el sistema informático; los mismos que son archivados y conservados en lugares adecuados dentro de las Jefaturas de cada área (instalaciones) de la empresa, permitiendo su fácil acceso y evitando su deterioro o pérdida. Para este fin la empresa ha establecido los procedimientos: AC-P-04: Control de los Registros de Calidad. AC-P-07: Control de Backups. 4.16.4 Responsabilidades 4.16.4.1Los Jefes de Area, tienen la responsabilidad del archivo y conservación de los registros de calidad, en su área correspondiente; hasta que éstos pasen al Archivo General. 4.16.4.2El Encargado de Sistemas de GESELL GRAPHICS S.A.C., tiene la responsabilidad del control de Backups de Registros. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 100/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.17 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD 4.17.1 Objetivo Describir el sistema utilizado por Gesell Graphics S.A.C. para planificar e implementar Auditorías Internas de la Calidad con el fin de evaluar el cumplimiento de lo establecido en la documentación y la efectividad del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. 4.17.2 Alcance Se aplica para ejecutar las Auditorías Internas a las áreas de la empresa, involucradas en el Sistema de la Calidad. 4.17.3 Auditorías Internas de Calidad 4.17.3.1 Las auditorías internas de calidad, son programadas en función al estado de importancia de las diferentes actividades del Sistema de Calidad de la empresa, y son realizadas por personas capacitadas en la labor de auditoría de calidad e independientes de la actividad a ser auditada. 4.17.3.2 Los resultados de las auditorías son registrados y comunicados a los responsables de las áreas para que tomen las acciones correctivas pertinentes. Sólo se considera CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 101/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 finalizada la auditoría, cuando el auditor verifica la efectividad de las acciones correctivas implementadas. 4.17.3.3 La información contenida en los informes de Auditorías Internas de Calidad, es tomada en cuenta en el proceso de Revisión del Sistema de la Calidad, que desarrolla la Gerencia General. 4.17.3.4 Gesell Graphics SAC. para la ejecución de las actividades del proceso descrito, ha establecido los procedimientos: AC-P-08: Auditorías Internas de la Calidad. AC-P-10: Calificación y Selección de Auditores Internos. 4.17.4 Responsabilidades La responsabilidad de Administrar el Sistema de Auditorías Internas es del Representante del Sistema de la Calidad. 4.18 CAPACITACION 4.18.1 Objetivo Describir el Sistema, para identificar las necesidades (de capacitación) y proporcionar la capacitación y entrenamiento a los trabajadores de la empresa. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 102/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.18.2 Alcance Esta sección se aplica a la capacitación de todo el personal que realiza actividades que influyen o afectan al Sistema de la Calidad. 4.18.3 Capacitación 4.18.3.1 La identificación de las necesidades de capacitación de los trabajadores de GESELL GRAPHICS S.A.C. se realiza con la colaboración de los responsables de cada una de las áreas de la empresa, en coordinación con la Jefatura de Administración, quien elabora los Programas Anuales de Capacitación. Para tal fin se ha establecido el procedimiento: AC-P-09: Sistema de Capacitación. 4.18.3.2 Los registros de la capacitación son archivados y conservados en los files de los trabajadores, en cada área responsable. 4.18.4 Responsabilidades La responsabilidad de la Administración del Sistema de Capacitación, ha sido asignada a la Jefatura de Administración. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 103/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: 4.19 COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 SERVICIO POSTVENTA Requisito no aplicable al Sistema de Aseguramiento de la Calidad de GESELL GRAPHICS S.A.C. 4.20 TÉCNICAS ESTADÍSTICAS 4.20.1 Objetivo Describir el Sistema de identificación de Técnicas Estadísticas y Análisis de Datos, con el fin de establecer, controlar y verificar: la capacidad del proceso productivo, las características de calidad del producto final y el cumplimiento de los Objetivos y Metas del Sistema de la Calidad. 4.20.2 Alcance Se aplica para analizar, entre otros aspectos: a) Estado de cumplimiento de objetivos y metas; b) Estudios sobre la capacidad y el control de los procesos; c) Satisfacción del cliente; d) Estado de No conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas; CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PAG: 104/22 REVISION: MANUAL DEL SISTEMA DE CALIDAD 00 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD FECHA: 22.08.00 4.20.3 Técnicas Estadísticas La empresa determina la necesidad de técnicas estadísticas en cada una de las áreas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento: AC-P-06: Aplicación de Técnicas Estadísticas. 4.20.4 Responsabilidades La responsabilidad de administrar la aplicación de Técnicas Estadísticas, la comparten el Representante del Sistema de Calidad y los Jefes en cada una de las áreas donde se aplican. CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización de la G.G de Gesell Graphics S.A.C. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM III.3 Implementar Manual de Calidad. Una vez que la empresa aprueba formalmente el proyecto y crea la estructura requerida dentro de su organización, queda en manos del grupo de trabajo la implantación del mismo. Como en cualquier otro proyecto, el resultado final de la implantación del manual del sistema de calidad depende en gran medida de la habilidad y liderazgo de los responsables de las diferentes áreas de la empresa. También es de esperar que siempre que se introduzca un nuevo concepto o sistema, éste genere algún tipo de conflicto con las percepciones existentes, así como en las prácticas y estructuras anteriores de la empresa. Es muy probable que algunas personas perciban los cambios propuestos como una amenaza a su posición actual o a su autoridad, e incluso teman por la estabilidad por su puesto de trabajo. Todos estos factores contribuyen a una resistencia al cambio, pero que se supo enfrentar ya que se trabajó en equipo acallando estos temores y explicar los beneficios del sistema de calidad con el fin de superar la resistencia al cambio de una forma diplomática y positiva. Los responsables del proyecto han de demostrado de forma fehaciente su compromiso con la implantación del sistema mediante su presencia en los programas de orientación, visitas a las sesiones de adiestramiento y convocando discusiones informales con los trabajadores y supervisores acerca del impacto que tendrá la implantación del manual de calidad en el funcionamiento general de la empresa. También se muestran como ejemplo el que no se acepte ningún tipo de rebaja en la calidad como forma de cumplir un objetivo a corto plazo o como un mal Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM inevitable. Debe quedar claro a todos los niveles de la empresa que, independientemente de las urgencias que puedan presentarse, no se despachará ningún producto que no se adapte a los controles de calidad en vigor. De ser necesario el proceso productivo detendrá hasta que se identifiquen y corrijan las causas del defecto. Esta medida ayuda a crear un ambiente de respeto por el manual de calidad de la empresa. El propósito fundamental de este documento es asegurar al lector que la compañía cita todas las cláusulas relevantes de la norma. El manual de calidad debe contener tantas secciones como cláusulas tenga la norma que se haya elegido. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION PR-P-01 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 25.08.00 1 OBJETIVO Y ALCANCE: 1.1 Documentar el procedimiento de Planificación y Programación de la Producción de Gesell Graphics S.A.C. Incluye las actividades de desarrollo y elaboración de las Ordenes de Taller (O/T), así como pruebas de color, troquel y ozalid, previas al proceso productivo, cuando así lo requiera el producto. 2. DEFINICIONES: 2.1 2.2 Producto: Resultado de actividades o procesos.(ISO 8402) Orden de Taller (O/T): Documento interno, que debidamente llenado y firmado por el Jefe de Producción, permite el inicio de un proceso productivo. Pruebas de Aprobación: Muestra de Aprobación, que luego de comprobarla en la empresa, se deriva al cliente para su aprobación (como medio de validación), antes de iniciarse el proceso de producción de un producto. 2.3 3. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 3.1 PR-P-06: Elaboración de Ordenes de Taller.(Puede ser solamente una Instrucción Operativa) 4. RESPONSABILIDADES: 4.1 4.2 El Comité de Calidad, es responsable de la aprobación del presente procedimiento. El Jefe de Producción, es responsable de cumplir cada uno de los pasos del presente procedimiento. 5. PROCEDIMIENTO: 5.1 El Jefe del área de Producción, recepciona la Orden de Compra (O/C) del cliente; documento que debe incluir las Especificaciones Técnicas del producto contratado. 5.2 En base a la O/C, el Jefe de Producción procederá a elaborar PR-F-01: O/T según procedimiento: PR-P-06: Elaboración de la Orden de Taller. 5.3 Para iniciar la Planificación y Programación de la Producción, el Jefe del Area de Producción tomará en cuenta: a) La fecha de entrega del producto contratado, b) El tamaño del lote a producir; y c) La complejidad del producto a producir y recursos disponibles. 5.4 Cuando se prevea no poder cumplir con la fecha de entrega, el Jefe de Producción coordinará con el Jefe de Operaciones la reprogramación de la fecha de entrega. Acordada la nueva fecha de entrega, el Jefe de Operaciones la hará de conocimiento del cambio al cliente. 5.5 Si el cliente esta en acuerdo con el cambio de la fecha de entrega del producto, éste se rá considerado por el Jefe de Producción, para la PR-F-03: Programación de Producción. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION PR-P-01 APROBADO POR: 5.6 5.5 5.7 5.7 5.8 COMITÉ DE CALIDAD PAGINA: 2/2 REVISION: 00 FECHA: 25.08.00 Si el cliente no esta en acuerdo con el cambio de fecha de entrega, el JP no programará la elaboración del producto, hasta que se el Jefe de Operaciones resuelva con el cliente una fecha definitiva. El Jefe de Producción, en función de la capacidad instalada y disponible, o por la conveniencia y/o mejora del proceso, podrá observar la PR-F-01: Orden de Taller O/T y modificar (de ser necesario) la información y datos de la misma. Para ello, deberá firmar las modificaciones incluidas o incorporadas en la PR-F-01: Orden de Taller. Para la Programación Semanal de Producción, el Jefe de Producción debe considerar los siguientes datos: a) Fecha de entrega del producto terminado, contratada con el cliente; b) Información del producto (características, especificaciones técnicas, tipo, etc.) c) Asignación de trabajo para cada máquina, según capacidad del personal; d) Disponibilidad de operarios y experiencia de los mismos para el proceso productivo a iniciar. Si el producto es nuevo, el Jefe de Producción, deberá considerar en la Programación Semanal, los trabajos asignados a las máquina para pruebas de troquel y/o ozalid. Terminada la Programación Semanal, el Jefe de Producción debe distribuirla, entregando una copia para: w El Asistente de Producción. w La Sección de Pre-prensa, w La Sección de Prensa; y w La Sección de Acabado. 6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 6.2 PR-F-01: Orden de Taller. PR-F-03: Programa de Productos en Proceso. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA PRODUCCION PR-P-01 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD REVISION 00 FECHA: 09.08.2000 INICIO 1 VENTAS DERIVAR O/C DEL CLIENTE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS AL AREA DE PRODUCCION. ESPECIFICACION ES OK? NO ELABORAR O/T. VER PROCEDIMIENTO PRP-06 SI SE PUEDE CUMPLIR CON FECHA DE ENTREGA? 1 OBSERVAR Y/O MODIFICAR INFORMNACION DE O/T SI DE UN PRODUCTO EN FUNCION DE CAPACIDAD, SI DEL PROCESO. CONVENIENCIA O MEJORA INGRESAR FECHA DE ENTREGA, INFORMACION DEL PRODUCTO, ASIGNAR TRABAJO A MAQUINA, SEGÚN CAPACIDAD, ESTADO Y EXPERIENCIA DE OPERARIOS Y PROCESO DE FABRICACION CORESPONDIENTE A PR-F-03: PROG. DE PROD. EL PRODUCTO ES NUEVO? SI NO ASIGNAR PRUEBA DE COLOR Y/O TROQUEL Y/O OZALID PARA APROBACION. VER PROCEDIMIENTO PR-P-06 DISTRIBUIR PROGRAMA DE PRODUCCION A ASISTENTE DE PRODUCCION, PREPRENSA Y PRENSA Y ACABADO. FIN Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM gesell graphics s.a.c. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 28-Ago-00 FECHA ENT PR - F - 003 OT CLIENTE CODIGO 28-Ago-00 17208-09 GLACESA 28-Ago-00 17220FAVEL 28-Ago-00 17229QUIMICA SUIZA DESCRIPCION 739FINART 1 E655015 CARTON BLISTER BUKAL AUDAL GOTAS 10 ML 418323 ESTUCHE CANT FOTO CORT A 826 S 225 A 515-1 A 515-2 ESTAM UV GT 1 GT 2 CILIND PEGAD REV SOL MEDIDAS TIROS * * * * * * * * * 35000 10350 3000 1200 1000 410 29-Ago-00 17221FAVEL E000069 PROTECTOR CAPILAR SOLAR 10000 29-Ago-00 17222CETCO E000163 INTERIOR PROTECTOR CAPIL 10000 10971 * * * * * * * * * * * * * * * X * * * * X X X X X X X X * 2613 * 29-Ago-00 17146QUIMICA SUIZA 10000 2720 29-Ago-00 17218CETCO E076262 ANTIAGING BASE HUME 5000 5453 * 31-Ago-00 17127CETCO E075918 SAP LOC TON 9000 9434 * * * 5000 2747 * * * 5000 2693 * * * * * * * * * X 1177COLLAR NYLON * * * 406929REPRIMAN GOTAS 10 ESTUC X * X X X * * * * * X X * * X * X X X X X X X X X X X 31-Ago-00 17216GLACESA 01-Sep-00 17191CETCO E075887 RENACER COMP INT 01-Sep-00 17225PHARMALAB 5309-200135 1000029*29*85 2747 01-Sep-00 17226PHARMALAB 5308-200853 IND NETAF GOTAS * 20 IND BROMPAX GOTAS ORALES 1500029*29*85 4203 01-Sep-00 17223PHARMALAB 5309-200136 IND NETAF GOTAS * 10 1500029*29*85 4350 * * * * X X X * * X X X X X X X X 01-Sep-00 17224PHARMALAB 5308-200855 IND BROMPAX GOTAS X 10 2100029*29*85 5817 X 01-Sep-00 17227PHARMALAB 5005-201834 IND BROMPAMOX SUSP 60 17000 18048 * * 05-Sep-00 17097CETCO E076177 SAP MINI UBT 5000 5600 * X 06-Sep-00 17158CETCO E076251 DEFENSE LIFTING SERUM 5000 1446 * * 06-Sep-00 17219CETCO E176004 RESULTS CREMA ANTI 5000 1443 * * 06-Sep-00 17198CETCO E077152 5000 1443 X X 06-Sep-00 17217CETCO E076218 DEFENSE LIFTING SERUM PERFORMANCE JABON REDUCTOR 5000 2693 X 08-Sep-00 17161CETCO E177018 RESULTS COMP INT 5000 5352 08-Sep-00 17199CETCO E077207 PERFORMANCE GEL 15000 15725 X X X X * * X X X X X X X X X X X * * * X X Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. * * X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM 13-Sep-00 17157 CETC620 E070136 FOLLETO DEFENSE 10000 2667 * * 13-Sep-00 17201 CETCO E375089 CELL REPAIR REPARADOR 6000 6433 X X 13-Sep-00 17195 CETCO E076267 STRONG MUSK COLONIA 15000 4152 * X X X 14-Sep-00 17205 QUIMICA SUIZA 424692 FERANIN FOL GRAGEA 150 1000 1143 * X X X 15-Sep-00 17120 QUIMICA SUIZA 413887 FERANIN FOL GRAG X 30 5000 2720 * * * * 15-Sep-00 17203 CETCO E077034 ESTUCHE D'ORSAY (TAPA) 5400 5400 * X X X X 15-Sep-00 17207 CETCO E077035 5000 5400 * X X X X 15-Sep-00 17197 CETCO E076975 ESTUCHE D'ORSAY (BASE) FIORI JABON FEMENINO CON CINTA 10000 5507 X * 15-Sep-00 15000 3000 7867 X 18-Sep-00 17230 CETCO E008014 BASE CELL REPAIR REST 17142 QUIMICA SUIZA 429431 ATARAX 25 MG SOBRE X 5 1200 * * 22-Sep-00 17194 CETCO E076212 SAP MINI ESTUCHE TRAT 29-Sep-00 17192 CETCO E076099 MATT CONTROL GEL MATIFI 29-Sep-00 17200 CETCO E077211 SAP MASCARILLA EXFOL 5000 1420 * * 15000 7933 X X 5000 5347 X X * X X X X X X X X X X X * X X X X X X X X * X X X X X * X X X X X X X X * * X X X X X X X X X X X X * X * X Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. X X X X * X X X X X X * X X Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MA-P-02 APROBADO POR: 1. 1.1 2. COMITÉ DE CALIDAD PAG: 1/2 REVISION: 00 FECHA: 01.09.00 OBJETIVOS Y ALCANCE: Asegurar mediante la documentación la ejecución del Mantenimiento Preventivo guiándose para ello del Plan de Mantenimiento Trimestral de los equipos y maquinarias de Gesell Graphics S.A.C. DEFINICIONES: 2.1 Reparación: actividades de restauración de las condiciones normales de operación de la maquinaria, debido a factores internos y/o externos a ella. 2.2 Mantenimiento : actividades destinadas a conservar las características iniciales de operación de la maquinaria, ya sea nueva o reparada. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 3.2 El Comité de Calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento. El Jefe de Producción es responsable de implementar, mantener y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento. El encargado de Mantenimiento tiene la responsabilidad de cumplir cabalmente cada uno de los pasos del presente procedimiento. 3.3 4. DOCUMENTOS A CONSULTAR: 4.1 4.2 MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo. MA-P-01: Planificación de Mantenimiento. 5. PROCEDIMIENTO: 5.1 El encargado de Mantenimiento observará semanalmente el Plan de mantenimiento Trimestral y de ejecutarse alguna tarea de mantenimiento durante el día, chequeará MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias. El encargado de mantenimiento informará de dicho trabajo de mantenimiento preventivo al Jefe de Producción para programar su ejecución durante la jornada de trabajo. De ser necesario adquirir algún repuesto o reparar parte de alguna maquinaria, el encargado de mantenimiento dará conocimiento al Jefe de Producción, quien haciendo uso del correo interno solicitará dichos requerimientos al Jefe de Operaciones, el cual procederá según el procedimiento OP-P-04: Compras Nacionales. Cuando el mantenimiento de una maquinaria pueda ejecutarlo el encargado de mantenimiento, dará conocimiento al Jefe de Producción y ejecutará y registrará en MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias. De ejecutarse el mantenimiento preventivo por servicio externo, el encargado de mantenimiento coordinará con el proveedor del servicio, la fecha y la hora con la debida anticipación para lograr cumplir el Plan de Mantenimiento Preventivo. 5.2 5.3 5.4 5.5 Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM PROCEDIMIENTO EJECUCION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MA-P-02 APROBADO POR: COMITÉ DE CALIDAD PAG: 2/2 REVISION: 00 FECHA: 01.09.00 5.6 Durante la ejecución del mantenimiento por servicio externo el encargado de mantenimiento observará y registrará en MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias. 6. REGISTROS GENERADOS: 6.1 6.2 MA-F-01: Registro Histórico de Mantenimiento de Maquinarias. MA-PL-01: Plan de Mantenimiento Preventivo. Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM REGISTRO HISTORICO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS MA - F - 01 gesell graphics S.A.C. FECHA MAQUINA TMTT RESPONSABLE DETALLE m2 5 2 BENDEZU 03/04/00 Instalacion de la bomba de freno 04/04/00 05/04/00 06/04/00 Administra 3 2 m2 5 2 m1 4 7 m3 2 1 07/04/00 08/04/00 10/04/00 10/04/00 11/04/00 11/04/00 11/04/00 12/04/00 12/04/00 12/04/00 PSI m3 2 1 m1 1 2 m3 2 1 PSI m10 4 1 m3 2 1 m7 2 2 Produccion 2 2 PSI Cruz PSI m2 m5 2 2 1 2 REPUESTOS/MATERIAL H-MAQUINA H-HOMBRECT 1 2 2 fluorescentes de 40w,1 0.4 0.4 arrancador 4 lamparas de 24v 4w 0.5 1 Cambio de fluorescentes en 2 pantallas Cambio de lamparas pilotos Taladrado colocacion de stoboles para fijar tapa del centimetro Chequeo de las presiones del segundo cuerpo, chequeo de la calibracion de los rodillos y calibracion de todas las pinzas.Cambio de los pines, seguros de dos topes. Revisión del mecanismo del reloj de planha (segundo cuerpo) reemplazo de seguro roto 1 conito de aceite Chequeo y cambio de fusible de proteccion de lamparas del centimetro 1 fusible de 5A Cambio de cauchos de ambos cuerpos Se retiro excentrica de salida de carro para corregir,se arreglo el rose de las pinzas (cambio de pin) Colocacion de las camas con medidas correctas, se probo con plancha milimetrada. Cambio de pulsador de lampara 1 pulsador 2 fluorescentes de 20w, Instalacion de pantalla de fluorescente doble 1 reactor de40w Instalacion de manguera nueva para la bomba de aire2mt de manguera Se retiro piloto de encendido principal a reparar Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. 0.3 0.3 6 12 2.5 5 0.5 0.5 3 6 3.5 7 0.4 0.4 0.6 0.6 1.5 1.5 3 1.5 OBSERVACIONES Los pines fueron repuestos usados de almacen No cambiar las camas, mantener las medidas correctas Parte del socket Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM quemado 12/04/00 13/04/00 m10 m10 4 4 1 SMC 1 SMC m6 6 2 13/04/00 13/04/00 14/04/00 15/04/00 Fotomecan Chequeo y mantanimiento a plancha calefactora Cambio de socket y arrancador a fluorescente, reparacion de ventilador 1 arrancador , 1 socket Limpieza y mantenimiento de contactor de arranque principal y cambio de fluorescente en mesa Fabricacion e instalacion de contactos fijos y moviles de contactor principal 7mt. De cable asbestado, toma para termocupla, Reemplazo total del cable de resistencias y 3mt.de spagueti aislamiento de plancha de calefaccion Reemplazo total del cable de resistencias y aislamiento de plancha de calefaccion Mantenimiento al contactor de la cuchilla y receteo de relay de proteccion Cambio de base para fusible de 60 amperios, 1 base monofasica de taladrado y modificacion de base para embornar, 60A -250V, 1 fusible de cambio de 1 fusible 60A 2 m4 2 2 m4 2 2 m9 2 2 m9 2 2 m1 1 2 m7 4 2 m7 1 2 El controlador de velocidad de la faja transportadora no marcaba, se calibro el censor Mesa 3 2 Cambio d fluorescentes y arrancadores, bolsa enrredada en ducto de ventilacion m3 2 1 19/04/00 24/04/00 24/04/00 25/0 4/00 25/04/00 25/04/00 26/04/00 Se coloco excentrica Chequeo y calibracion de pinzas PSI 2 fluorescentes de 40W, 2 arrancadores Regulacion del rodillo de pluma de agua del segundo cuerpo, mantenimiento a la chaveta del reloj del cilindro de plancha del segundo cuerpo.Se retiro compresor de aire a reparar Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. 2 2.5 2 2.5 2.5 2.5 Cambio de cable por recalentamiento 5 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3.5 3.5 1.5 1.5 .4 .4 1.5 3 Cambiar el prisionero del piñon del censor Colocar una malla de proteccion en ducto Lubricar la chaveta del cilindro de plancha del segundo cuerpo del mecanismo del Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM reloj, se nos presto un compresor 28/04/00 28/04/00 02/05/00 03/05/00 03/05/00 03/05/00 03/05/00 Administra 3 2 m3 2 2 m6 1 1 m3 2 2 m3 2 1 m2 2 PSI 2 BENDEZU m6 1 2 m3 2 1 04/05/00 05/05/00 BENDEZU PSI m3 05/05/00 05/05/00 BENDEZU 2 1 m7 1 PSI 1 PSI m2 1 2 Administra 1 2 Se soldo el censor de mesa 05/05/00 08/05/00 08/05/00 08/05/00 09/05/00 2 fluorescentes de 40W, Cambio de fluorescentes en 2 pantallas 3 arrancadores Se retiro el motor pri ncipal para su mantenimiento general Se limpio y lubrico rodajes de corta foils y se alineo polea de motor Se instalo el motor principal y se probo su funcionamiento Mantenimiento a bandeja de agua y cambio de piñon de segundo cuerpo Instalación de bomba de aire Mantenimiento a electroiman (jalado de foils ),chequeo de contactor y cambio de fusible Fusible de 6A tipo botella Desmontaje de 3 detectores, limpieza y mantenimiento de topes frontales, detectores ajuste y caibración Instalación de detectores, reglacion del margen de pinzas a 5mm, calibración de lenguetas, leva frontal y Enbocinado de 3 las presiones de aros en el segundo cuerpo detectores Se corrio un diente al engranaje de plancha m4 1 1 m5 1 ESCOBAR 1 ESCOBAR m3 2 1 m4 2 1 PSI Se cambio cilindro de fotocopiadora y se realizo limpieza 1 cilindro para toner Desmontaje de eje de mesa (alimentador) para su soldadura Regulación de rodillos y cambio de mantilla Cambio de un pin de 16 x 100 y prisionero de 8x 30 y rectificado de rodillo de pluma Se soldo eje de mesa (ali mentador) para lograr mas Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. .5 .5 1.5 3 2.5 2.5 2 4 3.5 7 1 2 1.5 1.5 3 6 6 10 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1 1 1 6 12 1.5 1.5 Cambiar el cable de censor Limpiar el tanque de toner cada 5 de cada mes Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa Grafica.Castañeda Barrios, Ricardo Alexis TESIS UNMSM 09/05/00 09/05/00 10/05/00 m2 1 2 m2 2 1 m7 1 2 ESCOBAR firmesa, se rajo Se repuso fusible de 100 A por sobrecarga Se regulo tope lateral,rodillo transmisor de primer cuerpo y se coloco repuesto a palancas selectoras Cambio de fusible de lampara UV por sobrecarga 1 fusible de 60A tipo cartucho Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central. .3 .6 5 10 .3 .3
