Memoria Presupuesto Ildefe 2014 v.4 - aprobado 21-02-14

PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
Instituto Leonés de
Desarrollo Económico,
Formación y Empleo.
El presente presupuesto abarca todas las actividades previstas por este
Instituto, para el ejercicio económico de 2014 y está compuesto por los siguientes
capítulos:
1.- INTRODUCCIÓN
2.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS
2.1
Proyecto EXPLORER – Entidad BBZ
2.2
Proyecto MOBIL
2.3
Agencia de Colocación
3.- ESTRUCTURA GENERAL
4.- INVERSIONES
5.- CUADROS ECONÓMICOS
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Presupuesto 2014
1.- INTRODUCCIÓN
En el ejercicio 2014 se seguirán aplicando el criterio de los últimos ejercicios
de elaborar los presupuestos anuales con una estructura enfocada a cada uno de los
proyectos que tienen mayor peso presupuestario, y un apartado diferenciado para los
recursos y actividades que podemos considerar como de estructura general y de
colaboración con el Ayuntamiento de León.
Asimismo es necesario hacer una matización en cuanto a las actividades que
se realizan desde la Fundación FULDEFE, que son las que preceptivamente debe de
promover una institución sin ánimo de lucro (Proyectos DUALES, Programas de
Cualificación Profesional Inicial, etc.) y cuya gestión se lleva a cabo desde el Instituto,
dado que la Fundación no tiene más recursos que los que necesita cada proyecto para
su propia gestión individual.
Titularidad de FULDEFE (Proyectos DUALES, Talleres en colaboración con otras
entidades sin ánimo de lucro, Programas de Formación e Inserción Profesional (F.O.D.
y F.P.O.) y Programas de Cualificación Profesional Inicial).
Titularidad de ILDEFE (Resto de Proyectos que se presupuestan en este
informe y la gestión de todos los anteriores).
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Presupuesto 2014
2.- DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS:
2.1
Proyecto EXPLORER – Entidad BBZ
Este proyecto se desarrolla en colaboración con la entidad Alemana BBZ
(Augsburgo), y está promovido por el Ministerio de Trabajo Alemán y cofinanciado por
el Fondo Social Europeo. El objetivo es organizar programas de prácticas en empresas
leonesas para que 10 jóvenes alemanes con bajo nivel de cualificación, realicen
prácticas durante periodos que van de las 4 a las 8 semanas en los sectores de la
construcción y la hostelería. Está previsto que se desarrolle entre los meses de abril y
mayo de 2014.
2.2
Proyecto MOBIL
También se va a llevar a cabo en colaboración con la entidad alemana BBZ, y
está promovido por el Ministerio de Trabajo Alemán y cofinanciado por el Fondo Social
Europeo.
El objetivo es captar jóvenes españoles que quieran desarrollar una carrera
profesional en Alemania. El proyecto financia a los jóvenes españoles un curso de
alemán en España, y posteriormente, formación en Alemania y la gestión de sus
contratos de trabajo.
La entidad BBZ ofrece los servicios necesarios para que los jóvenes españoles
vayan a Augsburgo con un trabajo de aprendizaje a las empresas más adecuadas,
donde tendrán apoyo tutorizado.
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Presupuesto 2014
2.3
Agencia de Colocación
ILDEFE fue autorizada como Agencia de Colocación en el ejercicio 2012 y tiene
como fin el facilitar la inserción laboral de personas desempleadas a través de
itinerarios integrales de orientación, intermediación laboral, formación y seguimiento
personalizados.
Entre las acciones que integran el Protocolo de Actuación y que se prevén
durante el ejercicio 2014, están las siguientes:
A. Acciones de información y asesoramiento inicial a los afectados.
En un primer contacto se ofrece información sobre la entidad y los servicios
que ofrece, y el acceso a los mismos de forma física y on line.
Núm. de usuarios previstos: 1.050.
B. Acciones de diagnóstico y orientación profesional.
Consiste en desarrollar una Entrevista Profesional que sirva para analizar el
perfil del trabajador y nos permita hacer un diagnóstico sociolaboral
diferencial de sus condiciones de empleabilidad.
Núm. de usuarios previstos: 750.
C. Acciones de apoyo a iniciativas empresariales.
Supone realizar un proceso de seguimiento personalizado, con carácter
tutelador de las acciones.
Núm. de usuarios previstos: 1.022.
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Presupuesto 2014
D. Acciones de intermediación/prospección laboral.
Se llevarán a cabo tareas de prospección con el fin de identificar ofertas de
trabajo que se ajusten a los perfiles de las personas atendidas.
Núm. de usuarios previstos: 250.
E. Acciones de formación/capacitación profesional.
Siguiendo el modelo de formación vinculado a las demandas del entorno
productivo postulado en el Catálogo Modular de Formación Profesional del
Sistema Nacional de Cualificaciones, definido en la Ley Orgánica 5/2002, se
impartirán preferentemente, módulos adscritos a estas Cualificaciones
Profesionales
promoviendo una formación adaptada a los trabajadores, partiendo de la
premisa de que el perfil se adecue a los requisitos y competencias
profesionales exigidos.
Núm. de usuarios previstos: 155.
3.- ESTRUCTURA GENERAL
Actividades
no cofinanciadas directamente por otras entidades y gastos
generales de la estructura del ILDEFE.
En cuanto a los servicios que se soportan directamente con cargo al ILDEFE
figuran los siguientes:
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Presupuesto 2014
Orientación y Asesoramiento para Creación de Empresas
Dos Agentes de Desarrollo asesoran a emprendedores en la puesta en
marcha de nuevas actividades empresariales a través de diferentes
acciones, (elaboración de planes de empresa, información sobre
incentivos, tutorías, etc).
Elaboran quincenalmente dos boletines electrónicos que se envían a más
de 1.000 suscriptores: Boletín Negocios León y Boletín del Emprendedor.
Apoyan además, al sector del pequeño comercio, fundamentalmente a
través de las asociaciones que existen en la ciudad.
Realización de seminarios de formación empresarial (emprendedores)
El objetivo de estos seminarios es sensibilizar a los leoneses sobre:
1. La importancia que tiene ser creativo para generar un tejido
económico con nuevas propuestas de negocio.
2. Fomentar ideas e inquietudes por estudiar.
3. La puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
Se trata de desarrollar un itinerario para los emprendedores de nuestro
entorno que tengan inquietudes de ampliar sus conocimientos y técnicas
sobre el proceso creativo y su aplicación al mundo emprendedor. Los
candidatos deberán haber puesto en marcha recientemente una actividad
empresarial que necesiten enriquecer, o estar en proceso de estudio de
nuevas oportunidades de mercado.
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Presupuesto 2014
Algunas actuaciones de las previstas tendrán un enfoque más generalista
y estarán abiertas a un público más amplio.
Jornadas de Dinamización Económica (13ª Edición)
Se celebrarán los días 25, 26 y 27 de marzo de 2014. Está pendiente de
determinar los temas sobre los que versarán dichas jornadas, pero en
ellas se analizarán en profundidad tres sectores económicos, con el
objetivo de ofrecer oportunidades de negocio a los asistentes.
También se muestran diferentes experiencias empresariales de éxito en
los mismos.
Son unas jornadas que se han convertido en un referente en la ciudad y
en las que contamos con una media de más de 500 asistentes entre las
tres.
Gestión de los Viveros de Empresas.
Están alquilados 8 despachos en el Vivero de la Avda. de la Magdalena a
diferentes emprendedores de distintos sectores empresariales. En el
edificio CEBT ya esta alquilados 16 despachos a nuevas empresas de base
tecnológica.
La estancia para todos ellos es de carácter temporal, entre tres y cuatro
años, según el régimen de estancia.
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Presupuesto 2014
Observatorio ocupacional y empresarial.
a) Observatorio empresarial: Se encarga de:
1. Analizar y evaluar la salud de las empresas y del entorno
empresarial en general y en particular para determinados
sectores.
2. Detectar
las
necesidades
de
gestión
e
innovación
empresarial.
3. Evaluar las diferentes posibilidades de desarrollo de medidas
de apoyo de las pymes.
b) Observatorio ocupacional: Se encarga de conocer la situación general
del mercado laboral y en particular, conocer la situación de colectivos en
riesgo o situación de exclusión (inmigrantes, discapacitados, jóvenes y
mujeres)
Oficina de Proyectos Europeos.
Tiene como funciones:
1. La búsqueda y selección de convocatorias y proyectos de financiación
proveniente de la Unión Europea en las distintas áreas de actuación del
Instituto y del propio Ayuntamiento de León.
2. El diseño y presentación de proyectos en coordinación con el área o
áreas implicadas.
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Presupuesto 2014
3. La captación de socios colaboradores para la presentación y ejecución
de los proyectos seleccionados, apoyándonos en las redes de
colaboración existentes y en la búsqueda de otras nuevas.
4. La consolidación de redes transnacionales ya creadas.
5. La gestión de Proyectos Europeos: planificación de actuaciones, control
de ejecución presupuestaria y funcional, relaciones externas con
entidades colaboradoras y socios internacionales, elaboración de
informes parciales y finales a las autoridades pertinentes.
6. La canalización y coordinación de todas las iniciativas anteriores que
afecten a las áreas municipales, desde su inicio (búsqueda y selección
de convocatorias) hasta su justificación final.
Aulaemprende (XII Edición)
Con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes de nuestra ciudad y su área
urbana sobre la importancia que tiene generar tejido económico, y
fomentar ideas e inquietudes por estudiar, se pone en marcha la doceava
edición del proyecto Aulaemprende.
Ante la buena acogida de ediciones anteriores, se realiza una nueva
convocatoria dirigida a los alumnos de los centros de Formación
Profesional, Bachillerato y Secundaria ubicados en León y Alfoz, que
quieran presentar una idea empresarial. En el último año han asistido
más de 700 jóvenes a las jornadas de sensibilización y más de 100 han
participado en los equipos finalistas que han presentado un trabajo
empresarial.
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Presupuesto 2014
Prestación de servicios a otras áreas o empresas municipales.
Con el fin de aprovechar recursos y experiencias, se prestan servicios
relacionados con llevanza de contabilidad, gestión de personal, apoyo
fiscal y jurídico a las siguientes entidades dependientes del Ayuntamiento
de León:
ILRUV, S.A.
Fundación León Real (en liquidación)
Fundación FULDEFE
Palacio de Congresos y Exposiciones de León, S.A.
Mercaleón, S.A.
Consorcio Intermunicipal del Polígono Industrial de León
Fundación Vela Zanetti.
Además se está colaborando con el área de Informática del propio
ayuntamiento y entre las actuaciones en las que ILDEFE participará
durante el ejercicio 2014, están las siguientes:
• Ejecución y justificación del Plan Avanza ”PARTICIPA”, llevando a
cabo la coordinación de la implementación de:
1. La aplicación de Gestión de Expedientes.
2. La Sede Electrónica.
• Coordinación en implementación de la aplicación de nóminas y
Recursos Humanos.
• Soporte en el cableado de la red de datos de edificios
municipales.
• Técnica de sistemas.
• Nuevo proyecto de Control de Presencia.
También se están realizando informes de control financiero de aquellas
sociedades municipales con participación mayoritaria del ente local. Estos
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Presupuesto 2014
informes tienen como destinatario la Concejalía de Hacienda, y su
periodicidad es trimestral.
Además, colaboramos en el suministro de información al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas de estas mismas sociedades, así
como en la rendición de cuentas de todas ellas al Tribunal de Cuentas, a
través del Consejo de Cuentas de Castilla y León.
Varios
Gastos varios necesarios para mantenimiento de instalaciones,
amortizaciones, plataforma de E-learning, auditoria externa, memoria
anual, dietas del Consejo, administración y gestión de ILDEFE.
Todos los servicios se prestan con un horario de 8 a 15 horas y de 16 a 19
horas de lunes a jueves, y los viernes de 8 a 15 horas.
Para el presupuesto de costes de personal se prevén sin revisión salarial y
sin antigüedad, dado que dicho concepto no se aplica al personal del Instituto.
Se dota la cantidad de 4.000,00 euros para hacer frente al posible pago de la
parte proporcional de la paga extraordinaria del Ejercicio 2012
Además, durante el ejercicio que se presupuesta, ILDEFE está en proceso
de implementar:
- El Sistema de Gestión Mediambiental, certificado mediante la Norma
ISO 14001, con el fin de mejorar el comportamiento ambiental y cumplir
con los requisitos legales de seguridad y salud.
- El Sistema de Gestión de la Calidad, certificado mediante la Norma ISO
9001:2000, que mejora los aspectos organizativos de la empresa,
consiguiendo una mejor calidad del servicio para satisfacer a nuestros
usuarios (empresas, desempleados y micropymes).
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Presupuesto 2014
4.- INVERSIONES
La única inversión prevista para el ejercicio 2014 es la finalización de las obras
del comedor de la Escuela de Hostelería, iniciadas hace mas de 6 años y que estaban
pendientes de la modificación de las condiciones de protección por la comisión
provincial de patrimonio.
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Presupuesto 2014
5.- CUADROS ECONÓMICOS
Cuentas
62100000
62200000
62300000
62500000
62600000
62700000
62800000
62900000
62900001
62900003
62900004
62900005
62900007
62900008
62910000
64000000
64000001
64900000
64900001
66900001
68200000
63100000
63410000
TOTAL
70500000
74000005
75900000
76900001
TOTAL
Conceptos
Arrendamientos
Reparaciones y conservación
Servicios Profesionales
Primas de Seguros
Serv bancarios y similares
Publicidad y comunicación/Jornadas
Suministros
Gtos Diversos (Mat. Cursos y varios)
Material de Oficina
Gastos Viaje
Comunicaciones (Tfno, Correos,...)
Subvenciones a emprended.
Premios y concursos
Ases. y Formación Empresarial
Aportación Ent. sin ánimo de lucro
Salarios Personal+Seg.Soc.
Dietas de consejo
Formación Interna
Becas y Ayudas Alumnos
Gastos financieros
Amortizaciones Inmoviliz
Otros Tributos
IVA no deducible
Prestación de servicios
Aportación AYTO
Ingresos servicios diversos
Ingresos financieros
INVERSIONES
TOTALES
0
4.700
5.100
2.500
300
2.500
300
950
1.000
2.000
1.000
0
0
0
0
775.864
25.000
1.900
0
10.000
8.800
600
2.500
845.014
65.000
0
0
0
65.000
60.000
DEFICIT CORRIENTE (Aportación Ayto.)
13
-780.014
Presupuesto 2014