PT-S-230-06 Tratamiento del producto o servicio No conforme

SICME
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO
PROCESO: DIRECCIÓN
Nombre del procedimiento: Tratamiento del
producto /servicio no conforme
Código: PT-S-230-06
Versión: Vr.3
Fecha de aprobación:
Julio 16 de 2013
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1. OBJETIVO: Establecer la metodología para identificar y dar tratamiento al
producto/servicio no conforme en el FBS con el fin de evitar su utilización y entrega.
2. ALCANCE: Se inicia con la identificación del producto / servicio no conforme y termina
con la consolidación de los informes y presentación a la alta gerencia.
3. RESPONSABLE: Servidores públicos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría
General de la República
4. DEFINICIONES:
4.1
Producto / Servicio no conforme: Es aquel producto o servicio que no cumple con
los requisitos establecidos y permite dar tratamiento inmediato, que puede ser:
Reproceso, reparación, corrección, reclasificación, concesión, desecho o permiso
de desviación.
4.2
Reproceso: Volverlo a hacer.
4.3
Reparación/Corrección: Cambio de una parte del producto o servicio para que
funcione o cumpla con su propósito.
4.4
Reclasificación: Cambiar la tipología de un producto o servicio.
4.5
Concesión: Acuerdo con el cliente para apartarse de los requisitos originalmente
especificados de un producto después de su realización.
4.6
Desecharlo: Eliminación del producto o servicio.
4.7
Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los
originalmente especificados de un producto antes de su realización.
4.8
Tratamiento de una No conformidad: La acción emprendida respecto a una no
conformidad.
4.9
Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que ha
cumplido los requisitos especificados.
requisitos
4.10 Formas de dar tratamiento al producto o servicio no conforme: Reproceso,
reparación, concesión, desecharlo, permiso de desviación.
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Manual de Calidad
NTCGP 1000: 2009
6. DESARROLLO:
SICME
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO
Código: PT-S-230-06
Versión: Vr.3
Fecha de aprobación:
Julio 16 de 2013
PROCESO: DIRECCIÓN
Nombre del procedimiento: Tratamiento del
producto /servicio no conforme
FLUJOGRAMA
Actividades
Responsable
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Documento
Generado
Punto de
Control
INICIO
Identificar el producto/servicio
del proceso no conforme,
según R-S-200-05 e informar al
líder
o
responsable
del
proceso.
1
2
3
Si el producto o servicio no
conforme es repetitivo, es decir
más de tres veces se requiere
aplicar acciones preventivas,
correctivas
empleando
el
procedimiento
PT-E-220-03
Acciones
correctivas
y
preventivas.
Registrar producto / servicio no
conforme en el formato y
designar al funcionario para dar
tratamiento
Definir el tratamiento a seguir
4
Ejecutar las acciones para
tratar el producto/ servicio no
conforme.
5
Verificar el resultado obtenido.
6
Reportar mensualmente los
productos
/servicios
no
conformes
al
grupo
de
Planeación.
Consolidar y presentar informe
a la Gerencia y Direcciones
7
Fin
Funcionarios
del Fondo de
Bienestar,
beneficiarios o
partes
interesadas
Líder,
responsable
del proceso
Líder,
responsable
del proceso
El funcionario
designado
Registro de
producto y/o
servicio
no
conforme
R-S-200-06
Registro de
producto y/o
servicio
no
conforme
R-S-200-06
Registro de
producto y/o
servicio
no
conforme
R-S-200-06
Líder,
responsable
del proceso
Líder,
responsable
del proceso
Auxiliar
Administrativo
y profesional
especializado
de Planeación
Memorando
Acta de
seguimient
o
planeación
SICME
MACROPROCESO: ESTRATÉGICO
Código: PT-S-230-06
Versión: Vr.3
Fecha de aprobación:
Julio 16 de 2013
PROCESO: DIRECCIÓN
Nombre del procedimiento: Tratamiento del
producto /servicio no conforme
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7. REGISTROS:
Identificación del Producto y/o Servicio no Conforme
Registro del Producto y/o Servicio no Conforme
8. NORMATIVIDAD:
Las disposiciones legales aplicables y reglamentarias, los actos administrativos expedidos
por la entidad, los especificados por el cliente.
9. ANEXOS:
Identificación del producto y/o servicio no conforme (F-S-200-05). La actualización del
anexo que forma parte de este procedimiento no implica el cambio de versión ni cambios
del documento.
Registro de producto y/o servicio no conforme (F-S-200-06)
10. CONTROL DE CAMBIOS:
CONTROL DE CAMBIOS
CAMBIO: Aclaración de los
responsables; en las actividades
FECHA: Noviembre 11 se redactó en infinitivo;
de 2009
Identificación de registros,
inclusión de los formatos en
anexos
CAMBIO: Se eliminó la actividad
2 y se reemplazó por la
FECHA: Julio 16 de 2013
actividad 3, fueron incluidas
actividades 4,5, 6 y 7.
VERSION: 2
VERSION: 3