Plan Operativo Anual 2011 Hospital Nacional Cayetano Heredia Evaluación Anual del Plan Operativo 2008 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Hospital Cayetano Heredia Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Institucional Año 2011 CONTENIDO Introducción 1.- GENERALIDADES 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.- Visión Sectorial Visión Jurisdiccional Visión Institucional Misión Jurisdiccional Misión Institucional Denominación DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 Análisis de la demanda. 2.2 Análisis de la oferta. 2.3 Identificación de problemas. 3.- OBJETIVOS GENERALES Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 -2- Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Institucional Año 2011 INTRODUCCION El entorno actual identifica a la salud como uno de los temas de agenda gubernamental permanente y se encuentra vinculado en los Lineamientos de Política de Estado, constituyéndose en un gran reto para las organizaciones hospitalarias en brindar mejores servicios y con mayor calidad. Este reto en el sector, implica contar con instrumentos que permita la gerencia efectiva en las metas trazadas. El Plan Operativo Anual, corresponde no sólo a un documento de gestión, sino a la herramienta operativa para el desarrollo de los objetivos y proyectos anuales que el Hospital Nacional Cayetano Heredia se propone realizar para el año 2011. El Plan Operativo Anual 2011 consolida el trabajo participativo de cada uno de los jefes de las unidades orgánicas del hospital, con sus valiosos aportes en la formulación de metas, lo cual ha permitido una planificación descentralizada. Asimismo, se tomó como base el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Hospitalario 2010, documento fundamental para la identificación de los problemas de salud de nuestra demanda. El presente documento muestra el diagnóstico situacional basado en las características de la oferta y la demanda del HNCH y el planteamiento de objetivos, metas e indicadores de medición para el año 2011, para conocimiento de toda la comunidad. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 -3- Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Institucional Año 2011 1. GENERALIDADES La visión compartida como Sector Salud, se muestra a continuación: 1.1 VISION DEL SECTOR: “Salud para todos y todas” En el año 2020 los habitantes del Perú gozarán de salud plena, física, mental y social, como consecuencia de una óptima respuesta del Estado, basada en los principios de universalidad, equidad, solidaria, de un enfoque de derecho a la salud e interculturalidad y de una activa participación ciudadana. Con una Sociedad Civil Organizada, Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Gobierno Nacional que logran ejecutar acuerdos concertados para el bien común. Así mismo, las instituciones del Sector Salud se articularán para lograr un sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibles, que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a través del aseguramiento universal y un sistema de protección social. 1.2 VISION JURISDICCIONAL En el año 2011, la DISA V Lima Ciudad, se ha consolidado como la Dirección de Salud que demuestra el mejor nivel de atención Integral y desarrollo de las funciones esenciales de salud publica en su ámbito, lo cual permite mayor y mejor accesibilidad a los servicios y contribuye al desarrollo de las políticas nacionales de salud. 1.3 VISION INSTITUCIONAL “Ser un hospital líder a nivel nacional e internacional en prestación de servicios de salud especializados, en formación de recursos humanos, en investigación científica y desarrollo tecnológico, a través de personal altamente calificado con vocación de servicio y reconocido por su calidad.” 1.4 MISION JURISDICCIONAL (DISA V Lima Ciudad) Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 -4- Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Institucional Año 2011 La Dirección de Salud V Lima Ciudad, es el órgano desconcentrado del Ministerio de Salud encargado de cuidar la salud de la población en los 22 distritos de su ámbito jurisdiccional, mediante atención integral de calidad que incluye promoción de salud y prevención de riesgos y daños, así como recuperación y rehabilitación ante las enfermedades prevalentes, lo cual se logra con el trabajo en equipo, equidad y transparencia, entregado por nuestros Recursos Humanos que son el eje de nuestro accionar. 1.5 MISION INSTITUCIONAL Somos un hospital de referencia nacional que brinda atención de salud integral y especializada, buscando satisfacer las necesidades de salud para mejorar la calidad de vida de la población demandante, a través de la formación de recursos humanos y desarrollo de la investigación científica y tecnológica en salud, con calidad, creatividad, equidad y eficiencia. 1.6 DENOMINACION De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 0249-01 SA/DM del 13 de Marzo de 1991 se establece la denominación de Hospital Nacional Cayetano Heredia. Asimismo con R. D. Nº 259-DG-DESP-DISA-III-L-2006 de fecha 11 de mayo del 2006 se otorga la categoría III-1 al hospital. El Hospital Nacional Cayetano Heredia1, es un órgano desconcentrado de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, que brinda atención de salud de alta complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a través de la protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona, desde su concepción hasta su muerte natural. 1 Fuente: Reglamento de Organización y Funciones, Año 2007 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 -5- Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Institucional Año 2011 Las funciones generales del Hospital Cayetano Heredia se pueden resumir en las siguientes: • Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de los pacientes. • Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. • Lograr la prevención y disminución de los riesgos y daños a la salud. • Apoyar la formación y especialización de los recursos humanos, asignando campo clínico y el personal para la docencia e investigación, según los convenios respectivos. • Administrar los recursos humanos, materiales económicos y financieros para el logro de la misión y sus objetivos. • Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia de la atención a la salud. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 -6- Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA El análisis de demanda considera la revisión de los principales factores del entorno, que nos permitan tener una visión de las características relevantes de la población que acude al Hospital. 2.1.1 Características geográficas El Hospital Nacional Cayetano Heredia, se ubica en el distrito de San Martín de Porres, limita al norte con los distritos de Ventanilla, Puente Piedra y Los Olivos; al sur, con los de Lima (Cercado) y Carmen de La Legua-Reynoso; al este, con los del Rímac, Independencia y Comas; y al oeste con el Callao y San Martín de Porras. La población que acude principalmente al hospital procede de los distritos del área norte de Lima, en razón a ello realizamos un breve análisis de esta zona. El sector de Lima Norte se extiende en dos ejes, uno de ellos por el Noreste a todo largo de la Cuenca del Río Chillón hasta el Km. 40 de la carretera a Canta y el otro por el Noroeste, hasta el Km. 43 de la Carretera Panamericana, abarca además parte de la cuenca del Río Rímac. Se une al centro histórico de Lima a través de estos dos ejes viales: la Avenida Túpac Amaru y su prolongación, la Carretera a Canta y la Carretera Panamericana y una tercera vía, la Avenida Universitaria sirve de conexión con la zona de San Miguel. Además, se encuentran dos distritos de poblaciones conurbanas a Lima, como Ancón y Santa Rosa, que son balnearios con una propia identidad cultural y que en su nacimiento eran áreas alejadas a la metrópoli y luego con el desarrollo se integraron. Su temperatura media es de 22 grados, con un mínimo de 14 en invierno y un máximo de 26 en verano. Su humedad promedio del año es de casi 86%, aunque en invierno llega hasta el 95% producto de la presencia de las neblinas. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 La ubicación gráfica del hospital se aprecia en el siguiente croquis: Gráfico Nº 01: Ubicación Geográfica del Hospital Nacional Cayetano Heredia 2.1.2 Características demográficas2 En cuanto a los indicadores demográficos, a nivel nacional la tasa de crecimiento es de 1.4 y a nivel de Lima la tasa de crecimiento es de 1.5. Para efectos de análisis, nos referiremos al sector de Lima Norte y cuya población es de 2´091,999 y representa el 30% de la población de Lima Metropolitana de acuerdo al Censo Nacional 2007: XI Censo de Población y Vivienda, INEI. Del total de la población en Lima Norte, el 28% se encuentra en San Martín de Porres y el 23% en Comas, siendo los distritos más poblados del sector, como se aprecia en el Gráfico Nº 02. 2 Revista Cono Norte, Problemas y Posibilidades, 2006 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Gráfico Nº 02: Población de Lima Norte, según Distritos 33,358 225,533 12,464 251,849 482,888 306,449 200,468 578,990 Población de Lima Norte: 2`091,999 habitantes Elaboración Propia. Fuente: INEI En el Cuadro Nº 01 y en el Gráfico Nº 03 se puede apreciar la distribución de la población de Lima Norte, observando que el 50.2% corresponde al sexo femenino y presenta una base que progresivamente se va ensanchando La pirámide poblacional muestra que el 62.3% de la población se concentra entre las edades de 0 – 34 años. La mayor proporción es joven, pertenece a la PEA y en período reproductivo. Cuadro Nº 01 Distribución de la Población de Lima Norte, por Grupo Etáreo y por Sexo Grupos Etareos 0-4 5--9 10--14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 y más Total Total 181345 177138 186457 188555 193144 197104 180585 156371 130764 113639 97312 83872 63640 47551 36992 26640 30890 2091999 Fuente: Oficina de Epidemiología Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Masculino 90491 88392 93042 94089 96379 98355 90112 78029 65251 56706 48559 41852 31756 23728 18459 13293 15414 1043907 Femenino 90854 88746 93415 94466 96765 98749 90473 78342 65513 56933 48753 42020 31884 23823 18533 13347 15476 1048092 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Gráfico Nº 03 Piramide Poblacional Año 2009 80 y más 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10--14 5--9 0-4 -15.0 -1.5 -1.3 -1.8 -2.3 -3.0 -4.0 -4.7 -5.4 -6.3 -7.5 -8.6 -9.4 -9.2 -9.0 -8.9 -8.5 -8.7 -10.0 -5.0 Fuente:Ofic. Epidem iologia y S.A. 1.5 1.3 1.8 2.3 3.0 4.0 4.7 5.4 6.3 7.5 8.6 9.4 9.2 9.0 8.9 8.5 8.7 0.0 5.0 10.0 15.0 Porcentaje De acuerdo al ASIS 2010, con relación al perfil de la demanda de atención de la población que acude a la Consulta Externa, se indica que durante el año 2009 fueron atendidos 84766 personas, siendo el grupo de edad menor de 5 años el más preponderante en comparación con el resto de las edades. Otro grupo importante es el adulto joven con un leve predominio del sexo femenino. Esto nos refiere que la oferta del hospital relacionada con la consulta externa debe contemplar dentro de las prioridades la atención de la mujer y niños menores de 5 años. 2.1.3 Características Socio-económicos De acuerdo al estudio realizado por la OSEL Lima Norte en el año 2007, la Población Económicamente Activa (PEA) de este sector es mayoritariamente masculina, 58,4% versus 41,6% de las mujeres; el segmento de 25 a 44 años de edad es el que alberga el mayor porcentaje de la oferta laboral, sean hombres como mujeres (30.0% y 22.0% respectivamente). Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 La mayor proporción de la PEA ocupada de Lima Norte trabaja en micro y pequeñas empresas (37,9%) y como independientes no profesionales ni técnicos (26,5%). La mediana y gran empresa concentran el 16% de la ocupación y los independientes profesionales o técnicos solo alcanzan el 3,8%. En cuanto al indicador de empleo, el distrito de Los Olivos muestra el mejor comportamiento en el Área OSEL Lima Norte: El 56,3% de la PEA se encuentra adecuadamente empleada, que es superior a la de Lima Metropolitana. Sin embargo, aún es un reto para Lima Norte combatir con las tasas de subempleo registradas: Independencia 41,4%, Los Olivos 35,8% y San Martín de Porres 41,0%. Lima Norte, registró una tasa de desempleo de 7,7% siendo la proporción de mujeres desempleadas ligeramente superior en relación a los hombres (56,5% y 43,5% respectivamente). Independencia es el distrito que registró una tasa de desempleo ligeramente menor (7,3%) aunque su población desempleada registra menor nivel educativo en comparación con los distritos de Los Olivos y San Martín de Porres (Independencia 16,9%, Los Olivos 45% y San Martín de Porres 38,1% con estudios superior universitario o superior no universitario)3. Lima Norte, es una zona poblada en su mayoría por migrantes provenientes de la sierra norte y costa norte, que ocuparon terrenos que anteriormente eran de cultivo y que ahora son, en muchos casos urbanizaciones legalizadas. La expansión sigue siendo horizontal y apunta hacia el crecimiento en los terrenos de Puente Piedra, Carabayllo e incluso más al norte, a Santa Rosa y Ancón. Las zonas más consolidadas cuentan con una creciente oferta de bienes y servicios, que incluyen cadenas y marcas que antes solo se encontraban en Lima Moderna. En cuanto, al aspecto económico, la zona de Lima Norte alberga niveles socioeconómicos de las categorías B y C, según cifras de APOYO Consultoría (Año 2005), con una capacidad de compra bastante importante. 3 Boletín Económico Laboral de Lima Norte, OSEL Lima Norte, Año 2007. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 4 El crecimiento de Lima Norte se refleja en la gran cantidad de negocios que se han desarrollado en los alrededores del centro comercial Mega Plaza Norte, el cual es considerado uno de los más grandes y prósperos de Lima, también se encuentra el Royal Plaza y de reciente inauguración Plaza Lima Norte. Asimismo, se viene desarrollando un nuevo eje comercial el distrito de Puente Piedra, con una tienda ancla como TOTTUS y sus alrededores donde actualmente el comercio crece aceleradamente. Las grandes inversiones que se vienen ejecutando datan desde el año 1997 con el ingreso de Hipermercados Metro. Pero fue a partir del 2005, con la inauguración del Mega Plaza que el potencial de Lima Norte se hizo más evidente. Además, el incremento del poder adquisitivo en esta zona ha sido importante, en las últimas encuestas del INEI Lima Norte aparece como la zona de la capital que más ha crecido en ingresos y se logra una población cautiva en los mismos habitantes de Lima Norte que al encontrar centros financieros, de estudio y de esparcimiento cerca a sus domicilios prefiere movilizarse en su zona. 2.1.5.2 Análisis de la Morbimortalidad Morbilidad en Consulta Externa En el Cuadro Nº 02, se observa la morbilidad por consulta externa de las diez principales causas de atención que representan el 20% del total de casos consultados. La principal causa identificada es hipertensión arterial, seguida de trastornos de la refracción no especificada, caries dental, obesidad y diabetes entre las principales. La característica de los diagnósticos en la población demandante, refiere alta presencia de enfermedades de daños no transmisibles y crónico degenerativas que corresponden a países desarrollados. Como consecuencia del proceso de globalización y crecimiento económico se importan modelos de desarrollo tecnológico que influyen positivamente en el impulso hacia la modernidad, sin 4 El Comercio, 25 de Agosto 2008 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 embargo derivan en el cambio de estilos de vida del poblador, se promueve el sedentarismo y los cambios de hábitos alimenticios, así aparecen enfermedades como diabetes y obesidad. Por otro lado, aún continúan enfermedades relacionadas con los problemas de vías respiratorias altas y bajas, lo cual es frecuente por los agentes contaminantes y la predisposición que se presenta en la población a problemas alérgicos. Asimismo, se nota en forma constante la presencia de enfermedades oculares, que derivan en problemas como cataratas y otras relacionadas a problemas oftalmológicos y enfermedades masculinas de la próstata que se vienen observando con frecuencia creciente en el consultorio. En el cuadro siguiente se muestran los principales diagnósticos, según la clasificación del Código CIE – X: Cuadro Nº 02 MORBILIDAD EN CONSULTA EXTERNA – 2009 HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA DESCRIPCION Nº ORDEN CIEX TOTAL Nº CASOS % 158,582 100 1 I10X Hipertension esencial (primaria) 6,096 3.84 2 H527 Trastorno de la refraccion, no especificado 2,923 1.84 3 K021 Caries de la dentina 2,129 1.34 4 E669 Obesidad 1,799 1.13 5 E119 1,785 1.13 6 M545 Lumbago no especificado 1,749 1.10 7 N40X Hiperplasia de la prostata 1,695 1.07 8 J00X Rinofaringitis aguda, rinitis aguda 1,658 1.05 9 K30X Dispepsia 1,577 0.99 N390 Infeccion de vias urinarias, sitio no especificado 1,438 0.91 135,733 85.59 10 Diabetes mellitus no insulinodependiente, sin mencion de complicacion Todas las demas enfermedades Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática Morbilidad en Hospitalización Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 En el Cuadro Nº 03 se muestra la morbilidad en hospitalización, observando que un número importante de causas generales de la hospitalización están asociadas a padecimientos obstétricos. Las causas más frecuentes en hospitalización en el último año han sido las relacionadas a complicaciones del embarazo y parto, así como a las del estómago y órganos afines y las referidas a traumatismos, cuya fuente de ingreso principal son los casos procedentes del área de Emergencia. Es importante señalar, que por factores socio-económicos y/o culturales algunas gestantes no acuden al control prenatal y asisten al hospital para el trabajo final de parto, lo que predispone a complicaciones posteriores. Cuadro Nº 03 MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 2009 DESCRIPCION Nº ORDEN COD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL Nº CASOS % 16,563 100 1854 11.19 179 Otras enfermedades del sistema respiratorio 753 4.55 195 Colelitiasis y colecistitis 733 4.43 720 4.35 186 Enfermedades del apéndice 690 4.17 253 Otras afecciones originadas en el período perinatal 564 3.41 Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no 281 especificadas y de múltiples regiones del cuerpo 556 3.36 274 Fracturas de otros huesos de los miembros 413 2.49 169 Neumonía 314 1.90 197 Otras enfermedades del sistema digestivo 268 1.62 9,698 58.55 242 Otras complicaciones del embarazo y del parto 17 Septicemia Todas las demas enfermedades Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Morbilidad en Emergencia Los patrones socio-culturales de la población de Lima Norte, tienden a presentar altos signos de violencia, problemas de drogadicción y alcoholismo, por otro lado al contar con dos vías principales como son la Av. Tupac Amaru y la Panamericana Norte, así como con trabajos de ordenamiento para la construcción de mejoramiento en las vías principales se genera caos vehicular, congestión y alto tránsito que predisponen a frecuencias en accidentes de tránsito. En el Cuadro Nº 05 se refleja en la gran cantidad de casos por traumatismos, asimismo es persistente la presencia de diarreas simples y agudas en la atención de Emergencia Pediátrica. Cuadro Nº 04 MORBILIDAD EN EMERGENCIA HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 2008 Nº ORDEN DESCRIPCION CIEX Nº CASOS TOTAL % 67,342 100 10623 15.77 1 281 OTROS TRAUMATISMOS DE REGIONES ESPECIFICADAS, DE REGIONES NO ESPECIFICADAS Y DE 2 267 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO - R10 5326 7.91 3 167 OTRAS INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES - J00-J01, J05-J06 4592 6.82 4 005 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO - A09 2132 3.17 5 176 ASMA - J45-J46 2057 3.05 6 274 FRACTURAS DE OTROS HUESOS DE LOS MIEMBROS S42, S52, S62, S82, S92, T10, T12 1797 2.67 7 192 OTRAS ENFERMEDADES DE LOS INTESTINOS Y DEL PERITONEO K52-K55, K58-K67 1786 2.65 8 179 OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO J22, J66-J99 1550 2.30 9 268 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO - R50 1370 2.03 10 165 FARINGITIS AGUDA Y AMIGDALITIS AGUDA - J02-J03 1277 1.90 34,832 51.72 Todas las demas enfermedades Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Mortalidad La tasa de mortalidad bruta en el año 2009, fue de 5%, entre las causas más frecuentes de principales daños: respiratorio, enfermedades últimos se aprecia Septicemia, enfermedades del años enfermedades mortalidad sistema se que enfermedades del período digestivo, aprecia que cerebrovasculares, continúan sin del teniendo del sistema los presencia las nervioso y Cuadro Nº 05 MORTALIDAD HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 2009 DESCRIPCION 1 12 2 77 3 92 4 68 5 61 6 69 7 74 8 81 9 50 10 67 Nº CASOS % 826 100 Septicemia 275 33.29 Resto de enfermedades del sistema respiratorio 258 31.23 Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 37 4.48 Otras enfermedades del corazón 32 3.87 Resto de enfermedades del sistema nervioso 30 3.63 Enfermedades cerebrovasculares 30 3.63 Neumonía 23 2.78 del la sistema Resto de enfermedades de sangredigestivo y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 22 2.66 8 0.97 5 0.61 106 12.83 TOTAL Enfermedades isquémicas del corazón Todas las demas enfermedades Fuente: Sistema de Información HIS – Oficina de Estadística e Informática Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 y desde corazón. Nº ORDEN COD los sistema perinatal embargo van en del Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 2.2 ANALISIS DE LA OFERTA 2.2.1 GESTION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2.2.2.1 Servicios Ofrecidos y Producción de Servicios. En el Cuadro Nº 06 se muestra la cartera de servicios del Hospital que se compone de las siguientes líneas: Cuadro Nº 06 CARTERA DE SERVICIOS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA El análisis de la producción de servicios comprende los procesos de: Consulta Externa, Hospitalización, Emergencia e Intervenciones Quirúrgicas, que se detallan a continuación: 2.2.2 RECURSOS EN SALUD Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 2.2.2.1 Recursos Humanos. El Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con 1942 personas como fuerza laboral al año 2010, el 61% corresponde al personal de planta o nombrado, el 27% al personal bajo la modalidad C.A.S. y el 12% a personal contratado bajo la modalidad de servicios de terceros. Los profesionales de salud representan el 43% del total de la población laboral, en este grupo se consideran a los médicos, enfermeras, obstetrices, psicólogos, tecnólogos, biólogos, entre otros. Los técnicos asistenciales son el 25%, los técnicos administrativos y de servicios generales representan el 28% y los profesionales administrativos constituyen el 4% (Ver Cuadro Nº 07). En comparación con el Año 2009, se aprecia un incremento de 21% del personal contratado bajo la modalidad C.A.S., se observó que los profesionales de la salud se incrementaron en 52 personas, mientras que disminuyeron los C.A.S técnicos asistenciales en 23 personas y en forma similar los técnicos administrativos y de servicios generales que disminuyeron en 63 personas (Ver Gráfico Nº 12). Por otro lado, al no haber obtenido un registro del personal contratado por servicios de terceros en el año 2009, no se puede realizar la misma comparación, pero es importante notar que actualmente el personal de servicios de terceros representa el 42% del personal C.A.S y constituye una situación particular que viene presentando graves problemas en el manejo del aspecto financiero, así como en el aspecto de manejo laboral. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Cuadro Nº 07 Distribución del Recurso Humano por Grupos Ocupacionales, Años 2009 – 2010 Hospital Nacional Cayetano Heredia Grupos Ocupacionales Profesionales de salud Técnicos asistenciales Técnicos administrativos y de servicios generales Profesionales administrativos Total General AÑO 2009 N CAS T 490 189 679 354 144 498 AÑO 2010 N CAS Terc. 494 241 93 341 121 23 T 828 485 278 62 1184 297 53 1185 545 84 1942 96 11 440 374 73 1624 159 12 533 89 19 224 N = Nombrados, CAS = Contrato Administrativo de Servicios, Terc. = Terceros,T = Total. Elaboración propia. Fuente: Oficina de Administración de Personal. Gráfico Nº 04 Distribución del Personal C.A.S. por Grupos Ocupacionales, AÑOS 2009 – 2010 Hospital Nacional Cayetano Heredia 300 241 250 200 189 144 150 159 121 100 96 50 11 12 0 Profesionales de salud Técnicos asistenciales 2009 Técnicos administrativos Profesionales administrativos 2010 En el Gráfico Nº 13 podemos observar un aspecto crítico en el Departamento de Emergencia que cuenta con 55 médicos como fuerza laboral para el año 2010, de los cuales más del 70% se encuentra en condición de C.A.S y de servicios de terceros. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Gráfico Nº 05 Distribución Porcentual del Personal de Emergencia en el HNCH - Año 2010 Servicios Terceros 40% Nombrado 26% CAS 34% En cuanto el aspecto de satisfacción del recurso humano, se han obtenido dos resultados de medición desde el año 2009 realizados por la Oficina de Calidad: Al año 2009, el 29% de trabajadores se encontraban satisfechos, mientras que al año 2010, la percepción de satisfacción fue de 35%. Si bien se observa un incremento aún sigue siendo bajo el nivel de satisfacción del usuario interno, siendo el principal motivo de insatisfacción los escasos mecanismos de motivación y reconocimiento al buen desempeño que existen en la Institución. Con relación al proceso de Docencia e Investigación, la oferta de campos clínicos aún es baja frente a las posibilidades que podría ofrecer el hospital (actualmente se cuenta con 130 plazas presupuestadas para residentes médicos), en el caso de la investigación, el nivel de desarrollo interno de las investigaciones originales es limitado frente a los ensayos clínicos, no existiendo un nivel de apoyo interno para el investigador original. 2.2.2.2 Recursos Financieros. El H.N.C.H. cuenta con 03 Fuentes de Financiamiento (F.F.): • • • Recursos Ordinarios (R.O.). Recursos Directamente Recaudados (R.D.R). Transferencias y Donaciones (DON). Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 a) Presupuesto Asignado y Presupuesto Modificado Recursos Ordinarios (RO). En el Gráfico Nº 14, observamos el comportamiento de la fuente de financiamiento R.O., notando un crecimiento progresivo tanto en el presupuesto que se asigna al inicio del año (PIA)5, como en el presupuesto con el que se termina el año (PIM) 6. Considerando que el PIA ha presentado modificaciones por incremento, nos referiremos al PIM que finalmente es el presupuesto con el que se gestiona, observando que hasta el año 2009 se registró crecimientos del 12% (PIM de S/. 65,327,074.00, Año 2008) y 18%( PIM de S/. 77,391,481.00, Año 2009), sin embargo para el año 2010 la asignación presupuestal en el PIA fue menor al año 2009 y una contracción de 6% en el PIM en comparación al mismo año (PIM de S/. 72,769,532.00). Gráfico Nº 06 PIA Y PIM POR AÑOS RECURSOS ORDINARIOS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 90,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 - PIA PIM 2007 2008 Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP Elaboración propia 5 6 PIA, Presupuesto Institucional de Apertura PIM, Presupuesto Institucional Modificado Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 2009 2010 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Recursos Directamente Recaudados (RDR). Durante los años 2007 al 2009 se observa que el PIA y el PIM registran los valores más altos y se explica en la proyección de lograr mayores ingresos a través de la implementación de nuevos servicios en procedimientos médicos, que no se concretó por los trámites que implica el proceso del SNIP7. Para el año 2010 el PIM presenta una contracción del 8% con relación al año 2009 (PIM Año 2010 de S/.13,893,586.00), esta reducción representa el sinceramiento en la proyección de ingresos de acuerdo a la capacidad operativa del hospital y a los retos posibles de alcanzar (Ver Gráfico Nº 15). Gráfico Nº 07 PIA Y PIM POR AÑOS RECURSOS ORDINARIOS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 90,000,000.00 80,000,000.00 70,000,000.00 60,000,000.00 50,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 - PIA PIM 2007 2008 2009 2010 Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP Elaboración propia b) Transferencias y Donaciones En esta fuente, se contempla principalmente las transferencias por las remesas del Seguro Integral de Salud (S.I.S). Se observa que a partir del año 2008 hay un crecimiento en el presupuesto mayor al año 2007, producto de las mejoras en el proceso de auditoría interna como un control previo que disminuye los rechazos por el nivel central. El año 2008 fue el período en el que se registró el mayor presupuesto y también el mayor saldo (S/. 1,240,337.83), que en el caso de ser 7 SNIP, Sistema Nacional de Inversión Pública Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 recursos financieros por prestaciones SIS, deberían ejecutarse en su totalidad por la urgencia de requerimientos en los servicios, detectándose limitaciones en la programación y ejecución de gastos. Gráfico Nº 08 PIM Y EJECUCION DE GASTOS, POR AÑOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA 16,000,000.00 14,000,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 6,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 2007 2008 2009 PIM EJECUCION Fuente: Unidad de Presupuesto -Reportes SIAF-MPP Elaboración propia 2.2.2.3 Condiciones de Infraestructura. El Hospital Nacional Cayetano Heredia, tiene más de 40 años de funcionamiento y está ubicado en un área superficial de terreno de aproximadamente 52,000 m2., un área de terreno ocupada de 14,855 m2. y un área construida de 35,740 m2. Su estructura posee edificios que alcanzan hasta los tres pisos de altura y sótanos. El hospital desde su creación se diseñó para ser un centro de salud de apoyo docente, que luego fue creciendo en forma desordenada por la presión de la demanda. Los servicios y actividades funcionan en diferentes ambientes, con áreas sub-dimensionadas, subdivididas, compartidas y que no han sido atendidas con el mantenimiento preventivo de infraestructura por muchos años, así como de un proyecto de desarrollo integral8. La Organización Panamericana de la Salud-OPS y el Ministerio de Salud-MINSA, a través de la Oficina de Defensa Nacional, realizaron el Análisis de Vulnerabilidad 8 Plan Maestro del HNCH – Año 2008 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Sísmica en Hospitales del Perú, encargando el estudio de la Vulnerabilidad Estructural, al Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres-CISMID de la Universidad Nacional de Ingeniería-UNI, concluyendo que en el caso del Hospital Nacional Cayetano Heredia cuenta con un componente arquitectónico insuficiente, su diagnóstico estructural es de Alta Vulnerabilidad, su nivel de daño va de moderado a pérdida, y presenta riesgo para la vida, riesgo de pérdida del bien y riesgo de pérdida funcional. El siguiente cuadro nos muestra la capacidad instalada en camas y consultorios, observando un incremento de 54% en las camas destinadas al área de observación en emergencia con relación al año 2008, lo cual se explica por la atención a pacientes afectados por la Influenza Pandémica – Virus A (H1N1). Igualmente se observa una tendencia ascendente del número de consultorios físicos y funcionales. En total se cuenta con 441 camas y con 24 camas en las unidades críticas. Cuadro Nº 08 Consultorios y Camas por Años Hospital Nacional Cayetano Heredia RUBROS N° DE CAMAS DE HOSPITALIZACION N° DE CAMAS DE EMERGENCIA (OBSERVACION) N° DE CONSULTORIOS FISICOS N° DE CONSULTORIOS FUNCIONALES Fuente: Oficina de Estadística Elaboración Propia Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 2007 2008 2009 413 381 381 43 39 60 84 101 101 141 147 147 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 2.2.2.4 Recursos Tecnológicos. En cuanto a los sistemas de información y red tecnológica, el hospital cuenta con puntos de red en las áreas administrativas y muy limitadamente en las áreas asistenciales. La baja integración de los diferentes sistemas hospitalarios es un aspecto que ocasiona procesos manuales que no permiten el procesamiento óptimo de datos del paciente, así como demoras en la generación de informes y carencia de confiabilidad de los datos. Del Plan de Reposición de Equipamiento para el año 2009-2010, se obtuvo el reporte de situación de equipamiento biomédico de las áreas críticas, observando que el 33% de equipos se encuentran operativos y el 69% en calidad de inoperativos, como se muestra en el Cuadro Nº 09. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Cuadro Nº 09 Estado Situacional de los Equipos Biomédicos, por Áreas Críticas Hospital Nacional Cayetano Heredia AREA BANCO DE SANGRE EMERGENCIA ADULTOS EMERGENCIA PEDIATRICA GASTROENTEROLOGIA GINECOLOGIA LABORATORIO MEDICINA MEDICINA Y REHABILITACION NEONATOLOGIA OBSTETRICIA PATOLOGIA PEDIATRIA RADIOLOGIA SALA DE PARTOS SOP UCI NEONATOLOGIA UCI PEDIATRIA UCI QUIRURGICA TOTAL EQUIPOS EQUIPOS OPERATIVOS EQUIPOS INOPERATIVOS 3 1 2 1 6 2 1 2 4 4 26 5 3 5 1 1 10 0 3 3 3 3 1 6 3 1 6 54 Fuente: Plan de Reposición de Equipos - Oficina de Servicios Generales. Elaboración Propia. 2.2.2.5 Gestión de la Calidad. La calidad de la atención ha disminuido en los últimos años, los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario muestran que entre el período 2008 y 2009 la percepción del usuario que acudió a la Consulta Externa, fue menor al 60%. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 Entre las causas que indica el usuario como insatisfacción se mencionaron: La falta de orientación por el personal de informes, tiempo prolongado de citas, demoras en la atención en farmacia, bajo interés en solucionar dificultades que se hayan presentado durante la atención, específicamente el trato del personal de enfermería, demoras en la atención en caja y/ módulo SIS. El sistema de citas no permite mayor disponibilidad para conseguir cupos, obteniéndose un promedio de 1 mes como tiempo de espera entre cita y cita. Por otro lado, en consultorios el tiempo de espera es mayor a una hora para ser atendido, debido a la programación de oferta de recursos humanos y físicos, observándose turnos y consultorios libres en algunos horarios y gran ocupación en otros. Otro aspecto con avance limitado en los últimos años ha sido la implementación de guías de práctica clínica y guías de procedimientos asistenciales, debido a demoras en el consenso para la elaboración y/o actualización de guías de algunos servicios, así como no contar con el tiempo para el desarrollo de éstos documentos, por la distribución de horas en las prestaciones asistenciales. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 2.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Los principales problemas identificados a través del análisis de la oferta y la demanda se detallan a continuación: 2.3.1 PROBLEMAS DE DEMANDA 1. Alta morbilidad materno-neonatal. 2. Presencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. 3. Presencia creciente de pacientes con enfermedades no transmisibles y crónico degenerativas. 4. Persistencia de enfermedades transmisibles. 2.4.1 5. PROBLEMAS DE OFERTA Baja resolución en la capacidad de respuesta de la oferta, así como limitados atributos en la calidad de atención. 6. Débil desarrollo de la gestión del recurso humano. 7. Baja eficiencia en la gestión administrativa. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458 Hospital Nacional Cayetano Heredia Plan Operativo Anual 2011 3. OBJETIVOS GENERALES. Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico Elaborado por Econ. Rocío Martínez M. – Reg. Cel Nº 05961 Visado por Dra.Dunizca Tarco V. CMP Nº 33676. RNE Nº 15458