Fecha - Municipalidad de Osorno

Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 1
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
679
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
02/05/2011
96.792.430 - K
SODIMAC S.A.
ADQUISICION DE HUINCHAS DE MEDIR PARA
SECPLAN PBS. 13906 CONV.MARCOMBV
Cant.
Precio
Cta.
28.820,00
01/05/2011
Denominación
2152204012
5
(141852) HUINCHA DE MEDIR STANLEY 8m x 1´´
CAJA METALICA USA 141852
34.296,00
Descuento
0
Neto
6.859
34.296
Total O.Compra
IVA/Reten.
28.820
Sub Total
5.476
34.296
0,00
680
02/05/2011
96.928.510 - K
Cta.
319.200,00
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
ADQUISICION DE GAS A GRANEL, PBYS1406
Denominación
2152203003
Cant.
410.346,00
Precio
1
(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
Descuento
Neto
3.192
316.008
Sub Total
379.848
379.848
Total O.Compra
IVA/Reten.
60.042
376.050
0,00
681
02/05/2011
81.151.900 - 6
Cta.
FRINDT Y CIA LTDA
STOCK DE PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDAS
SOCIALES PBS, 1316; 13349 ; 897
Cant.
Precio
Denominación
2.208.582,00
2152401001
5.295.552,00
2152401001
(148713) PLANCHA INCHALAM ZINC ACANALADO
0.30 X 2.50 148713
(20202) PLANCHA ZINC INCHALAM ACANALADA
0.35 X 3.66 m 22239
6.396.967,00
Descuento
264.778
Sub Total
522
5.035
2.628.213
430
8.543
3.673.494
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
5.030.774
955.847
5.986.621
0,00
682
02/05/2011
96.792.430 - K
Cta.
SODIMAC S.A.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE SOCIAL
VILA CAUTIN PBS; 14323 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
15.488,00
2153102004004
18.578,00
2153102004004
22.548,00
2153102004004
36.098,00
2153102004004
(137347) CERRADURA SCANAVINI 2002 30mm
137347
(154027) DISCO DEWALT CORTE METAL 7X3/32
154027
(154030) DISCO DEWALT DESBAS PARA METAL
7X1/4 154030
(673727) SOLDADURA INDURA ELECTRODO
PUNTO AZUL 3/32 DISPLAY,AWS E 6011 1 KILO
6.439.924,00
Descuento
0
1
18.431
18.431
5
735
3.677
5
945
4.724
5
3.225
16.125
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
36.098
6.859
42.957
0,00
683
02/05/2011
81.151.900 - 6
Cta.
147.660,00
FRINDT Y CIA LTDA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEDE SOCIAL
VILLA CAUTIN PBS; 14323 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004004
30
(147437) MALLA RGM CUADRADA 1/2 X 14 X 1 m
147437
6.615.639,00
Descuento
0
Neto
5.857
Total O.Compra
IVA/Reten.
147.660
175.715
28.055
175.715
0,00
684
02/05/2011
81.151.900 - 6
Cta.
1.796.142,00
FRINDT Y CIA LTDA
STOCK DE PLANCHAS PARA AYUDA SOCIAL PBS;
13349 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401001
6
(541607) PLANCHA DE ECOPLAC 1.08 x 8mm
SUPERBOARD 511895
8.688.926,00
Descuento
53.884
Neto
356.235
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.742.258
2.137.409
331.029
2.073.287
0,00
685
03/05/2011
8.789.011 - 2
Cta.
153.000,00
LONCOMILLA GARNICA FLADIO EVARISTO
MANTENCION Y REPARACION MOTOR ELECTRICO.
DESDE 2297-143-L111, PBYS84
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206999
1
MANTENCION Y REPARACION MOTOR
ELECTRICO 4 HP 380
8.870.996,00
Descuento
0
0,00
Neto
153.000
182.070
IVA/Reten.
29.070
182.070
Total O.Compra
182.070
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 2
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
686
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
03/05/2011
78.809.560 - 0
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTOS SOCIO
LABORAL.PROGRAMA CALLE.SEGUN DE
Cant.
Precio
Cta.
Denominación
49.542,00
1140505003005003
72.362,00
Sub Total
1
49.542
49.542
1140505003005003
54
BOLSAS COQUET X 40 UNID.
18 DISP.CHICLES X 100 UNID.
1
22.820
22.820
103.774,00
1140505003005003
18 DISP.GOLAZZO X 24 UNID.
1
31.412
31.412
196.886,00
1140505003005003
75 DISP.TUYO
1
93.112
93.112
297.471,00
1140505003005003
75 DISPLAY OBA OBA X 30 UNID.
1
100.585
100.585
9.168.467,00
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
297.471
0
297.471
0,00
687
03/05/2011
96.522.220 - 0
Cta.
423.850,00
UPGRADE CHILE S.A
Adquisicion Equipamiento Computacional Asociacion
Municipios de Osorno
Cant.
Precio
Denominación
1140502012010
1
(673329) COMPUTADOR PORTATIL HP 4415S
PROBOOK 673572
9.672.849,00
Descuento
0
Neto
504.382
504.382
Total O.Compra
IVA/Reten.
423.850
Sub Total
80.532
504.382
0,00
688
03/05/2011
78.481.770 - 9
Cta.
6.250,00
6.390,00
6.610,00
7.460,00
8.460,00
10.560,00
14.210,00
16.210,00
22.370,00
23.470,00
SOC.COM.WERNER Y RADDATZ LTDA.
ADQUISICION DISCO CORTE,PERNOS,AMPOLLETAS,
TUERCAS,FUSIBLES,FOCO,GOLIL
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
DISCOS DE CORTE METAL 7"
10
744
7.438
2152204012
GOLILLAS PERNO RUEDA PLANA.
20
8
167
2152204012
GOLILLAS PERNO RUEDA PRESION.
20
13
262
2152204012
GOLILLAS PLANA 1/4
50
20
1.012
2152204012
GOLILLAS PLANA 5/16"
50
24
1.190
2152204012
PERNOS 1/2 X 1 1/2"
20
125
2.499
2152204012
PERNOS 3/8 X 1 1/2"
50
87
4.344
2152204012
PERNOS 3/8 X 2"
20
119
2.380
2152204012
PERNOS 5/8 X 3 1/2"
20
367
7.330
2152204012
TUERCAS CORRIENTES 3/8"
50
26
1.309
Total O.Compra
9.700.778,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
23.470
4.459
27.929
0,00
689
03/05/2011
8.995.592 - 0
Cta.
ANRIQUEZ GARATE RODRIGO ELIAS
ADQUISICION DISCO CORTE,PERNOS,AMPOLLETAS,
TUERCAS,FUSIBLES,FOCO,GOLIL
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
225.000,00
2152204012
315.000,00
330.000,00
2152204012
339.000,00
2152204012
369.000,00
378.000,00
388.000,00
AMPOLLETAS 12 V HALOGENA DIFERENTES
TIPOS.
AMPOLLETAS 12 V OPTICA MAYOR.
50
5.355
267.750
20
5.355
107.100
50
357
17.850
30
357
10.710
2152204012
AMPOLLETAS 24 V DOS CONTACTOS PATA
PAREJA.
AMPOLLETAS COLA DE PESCADO DIFERENTES
TIPOS.
FILTROS ACEITE MOTOR H-932-4X
5
7.140
35.700
2152204012
FUSIBLES PLASTICO 12V 5 AMP.
30
357
10.710
2152204012
PERNOS 3/16 X 2 1/2"
50
238
11.900
Total O.Compra
2152204012
10.162.498,00
Descuento
0
0,00
Neto
388.000
IVA/Reten.
73.720
461.720
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 3
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
691
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
03/05/2011
96.671.750 - 5
EASY S.A.
ADQUISICION MOBILIARIO PARA OFICINAS
ASOCIACION MUNICIPALES PROVINCIA
Cant.
Precio
Cta.
Denominación
29.900,00
1140502012010
189.700,00
1140502012010
239.690,00
1140502012010
339.680,00
1140502012010
CONECTOR ELECTRICO UTN11
Calentador de cuarzo
ESTUFAS INFRARROJO UT
Estufas de la calefacción
LIBRERO 6 NIVELES
Librero no modular
SET COMEDOR 4 SILLAS LAMINADOS
Comedor de oficiales
10.502.178,00
Descuento
0
Sub Total
1
29.900
29.900
2
79.900
159.800
1
49.990
49.990
1
99.990
99.990
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
285.445
54.235
339.680
0,00
692
03/05/2011
6.155.335 - 5
FERNANDEZ LEAL HERNAN
Cta.
ADQUISICION DE METROS LINEALES DE VALLAS
PEATONALES INSTALADAS. DESDE
Cant.
Precio
Denominación
810.000,00
2153102004011
1.620.000,00
2153102004011
METROS LINEALES DE VALLAS PEATONALES
INSTALADAS, EN CALLE PANGUIMAPU 2627,
MTS LINEALES DE VALLAS PEATONALES
INSTALADAS EN CALLE BAHIA PARGUA 1278,
12.429.978,00
Descuento
0
Sub Total
30
32.130
963.900
30
32.130
963.900
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.620.000
307.800
1.927.800
0,00
693
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
151.193,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GASOLINA 93 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Denominación
2152203001
1
(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
12.581.171,00
Descuento
0
Neto
151.193
151.193
Total O.Compra
IVA/Reten.
127.053
Sub Total
24.140
151.193
0,00
694
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
208.415,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GASOLINA 93
Denominación
2152203001
Cant.
1
(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
12.789.586,00
Precio
Descuento
0
Neto
208.415
208.415
Total O.Compra
IVA/Reten.
175.139
Sub Total
33.276
208.415
0,00
695
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
71.207,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GASOLINA 93
Denominación
2152203001
Cant.
12.860.793,00
Precio
1
(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
Descuento
0
Neto
71.207
71.207
Total O.Compra
IVA/Reten.
59.838
Sub Total
11.369
71.207
0,00
696
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
433.664,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GASOLINA 95
Denominación
2152203001
Cant.
13.294.457,00
Precio
1
(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
Descuento
0
Neto
433.664
433.664
Total O.Compra
IVA/Reten.
364.424
Sub Total
69.240
433.664
0,00
697
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
455.875,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GASOLINA 95
Denominación
2152203001
Cant.
1
(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
13.750.332,00
Descuento
0
0,00
Precio
Neto
383.088
455.875
IVA/Reten.
72.787
Sub Total
455.875
Total O.Compra
455.875
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 4
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
698
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
03/05/2011
79.588.870 - 5
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GASOLINA 95
Cta.
312.285,00
01/05/2011
Denominación
2152203001
Cant.
14.062.617,00
Precio
1
(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
Descuento
0
Neto
312.285
Total O.Compra
IVA/Reten.
262.424
Sub Total
312.285
49.861
312.285
0,00
699
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
3.461.545,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION DIESEL
Denominación
2152203001
Cant.
1
(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
17.524.162,00
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
3.461.545
3.461.545
Total O.Compra
IVA/Reten.
2.908.861
552.684
3.461.545
0,00
700
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
1.236.248,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION DIESEL
Denominación
2152203001
Cant.
1
(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
18.760.410,00
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
1.236.248
1.236.248
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.038.864
197.384
1.236.248
0,00
701
03/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
2.654.550,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION DIESEL
Denominación
2152203001
Cant.
1
(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
21.414.960,00
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
2.654.550
2.654.550
Total O.Compra
IVA/Reten.
2.230.714
423.836
2.654.550
0,00
702
03/05/2011
91.489.000 - 4
Cta.
494.882,00
FINNING CHILE S.A.
ADQUISICION MANTENCION RETROEXCAVADORA,
PBYS1340
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206006
1
SERVICIO MANTENCION RETROEXCAVADORA
Palas excavadoras
21.909.842,00
Descuento
0
Neto
494.882
Total O.Compra
IVA/Reten.
415.867
494.882
79.015
494.882
0,00
705
04/05/2011
6.039.432 - 6
URRUTIA TOBAR MIGUEL
Cta.
4.000.000,00
ADQUISICION SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL.
Denominación
2152211999
Cant.
1
SERVICIOS DE ASESORIA LEGAL
Especialistas legales en conflictos laborales
25.909.842,00
Descuento
0
Neto
Precio
Sub Total
4.000.000
4.000.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
4.000.000
0
4.000.000
0,00
706
04/05/2011
7.674.000 - 3
MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN
Cta.
210.000,00
ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA ENCUENTRO
CON ADULTOS MAYORES, PBYS1480
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505001003003
60
ALMUERZOS
Servicios de catering
26.159.742,00
Descuento
0
Neto
4.165
Total O.Compra
IVA/Reten.
210.000
249.900
39.900
249.900
0,00
707
04/05/2011
76.072.660 - 5
Cta.
98.000,00
GASTRONOMICA GALA LIMITADA
ADQUISICION DE ONCES PARA APERTURA 2011 MESA
COMUNAL DE TURISMO, PBYS
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152201001
35
ONCES APERTURA 2011 MESA COMUNAL DE
TURISMO.
26.276.362,00
Descuento
0
Neto
3.332
Total O.Compra
IVA/Reten.
98.000
116.620
18.620
116.620
0,00
708
04/05/2011
99.520.000 - 7
Cta.
482.250,00
CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
ADQUISICION DIESEL CALDERAS SECPLAN, PBYS1472
Denominación
2152203003
Cant.
1
(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN
MAQUINARIAS, OTRO 673201
26.758.612,00
Descuento
0
0,00
Precio
Neto
482.250
482.250
IVA/Reten.
0
Sub Total
482.250
Total O.Compra
482.250
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 5
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
709
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
04/05/2011
99.524.690 - 2
SDA RANCAGUA
STOCK DE ALIMENTOS PARA ARMADO CANASTAS
FAMILIARES PBS; 14523 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
260.772,00
01/05/2011
Denominación
2152401007013
124
(651584) HARINA HOLFMAN OSO 5 k UNIDAD
647497
27.056.518,00
Descuento
Neto
10.431
250.341
2.503
310.319
Total O.Compra
IVA/Reten.
47.565
297.906
0,00
710
04/05/2011
76.462.500 - 5
SURTI VENTAS LIMITADA
Cta.
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDAS
SOCIALES PBS;14523 MBV
Cant.
Precio
Denominación
286.020,00
2152401007013
423.108,00
2152401007013
(651398) CONSERVA UNICA JUREL ACEITE 425 gr
24 UNIDADES 647311
(651674) LEGUMBRE AGROPRODEX POROTOS
HALLADOS 1 k 10 UNIDADES 647587
27.554.982,00
Descuento
Neto
4.231
418.877
Sub Total
15
22.691
340.364
18
9.063
163.135
Total O.Compra
IVA/Reten.
79.587
498.464
0,00
714
04/05/2011
96.792.430 - K
Cta.
61.108,00
SODIMAC S.A.
ADQUISICION CALENTADOR A GAS OFICINA
COMUNAL DE LA MUJER PBS; 14079 MB
Cant.
Precio
Denominación
2152905001
1
(645797) ESTUFA FENSA INFRARROJA A GAS ,
FEL 1430 72,5 X 55.5 X 42 CM 645803
27.627.701,00
Descuento
0
Neto
72.719
Total O.Compra
IVA/Reten.
61.108
Sub Total
72.719
11.611
72.719
0,00
715
05/05/2011
11.475.910 - 4
LIRA SAGREDO PAULINA ALEJANDRA
Cta.
1.384.000,00
CONFECCION DE ADHESIVOS
IMPRESION,SOLICITADO POR COMUNICACIONES,
P.144
Cant.
Precio
Denominación
2152207001
2
CONFECCION E INSTALACION ADHESIVO
IMPRESION DIGITAL COLOR DE 510X350CMS
29.274.661,00
Descuento
0
Neto
823.480
1.646.960
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.384.000
Sub Total
262.960
1.646.960
0,00
716
05/05/2011
96.792.430 - K
Cta.
611.500,00
SODIMAC S.A.
ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES
PBS: 1355 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007014
500
(134697) MADERA SOLIDA ARAUCO
DIMENSIONADO 2X3 X 3200 MM 134697
29.987.792,00
Descuento
Neto
12.230
599.270
1.455
727.685
Total O.Compra
IVA/Reten.
113.861
713.131
0,00
717
05/05/2011
81.151.900 - 6
Cta.
FRINDT Y CIA LTDA
ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS SOCIALES
PBS: 1355 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1.692.400,00
2152401007014
4.564.000,00
2152401007014
(148713) PLANCHA INCHALAM ZINC ACANALADO
0.35X 2.50 148713
(20202) PLANCHA ZINC INCHALAM ACANALADA
0.35 X 3.66 m 22239
35.147.394,00
Descuento
228.200
400
5.035
2.013.956
400
8.543
3.417.204
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
4.335.800
823.802
5.159.602
0,00
718
05/05/2011
90.193.000 - 7
Cta.
776.475,00
EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
ADQUISICION PUBLICACION CONCURSO PUBLICO,
PBYS1448
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207001
35.916.104,00
0,00
1
(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL
MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499
Descuento
Neto
7.765
645.975
776.475
IVA/Reten.
122.735
776.475
Total O.Compra
768.710
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 6
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
719
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
05/05/2011
96.522.220 - 0
UPGRADE CHILE S.A
Adquisicion Equipamiento Computacional Municipalidad de
Osorno (Notebo
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
423.850,00
01/05/2011
Denominación
2152906001
1
(673329) COMPUTADOR PORTATIL HP 4415S
PROBOOK 673572
36.420.486,00
Descuento
0
Neto
504.382
Total O.Compra
IVA/Reten.
423.850
504.382
80.532
504.382
0,00
720
05/05/2011
7.674.000 - 3
MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN
Cta.
ADQUISICION ALMUERZOS Y COLACIONES
PROGRAMA CALLE, PBYS1436
Cant.
Precio
Denominación
200.000,00
1140505003004002
254.000,00
1140505003004002
ALMUERZOS
Servicios de catering
COLACIONES
Servicios de catering
36.722.746,00
Descuento
0
Sub Total
50
4.760
238.000
36
1.785
64.260
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
254.000
48.260
302.260
0,00
722
05/05/2011
11.372.911 - 2
HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN
Cta.
ADQUISICION MUEBLES SALA CONFERENCIA FUERTE
REINA LUISA PBS; 13029 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
180.216,00
2152904
286.830,00
2152904
(267314) MESA MUEBLES HENRIQUEZ
EXHIBIDOR 267314
(267323) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
FORMA LÍNEA ALLEGRO 267323
37.064.074,00
Descuento
0
1
214.457
214.457
1
126.871
126.871
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
286.830
54.498
341.328
0,00
723
05/05/2011
11.372.911 - 2
HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN
Cta.
IMPLEMENTACION OFICINAS D.A.F., O.C.
2297-723-CM11, PED. Nº 14870.- (L
Cant.
Precio
Denominación
145.651,00
2152904
324.491,00
2152904
390.112,00
2152904
538.612,00
2152904
(267348) ESTANTE MUEBLES HENRIQUEZ BASE
CON LIBRERO 1400X450X1900 267348
(267404) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
EJECUTIVO CUBIERTA U CON AGREGADO
(267468) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ
KARDEX 2 CAJONES MELANINA 40X50X70
(437021) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
ELE 120 x 100 437963
37.705.022,00
Descuento
0
Sub Total
1
173.325
173.325
1
212.820
212.820
1
78.089
78.089
1
176.715
176.715
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
538.612
102.336
640.948
0,00
724
06/05/2011
91.806.000 - 6
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
Cta.
303.200,00
ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL PARA FUERTE
REINA LUISA
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152203003
800
(376027) GAS LICUADO A GRANEL ABASTIBLE
VENTA POR LITRO 377345
38.060.418,00
Descuento
Neto
4.548
298.652
451
360.808
Total O.Compra
IVA/Reten.
56.744
355.396
0,00
725
06/05/2011
7.674.000 - 3
MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN
Cta.
175.000,00
ADQUISICION SERVICIO VINO DE HONOR
INAGURACION PATIO TECHADO JTA. VECI
Cant.
Precio
Denominación
2152212003
70
SERVICIO VINO DE HONOR
Servicios de catering
38.268.668,00
Descuento
0
Neto
2.975
208.250
Total O.Compra
IVA/Reten.
175.000
Sub Total
33.250
208.250
0,00
726
06/05/2011
96.928.510 - K
Cta.
146.160,00
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
ADQUISICION GAS A GRANEL PARA RECINTO
DEPORTIVO PARQUE SCHOTT, PBYS 14
Cant.
Precio
Denominación
2152205003
38.440.859,00
0,00
360
(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
Descuento
Neto
1.462
144.698
483
IVA/Reten.
27.493
Sub Total
173.930
Total O.Compra
172.191
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 7
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
727
31/05/2011
HASTA EL
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
06/05/2011
76.072.660 - 5
GASTRONOMICA GALA LIMITADA
ADQUISICION COFEE BREAKS PARA REUNION
CAPITULO DE ALCLADE, PBYS1425
Cant.
Precio
Cta.
44.200,00
01/05/2011
Denominación
2152212003
17
COFEE BREAK
Servicios de catering
38.493.457,00
Descuento
0
Neto
3.094
52.598
Total O.Compra
IVA/Reten.
44.200
Sub Total
8.398
52.598
0,00
729
06/05/2011
77.806.000 - 0
Cta.
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.
ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA PBS; 13795
MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
338.000,00
2152204001
721.200,00
2152204001
(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75
GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10
(192046) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT OFICIO 75
gr ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10 RESMAS
39.351.685,00
Descuento
0
20
20.111
402.220
20
22.800
456.008
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
721.200
137.028
858.228
0,00
730
06/05/2011
78.446.870 - 4
Cta.
2.640.000,00
MADERAS JORGE SANTAMARIA Y CIA. LTDA.
ADQUISICION DE MEDIA MEDIAGUAS DESDE
2297-166-L11, P.14371, (jmr
Cant.
Precio
Denominación
2152401001
8
MEDIAS MEDIAGUAS
42.493.285,00
Descuento
0
Neto
392.700
IVA/Reten.
2.640.000
501.600
Sub Total
3.141.600
Total O.Compra
3.141.600
0,00
731
09/05/2011
76.072.660 - 5
Cta.
GASTRONOMICA GALA LIMITADA
ADQUISICION DE DESAYUNOS TALLER
FORTALECIMIENTO EN EQUIPO., PBYS13760
Cant.
Precio
Denominación
179.200,00
2152201001
358.400,00
2152201001
537.600,00
2152201001
672.000,00
2152201001
896.000,00
2152201001
1.075.200,00
2152201001
1.209.600,00
2152201001
1.344.000,00
2152201001
DESAYUNOS MES DE AGOSTO 2011
Servicios de catering
DESAYUNOS MES DE DICIEMBRE 2011.
Servicios de catering
DESAYUNOS MES DE JULIO 2011.
Servicios de catering
DESAYUNOS MES DE JUNIO 2011
Servicios de catering
DESAYUNOS MES DE MAYO 2011.
Servicios de catering
DESAYUNOS MES DE NOVIEMBRE 2011
Servicios de catering
DESAYUNOS MES DE OCTUBRE 2011.
Servicios de catering
DESAYUNOS MES DE SEPTIEMBRE 2011.
Servicios de catering
44.092.645,00
Descuento
0
Sub Total
64
3.332
213.248
64
3.332
213.248
64
3.332
213.248
48
3.332
159.936
80
3.332
266.560
64
3.332
213.248
48
3.332
159.936
48
3.332
159.936
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.344.000
255.360
1.599.360
0,00
732
09/05/2011
7.316.659 - 4
Cta.
GARCIA MAYORGA - Casa Mat JOSE GUILLERMO
MANTENCION EXTINTORES RECINTOS
MUNICIPALES, P.13836, DESDE 2297-142-L
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
12.500,00
15.000,00
67.500,00
2152206999
MANTENCION EXTINTOR CO2 2KG.
5
2.975
2152206999
MANTENCION EXTINTOR CO2 5 KG.
1
2.975
2.975
2152206999
21
2.975
62.475
105.000,00
2152206999
15
2.975
44.625
115.000,00
2152206999
1
11.900
11.900
212.500,00
2152206999
39
2.975
116.025
217.500,00
2152206999
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
10 KG.
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
4 KG.
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
50 KG.
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
6 KG.
MANTENCION EXTINTORES AGUA
PRESURIZADA 6 KG.
2
2.975
5.950
44.351.470,00
Descuento
0
0,00
Neto
217.500
IVA/Reten.
41.325
14.875
Total O.Compra
258.825
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 8
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
733
01/05/2011
31/05/2011
HASTA EL
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
09/05/2011
77.521.720 - 0
COMERCIAL Y SERV. PUERTO BAHIA LTDA.
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DOS ESTANQUES DE
ACUMULACION DE AGUA POTABL
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
Denominación
172.593,00
2152208001
320.000,00
2152208001
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 2 ESTANQUES
DE ACUMULACION DE AGUA POTABLE.INDICAR
SERVICIO DE DESRATIZACION PARA
SUBTERRANEO Y TEATRO MUNICIPAL.VISITA
44.732.270,00
Descuento
0
1
205.386
205.386
1
175.414
175.414
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
320.000
60.800
380.800
0,00
734
09/05/2011
76.501.660 - 6
Cta.
410.000,00
SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ C
ADQUISICION ESTANQUE EXPANSION PARA
CALDERA. DESDE 2297-161-L111, PBYS
Cant.
Precio
Denominación
2152904
1
ESTANQUE DE EXPANSION PARA CALDERA DEL
JUZGADO POLICIA LOCAL.
45.220.170,00
Descuento
0
Neto
487.900
487.900
Total O.Compra
IVA/Reten.
410.000
Sub Total
77.900
487.900
0,00
735
09/05/2011
6.155.335 - 5
FERNANDEZ LEAL HERNAN
Cta.
2.500.000,00
CONSTRUCCION SUMIDERO AGUA LLUVIAS CALLE
PARINACOTA. DESDE 2297-152-L1
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004004
1
SUMIDERO AGUA LLUVIA CALLE PARINACOTA.
EXCAVACIONES, RELLENOS, TUBERIA C.C.
48.195.170,00
Descuento
0
Neto
2.975.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
2.500.000
2.975.000
475.000
2.975.000
0,00
736
09/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
FERRETERIA WEITZLER S.A.
ADQUISICION DE TUBERIAS,TAPA
CAMARA,CEMENTO,CHIMENEA CAMARA,CUERPO
CAM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
34.134,00
2152204012
132.884,00
2152204012
147.530,00
2152204012
172.730,00
2152204012
BARRAS PLATINA 63 X 8 mm
Código:
BOLSAS DE CEMENTO
Código:
FIERRO ESTRIADO CIRCULAR 16mm
CORRUGADO.
KG FIERRO REDONDO 8 mm
Código:
48.400.719,00
Descuento
0
2
20.310
40.619
25
4.701
117.513
3
5.810
17.429
50
600
29.988
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
172.730
32.819
205.549
0,00
737
09/05/2011
8.140.244 - 2
SANTANA LAGOS ROBERTO HERNAN
Cta.
800.000,00
Confeccion y Instalación de Pared Divisoria con Termopanel
DESDE 2297Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004008
1
CONFECCION E INSTALACION DE PARED
DIVISORIA CON ESTRUCTURA Y VIDRIO
49.352.719,00
Descuento
0
Neto
952.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
800.000
952.000
152.000
952.000
0,00
738
09/05/2011
76.093.177 - 2
Cta.
1.172.400,00
CARLOS SAGREDO Y COMPAÑIA LIMITADA
Adquisición de Piso Limpiapies con logo IMO DESDE
2297-163-L111, PED.
Cant.
Precio
Denominación
2152904
3
CARPETA O PISO LIMPIAPIES TIPO NOMAD,
ANTIDESLIZANTE CON LOGO, COLOR A DEFINIR,
50.747.875,00
Descuento
0
Neto
465.052
1.395.156
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.172.400
Sub Total
222.756
1.395.156
0,00
739
10/05/2011
96.522.220 - 0
Cta.
817.242,00
UPGRADE CHILE S.A
IMPLEMENTACION EQUIPAMIENTO
COMPUTACIONAL, O.C. 2297-739-CM11, PED. Nº
Cant.
Precio
Denominación
2152906001
2
(673329) NOTEBOOKS HP 4415S
PROBOOK 673572
51.720.393,00
Descuento
0
0,00
Neto
817.242
486.259
IVA/Reten.
155.276
Sub Total
972.518
Total O.Compra
972.518
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 9
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
741
31/05/2011
HASTA EL
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
10/05/2011
78.074.130 - 9
ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.
ADQUISICION SERVICIO EXAMEN PSICOLOGICO, U.F.
21765,62 10/05/2011
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
45.000,00
01/05/2011
Denominación
2152211999
1
(287103) SERVICIO DE SELECCIÓN COMPLETA
ASSESSOR PARA PROFESIONAL VACANTE
51.765.393,00
Descuento
0
Neto
45.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
45.000
45.000
0
45.000
0,00
742
10/05/2011
85.184.600 - K
Cta.
1.100.000,00
CRUZ Y CIA. LTDA.
NEUMATICOS TRACCIONALES CAMION ALJIBE Nº 5,
O.C. 2297-742-CM11, PED. N
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204011
4
(275273) NEUMATICO TRACCIONAL GOODYEAR
G 377 TA-373
53.022.033,00
Descuento
44.000
Neto
327.250
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.056.000
1.309.000
200.640
1.256.640
0,00
744
10/05/2011
15.221.815 - K
Cta.
313.794,00
RUBILAR OLAVE JUAN RODRIGO
Adquisicion de Proyector Multimedia par Oficina Municipal
de Informaci
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140502014005001
1
(634298) VIDEO PROYECTOR VIEWSONIC
PJD6221 2700 LUMENES
53.395.448,00
Descuento
0
Neto
373.415
Total O.Compra
IVA/Reten.
313.794
373.415
59.621
373.415
0,00
745
10/05/2011
96.504.550 - 3
Cta.
47.954,00
1140502014005001
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA
S.A.
Denominación
Adquisicion Telon proyector Municipalidad de Osorno OMIL,
POR CONVENIO
Cant.
Precio
Sub Total
1
(7004) TELÓN APOLLO TRIPODE VT80 9041
53.452.513,00
Descuento
0
Neto
57.065
IVA/Reten.
47.954
57.065
Total O.Compra
9.111
57.065
0,00
746
10/05/2011
96.504.550 - 3
Cta.
48.186,00
2152904
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA
S.A.
Denominación
Adquisicion Telon para proyector Administracion Municipal,
POR CONVENI
Cant.
Precio
Sub Total
1
(7004) TELÓN APOLLO TRIPODE VT80 9041
53.509.854,00
Descuento
0
Neto
57.341
IVA/Reten.
48.186
57.341
Total O.Compra
9.155
57.341
0,00
747
11/05/2011
7.674.000 - 3
MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN
Cta.
175.000,00
DEPTO. SOCIAL-2° ENCUENTRO GRUPAL
VINCULOS-PB.15201-CFH-OC2297-747-SE1
Cant.
Precio
Denominación
1140505001003003
50
almuerzos para adultos mayores programa vinculos
Servicios de catering
53.718.104,00
Descuento
0
Neto
4.165
208.250
Total O.Compra
IVA/Reten.
175.000
Sub Total
33.250
208.250
0,00
748
12/05/2011
96.781.350 - 8
Cta.
1.000.000,00
EDENRED CHILE S.A.
ADQUISICION DE RECARGA DE TARJETAS PARA
AYUDAS SOCIALES, MEDICAMENTOS
Cant.
Precio
Denominación
2152401007009
1
(589020) SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE
BENEFICIOS ACCOR SERVICES TARJETA DE
54.718.104,00
Descuento
0
Neto
1.000.000
1.000.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.000.000
Sub Total
0
1.000.000
0,00
749
12/05/2011
92.854.000 - 6
Cta.
41.143,00
IND.RECUPERADORA NEUMATICOS SAC E I
ADQUISICION BATERIA PARA MOVIL Nº 71 PBS;14197,
POR CONVENIO MARCO MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204011
1
(298854) BATERIA MOTORLIGHT T 65E
27.7-17.5-17.5
54.767.064,00
Descuento
0
0,00
Neto
41.143
48.960
IVA/Reten.
7.817
48.960
Total O.Compra
48.960
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 10
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
750
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
12/05/2011
78.906.980 - 8
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO RECINTO
VILLA OLIMPICA PBS; 13273;
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
Denominación
53.550,00
99.550,00
104.450,00
2152204007
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt 116170
90
708
63.725
2152204007
(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533
40
1.369
54.740
2152204007
10
583
5.831
124.994,00
2152204007
48
509
24.447
143.546,00
165.394,00
2152204007
(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10
BOLSAS
(31188) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA
TRADICIONAL 250 ml
(645788) LIMPIADOR CIF CREMA 375 CC UNIDAD
24
920
22.077
(70436) JABÓN VIRGINIA GRANEL BIDON 5
LITROS
4
6.500
25.999
2152204007
54.957.978,00
Descuento
Neto
4.962
160.432
Total O.Compra
IVA/Reten.
30.482
190.914
0,00
751
12/05/2011
8.477.495 - 2
GUZMAN MORA JEANNETT ADRIANA
Cta.
519.328,00
SERVICIO DE ALIMENTACION EN CASINO U.SAN
SEBASTIAN.(ESCUELA PARA DIRIG
Cant.
Precio
Denominación
2152201001
1
SERVICIO DE ALIMENTACION EN CASINO DE
UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN, SEGUN
55.575.978,00
Descuento
0
Neto
618.000
618.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
519.328
Sub Total
98.672
618.000
0,00
752
13/05/2011
79.559.690 - 9
SOC.COMERCIAL AGROANDINA LIMITADA
Cta.
41.700,00
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO,
ALAMBRE.PARA SET DE TELEVISION DESD
Cant.
Precio
Denominación
2152204010
300
MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR VERDE.
55.625.601,00
Descuento
0
Neto
165
IVA/Reten.
41.700
Sub Total
49.623
Total O.Compra
7.923
49.623
0,00
753
13/05/2011
96.355.000 - 6
ELECTROCOM S.A.
Cta.
63.900,00
127.800,00
169.200,00
210.600,00
252.000,00
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO,
ALAMBRE,PARA SET DE TELEVISION DESD
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204010
MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR BLANCO.
300
253
76.041
2152204010
MTS ALAMBRE THHN N°12 AWG COLOR ROJO.
300
253
76.041
2152204010
MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR BLANCO.
300
164
49.266
2152204010
MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR ROJO.
300
164
49.266
2152204010
MTS ALAMBRE THHN N°14 AWG COLOR VERDE.
300
164
49.266
Total O.Compra
55.925.481,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
252.000
47.880
299.880
0,00
754
13/05/2011
15.815.516 - 8
DELGADO AMPUERO LORENA VIVIANA
Cta.
252.120,00
ADQUISICION DE POLLAS DOBLE PROPOSITO. DESDE
2297-168-L111,P.12677, (j
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505005002001
60
POLLAS CRIOLLAS CRIADAS ENTRE 6 A 8
MESE.ACLIMATADAS A ZONA SUR
56.225.504,00
Descuento
0
Neto
5.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
252.120
300.023
47.903
300.023
0,00
755
13/05/2011
6.742.105 - 1
ANDRADES FUCHLOCHER JOSE GUILLERMO
Cta.
1.427.525,00
CONST.ESCALERAS, CONST.E INSTALACION
PASAMANOS COMPLEJO DEP.RAHUE ALTO
Cant.
Precio
Denominación
2153102004007
1
SERVICIO DE CONSTRUCCION ESCALERAS
GRADERIAS, CONSTRUCCION E INSTALACION
57.924.259,00
Descuento
0
Neto
1.698.755
1.698.755
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.427.525
Sub Total
271.230
1.698.755
0,00
756
13/05/2011
96.792.430 - K
Cta.
93.215,00
SODIMAC S.A.
ADQUISICION MOBILIARIO OMIL PBS; 14695, POR
CONVENIO MARCO, OC 2297-75
Cant.
Precio
Denominación
1140502014006
5
(304192) SILLÓN LANDBOND ESCRITORIO
RESPALDO BAJO 55x50x50 cm
58.035.185,00
Descuento
0
0,00
Neto
93.215
22.185
IVA/Reten.
17.711
Sub Total
110.926
Total O.Compra
110.926
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 11
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
757
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
13/05/2011
76.072.660 - 5
GASTRONOMICA GALA LIMITADA
DESAYUNOS CONCEJALES CURSO DE
CAPACITACION-PB.15060-CFH
Cant.
Precio
Cta.
11.200,00
01/05/2011
Denominación
2152201001
4
DESAYUNOS SRES. CONCEJALES EN CURSO DE
CAPACITACION FORTALECIMIENTO EN EQUIPO
58.048.513,00
Descuento
0
Neto
3.332
13.328
Total O.Compra
IVA/Reten.
11.200
Sub Total
2.128
13.328
0,00
758
16/05/2011
96.781.350 - 8
Cta.
377.500,00
423.000,00
506.700,00
570.300,00
572.950,00
740.710,00
873.310,00
912.210,00
944.990,00
947.590,00
1.247.390,00
1.254.190,00
1.273.790,00
1.288.990,00
1.396.990,00
1.470.490,00
1.494.090,00
1.510.890,00
1.522.690,00
1.615.690,00
1.620.490,00
1.633.790,00
1.821.390,00
1.838.540,00
1.895.240,00
EDENRED CHILE S.A.
ASQUISICION VESTURIO MUNICIPAL.
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152202003
ZAPATO DE VESTIR PTA ACERO
25
17.969
449.225
2152202002
CHALECO GEOLOGO
7
7.735
54.145
2152202002
CHALECO REFLECTANTE
31
3.213
99.603
2152202002
BUZO TERMICO ALASKA
3
25.228
75.684
2152202002
GORRO DE LANA PASA MONTAÑA
1
3.154
3.154
2152202002
MANTA DE AGUA
24
8.318
199.634
2152202002
ROPA DE AGUA
17
9.282
157.794
2152202003
BOTIN DE SEGURIDAD C/PTA ANTIDESLIZANTE
1
46.291
46.291
2152202002
GUANTE CABRETILLA
22
1.773
39.008
2152202002
GUANTE DESCARNE
2
1.547
3.094
2152202002
SLACK MEZCLILLA
20
17.838
356.762
2152202002
FAJA LUMBAR
2
4.046
8.092
2152202002
PECHERA CARPINTERO
4
5.831
23.324
2152202002
LENTES ANTIPARRA PROTECCION UV
8
2.261
18.088
2152202002
DELANTAL BLANCO
20
6.426
128.520
2152202002
COTONA
15
5.831
87.465
2152202002
PANTALON TERMICO
2
14.042
28.084
2152202002
CUBRE BOTAS
1
19.992
19.992
2152202002
JARDINERA TERMICA
1
14.042
14.042
2152202003
ZAPATILLA ED-108
2
55.335
110.670
2152202002
CASCO DIELECTRICO COLOR AMARILLO
1
5.712
5.712
2152202002
LENTES DE SEGURIDAD
7
2.261
15.827
2152202002
ARNES DE SEGURIDAD
7
31.892
223.244
2152202002
GUANTE CORTE
7
2.916
20.409
2152202002
CASCO DE SEGURIDAD
6
11.246
67.473
Total O.Compra
60.303.849,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
1.895.240
360.096
2.255.336
0,00
761
16/05/2011
96.756.430 - 3
Cta.
329.866,00
CHILEXPRESS S.A.
SERVICIO DE ENVIO DE SOBRES NACIONALES-OF.
PARTES-FACTURA # 629644-CFH
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152205004
1
(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238
60.633.715,00
Descuento
0
0,00
Neto
277.198
329.866
IVA/Reten.
52.668
329.866
Total O.Compra
329.866
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 12
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
762
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
16/05/2011
78.906.980 - 8
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.
ADQUISICION DE MATRIALES ASEO RECINTO
DEPORTIVO R. ALTO PBS; 13043; 13
Cant.
Precio
Cta.
Denominación
Sub Total
13.500,00
49.200,00
160.344,00
2152204007
(116138) ATOMIZADOR CMD 1 lt CON GATILLO
10
1.607
2152204007
(116154) CLORO LLABRES GEL 1 lt
60
708
42.483
2152204007
12
11.022
132.261
161.729,00
2152204007
1
1.648
1.648
173.229,00
196.693,00
2152204007
(19043) DESODORANTE AROM LIQUIDO
VAINILLA 5 lt
(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4
COLORES
(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC
10
1.369
13.685
7
3.989
27.922
270.813,00
2152204007
10
8.820
88.203
319.813,00
2152204007
100
583
58.310
327.313,00
2152204007
50
179
8.925
335.413,00
2152204007
60
161
9.639
435.497,00
2152204007
4
29.775
119.100
449.387,00
2152204007
10
1.653
16.529
477.467,00
501.067,00
2152204007
(24410) MOPA DE POLVO A.D. HUMEDA
ALGODON 24 ONZ.
(24445) MOPA DE POLVO A.D. SECA BLANCA 90
cm
(25521) BOLSA DE BASURA BASULIP 70 x 90 10
BOLSAS
(32151) PANO PRISA AMARILLO CORRIENTE 40 x
44 cm
(51115) ESPONJA BONOBRIL CLASICO AMARILLO
VERDE LISA STANDART COCINA
(634039) DESINFECTANTE PATO PURIFIC
PASTILLA WC 24 UNIDADES
(639883) INSECTICIDA ZAETA TODO INSECTO
340C
(642243) CLORO LLABRES CORRIENTE 1 LITRO
72
464
33.415
4
7.021
28.084
506.227,00
2152204007
4
1.535
6.140
509.881,00
2152204007
3
1.449
4.348
531.361,00
2152204007
60
426
25.561
572.861,00
2152204007
50
988
49.385
582.311,00
634.861,00
2152204007
(674425) MOPA CMD PORTA MOPA MANGO DE
MADERA BASE METALICA
(679146) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON
MANGO DE MADERA UNIDAD
(679148) PALA VIRUTEX CON MANGO LARGO
UNIDAD
(679158) PANO CMD ABSORVENTE MULTIUSO 38
X 40 UNIDAD
(679161) TRAPERO CMD 100% ALGODÓN DOBLE
OJAL UNIDAD
(6846) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA CREMA 500 ml
10
1.125
11.246
2152204007
(70371) BOLSA ALUSA 80 x 110 cm 10 UNIDADES
50
1.251
62.535
Total O.Compra
2152204007
2152204007
61.366.535,00
Descuento
19.046
Neto
IVA/Reten.
615.815
16.065
117.005
732.820
0,00
767
16/05/2011
78.906.980 - 8
Cta.
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.
ADQUISICION DE MATERIALES ASEO COMPLEJO
DEPORTIVO RAHUE ALTO PBS; 130
Cant.
Precio
Denominación
5.540,00
2152204007
68.468,00
2152204007
(20981) PLUMERO VIRUTEX LARGO PVC 4
COLORES
(679149) ESCOBILLÓN VIRUTEX PLASTICO CON
MANGO ALUMINIO UNIDAD
61.445.568,00
Descuento
Neto
2.054
66.414
Sub Total
4
1.648
6.593
46
1.628
74.884
Total O.Compra
IVA/Reten.
12.619
79.033
0,00
768
16/05/2011
78.906.980 - 8
Cta.
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.
ADQUISICION DE PAÑALES PARA AYUDA SOCIAL
PBS; 13120,POR CONVENIO MARCO
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
126.240,00
2152401007017
337.040,00
2152401007017
(639562) ACCESORIO DE LIMPIEZA BABY FREE
GRANDE TRADICIONAL 20 UNIDADES
(673670) PANALES ADULTO TENA CLASICO
GRANDE BOLSA DE 8 UNIDADES
61.834.614,00
0,00
Descuento
Neto
10.111
326.929
60
2.504
150.226
80
3.136
250.852
IVA/Reten.
62.117
Total O.Compra
389.046
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 13
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
769
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
16/05/2011
79.588.870 - 5
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GAS 93 VEHICULOS MUNICIPLAES
Cta.
218.220,00
01/05/2011
Denominación
2152203001
Cant.
62.052.834,00
Precio
1
(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
Descuento
0
Neto
218.220
218.220
Total O.Compra
IVA/Reten.
218.220
Sub Total
0
218.220
0,00
770
16/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
81.393,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GAS 93 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Denominación
2152203001
1
(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
62.134.227,00
Descuento
0
Neto
81.393
81.393
Total O.Compra
IVA/Reten.
81.393
Sub Total
0
81.393
0,00
771
16/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
120.008,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GAS. 93 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Denominación
2152203001
1
(673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673166
62.254.235,00
Descuento
0
Neto
120.008
120.008
Total O.Compra
IVA/Reten.
120.008
Sub Total
0
120.008
0,00
772
16/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
311.091,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GAS. 95 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Denominación
2152203001
1
(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
62.565.326,00
Descuento
0
Neto
311.091
311.091
Total O.Compra
IVA/Reten.
311.091
Sub Total
0
311.091
0,00
773
16/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
305.512,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GAS.95 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Denominación
2152203001
1
(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
62.870.838,00
Descuento
0
Neto
305.512
305.512
Total O.Compra
IVA/Reten.
305.512
Sub Total
0
305.512
0,00
774
17/05/2011
77.806.000 - 0
Cta.
COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA.
ADQUISICION DE MATERIALES PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARI
Cant.
Precio
Denominación
139.400,00
1140502014005001
174.610,00
1140502014005001
181.610,00
1140502014005001
350.610,00
1140502014005001
362.510,00
1140502014005001
391.010,00
1140502014005001
401.710,00
1140502014005001
416.550,00
1140502014005001
436.950,00
1140502014005001
456.950,00
1140502014005001
462.550,00
1140502014005001
(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO
BURDEO
(11839) CORCHETERA ISOFIT CM-70 COD13721-9
829
165.886
10
4.190
41.900
(14171) CLASIFICADOR BANGRÁFICA OFICIO
SEPARADOR 6 POSICIONES
(192043) PAPEL FOTOCOPIA EQUALIT CARTA 75
GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA 10
(233654) CINTA ADHESIVA SELLOCINTA 12 mm x
60 m
(234799) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA
AZUL
(236081) NOTA AUTOADHESIVA MEMO STICK
AMARILLO 3 x 3
(236667) PERFORADORA ISOFIT PP-25 MEDIANA
50
167
8.330
10
20.111
201.110
100
142
14.161
300
113
33.915
50
255
12.733
10
1.766
17.660
300
81
24.276
100
238
23.800
10
666
6.664
(41701) LÁPIZ TORRE ICE PASTA PUNTA
GRUESA NEGRO
(679308) CINTA ADHESIVA SCOTCH TRASLUCIDA
12X30 3M UNIDAD
(679319) TIJERAS MAPED UNIVERSAL ESCOLAR
VIVO 12 CM UNIDAD
63.421.273,00
Descuento
0
0,00
Sub Total
200
Neto
462.550
IVA/Reten.
87.885
Total O.Compra
550.435
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 14
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
775
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
17/05/2011
96.792.430 - K
SODIMAC S.A.
ADQUSICION CALENTADORES PARA DEPTO DE
RENTAS Y PATENTES PBS; 144479,PO
Cant.
Precio
Cta.
110.488,00
01/05/2011
Denominación
2152904
2
(296871) ESTUFA MADEMSA A GAS, VITALE 15
63.552.754,00
Descuento
0
Neto
65.740
IVA/Reten.
110.488
Sub Total
131.481
Total O.Compra
20.993
131.481
0,00
776
17/05/2011
90.193.000 - 7
EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.
Cta.
402.050,00
PUBLICACION EN DIARIO AUSTRAL OSORNO REMATE
VEHICULOS MUNICIPALES, DIA
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207001
1
(376248) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL
MERCURIO EL AUSTRAL DE OSORNO 378499
64.026.409,00
Descuento
Neto
4.021
398.029
478.440
478.440
Total O.Compra
IVA/Reten.
75.626
473.655
0,00
777
17/05/2011
11.372.911 - 2
HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN
Cta.
717.560,00
ADQUISICION DE MUEBLES FICHA PROTECCION
SOCIAL SEGUN OFICIO 54, POR CO
Cant.
Precio
Denominación
2152904
5
(267344) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ ALTO
LÍNEA PRIMMA
64.854.688,00
Descuento
Neto
21.527
696.033
170.779
Sub Total
853.896
Total O.Compra
IVA/Reten.
132.246
828.279
0,00
778
17/05/2011
7.674.000 - 3
MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN
Cta.
220.500,00
ADQUISICION ALMUERZOS PARA TERCER
ENCUENTRO GRUPAL 5TA. VERSION., PBYS
Cant.
Precio
Denominación
1140505001003003
63
ALMUERZOS ADULTOS MAYORES QUE
PARTICIPAN EN TERCR ENCUENTRO GRUPAL,
65.117.083,00
Descuento
0
Neto
4.165
262.395
Total O.Compra
IVA/Reten.
220.500
Sub Total
41.895
262.395
0,00
779
17/05/2011
96.928.510 - K
Cta.
253.200,00
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
ADQUISICION GAS A GRANEL PARA HOTEL
DEPORTIVO VILLA OLIMPICA., PBYS149
Cant.
Precio
Denominación
2152203003
600
(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
65.418.391,00
Descuento
0
Neto
502
301.308
Total O.Compra
IVA/Reten.
253.200
Sub Total
48.108
301.308
0,00
780
17/05/2011
96.928.510 - K
Cta.
168.800,00
EMPRESAS LIPIGAS S.A.
ADQUISICION GAS GRANEL GIMNASIO
MONUMENTAL, PBYS1496
Cant.
Precio
Denominación
2152203003
400
(376093) GAS LICUADO A GRANEL LIPIGAS
VENTA POR LITRO 377715
65.617.254,00
Descuento
Neto
1.688
167.112
502
Sub Total
200.872
Total O.Compra
IVA/Reten.
31.751
198.863
0,00
781
17/05/2011
78.025.530 - 7
Cta.
141.030,00
COMERC.DE ARTIC.DOMESTICOS.
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION
DE FAROLES DE PLAZAS DE LA C
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004011
15
GLOBOS POLICARBONATO 25 CM
65.785.080,00
Descuento
0
Neto
11.188
IVA/Reten.
141.030
26.796
167.826
Total O.Compra
167.826
0,00
782
17/05/2011
77.883.980 - 6
Cta.
208.000,00
614.000,00
SOC.COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA
ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION
DE FAROLES DE PLAZAS DE LA C
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004011
GLOBOS DE VIDRIO SATINADO 35 CM
20
12.376
247.520
2153102004011
GLOBOS POLICARBONATO 35 CM
20
24.157
483.140
Total O.Compra
66.515.740,00
Descuento
0
0,00
Neto
614.000
IVA/Reten.
116.660
730.660
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 15
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
783
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
17/05/2011
8.109.519 - 1
TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO
ADQUISICION DE ALIMENTOS, HARINA,JUREL,
POROTOS, PARA AYUDAS SOCIALES.
Cant.
Precio
Cta.
Denominación
207.080,00
2152401007013
329.400,00
541.800,00
Sub Total
124
1.987
246.425
2152401007013
BOLSAS DE HARINA DE 5 KILOS, INDICAR
VALOR SIN IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA.
KILOS DE POROTOS BOLSAS DE 1 KILO.
176
827
145.561
2152401007013
TARROS DE JUREL.
354
714
252.756
Total O.Compra
67.160.482,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
541.800
102.942
644.742
0,00
784
17/05/2011
99.520.000 - 7
Cta.
1.923.000,00
CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
ADQUISICION DE 3000 LITROS DE DIESEL PARA
CALDERA IMO., PBYS1505
Cant.
Precio
Denominación
2152203003
1
(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN
MAQUINARIAS, OTRO 673201
69.083.482,00
Descuento
0
Neto
1.923.000
1.923.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.923.000
Sub Total
0
1.923.000
0,00
785
17/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
444.555,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
ADQUISICION GAS.95 PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Denominación
2152203001
1
(673105) GASOLINA 95 OCTANOS PETROBRAS
ESTACION SERVICIO 673168
69.528.037,00
Descuento
0
Neto
444.555
444.555
Total O.Compra
IVA/Reten.
444.555
Sub Total
0
444.555
0,00
786
17/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
2.369.905,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Denominación
2152203001
ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Sub Total
1
2.369.905
(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
71.897.942,00
Descuento
0
Neto
2.369.905
Total O.Compra
IVA/Reten.
2.369.905
0
2.369.905
0,00
787
17/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
1.498.643,00
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Denominación
2152203001
ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Sub Total
1
1.498.643
(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
73.396.585,00
Descuento
0
Neto
1.498.643
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.498.643
0
1.498.643
0,00
788
17/05/2011
79.588.870 - 5
Cta.
PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA
Denominación
2.450.000,00
2152203001
2.452.324,00
2152203001
ADQUISICION DIESEL PARA VEHICULOS
MUNICIPALES
Cant.
Precio
Sub Total
1
2.450.000
2.450.000
2.324
2.324
Total O.Compra
(673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION
SERVICIO 673170
DIESEL PETROBAS ESTACION SERVICIO
75.848.909,00
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
2.452.324
0
2.452.324
0,00
789
18/05/2011
15.285.675 - k
Cta.
370.000,00
Vargas Villarroel Mabel Viviana
Arriendo Buses para transporte de contingente marino DESDE
2297-190-L1
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152209003
1
ARRIENDO DE 2 BUSES PARA TRASLADO DE 58
MARINOS PTO-MONTT-OSORNO-PTO.MONTT EL
76.218.909,00
Descuento
0
Neto
370.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
370.000
370.000
0
370.000
0,00
790
18/05/2011
96.756.430 - 3
Cta.
234.330,00
CHILEXPRESS S.A.
ADQUISICION CORRESPONDENCIA NACIONAL.
CONVENIO MARCO MES DE ABRIL 2011
Cant.
Precio
Denominación
2152205004
1
(428937) COURIER NACIONAL - SOBRE 429238
76.453.239,00
Descuento
0
0,00
Neto
234.330
234.330
IVA/Reten.
0
Sub Total
234.330
Total O.Compra
234.330
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 16
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
791
31/05/2011
HASTA EL
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
18/05/2011
13.165.737 - 4
SOTO AGUILAR JOSE ARTURO
ARRIENDO DE FURGON CON CHOFER PARA FPS.
DESDE 2297-167-LE11, P.13544,
Cant.
Precio
Cta.
6.400.000,00
01/05/2011
Denominación
2152209003
8
MESES ARRIENDO DE FURGON CON
CHOFER,CAP.10 PASAJEROS APROX.AÑO 2004
82.853.239,00
Descuento
0
Neto
800.000
6.400.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
6.400.000
Sub Total
0
6.400.000
0,00
792
18/05/2011
76.006.362 - 2
Cta.
2.319.800,00
ACROTEK CHILE COMERCIAL LIMITADA
ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS. DESDE
2297-162-L111, P.13248, (jmr
Cant.
Precio
Denominación
2152907001
200
LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA ENTIDAD
GUBERNAMENTAL.
85.613.801,00
Descuento
0
Neto
13.803
2.760.562
Total O.Compra
IVA/Reten.
2.319.800
Sub Total
440.762
2.760.562
0,00
793
18/05/2011
93.558.000 - 5
Cta.
DISTRIBUIDORA PAPELES INDUS. S.A.
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL
CARTA Y OFICIO., PBYS1547
Cant.
Precio
Denominación
451.500,00
2152204001
984.900,00
2152204001
(195190) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-MULTI
CARTA 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA
(197455) PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX-MULTI
OFICIO 75 GRS. ALBURA 96-97% ALCALINO CAJA
86.785.832,00
Descuento
0
Sub Total
30
17.910
537.285
30
21.158
634.746
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
984.900
187.131
1.172.031
0,00
794
18/05/2011
78.463.850 - 2
Cta.
695.045,00
SOCOMED Ltda.
ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204005
1
ELECTROBISTURI CON MANGO, CABLE Y PLACA
DE TIERRA.
87.612.936,00
Descuento
0
Neto
827.104
Total O.Compra
IVA/Reten.
695.045
827.104
132.059
827.104
0,00
795
18/05/2011
76.016.596 - 4
Cta.
2.870,00
122.770,00
SOC.COM. AGROVETERINARIA DEL MAIPO LTDA.
ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204005
FONENDOSCOPIO
1
3.415
3.415
2152905002
MAQUINA DEPILADORA PARA CORTAR PELO DE
2 VELOCIDADES
1
142.681
142.681
87.759.032,00
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
122.770
23.326
146.096
0,00
796
18/05/2011
78.027.120 - 5
Cta.
57.970,00
DIPROLAB LTDA.
ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152904
1
MESA ARSENALERA, ACERO INOXIDABLE.
87.828.016,00
Descuento
0
Neto
68.984
IVA/Reten.
57.970
11.014
68.984
Total O.Compra
68.984
0,00
797
18/05/2011
99.509.490 - 8
Cta.
54.400,00
80.800,00
107.200,00
120.400,00
140.680,00
160.960,00
176.560,00
186.700,00
intermex trading & supports (Chile)Sa
ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204005
PINZAS DE CAMPO DE 8 CM
32
2.023
64.736
2152204005
PINZAS KELLY CURVA 16 CM
12
2.618
31.416
2152204005
PINZAS KELLY RECTA 16 CM
12
2.618
31.416
2152204005
PINZAS KOCKER CURVA 18CM
6
2.618
15.708
2152204005
PINZAS MOSQUITO CURVA 12 CM
12
2.011
24.133
2152204005
PINZAS MOSQUITO RECTA 12 CM
12
2.011
24.133
2152204005
PORTA AGUJA MAYO HEAGER 18 CM
6
3.094
18.564
2152204005
TIJERAS RECTAS MAYO AGUDA ROMA 14 CM
6
2.011
12.067
Total O.Compra
88.050.189,00
Descuento
0
0,00
Neto
186.700
IVA/Reten.
35.473
222.173
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 17
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
798
214.150,00
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
18/05/2011
77.683.190 - 5
ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA
ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
24.250,00
01/05/2011
Denominación
2152204005
2152904
5
CAJAS CURACION ACERO INOXIDABLE 20 X 10 X
4
MESA DE CIRUGIA, ACERO INOXIDABLE.
88.305.028,00
1
Descuento
0
Neto
5.772
28.858
225.981
225.981
Total O.Compra
IVA/Reten.
214.150
40.689
254.839
0,00
799
18/05/2011
92.999.000 - 5
Cta.
6.900,00
11.370,00
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED
LTDA.
Denominación
ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140Cant.
Precio
Sub Total
2152204005
PINZAS QUIRURGICAS 18 CM
6
1.369
8.211
2152204005
TIJERAS SACAR PUNTOS.
3
1.773
5.319
Total O.Compra
88.318.558,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
11.370
2.160
13.530
0,00
800
18/05/2011
92.999.000 - 5
Cta.
453.800,00
2152904
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED
LTDA.
Denominación
ADQUISICION DE UTILES PARA CIRUGIA EN CANIL
MUNICIPAL. DESDE 2297-140Cant.
Precio
Sub Total
1
LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL MOVIL.
88.858.580,00
Descuento
0
Neto
540.022
IVA/Reten.
453.800
86.222
540.022
Total O.Compra
540.022
0,00
801
18/05/2011
76.072.660 - 5
Cta.
300.000,00
GASTRONOMICA GALA LIMITADA
ADQUISICION COFFE BREAK CEREMONIA
INAGURACION CASA ADULTO MAYOR., PBYS
Cant.
Precio
Denominación
2152201001
150
COFFE BREAK PARA INAGURACION CASA DEL
ADULTO MAYOR
89.215.580,00
Descuento
0
Neto
2.380
357.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
300.000
Sub Total
57.000
357.000
0,00
802
19/05/2011
81.151.900 - 6
Cta.
FRINDT Y CIA LTDA
ADQUISICIONES MATERIALES PARA BIBLIOTECA R.
ALTO PBS; 13446 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
57.880,00
2152204010
72.802,00
145.102,00
2152204010
175.099,00
2152204010
235.123,00
2152204010
410.671,00
2152204010
579.945,00
2152204010
731.271,00
2152204010
734.471,00
736.391,00
(132236) PINTURAS SOQUINA ESMALTE AL
AGUA 1GL55 (1U)CELESTE 132236
(145273) BROCHA HELA 4 145273
5
2152204010
(145376) BARNIZ CERESITA CERESTAIN ROBLE
40 gl X 5 m2
(145405) BARNIZ TRICOLOR MARINO NATURAL
40 gl x 5 m2
(147301) SELLADOR SIKA SIKAFLEX GRIS 310cc
11-FC
(148252) ESMALTE TRICOLOR AGUA BLANCO
INVIERNO 5gl
(148677) PINTURA TRICOLOR TECHO NEGRO 5 gl
- 40 m2 X gl
(148727) PLANCHA INCHALAM ZINC ACANALADO
0.4 X 3.66 148727
(154935) LIJA NORTON DE MADERA Nº 80 154935
2152204010
(154936) LIJA NORTON PARA MADERA Nº 100 1/2
743.493,00
764.121,00
2152204010
2152204010
770.475,00
788.535,00
2152204010
2152204010
2152204010
13.775
68.877
6
2.960
17.757
5
17.207
86.037
3
11.899
35.696
12
5.952
71.429
12
17.409
208.902
14
14.388
201.436
18
10.004
180.078
50
76
3.808
30
76
2.285
(156695) RASPADOR HELA Nº 3 156695
2
4.226
8.451
(21087) RODILLO IMPORTADO CHIPORRO 18 cm
12
2.046
24.547
(7266) BROCHA HELA PLANAS 1/2 X 2
6
1.260
7.561
(7283) BROCHA HELA PLANAS 1/2 X 3
10
2.149
21.491
Total O.Compra
90.107.019,00
0,00
Descuento
Neto
39.427
749.108
IVA/Reten.
142.331
891.439
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 18
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
804
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
19/05/2011
78.547.010 - 9
SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LTDA
ADQUISICION MANTENCION DE 2 PLOTTER, PBYS1473
Cta.
290.000,00
01/05/2011
Denominación
2152206007
Cant.
90.452.119,00
Precio
2
MANTENCION DE PLOTTERS.
Impresoras multifunción o multifuncionales
Descuento
0
Neto
172.550
345.100
Total O.Compra
IVA/Reten.
290.000
Sub Total
55.100
345.100
0,00
805
19/05/2011
81.151.900 - 6
FRINDT Y CIA LTDA
Cta.
ADQUISICION DE IMPLEMENTACION Y VESTUARIO
PARA BRIGADAS DE EMERGENCIA
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
106.200,00
2152401001
134.504,00
2152401001
164.634,00
2152401001
875.154,00
2152401001
1.247.954,00
2152401001
(146284) CUERDA FRINDT TRENZADO
CAMIONERO 12 mm-1 m 146284
(148027) PILA DURACELL ALCALINA 1300
GRANDE D 148027
(2966) BARREHOJAS FAMASTIL FIJO SIN MANGO
22 HOJAS 5003
(643833) TRAJE PROTECTOR ALASKA PARA
AGUA L VERDE L - M - XL 644647
(645792) BOTAS DE GOMA BATA BATA
CONCRETERA 38 AL 45 645798
91.862.931,00
Descuento
62.398
200
632
126.378
16
2.105
33.682
10
3.585
35.855
60
14.092
845.519
40
11.091
443.632
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.185.556
225.256
1.410.812
0,00
806
19/05/2011
11.372.911 - 2
HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN
Cta.
ADQUISICION DE MUEBLES PARA SET TELEVISIVO
PBS; 14786 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
193.824,00
2152904
371.906,00
2152904
(267315) BIBLIOTECA MUEBLES HENRIQUEZ
BIBLIOTECA PUERTA ABATIBLE 267315
(267372) ESCRITORIO MUEBLES HENRIQUEZ
DIRECTIVO ATENCIÓN CON CAJONERA 267372
92.305.499,00
Descuento
0
2
115.325
230.651
1
211.918
211.918
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
371.906
70.662
442.568
0,00
807
19/05/2011
76.394.700 - 9
PIÑONES BORQUEZ HNOS. LTDA.
Cta.
215.200,00
ADQUISICION DE SOLERAS TIPO A., PBYS1526
Denominación
2153102004002
Cant.
92.561.587,00
Precio
80
SOLERAS TIPO A - 90CM
Bloques de hormigón
Descuento
0
Neto
3.201
256.088
Total O.Compra
IVA/Reten.
215.200
Sub Total
40.888
256.088
0,00
808
20/05/2011
8.798.090 - 1
HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO
Cta.
167.500,00
CONTRATACION DE VEHICULO PARA TRASLADO DE
EQUIPAMIENTO VINCULO., PBYS1
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505001004004
2
ARRIENDO CAMION PARA PROGRAMA
VINCULOS.
92.760.912,00
Descuento
0
Neto
99.663
Total O.Compra
IVA/Reten.
167.500
199.325
31.825
199.325
0,00
809
20/05/2011
96.792.430 - K
Cta.
81.545,00
SODIMAC S.A.
ADQUISICION DE SILLAS SALA EDICION PBS; 14786
MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152904
5
(601765) SILLA ASENTI ESCRITORIO CON
BRAZOS POC12, NEGRO 93 X 43 X 53 CM 601857
92.857.951,00
Descuento
0
Neto
19.408
Total O.Compra
IVA/Reten.
81.545
97.039
15.494
97.039
0,00
811
20/05/2011
11.372.911 - 2
Cta.
548.350,00
HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN
ADQUISICION DE MUEBLES PARA OMIL PBS; 14695
MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140502014006
5
(436716) ESCRITORIO A HENRIQUEZ L
FUNCIONAL 150 x 150 CM. 437446
93.510.488,00
Descuento
0
0,00
Neto
548.350
130.507
IVA/Reten.
104.187
652.537
Total O.Compra
652.537
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 19
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
812
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
92.874.000 - 5
FERRETERIA WEITZLER S.A.
Adquisicion fierros y malla galvanizada DESDE
2297-191-L111.REPARACION
Cant.
Precio
Cta.
10.800,00
87.919,00
95.986,00
116.456,00
01/05/2011
Denominación
Sub Total
2152204010
FIERRO ANGULO 30x30x3MM
20
643
12.852
2152204010
MALLA ACMA GALVANIZADA 1.85x3.00 MTS.
7
13.110
91.772
2152204010
PERFIL FIERRO 40x40x2MM
1
9.600
9.600
2152204010
PERFIL FIERRO 50x50x2MM
2
12.180
24.359
Total O.Compra
93.649.071,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
116.456
22.127
138.583
0,00
813
20/05/2011
96.792.430 - K
Cta.
6.990.880,00
SODIMAC S.A.
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
DE AYUDA SOCIAL STOCK BODEGA
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007014
1
(744602) CANASTA HERRAMIENTAS SODIMAC
173 5 PRODUCTOS 746791
101.801.835,00
Descuento
139.818
Neto
8.319.147
Total O.Compra
IVA/Reten.
6.851.062
8.319.147
1.301.702
8.152.764
0,00
814
20/05/2011
78.809.560 - 0
Cta.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANASTAS
AYUDA SOCIAL PBS; 15209 MBV
Cant.
Precio
Denominación
209.820,00
2152401007013
300.306,00
2152401007013
499.566,00
2152401007013
700.566,00
2152401007013
866.724,00
2152401007013
1.060.428,00
2152401007013
1.094.943,00
2152401007013
1.167.303,00
2152401007013
1.238.193,00
2152401007013
1.304.837,00
2152401007013
1.455.875,00
2152401007013
(650048) ACEITE CRISTAL VEGETAL 1 lt 12
UNIDADES 645961
(650184) ARROZ CAMPO LINDO GRADO 2 LARGO
1 k 10 UNIDADES 646097
(650243) AZÚCAR DAMA BLANCA 1 k 20
UNIDADES 646156
(650325) CAFÉ DOLCA INSTANTÁNEO 100 gr 6
UNIDADES 646238
(651692) LEGUMBRE DON RAFA LENTEJAS 6mm
1 k 10 UNIDADES 647605
(652179) PASTA PARMA SPAGHETTI Nº5 400 gr
25 UNIDADES 648092
(652474) SAL LOBOS MESA 1 k 12 UNIDADES
648387
(652574) SALSA SAN REMO TOMATE ITALIANA
200 g 24 UNIDADES 648487
(652600) SEMOLA LUCCHETTI 500 gr 12
UNIDADES 648513
(652683) TÉ EMBLEM CEYLAN 20 BOLSITAS 50
UNIDADES 648596
(677858) LEGUMBRE OSO TRIGO MOTE 1 k 20
UNIDADES 677858
103.534.326,00
Descuento
0
Sub Total
15
16.646
249.686
18
5.982
107.678
18
13.173
237.119
30
7.973
239.190
18
10.985
197.728
28
8.232
230.508
15
2.738
41.073
15
5.741
86.108
15
5.624
84.359
4
19.827
79.306
9
19.971
179.735
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.455.875
276.616
1.732.491
0,00
815
20/05/2011
81.094.100 - 6
Cta.
470.289,00
2152401007013
COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE LA
UNION LTDA.
Denominación
ADQUISICION ALIMENTOS PARA CANASTAS DE
AYUDA SOCIAL PBS; 15203 MBV
Cant.
Precio
177
(661409) LECHE EN POLVO COLUN LP 26% MG.
BOLSA 900 gr UNIDAD 657322
104.085.576,00
Descuento
Neto
7.054
463.235
3.162
Sub Total
559.644
Total O.Compra
IVA/Reten.
88.015
551.250
0,00
816
20/05/2011
9.288.110 - 5
Cta.
RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA
ADQUISICION DE COPAS PARA SER ENTREGADAS A
LA ASOCIACION DEPORTIVA POB
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
35.000,00
2152401008002001
74.000,00
2152401008002001
163.000,00
2152401008002001
COPA CON GRABADO
Trofeos
COPA CON GRABADO
Trofeos
COPA DE 58 CM. C/GRABADO
Trofeos
104.232.276,00
0,00
Descuento
Neto
16.300
146.700
1
35.000
35.000
1
39.000
39.000
1
89.000
89.000
IVA/Reten.
0
Total O.Compra
146.700
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 20
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
817
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
5.368.497 - 1
SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO
ADQUISICION DE MEDALLAS PARA EL XIV RALLY
OTOÑAL 2011., PBYS1556
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
145.000,00
01/05/2011
Denominación
2152401008002001
50
MEDALLAS CON LOGO, CINTA Y GRABADO
Trofeos
104.377.276,00
Descuento
0
Neto
2.900
Total O.Compra
IVA/Reten.
145.000
145.000
0
145.000
0,00
820
20/05/2011
81.151.900 - 6
Cta.
FRINDT Y CIA LTDA
ADQUISICION DE BOTAS SEG. DECRETO 5746 PBS:
13798 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
84.448,00
2152202003
485.208,00
2152202003
(541127) PROTECCION PARA EL AGUA BATA
BOTAS DE SEGURIDAD CAUCHO N° 38 PAR
(645792) BOTAS DE GOMA BATA BATA
CONCRETERA 38 AL 45 645798
104.930.828,00
Descuento
Neto
20.038
465.170
4
25.123
100.493
43
11.091
476.904
Total O.Compra
IVA/Reten.
88.382
553.552
0,00
821
20/05/2011
13.850.181 - 7
Cta.
GOMEZ KEHSLER JOHNNY MIGUEL
MANTENCION EXTINTORES RECINTOS MUNICIPALES
DESDE 2297-142-R111, REEMP
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
10.000,00
13.000,00
76.000,00
2152206999
MANTENCION EXTINTOR CO2 2KG.
5
2.380
2152206999
MANTENCION EXTINTOR CO2 5 KG.
1
3.570
3.570
2152206999
21
3.570
74.970
121.000,00
2152206999
15
3.570
53.550
141.000,00
2152206999
1
23.800
23.800
258.000,00
2152206999
39
3.570
139.230
264.000,00
2152206999
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
10 KG.
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
4 KG.
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
50 KG.
MANTENCION EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO
6 KG.
MANTENCION EXTINTORES AGUA
PRESURIZADA 6 KG.
2
3.570
7.140
105.244.988,00
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
264.000
11.900
50.160
314.160
0,00
822
20/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
129.291,12
FERIA REMEHUE LTDA.
ADQUISICION DE CERAMICA, CAMARIN CANCURA,
SEGUN DECRETO 4594, P.13459,
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004007
37
COMPRA DE CERAMICA IXTAPA BEIGE 33,
SEGUN DECRETO N°4594
105.398.844,00
Descuento
0
0,00
Neto
129.291
4.190
IVA/Reten.
24.565
153.856
Total O.Compra
153.856
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 21
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
823
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
92.874.000 - 5
FERRETERIA WEITZLER S.A.
OPERACIONES-ADQUISICION DIRECTA INSUMOS SET
DE TELEVISIVO-PB.15501-CFH
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
Denominación
2.200,00
2152204010
4.200,00
2152204010
20.760,00
2152204010
38.860,00
2152204010
39.580,00
2152204010
40.480,00
2152204010
45.710,00
2152204010
336.750,00
2152204010
341.040,00
2152204010
353.540,00
2152204010
353.840,00
2152204010
355.090,00
2152204010
365.090,00
2152204010
BISAGRA PIANO X TIRA
Estantes de montaje
BROCA FIERRO JORAN 4 MM
Brocas
CORREDERAS DE CAJON SBP-45 CM
Estantes de montaje
CORTES DE PLACA
Cabezales de corte o desbastado
CUCHILLO CARTONERO
Cuchillos de bolsillo
LIJA PAPEL KRAF N° 150
Papeles de lija
PLACA 1/8 TABLERO CEDRO,15 MM 1.83 X 2.50
Tablero de partículas
PLACA MELAMINA CEDRO 15 MM 1.83 X 2.50
Tablero de partículas
SACO DE YESO X 30 KILOS
Yeso
TAPACANTO MELAMINA ENGOMADO CEDRO
Melamina (MF)
TORNILLO AUTOCORTANTE 4 X 1/2
Tornillos para madera
TORNILLOS AUTOCORTANTES 6 X 1/2
Tornillos para madera
TORNILLOS SOBERBIOS 3/16 X 1 1/2
Tornillos para madera
105.763.934,00
Descuento
0
2
1.100
2.200
4
500
2.000
18
920
16.560
181
100
18.100
4
180
720
10
90
900
1
5.230
5.230
8
36.380
291.040
1
4.290
4.290
100
125
12.500
60
5
300
250
5
1.250
1.000
10
10.000
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
306.798
58.292
365.090
0,00
825
23/05/2011
99.551.740 - K
Cta.
139.001,00
E SIGN S.A.
ADQUISICION DE FIRMA ELECTRINICA PARA
SR. ALCALDE JAIME BERTIN VALEN
Cant.
Precio
Denominación
2152208010
1
(271929) FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
E-SIGN 273057
105.929.345,00
Descuento
0
Neto
165.411
165.411
Total O.Compra
IVA/Reten.
139.001
Sub Total
26.410
165.411
0,00
826
23/05/2011
13.494.806 - K
Cta.
260.000,00
AZOLAS MARTINEZ MARCO ANTONIO
ADQUESICION MAGNETICOS PUBLICITARIOS. DESDE
2297-187-L111, P.14871, (j
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207002
5.000
MAGNETICOS PUBLICITARIOS.
106.238.745,00
Descuento
0
Neto
62
IVA/Reten.
260.000
49.400
309.400
Total O.Compra
309.400
0,00
827
23/05/2011
5.307.621 - 1
ANUCH ALAFF SERGIO
Cta.
8.190,00
ADQUISICION PLATINAS,TIRAS
FIERRO,SOLDADURA,DISCOS CORTE,TIRAS ANGULO.
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
10
DISCOS DE CORTE FIERRO 7"
106.248.491,00
Descuento
0
Neto
975
IVA/Reten.
8.190
1.556
9.746
Total O.Compra
9.746
0,00
828
23/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
14.120,00
57.980,00
79.910,00
284.714,00
429.620,00
551.670,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
ADQUISICION PLATINAS,TIRAS
FIERRO,SOLDADURA,DISCOS CORTE,TIRAS ANGULO.
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
DISCOS DE CORTE FIERRO 9".
10
1.680
16.803
2152204012
KG SOLDADURA 1/8 PUNTO AZUL (60/11)
20
2.610
52.193
2152204012
KG SOLDURA 3/32 (6011)
10
2.610
26.097
2152204012
PLATINAS 63 X 8mm
12
20.310
243.717
2152204012
TIRAS DE ANGULO 65 X 6mm.
6
28.740
172.438
2152204012
TIRAS FIERRO ESTRIADO 16 mm X 6 MTS.
25
5.810
145.240
Total O.Compra
106.904.978,00
Descuento
0
0,00
Neto
551.670
IVA/Reten.
104.817
656.487
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 22
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
829
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
23/05/2011
11.372.911 - 2
HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN
ADQUISICION MOBILIARIO DEPTO ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS PBS; 14958 MB
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
287.024,00
01/05/2011
Denominación
2152904
2
(267344) KARDEX MUEBLES HENRIQUEZ ALTO
LÍNEA PRIMMA 267344
107.246.537,00
Descuento
0
Neto
170.779
Total O.Compra
IVA/Reten.
287.024
341.559
54.535
341.559
0,00
830
23/05/2011
76.904.960 - 6
Cta.
SOLIS Y BRACHO Y CIA.LTDA.
ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS
SOCIALES. DESDE 2297-182-L111, PBYS
Cant.
Precio
Denominación
270.000,00
2152401007014
765.000,00
2152401007014
1.102.500,00
2152401007014
1.515.000,00
2152401007014
PIEZAS PINO DIMENSIONADO 2 X 2 X 3.20M.
Código:
PIEZAS PINO DIMENSIONADO 2 X 3 X 3.20M.
Código:
PIEZAS PINO DIMENSIONADO 2 X 4 X 3.20M.
Código:
PISOS PINO MACHIEMBRADO 1 X 4 X 3.20M
Código:
109.037.487,00
Descuento
10.000
Sub Total
400
803
321.300
500
1.178
589.050
250
1.607
401.625
330
1.488
490.875
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
1.505.000
285.950
1.790.950
0,00
831
23/05/2011
77.110.060 - 0
Cta.
63.000,00
SOC.MADERERA GALVEZ Y DI GENOVA LTDA.
ADQUISICION DE MADERAS PARA AYUDAS
SOCIALES. DESDE 2297-182-L111, PBYS
Cant.
Precio
Denominación
2152401007014
60
PINO BRUTO 2 X 3 X 3.20
Código:
109.112.457,00
Descuento
0
Neto
74.970
Total O.Compra
IVA/Reten.
63.000
Sub Total
1.250
11.970
74.970
0,00
832
23/05/2011
5.307.621 - 1
ANUCH ALAFF SERGIO
Cta.
308.150,00
316.393,00
362.338,00
ADQUISICION DE LANA MINERAL,ROLLO HUINCHA
AMERICANA,GALON PINTURA,CAJA
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
CAJAS PISO FLOTANTE 8mm COLOR CEREZO.
25
14.668
2152204010
GALON BARNIZ MARINO.
1
9.809
9.809
2152204010
M2 ESPUMA NIVELANTE 3 mm.
45
1.215
54.675
Total O.Compra
109.543.639,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
362.338
366.699
68.844
431.182
0,00
833
23/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
45.200,00
45.914,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
ADQUISICION DE LANA MINERAL,ROLLO HUINCHA
AMERICANA,GALON PINTURA,CAJA
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
M2 LANA MINERAL
25
2.152
53.788
2152204010
ROLLO HUINCHA AMERICANA
1
850
850
Total O.Compra
109.598.277,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
45.914
8.724
54.638
0,00
834
23/05/2011
76.694.960 - 6
Cta.
ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.
ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO GALERIA
LYNCH DESDE 2297-172-L111,P.135
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
22.000,00
23.500,00
25.600,00
47.900,00
2152204010
ABRAZADERAS CADY 1/2 CON PERNO.
100
262
26.180
2152204010
ENCHUFES SIMPLE MACHO VOLANTE 2P + T
3
595
1.785
2152204010
ENCHUFES SIMPLES EMBUTIDOS COMPLETOS
3
833
2.499
2152204010
1
26.537
26.537
61.900,00
75.900,00
89.900,00
115.300,00
2152204010
MEDIDOR MONOFASICO ELECTRONICO
CERTIFICADO POR SEC DE 100 (A) - 220 (V)
MTS CABLE THHN N°14 AWG ROJO
100
167
16.660
2152204010
MTS CABLE THHN N°14 AWG VERDE
100
167
16.660
2152204010
MTS CABLE THNN N°14 AWG BLANCO
100
167
16.660
2152204010
RELOJ DIGITAL 16 (A)-250(V) LEGRAND
COD:04771
1
30.226
30.226
109.735.484,00
Descuento
0
0,00
Neto
115.300
IVA/Reten.
21.907
Total O.Compra
137.207
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 23
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
835
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
23/05/2011
76.052.568 - 5
ELECTRICIDAD FYG LIMITADA
ADQUISICION MATERIAL ELECTRICO GALERIA
LYNCH DESDE 2297-172-L111, P.13
Cant.
Precio
Cta.
6.482,00
9.723,00
12.964,00
67.204,00
81.037,00
128.237,00
01/05/2011
Denominación
Sub Total
2152204010
AUTOMATICO 1 X 16 (A) LEGRAND RIEL DIN
2
3.857
7.714
2152204010
AUTOMATICO 10(A) RIEL DIN LEGRAND
1
3.857
3.857
2152204010
AUTOMATICO 6 (A) RIEL DIN LEGRAND
1
3.857
3.857
2152204010
CONTACTOR 50 (A) 220/380 (V) TELEMECANIQUE
1
64.546
64.546
2152204010
PROYECTOR DIFERENCIAL 30 mA 25 (A)
1
16.461
16.461
2152204010
TABLERO 400 X 300 X 200, METALICO IP 54.
1
56.168
56.168
Total O.Compra
109.888.086,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
128.237
24.365
152.602
0,00
836
23/05/2011
76.694.960 - 6
Cta.
ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS,
GALERIA LYNCH, DESDE 2297-175-L
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2.500,00
9.150,00
30.825,00
31.275,00
33.235,00
175.135,00
2152204010
AUTOPERFORANTES 1"X12
2152204010
BANDEJA RANURADA 30X30
1
7.914
7.914
2152204010
CAJAS CHUQUI METALICAS
15
1.720
25.793
2152204010
CAJAS DERIVACION PLASTICAS
3
179
536
2152204010
ENCHUFES S/P DOBLES
2
1.166
2.332
2152204010
3
56.287
168.861
175.835,00
183.335,00
184.335,00
185.545,00
190.445,00
196.445,00
201.245,00
2152204010
EQUIPOS DE ILUMINACION PARA LAMPARAS DE
DESCARGA TIPO INDUSTRIAL.
INTERRUPTOR 9/12 S/P
1
833
833
2152204010
MTS. CONCENTRICO 2X4 MM2
15
595
8.925
2152204010
MTS. TORNILLOS 1" NEGROS
100
12
1.190
2152204010
RIEL DIN
1
1.440
1.440
2152204010
TABLERO PARA 4 CIRCUITOS SOBREPUESTOS
1
5.831
5.831
2152204010
TAPAS PLANAS METALICAS
10
714
7.140
2152204010
TIRAS BANDEJA 20X10 LEGRAND
6
952
5.712
Total O.Compra
110.127.568,00
100
Descuento
0
Neto
30
IVA/Reten.
201.245
38.237
2.975
239.482
0,00
837
23/05/2011
10.274.172 - 2
Cta.
531.700,00
PEREZ ALVIAL MARIA ANGELICA
ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. DESD
Cant.
Precio
Denominación
2152204012
50
BALLAST 100W Na EXT. PHILIPS
110.760.291,00
Descuento
0
Neto
12.654
IVA/Reten.
531.700
101.023
Sub Total
632.723
Total O.Compra
632.723
0,00
838
23/05/2011
9.633.707 - 8
Cta.
242.900,00
414.700,00
1.060.600,00
CANCINO GARRIDO JUAN RUPERTO
ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. DESD
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
AMPOLLETAS 70W Na PHILIPS c/I
100
2.891
289.051
2152204012
AMPOLLETAS 70W Na PHILIPS s/I
100
2.044
204.442
2152204012
BALLAST 70W Na EXT.PHILIPS
50
15.372
768.621
Total O.Compra
112.022.405,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
1.060.600
201.514
1.262.114
0,00
839
23/05/2011
7.467.164 - 0
Cta.
265.000,00
555.000,00
875.000,00
1.600.000,00
2.475.000,00
MALDONADO ESPINOSA SERGIO RAUL
ADQUISICION DE AMPOLLETAS, BALLAST,
MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO. DESD
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
AMPOLLETAS 100W Na PHILIPS
100
3.154
315.350
2152204012
AMPOLLETAS 150W Na PHILIPS
100
3.451
345.100
2152204012
AMPOLLETAS 250W Na PHILIPS
100
3.808
380.800
2152204012
BALLAST 150W Na EXT.PHILIPS
50
17.255
862.750
2152204012
BALLAST 250W Na EXT.PHILIPS
50
20.825
1.041.250
Total O.Compra
114.967.655,00
Descuento
0
0,00
Neto
2.475.000
IVA/Reten.
470.250
2.945.250
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 24
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
840
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
23/05/2011
76.072.660 - 5
GASTRONOMICA GALA LIMITADA
ADQUISICION DESAYUNOS PROGRAMA CALLE.,
PBYS1509
Cant.
Precio
Cta.
89.600,00
01/05/2011
Denominación
2152201001
32
DESAYUNO PARA PROGRAMA CALLE
Servicios de catering
115.074.279,00
Descuento
0
Neto
3.332
106.624
Total O.Compra
IVA/Reten.
89.600
Sub Total
17.024
106.624
0,00
841
24/05/2011
78.074.130 - 9
Cta.
345.654,00
ASSESSOR CONSULTORES ASOCIADOS LTDA.
SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOLOGICAS, UF
21.482,55 , PBYS 13822
Cant.
Precio
Denominación
2152211999
1
(287103) SERVICIO DE SELECCIÓN COMPLETA
ASSESSOR PARA PROFESIONAL VACANTE
115.419.933,00
Descuento
0
Neto
345.654
345.654
Total O.Compra
IVA/Reten.
345.654
Sub Total
0
345.654
0,00
842
24/05/2011
89.862.200 - 2
Cta.
LAN AIRLINES S.A.
OC por CM:203 Reserva:8N6MYW
Denominación
219.667,00
2152208007
439.334,00
2152208007
Cant.
Pasaje adulto GALLARDOORTEGA/MARIAISABEL
RUT: 73302323 PNR: 8N6MYW Ticket:
Pasaje adulto
HUENCHORHUENCHOR/MARIANELA RUT:
115.828.507,00
Descuento
Neto
30.760
408.574
Precio
Sub Total
1
219.667
219.667
1
219.667
219.667
Total O.Compra
IVA/Reten.
0
408.574
0,00
844
24/05/2011
91.806.000 - 6
Cta.
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
ADQUISICIONES DE VALES DE GAS PARA RECINTOS
MUNICIPALES, PBYS1556
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
47.690,00
2152203003
392.810,00
2152203003
507.850,00
2152203003
(376028) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE
NORMAL 5 KILOS 377346
(376076) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE
NORMAL 15 KILOS 377699
(376080) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE
CATALITICO 15 KILOS 377703
116.423.783,00
Descuento
Neto
7.618
500.232
10
5.675
56.751
30
13.690
410.693
10
13.690
136.898
Total O.Compra
IVA/Reten.
95.044
595.276
0,00
845
25/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
FERIA REMEHUE LTDA.
ADQUISICION DE PERFILES,TUERCAS CON GOLILLA,
PLATINA. DESDE 2297-180-L
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
12.750,00
2153102004004
23.366,00
2153102004004
81.866,00
2153102004004
133.866,00
2153102004004
168.336,00
2153102004004
191.336,00
2153102004004
200.536,00
2153102004004
203.536,00
2153102004004
METRO HILO G-2 5/16"
Código:
PERFIL ANGULO 25 X 25 X 2mm
Código:
PERFIL ANGULO 25 X 25 X 3 mm
Código:
PERFIL CUADRADO 15 X 25 X 1.5mm.
Código:
PERFIL CUADRADO 20 X 20 X 1.5mm.
Código:
PERFIL RECTANGULAR 20 X 30 X 2mm.
Código:
PLATINA 20 X 2 mm
Código:
TUERCAS CON GOLILLA 5/16"
Código:
116.665.991,00
25
607
15.173
4
3.158
12.633
15
4.641
69.615
20
3.094
61.880
10
4.102
41.019
5
5.474
27.370
4
2.737
10.948
36
3.570
100
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
203.536
38.672
242.208
0,00
846
25/05/2011
99.520.000 - 7
Cta.
473.250,00
CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.
ADQUISICION DIESEL PARA CALDERA
SECPLAN.,PBYS1472
Cant.
Precio
Denominación
2152203003
1
(673119) DIESEL COPEC A DOMICILIO EN
MAQUINARIAS, OTRO 673201
117.139.241,00
Descuento
0
0,00
Neto
473.250
473.250
IVA/Reten.
0
Sub Total
473.250
Total O.Compra
473.250
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 25
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
847
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
25/05/2011
7.674.000 - 3
MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN
ADQUISICION ALIMENTACION PROGRAMA CALLE
OPORTUNIDADES 2010., pbys131
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
200.000,00
01/05/2011
Denominación
1140505003005002
50
ALMUERZOS
Servicios de catering
117.377.241,00
Descuento
0
Neto
4.760
Total O.Compra
IVA/Reten.
200.000
238.000
38.000
238.000
0,00
848
25/05/2011
79.534.260 - 5
Cta.
10.400.000,00
PETRINOVIC Y CIA. LTDA.
Adquisicion Gabinete Psicotecnico para implementacion
Direccion de Tra
Cant.
Precio
Denominación
2152905002
1
Gabinete Psicotecnico ATS Integrado informatizado
completo de ultima generacion
129.753.241,00
Descuento
0
Neto
12.376.000
12.376.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
10.400.000
Sub Total
1.976.000
12.376.000
0,00
849
25/05/2011
10.928.310 - K
Cta.
665.000,00
ALMONACID MUÑOZ TATIANA JOSEFINA
MANTENCION TORRES DE ILUMINACION ESTADIO
RUBEN MARCOS DESDE 2297-174-L
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206999
7
MANTENCION TORRES DE ILUMINACION
ESTADIO RUBEN MARCOS(REPARACION O
130.544.591,00
Descuento
0
Neto
113.050
Total O.Compra
IVA/Reten.
665.000
791.350
126.350
791.350
0,00
850
25/05/2011
8.798.090 - 1
HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO
Cta.
750.000,00
ARRIENDO CAMION PARA ENTREGA AYUDAS
SOCIALES DESDE 2297-201-L111, P152
Cant.
Precio
Denominación
2152209003
10
DIAS ARRIENDO DE CAMION 3/4,6000 KG,CON
CARPA, CONSIDERAR AL MENOS 2
131.437.091,00
Descuento
0
Neto
892.500
Total O.Compra
IVA/Reten.
750.000
Sub Total
89.250
142.500
892.500
0,00
851
25/05/2011
76.110.527 - 2
Cta.
3.000.000,00
INNOVAPYME E.I.R.L
ADQUISICION CURSO CAPACITACION COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICAS. DESDE
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152211002
1
CURSO DE CAPACITACION COMPRAS Y
CONTRATACION PUBLICAS.
134.437.091,00
Descuento
0
Neto
3.000.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
3.000.000
3.000.000
0
3.000.000
0,00
852
25/05/2011
78.090.950 - 1
Cta.
319.950,00
TEK-CHILE S.A.
ADQUISICION DE AMPOLLETAS HALOGENAS 10
VOLTS 50 WATTS PARA SEMAFOROS.,
Cant.
Precio
Denominación
2152204012
237
AMPOLLETAS HALOGENAS 10 VOLTS 50 WATTS
PARA SEMAFOROS.
134.817.832,00
Descuento
0
Neto
1.607
380.741
Total O.Compra
IVA/Reten.
319.950
Sub Total
60.791
380.741
0,00
854
26/05/2011
76.007.743 - 7
Cta.
119.000,00
LATORRE Y LEON LIMITADA
ADQUISICION PARA LA CONFECCION DE POLERAS
DESDE 2297-86-R111, P.12436,
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152202002
35
CONFECCION DE POLERAS 30 COLOR AZULINO,
5 COLOR VERDE MANZANA
134.959.442,00
Descuento
0
Neto
4.046
Total O.Compra
IVA/Reten.
119.000
141.610
22.610
141.610
0,00
855
27/05/2011
96.508.210 - 7
Cta.
140.000,00
MAPFRE CIA. DESEG. GRALES. DE CHILE S.A.
ADQUISICION SEGUROS OBLIGATORIOS BUSES
MUNICIPALES., PBYS1570
Cant.
Precio
Denominación
2152210002
2
(347138) SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES
PERSONALES - PARA VEHÍCULOS TIPO BUS
135.099.442,00
Descuento
0
0,00
Neto
140.000
70.000
IVA/Reten.
0
Sub Total
140.000
Total O.Compra
140.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 26
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
857
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
27/05/2011
78.446.870 - 4
MADERAS JORGE SANTAMARIA Y CIA. LTDA.
ADQUISICION DE MEDIAS MEDIAGUAS DESDE
2297-188-L111, PBYS135
Cant.
Precio
Cta.
2.640.000,00
01/05/2011
Denominación
2152401001
8
MEDIAS MEDIAGUAS, SEGUN
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.
138.241.042,00
Descuento
0
Neto
392.700
3.141.600
Total O.Compra
IVA/Reten.
2.640.000
Sub Total
501.600
3.141.600
0,00
858
27/05/2011
7.674.000 - 3
MIRANDA OBANDO DORALIZA DEL CARMEN
Cta.
90.000,00
ADQUISICION DE COLACION, PBYS1392
Denominación
2152201001
Cant.
138.348.142,00
Precio
50
SERVICIO DE COLACION LANZAMIENTO
PROYECTO ASESORES SENIORS.
Descuento
0
Neto
2.142
107.100
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.000
Sub Total
17.100
107.100
0,00
859
27/05/2011
78.809.560 - 0
Cta.
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
ADQUISICION INSUMOS PROGRAMA CALLE
Denominación
22.620,00
1140505003004003
188.460,00
1140505003004003
209.398,00
1140505003004003
319.598,00
1140505003004003
362.808,00
1140505003004003
Cant.
CEPILLO RURALOM X 12 UNIDADES
Cepillo de limpieza de tubo enteral
DISPLAY DESORANTES SPRAY AXE 12X160
Desodorantes
PASTA PEPSODENT 1X12
Pasta de dientes
PRESTOBARBA GUILLETE 1X28
Desodorantes
SHAMPOO LUIC 1X12
Shampoo
138.710.950,00
Descuento
0
0,00
Neto
362.808
Precio
Sub Total
29
780
22.620
10
16.584
165.840
29
722
20.938
290
380
110.200
29
1.490
43.210
IVA/Reten.
0
Total O.Compra
362.808
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 27
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
860
01/05/2011
31/05/2011
HASTA EL
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
30/05/2011
90.684.000 - 6
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.
LIBROS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL OSORNO PBS;
13220 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
Denominación
6.399,00
2152204002
13.659,00
2152204002
20.919,00
2152204002
28.179,00
2152204002
35.439,00
2152204002
41.838,00
2152204002
49.098,00
2152204002
56.358,00
2152204002
63.618,00
2152204002
70.419,00
2152204002
77.679,00
2152204002
84.936,00
2152204002
92.196,00
2152204002
95.322,00
2152204002
102.123,00
2152204002
109.383,00
2152204002
116.640,00
2152204002
122.310,00
2152204002
129.570,00
2152204002
136.830,00
2152204002
144.090,00
2152204002
CONCHA, SILVANA / ZIG-ZAG / 9789561208896
EL PAÍS DE LAS AUSENCIAS
DEL SOLAR, HERNAN / ZIG-ZAG / 9789561208025
ENANOS Y GIGANTES
DEL SOLAR, HERNAN / ZIG-ZAG / 9789561215146
LAS AVENTURAS DE TOTORA
DEL SOLAR, HERNAN / ZIG-ZAG / 9789561215436
EL CLUB DE LAS CIGARRAS
DICKENS, CHARLES / ZIG-ZAG / 9789561216143
CANCIÓN DE NAVIDAD
HERMAN MELVILLE / ZIG-ZAG / 9789561214804
9789561214804
KAFKA, FRANZ / ZIG-ZAG / 9789561216525
LA METAMORFOSIS Y OTROS RELATOS
LAFOURCADE, ENRIQUE / ZIG-ZAG /
9789561215214
LAGERLÖFF, SELMA / ZIG-ZAG / 9789561208063
EL MARAVILLOSO VIAJE DE NILS HOLGERSSON
MAQUIAVELO / LONGSELLER / 9789875505926
EL PRÌNCIPE
MARCONE, MARÍA / ZIG-ZAG / 9789561214248
LA NAVE ESPACIAL DE ALEK
MOREL, ALICIA / ZIG-ZAG / 9789561208605
AVENTURAS DEL DUENDE MELODÍA
ORWELL, GEORGE / ZIG-ZAG / 9789561215979
REBELIÓN EN LA GRANJA
PERO, ELVIO; MIGONE, JAIME / ZIG-ZAG /
9789561209619
RAMÒN JIMENEZ / LONGSELLER /
9789875504363
SALGARI, EMILIO / ZIG-ZAG / 9789561208339
SANDOKÁN
SCHKOLNIK, SAUL / ZIG-ZAG / 9789561212572
CUENTOS DEL TÍO JUAN, EL ZORRO CULPEO
STEVENSON, ROBERT LOUIS / LONGSELLER /
9789875506213
VERNE, JULIO / ZIG-ZAG / 9789561210035
DOS ANOS DE VACACIONES
VERNE, JULIO / ZIG-ZAG / 9789561210042
UN CAPITÁN DE QUINCE ANOS
VERNE, JULIO / ZIG-ZAG / 9789561217157
MIGUEL STROGOFF
138.882.417,00
Descuento
0
3
2.538
7.615
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
3
2.538
7.615
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
3
2.698
8.093
3
2.880
8.639
3
2.879
8.636
3
2.880
8.639
1
3.720
3.720
3
2.698
8.093
3
2.880
8.639
3
2.879
8.636
3
2.249
6.747
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
144.090
27.377
171.467
0,00
861
30/05/2011
85.184.600 - K
Cta.
299.096,00
CRUZ Y CIA. LTDA.
ADQUISICION NEUMATICOS PARA MINIBUS N°66.,
PBYS1501
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204011
2
(275365) NEUMATICO GOODYEAR RHD
215/75R17.5 275365
139.224.104,00
Descuento
Neto
11.964
287.132
177.962
355.924
Total O.Compra
IVA/Reten.
54.555
341.687
0,00
862
30/05/2011
52.000.638 - 9
Cta.
264.000,00
CARLOS MARQUEZ ARANEDA IMP. Y PUB.E.I.R.L.
ADQUISICION DE CARATULAS. DESDE
2297-183-L111,P.13691,(jmr)
Cant.
Precio
Denominación
2152204001
8.000
CARATULAS FORMATO:22 X 34 CM, CARTULINA
SOLIDA DE 180G. IMPRESO A 1/1 COLOR
139.538.264,00
Descuento
0
0,00
Neto
264.000
39
IVA/Reten.
50.160
Sub Total
314.160
Total O.Compra
314.160
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 28
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
863
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
13
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
30/05/2011
90.684.000 - 6
EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.
ADQUISICION DE LIBROS PARA BIBLIOTECA
MINICIPAL OSORNO PBS; 13220 MBV
Cant.
Precio
Cta.
Denominación
7.347,00
2152204002
14.607,00
2152204002
21.867,00
2152204002
46.575,00
2152204002
52.974,00
2152204002
60.234,00
2152204002
66.633,00
2152204002
73.893,00
2152204002
ALLAN POE, EDGAR / ZIG-ZAG / 9789561214439
NARRACIONES EXTRAORDINARIA
BALCELLS,JACQUELINE Y GÜIRALDES, ANA
MARÍA / ZIG-ZAG / 9789561215504
DE CERVANTES, MIGUEL / ZIG-ZAG /
9789561210943
GOLDING, WILLIAM / ALIANZA EDITORIAL /
9788420634111
MOREL, ALICIA / ZIG-ZAG / 9789561409640
LA HORMIGUITA CANTORA Y EL DUENDE
PETIT, MAGDALENA / ZIG-ZAG / 9789561211124
LA QUINTRALA
TEJEDA, JUAN / ZIG-ZAG / 9789561213753
CUENTOS DE MI ESCRITORIO
WILDE, OSCAR / ZIG-ZAG / 9789561213258
EL FANTASMA DE CANTERVILLE
139.626.197,00
Descuento
0
Sub Total
3
2.914
8.743
3
2.880
8.639
3
2.880
8.639
3
9.801
29.403
3
2.538
7.615
3
2.880
8.639
3
2.538
7.615
3
2.880
8.639
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
73.893
14.040
87.933
0,00
869
31/05/2011
86.731.200 - 5
Cta.
4.801.426,00
QUINTEC CHILE S.A.
Adquisicion de Equipamiento Computacional Municipalidad
de Osorno, PBY
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152906001
14
(744792) COMPUTADOR HP SERIE 100B AIO
(TODO EN UNO) 747129
145.339.894,00
Descuento
0
Neto
4.801.426
408.121
IVA/Reten.
912.271
5.713.697
Total O.Compra
5.713.697
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 13
0,00
145.339.894
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 29
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
837
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
11.197.992 - 8
FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO
PERIFONEO MES DE MAYO DIAS 04-05- Y DE MAYO
2011 - SOLICITADO POR F.P.
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
86.667,00
01/05/2011
Denominación
2152207001
1
12 HORAS DE SERVICIO DE PERIFONEO LOS
DIAS 04-05 Y 06 DE MAYO 2010
145.426.561,00
Descuento
0
Neto
86.667
Total O.Compra
IVA/Reten.
78.000
86.667
8.667
86.667
0,00
1166
02/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
74.990,00
EASY S.A.
MANTENCION CAMIONETA N°53. CAMBIO E
INSTALACION RADIO CAMIONETA, PBYS1
Cant.
Precio
Denominación
2152905999
1
SET DE RADIO CXS2916 MAS PARLANTE MARCA
SONY.
145.501.551,00
Descuento
0
Neto
74.990
74.990
Total O.Compra
IVA/Reten.
63.017
Sub Total
11.973
74.990
0,00
1167
02/05/2011
11.412.010 - 3
Cta.
22.000,00
URIBE LORCA LUPERCIO
CONFECCION PERCHA OF. DE INSPECCIONES;13788
MB
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206003
1
CONSTRUCCION E INSTALACION DE PERCHERO
TIPO PEDESTAL OF. INSPECCIONES
145.523.551,00
Descuento
0
Neto
22.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
19.800
22.000
2.200
22.000
0,00
1168
02/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
24.500,00
FERIA REMEHUE LTDA.
REPARACION PUERTAS SECPLAN
Denominación
2152204010
Cant.
145.548.051,00
Precio
2
CERRADURA TUBULAR URBANO
Descuento
0
Neto
12.250
IVA/Reten.
20.588
Sub Total
24.500
Total O.Compra
3.912
24.500
0,00
1169
02/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
28.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
BUS PARA TRASLADO CORTEJO FUNEBRE SOLICITADO POR ANA SALDIVIA - PBS
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE CALLE
LOS BOLDOS HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL
145.576.051,00
Descuento
0
Neto
28.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
28.000
Sub Total
28.000
0
28.000
0,00
1170
02/05/2011
11.250.588 - 1
Cta.
19.200,00
NAGUIL LLAITUL JACQUELINE
BUQUET DE ROSAS PBS 14457 (KRT)
Denominación
2152212003
Cant.
2
Buquet de Rosas
145.595.251,00
Precio
Descuento
0
Neto
9.600
IVA/Reten.
16.134
Sub Total
19.200
Total O.Compra
3.066
19.200
0,00
1171
03/05/2011
3.711.732 - 3
ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE
Cta.
5.400,00
8.800,00
19.700,00
MEJORAMIENTO ILUMINACION BAÑO DEPTO.
PERSONAL, PED. Nº 14262 (LBR)
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204010
PLAFON 2 LUCES
1
5.400
2152204010
AMPOLLETA ECONOMICA
2
1.700
3.400
2152204010
EQUIPO ESTANCO 2X20
1
10.900
10.900
Total O.Compra
145.614.951,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
16.555
5.400
3.145
19.700
0,00
1172
03/05/2011
88.734.600 - 3
Cta.
95.100,00
SERVIGEN LTDA.
MATERIAL PARA OPERAR EN CANIL, PBYS1420
Denominación
2152204005
Cant.
317
GUANTES QUIRURGICOS N°7
145.728.120,00
Precio
Descuento
0
Neto
357
IVA/Reten.
95.100
18.069
Sub Total
113.169
Total O.Compra
113.169
0,00
1173
03/05/2011
7.821.574 - 7
Cta.
95.040,00
HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS
IMPRESOS PARA PROGRAMA RECICLAJ
Denominación
2152207002
Cant.
145.841.218,00
Descuento
0
0,00
Precio
32
ADHESIVOS IMPRESOS PARA CONTENEDORES
Neto
95.040
3.534
IVA/Reten.
18.058
Sub Total
113.098
Total O.Compra
113.098
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 30
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1174
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
03/05/2011
80.461.600 - 4
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
MATERIALES PROGRAMA RECICLAJE EN DIFERENTES
SECTORES, PBYS1380
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
18.900,00
40.150,00
46.400,00
01/05/2011
Denominación
2152204012
PAER DE GUANTES
10
1.890
18.900
2152204012
WD-40 GRANDE
5
4.250
21.250
2152204012
CAMARA CARRETILLA
5
1.250
6.250
Total O.Compra
145.887.618,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
38.992
7.408
46.400
0,00
1175
03/05/2011
9.541.936 - 4
FUCHSLOCHER CORTES HECTOR ADOLFO
Cta.
80.000,00
APORTE AU. SOCIAL VALENTINA GUARDA INZUNZA
C.I. 4.140.993-0, PBYS1454
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTO FUNERARIO
145.967.618,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
80.000
80.000
Total O.Compra
0
80.000
0,00
1176
03/05/2011
13.119.846 - 9
Cta.
50.000,00
GONZALEZ AGUILA JAVIER ALEJANDRO
PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE
ESCUELA MODELO, PBYS1330
Cant.
Precio
Denominación
2152104004
1
PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE
146.023.174,00
Descuento
0
Neto
55.556
IVA/Reten.
50.000
Sub Total
55.556
Total O.Compra
5.556
55.556
0,00
1177
03/05/2011
96.824.110 - 9
Cta.
70.000,00
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.
MANTENCION FOZA SEPTICA RECINTO CHUYACA,
PBYS 1278
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152208001
1
LIMPIEZA DE FOZA
146.093.174,00
Descuento
0
Neto
70.000
IVA/Reten.
58.824
70.000
Total O.Compra
11.176
70.000
0,00
1178
03/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
59.900,00
COMERCIAL REAL LTDA.
ADQUISICION DE CALENTADOR A GAS, PBYS94
Denominación
2152904
Cant.
146.153.074,00
Precio
1
CALENTADOR A GAS
Descuento
0
Neto
59.900
IVA/Reten.
50.336
Sub Total
59.900
Total O.Compra
9.564
59.900
0,00
1179
03/05/2011
76.122.654 - 1
Cta.
84.996,00
REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.
IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION
INSTITUCIONAL, PBYS1429
Cant.
Precio
Denominación
2152207002
1.200
IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION
146.254.219,00
Descuento
0
Neto
84
IVA/Reten.
84.996
Sub Total
101.145
Total O.Compra
16.149
101.145
0,00
1180
03/05/2011
76.782.750 - 4
Cta.
65.546,00
COMERCIAL CREO S.A
MATERIAL ELECTRICO PISTA ATLETICA VILLA
OLIMPICA, PBYS1442
Cant.
Precio
Denominación
2152204010
2
GABINETE 600X400X300
146.332.219,00
Descuento
0
Neto
39.000
IVA/Reten.
65.546
12.454
Sub Total
78.000
Total O.Compra
78.000
0,00
1181
03/05/2011
78.328.370 - 0
Cta.
52.600,00
67.880,00
68.354,00
70.286,00
COMERCIAL CADEL LTDA.
MANTENCION DE SEMAFORO
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
BASES PARA RELE ENCHUFABLE RUN 8 PIN
20
3.130
62.594
2152204010
BORNES VIKING 3 4MM
20
909
18.183
2152204010
BASE PLASTICA NEUTRO AZUL
1
564
564
2152204010
BORNE C/AISLACION Y CUBIERTA
1
2.299
2.299
Total O.Compra
146.415.859,00
Descuento
0
0,00
Neto
70.286
IVA/Reten.
13.354
83.640
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 31
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1182
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
03/05/2011
80.461.600 - 4
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
MATERIALES DE STOCK ELECTRICO, PBYS 1442
Cta.
6.000,00
16.000,00
33.430,00
67.930,00
72.490,00
106.990,00
01/05/2011
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
INTERUOTOR 9/12
10
600
6.000
2152204010
INTERUPTOR 9/15
10
1.000
10.000
2152204010
EQUIPOS FLUORESCENTES 1X40W
7
2.490
17.430
2152204010
TUBOS 36W
50
690
34.500
2152204010
EQUIPOS 1X20 W
2
2.280
4.560
2152204010
TUBOS 18W
50
690
34.500
Total O.Compra
146.522.849,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
89.908
17.082
106.990
0,00
1183
03/05/2011
6.358.614 - 5
MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
Cta.
80.000,00
APORTE AY. SOCIAL CARLOS AMPUERO CARO, C.I.
7113657-4, PBYS1460
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTO FUNERARIO
146.602.849,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
67.227
80.000
Total O.Compra
12.773
80.000
0,00
1184
03/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
25.600,00
FERIA REMEHUE LTDA.
IMPLEMENTOS PARA MOVIL 33 PBS 13392 (KRT)
Denominación
2152204011
Cant.
GATA BOTELLA 20 TON.
146.628.449,00
Precio
1
Descuento
0
Neto
25.600
IVA/Reten.
21.513
Sub Total
25.600
Total O.Compra
4.087
25.600
0,00
1185
03/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
7.555,00
38.967,00
EASY S.A.
MATERIAL DE OFICINA Y ALIMENTO PARA PERROS,
PBYS13159 (MBA
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
TIMBRE INALAMBRICO 2 SONIDOS
1
8.990
8.990
2152201002
ALIMENTO PARA PERRO
2
18.690
37.380
Total O.Compra
146.674.820,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
38.967
7.404
46.371
0,00
1186
03/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
90.000,00
OFIMASTER LTDA.
ALMACENAR PLANOS DE ARCHIVO HISTORICO PBS
14571 (KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
50
PORTA PLANOS
146.764.820,00
Descuento
0
Neto
1.800
IVA/Reten.
75.630
90.000
Total O.Compra
14.370
90.000
0,00
1187
03/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
11.700,00
COMERCIAL REAL LTDA.
PARA CAMARADIGITAL DE OFICINA PBS 13299 (KRT)
Denominación
2152204001
Cant.
146.776.520,00
Precio
1
06 PILAS AA RECARGABLES SONY
Descuento
0
Neto
11.700
IVA/Reten.
9.832
Sub Total
11.700
Total O.Compra
1.868
11.700
0,00
1188
03/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
20.025,00
72.705,00
110.605,00
FERIA REMEHUE LTDA.
MATERIALES PARA PARQUE CHUYACA PBS 14135
(KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
PALAS CARRILANAS
5
4.005
20.025
2152204010
BARREHOJAS 22 DTES METAL
12
4.390
52.680
2152204010
RASTRILLO 12 MP C/M
20
1.895
37.900
Total O.Compra
146.887.125,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
92.945
17.660
110.605
0,00
1189
03/05/2011
13.165.737 - 4
Cta.
100.000,00
SOTO AGUILAR JOSE ARTURO
arriendo de furgon para ficha protección social, PBYS1354
Denominación
2152209003
Cant.
146.987.125,00
Descuento
0
0,00
Precio
4
DIAS DE ARRIENDO DE FURGON
Neto
100.000
25.000
IVA/Reten.
0
Sub Total
100.000
Total O.Compra
100.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 32
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1190
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
03/05/2011
6.358.614 - 5
MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
APORTE AY. SOCIAL JOVITA MONTECINOS
LONCOMILLA. C.I. 11709966-1, PBYS1
Cant.
Precio
Cta.
80.000,00
01/05/2011
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTO FUNERARIOS
147.067.125,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
67.227
Sub Total
80.000
Total O.Compra
12.773
80.000
0,00
1191
03/05/2011
5.175.072 - 1
SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO
Cta.
25.000,00
28.500,00
MATERIALES DE OFICINA PBS 13932 (KRT)
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204001
BOLSAS DE LIGAS
100
250
25.000
2152204001
PIN PUNCH
10
350
3.500
Total O.Compra
147.095.625,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
23.950
4.550
28.500
0,00
1192
03/05/2011
78.809.560 - 0
Cta.
85.600,00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
STOCK DE ALIMENTOS PARA AYUDAS SOCIALES PBS;
14520 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007013
5
JUREL NATURAL NOVAMAR 24X425GRS
147.197.489,00
Descuento
0
Neto
20.373
IVA/Reten.
85.600
101.864
Total O.Compra
16.264
101.864
0,00
1193
03/05/2011
96.824.110 - 9
Cta.
96.000,00
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.
LIMPIEZA BAÑOZ QUIMICOS CALLE ERRAZURIZ PBS
14134 (KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152208001
8
LIMPIEZA DE SANITARIOS
147.311.729,00
Descuento
0
Neto
14.280
IVA/Reten.
96.000
114.240
Total O.Compra
18.240
114.240
0,00
1194
03/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
4.400,00
15.400,00
21.400,00
30.400,00
34.300,00
40.860,00
75.420,00
77.420,00
87.220,00
104.820,00
105.480,00
109.830,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
TORRE PUCOIHUE PBS 14188 (KRT)
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
TUERCAS 3/8
200
22
4.400
2152204010
TUERCAS 1/2
200
55
11.000
2152204010
GOLILLAS PLANAS 3/8
200
30
6.000
2152204010
GOLILLAS PLANAS 1/2
200
45
9.000
2152204010
MASCARAS DE SOLDAR
2
1.950
3.900
2152204010
MASCARA FACIAL
2
3.280
6.560
2152204010
SOLDADURA 90 X 1/8
13
2.700
34.560
2152204010
VIDRIOS TRANS. SOLDAR
20
100
2.000
2152204010
LLAVE REGULABLE 12"
2
4.900
9.800
2152204010
HOJA SIERRA SONDFLEX.
20
880
17.600
2152204010
PORTACANDADO
2
330
660
2152204010
CANDADOS
3
1.450
4.350
Total O.Compra
147.421.559,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
92.294
17.536
109.830
0,00
1195
04/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
2,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. FRANCISCO
VARGAS FLORES - PBS. Nº 14643
Cant.
Precio
Denominación
2152401007004
1
PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO
147.421.561,00
Descuento
Neto
0
2
IVA/Reten.
2
0
Sub Total
2
Total O.Compra
2
0,00
1196
04/05/2011
77.686.270 - 3
Cta.
114.900,00
CARLOS KLEIN Y CIA.LTDA.
STOCK BODEGA PARA MOVILES MUNICIPALES PBS;
13384 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152203001
1
TAMBOR MOBILGREASE MP 54 KG
147.535.561,00
Descuento
900
0,00
Neto
95.798
114.900
IVA/Reten.
18.202
114.900
Total O.Compra
114.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 33
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1197
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
04/05/2011
90.299.000 - 3
CIA. NAC. TELEFONOS-TELEFONICA DEL SUR S.A.
CAMBIO DE IMAN - BARRACA RENE SORIANO -PBS,
Nº 13490 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
43.284,00
01/05/2011
Denominación
2152206001
1
CAMBIO DE IMAN O INFRAROJO EN BODEGA
QUE UTILIZA EL DEPTO. DE TRANSITO (
147.578.845,00
Descuento
0
Neto
43.284
Total O.Compra
IVA/Reten.
36.373
43.284
6.911
43.284
0,00
1198
04/05/2011
76.113.781 - 6
Cta.
90.350,00
ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.
INSTALACION TORRE PUCOIHUE - PBS. Nº 14132 (EGM
Denominación
2152204012
Cant.
147.686.362,00
Precio
13
MTS. RIPIO REVUELTO(TRASLADO EN CAMION
MUNICIPAL)
Descuento
0
Neto
107.517
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.350
Sub Total
8.271
17.167
107.517
0,00
1199
04/05/2011
77.619.710 - 6
Cta.
17.390,00
35.378,00
39.782,00
47.867,00
65.262,00
65.607,00
COMERCIAL MIK LTDA.
INSUMOS PARA PROGRAMA HERRAMIENTAS
SOCIOLABORALES - PBS. Nº 1463
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
1140505003005003
GOMITAS INDY EUCALIPTO 1x30 UNID,
10
2.069
20.694
1140505003005003
DSP CARA FULL LIMON DISPLAY
12
1.784
21.406
1140505003005003
BOL BON BON BUM SURTIDO
6
873
5.241
1140505003005003
BOL BON BON BUM FRESA 1X24
11
875
9.621
1140505003005003
CAJ. MINI COSTA OBLE.ING.HE 40x40
5
4.140
20.700
1140505003005003
PAQ.GALL. BAGLEY RIGO CHOC 1x113G
411
411
Total O.Compra
147.764.434,00
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
65.607
12.465
78.072
0,00
1200
04/05/2011
6.656.300 - 6
SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE
Cta.
51.000,00
59.200,00
MATERIALES DE OFICINA - PBS. Nº 13933 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204001
LAPIZPILOT 5-1 0.5 AZUL
60
850
51.000
2152204001
PIZARRA BLANCA 50x70
1
8.200
8.200
Total O.Compra
147.823.634,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
49.748
9.452
59.200
0,00
1201
04/05/2011
96.970.110 - 3
Cta.
68.701,00
SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.
CARATULAS PARA CONFECCION DE CAUSAS PBS
13691 (KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
667
CARATULAS CAUSAS
147.905.388,00
Descuento
0
Neto
123
IVA/Reten.
68.701
13.053
81.754
Total O.Compra
81.754
0,00
1202
04/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
35.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
AYUDA SOCIAL A NOMBRE SRA. VIVIANA TREIMUN PBS. 1481
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE CALLE
SAN FELIPE Nº 58 A CEMENTERIO MISION
147.940.388,00
Descuento
0
Neto
35.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
35.000
35.000
0
35.000
0,00
1203
04/05/2011
11.923.874 - 9
Cta.
55.000,00
FUENTES MANSILLA FLOR MARIA
CELEBRACION DIA DE MADRE EN RAHUE PBS 14080
(KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152208999
1
MAQUILLAJE Y MANICUERE INCLUYE
MATERIALES
148.001.499,00
Descuento
0
Neto
61.111
Total O.Compra
IVA/Reten.
55.000
61.111
6.111
61.111
0,00
1204
04/05/2011
11.594.645 - 5
Cta.
70.000,00
ADRIAZOLA PACHECO SOLANGE.
CLEBRACION DIA DE LA MUJER EN RAHUE PBS 14080
(KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152208999
1
SERVICIO DE PELUQUERIA INCLUYE
MATERIALES
148.079.277,00
Descuento
0
0,00
Neto
70.000
77.778
IVA/Reten.
7.778
77.778
Total O.Compra
77.778
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 34
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1205
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
04/05/2011
4.569.909 - 9
JARAMILLO GONZALEZ FLORENCIO ELISEO
CONTRUCCION DE CAÑONES DEPTO OPERACIONES
PBS 14332 (KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
113.000,00
01/05/2011
Denominación
2152206001
1
04 CAÑONES DE 7" X 1 METRO
01 CODO DE 7"
148.192.277,00
Descuento
0
Neto
113.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
101.700
113.000
11.300
113.000
0,00
1206
04/05/2011
10.438.868 - K
Cta.
108.000,00
CLIMENT CARDENAS ENRIQUE
SERVICIO DE SANITAZACION POR ROEDORES,
PBYS1433
Cant.
Precio
Denominación
2152208001
1
SERVICIO DE SANITIZACION
148.300.277,00
Descuento
0
Neto
108.000
IVA/Reten.
90.756
Sub Total
108.000
Total O.Compra
17.244
108.000
0,00
1207
04/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
94.500,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
HERRAMIENTAS PROYECTO SOCIAL, PBYS1463
Denominación
1140505003005003
Cant.
TIJERAS PARA CESPED T-19 TRUPER
148.394.777,00
Precio
18
Descuento
0
Neto
5.250
IVA/Reten.
79.412
Sub Total
94.500
Total O.Compra
15.088
94.500
0,00
1208
04/05/2011
10.567.411 - 2
Cta.
60.000,00
OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA
CONFECCION E IMPRESION LIENZO, PBYS1429
Denominación
2152207002
Cant.
148.466.177,00
Precio
1
LIENZO PVC 600X150 CM.
Descuento
0
Neto
71.400
IVA/Reten.
60.000
Sub Total
71.400
Total O.Compra
11.400
71.400
0,00
1209
04/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
4.350,00
9.900,00
15.840,00
21.840,00
26.880,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
MATERIALES PARA CANIL, PBYS1420
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204999
COLLAR PERRO 1"
3
1.450
4.350
2152204999
COLLAR PERRO 1 1/4"
3
1.850
5.550
2152204999
COLLAR PERRO 1 1/2"
3
1.980
5.940
2152204999
MOSQUETON 1"
6
1.000
6.000
2152204999
CADENA ESLABON CORTO
6
840
5.040
Total O.Compra
148.493.057,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
22.588
4.292
26.880
0,00
1210
04/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
92.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
ENCUENTRO GRUPALES, PBYS1480
Denominación
1140505001003003
Cant.
148.585.057,00
Precio
2
ARRIENDO MINIBUS
Descuento
0
Neto
46.000
IVA/Reten.
92.000
Sub Total
92.000
Total O.Compra
0
92.000
0,00
1211
04/05/2011
8.621.234 - K
GAMBOA GUERRERO ROBERTO
Cta.
5.940,00
94.940,00
INSUMOS PARA CENTRO DE ESTERILIZACION PBS
14203 (KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204999
PILAS DURACELL
6
990
5.940
2152905001
CAMARA DIGITAL HP
1
89.000
89.000
Total O.Compra
148.679.997,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
79.782
15.158
94.940
0,00
1212
04/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
19.614,00
OFIMASTER LTDA.
FOTOCOPIAS DE PLANOS PBS 14865 (KRT
Denominación
2152204001
Cant.
COPIA DE PLANOS
148.703.338,00
Precio
1
Descuento
0
Neto
23.341
IVA/Reten.
19.614
Sub Total
23.341
Total O.Compra
3.727
23.341
0,00
1213
04/05/2011
76.152.030 - K
Cta.
114.519,00
SOC. AUTOMOTRIZ TODOESCAPE LTDA.
CENTRO DE ESTERILIZACION PBS 14205 (KRT)
Denominación
2152204005
Cant.
148.817.857,00
Descuento
0
0,00
Precio
1
4 JAULAS METÁLICAS PARA PERROS CON BASE
DESMONTABLE
Neto
96.234
114.519
IVA/Reten.
18.285
Sub Total
114.519
Total O.Compra
114.519
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 35
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1214
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
04/05/2011
76.068.140 - 7
FERIA REMEHUE LTDA.
IMPLEMENTACION LETREROS DE RECICLAJE PBS
14204 (KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
106.700,00
01/05/2011
Denominación
2152204005
11
CUAD 40 X 40 X 2MM ASM
148.924.557,00
Descuento
0
Neto
9.700
IVA/Reten.
89.664
106.700
Total O.Compra
17.036
106.700
0,00
1215
04/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
3,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
PASAJES A FUNCIONARIOS MUNICIPALES : CARLOS
MONTIRL Y PABLO RADDATZ Y,
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152208007
3
PASAJES A CONCEPCION
148.924.561,00
Descuento
Neto
0
1
IVA/Reten.
3
4
Total O.Compra
1
4
0,00
1216
04/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
28.000,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA EN TRASLADO CORTEJO FUNEBRE A
NOMBRE SR. JOSE PACHECO PBS. Nº 14
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE CALLE
SAN MARTIN Nº 1545 A CEMENTERIO MUNICIPAL
148.952.561,00
Descuento
0
Neto
Sub Total
28.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
28.000
28.000
0
28.000
0,00
1217
04/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
6.780,00
10.230,00
22.220,00
51.970,00
65.130,00
FERIA REMEHUE LTDA.
BODEGA RECICLAJE DE CURACO PBS 14334 (KRT)
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
ALCAYATA MACHO DE 6"
2
3.390
2152204012
CERROJO DE 3/8 X 5"
1
3.450
3.450
2152204012
CANDADO ODIS
1
11.990
11.990
2152204012
CABALLETE 40 X 3MTS
5
5.950
29.750
2152204012
SIKA 3 DE 4,5 KG
2
6.580
13.160
Total O.Compra
149.017.691,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
54.731
6.780
10.399
65.130
0,00
1218
04/05/2011
80.983.500 - 6
Cta.
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.
PASAJES CURSO OBLIGATORIO MALLA BASICA PORT.
CHILE COMPRA (DECRETO: 21
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
24.000,00
2152208007
48.000,00
2152208007
PASAJES OSORNO - CONCEPCION PARA EL DIA
DOMINGO 08 DE MAYO 2011
PASAJES CONCEPCION - OSORNO PARA EL DIA
10 DE MAYO 2011
149.065.691,00
Descuento
0
2
12.000
24.000
2
12.000
24.000
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
48.000
0
48.000
0,00
1219
05/05/2011
82.982.300 - 4
Cta.
39.990,00
DISTRIBUIDORA DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A.
APOYO A LA CARRERA DE EDUCACION FISICA
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS - PBS.
Cant.
Precio
Denominación
2152401008002001
1
MICROONDA SOMELA
149.105.681,00
Descuento
0
Neto
39.990
IVA/Reten.
33.605
6.385
Sub Total
39.990
Total O.Compra
39.990
0,00
1220
05/05/2011
76.145.140 - 5
Cta.
105.000,00
COMERCIAL B Y B LTDA.
ARRIENDO FURGON, PBYS1486
Denominación
2152209003
Cant.
149.210.681,00
Precio
3
ARRIENDO FURGON
Descuento
0
Neto
35.000
IVA/Reten.
105.000
0
Sub Total
105.000
Total O.Compra
105.000
0,00
1221
05/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
21.521,00
EASY S.A.
SOLICITADO POR EL DEPTO DE INFORMATICA PBS;
13249 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206999
1
ESCALERA ALUMNINIO 0.85 MTS
149.236.291,00
Descuento
0
0,00
Neto
21.521
25.610
IVA/Reten.
4.089
25.610
Total O.Compra
25.610
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 36
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1222
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
05/05/2011
96.671.750 - 5
EASY S.A.
IMPLEMENTACION PARA INVENTARIO PBS; 13794
MBV
Cant.
Precio
Cta.
7.372,00
01/05/2011
Denominación
2152204013
1
CARGADOR DE PILAS + 4 PILAS 1300 ma
149.245.064,00
Descuento
0
Neto
8.773
IVA/Reten.
7.372
Sub Total
8.773
Total O.Compra
1.401
8.773
0,00
1223
05/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
8.900,00
COMERCIAL REAL LTDA.
APORTE A LA JJ.VV. Nº 7 PEDRO AGUIRRE CERDA PBS. Nº 14700 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401008002001
1
HERVIDOR ELECTRICO SUMBEAM 1.7 LT.
149.253.964,00
Descuento
0
Neto
8.900
IVA/Reten.
7.479
8.900
Total O.Compra
1.421
8.900
0,00
1224
05/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
18.440,00
30.840,00
87.000,00
91.140,00
94.020,00
95.580,00
104.780,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDE SOCIAL
CANCURA - PBS. Nº 1434
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004015
PERFIL 50x50x5MM
1
18.440
18.440
2153102004015
PERFIL 30302MM
2
6.200
12.400
2153102004015
PL. FIERRO NEGRO LISO 2/CU
2
28.080
56.160
2153102004015
PANELES 3/4
6
690
4.140
2153102004015
PANELES 5/8
6
480
2.880
2153102004015
PANELES 1/2
6
260
1.560
2153102004015
GALON ANTICORROSIVO
1
9.200
9.200
Total O.Compra
149.358.744,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
88.050
16.730
104.780
0,00
1225
05/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
5.520,00
18.705,00
19.425,00
24.915,00
25.214,00
26.139,00
27.119,00
FERIA REMEHUE LTDA.
REPARACION CENTRO RECREATIVO EL BOSQUE
(QUINCHO) - PBS. Nº 1433
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2153102004015
LLAVES DE GAS C/ TUERCA
2
2.760
5.520
2153102004015
FLEXIBLE GAS HI HI 7/8
3
4.395
13.185
2153102004015
TERMINAL SG HE 1/2 PGD
2
360
720
2153102004015
REGULADOR KOSAN 11 15 KGS.
1
5.490
5.490
2153102004015
CODO SO-SO 1/2 PGD
1
299
299
2153102004015
FLEXIBLE AC INOX 1/2X1/2 HIHE
1
925
925
2153102004015
FLEXIBLE AC INOX 1/2X 1/2 HIHI
1
980
980
Total O.Compra
149.385.863,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
22.789
4.330
27.119
0,00
1226
05/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
31.580,00
33.380,00
40.400,00
53.300,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
REPARACION CENTRO RECREACIONAL EL BOSQUE
(QUINCHO) - PBS. Nº 14335
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004015
CERRADURA SCANAVINI 4040
2
15.790
31.580
2153102004015
ALDABAS DE 3"
12
150
1.800
2153102004015
LITROS DE ESMALTE DE ALUMINIO
2
3.510
7.020
2153102004015
KILOS SOLDADURA PTO.AZUL 38/32
5
2.580
12.900
Total O.Compra
149.439.163,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
44.790
8.510
53.300
0,00
1227
05/05/2011
91.806.000 - 6
Cta.
12.900,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
IMPLEMENTOS DE OFICINA - DAM. Y PRODESAL PBS.
Nº 947 (EGM)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
1
CILINDRO DE GAS DE 5KGS.
149.452.063,00
Descuento
0
Neto
12.900
IVA/Reten.
10.840
2.060
12.900
Total O.Compra
12.900
0,00
1228
05/05/2011
5.368.497 - 1
Cta.
23.760,00
43.360,00
SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO
ACTIVIDADES MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. N1
14674 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401008002001
MEDALLAS C/LOGO CINTA Y GRABADO
24
990
23.760
2152401008002001
COPAS
2
9.800
19.600
Total O.Compra
149.495.423,00
Descuento
0
0,00
Neto
36.437
IVA/Reten.
6.923
43.360
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 37
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1229
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
05/05/2011
5.910.150 - 1
TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN
PERIFONEO - PATIO LIMPIO - PBS. Nº 12786 (EGM
Cta.
97.500,00
01/05/2011
Denominación
2152207001
Cant.
149.603.756,00
Precio
13
SERVICIO DE PERIFONEO X HORAS
Descuento
0
Neto
8.333
IVA/Reten.
97.500
10.833
Sub Total
108.333
Total O.Compra
108.333
0,00
1230
05/05/2011
8.078.496 - 1
GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH
Cta.
80.000,00
APORTE FUNERARIO A NOMBRE VERONICA
CATALAN
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
APORTE POR GASTOS FUNERARIO
149.683.756,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
80.000
0
Sub Total
80.000
Total O.Compra
80.000
0,00
1231
05/05/2011
96.970.110 - 3
Cta.
68.701,00
SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.
CARATULAS PARA CAUSAS PBS 1361 (KRT)
Denominación
2152204001
Cant.
667
CONFECCION DE CARATULAS PARA CAUSAS
149.765.510,00
Precio
Descuento
0
Neto
123
IVA/Reten.
68.701
13.053
Sub Total
81.754
Total O.Compra
81.754
0,00
1232
06/05/2011
79.668.170 - 5
Cta.
24.000,00
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
ARCHIVO DOCUMENTACION PBS; 14783 MBV
Denominación
2152204001
Cant.
149.789.510,00
Precio
50
CAJA ARCHIVO REIM ALTO 25 CM
Descuento
0
Neto
480
IVA/Reten.
20.168
3.832
Sub Total
24.000
Total O.Compra
24.000
0,00
1233
06/05/2011
5.175.072 - 1
SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO
Cta.
19.500,00
20.750,00
49.750,00
52.150,00
87.150,00
MATERIALES DE OFICINA DEPTO TALLER PBS: 14179
MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
CARPETA CON FUNDAS
3
6.500
2152204001
CAJAS DE ALFILER
5
250
1.250
2152204001
PERFORADOR GRANDE RAPIDO HDC 65
1
29.000
29.000
2152204001
PINCHA PAPEL
3
800
2.400
2152204001
CORCHETERA INDUSTRIAL
1
35.000
35.000
Total O.Compra
149.876.660,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
73.235
13.915
19.500
87.150
0,00
1234
06/05/2011
8.904.584 - 3
PEREZ OYARZO OLIVERIO DEL TRANSIT
Cta.
40.000,00
55.000,00
INSTALACION COMBUSTION LENTA CASA PARQUE
SCHOTT - PBS. Nº 13013 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206001
INSTALACION COMBUSTION LENTA
1
47.600
47.600
2152206001
CONFECCION DE ESCANTILLON 10"
1
17.850
17.850
Total O.Compra
149.942.110,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
55.000
10.450
65.450
0,00
1235
06/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
6,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
PASAJES A CONCEPCION - COMETIDO FUNCIONARIO
SR. VICTOR MATUS, RUBEN S
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152208007
3
PASAJES A CONCEPCION
149.942.117,00
Descuento
Neto
0
2
IVA/Reten.
6
1
7
Total O.Compra
7
0,00
1236
06/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
10.800,00
OFIMASTER LTDA.
MATERIAL DE OFICINA - PBS. Nº 14478 (EGM
Denominación
2152204001
Cant.
3
CARPETAS CON GANCHO Y TAPA RHEIN
149.954.969,00
Precio
Descuento
0
Neto
4.284
IVA/Reten.
10.800
2.052
Sub Total
12.852
Total O.Compra
12.852
0,00
1237
06/05/2011
78.879.970 - 5
Cta.
3.850,00
DATACROM COMPUTACION LTDA.
MATERIAL DE OFICINA (AGENDA PARA SRA.
CONCEJALA MARIA SOLEDAD URIBE CA
Cant.
Precio
Denominación
2152204001
1
AGENDA
149.958.819,00
Descuento
0
0,00
Neto
3.235
3.850
IVA/Reten.
615
Sub Total
3.850
Total O.Compra
3.850
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 38
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1238
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
06/05/2011
87.778.800 - 8
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
PUBLICACION EN DIARIO LOCAL - SOLICITADO POR
OF. COMUNICACION ES - PB
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
63.070,00
01/05/2011
Denominación
2152207001
1
AVISO EN DIARIO EL AUSTRAL OSORNO
"DIFUSION FONDEVE 2011"
150.021.889,00
Descuento
0
Neto
63.070
Total O.Compra
IVA/Reten.
53.000
63.070
10.070
63.070
0,00
1239
06/05/2011
80.983.500 - 6
Cta.
12.000,00
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.
AYUDA SOCIAL EN PASAJES A LA SRA. ELDA
BENAVIDES - PBS. Nº 14816 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
2152401007004
4
PASAJES OSORNO - VALDIVIA -OSORNO
DIAS: 9,,14,16 Y 20 DE MAYO 2011.
150.033.889,00
Descuento
0
Neto
3.000
12.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
12.000
Sub Total
0
12.000
0,00
1240
06/05/2011
78.879.970 - 5
Cta.
51.990,00
58.980,00
DATACROM COMPUTACION LTDA.
DIGITALIZACION DECUMENTOS PARA MUSEO,
PBYS1457
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152906001
SCANNER PORTABLE MICROLAB
1
51.990
51.990
2152906001
MEMORIA MICRO SD KINGSTON 2 GB
1
6.990
6.990
Total O.Compra
150.092.869,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
49.563
9.417
58.980
0,00
1241
06/05/2011
10.567.411 - 2
Cta.
90.000,00
OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA
IMPRESION E INSTALACION DE TELA PVC,
"RECAMBIO DE 12.000 LUMINARIAS
Cant.
Precio
Denominación
2152207001
1
IMPRESION E INSTALACION LIENZO EN TELA
PVA RECAMBIO 12000 LUMINARIAS
150.199.969,00
Descuento
0
Neto
107.100
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.000
Sub Total
107.100
17.100
107.100
0,00
1242
06/05/2011
10.136.597 - 2
Cta.
112.000,00
LIZARDI TORRES JUAN LUIS
SERVICIO DE ACTIVIDAD INFANTIL PROGRAMA OPD,
PBYS 1465
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140503002
1
ACTIVIDAD INFANTIL
150.311.969,00
Descuento
0
Neto
112.000
IVA/Reten.
100.800
112.000
Total O.Compra
11.200
112.000
0,00
1243
06/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
39.600,00
79.500,00
109.740,00
112.340,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
DEPTO PARQUES JARDINES ASEO Y ORNATO PBS;
12442 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
CANDADO ODIS 340
6
6.600
39.600
2152905999
ESMERIL BANCO 8"
1
39.900
39.900
2152204010
PAR DE GUANTE CABRETILLA
16
1.890
30.240
2152204010
PORTACANDADO 6"
2
1.300
2.600
Total O.Compra
150.424.309,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.403
17.937
112.340
0,00
1244
06/05/2011
10.438.868 - K
Cta.
55.000,00
CLIMENT CARDENAS ENRIQUE
SERVICIO DESRATIZACION MAS SANITAZACION
OFICINA TURISTICA PLAZA DE ARM
Cant.
Precio
Denominación
2152208001
2
SERVICIO DESRATIZACION Y SANITIZACION
150.479.309,00
Descuento
0
Neto
27.500
IVA/Reten.
46.218
Sub Total
55.000
Total O.Compra
8.782
55.000
0,00
1245
06/05/2011
76.248.400 - 5
Cta.
4.201,50
2152207002
SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
Denominación
CONFECCION DE ADHESIVOS - PBS. Nº 14124 (EGM
Cant.
1
CONFECCION E INSTALACION DE 2 ADHESIVO
DE 0,30x0,30
150.484.309,00
Descuento
0
0,00
Precio
Neto
4.202
5.000
IVA/Reten.
798
Sub Total
5.000
Total O.Compra
5.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 39
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1246
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
06/05/2011
10.106.064 - 0
VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ
PREMIACION MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. Nº
14675 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
19.800,00
01/05/2011
Denominación
2152401008002001
2
PARESD E GUANTES INFANTIL
150.504.109,00
Descuento
0
Neto
9.900
IVA/Reten.
16.639
19.800
Total O.Compra
3.161
19.800
0,00
1247
06/05/2011
96.970.110 - 3
Cta.
68.701,00
SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.
CARATULAS PARA CONFECCION DE CAUSAS PBS
13691 (KRT
Cant.
Precio
Denominación
2152204001
667
CARATULAS
150.585.863,00
Descuento
0
Neto
123
IVA/Reten.
68.701
Sub Total
81.754
Total O.Compra
13.053
81.754
0,00
1248
06/05/2011
9.295.510 - 9
ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO
Cta.
86.667,00
LEÑA PARA APARCADERO MUNICIPAL PBS 15582
(KRT)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152203003
1
LEÑA APARCADERO MUNICIPAL 3,5 METROS
150.688.997,00
Descuento
0
Neto
103.134
IVA/Reten.
86.667
103.134
Total O.Compra
16.467
103.134
0,00
1249
06/05/2011
11.197.992 - 8
Cta.
78.000,00
FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO
PERIFONEO ACTIVIDAD MUNICIPIO EN TU BARRIO
SECTOR RAHUE BAJO Y SOLICI
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207001
1
12 HRS, SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD
MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR RAHUE BAJO
150.775.664,00
Descuento
0
Neto
86.667
Total O.Compra
IVA/Reten.
78.000
86.667
8.667
86.667
0,00
1250
06/05/2011
15.952.688 - 7
Cta.
1,00
RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA
Denominación
2152211001
Cant.
1
KAIRNA
150.775.665,00
Precio
Descuento
Neto
0
1
IVA/Reten.
1
Sub Total
1
Total O.Compra
0
1
0,00
1251
06/05/2011
3.711.732 - 3
ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE
Cta.
79.800,00
REPARACION VILLA OLIMPICA - PBS. Nº 14425 (EGM
Denominación
2152206004
Cant.
150.855.465,00
Precio
2
GAVINETE 60x400 (2)
Descuento
0
Neto
39.900
IVA/Reten.
67.059
Sub Total
79.800
Total O.Compra
12.741
79.800
0,00
1252
06/05/2011
76.113.781 - 6
Cta.
67.020,00
ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.
ALCANTARILLADO PASAJE EL MOLINO - PBS. Nº 14344
(EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2153102004003
12
RIPIO MTS. 3.
150.935.219,00
Descuento
0
Neto
6.646
Total O.Compra
IVA/Reten.
67.020
79.754
12.734
79.754
0,00
1253
06/05/2011
13.163.248 - 7
Cta.
44.444,00
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
ANIMACION MUNICIPIO EN TU BARRIO - PBS. Nº
14769 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
2152104004
1
ANIMACION EN MUNICIPIO EN TU BARRIO
ESCUELA POUL HARRIS
150.979.663,00
Descuento
0
Neto
44.444
44.444
Total O.Compra
IVA/Reten.
40.000
Sub Total
4.444
44.444
0,00
1254
06/05/2011
13.118.691 - 6
Cta.
22.222,00
HERNANDEZ MUÑOZ CRISTIAN
DJ PARA DEFILE DE MODA SCHOW DIA DE LA
MADRES
Cant.
Precio
Denominación
2152104004
1
DJ PARA DESFILE DE MODA SCHOW DIA DE LA
MADRES SABADO 07/05/2011
151.001.885,00
Descuento
0
0,00
Neto
20.000
22.222
IVA/Reten.
2.222
Sub Total
22.222
Total O.Compra
22.222
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 40
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1255
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
06/05/2011
14.038.220 - 5
TOLEDO RIVAS RUDY ARIEL
SHOW ARTISTICO - PBS. 1477
Cta.
33.333,00
01/05/2011
Denominación
2152104004
Cant.
151.035.218,00
Precio
1
SHOW ARTISTICO DE RUDY TOLEDO
Descuento
0
Neto
33.333
IVA/Reten.
30.000
Sub Total
33.333
Total O.Compra
3.333
33.333
0,00
1256
06/05/2011
14.096.463 - 8
Cta.
60.000,00
MOLINA BASTIDAS PATRICIO ALEJANDRO
PRESENTACION ARTISTICA - PBS. Nº 14772 (EGM
Denominación
2152104004
Cant.
1
PRESENTACION ARTISTICA DE PATRICIO
MOLINA DIA 07/05/2011
151.101.885,00
Precio
Descuento
0
Neto
66.667
66.667
Total O.Compra
IVA/Reten.
60.000
Sub Total
6.667
66.667
0,00
1257
06/05/2011
13.117.887 - 5
Cta.
50.000,00
CERRO TOLEDO SOLEDAD DEL CARMEN
PRESENTACION ARTISTICA - PBS. Nº 1476
Denominación
2152104004
Cant.
151.157.441,00
Precio
1
PRESENTACION ARTISTICA GREY CERRO DIA
07/05/2011
Descuento
0
Neto
55.556
Total O.Compra
IVA/Reten.
50.000
Sub Total
55.556
5.556
55.556
0,00
1258
09/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
53.650,00
56.650,00
59.650,00
69.940,00
99.720,00
107.790,00
109.110,00
FERIA REMEHUE LTDA.
SET TELEVISIVO - PBS. Nº 13442 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
TINETA ESMALTE AGUA BLANCO
1
53.650
53.650
2152204010
LIJAS KRAFT ESMERIL 150
30
100
3.000
2152204010
LIJAS KRAFT ESMERIL 80
30
100
3.000
2152204010
TINETA DE PASTA MURO
1
10.290
10.290
2152204010
GALONES DE ESMALTE AL AGUA BLANCO
2
14.890
29.780
2152204010
BROCHA DE 1/2 x 4
3
2.690
8.070
2152204010
BROCHA 1/2 x 2
1
1.320
1.320
Total O.Compra
151.266.551,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
91.689
17.421
109.110
0,00
1259
09/05/2011
6.000.501 - K
APABLAZA SILVA JOSE IVAN
Cta.
80.000,00
AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE
SRA. SILVIA URIBE - `PBS. Nº 1
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
APORTE DE GASTOS FUNERARIOS
151.346.551,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
80.000
80.000
Total O.Compra
0
80.000
0,00
1260
09/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
28.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
traslado cortejo funerario a nombre jorge heicha
Denominación
2152401007003
Cant.
151.374.551,00
Precio
1
TRASLADO CORTEJO FUNEBRE DESDE
PARROQUIA SAN FRANCISCO HACIA
Descuento
0
Neto
28.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
28.000
Sub Total
28.000
0
28.000
0,00
1261
09/05/2011
7.802.534 - 4
Cta.
38.000,00
REYES RIFFO SYLVIA TERESA
APOYO POR CELEBRACION DIA DE LA MADRE JJ.VV.
JUAN DE DIOS GUASJARDO
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152212003
38.000
TORTA SELVA NEGRA RESTANGULAR PARA 40
PERSONAS
151.412.551,00
Descuento
0
Neto
1
Total O.Compra
IVA/Reten.
31.933
38.000
6.067
38.000
0,00
1262
10/05/2011
7.821.574 - 7
Cta.
70.000,00
HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS
ROLLERS PARA OFICINA SMUNICIPALES, PBYS1478
Denominación
2152207002
Cant.
151.495.851,00
Descuento
0
0,00
Precio
2
ROLLERS PARA OFICINAS MUNICIPALES
Neto
70.000
41.650
IVA/Reten.
13.300
Sub Total
83.300
Total O.Compra
83.300
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 41
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1263
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
10/05/2011
80.196.200 - 9
COMERCIAL REAL LTDA.
EQUIPAMIENTO CENTRO RECREACIONAL EL
BOSQUE, PBYS1434
Cant.
Precio
Cta.
99.990,00
01/05/2011
Denominación
2152904
1
COCINA A GAS SINDELEN CH9000 4 PLATOS
151.595.841,00
Descuento
0
Neto
99.990
IVA/Reten.
84.025
Sub Total
99.990
Total O.Compra
15.965
99.990
0,00
1264
10/05/2011
76.945.820 - 4
Cta.
250.000,00
ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA.
APORTE AYUDA SOCIAL SRA, LUZ ASENJO CASTRO,
C.I. 8.709184-8, PBYS1490
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007009
1
APORTE PARA COMPRA DE AUDIFONOS
151.845.841,00
Descuento
0
Neto
250.000
IVA/Reten.
250.000
250.000
Total O.Compra
0
250.000
0,00
1265
10/05/2011
76.122.654 - 1
Cta.
95.000,00
REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.
MATERIAL DE IMPRESION DE TARJETAS DE AY.
SOCIAL, PBYS1479
Cant.
Precio
Denominación
2152207002
2.000
TARJETONES IMPRESOS PARA AY. SOCIAL
151.958.891,00
Descuento
0
Neto
57
IVA/Reten.
95.000
Sub Total
113.050
Total O.Compra
18.050
113.050
0,00
1266
10/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
88.900,00
COMERCIAL REAL LTDA.
APORTE AYUDA SOCIAL SRA.ALICIA IMILAN SOTO
C.I. 8.838.067-3, PBYS1482
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007017
1
APORTE DE UN COLCHON 1 1/2
152.047.791,00
Descuento
0
Neto
88.900
IVA/Reten.
74.706
88.900
Total O.Compra
14.194
88.900
0,00
1267
10/05/2011
6.358.614 - 5
MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
Cta.
80.000,00
APORTE AYUDA SOCIAL SR. JOSE PACHECO
CHEUQUIAN, C.I. 11.139.784-8, PBY
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTOS FUNERARIOS
152.127.791,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
67.227
Sub Total
80.000
Total O.Compra
12.773
80.000
0,00
1268
10/05/2011
96.970.110 - 3
Cta.
90.000,00
SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.
IMPRESION VOLANTES INFORMATIVOS OMIL,
PBYS1478
Cant.
Precio
Denominación
2152207002
7.200
VOLANTES INFORMATIVOS OMIL
152.234.891,00
Descuento
0
Neto
15
IVA/Reten.
90.000
Sub Total
107.100
Total O.Compra
17.100
107.100
0,00
1269
10/05/2011
79.681.560 - 4
Cta.
80.000,00
OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.
APORTE AYUDA SOCIAL SRA. VIVIANA TREIMUN H.,
C.I. 18.493.013-7, PBYS14
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTOS FUNERARIOS
152.314.891,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
67.227
80.000
Total O.Compra
12.773
80.000
0,00
1270
10/05/2011
6.358.614 - 5
Cta.
80.000,00
MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
APORTE AYUDA SOCIALSRA. ROSA GONZALEZ SOTO,
C.I. 11.711.393-0, PBYS148
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTOS FUNERARIOS
152.394.891,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
67.227
80.000
Total O.Compra
12.773
80.000
0,00
1271
10/05/2011
7.040.950 - K
Cta.
25.000,00
ARAYA BURGOS JUAN EDMUNDO
REPARACION TRACTOR CORTAR PASTO - PBS. Nº
14150 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
2152206003
1
SOLDAR 2 OREJAS Y SACAR 3 PERNOS
152.424.641,00
Descuento
0
0,00
Neto
25.000
29.750
IVA/Reten.
4.750
Sub Total
29.750
Total O.Compra
29.750
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 42
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1272
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
10/05/2011
50.887.810 - 9
NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO
MANTENCION DE EXTINTORES - PBS. 14869 (EGM
Cta.
29.500,00
41.300,00
78.800,00
87.600,00
01/05/2011
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152206999
MANTENCION EXTINTORES DE 4 KGS.
10
2.950
29.500
2152206999
MANTENCION EXTINTORES DE 6 KGS.
4
2.950
11.800
2152206999
MANTENCION EXTINTORES DE 2 KGS.
15
2.500
37.500
2152206999
MANOMETRO
10
880
8.800
Total O.Compra
152.512.241,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
73.613
13.987
87.600
0,00
1273
10/05/2011
7.838.513 - 8
RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.
Cta.
92.000,00
REPARACION REFUGIOS PEATONALES - PBS. Nº 14491
(EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206999
1
OBRA DE MANO: REPARACION DE 3 REFUGIOS
PEATONALES EN TALLER DE SEÑALIZACION,
152.621.721,00
Descuento
0
Neto
109.480
Total O.Compra
IVA/Reten.
92.000
109.480
17.480
109.480
0,00
1274
10/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
75.000,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
IMPLEMETACION DE OFICINA - PBS. Nº 14699 (EGM
Denominación
2152905001
Cant.
152.696.721,00
Precio
2
CALEFACTOR ELECTRICO
Descuento
0
Neto
37.500
IVA/Reten.
63.025
Sub Total
75.000
Total O.Compra
11.975
75.000
0,00
1275
10/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
36.390,00
68.890,00
73.190,00
74.590,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
REPARACION COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE ALTO PBS. Nº 14693 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
BALDE EXTRAVINIL PASTEL CELESTE
1
36.390
36.390
2152204010
BALDE EXTRAVINIL BLANCO
1
32.500
32.500
2152204010
RODILLOS CHIPORRO
2
2.150
4.300
2152204010
BROCHAS DE 02
2
700
1.400
Total O.Compra
152.771.311,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
62.681
11.909
74.590
0,00
1276
10/05/2011
14.291.047 - 0
Cta.
66.667,00
NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO
LOCUCION CEREMONIAS - SOLICITADO POR
COMUNICACIONES - PBS. Nº 1478
Cant.
Precio
Denominación
2152207001
1
LOCUCION CEREMONIAS: ENTREGA DE
CERTIFICADOS PRODESAL, INAUGURACION
152.837.978,00
Descuento
0
Neto
66.667
66.667
Total O.Compra
IVA/Reten.
60.000
Sub Total
6.667
66.667
0,00
1277
10/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
19.600,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
CONOS PARA RESERVAR ESTACIONAMIENTO A BUS
MUNICIPAL - PBS. Nº 13841
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
2
CONOS SEÑALIZACION
152.857.578,00
Descuento
0
Neto
9.800
IVA/Reten.
16.471
19.600
Total O.Compra
3.129
19.600
0,00
1278
10/05/2011
11.923.621 - 5
Cta.
40.000,00
SALDIVIA LEAL ESTEBAN GUILLERMO
DESRATIZACION - PBS. Nº 12787 - (EGM
Denominación
2152401007017
Cant.
152.905.178,00
Precio
1
SERVICIO DE DESRATIZACION EN PROPIEDAD
UBICADA EN DAVID ROSAS Nº 372 RAHUE BAJO
Descuento
0
Neto
47.600
Total O.Compra
IVA/Reten.
40.000
Sub Total
47.600
7.600
47.600
0,00
1279
10/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
92.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
TRASLADO ADULTO MAYOR - SOLICITADO POR
PROGRAMA VINCULOS PBS. Nº 149
Cant.
Precio
Denominación
1140505001003003
1
MINI BUS PARA EL DÍA MIERCOLES 11 DE MAYO
9.00 HRS. TRASLADO DESDE RAHUE ALTO, BAJO
152.997.178,00
Descuento
0
0,00
Neto
92.000
92.000
IVA/Reten.
0
Sub Total
92.000
Total O.Compra
92.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 43
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1280
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
10/05/2011
76.096.434 - 4
SERVICIOS FUNERARIOS EBENEZER LTDA.
APORTE EN GASTOS FUNERARIO - A NOMBRE SRA.
BERTA CRUCES - PBS. Nº 1464
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
60.000,00
01/05/2011
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTOS FUNERARIOS
153.057.178,00
Descuento
0
Neto
60.000
IVA/Reten.
60.000
60.000
Total O.Compra
0
60.000
0,00
1281
10/05/2011
6.358.614 - 5
MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
Cta.
80.000,00
AYUDA EN GASTOS FUNERARIOS - A NOMBRE SRA.
MIRIAM HERNANDEZ MAQUEHUE
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
APORTE EN GASTOS FUNERARIOS
153.137.178,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
80.000
80.000
Total O.Compra
0
80.000
0,00
1282
10/05/2011
77.720.610 - 9
Cta.
89.700,00
112.820,00
SOC.COMERCIAL EL BOSQUE LTDA.
IMPLEMENTACION TECNOLOGIAS DE CULTIVOS EN
INVERNADEROS-PB.15755-CFH
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505005002001
LAYA CHINA 4 GANCHOS C/MANGO
13
6.900
89.700
1140505005002001
HERRAMIENTAS P/JARDIN 3 PZAS
8
2.890
23.120
Total O.Compra
153.249.998,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.807
18.013
112.820
0,00
1283
10/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
13.500,00
27.500,00
41.500,00
52.600,00
55.400,00
OFIMASTER LTDA.
MATERIALES DE OFICINAS PBS. Nº 14704 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204001
LIBROS CAJA MAYOR
5
2.700
13.500
2152204001
CAJAS DE CORCHETES 23/15
5
2.800
14.000
2152204001
ROLLOS DE MAQUINA SUMADORA
20
700
14.000
2152204001
BOLSAS DE ELASTICOS DELGADA
30
370
11.100
2152204001
PILAS DOBLE A
4
700
2.800
Total O.Compra
153.305.398,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
46.555
8.845
55.400
0,00
1284
10/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
25.000,00
45.000,00
OFIMASTER LTDA.
MATERIAL DE OFICINA - CERTIFICAION DIRIGENTES
SOCIALES 14.06.2011 -PBS
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
SET OPALINA LISA
2152204001
PORTA CREDENCIALES COLGANTES
153.350.398,00
5
200
Descuento
0
Neto
5.000
25.000
100
20.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
37.815
7.185
45.000
0,00
1285
10/05/2011
6.038.361 - 8
ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON
Cta.
55.000,00
ENMARCACION - SOLICITADO POR LA OF. DE LA
JUVENTUD - PBS. Nº 14970 (E
Cant.
Precio
Denominación
2152208999
5
ENMARCACION TAMAÑO CARTA ENTRE VIDRIOS
( PARA SER ENTREGADOS A LOS MEJORES
153.405.398,00
Descuento
0
Neto
11.000
55.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
46.218
Sub Total
8.782
55.000
0,00
1286
10/05/2011
79.948.840 - K
Cta.
95.000,00
COMERCIAL TOTALPACK LTDA.
TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA ELECTRONICA,
DISPENSADOR DE NUMEROS, ROL
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204013
1
TURNOMATIC, INCLUYE PANTALLA
ELECTRONICA, DISPENSADOR DE
153.518.448,00
Descuento
0
Neto
113.050
Total O.Compra
IVA/Reten.
95.000
113.050
18.050
113.050
0,00
1287
10/05/2011
5.910.150 - 1
Cta.
97.500,00
TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN
PUBLICIDAD PATIO LIMPIO- PBS. Nº 12792 (EGM
Denominación
2152207001
Cant.
153.626.781,00
Descuento
0
0,00
Precio
13
SERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA PATIO
LIMPIO, SECTOR RAHUE BAJO DESDE EL 12 AL
Neto
97.500
8.333
IVA/Reten.
10.833
Sub Total
108.333
Total O.Compra
108.333
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 44
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1288
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
11/05/2011
12.208.110 - 9
OLIVEROS HENRIQUEZ RODRIGO MIGUEL
CORRIDA REINALDO MARTIN 2011-PB.13276-CFH-OC
REEMPLAZA AOC 809 CON FEC
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
64.800,00
01/05/2011
Denominación
2152104004
1
PARTIDAS DE ARBITRAJE Y META CENTRAL EN
CAMPEONATO DE BASQUETBALL ANIVERSARIO
153.698.781,00
Descuento
0
Neto
72.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
64.800
72.000
7.200
72.000
0,00
1289
11/05/2011
78.328.370 - 0
Cta.
64.212,00
89.760,00
90.860,00
COMERCIAL CADEL LTDA.
SET TELEVISIVO - PBS. Nº 15153 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
LG BANDEJA DLP3BLAN 105x50
12
5.351
64.212
2152204012
TAPA FLEXIBLE DENTADA 85mm
12
2.129
25.548
2152204012
BOLSAS DE TORNILLO VOLCANITA
100
11
1.100
Total O.Compra
153.789.641,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
76.353
14.507
90.860
0,00
1290
11/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
28.000,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
STOCK BODEGA CUYACA - PBS. Nº 15154 (EGM
Denominación
2152204012
Cant.
153.817.641,00
Precio
100
CAJAS DERIVACION EMBUTIDA TICINO
Descuento
0
Neto
280
IVA/Reten.
23.529
Sub Total
28.000
Total O.Compra
4.471
28.000
0,00
1291
11/05/2011
76.113.781 - 6
Cta.
49.000,00
ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.
ESTUCAR ESCALERA PLAZA JUEGOS INFANTILES
POBL. JUAN PABLO II - PBS. Nº
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
7
MTS.3 DE ARENA FINA
153.875.951,00
Descuento
0
Neto
8.330
IVA/Reten.
49.000
58.310
Total O.Compra
9.310
58.310
0,00
1292
11/05/2011
10.438.868 - K
Cta.
108.000,00
CLIMENT CARDENAS ENRIQUE
DESRATIZACION - PBS. Nº 14331 (EGM
Denominación
2152208001
Cant.
153.983.951,00
Precio
1
SERVICIO DE DESRATIZACION (4 VECES )
Descuento
0
Neto
108.000
IVA/Reten.
90.756
Sub Total
108.000
Total O.Compra
17.244
108.000
0,00
1293
11/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
101.845,00
FERIA REMEHUE LTDA.
REPARACION DE ALCANTARILLADO DE CANCURA PBS. Nº 13443 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
1
ANILLO FIERRO FUNDIDO CON TAPA
154.085.796,00
Descuento
0
Neto
101.845
IVA/Reten.
85.584
101.845
Total O.Compra
16.261
101.845
0,00
1294
12/05/2011
76.501.660 - 6
Cta.
SOC DE ASE TEC Y MANTENCION AUTOMOTRIZ C
SERVICIO DE MANTENCION DE COMBUSTIONES
LENTAS EN CASONA MACKENNA Y BIB
Cant.
Precio
Denominación
30.000,00
2152208001
44.000,00
2152208001
51.000,00
2152208001
LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA EN CASONA
MACKENNA
LIMPIEZA DE COMBUSTION LENTA EN
BIBLIOTECAS PAMPA SCHILLING-GARCIA
LIMPIEZA DE SALAMANDRA EN BIBLIOTECA P.
SCHILLING
154.146.486,00
Descuento
0
Sub Total
1
35.700
35.700
2
8.330
16.660
1
8.330
8.330
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
51.000
9.690
60.690
0,00
1295
12/05/2011
78.665.450 - 5
Cta.
9.000,00
ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.
REPROGRAMACION RADIO MOVIL MEDIO
AMBIENTE-PB.12791-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152206002
1
REPROGRAMACION RADIO MOVIL DIRECTOR DE
MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
154.157.196,00
Descuento
0
0,00
Neto
9.000
10.710
IVA/Reten.
1.710
Sub Total
10.710
Total O.Compra
10.710
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 45
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1296
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
12/05/2011
78.551.660 - 5
BRAVO Y NAHUELPAN LTDA.
MANTENCION MOVIL AMPLIROL 87-PB.14195-CFH
Cta.
14.500,00
21.500,00
38.000,00
01/05/2011
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204011
SENSOR VASO DECANTADOR
1
14.500
2152204011
FOCOS LATERALES TAPABARRO
2
3.500
7.000
2152204011
VASO FILTRO DECANTADOR
1
16.500
16.500
Total O.Compra
154.195.196,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
31.933
14.500
6.067
38.000
0,00
1297
12/05/2011
8.743.537 - 7
ESCHMANN SANDROCK HUGO EWALDO
Cta.
460,00
928,00
2.058,00
3.358,00
4.678,00
6.758,00
9.299,00
11.983,00
15.701,00
23.501,00
35.641,00
39.441,00
41.591,00
HERRAMIENTAS PAÑOL MECANICO-PB.14194-CFH
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 8 MM
1
460
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 9 MM
1
468
468
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 15 MM
1
1.130
1.130
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 16 MM
1
1.300
1.300
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 18 MM
1
1.320
1.320
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 20 MM
1
2.080
2.080
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 25 MM
1
2.541
2.541
2152204012
LLAVE S/C 28
1
2.684
2.684
2152204012
LLAVE S/C 30
1
3.718
3.718
2152204012
FAROL FAENERO AUTOPAL NEGRO
1
7.800
7.800
2152204012
LAMPARA AUXILIAR CJ-204-B
2
6.070
12.140
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 24 MM
1
3.800
3.800
2152204012
LLAVE PUNTA CORONA 22 MM
1
2.150
2.150
Total O.Compra
154.236.787,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
34.950
460
6.641
41.591
0,00
1298
12/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
41.850,00
43.130,00
51.530,00
59.350,00
61.270,00
63.360,00
106.570,00
108.350,00
FERIA REMEHUE LTDA.
CAMARINES CANCURA - PBS. Nº 13445 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
PUERTAS TERCIADAS 75 CN.
3
13.950
41.850
2152204012
CODO SANITARIO 40MM
8
160
1.280
2152204012
REDUCCIONES SANITARIAO 110x50
12
700
8.400
2152204012
VEE SANITARIO 110X 110
4
1.955
7.820
2152204012
REDUCCIONES SANITARIAS 50X40
8
240
1.920
2152204012
PEGAMENTO
1
2.090
2.090
2152204012
LLAVE TEMPORIZADA
2
21.605
43.210
2152204012
SIFON URINARIA
890
1.780
Total O.Compra
154.345.137,00
2
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
91.050
17.300
108.350
0,00
1299
12/05/2011
4.917.003 - 3
CHAVES SALINAS ANA MARIA
Cta.
199.000,00
AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE BOMBA
ASPIRACION A NOMBRE DE LA SRA. CECIL
Cant.
Precio
Denominación
2152401007009
1
BOMBA ASPIRACION ASPIRAMAX
154.544.137,00
Descuento
0
Neto
199.000
IVA/Reten.
167.227
Sub Total
199.000
Total O.Compra
31.773
199.000
0,00
1300
12/05/2011
76.062.754 - 2
Cta.
53.100,00
2152212003
SOC.GASTRONOMICA Y COMERCIAL SIBARIS
LTDA.
Denominación
REUNION DE TRABAJO CON SENADOR EDUARDO
FREI PBS 13316 (KRT
Cant.
Precio
3
CENAS
154.597.237,00
Descuento
0
Neto
17.700
IVA/Reten.
44.622
Sub Total
53.100
Total O.Compra
8.478
53.100
0,00
1301
12/05/2011
9.295.510 - 9
Cta.
86.667,00
ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO
LEÑA AARCADERO MUNICIPAL PBS 15583 (KRT)
Denominación
2152203003
Cant.
1
LEÑA APARCEDERO MUNICIPAL 3,5 METROS
154.700.371,00
Descuento
0
0,00
Precio
Neto
86.667
103.134
IVA/Reten.
16.467
Sub Total
103.134
Total O.Compra
103.134
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 46
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1302
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
12/05/2011
11.595.614 - 0
FARIAS HERNANDEZ CLAUDIO ANDRES
aoikfkasldcnz<kjcnzxkjcnkzxjnc
Cta.
1,00
01/05/2011
Denominación
2152212003
Cant.
154.700.372,00
Precio
1
}ñvlsjkvhksjvksdfjvkjvks
Descuento
Neto
0
1
IVA/Reten.
1
Sub Total
1
Total O.Compra
0
1
0,00
1303
12/05/2011
81.123.500 - 8
Cta.
18.500,00
SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.
IMPLEMENTACION INVENTARIOS PBS; 13796 MBV
Denominación
2152204999
Cant.
1
BOLSO/MOCHICHILLA MASTERBAG
154.718.872,00
Precio
Descuento
0
Neto
18.500
IVA/Reten.
15.546
2.954
Sub Total
18.500
Total O.Compra
18.500
0,00
1304
13/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
98.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
AYUDA ASISTENCIAL JUANA NEIPAN
ANCALEF-PB.15233-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
SERVICIO FUNERARIO DESDE CALLE TENO
2414,POBL. SANTA ROSA HACIA CEMENTERIO
154.816.872,00
Descuento
0
Neto
98.000
98.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
98.000
Sub Total
0
98.000
0,00
1305
13/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA ASISTENCIAL ELIZABETH PEREZ
ALVAREZ-PB.15202-CFH-FOLIO ORDEN PAS
Cant.
Precio
Denominación
2,00
2152401007004
4,00
2152401007004
PASAJES A SANTIAGO-OSORNO,PARA EL DIA
15-05-2011
PASAJES OSORNO-SANTIAGO,EN FECHA A
CONFIRMAR
154.816.877,00
Descuento
1
2
2
1
2
Neto
0
Sub Total
2
Total O.Compra
IVA/Reten.
4
1
5
0,00
1306
13/05/2011
53.298.147 - 6
Cta.
66.230,00
URZUA KLENNER MARIA ELENA Y OTRO
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA HOTEL
DEPORTIVO-PB.14677-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152208001
1
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE CAMA
HOTEL
154.883.107,00
Descuento
0
Neto
66.230
66.230
Total O.Compra
IVA/Reten.
55.655
Sub Total
10.575
66.230
0,00
1307
13/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
17.700,00
25.500,00
39.300,00
COMERCIAL REAL LTDA.
PROGRAMA HABILITACION
SOCIOLABORAL-PB.14362-CFH
Cant.
Denominación
3
Precio
5.900
Sub Total
17.700
1140505003005001
PENDRIVE KINGSTON 4 GB
1140505003005001
CD MASTER G X UNIDAD
100
78
7.800
1140505003005001
DVD MASTER G X UNIDAD
100
138
13.800
Total O.Compra
154.922.407,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
33.025
6.275
39.300
0,00
1308
13/05/2011
79.668.170 - 5
Cta.
30.000,00
33.500,00
38.300,00
42.010,00
45.310,00
62.740,00
63.100,00
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
HABILITACION PROGRAMA SOCIO
LABORAL-PB.14363-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
1140505003005001
PAPEL REGALO
300
100
30.000
1140505003005001
CINTA REGALO
10
350
3.500
1140505003005001
SCOTCH ANCHO
24
200
4.800
1140505003005001
ROLLO CINTA EMBALAJE
7
530
3.710
1140505003005001
LAPIZ PILOT 10 U BALL GRIP
3
1.100
3.300
1140505003005001
RESMA CARTA
7
2.490
17.430
360
360
Total O.Compra
1140505003005001
1
LAPIZ
154.985.507,00
Descuento
0
0,00
Neto
53.025
IVA/Reten.
10.075
63.100
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 47
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1309
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
13/05/2011
96.671.750 - 5
EASY S.A.
DETERGENTA PARA LÑAVADO DE
PILETAS-PB.12761-CFH
Cant.
Precio
Cta.
58.740,00
72.020,00
01/05/2011
Denominación
Sub Total
2152204003
DETERGENTE EN POLVO,CODIGO 861163
10
6.990
69.901
2152204003
CLORO CONCENTRADO IMPEKE,CODIGO 440884
10
1.580
15.803
Total O.Compra
155.071.211,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
72.020
13.684
85.704
0,00
1310
13/05/2011
78.665.450 - 5
Cta.
ARTECHE TELECOMUNICACIONES LTDA.
REPARACION DE RADIO PORTERIA RECINTO
CHUYACA-PB.15009-CFH
Cant.
Precio
Denominación
27.000,00
2152206002
43.000,00
48.500,00
Sub Total
32.130
32.130
2152206002
CAMBIO DE DIODO DE PROTECTOR
INVERSION,REHACER PISTAS
REPARACION FUENTE DE ALIMENTACION
1
1
19.040
19.040
2152206002
REPUESTOS VARIOS
1
6.545
6.545
Total O.Compra
155.128.926,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
48.500
9.215
57.715
0,00
1311
13/05/2011
77.309.340 - 7
Cta.
11.640,00
13.440,00
SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.
ACTIVIDAD DIRIGENTES SOCIALES SOOLICITADO
POR ORGANIZACIONES COMUNITAR
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
PAQUETES KARDEX
2
5.820
11.640
2152204001
KARDEX UNIDAD
60
30
1.800
Total O.Compra
155.142.366,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
11.294
2.146
13.440
0,00
1312
13/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
30.000,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
INSTALAR MANILLAS EN BALANCINES-PB.13360-CFH
Denominación
2152204012
Cant.
500
TIRAFONDOS 1/4 X 2 1/2
155.172.366,00
Precio
Descuento
0
Neto
60
IVA/Reten.
25.210
4.790
Sub Total
30.000
Total O.Compra
30.000
0,00
1313
13/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
58.200,00
66.590,00
FERIA REMEHUE LTDA.
MATERIALES PARA REPARAR PATAS DE
TARIMAS-PB.15005-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204010
PERFIL CUADRADO DE 40 X 40 X 2 MM X 6 MTS
6
9.700
58.200
2152204012
PERFIL CUADRADO DE 30 X 30 X 2 MM X 6 MTS
1
8.390
8.390
Total O.Compra
155.238.956,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
55.958
10.632
66.590
0,00
1314
13/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
41.700,00
COMERCIAL REAL LTDA.
APOYO GRUPO ADULTO MAYOR JUAN PABLO
II-PB.14956-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401008002001
3
TERMOS 2.2 LT
155.280.656,00
Descuento
0
Neto
13.900
IVA/Reten.
35.042
6.658
Sub Total
41.700
Total O.Compra
41.700
0,00
1315
13/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
8.500,00
COMERCIAL REAL LTDA.
COLABORACION CENTRO DE DAMAS VIDA
NUEVA-PB.14955-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401008002001
1
PONCHERA
155.289.156,00
Descuento
0
Neto
8.500
IVA/Reten.
7.143
1.357
Sub Total
8.500
Total O.Compra
8.500
0,00
1316
13/05/2011
15.400.148 - 4
Cta.
50.000,00
MACUER LARENAS DENISSE
AYUDA ASISTENCIAL DENISSE MACUER
LARENAS-PB.14929-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007012
1
APORTE PARA PAGO DE MATRICULA
155.339.156,00
Descuento
0
0,00
Neto
50.000
50.000
IVA/Reten.
0
Sub Total
50.000
Total O.Compra
50.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 48
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1317
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
13/05/2011
96.792.430 - K
SODIMAC S.A.
Cta.
10,00
01/05/2011
Finalidad de la Compra
Denominación
2152211001
Cant.
155.339.168,00
Precio
1
KARINA LEÑA
Descuento
0
Neto
12
IVA/Reten.
10
Sub Total
12
Total O.Compra
2
12
0,00
1318
13/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
10,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA EN PASAJE A SR. JAIME RAIPAN LEAL - PBS.
Nº 15433 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007004
1
PASAJE OSORNO - SANTIAGO
155.339.178,00
Descuento
0
Neto
10
IVA/Reten.
10
10
Total O.Compra
0
10
0,00
1319
13/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
10,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
Denominación
2152211001
Cant.
1
KARINA
155.339.190,00
Precio
Descuento
0
Neto
12
IVA/Reten.
10
Sub Total
12
Total O.Compra
2
12
0,00
1320
13/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
28.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
AYUDA ASISTENCIAL JORGE HEICHAN
MATRI-PB.14921-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
CORTEJO FUNEBRE DESDE PARROQUIA SAN
FRANCISCO HACIA CEMENTERIO MMUNICIPAL
155.367.190,00
Descuento
0
Neto
28.000
28.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
28.000
Sub Total
0
28.000
0,00
1321
13/05/2011
9.261.072 - 1
SCHOPF KLENNER GRACIELA ANA
Cta.
50.000,00
AYUDA ASISTENCIAL GRACIELA SCHOPF
KLENNER-PB.14930-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007012
1
APORTE PARA PAGO DE MATRICULA
155.417.190,00
Descuento
0
Neto
50.000
IVA/Reten.
50.000
Sub Total
50.000
Total O.Compra
0
50.000
0,00
1322
16/05/2011
90.694.000 - 0
Cta.
106.836,00
EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.
SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL - PBS. Nº 15352 (EGM
Denominación
2152208010
Cant.
1
SUSCRIPCION PARA EL DIARIO OFICIAL PARA
SER ENTREGADO EN EL 2º JUZGADO POLICIA
155.524.026,00
Precio
Descuento
0
Neto
106.836
106.836
Total O.Compra
IVA/Reten.
89.778
Sub Total
17.058
106.836
0,00
1323
04/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
4,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
APORTE EN PASAJES A LA SRA. JACQUELINE
SANTIBAÑEZ - PBS. Nº 14922 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
2152401007004
2
PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO
IDA 243.05.2011
155.524.031,00
Descuento
Neto
0
2
5
Total O.Compra
IVA/Reten.
4
Sub Total
1
5
0,00
1324
16/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
2,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
PASAJE AL SR. CONCEJAL DON EMETERIO
CARRILLO - COMETIDO FUNCIONARIO
Cant.
Precio
Denominación
2152104003002
1
PASAJES IDA Y REGRESO A SANTIAGO.
155.524.033,00
Descuento
Neto
0
2
IVA/Reten.
2
0
Sub Total
2
Total O.Compra
2
0,00
1325
16/05/2011
88.909.800 - 7
Cta.
3.418,00
8.887,00
39.618,00
87.915,00
LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.
IMPLEMENTOS PARA CAMION ALJIBE Nº 79 - PBS. Nº
14193 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204011
UNION STORZ 2" (COLA LARGA)
1
4.067
2152204011
UNION STORZ 3" (COLA LARGA)
1
6.508
6.508
2152204011
MANGUERA INCENDIO BLANCA 2" ROLLO
1
36.570
36.570
57.473
57.473
Total O.Compra
2152204011
1
MANGUERA INCENDIO BLANCA 3" ROLLO
155.628.652,00
Descuento
0
0,00
Neto
87.915
IVA/Reten.
16.704
4.067
104.619
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 49
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1326
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
16/05/2011
8.334.410 - 5
FLORES MUÑOZ MIGUEL ANTONIO
REPARACION TABLERO ELECTRICO GIMNASIO
MONUMENTAL - PBS. Nº 14654 (EGM
Cant.
Precio
Cta.
50.000,00
95.000,00
01/05/2011
Denominación
Sub Total
2152206001
INSTALACION TIRANTE TABLERO
1
59.500
59.500
2152206001
INSTALACION TUBO FLUORESCENTE CASETA
CONTROLADORA
1
53.550
53.550
155.741.702,00
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
95.000
18.050
113.050
0,00
1327
16/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
16.500,00
26.250,00
34.500,00
42.300,00
76.800,00
85.400,00
100.400,00
112.900,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
TRABAJOS CARPINTERIA EN PLAZAS DE JUEGOS
INFANTILES-PB.14108-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
MARTILLO TRUPER
3
5.500
16.500
2152204012
HUINCHA MEDIR 5 MT
3
3.250
9.750
2152204012
NIVEL 14" TRUPER
3
2.750
8.250
2152204012
ESCUADRA CARPINTERO 10"
3
2.600
7.800
2152204012
SERRUCHO BAHCO PC 20
3
11.500
34.500
2152204012
BARRETILLAS 60 CM
2
4.300
8.600
2152204012
ESCOFINAS 10"
2
7.500
15.000
2152204012
TALADRO DE MANO TRUPER
12.500
12.500
Total O.Compra
155.854.602,00
1
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.874
18.026
112.900
0,00
1328
16/05/2011
8.968.570 - 2
HECHT ABOURBIH DANIELA
Cta.
22.000,00
ENRAIZANTE PARA VIVERO MUNICIPAL- PBS. Nº
12760 - (EGM
Cant.
Precio
Denominación
2152204012
10
FRASCOS DE ENRAIZANTES
155.880.782,00
Descuento
0
Neto
2.618
IVA/Reten.
22.000
4.180
Sub Total
26.180
Total O.Compra
26.180
0,00
1329
16/05/2011
10.438.868 - K
Cta.
45.000,00
CLIMENT CARDENAS ENRIQUE
DESRATIZACION CANIL- PBS. Nº 14207 (EGM
Denominación
2152208001
Cant.
1
DESRATIZACION PARA CENTRO
ESTERILIZACION (CANIL)
155.925.782,00
Precio
Descuento
0
Neto
45.000
45.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
37.815
Sub Total
7.185
45.000
0,00
1330
16/05/2011
80.461.600 - 4
Denominación
MATERIAL PARA TALLER(REMOLCAR
VEHICULOS)-PB.14196-CFH
Cant.
Precio
2152204012
GANCHO CADENA 1/2
1
6.900
6.900
2152204012
ARGOLLA
1
3.600
3.600
Total O.Compra
Cta.
6.900,00
10.500,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
155.936.282,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
8.824
1.676
Sub Total
10.500
0,00
1331
16/05/2011
8.748.176 - K
GARCIA REYES VERONICA EMILIA
Cta.
50.000,00
AYUDA ASISTENCIAL VERONICA GARNICA
REYES-PB.14931-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007012
1
APORTE PARA PAGO DE MATRICULAS
155.986.282,00
Descuento
0
Neto
50.000
IVA/Reten.
50.000
0
Sub Total
50.000
Total O.Compra
50.000
0,00
1332
16/05/2011
12.084.217 - K
Cta.
50.000,00
PEREZ AROS LORENA DEL CARMEN
AYUDA ASISTENCIAL LORENA PEREZ
AROS-PB.14932-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007012
1
APORTE PARA PAGO DE MATRICULA
156.036.282,00
Descuento
0
0,00
Neto
50.000
50.000
IVA/Reten.
0
Sub Total
50.000
Total O.Compra
50.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 50
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1333
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
16/05/2011
96.891.370 - 0
MULTIOPTICAS CHILE S.A.
AYUDA ASISTENCIAL LESLIE RUIZ
QUIÑONES-PB.14926-CFH
Cant.
Precio
Cta.
50.000,00
01/05/2011
Denominación
2152401007015
1
APORTE PARA LA COMPRA DE LENTES
OPTICOS
156.086.282,00
Descuento
0
Neto
50.000
50.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
50.000
Sub Total
0
50.000
0,00
1334
17/05/2011
76.029.743 - 7
Cta.
3.990,00
8.480,00
11.818,00
SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.
AYUDA SOCIAL EN ALIMENTACION A SRA. DANIELA
MOLINA - PBS. 15203 (EGM)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007013
JUGOS LOS LAGOS
10
399
3.990
2152401007013
MILO
2
2.245
4.490
2152401007013
NESQUIK 400GRS.
2
1.669
3.338
Total O.Compra
156.098.100,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
9.931
1.887
11.818
0,00
1335
17/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
78.000,00
COMERCIAL REAL LTDA.
OPORTUNIDADES 2010-PROG. CALLE-PB.14366-CFH
Denominación
1140505003003006
Cant.
156.176.100,00
Precio
1
CAMA AUSTRAL 1 1/2 PLAZA CON PROMOCION,
INCLUYE, 1 MARQUEZA,1 COLCHON Y 1 PLUMON
Descuento
0
Neto
78.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
65.546
Sub Total
78.000
12.454
78.000
0,00
1336
17/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
22.840,00
EASY S.A.
AYUDA SOCIAL A SR. PEDRO JARAMILLO BAEZ, PBS.
Nº 15234 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007014
2
TARROS DE PINTURA TECHO
156.203.280,00
Descuento
0
Neto
13.590
IVA/Reten.
22.840
27.180
Total O.Compra
4.340
27.180
0,00
1337
17/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
63.960,00
78.760,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
MATERIALES PARA IMPLEMENTAR RECINTO
DEPORTIVO RAHUE ALTO-PB.14961-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
ESCOBILLONES TIPO MUNICIPAL C/M
12
5.330
63.960
2152204012
TIJERAS PODAR 24 CM
2
7.400
14.800
Total O.Compra
156.282.040,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
66.185
12.575
78.760
0,00
1338
17/05/2011
60.806.000 - 6
Cta.
CASA DE MONEDA DE CHILE
DUPLICADO PLACA PATENTE-PB.15076-15077CFH
Denominación
5.900,00
2152208007
11.800,00
2152208007
Cant.
DUPLICADO PLACA PATENTE YIR-359,CARRO DE
ARRASTRE
DUPLICADO PLACA PATENTE YIR-350, CARRO
ARRASTRE
156.296.082,00
Descuento
0
Precio
Sub Total
1
7.021
7.021
1
7.021
7.021
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
11.800
2.242
14.042
0,00
1339
17/05/2011
77.309.340 - 7
Cta.
87.500,00
97.930,00
SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.
MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR
PROGRAMA PUENTE- PBS. Nº 1392
Cant.
Precio
Denominación
1140502003005004
CARPETAS COLGANTES
1140502003005004
CAJAS DE VISORES
156.394.012,00
350
7
Descuento
0
Neto
250
87.500
1.490
10.430
Total O.Compra
IVA/Reten.
82.294
Sub Total
15.636
97.930
0,00
1340
17/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
14.900,00
18.800,00
COMERCIAL REAL LTDA.
IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.14927-CFH
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
CARGADOR SONY C/ 4 PILAS
1
14.900
14.900
2152204012
CABLE WSB CAMARA SONY
1
3.900
3.900
Total O.Compra
156.412.812,00
Descuento
0
0,00
Neto
15.798
IVA/Reten.
3.002
18.800
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 51
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1341
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
17/05/2011
76.068.140 - 7
FERIA REMEHUE LTDA.
MATERIALES PARA TOLDO - PBS. Nº 13359 (EGM
Cta.
12.180,00
24.720,00
54.720,00
78.720,00
90.700,00
110.100,00
01/05/2011
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
TUBO 2 1/2 X 2 X 2 MM X 6 MTS.
1
12.180
12.180
2152204012
LLAVE STILLSON 10" TRUPER
2
6.270
12.540
2152204012
MTRS. PIOLA PPMF 6MMBICOLOR
300
100
30.000
2152204012
MTRS. PIOLA PPMF 4 MM UTRON
150
160
24.000
2152204012
RECTANGULAR 30x20 x2MMx6MTS.
2
5.990
11.980
2152204012
CUADRADO 40X40X2MM ASM
2
9.700
19.400
Total O.Compra
156.522.912,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
92.521
17.579
110.100
0,00
1342
17/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
42.320,00
62.620,00
96.920,00
98.870,00
106.540,00
107.520,00
109.380,00
FERIA REMEHUE LTDA.
MATERIAL OFICINA PSICOTECNICO-PB.15253-CFH
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
VOLCANITA 10 MM
8
5.290
42.320
2152204010
PUERTAS TERCIADAS INTERIO5R 0.70 X 2 MT
2
10.150
20.300
2152204010
CERRADURAS TUBULARES BLISTER
2
17.150
34.300
2152204010
BISAGRAS 3 X 3
6
325
1.950
2152204010
POLIESTIRENO 40 MM X 1 MT
13
590
7.670
2152204010
BROCHAS 2
2
490
980
2152204010
PASTA DECOR CERESITYA X 1 KG
3
620
1.860
Total O.Compra
156.632.292,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
91.916
17.464
109.380
0,00
1343
17/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
24.750,00
EASY S.A.
AYUDA ASISTENCIAL LUIS VALDERAS-PB.15204-CFH
Denominación
2152401007014
Cant.
156.661.745,00
Precio
5
PLANCHAS ZINC ALUM .035 X 851 X
3000,CODIGO 118890
Descuento
0
Neto
5.891
29.453
Total O.Compra
IVA/Reten.
24.750
Sub Total
4.703
29.453
0,00
1344
17/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
92.000,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
ENCUENTRO GRUPALES 5TA. VERSION SOLICITADO
POR PROGRAMAS VINCULOS - P
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505001003003
2
MINIBUS PARA EL DÍA MIERCOLES 18-05-2011:
9:30 HORAS : 1 MINIBUS TRASLADO A.MAYOR
156.753.745,00
Descuento
0
Neto
46.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
92.000
92.000
0
92.000
0,00
1345
17/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
4.950,00
21.404,00
EASY S.A.
AYUDA ASISTENCIAL MIRTA GONZALEZ
MARIN-PB.15205-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152401007014
PLANCHAS DE ZINC ALUM 035 X 851 X 3000 MM
1
5.891
5.891
2152401007014
PLANCHA INTERNIT PUDAHUEL 5 X 1200 X 2400
MM
2
9.790
19.580
156.779.216,00
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
21.404
4.067
25.471
0,00
1346
17/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
16.032,00
20.520,00
38.840,00
63.640,00
EASY S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION PSICOTECNICO PBS. 15272 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
GUARDAPOLVO PINO FINGER CHAF
12
1.590
2152204010
1/2CAÑA PINO FINGER 1X1X3.0 MT
6
890
5.341
2152204010
SET DE MARCO PTA. PINO 30X90X5.4MM
4
5.450
21.801
2152204010
PINO SECO DIMENSIONADO 2X2 3.2 MT
PREMIUM
25
1.180
29.512
156.854.948,00
Descuento
0
0,00
Neto
63.640
IVA/Reten.
12.092
19.078
Total O.Compra
75.732
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 52
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1347
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
17/05/2011
76.048.405 - 9
SOCIEDAD MAKISUR LTDA.
MONTAJE Y DESMONTAJE EXPOSICION MUSEO
INTERACTIVO-PB.14574-CFH
Cant.
Precio
Cta.
80.000,00
01/05/2011
Denominación
2152209005
8
ARRIENDO GRUA HORQUILLA PARA MONTAJE Y
DESMONTAJE DE EXPOSICION EN MUSEO
156.950.148,00
Descuento
0
Neto
11.900
95.200
Total O.Compra
IVA/Reten.
80.000
Sub Total
15.200
95.200
0,00
1348
17/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
23.100,00
31.500,00
50.460,00
55.100,00
59.500,00
91.040,00
112.040,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO
2010-PB.14270-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
1140505005002001
PIEZAS PINO BRUTO 1 X 6 X 3.20 MT
15
1.540
1140505005002001
PIEZAS PINO BRUTO 3X3X3.20 MT
4
2.100
8.400
1140505005002001
PLANCHAS DE ZINC ACANALADOS 2.5 MT
4
4.740
18.960
1140505005002001
BISAGRAS 3 1/2 X 3 C/ TORNILLO
8
580
4.640
1140505005002001
CLAVOS DE 4" X KILO
4
1.100
4.400
1140505005002001
ROLLO MALLA 5014 X 1.20 MT
1
31.540
31.540
1140505005002001
POLINES IMPREGNADOS
1.750
21.000
Total O.Compra
157.062.188,00
12
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.151
23.100
17.889
112.040
0,00
1349
17/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
39.585,00
41.685,00
FERIA REMEHUE LTDA.
REPARACION TECHO 9º PISO - PBS. Nº 13447 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
SILICONA SIKA FLEX
7
5.655
39.585
2152204010
KGS. CLAVO TECHO 2 1/2
1
2.100
2.100
Total O.Compra
157.103.873,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
35.029
6.656
41.685
0,00
1350
17/05/2011
8.109.519 - 1
TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO
Cta.
24.850,00
IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA,OC
2297-783-SE11, ID 2297-184-L111, P.
Cant.
Precio
Denominación
2152401007013
1
IMPUESTO ESPECIFICO A LA HARINA,OC
2297-783-SE11, ID 2297-184-L111, P.14523.
157.128.723,00
Descuento
0
Neto
24.850
24.850
Total O.Compra
IVA/Reten.
24.850
Sub Total
0
24.850
0,00
1351
17/05/2011
91.806.000 - 6
Cta.
16.100,00
48.300,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
INSUMOS CURSOS CAPACITACION-PB.13817-CFH
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
1140502008002
CARGA DE GAS NORMAL DE 15 KG.
1
19.159
19.159
1140502012010
CARGA DE GAS 15 KG NORMAL
2
19.159
38.318
Total O.Compra
157.186.200,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
48.300
9.177
57.477
0,00
1352
17/05/2011
79.948.840 - K
Cta.
95.000,00
COMERCIAL TOTALPACK LTDA.
TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA ELECTRONICA,
DISPENSADOR DE NUMEROS,ROLL
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1
2152204013
113.050
113.050
TURNOMATICO, INCLUYE PANTALLA
157.299.250,00
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
95.000
18.050
113.050
0,00
1353
17/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
29.990,00
EASY S.A.
APORTE PARA JJVV 16 ELEUTERIO
RAMIREZ-PB.15365-CF
Cant.
Precio
Denominación
2152401008002001
1
JUEGO DE LOZA LUMINARC 30 PIEZAS
157.329.240,00
Descuento
0
Neto
29.990
IVA/Reten.
25.202
Sub Total
29.990
Total O.Compra
4.788
29.990
0,00
1354
17/05/2011
13.590.272 - 1
Cta.
120.000,00
GALLARDO TRONCOSO JEANETTE
AYUDA ASISTENCIAL JEANNETTE GALLARDO
TRONCOSO-PB.13063-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007008
1
APORTE PARA LIBRETA DE AHORRO PARA LA
VIVIENDA,CTA. N° 81563580020, DEL BANCO
157.449.240,00
Descuento
0
0,00
Neto
120.000
120.000
IVA/Reten.
0
Sub Total
120.000
Total O.Compra
120.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 53
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1355
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
17/05/2011
76.507.260 - 3
TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LTDA.
LEVANTAR PLATAFORMA ESTANQUES DE AGUA
PUCOIHUE-PB.15116-CFH
Cant.
Precio
Cta.
96.234,00
01/05/2011
Denominación
2152209005
1
LEVANTAR PLATAFORMA DE AGUA POTABLE
SECTOR PUCOIHUE
157.563.758,00
Descuento
0
Neto
114.518
114.518
Total O.Compra
IVA/Reten.
96.234
Sub Total
18.284
114.518
0,00
1356
17/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
15.118,00
EASY S.A.
IMPLEMENTACION DEPTO PERSONAL PBS; 14498 MBV
Denominación
2152204012
Cant.
157.581.748,00
Precio
1
PISO ESCALA 2 PELDAÑOS
Descuento
0
Neto
17.990
IVA/Reten.
15.118
Sub Total
17.990
Total O.Compra
2.872
17.990
0,00
1357
17/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
3.353,00
EASY S.A.
IMPLEMENTACION TEATRO PBS; 14593 MB
Denominación
2152204012
Cant.
157.585.738,00
Precio
1
LINTERNA RECARGABLE 15 LEDS
Descuento
0
Neto
3.990
IVA/Reten.
3.353
Sub Total
3.990
Total O.Compra
637
3.990
0,00
1358
17/05/2011
76.029.743 - 7
Cta.
11.356,00
13.141,00
15.316,00
20.006,00
23.196,00
27.346,00
31.796,00
35.946,00
41.436,00
44.430,00
48.618,00
60.318,00
SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.
INSUMOS PARA APRESTOS LABORALES - PBS. Nº
13671 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
1140502014005002
NESCAFE TRADICIONAL 170 GRS.
4
2.839
11.356
1140502014005002
AZUCAR IANZA KILO
3
595
1.785
1140502014005002
TE LIPTON AMARILLO 100 U
1
2.175
2.175
1140502014005002
GALLETAS OBLEAS
10
469
4.690
1140502014005002
GALLETAS TRITON
10
319
3.190
1140502014005002
GALLETAS MANTEQUILLAS MCKAY
10
415
4.150
1140502014005002
GALLETAS DONAUT
10
445
4.450
1140502014005002
GALLETAS LIMON
10
415
4.150
1140502014005002
GALLETAS CRIOLLITAS
10
549
5.490
1140502014005002
SERVILLETAS ELITE
6
499
2.994
1140502014005002
CUCHARAS PLASTILLAS PAQUETES
12
349
4.188
1140502014005002
VASOS DE PLUMAVIC DE 6 UNIDADES CADA
PQTE.
30
390
11.700
157.646.056,00
Descuento
0
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
50.687
9.631
60.318
0,00
1359
17/05/2011
9.295.510 - 9
ARIAS QUIROZ GERMAN REINALDO
Cta.
86.667,00
LEÑA APARCADERO MUNICIPAL PBS 15884 (KRT)
Denominación
2152203003
Cant.
157.749.190,00
Precio
1
LEÑA APARCADERO MUNICIPAL 3 METROS
Descuento
0
Neto
103.134
IVA/Reten.
86.667
16.467
Sub Total
103.134
Total O.Compra
103.134
0,00
1360
17/05/2011
8.109.519 - 1
TARZIJAN JULIAN SAID MAURICIO
Cta.
112.000,00
STOCK AYUDAS SOCIALES-PB.15452-CFH
Denominación
2152401007013
Cant.
1
144 KILOS DE POROTO HALLADO
157.861.190,00
Precio
Descuento
0
Neto
112.000
IVA/Reten.
94.118
17.882
Sub Total
112.000
Total O.Compra
112.000
0,00
1361
17/05/2011
96.970.110 - 3
Cta.
90.000,00
SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.
IMPLEMENTACION OFICINA DE
COMUNICACIONES-PB.14881-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152207001
1
3200 CARTILLAS INFORMATIVAS "NUEVAS
LUMINARIAS PARA OSORNO",20 X 10, COUCHE
157.968.290,00
Descuento
0
0,00
Neto
90.000
107.100
IVA/Reten.
17.100
Sub Total
107.100
Total O.Compra
107.100
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 54
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1362
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
17/05/2011
7.821.574 - 7
HERNANDEZ RUIZ CATALINA GLADYS
IMPLEMENTACION UNUIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14882-CFH
Cant.
Precio
Cta.
90.000,00
01/05/2011
Denominación
2152202001
45
BANDERAS DE GENERO 1.20 X 0.80 CM,
INFORMANDO "NUEVAS LUMINARIAS PARA
158.075.390,00
Descuento
0
Neto
2.380
107.100
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.000
Sub Total
17.100
107.100
0,00
1363
17/05/2011
5.368.497 - 1
SANTANA OYARZUN JOSE OBERTO
Cta.
49.500,00
APORTE SOLICITADO POR ASOCIACION DE FUTBOL
FERROVIARIA-PB.14963-CFH
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401008002001
50
MEDALLAS CON LOGO,CINTA Y GRABADO
158.124.890,00
Descuento
0
Neto
990
IVA/Reten.
41.597
49.500
Total O.Compra
7.903
49.500
0,00
1364
17/05/2011
79.598.100 - 4
Cta.
18.000,00
SOCIEDAD AUTOPAC LTDA.
JEEP 70-INSPECCION MUNICIPAL-PB.14200-CFH
Denominación
2152206002
Cant.
REPARACION RADIO MUSICAL SONY
158.146.310,00
Precio
1
Descuento
0
Neto
21.420
IVA/Reten.
18.000
3.420
Sub Total
21.420
Total O.Compra
21.420
0,00
1365
17/05/2011
3.711.732 - 3
ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE
Cta.
32.500,00
56.500,00
TRABAJOS ELECTRICOS-PB.15171-CFH
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
CARGA DE GAS BUTANO
50
650
32.500
2152204012
CAJAS DE TORNILLOS 1 X 6
40
600
24.000
Total O.Compra
158.202.810,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
47.479
9.021
56.500
0,00
1366
18/05/2011
81.123.500 - 8
Cta.
16.500,00
SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.
IMPLEMENTACION SECPLAN-PB.13772-CFH
Denominación
2152204999
Cant.
158.219.310,00
Precio
1
MALETIN
Descuento
0
Neto
16.500
IVA/Reten.
13.866
2.634
Sub Total
16.500
Total O.Compra
16.500
0,00
1367
18/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
82.500,00
89.500,00
98.250,00
104.130,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CASA ADULTO
MAYOR - PBS. Nº 15276 (EGM(
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
BARRAS DEFENSA MUROS 1.0 M
50
1.650
82.500
2152204010
TORNILLO ROSCALATA
350
20
7.000
2152204010
TARUGO PLASTICO 8
350
25
8.750
2152204010
BROCAS HORRIGON 8
4
1.470
5.880
Total O.Compra
158.323.440,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
87.504
16.626
104.130
0,00
1368
18/05/2011
3.711.732 - 3
ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE
Cta.
17.800,00
20.800,00
MATERIALES ELECTRICOS PARA LA SEDE ADULTO
MAYOR Y SET TELEVISIVO - PB
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
FOCOS 500 W C/SENSOR
2
8.900
17.800
2152204010
AMPOLLETAS HALOGENAS 500 W.
2
1.500
3.000
Total O.Compra
158.344.240,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
17.479
3.321
20.800
0,00
1369
18/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
2,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. JAIME RAIPAN
AGUERO PBS. Nº 15244 (EGM)
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007004
1
PASAJE IDA Y REGRESO A SANTIAGO
158.344.242,00
Descuento
0
0,00
Neto
2
IVA/Reten.
2
0
2
Total O.Compra
2
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 55
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1370
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
18/05/2011
4.567.051 - 1
ARANCIBIA PACHECO JOSE SALVADOR
REPARACION DVD - PBS. Nº 14298 (EGM
Cta.
55.000,00
01/05/2011
Denominación
2152206004
Cant.
158.409.692,00
Precio
1
REPARACIONDVD/VHS LG MODELO RC 187
SERIE 609 INR 161216
Descuento
0
Neto
65.450
Total O.Compra
IVA/Reten.
55.000
Sub Total
65.450
10.450
65.450
0,00
1371
18/05/2011
96.970.110 - 3
Cta.
39.460,00
SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.
MATERIAL DE OFICINA - PBS. Nº 15401 (EGM
Denominación
2152204001
Cant.
10
TALONARIOOS - COMPROBANTE ENTREGA
AYUDA ASISTENCIAL
158.449.152,00
Precio
Descuento
0
Neto
3.946
39.460
Total O.Compra
IVA/Reten.
33.160
Sub Total
6.300
39.460
0,00
1372
18/05/2011
76.027.291 - 4
Cta.
2.239,00
2.788,00
3.246,00
3.435,00
SUPERMERCADOS DEL SUR LIMITADA
INSUMOS ENCUENTRO GRUPALES - PROGRAMA
VINCULOS (PBS. Nº15414 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
1140505001003003
CAFE DOLCA 170 GRS.
1
2.239
2.239
1140505001003003
AZUCAR
1
549
549
1140505001003003
GALLETAS MIK LIMON
2
229
458
1140505001003003
GALLETAS DIN DON COSTA
1
189
189
Total O.Compra
158.452.587,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
2.887
548
3.435
0,00
1373
18/05/2011
8.798.090 - 1
HERNANDEZ VARGAS JAVIER ORLANDO
Cta.
75.000,00
ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES (FLETE)
SOLICITADO POR EL DEPTO. SOCIAL. Cant.
Precio
Denominación
2152401007011
1
FLETE ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES
158.541.837,00
Descuento
0
Neto
89.250
Total O.Compra
IVA/Reten.
75.000
Sub Total
89.250
14.250
89.250
0,00
1374
18/05/2011
81.123.500 - 8
Cta.
4.700,00
SUC. GABRIEL MARTINEZ Y CIA.
MATERIAL DE OFICINA PARA F.P.SOCIA - PBS. Nº
13549 (EGM)
Cant.
Precio
Denominación
2152204012
1
MALETIN
158.546.537,00
Descuento
0
Neto
4.700
IVA/Reten.
3.950
750
Sub Total
4.700
Total O.Compra
4.700
0,00
1375
18/05/2011
8.982.941 - 0
MOREIRA TEJEDA VICTOR HUGO
Cta.
50.000,00
58.000,00
MATERIALES - SOLICITADO POR COMUNICACIONES PBS. Nº 14876 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204009
CABLE PODER 220 V
20
2.500
50.000
2152204009
CABLES RCA / PLVG
2
4.000
8.000
Total O.Compra
158.604.537,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
48.739
9.261
58.000
0,00
1376
18/05/2011
78.328.370 - 0
Cta.
91.950,00
COMERCIAL CADEL LTDA.
MATERIALES STOCK BODEGA CHUYACA PBS; 13123
MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
150
BANDEJA DLP 20 X 10
158.713.958,00
Descuento
0
Neto
729
IVA/Reten.
91.950
17.471
109.421
Total O.Compra
109.421
0,00
1377
18/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
114.000,00
OFIMASTER LTDA.
IMPLEMENTACION PAPEL PARA PLOTER SECPLAN
PBS; 13768 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
19
ROLLO PAPEL PLOTER 0.914 X 50 X 80GRS
158.827.958,00
Descuento
0
0,00
Neto
95.798
6.000
IVA/Reten.
18.202
114.000
Total O.Compra
114.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 56
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1378
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
19/05/2011
6.956.118 - 7
CARRILLO MUÑOZ VICTOR ALFREDO
CLAUSURA LOCAL DE VENTA CHATARRA VALPARAISO Nº 540 (EGM)2
Cant.
Precio
Cta.
20.000,00
40.000,00
01/05/2011
Denominación
Sub Total
2152206999
SOLDAR PORTON DE CORREDERA
2
10.000
20.000
2152206999
SOLDAR PORTON DE ALDABA
2
10.000
20.000
Total O.Compra
158.867.958,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
33.613
6.387
40.000
0,00
1379
19/05/2011
13.321.600 - 6
Cta.
109.420,00
SUBE ALMONACID CRISTIAN ENRIQUE
REPARACION MOTOSIERRA SRHIL 0.25 - PBS. Nº15123
(EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206006
1
REPARACION MOTOSIERRA STHIL 0,25
158.977.378,00
Descuento
0
Neto
109.420
IVA/Reten.
91.950
109.420
Total O.Compra
17.470
109.420
0,00
1380
19/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
78.900,00
84.300,00
88.040,00
FERIA REMEHUE LTDA.
CERCO COMPOSTERA - PBS. Nº 12798 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204012
MALLA CUAD. 5014 GAB 1.50
2
39.450
78.900
2152204012
GRAPAS 1 1/4 X 10 KG. BONA
4
1.350
5.400
2152204012
ALICATE UNIVERSAL 8" TRUPER
1
3.740
3.740
Total O.Compra
159.065.418,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
73.983
14.057
88.040
0,00
1381
19/05/2011
5.175.072 - 1
SANCHEZ VILLARROEL RUBEN RICARDO
Cta.
58.000,00
MATERIALES DE OFICINA - PBS. Nº 15353 (EGM
Denominación
2152204001
Cant.
159.123.418,00
Precio
20
CAJAS DE PAPEL FOTOGRAFICO
Descuento
0
Neto
2.900
IVA/Reten.
48.739
Sub Total
58.000
Total O.Compra
9.261
58.000
0,00
1382
19/05/2011
78.823.470 - 8
Cta.
27.300,00
79.300,00
SOC. COMERCIAL SAN PABLO LTDA.
HERRAMIENTAS SOCIOLABORALES - PROGRAMA
CALLE OPORTUNIDADES 2010- PBS.
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505003005003
HUINCHAS 5 MTS. TRUPER
13
2.100
27.300
1140505003005003
MARTILLO NEGRO MANGO GOMA
13
4.000
52.000
Total O.Compra
159.202.718,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
66.639
12.661
79.300
0,00
1383
19/05/2011
5.156.144 - 9
ASENJO ASENJO NICANOR HUGO
Cta.
90.000,00
SERVICIO9 DE PUBLICIDAD, SOLICITADO POR OF.
COMUNICACIONE - PBS. Nº 15
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207001
1
SERVICIO DE PUBLICIDAD DURANTE UN MES
EN PROGRMA RADIAL BUENOS DIAS DOMINGO
159.309.818,00
Descuento
0
Neto
107.100
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.000
107.100
17.100
107.100
0,00
1384
19/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
104.000,00
OFIMASTER LTDA.
MATERIAL STOCK BODEGA
CONSISTORIAL-PB.15563-CFH
Cant.
Denominación
2152204001
159.413.818,00
Precio
40
RESMAS DE PAPEL OFICIO
Descuento
0
Neto
2.600
IVA/Reten.
87.395
Sub Total
104.000
Total O.Compra
16.605
104.000
0,00
1385
19/05/2011
89.807.200 - 2
Cta.
103.820,00
FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.
INSUMOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA CALLE
OPORTUNIDADES 2010 - PBS. 1
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505003004003
58
AXE DES. SP.DARK
159.517.638,00
Descuento
0
Neto
1.790
IVA/Reten.
87.244
103.820
Total O.Compra
16.576
103.820
0,00
1386
19/05/2011
60.806.000 - 6
Cta.
2.850,00
CASA DE MONEDA DE CHILE
IMPLEMENTACION VEHICULO CONCEJAL SRA.
MARIA SOLEDAD URIBE CARDENAS-PB.
Cant.
Precio
Denominación
2152208007
1
PLACA CONCEJAL
159.521.030,00
Descuento
0
0,00
Neto
2.850
3.392
IVA/Reten.
542
Sub Total
3.392
Total O.Compra
3.392
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 57
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1387
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
19/05/2011
87.778.800 - 8
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
PUBLICACION DIARIO LOCAL PBS. Nº 15065 (EGM
Cta.
66.250,00
01/05/2011
Denominación
2152207001
Cant.
159.599.868,00
Precio
1
PUBLICACION CONCURSO A HONORARIOS PARA
OFICINA CMTE TECNICO DE RESIDUOS SOLIDOS
Descuento
0
Neto
78.838
Total O.Compra
IVA/Reten.
66.250
Sub Total
78.838
12.588
78.838
0,00
1388
19/05/2011
77.309.340 - 7
Cta.
7.290,00
SOC. COMERCIAL NAHUM CORREA LTDA.
IMPLEMENTACION BODEGA
CONSISTORIAL-PB.15564-CFH
Cant.
Denominación
2152204013
159.607.158,00
Precio
1
CALCULADORA CASIO MS-100 MS
Descuento
0
Neto
7.290
IVA/Reten.
6.126
Sub Total
7.290
Total O.Compra
1.164
7.290
0,00
1389
19/05/2011
14.291.047 - 0
Cta.
77.778,00
NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO
SERVICIO DE LOCUCION SOLICITADO POR OF.
COMUNICACIONES - PBS. Nº 1535
Cant.
Precio
Denominación
2152207001
1
SERVICIO DE LOCUCION :
DESFILE POR 21 DE MAYO 2011
159.684.936,00
Descuento
0
Neto
77.778
77.778
Total O.Compra
IVA/Reten.
70.000
Sub Total
7.778
77.778
0,00
1390
19/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
1,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. JOSE VELASQUEZ
TORRES - PBS. Nº 15436(EG
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007004
1
PASAJE OSORNO - VALPARISO
159.684.937,00
Descuento
Neto
0
1
IVA/Reten.
1
1
Total O.Compra
0
1
0,00
1391
19/05/2011
79.681.560 - 4
Cta.
80.000,00
OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.
AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS A
NOMBRE DE SR. JUAN CARRILLO - PB
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTOS FUNERARIOS POR
FALLECIMIENTO SR. OMAR CARRILLO
159.764.937,00
Descuento
0
Neto
80.000
80.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
80.000
Sub Total
0
80.000
0,00
1392
19/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
16,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SR. DINA BARRIA
PANGUINAMUN - PBS. Nº 1537
Cant.
Precio
Denominación
2152401007004
4
PASAJE OSORNO SANTIAGO - OSORNO
IDA 22.05.2011
159.764.956,00
Descuento
0
Neto
5
19
Total O.Compra
IVA/Reten.
16
Sub Total
3
19
0,00
1393
19/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
26.000,00
OFIMASTER LTDA.
FOTOCOPIAS DE PLANOS - PBAS. Nº 15575 (EGM
Denominación
2152204001
Cant.
1
CAJA DE RESMAS OFICIO
159.790.956,00
Precio
Descuento
0
Neto
26.000
IVA/Reten.
21.849
4.151
Sub Total
26.000
Total O.Compra
26.000
0,00
1394
20/05/2011
14.291.047 - 0
Cta.
NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO
SERVICIOS DE LOCUCION-PB.15354-CFH
Denominación
30.000,00
2152207001
60.000,00
2152207001
Cant.
SERVIVIO DE LOCUCION EN INAUGURACION DE
ESCUELA DE DIRIGENTES
SERVICIO DE LOCUCION EN INAUGURACION
CASA ADULTO MAYOR
159.857.623,00
Descuento
0
Precio
Sub Total
1
33.333
33.333
1
33.333
33.333
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
60.000
6.667
66.667
0,00
1395
20/05/2011
11.357.735 - 5
Cta.
76.000,00
LARA SUBIABRE VICTOR RAUL
IMPLEMENTACION UNIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14880-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152204012
2
PEDESTAL ILUMINACION METALICO
159.933.623,00
Descuento
0
0,00
Neto
63.866
38.000
IVA/Reten.
12.134
Sub Total
76.000
Total O.Compra
76.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 58
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1396
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
80.196.200 - 9
COMERCIAL REAL LTDA.
IMPLEMENTACION UNIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14877-CFH
Cant.
Precio
Cta.
21.000,00
26.900,00
01/05/2011
Denominación
Sub Total
2152204012
BATERIAS 9 V MACROTEL
5
4.200
21.000
2152204012
CARGADOR PV-1888 P/BATERIAS 9 V
1
5.900
5.900
Total O.Compra
159.960.523,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
22.605
4.295
26.900
0,00
1397
20/05/2011
76.122.654 - 1
Cta.
90.500,00
REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.
IMPLEMENTACION UNIDAD DE
COMUNICACIONES-PB.14874-CFH+
Cant.
Precio
Denominación
2152204001
1
2000 OPALINAS LISA PARA DIPLOMAS
MUNICIPALES
160.068.218,00
Descuento
0
Neto
107.695
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.500
Sub Total
107.695
17.195
107.695
0,00
1398
20/05/2011
9.288.110 - 5
RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA
Cta.
60.000,00
81.000,00
PREMIOS AL CLUB RAYUELA PEDRO AGUIRRE
CERDA - PBS. Nº 15379 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152401008002001
MEDALLAS C/ LOGO CINTA Y GRABADO
60
1.000
60.000
2152401008002001
MEDALLAS DORADA C/ LOGO GRABADA
6
3.500
21.000
Total O.Compra
160.149.218,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
68.067
12.933
81.000
0,00
1399
20/05/2011
76.248.400 - 5
Cta.
25.000,00
2152207002
SOC. DE SERV. DE PUBLICIDAD PUBLIPOKER
LTDA.
Denominación
MATERIALES PARA CONTENEDORES
MUNICIPALES-PB.14873-CFH
Cant.
Precio
1
10 ADHESIVOS PARA CONTENEDORES
MUNICIPALES DE RECICLAJE 60 X 45 CM
160.178.968,00
Descuento
0
Neto
29.750
29.750
Total O.Compra
IVA/Reten.
25.000
Sub Total
4.750
29.750
0,00
1400
20/05/2011
10.567.411 - 2
Cta.
90.000,00
OPAZO PARRA SILVIA BERNARDA
DIFUSION PROYECTOS MUNICIPALES-PB.13318-CFH
Denominación
2152207002
Cant.
160.286.068,00
Precio
1
SEGUNDO MONUMENTAL, EN BASTIDOR
METALICO
Descuento
0
Neto
107.100
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.000
Sub Total
107.100
17.100
107.100
0,00
1401
20/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
80.217,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
COMPRA DE MATERIAL PARA SET DE
TELEVISION,P.13434, (jmr
Cant.
Precio
Denominación
2153102004006
3
TABLA MELAMINA BLANCO BIO 18MM 1.83X 2.50
160.381.526,00
Descuento
0
Neto
31.819
IVA/Reten.
80.217
Sub Total
95.458
Total O.Compra
15.241
95.458
0,00
1402
20/05/2011
4.917.003 - 3
CHAVES SALINAS ANA MARIA
Cta.
17.000,00
AYUDA ASISTENCIAL ELSA RUIZ
PEREIRA-PB.15238-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007009
2
BASTONES CANADIENSES CODERA FIJA
160.398.526,00
Descuento
0
Neto
8.500
IVA/Reten.
14.286
Sub Total
17.000
Total O.Compra
2.714
17.000
0,00
1403
20/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
93.400,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
DIFERENCIA EN LICITACION 2297-191-L111, POR
MATERIAL FIERRO ANGULO,30X
Cant.
Precio
Denominación
2152204010
1
DIFERENCIA DE PRECIO EN FIERRO ANGULO
30 X 30 X 3mm
160.509.672,00
Descuento
0
0,00
Neto
93.400
111.146
IVA/Reten.
17.746
Sub Total
111.146
Total O.Compra
111.146
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 59
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1404
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
79.681.560 - 4
OBRAS Y SERVICIOS CRISTO PROTECTOR LTDA.
AYUDA ASISTENCIAL JUAN CARRILLO
SOTO-PB.15239-CFH
Cant.
Precio
Cta.
80.000,00
01/05/2011
Denominación
2152401007003
1
APORTA PARA GASTOS FUNERARIOS
160.589.672,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
80.000
Sub Total
80.000
Total O.Compra
0
80.000
0,00
1405
20/05/2011
8.789.011 - 2
LONCOMILLA GARNICA FLADIO EVARISTO
Cta.
40.000,00
MANTENCION MAQUINA SOLDADORA-PB.15122-CFH
Denominación
2152206006
Cant.
160.637.272,00
Precio
1
MANTENCION MAQUINA
SOLDADORA,REPARACION DE TABLERO Y
Descuento
0
Neto
47.600
Total O.Compra
IVA/Reten.
40.000
Sub Total
47.600
7.600
47.600
0,00
1406
20/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
101.845,00
FERIA REMEHUE LTDA.
REPOSICION TAPA ALCANTARILLA FRENTE ESCUELA
DE CANCURA - PBS. Nº 15255
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
1
ANILLO FIERRO CON TAPA
160.739.117,00
Descuento
0
Neto
101.845
IVA/Reten.
85.584
101.845
Total O.Compra
16.261
101.845
0,00
1407
20/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
20.000,00
COMERCIAL REAL LTDA.
MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR OF.
COMUNICACIONES PBS. Nº 15360
Cant.
Precio
Denominación
2152204001
200
CAJAS DVD
160.759.117,00
Descuento
0
Neto
100
IVA/Reten.
16.807
3.193
Sub Total
20.000
Total O.Compra
20.000
0,00
1408
20/05/2011
79.668.170 - 5
Cta.
68.900,00
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
MATERIALES DE OFICINA - SOLICITADO POR DEPTO.
URBANISMO - PBS. Nº1345
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
10
ROLLOS PAPEL PLOTTER
160.828.017,00
Descuento
0
Neto
6.890
IVA/Reten.
57.899
11.001
68.900
Total O.Compra
68.900
0,00
1409
20/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
82.500,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
SET TELEVISIVO - PBS. 15191 - (EGM)
Denominación
2152204010
Cant.
160.926.192,00
Precio
3
ROLLOS CABLES THHN VERDE
Descuento
0
Neto
32.725
IVA/Reten.
82.500
15.675
Sub Total
98.175
Total O.Compra
98.175
0,00
1410
20/05/2011
96.962.670 - 5
Cta.
25.350,00
39.350,00
42.350,00
47.878,00
48.478,00
AUTOCOLOR PAEZ S.A.
MANTENCION CAMIONETA 4-PB.15014-CFH
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152206002
6.5 LTS. ACEITE MOTOR DELVAC MX 15 W 40
1
30.167
30.167
2152206002
MANO DE OBRA
1
16.660
16.660
2152206002
MATERIALES DE TALLER
1
3.570
3.570
2152206002
FILTRO DE ACEITE
1
6.578
6.578
2152206002
GOLILLA TAPON ACEITE
1
714
714
Total O.Compra
160.983.881,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
48.478
9.211
57.689
0,00
1411
20/05/2011
96.802.280 - 6
Cta.
38.127,00
TRANSVE S.A.
CHEQUERA SALVA ESCALA-PB.15551-CFH
Denominación
2152209999
Cant.
161.029.252,00
Precio
1
VISITA TECNICA EQUIPO SALVA ESCALA T-08
VIMEC
Descuento
0
Neto
45.371
45.371
Total O.Compra
IVA/Reten.
38.127
Sub Total
7.244
45.371
0,00
1412
20/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
53.000,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
SET TELEVISIVO-PB.15185-CFH
Denominación
2152204012
Cant.
161.082.252,00
Descuento
0
0,00
Precio
2
EXTRACTORES DE AIRE 200 X 200 STYLE 150
Neto
44.538
26.500
IVA/Reten.
8.462
Sub Total
53.000
Total O.Compra
53.000
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 60
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1413
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
79.748.770 - 8
COMERCIAL COPIAPO LTDA.
MANTENCION MOTOSIERRA-PB.15270-CFH
Cta.
35.474,00
59.320,00
60.130,00
66.246,00
01/05/2011
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152206006
ESPADA MOTOSIERRA 20"
1
35.474
35.474
2152206006
CADENA STHIL 36 DIENTES 3/8
2
11.923
23.846
2152206006
LIMA MOTOSIERRA
1
810
810
2152206006
BUJIAS MOTOSIERRA
4
1.529
6.116
Total O.Compra
161.148.498,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
55.669
10.577
66.246
0,00
1414
20/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
97.000,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
IMPLEMENTACION OFICINA-PB.15025-CFGH
Denominación
2152904
Cant.
1
CALENTADOR A GAS URSUS TROTTER G-4300
161.245.498,00
Precio
Descuento
0
Neto
97.000
IVA/Reten.
81.513
Sub Total
97.000
Total O.Compra
15.487
97.000
0,00
1415
20/05/2011
5.910.150 - 1
TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN
Cta.
97.500,00
SERVICIO DE PERIFONEO-PB.12793-CFH
Denominación
2152207001
Cant.
161.353.831,00
Precio
13
SERVICIO DE PERIFONEO PARA CAMPAÑA
PATIO LIMPIO,SECTOR CUADRANTE
Descuento
0
Neto
108.333
Total O.Compra
IVA/Reten.
97.500
Sub Total
8.333
10.833
108.333
0,00
1416
20/05/2011
96.803.460 - K
Cta.
26.190,00
SHERWIAMS CHILE S.A.
MANTENCION DE CEMENTERIO-PB.15090-CFH
Denominación
2152204010
Cant.
161.380.021,00
Precio
3
GALONES CATALIZADOR ANTIGRAFITIS
Descuento
0
Neto
8.730
IVA/Reten.
22.008
Sub Total
26.190
Total O.Compra
4.182
26.190
0,00
1417
20/05/2011
77.110.060 - 0
Cta.
61.692,00
SOC.MADERERA GALVEZ Y DI GENOVA LTDA.
INSTALACION DE ESTANQUES-PB.15128-CFH
Denominación
2152204012
Cant.
6
COIGUE BRUTO 3 X 6 X 3.60
161.441.713,00
Precio
Descuento
0
Neto
10.282
IVA/Reten.
51.842
Sub Total
61.692
Total O.Compra
9.850
61.692
0,00
1418
20/05/2011
6.358.614 - 5
MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
Cta.
80.000,00
NELLY HUENCHUAN ICARTE-PB.15434-CFH
Denominación
2152401007003
Cant.
161.521.713,00
Precio
1
APORTE DE GASTOS FUNERARIOS
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
80.000
Sub Total
80.000
Total O.Compra
0
80.000
0,00
1419
20/05/2011
93.565.000 - 3
Cta.
71.553,00
ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.
REPARACION BRAZO ASCENSOR-PB-PB.15061-CFH
Denominación
2152208999
Cant.
1
DESMONTAR SOPORTE DE BRAZO OPERADOR
DE PUERTA DE CABINA,PARA SER ENVIADA A
161.606.861,00
Precio
Descuento
0
Neto
85.148
85.148
Total O.Compra
IVA/Reten.
71.553
Sub Total
13.595
85.148
0,00
1420
20/05/2011
80.983.500 - 6
Cta.
8.400,00
TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA.
AYUDA EN PASAJE A SRA. JOVITA AGUILAR VARGAS
- PBS. Nº 15427 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007004
2
PASAJES OSORNO TEMUCO - OSORNO
IDA 24.05.2011
161.615.261,00
Descuento
0
Neto
4.200
Total O.Compra
IVA/Reten.
8.400
8.400
0
8.400
0,00
1421
20/05/2011
6.656.300 - 6
Cta.
83.600,00
SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE
IMPLEMENTACION DAF-GESTION-PB.15566-CFH
Denominación
2152204001
Cant.
4
TIMBRES FECHADOR TRODAT 46140
161.698.861,00
Descuento
0
0,00
Precio
Neto
70.252
20.900
IVA/Reten.
13.348
Sub Total
83.600
Total O.Compra
83.600
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 61
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1422
01/05/2011
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
20/05/2011
96.836.680 - 7
SELLOS PAFER S.A.
IMPLEMENTACION DAF-GESTION
ADMINISTRATIVA-PB.15565-CFH
Cant.
Precio
Cta.
Denominación
24.610,00
2152204001
57.035,00
61.730,00
87.906,00
Sub Total
1
29.286
29.286
2152204001
TIMBRE XSTAMPER CE-30 R, DIRECTOR
DAF,TINTA AZUL
TIMBRE POCKET COLOP,TINTA NEGRA
5
7.717
38.586
2152204001
GOMA IDEAL 300 "COTEJADA", TINTA NEGRA
1
5.587
5.587
2152204001
TIMBRE COLOP 25-ORIGINAL,TINTA VERDE
4
7.787
31.149
Total O.Compra
161.803.469,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
87.906
16.702
104.608
0,00
1423
20/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
1,00
COMERCIAL REAL LTDA.
MATERIALES DE OFICIN
Denominación
2152204010
Cant.
1
PENDIENTE
161.803.470,00
Precio
Descuento
Neto
0
1
IVA/Reten.
1
Sub Total
1
Total O.Compra
0
1
0,00
1424
20/05/2011
6.588.106 - 3
PEREZ VIDAL MIGUEL ANGEL
Cta.
TRASLADO DE BENEFICIARIOS A PURRANQUESOLICITADO POR FOMENTO PRODUCTI
Cant.
Precio
Denominación
55.000,00
1140505005002004
110.000,00
1140505005002004
VIAJE DIA 20.05.2011 MAÑANA DESDE
OSORNO A PURRANQUE AL CENTRO
VIAJE DIA 20.05.2011 JORNADA TARDE DESDE
OSORNO - PURRANQUE A CENTRO
161.913.470,00
Descuento
0
Sub Total
1
55.000
55.000
1
55.000
55.000
Neto
Total O.Compra
IVA/Reten.
110.000
0
110.000
0,00
1425
20/05/2011
11.250.588 - 1
Cta.
1,00
NAGUIL LLAITUL JACQUELINE
ARREGLO FLORAL SOLICITADO POR ALCALDIA - PBS.
Nº 15552 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152212003
1
ARREGLO FLORAL A LA SRA.
LAVINIA COX VDA. DE FOLLERT (Q.P.D.E.)
161.913.471,00
Descuento
Neto
0
1
Total O.Compra
IVA/Reten.
1
1
0
1
0,00
1426
20/05/2011
87.778.800 - 8
Cta.
22.700,00
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
AVISO DEFUNCION SOLICITADO POR ALCALDIA PBS. Nº 15552 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207001
1
AVISO DEFUNCION
SRA. LAVINIA COX VDA. DE FOLLERT (Q.E.P.D.)
161.936.171,00
Descuento
0
Neto
22.700
Total O.Compra
IVA/Reten.
19.076
22.700
3.624
22.700
0,00
1427
20/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
83.866,00
EASY S.A.
IMPLEMENTACION DE OFICINA - PBS. Nº 13319 (EGM
Denominación
2152904
Cant.
162.035.972,00
Precio
2
OLEOELECTRICO UT 2.0KW9
Descuento
0
Neto
49.900
IVA/Reten.
83.866
15.935
Sub Total
99.801
Total O.Compra
99.801
0,00
1428
20/05/2011
60.806.000 - 6
Cta.
5.900,00
CASA DE MONEDA DE CHILE
DUPLICADO PLACA PATENTE YIP 026-CFH
Denominación
2152208007
Cant.
DUPLICADO PLACA PATENTE YIP 026,FOLIO
151184
162.042.993,00
Precio
1
Descuento
0
Neto
7.021
7.021
Total O.Compra
IVA/Reten.
5.900
Sub Total
1.121
7.021
0,00
1429
17/05/2011
91.806.000 - 6
Cta.
41.800,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.
IMPLEMENTACION PRODESAL-IMPLEMENTACION
RESIDUOS SOLIDOS-PB.13817-13680
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140502012010
2
CILINDRO PARA GAS VACIO DE 15 KG
162.084.793,00
Descuento
0
0,00
Neto
41.800
20.900
IVA/Reten.
0
41.800
Total O.Compra
41.800
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 62
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1430
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
23/05/2011
96.970.110 - 3
SOC.DE INVERSIONES T & R S.A.
IMPLEMENTACION DEPTO. GESTION PBS 15581 (KRT)
Cta.
94.944,00
01/05/2011
Denominación
2152204001
Cant.
162.197.776,00
Precio
1
36 TALONARIOS PEDIDOS DE BIENES Y
SERVICIOS.
Descuento
0
Neto
112.983
Total O.Compra
IVA/Reten.
94.944
Sub Total
112.983
18.039
112.983
0,00
1431
23/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
75.500,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
COMPRA DE AGOREX PARA SET DE TELEVISION,
P.13434, (jmr
Cant.
Precio
Denominación
2153102004006
5
AGOREX VINILICO 5 KGS
162.273.276,00
Descuento
0
Neto
15.100
IVA/Reten.
63.445
Sub Total
75.500
Total O.Compra
12.055
75.500
0,00
1432
23/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
12.600,00
16.580,00
55.580,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
GALERIA Y STOCK - PBS. 15188 - (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
TOMA PARA SIERRA COPA 3/8 TRUPER
6
2.100
2152204010
LLAVE REGULABLE 10"TRUPER
1
3.980
3.980
2152204010
ABRAZADERA CADIS 1/2
130
39.000
Total O.Compra
162.328.856,00
300
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
46.706
12.600
8.874
55.580
0,00
1433
23/05/2011
7.838.513 - 8
RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.
Cta.
45.000,00
REPARCION EQUIPAMIENTO EL BOSQUE CANCHA DE
TENIS - PBS. 15367 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152206001
1
CONFECCION E INSTALACION DE SOPORTES
METALICOS CON SU ENGRANAJE DE TENCIÓN
162.382.406,00
Descuento
0
Neto
53.550
Total O.Compra
IVA/Reten.
45.000
53.550
8.550
53.550
0,00
1434
23/05/2011
96.670.840 - 9
Cta.
39.990,00
DIMERC S.A.
ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA PBS 14482
MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152905001
1
TERMOLAMINADORA H-212 BOCA 24 CM . A GBC
162.429.994,00
Descuento
0
Neto
47.588
IVA/Reten.
39.990
47.588
Total O.Compra
7.598
47.588
0,00
1435
23/05/2011
15.296.245 - 2
Cta.
120.000,00
ALVAREZ AGUILERA VIVIANA ESTER
AYUDA ASISTENCIAL SRA. VIVIANA ALVAREZ
AGUILERA-PB.13710-CFH-OC REEMPL
Cant.
Precio
Denominación
2152401007008
1
APORTE PARA LIBRETA DE AHORRO PARA LA
VIVIENDA,DEPOSITAR EN CUENTA 81564103047
162.549.994,00
Descuento
0
Neto
120.000
120.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
120.000
Sub Total
0
120.000
0,00
1436
23/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
1,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
AYUDA ASISTENCIAL MARIA HERNANDEZ
ANCAPAN-PB.15473-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
CORTEJO FUNEBRE DESDE JJV VILLA
QUILACAHUIN,CALLE CHAURACAHUIN CON
162.549.995,00
Descuento
Neto
0
1
1
Total O.Compra
IVA/Reten.
1
Sub Total
0
1
0,00
1437
23/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
1,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
AYUDA ASISTENCIALROSAMEL QUINTANA
GONZALEZ-PB.15472-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
CORTEJO FUNEBRE DESDE PUCOIHUE BAJO
HACIA EL CEMENTERIO DE RAHUE ALTO, EL DIA
162.549.996,00
Descuento
0
0,00
Neto
1
IVA/Reten.
1
0
Sub Total
1
Total O.Compra
1
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 63
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1438
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
24/05/2011
95.896.000 - K
TRANSPORTE COMETA S.A.
PASAJE A STAGO SR. CONCEJAL EMETERIO
CARRILLO
Cant.
Precio
Cta.
1,00
01/05/2011
Denominación
1
2152204001
162.549.997,00
Descuento
Neto
0
1
IVA/Reten.
1
0
Sub Total
1
Total O.Compra
1
0,00
1439
24/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
6.140,00
9.860,00
31.360,00
41.880,00
46.680,00
48.810,00
53.010,00
94.810,00
96.760,00
101.960,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
PILETA PLAZUELA YUNGAY Y CENTRO
RECREACIONAL EL BOSQUE-PB.15281-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204010
TEE PVC HIDRAULICO 75 X 75 MM
2
3.070
2152204010
TERMINALES PVC HIDRAULICO 75 MM
2
1.860
3.720
2152204010
UNION AMERICANA P´VC 50 MM
2
10.750
21.500
2152204010
CODO PVC HIDRAULICO 75 MM
4
2.630
10.520
2152204010
REDUCCIONES PVC 75 X 63 MM
3
1.600
4.800
2152204010
REDUCCIONES PVC 63 X 50 MM
3
710
2.130
2152204010
VINILIT 250 GR
2
2.100
4.200
2152204010
PUERTA EXTERIOR 0.85 X 2 MT PINO OREGON
1
41.800
41.800
2152204010
BISAGRA 3 1/2 X 3 1/2 CROMADA SATINADA
3
650
1.950
2152204010
AGUARRAS X 5 LT
1
5.200
5.200
Total O.Compra
162.651.957,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
85.681
16.279
6.140
101.960
0,00
1440
24/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
FERIA REMEHUE LTDA.
SET TV - PBS. Nº 15506 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
53.650,00
68.540,00
78.830,00
81.120,00
88.620,00
2152204010
TINETA ESMALTE AGUA BLANC
1
53.650
53.650
2152204010
GALON ESMALTE AGUA BLANCO
1
14.890
14.890
2152204010
TINETA DECOR PASTA MURO
1
10.290
10.290
2152204010
CUBRE JUNTO ALFOMBRA PLANO
1
2.290
2.290
2152204010
CINTA DOBLE CONTACTO
2
3.750
7.500
90.905,00
101.285,00
112.595,00
2152204010
HUINCHA POWER TAPT
1
2.285
2.285
2152204010
1/4 OLEO OPACO BLANCO
3
3.460
10.380
2152204010
SIKA FLEX 11 FC
5.655
11.310
Total O.Compra
162.764.552,00
2
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.618
17.977
112.595
0,00
1441
24/05/2011
78.307.160 - 6
Cta.
87.734,00
OFIMASTER LTDA.
FOTOCOPIAS DE PLANOS (KRT
Denominación
2152204001
Cant.
162.852.286,00
Precio
1
FOTOCPIAS DE PLANOS
Descuento
0
Neto
87.734
IVA/Reten.
73.726
14.008
Sub Total
87.734
Total O.Compra
87.734
0,00
1442
24/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
1,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
AYUDA ASISTENCIAL JOSE MILLAQUIPAI
PINOL-PB.15499-CF
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
CORTEJO FUNEBRE DESDE BIGGER VICTORIA
AL SECTOR DE PULOYO,CEMENTERIO MISION
162.852.287,00
Descuento
Neto
0
1
1
Total O.Compra
IVA/Reten.
1
Sub Total
0
1
0,00
1443
24/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
22.520,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
MATERIALES STOCK BARRACA RENE SORIANO PBS,
15273 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
2
GLN OLEO BLANCO INVIERNO
162.874.807,00
Descuento
0
0,00
Neto
18.924
11.260
IVA/Reten.
3.596
22.520
Total O.Compra
22.520
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 64
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1444
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
24/05/2011
92.874.000 - 5
FERRETERIA WEITZLER S.A.
ALCANTARILLA CAMINO VECINAL PUCOIHUE PBS;
15282 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
19.740,00
65.140,00
01/05/2011
Denominación
2152204010
BIDON SIKA 2
2
9.870
19.740
2152204010
BARRAS FIERRO ESTRIADO 10 MM
20
2.270
45.400
Total O.Compra
162.939.947,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
54.739
10.401
65.140
0,00
1445
25/05/2011
5.910.150 - 1
TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN
Cta.
97.500,00
SERVICIO DE PERIFONEO PATIO LIMPIO-PB.12800-CFH
Denominación
2152207001
Cant.
163.048.280,00
Precio
13
SEERVICIO DE PERIFONEO CAMPAÑA PATIO
LIMPIO,SECTOR CUADRANTE RAHUE ALTO,
Descuento
0
Neto
108.333
Total O.Compra
IVA/Reten.
97.500
Sub Total
8.333
10.833
108.333
0,00
1446
25/05/2011
88.909.800 - 7
Cta.
45.378,00
LLANOS Y WAMMES SOC. COM. LTDA.
TRABAJOS DE MOLDAJE E INSTALACION DE
REPLICAS GONFOTERIO PARQUE CHUYAC
Cant.
Precio
Denominación
2152204012
6
PLANCHAS DE TERCIADO ESTRUCTURAL 12
MM, 12 MM
163.102.280,00
Descuento
0
Neto
54.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
45.378
Sub Total
9.000
8.622
54.000
0,00
1447
25/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
54.000,00
75.600,00
94.400,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
MATERIALES STOCK EMERGENCIAS PBS; 13122 MBV
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152401001
MANTAS DE AGUA 80 X 50
15
4.284
64.260
2152401001
LINTERNA C/ PILAS (4 TAMAÑO D)
4
6.426
25.704
2152401001
CINTA PELIGRO ROLLO 400MTS
2
11.186
22.372
Total O.Compra
163.214.616,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.400
17.936
112.336
0,00
1448
25/05/2011
80.196.200 - 9
Cta.
8.900,00
COMERCIAL REAL LTDA.
APORTE AGRUPACION UNION DE EX-PRISIONEROS
POLITICOS Y TORTURADOS-PB.15
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401008002001
1
BATIDORA SINDELEN
163.223.516,00
Descuento
0
Neto
8.900
IVA/Reten.
7.479
8.900
Total O.Compra
1.421
8.900
0,00
1449
25/05/2011
78.825.620 - 5
Cta.
46.000,00
COMERCIAL CUMSILLE Y CIA. LTDA.
SOLERAS CESFAM V CENTENARIO- PBS. Nº 15291
(EGM
Cant.
Precio
Denominación
2153102004003
20
SOLERAS TIPO A 0,90 CM.
163.278.256,00
Descuento
0
Neto
2.737
IVA/Reten.
46.000
8.740
Sub Total
54.740
Total O.Compra
54.740
0,00
1450
25/05/2011
7.838.513 - 8
RODRIGUEZ CARDENAS VICTOR R.
Cta.
90.000,00
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EL
BOSQUE-PB.15368-CFH
Cant.
Denominación
2152206999
1
CONFECCION DE TABLEROS DE BASQUETBALL
CON SUS RESPECTIVOS AROS
163.385.356,00
Descuento
0
Neto
Precio
107.100
107.100
Total O.Compra
IVA/Reten.
90.000
Sub Total
17.100
107.100
0,00
1451
25/05/2011
4.357.311 - K
PEREZ TORRES RAFAEL
Cta.
36.000,00
MANTENCION TRACTOR CORTADOR DE
PASTO-PB.15131-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152204012
1
CORREA PARA TRACTOR YTH 2042
163.428.196,00
Descuento
0
Neto
42.840
IVA/Reten.
36.000
6.840
Sub Total
42.840
Total O.Compra
42.840
0,00
1452
25/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
109.520,00
FERIA REMEHUE LTDA.
CERCO COMPSTERA-PB.15302-CFH
Denominación
2152204012
Cant.
74
POLIN IMPREGNADO
163.537.716,00
Descuento
0
0,00
Precio
Neto
92.034
1.480
IVA/Reten.
17.486
Sub Total
109.520
Total O.Compra
109.520
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 65
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1453
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
25/05/2011
78.809.560 - 0
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
ADQUISICION DE STOCK ALIMENTOS PARA
CANASTAS FAMILIARES DE AYUDA SOCIA
Cant.
Precio
Cta.
13.666,00
01/05/2011
Denominación
2152401007013
1
ORDEN COMPLEMENTARIA POR DIFERENCIA EN
OC 2297-662-CM11-FACTURA 386799
163.551.382,00
Descuento
0
Neto
13.666
13.666
Total O.Compra
IVA/Reten.
11.484
Sub Total
2.182
13.666
0,00
1454
25/05/2011
9.076.440 - 3
MANCILLA HINOSTROZA MARIO
Cta.
96.000,00
COLOCACION DE SOLERAS EN CESFAM 5°
CENTENARIO-PB.15503-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152206001
80
MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE
SOLERILLAS X ML
163.665.622,00
Descuento
0
Neto
1.428
114.240
Total O.Compra
IVA/Reten.
96.000
Sub Total
18.240
114.240
0,00
1455
25/05/2011
10.119.596 - 1
Cta.
20.900,00
37.000,00
MANSILLA GUALA DECIDERIO SEGUNDO
IMPLEMENTACION CENTRO RECREACIONAL EL
BOSQUE-PB.15283-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
CILINDRO DE GAS X 15 KILOS
1
20.900
20.900
2152204012
CARGA DE GAS NORMAL X 15 KILOS
1
16.100
16.100
Total O.Compra
163.702.622,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
31.092
5.908
37.000
0,00
1456
25/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
7.750,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
CENTRO RECREACIONAL EL BOSQUE-PB.15283-CFH
Denominación
2152204012
Cant.
FLEXIBLE PARA GAS 3/8 X 1/2
163.710.372,00
Precio
1
Descuento
0
Neto
7.750
IVA/Reten.
6.513
1.237
Sub Total
7.750
Total O.Compra
7.750
0,00
1457
25/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
23.960,00
78.720,00
82.040,00
84.650,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
MATERIAL PÁRA CONFECCION DE TECHO EN GARITA
COMPLEJO DEPORTIVO RAHUE A
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204010
PLANCHAS DURAPLAN 2 MT
4
5.990
23.960
2152204010
TIRAS DE CAÑERIA 1 1/4
4
13.690
54.760
2152204010
PAQUETE DE AUTOPERFORANTE 1/4
1
3.320
3.320
2152204010
SOLDADURA POR KILO 60 X 1/8
1
2.610
2.610
Total O.Compra
163.795.022,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
71.134
13.516
84.650
0,00
1458
25/05/2011
53.298.147 - 6
Cta.
20.042,00
URZUA KLENNER MARIA ELENA Y OTRO
LAVADO ROPA DE CAMA HOTEL
DEPORTIVO-PB.15378-CFH
Cant.
Denominación
2152208001
1
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA DE
CAMA:LAVADO-PLANCHADO-SECADO Y
163.818.872,00
Descuento
0
Neto
Precio
23.850
23.850
Total O.Compra
IVA/Reten.
20.042
Sub Total
3.808
23.850
0,00
1459
25/05/2011
14.291.047 - 0
Cta.
30.000,00
NEGRON ALVAREZ RICHARD MARCELO
SERVICIO DE LOCUCION DIA INTERNACIONAL DE LA
FAMILIA-PB.14660-CFH
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140503002
1
SERVICIO DE LOCUCIOPN EN CELEBRACION DE
DIA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA, EL DIA 27
163.852.205,00
Descuento
0
Neto
33.333
Total O.Compra
IVA/Reten.
30.000
33.333
3.333
33.333
0,00
1460
25/05/2011
96.792.430 - K
Cta.
34.990,00
SODIMAC S.A.
IMPLEMENTACION DEPTO DE
PROYECTOS-PB.14737-CFH
Cant.
Denominación
2152904
1
SILLA EJECUTIVO,RESPALDO ALTO
ECON,NG,CODIGO 1687417
163.887.195,00
Descuento
0
0,00
Neto
29.403
Precio
34.990
IVA/Reten.
5.587
Sub Total
34.990
Total O.Compra
34.990
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 66
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1461
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
25/05/2011
87.778.800 - 8
SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.
AVISO DE DEFUNCION SOLICITADO POR ALCALDIA
PBS.15552 (EGM)
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
22.700,00
01/05/2011
Denominación
2152207001
1
AVISO DE DEFUNCIONA A NOMBRE DEL
SR. ROBERTO PAREDES AVENDAÑO (Q.E.P.D.)
163.909.895,00
Descuento
0
Neto
22.700
Total O.Compra
IVA/Reten.
19.076
22.700
3.624
22.700
0,00
1462
25/05/2011
76.122.654 - 1
Cta.
95.000,00
REBECA CASAS MUÑOZ E.I.R.L.
TARJETAS DE PRESENTACION DE SRES. CONCEJALES
Y FUNCIONARIOS-PB.15357-C
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207002
1
1400 TARJETAS DE PRESENTACION-VISITA A
4/0
164.022.945,00
Descuento
0
Neto
113.050
Total O.Compra
IVA/Reten.
95.000
113.050
18.050
113.050
0,00
1463
25/05/2011
14.038.268 - K
Cta.
30.000,00
NACTOCH VALDERAS JUAN CARLOS
REPARACION DE LAVAMANOS EN HOTEL
DEPORTIVO-PB.15387-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152206001
1
CAMBIO DE LLAVE MONOMANDO Y FLEXIBLE DE
AGUA Y MANO DE OBRA
164.058.645,00
Descuento
0
Neto
35.700
35.700
Total O.Compra
IVA/Reten.
30.000
Sub Total
5.700
35.700
0,00
1464
25/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
17.700,00
37.220,00
41.720,00
46.220,00
50.720,00
55.100,00
FERIA REMEHUE LTDA.
REPARACION DE REFUGIOS PEATONALES
RURALES-PB.14796-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
PIOLA PPMF 12 MM BICOLOR X MT
30
2152204012
OLEO EXPERTO AZUL ELECTRICO
2
9.760
19.520
2152204012
CLAVOS 2 X 12
5
900
4.500
2152204012
CLAVOS 4 X 8
5
900
4.500
2152204012
CLAVOS 3 X 10
5
900
4.500
2152204012
BROCHAS DE 1/2 X 3
2
2.190
4.380
Total O.Compra
164.113.745,00
Descuento
0
Neto
590
17.700
IVA/Reten.
46.303
8.797
55.100
0,00
1465
25/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
11.346,00
14.077,00
EASY S.A.
IMPLEMENTACION OFICINA DEPTO.
SOCIAL-PB.15443-CFH
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
PASILLO EGOS BEIGE,CODIGO 163036 X MT
3
4.501
13.502
2152204012
CINTA ORILLADO AUTOADHESIVA CAFE
1
3.250
3.250
Total O.Compra
164.130.497,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
14.077
2.675
16.752
0,00
1466
25/05/2011
8.147.336 - 6
GOMEZ PEREZ ARTURO SEGUNDO
Cta.
75.000,00
AYUDA ASISTENCIAL ARTURO GOMEZ
PEREZ-PB.15445-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007012
1
APORTE PARA PAGO DE MATRICULA
164.205.497,00
Descuento
0
Neto
75.000
IVA/Reten.
75.000
0
Sub Total
75.000
Total O.Compra
75.000
0,00
1467
25/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
EASY S.A.
IMPLEMENTACION DEPTO. SOCIAL-PB.73280-CFH-OC
REEMPLAZA A OC 485 DEL 26
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
33.605,00
2152904
56.286,00
2152904
DESPENSERO 1 PTA, 0.40 X 31 X 153,CODIGO
571765
EXTRACTOR DE AIRE BAÑO DECOR 300 S 280
M3/H,CODIGO 122460
164.272.477,00
Descuento
0
0,00
Neto
56.286
1
39.990
39.990
1
26.990
26.990
IVA/Reten.
10.694
Total O.Compra
66.980
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 67
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1468
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
25/05/2011
92.874.000 - 5
FERRETERIA WEITZLER S.A.
SET. TELEVISIVO - PBS. Nº 15504 (EGM
Cta.
10.900,00
36.880,00
56.680,00
67.740,00
104.120,00
106.220,00
110.470,00
01/05/2011
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
MARCO PTA. MAD.PINO 30X90
2
5.450
10.900
2152204010
PUERTA TERCIADO INT.
2
12.990
25.980
2152204010
TIRADOR CROM. SAT. COIGUE
20
990
19.800
2152204010
GL. OLEO BRILLANTE
1
11.060
11.060
2152204010
PLANCHA MELAMINA CEDRO
1
36.380
36.380
2152204010
CORTES
21
100
2.100
2152204010
OLEO TAPACANTO MELAM. ENGOM. BLANCO
50
85
4.250
Total O.Compra
164.382.947,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
92.832
17.638
110.470
0,00
1469
25/05/2011
78.753.380 - 9
Cta.
1,00
SOC. DE TRANSPORTES J. Y L. LIMITADA
AYUDA ASISTENCIAL FERNANDO ARCOS
GUTIERREZ-PB.15803-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
CORTEJO FUNEBRE DESDE COMODORO
RIVADAVIA 1181,POBL. CARLOS IBAÑEZ DEL
164.382.948,00
Descuento
Neto
0
Sub Total
1
Total O.Compra
IVA/Reten.
1
1
0
1
0,00
1470
25/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
39.870,00
46.620,00
51.105,00
85.035,00
92.325,00
103.765,00
109.125,00
112.475,00
FERIA REMEHUE LTDA.
SET TV. PBS. Nº 15508 (EGM
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
CHAPA PUERTA
3
13.290
39.870
2152204010
TEE 1/2 BRONCE
15
450
6.750
2152204010
CODO 1/2 BRONCE
15
299
4.485
2152204010
SIKA FLEX
6
5.655
33.930
2152204010
UN CARRETE DE SOLDADURA
1
7.290
7.290
2152204010
GL.OLEO BRILLANTE
1
11.440
11.440
2152204010
FRAGUE BLANCO
8
670
5.360
2152204010
FRAGUE BEIGE
5
670
3.350
Total O.Compra
164.495.423,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
94.517
17.958
112.475
0,00
1471
25/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
56.550,00
81.470,00
91.760,00
105.600,00
FERIA REMEHUE LTDA.
BIBLIOTECA MUNICIPAL R. ALTO - PBS. Nº 15507
(EGM)
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204010
SILICONA SIKAFLEX
10
5.655
56.550
2152204010
GL. OLEO BLANCO BRILLANTE
2
12.460
24.920
2152204010
TINETA PASTA MURO INTERIOR
1
10.290
10.290
2152204010
GL 1/4 OLEO OPACO BLANCO
4
3.460
13.840
Total O.Compra
164.601.023,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
88.739
16.861
105.600
0,00
1472
26/05/2011
4.357.311 - K
PEREZ TORRES RAFAEL
Cta.
29.000,00
72.696,00
MANTENCION MAQUINA
DESMALEZADORA-PB.15130-CFH
Cant.
Denominación
Precio
Sub Total
2152204012
CUCHILLOS DE 3 PUNTAS
2
17.255
34.510
2152204012
CASCO OPERADOR
2
25.999
51.998
Total O.Compra
164.687.531,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
72.696
13.812
86.508
0,00
1473
26/05/2011
88.947.800 - 4
Cta.
30.896,00
DIAZOL DE CHILE LTDA
PAPEL PLOTER STOCK BODEGA CONSISTORIAL PBS;
13799 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204001
4
ROLLO PAPEL PLOTER BOND 1.067 X 50 MTS X
50GRS
164.724.297,00
Descuento
0
0,00
Neto
30.896
9.192
IVA/Reten.
5.870
36.766
Total O.Compra
36.766
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 68
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1474
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
26/05/2011
78.879.970 - 5
DATACROM COMPUTACION LTDA.
MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADO POR
PROGRAMA VINCULOS - PBS. Nº15825
Cant.
Precio
Cta.
83.960,00
01/05/2011
Denominación
1140505001003004
4
CARTRIDGE HP 78 COLOR
164.808.257,00
Descuento
0
Neto
20.990
IVA/Reten.
70.555
13.405
Sub Total
83.960
Total O.Compra
83.960
0,00
1475
26/05/2011
79.668.170 - 5
Cta.
17.920,00
DISTRIBUIDORA ABSA LIMITADA
MATERIAL DE OFICINA - SOLICITADOPORPROGRAMA
VINCULO - PBS. Nº 15825 (E
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505001003004
56
CARPETAS TRANSP. OFICIIO
164.826.177,00
Descuento
0
Neto
320
IVA/Reten.
15.059
2.861
17.920
Total O.Compra
17.920
0,00
1476
26/05/2011
76.113.781 - 6
Cta.
90.000,00
ARIDOS DOWLING Y SCHILLING S.A.
ARIDOS V CENTENARIO - PBS. Nº 15288 (EGM)
Denominación
2152204999
Cant.
164.933.277,00
Precio
18
M3.RIPIO REVUELTO 1 1/2" PUESTO POZO
Descuento
0
Neto
5.950
IVA/Reten.
90.000
17.100
Sub Total
107.100
Total O.Compra
107.100
0,00
1477
26/05/2011
78.809.560 - 0
Cta.
112.056,00
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA.
INSUMOS BENEFICIARIOS PROGRAMA CALLE PBS. Nº
14639 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140505003004003
116
JABON LIQUIDO X 12 UNID.
165.045.333,00
Descuento
0
Neto
966
IVA/Reten.
94.165
17.891
112.056
Total O.Compra
112.056
0,00
1478
26/05/2011
3.711.732 - 3
ALEUANLLI MERCUÑAN JOSE
Cta.
69.000,00
82.000,00
86.000,00
99.200,00
MANTENCIONES ELECTRCICAS-PB.15200-CF
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
2152204010
CORDON X METRO 3 X 1.5 MM
100
690
69.000
2152204010
HUINCHA DE GOMA
10
1.300
13.000
2152204010
CURVAS 16 MM
100
40
4.000
2152204010
AMPOLLETAS ECO 18 W
2.200
13.200
Total O.Compra
165.144.533,00
6
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
83.361
15.839
99.200
0,00
1479
26/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
101.400,00
FERRETERIA WEITZLER S.A.
ILUMINACION SET TELEVISIVO-PB.15294-CFH
Denominación
2152204010
Cant.
6
LAMPARAS 3 LUCES HALOGENAS
165.245.933,00
Precio
Descuento
0
Neto
16.900
IVA/Reten.
85.210
16.190
Sub Total
101.400
Total O.Compra
101.400
0,00
1480
26/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
95.798,00
EASY S.A.
IMPLEMENTACION OFICINA GESTION, FACTURAS E
INVENTARIO PBS; 13800 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152904
2
SILLON EJECUTIVO GAS NEGRO CON BRAZO
165.359.933,00
Descuento
0
Neto
57.000
IVA/Reten.
95.798
18.202
114.000
Total O.Compra
114.000
0,00
1481
26/05/2011
6.522.281 - 7
FARIAS IBAÑEZ EUGENIA BEATRIZ DEL
Cta.
69.140,00
AYUDA ASISTENCIAL EUGENIA FARIAS
IBAÑEZ-PB.15850-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152401007006
1
APORTE PARA EXAMENES MEDICOS,HACER
CHEQUE A NOMBRE DE FONASA
165.429.073,00
Descuento
0
Neto
69.140
69.140
Total O.Compra
IVA/Reten.
69.140
Sub Total
0
69.140
0,00
1482
26/05/2011
96.671.750 - 5
Cta.
67.218,00
EASY S.A.
IMPLEMENTACION DIRECCION DE
OBRAS-PB.15620-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152904
1
MUEBLE LIBRERO 6 NIVELES,BLANCO,CODIGO
866027
165.509.062,00
Descuento
0
0,00
Neto
67.218
79.989
IVA/Reten.
12.771
Sub Total
79.989
Total O.Compra
79.989
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 69
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1483
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
26/05/2011
6.656.300 - 6
SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE
IMPLEMENTACION DEPTO. GESTION-PB.15569-C FH
Cta.
77.400,00
01/05/2011
Denominación
2152204001
Cant.
165.586.462,00
Precio
6
TIMBRES AUTOMATICOS COLOP PRINTER R 30
Descuento
0
Neto
12.900
IVA/Reten.
65.042
12.358
Sub Total
77.400
Total O.Compra
77.400
0,00
1484
26/05/2011
6.656.300 - 6
SORIANO PRIETO JUAN ENRIQUE
Cta.
13.800,00
CONTROL INGRESO Y SALIDA LICENCIAS
SECRETARIA-PB.13699-CFH
Cant.
Precio
Denominación
2152204001
3
LIBROS DE ACTAS CUADRICULADOS 200 HOJAS
FOLIADOS
165.600.262,00
Descuento
0
Neto
4.600
13.800
Total O.Compra
IVA/Reten.
11.597
Sub Total
2.203
13.800
0,00
1485
26/05/2011
86.490.600 - 1
Cta.
1.120,00
1.760,00
3.000,00
COMERCIAL CLIMENT LTDA.
MIDEPLAN AUTOCONSUMO 2010,RRSS
INVERSION-PB.15460-CFH
Cant.
Precio
Denominación
1140505005002001
TERMINAL PVC - HE 32 X 1"
1140505005002001
BUJE RED. CORTO 25 X20
8
80
640
1140505005002001
TERMINAL PVC- HI 25 X 3/4
8
155
1.240
Total O.Compra
165.603.262,00
Descuento
0
Neto
140
Sub Total
8
IVA/Reten.
2.521
479
1.120
3.000
0,00
1486
26/05/2011
95.896.000 - K
Cta.
4,00
TRANSPORTE COMETA S.A.
AYUDA SOCIAL EN PASAJES A SRA. EUGENIA FARIAS
IBAÑEZ - PBS. Nº 15849
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007004
2
PASAJES OSORNO - SANTIAGO - OSORNO
165.603.267,00
Descuento
Neto
0
2
IVA/Reten.
4
1
5
Total O.Compra
5
0,00
1487
27/05/2011
15.952.688 - 7
Cta.
10,00
RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA
Denominación
2152211001
Cant.
1
KARINA
165.603.279,00
Precio
Descuento
0
Neto
12
IVA/Reten.
10
2
Sub Total
12
Total O.Compra
12
0,00
1488
27/05/2011
76.048.250 - 1
Cta.
80.000,00
SERVICIOS FUNERARIOS SAN FRANCISCO LTDA.
AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE
SRA. MARIA HERNANDEZ, PBS.
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152401007003
1
APORTE EN GASTOS FUNERARIOS
165.683.279,00
Descuento
0
Neto
80.000
IVA/Reten.
80.000
0
80.000
Total O.Compra
80.000
0,00
1489
27/05/2011
15.952.688 - 7
Cta.
10,00
RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA
Denominación
2152211001
Cant.
165.683.291,00
Precio
1
KARINA
Descuento
0
Neto
12
IVA/Reten.
10
2
Sub Total
12
Total O.Compra
12
0,00
1490
27/05/2011
15.952.688 - 7
Cta.
10,00
RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA
Denominación
2152211001
Cant.
1
KARINA
165.683.303,00
Precio
Descuento
0
Neto
12
IVA/Reten.
10
2
Sub Total
12
Total O.Compra
12
0,00
1491
27/05/2011
15.952.688 - 7
Cta.
10,00
RIFFO TOLEDO KARINA ANDREA
Denominación
2152211001
Cant.
165.683.315,00
Descuento
0
0,00
Precio
1
KARINA
Neto
10
12
IVA/Reten.
2
Sub Total
12
Total O.Compra
12
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 70
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1492
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
27/05/2011
10.106.064 - 0
VALENCIA ABARCA FABIOLA EMPERATRIZ
MATERIAL DE REPARACION PARA CENTRO DE
EQUIPAMIENTO EL BOSQUE - PBS. Nº
Cant.
Precio
Cta.
110.000,00
01/05/2011
Denominación
2152204010
1
MALLA DE TENIS PROFESIONAL
165.793.315,00
Descuento
0
Neto
110.000
IVA/Reten.
92.437
17.563
Sub Total
110.000
Total O.Compra
110.000
0,00
1493
27/05/2011
5.910.150 - 1
TRONCOSO HURTADO MARIO ERWIN
Cta.
97.500,00
SERVICIO DE PERIFONEO - PBS. Nº 15304 (EGM
Denominación
2152207001
Cant.
165.901.648,00
Precio
13
SERVICIO DE PERIFONEO " CAMPAÑA PATIO
LIMPIO, SECTOR CUADRANTE OVEJERIA DEL 02Descuento
0
Neto
8.333
108.333
Total O.Compra
IVA/Reten.
97.500
Sub Total
10.833
108.333
0,00
1494
27/05/2011
15.297.386 - 1
Cta.
25.000,00
GUTIERREZ BERTIN EDGAR M.
SERVICIO DE LIMPIEZA COMBUSTION LENTA
SOLICITADO F.P.S. - PBS. Nº 14
Cant.
Precio
Denominación
2152206999
1
LIMPIEZA DE 2 COMBUSTION 1ER. Y 2DO. PISO
165.929.426,00
Descuento
0
Neto
27.778
IVA/Reten.
25.000
2.778
Sub Total
27.778
Total O.Compra
27.778
0,00
1495
27/05/2011
86.130.200 - 8
Cta.
SIST.MODULARES DE COMPUTACION LTDA
LECTOR DE HUELLA - PBS. Nº 15577 (EGM
Denominación
31.400,00
2152204009
34.400,00
2152208007
Cant.
165.970.362,00
Precio
1
LECTOR DE HUELLAS MICROSOFT POR
REPOSICION LECTOR DAÑADO
FLETES
1
Descuento
0
Neto
37.366
3.570
3.570
Total O.Compra
IVA/Reten.
34.400
Sub Total
37.366
6.536
40.936
0,00
1496
27/05/2011
92.874.000 - 5
Cta.
FERRETERIA WEITZLER S.A.
SET TELEVISIVO - PBS. Nº 15513 (EGM
Denominación
36.380,00
55.480,00
2152204010
2152204010
59.280,00
98.580,00
105.880,00
Cant.
Precio
Sub Total
PLCA MELAMINA 15MM 1,83X2,50
1
36.380
36.380
1/2 TABL.MELAMINA CEDRO 1,83X2,50
1
19.100
19.100
2152204010
CORTES
38
100
3.800
2152204010
AGOREX ALFOMBRA 4.5 KGS.
3
13.100
39.300
3.650
7.300
Total O.Compra
2152204010
2
AGOREX VINILO 900 GRS.
166.076.242,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
88.975
16.905
105.880
0,00
1497
27/05/2011
2.873.652 - 5
TORRES GUZMAN ARMANDO OMAR
Cta.
92.500,00
INSUMOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA
AUTOCONSUMO - PBS. Nº 15461 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
1140505005002001
37
POLLAS ISA BROWN DE 2 MESES Y MEDIO
166.186.317,00
Descuento
0
Neto
2.975
IVA/Reten.
92.500
17.575
Sub Total
110.075
Total O.Compra
110.075
0,00
1498
27/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
74.100,00
111.150,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
INSUMO PARA PRO EMPLEO (ECA)PB.15309-CF
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
1140502013059002
MURRERAS CON MANGO
19
3.900
74.100
1140502013059002
MANGOS PARA MURRERAS
19
1.950
37.050
Total O.Compra
166.297.467,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
93.403
17.747
111.150
0,00
1499
27/05/2011
96.824.110 - 9
Cta.
95.000,00
DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA.
LIMPIEZA CANIL - PBS. Nº 15305 - (EGM
Denominación
2152208001
Cant.
1
SERVICIO DE LIMPIEZA FOSA CANIL
166.410.517,00
Descuento
0
0,00
Precio
Neto
95.000
113.050
IVA/Reten.
18.050
Sub Total
113.050
Total O.Compra
113.050
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 71
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1500
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
30/05/2011
78.307.160 - 6
OFIMASTER LTDA.
COPIAS DE PLANOS (KRT)
Cta.
77.868,00
01/05/2011
Denominación
2152204001
Cant.
166.488.385,00
Precio
1
COPIAS DE PLANOS
Descuento
0
Neto
77.868
IVA/Reten.
65.435
Sub Total
77.868
Total O.Compra
12.433
77.868
0,00
1501
30/05/2011
76.029.743 - 7
Cta.
1.819,00
7.015,00
8.013,00
9.003,00
SUPERMERCADOS DEL SUR LTDA.
ADQUISICION MATERIALES ASEO AD. MUNICIPAL
PBS; 15590 MBV
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204007
LAVALOZA QUIX 1.5CC
1
2.165
2.165
2152204007
DESODORANTEW AMBIENTAL GLADE SPRAY
4
1.546
6.183
2152204007
PAÑO ABSORVENTE
2
594
1.188
2152204004
ESPONJA MANLACV X 8 UN
1
1.178
1.178
Total O.Compra
166.499.099,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
9.003
1.711
10.714
0,00
1502
30/05/2011
79.957.940 - 5
Cta.
28.000,00
ARTEHOGAR LTDA.
PREMIACION DIA MUNDIAL DE LA LECHE - PBS.
15556-(EGM
Cant.
Precio
Denominación
2152212003
1
CABALLO / PEDESTAL
166.527.099,00
Descuento
0
Neto
28.000
IVA/Reten.
23.529
Sub Total
28.000
Total O.Compra
4.471
28.000
0,00
1503
30/05/2011
8.703.485 - 2
ANUCH HAYAL MARIA ANTONIETA
Cta.
STOCK ASEO DEPENDENCIAS 7° PISO-PB.15751-CFH
Denominación
Cant.
Precio
Sub Total
37.092,00
103.137,00
2152204007
PAQUETES HIGIENICO PISA 500 X 6 ROLLOS C/U
3
12.364
37.092
2152204007
5
13.209
66.045
114.168,00
2152204007
PAQUETES DE TOALLA DE PAPEL X 2 ROLLOS
C/U
SACHET DE JABON HERBAL X 800 ML
3.677
11.031
Total O.Compra
166.641.267,00
3
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
95.939
18.229
114.168
0,00
1504
30/05/2011
3.420.266 - 4
STUCKRATH FOLLERT MARGOT
Cta.
114.000,00
190.000,00
240.000,00
PREMIOS EN HOMENAJE A PRODUCTORES LECHEROS
- PBS. Nº 15556 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152212003
TOROS C/ BASE
3
38.000
114.000
2152212003
CUADRO TRILLA
2
38.000
76.000
2152212003
CUADRO CABEZA CABALLO
2
25.000
50.000
Total O.Compra
166.881.267,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
201.681
38.319
240.000
0,00
1505
30/05/2011
9.288.110 - 5
RIOS ROSAS MARIA ESMELINDA
Cta.
40.000,00
PLACAS GRABADAS - PBS. Nº 15557 - (EGM
Denominación
2152212003
Cant.
8
PLACAS
166.921.267,00
Precio
Descuento
0
Neto
5.000
IVA/Reten.
33.613
6.387
Sub Total
40.000
Total O.Compra
40.000
0,00
1506
31/05/2011
8.078.496 - 1
GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH
Cta.
1,00
Denominación
2152204010
Cant.
Precio
1
FV
166.921.268,00
Descuento
Neto
0
1
IVA/Reten.
1
0
Sub Total
1
Total O.Compra
1
0,00
1507
31/05/2011
8.078.496 - 1
Cta.
1,00
GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH
AUTOCONSUM
Denominación
2152204010
Cant.
166.921.269,00
Descuento
0
0,00
Precio
1
AUTOCONSUMO
Neto
1
IVA/Reten.
1
0
Sub Total
1
Total O.Compra
1
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 72
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1508
HASTA EL
31/05/2011
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
31/05/2011
8.078.496 - 1
GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH
AYUDA SOCIAL TRASLADO CORTEJO FUNERARIO A
NOMBRE SRA. SANDRA SOTO LORC
Cant.
Precio
Sub Total
Cta.
28.000,00
01/05/2011
Denominación
2152401007003
1
TRASLADO CORTEJO FUNERARIO DESDE CALLE
EJERCITO A CEMENTERIO RAHUE ALTO
166.949.269,00
Descuento
0
Neto
28.000
Total O.Compra
IVA/Reten.
28.000
28.000
0
28.000
0,00
1509
31/05/2011
11.197.992 - 8
Cta.
101.111,00
FERRADA WEBAR LUIS ROLANDO
SERVICIO DE PERIFONEO - ACTIVIDAD MUNICIPIO EN
TU BARRIO SOLICITADO P
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152207001
1
SERVICIO DE PERIFONEO ACTIVIDAD
MUNICIPIO EN TU BARRIO SECTOR OVEJERIA
167.050.380,00
Descuento
0
Neto
101.111
Total O.Compra
IVA/Reten.
91.000
101.111
10.111
101.111
0,00
1511
31/05/2011
8.078.496 - 1
GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH
Cta.
10,00
AUTOCONSUM
Denominación
2152204010
Cant.
5
AUTOCONSUMO
167.050.392,00
Precio
Descuento
0
Neto
2
IVA/Reten.
10
Sub Total
12
Total O.Compra
2
12
0,00
1512
31/05/2011
8.078.496 - 1
GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH
Cta.
2,00
AUTOCONSUM
Denominación
2152204010
Cant.
167.050.394,00
Precio
1
AUTOCONSUMO
Descuento
Neto
0
2
IVA/Reten.
2
Sub Total
2
Total O.Compra
0
2
0,00
1513
31/05/2011
78.292.110 - K
Cta.
23.000,00
105.800,00
SOC.CASTILLO Y CASTILLO LTDA.
MATERIAL PARA CONFECCIONAR LETREROS NO
BOTAR BASURA- PBS. Nº 15705 (EG
Cant.
Precio
Denominación
Sub Total
2152204012
PIEZAS DE PINO 1X2X360
50
460
23.000
2152204012
PIEZAS DE PINO 3X3X360
40
2.070
82.800
Total O.Compra
167.156.194,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
88.908
16.892
105.800
0,00
1514
31/05/2011
76.068.140 - 7
Cta.
32.450,00
52.410,00
73.570,00
86.820,00
FERIA REMEHUE LTDA.
MATERIALES PARA LETREROS NO BOTAR BASURASPBS. Nº 15707 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
PLANCHAS DE ZINC ALUMINIO 035x3mts.
5
6.490
32.450
2152204012
TUBO1"x1.50M/Mx6MTS.
4
4.990
19.960
2152204012
CUADRADO 20x20x2M/Mx6MTS.
4
5.290
21.160
2152204012
KILOS DE ELECTRODO 1.8 PUNTA AZUL
5
2.650
13.250
Total O.Compra
167.243.014,00
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
72.958
13.862
86.820
0,00
1515
31/05/2011
80.461.600 - 4
Cta.
2.600,00
24.600,00
29.880,00
43.110,00
50.310,00
HESS Y BUSCHMANN LTDA.
MATERIALES PARA EL DEPTO. DE ASEO - PBS.Nº 15710
(EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
2152204012
ESCUADRA CARPINTERO 10"
1
2.600
2.600
2152204012
REMACHADORAS POP
2
11.000
22.000
2152204012
RODILLOS DE ESPONJA LIZCAL 4"
6
880
5.280
2152204012
PARES DE GUANTE CABASTILLA
7
1.890
13.230
2152204012
KILOS DE CLAVOS DE 1"
1.800
7.200
Total O.Compra
167.293.324,00
4
Descuento
0
Neto
IVA/Reten.
42.277
8.033
50.310
0,00
1516
31/05/2011
6.038.361 - 8
Cta.
12.600,00
ACUÑA SCHEEL ROLANDO EGON
ENMARCACION BOXEADOR - PBS. N| 15558 (EGM
Denominación
2152212003
Cant.
167.305.924,00
Descuento
0
0,00
Precio
1
ENMARCACION DE DIPLOMA ENTRE VIDRIOS
Neto
10.588
12.600
IVA/Reten.
2.012
Sub Total
12.600
Total O.Compra
12.600
Fecha: 06/06/2011
MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Pagina: 73
ADQUISICIONES
MUNICIPALIDAD
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ENTRE FECHAS
DESDE EL
TIPO ORDEN:
Ord. Comp.
1517
31/05/2011
HASTA EL
6
Fecha
Rut Prov.
Nombre Prov.
Finalidad de la Compra
31/05/2011
8.078.496 - 1
GUERRERO MANSILLA MARIA ELISABETH
reservad
Cta.
7,00
01/05/2011
Denominación
2152204012
Cant.
Precio
7
CASA TROFEO
Descuento
167.305.932,00
Neto
0
1
IVA/Reten.
7
Sub Total
8
Total O.Compra
1
8
0,00
1518
31/05/2011
13.118.648 - 7
Cta.
45.000,00
GALLARDO BAIVERO ANDRES DORIJO
ACRILICOS - SOLICITADO POR CONACE - PREVIENE PBS. Nº 12555 (EGM
Cant.
Precio
Sub Total
Denominación
1140502007009002
1
3 ACRILICOS DE 3 ML CON ADHESIVOS A TODO
COLOR TAMAÑO DE 0,60X0,30CNS.
Descuento
167.359.482,00
0
Neto
53.550
Total O.Compra
IVA/Reten.
45.000
53.550
8.550
53.550
0,00
1519
31/05/2011
6.358.614 - 5
Cta.
400.000,00
MARTINEZ ARRIAGADA VICTOR HUGO
APOYO GASTOS FUNERARIOS A NOMBRE SR.
FERNANDO ARCOS GUTIERREZ , RUT
Cant.
Precio
Denominación
2152401007003
1
APORTE GASTOS FUNERARIOS
Descuento
167.759.482,00
0
Neto
400.000
IVA/Reten.
400.000
Sub Total
400.000
Total O.Compra
0
400.000
0,00
1520
31/05/2011
8.334.410 - 5
Cta.
40.000,00
FLORES MUÑOZ MIGUEL ANTONIO
REPARACION UNIDAD CONTROLADORA- PBS. Nº
15611 (EGM
Cant.
Precio
Denominación
2152206001
1
REPARACION UNIDAD CONTROLADORA
BASQUETBOL, REEMPLAZO DE PLUG MACHO Y
167.807.082,00
Descuento
0
Neto
40.000
47.600
IVA/Reten.
7.600
Sub Total
47.600
Total O.Compra
47.600
0,00
TOTAL TIPO DE ORDEN: 6
22.467.188
0,00
TOTAL GENERAL
167.807.082