Ordenanza de Presupuesto Anual de Ingresos y

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Tomo I
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INDICE
PRESUPUESTO 2012
ORDENANZA DE PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO FISCAL 2012
TOMO I
PÁG
POLÍTICA PRESUPUESTARIA
1
TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
15
TITULO II: PRESUPUESTO DE INGRESOS
26
TITULO III: PRESUPUESTO DE GASTOS
26
INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA
29
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
31
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE SECTORES Y PROGRAMAS
39
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE PARTIDAS
43
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN
CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
45
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN
POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
47
RESUMEN DE LAS METAS DE LA INSTITUCIÓN A NIVEL DE SECTORES
49
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
103
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INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES, PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y PROYECTOS
SECTOR 01: DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
OBJETIVOS SECTORIALES
118
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES A NIVEL DE PARTIDAS
119
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
120
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL SECTOR POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
121
PROGRAMA 01:ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
123
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO
124
RECURSOS HUMANOS DEL PROGRAMA CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
125
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
126
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS
127
PROGRAMA 16: SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
129
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO
130
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
131
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
132
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
133
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CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS
134
PROGRAMA 02: LEGISLACIÓN MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
136
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO
137
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
149
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS
152
PROGRAMA 03: CONTROL FISCAL
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
154
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO
155
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
159
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS
161
PROGRAMA 17: SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
163
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO
164
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
165
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIO
166
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
167
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS
168
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PROGRAMA 18: SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
170
METAS DEL PROGRAMA, SUB-PROGRAMA Y/O PROYECTO
171
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
173
COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS, POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
174
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
175
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA A NIVEL DE PARTIDAS
176
POLITICA PRESUPUESTARIA
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Aspectos Generales:
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, fue elaborado de
acuerdo a lo establecido en los artículos 230, 238, 239, 245, 246 y 250 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, en los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector Público, en los respectivos Instructivos de
Formulación establecidos por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), y en los
lineamientos generales emanados por dicha Oficina, según Oficio Nº 004491,
de
fecha 03-10-2010. Es importante destacar que este Órgano facultado para emanar
directrices que rigen la elaboración del Presupuesto Municipal, considera en materia
de formulación, los artículos 33, 35, 37, 38 y 39 de la Ley de los Consejos Locales de
Planificación Pública, en donde se establecen las normas para elaborar el Presupuesto
de Inversión Municipal Anual.
Ahora bien, tomando en consideración que los Gastos de Inversión o de Formación de
Capital, deben estar dirigidos a fortalecer al desarrollo humano, social, cultural y
económico del Municipio; tal cual se establece en los lineamientos de Formulación
para el año 2.011, emanados por la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) según
Oficio Nº 004491, de fecha 03-10-2010, y en los artículos 231 y 232 de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal, y que a su vez deben elaborarse en concordancia con
los proyectos generales sobre urbanismos, infraestructura, servicios y vialidad, es
evidente, que con la aplicación de este criterio, las acciones a ejecutarse dentro del
Municipio, estarán orientadas a promover un mayor crecimiento en el ámbito social,
de salud y seguridad, permitiendo de esta manera, incrementar el volumen de bienes
y servicios a ser percibidos por la comunidad baruteña.
En búsqueda de la excelencia, esta Gestión está orientada hacia la integración social
de los ciudadanos de Baruta, ofreciéndole transparencia en el manejo de los recursos
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del Municipio y adecuando la administración hacia la consecución de procesos
eficientes que acerquen al ciudadano a su Municipio.
Enmarcados en los lineamientos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 20092012, se ejecutarán proyectos que buscarán:
Aseverar la seguridad, vigilancia y atención de emergencia en el Municipio:
Se continuará con las políticas de Seguridad Ciudadana y Protección Integral en el
Municipio,
con el objeto de proporcionar respuestas rápidas y oportunas a través de
la Coordinación de Políticas Públicas de Seguridad Integral, para lo cual se tiene
planificado:
 Reforzar la dotación de armamento y de unidades para el patrullaje.
 Se mantendrán los operativos coordinados de Navidad, Carnaval y Semana Santa,
operativos especiales, detenciones preventivas, patrullaje motorizado, patrullaje
vehicular, puntos de control diurno y nocturno, verificación de alarmas, vehículos,
armas y operativos encubiertos, entre otros.
 Se brindará protección en las escuelas y colegios del Municipio.
 Realizar la remodelación de la Sala de Evidencias.
 Se continuará con las actividades técnicas y científicas destinadas a la elaboración
de los mapas de identificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo en el Municipio
que permitirá la actuación inmediata en caso de eventualidades y la ejecución de
acciones de prevención, buscando de esta manera la reducción de los tiempos de
atención de emergencias a los ciudadanos en residencias y en vías públicas.
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Asegurar la limpieza y mantenimiento del medio ambiente:
La generación de alianzas con las instituciones privadas y organizaciones no
gubernamentales,
permitirá implantar programas de reciclaje en las escuelas,
comunidades, consejos comunales, asociaciones de vecinos entre otros, dentro de
nuestra municipalidad.
Se mantendrán los paisajismos y se efectuarán las conservaciones, mejoras y
recuperaciones de las áreas verdes, desmalezamientos, podas, talas, desraizamiento y
tratamientos fitosanitarios en árboles y especies vegetales, que se encuentren
ubicados en los laterales y centrales de calles y avenidas, parques, plazas y áreas
verdes con taludes, escuelas municipales, ambulatorios, módulos policiales y
polideportivos de los diferentes sectores del Municipio.
Se continuará con el mantenimiento preventivo de los sistemas de riego instalados en
Parques y áreas verdes de nuestra entidad.
Se realizará el seguimiento y control de las actividades que desarrollará la empresa
concesionaria de aseo urbano, se inspeccionarán las rutas de recolección
asegurando el cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato.
Se ejecutarán operativos de limpieza especiales en las distintas localidades de nuestra
entidad.
Proveer de soluciones viales y mayor movilidad a los ciudadanos:
A fin de optimizar la movilidad dentro del Municipio, se continuará con el
mantenimiento preventivo del sistema de semáforos del Municipio, la señalización vial
y la demarcación de vías, así como todos los estudios viales que permitan la
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implantación de soluciones para una mayor movilidad en las distintas zonas del
Municipio.
Se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo
de las intersecciones
semaforizadas del Municipio.
Desarrollar un planeamiento urbano eficiente y adecuado:
Enmarcados en la Línea Estratégica del Plan Municipal de Desarrollo, Baruta
Ordenada, se continuará
con la organización, depuración, mantenimiento y
digitalización de la documentación que reposa en el Archivo de la Dirección de
Planificación Urbana y Catastro.
Se actualizará la base cartográfica digital del Sistema de Información Geográfica. Se
realizarán los planos del levantamiento parcelario para el programa de Regularización
de la Tenencia de tierra.
Se elaborará el estudio de impacto ambiental y de suelos para proyectos de
arquitectura e ingeniería que lo requieran para su aprobación
Incrementar el control del desarrollo urbanístico:
Con la finalidad de continuar enmarcados dentro de la Líneas Estratégicas del Plan
Municipal de Desarrollo, Baruta Humana, se procederá con la atención al
contribuyente, a través de audiencias, a fin de dar respuesta a la demanda de
información relacionada con el ordenamiento urbanístico en nuestro Municipio.
Se garantizará la ejecución de las actividades de inspecciones y levantamiento de
informes
relacionados
municipalidad.
al
Desarrollo
Urbano
y
Ambiental
dentro
de
nuestra
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Se efectuaran inspecciones para la sustanciación de las decisiones y levantamiento
de procedimientos administrativos en materia de urbanismo.
Se continuará con la digitalización de la documentación que se encuentran en la
División de Información y Archivo de Dirección de Ingeniería
Incentivar el uso de los espacios públicos para el deporte:
Con la finalidad de garantizar un mejor servicio en las áreas deportivas, y siguiendo la
Línea Estratégica de Plan Municipal de Desarrollo, Baruta Prospera, se garantizará el
mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto incentivar la práctica y
competición deportiva.
Se efectuará el mantenimiento de las instalaciones deportivas, con el objeto de
garantizar la práctica y competición deportiva.
Se promocionará la organización comunitaria para la práctica del deporte
y el
cuidado y uso de las instalaciones deportivas del Municipio.
La identificación de talentos deportivos en las diferentes disciplinas, contribuirá con el
mejoramiento del nivel de vida de las familias baruteñas y la generación de alianzas
estratégicas que permitirá el desarrollo de atletas de alta competencia.
Se realizará el Plan Vacacional como actividad deportiva y recreativa para los niños,
niñas y adolescentes del Municipio.
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Proporcionar nuevos espacios de encuentro cultural:
Con el objeto de promover y fortalecer las actividades culturales y artísticas del
Municipio, se continuará llevando la cultura a las calles y áreas públicas de Baruta, a
fin de crear espacios de convivencia e identidad y de acercar al ciudadano a las
diversas expresiones culturales como música, teatro, danza, cine y artes plásticas, a
través de los programas: Arte en la Calle, Festival de las Artes, Cine en la Calle, Cine
Escolar, Rescate de las Tradiciones y Celebraciones Religiosas, Museo Vial y Concurso
de Fotografía.
Se programará la realización de Talleres de Arte y Oficios permanentes, como parte
del programa de educación y promoción del arte y oficios afines, así como también,
Talleres de Actualización Tecnológica, los cuales se desarrollarán en los espacios de la
Casa de la Cultura; exposiciones de artes visuales en esos espacios y otros centros
culturales del Municipio.
Se continuará con la realización del Plan Vacacional orientado a las artes y la cultura.
Se realizarán convenios para Incentivar la Feria Iberoamericana de Arte y proyectos
de esa naturaleza, a fin de crear alianzas estratégicas en pro de la difusión del arte y la
cultura, no sólo en el municipio, sino a escala local, nacional e incluso internacional.
Se continuará con el patrocinio de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Municipio
de Baruta, como parte del convenio de cooperación entre las dos instituciones, y se
dará apoyo a las agrupaciones culturales que hacen vida en nuestra entidad.
Además, para dar a conocer los valores culturales y turísticos del municipio, se
publicará por quinto año consecutivo la ”Guía Destino Baruta”.
Con la finalidad de garantizar las actividades culturales y artísticas, que viene
desarrollándose en las instalaciones de la Casa de la Cultura, se continuará con la
reparación de las áreas en el piso tres (3) de la misma.
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Gobernar con integración social y atención al ciudadano:
Se proporcionará atención médica y odontológica oportuna y de calidad, en el
sistema de red de ambulatorios municipales y mediante las unidades móviles.
Se incrementará la labor preventiva, que redundará en una población más sana,
ejecutando los programas de vacunación tanto para niños como para mascotas,
abatizaciones, fumigaciones y jornadas de atención a poblaciones vulnerables en
coordinación con las direcciones de Educación y Desarrollo Social.
Los programas de información a las unidades educativas y comunidades organizadas
permitirán el control y brote de posibles epidemias estacionales.
Se continuará con los programas de Atención al Ciudadano Discapacitado y Atención
Odontológica para niños y jóvenes con problema de discapacidad, a fin de garantizar
el derecho a la igualdad en la difusión de la información y de la atención a todos
aquellos habitantes del Municipio, que tengan algún tipo de limitación.
Se realizarán convenios con Instituciones Universitarias a fin de proveer tratamiento de
índole quirúrgico en la región buco-facial.
En el área de atención a sectores vulnerables de la población:
Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los
derechos de niños, niñas y adolescentes, se refiere.
Se reforzará el programa de nutrición, garantizándole la alimentación a la población
de las escuelas y casas-cunas Municipales.
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Se dictará Talleres referentes a la Ley Orgánica sobre los Derechos de las Mujeres a
una vida Libre de Violencia, y dirigidos a la sensibilización hacia las personas con
discapacidad.
Se ejecutará programas de difusión y de vigilancia en cuanto al cumplimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, refiere.
Se brindara atención integral al adulto mayor en actividades físico-deportivas,
culturales y recreativas.
Se dará continuidad al proyecto Techo Baruta y se consolidará la operación de este
programa, que corresponde a la atención del adulto en situación de calle.
Educación:
Se realizará la promoción de la educación ambiental dentro de las escuelas
municipales, desde edad preescolar, a fin de fomentar conciencia ecológica de los
estudiantes y futuros ciudadanos participativos en su comunidad. Así mismo, se
desarrollará el programa “Descubriendo las Matemáticas” en donde se contará con el
personal especializado en el área, a fin de reforzar el conocimiento de los alumnos de
4to., 5to. y 6to. Grado, y de esta manera incentivarlos a desarrollar habilidades y
destrezas en esta materia, y así alcanzar un mayor éxito en la etapa de bachillerato.
El avance
en el área educativa dentro del Municipio continuará en ascenso,
apoyado con las dotaciones de útiles, equipos de informática y becas escolares.
Se continuará con la activación de las bandas secas y coros de las escuelas
municipales, así como, el intercambio musical y folklórico navideño entre las escuelas
municipales.
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Ampliar los canales de comunicación con todos los sectores del Municipio:
Se divulgará y promocionará la información generada por las diferentes Direcciones,
Servicios e Institutos Autónomos y Ejecutivo Municipal, a través de los distintos medios
de comunicación (notas de prensa, dípticos, trípticos, ruedas de prensa, página web,
twitter, entre otros).
Se producirán campañas informativas sobre los aspectos relevantes de la gestión,
campañas educativas en materia de cultura ciudadana, así como campañas que
promuevan al Ciudadano,
a cumplir con el pago de los impuestos municipales, y
algunas otras que en materia de reciclaje y conservación del medio ambiente.
Se desarrollarán sistemas que permitan la transmisión de mensajería de texto,
mensajería de voz y correos electrónicos a fin de fomentar la comunicación entre
Alcaldía-Ciudadano.
Asegurar la eficiencia y transparencia de la Gestión:
Se dará continuidad en el cumplimiento de los manuales de organización, descriptivos
de cargos y de normas y procedimientos.
En la búsqueda de la optimización de los recursos,
a través de la Dirección de
Administración y Servicios se procederá a centralizar las compras de los materiales y
equipos comunes de todas las direcciones, buscando economías de escala y mejores
precios en el mercado.
Se continuará con el proyecto de conservación y empastado de Libros de Registro de
los Actos Civiles efectuados en el Municipio.
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Las Oficinas de Registro Civil ubicadas en el Municipio Baruta continuarán prestando el
servicio de registro óptimo a la comunidad, referido a la canalización de solicitudes de
actividades civiles en el menor tiempo posible. En este sentido se efectuarán
matrimonios, y se tramitarán constancias de residencia, viudez, unión estable de
hecho, soltería, buena conducta, convivencia de expensas y de fé de vida, así como;
actas de nacimientos, matrimonios y defunciones, inserción de nacimientos, de
matrimonios y de defunciones, tramitación de permisos de defunción para traslados,
enterramientos y cremaciones.
La ejecución de operativos para presentación de niños, operativos para matrimonios
por los Artículos 66 y 70 del Código Civil Venezolano y realización de convenios con
clínicas privadas para presentaciones de niños y tramites de defunciones, así como la
entrega de Actas certificadas.
Cumplir con la entrega de Informes Estadísticos por defunciones y nacimientos a los
entes gubernamentales.
En cuanto al desarrollo del talento humano, se ejecutará el plan de capacitación en
diversas áreas, con miras a incrementar los niveles de capacidad y conocimiento de
los funcionarios y de contribuir con la construcción de la nueva ética del servidor
público.
Siguiendo con el Fortalecimiento de la plataforma tecnológica de la información que
permita la automatización de los procesos administrativos y de gestión, se procederá a
la centralización de los requerimientos de equipos tecnológicos, en la Dirección de
Tecnología.
En el área de atención al ciudadano se planifica la optimización de los mecanismos
de interacción entre los vecinos y la Alcaldía, ofreciendo respuesta oportuna a sus
demandas.
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Se realizará la publicarán Folletos de Formación Ciudadana, dípticos y trípticos para
dar a conocer los sistemas de atención y servicios disponibles para recibir y canalizar
inquietudes de los vecinos.
Se ejecutarán recorridos y encuentros de los ciudadanos con el Alcalde en diversos
sectores del Municipio.
Se continuará con la planificación del Presupuesto Participativo, brindándole
la
oportunidad a la comunidad de expresar y solicitar sus necesidades en materia social,
de infraestructura, vialidad, etc.
Realización de charlas, foros y talleres que incentiven la organización vecinal, se
realizarán jornadas con los servicios y actividades que brinda la Alcaldía en los sectores
populares y urbanizaciones del Municipio
La gestión se acercará al ciudadano a través de mesas técnicas temáticas que
cubran las principales necesidades del Municipio.
Mantenimiento y construcción de infraestructura:
En el Sector de Desarrollo Urbano, se continuará con el proyecto de rehabilitación
integral de vías, el cual contempla la actuación en diferentes sectores del Municipio
en las áreas de repavimentación, construcción de capa asfáltica, ampliaciones,
mejoras y reparación de estructuras viales, así como la estabilización de taludes.
Como parte del plan de mantenimiento integral del Municipio, se ejecutará la
construcción acera y
drenajes, se realizará la limpieza y embaulamiento de
quebradas, nivelación de tanquillas, bocas de visitas, recuperación y adecuación de
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instalaciones de servicio a la comunidad, tales como escuelas, ambulatorios y
canchas deportivas. Se atenderán las obras solicitadas por las comunidades en orden
de prioridad, a través del Presupuesto Participativo, contemplando reparaciones de
aceras,
asfaltados,
recuperación
de
parques,
plazas,
espacios
deportivos,
canalizaciones de aguas de lluvias, sistemas de drenajes y aguas blancas en los
sectores populares.
Aspectos Económicos de las Políticas Presupuestarias:
La Ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, tiene
previstos Ingresos Fiscales por la cantidad de SETECIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 706.533.085,00), de los cuales SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 632.890.386,00), representan Ingresos Ordinarios, siendo dentro de este rubro, el
específico de mayor recaudación
el de Patente de Industria y Comercio con un
monto de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
CIENTO DIECISIETE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 549.719.117,00), las
Transferencias y Donaciones alcanzan la cifra de SESENTA Y CUATRO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ONCE BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 64.237.511,00), conformada por el Situado Municipal, haciendo la salvedad que
para este año se percibirán ingresos por recursos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno, a través del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I), por la cantidad
de ONCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES
(Bs. 11.085.524,00).
La Disminución de Otros Activos Financieros proveniente de la Disminución de Caja,
por la cantidad de NUEVE MILLONES CUATROCENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y
OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 9.405.188,00), de los cuales CINCO
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MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA BOLÍVARES CON 00/100
CÉNTIMOS. (Bs. 5.094.540,00), corresponden a Recursos Ordinarios certificados por la
Tesorería Municipal en cumplimiento con el artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y OCHO BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 3.272.648,00), provenientes
de Recursos del año anterior del Fondo de Compensación Interterritorial (F.C.I) y UN
MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 1.038.000,00), son
de Recursos del año anterior de Plusvalía, a fin de cubrir compromisos del Ejercicio
Fiscal 2011.
El gasto de inversión es de TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON 00/100
CÉNTIMOS (Bs. 363.589.554,00 ), el cual representa el 51 % de los Ingresos previstos para
el Ejercicio 2012, cumpliendo con lo estipulado en los artículos 231 y 232 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, mediante la cual se hace referencia de lo que
debe considerarse como Gasto de Inversión o de Formación de Capital.
TÍTULO I:
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II:
PRESUPUESTO DE INGRESOS
TÍTULO III:
PRESUPUESTO DE GASTOS
GACETA MUNICIPAL
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El Concejo Municipal del Municipio Baruta del Estado
Bolivariano Miranda, en ejercicio de las atribuciones que
le confiere el artículo 54, numeral 1, de la Ley Orgánica
del Poder Público Municipal, en concordancia con lo
dispuesto en los artículos 95, numeral 1 y 232 del
mencionado cuerpo normativo, sanciona la siguiente:
ORDENANZA DE PRESUPUESTO
ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2012
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Esta Ordenanza tiene por
objeto regular la aprobación, ejecución y
evaluación del Presupuesto de Ingresos y
Gastos del Municipio Baruta del Estado
Bolivariano de Miranda y de sus entes
descentralizados para el Ejercicio Fiscal
2012, de conformidad con la normativa
legal vigente.
Artículo 2. Los créditos presupuestarios
acordados en la presente Ordenanza por
sectores, programas, proyectos, partidas,
obras, y demás categorías presupuestarias
equivalentes, constituyen el límite máximo
de las autorizaciones disponibles para
gastar, a los efectos del control externo,
conforme a lo previsto en los artículos 242
de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, 45 y 49 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público, y 40 del Reglamento Nº1 de dicha
Ley, sobre el Sistema Presupuestario.
PARÁGRAFO ÚNICO: No se podrá
acordar ningún gasto ni pago para el cual
no exista previsión presupuestaria, ni
disponer de los créditos presupuestarios
para una finalidad distinta a la prevista en
esta Ordenanza de Presupuesto, sin
perjuicio de las responsabilidades legales
en las que puedan incurrir los funcionarios
que contravinieren esta disposición.
Artículo 3. El Alcalde, mediante Decreto
dictado dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes a la sanción de la
presente Ordenanza, decretará la
Distribución Institucional del Presupuesto
de Gastos, conforme a lo previsto en los
artículos 46 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público y 39 del Reglamento N° 1 de
dicha
Ley,
sobre
el
Sistema
Presupuestario, la cual consiste en el
detalle de los créditos presupuestarios
acordados en las diferentes categorías
presupuestarias, utilizadas a nivel de
actividades y sub-partidas genéricas,
específicas y sub-específicas. Esta
distribución
sólo
tendrá
carácter
informativo a los fines del control interno
de la administración pública municipal.
Artículo 4. Los montos equivalentes a las
transferencias para los Institutos y
Servicios
Autónomos
debidamente
aprobadas por la Cámara Municipal, serán
enviados al Alcalde, quien decretará la
Distribución Institucional del Presupuesto
de Gastos de dichos entes, a través de la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la
GACETA MUNICIPAL
promulgación de esta Ordenanza, a los
fines de su publicación en la Gaceta
Municipal, y a los efectos de facilitar el
control posterior.
Artículo 5. El Alcalde enviará al Concejo
Municipal,
al
Consejo
Local
de
Planificación Pública del Municipio y a la
Contraloría Municipal, la Ordenanza de
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el
Ejercicio Fiscal 2012, así como los
presupuestos aprobados de los entes
descentralizados, dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes a su aprobación.
Igualmente, remitirá dicha Ordenanza a
las Comisiones Permanentes de Finanzas
y Contraloría de la Asamblea Nacional, y a
través del Vicepresidente Ejecutivo de la
República, a la Asamblea Nacional, al
Consejo Federal de Gobierno, al Ministerio
del Poder Popular para la Planificación y
Finanzas y a la Oficina Nacional de
Presupuesto, a los fines de información,
dentro de los sesenta (60) días continuos
siguientes a su aprobación, conforme a lo
previsto en el artículo 62 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público.
Artículo 6. Con el fin de dar cumplimiento a
lo previsto en el artículo 50 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público, en concordancia con los
artículos 45 y 46 del Reglamento Nº1 de
dicha Ley, sobre el Sistema Presupuestario,
los directores de las unidades ejecutoras de
programas y los responsables de los entes
descentralizados, no podrán hacer uso de
los créditos presupuestarios asignados
hasta tanto remitan a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, antes del 30 de enero de
2012, la programación de la ejecución física
y financiera del Presupuesto de Gastos,
conforme a los lineamientos establecidos
por la Oficina Nacional de Presupuesto,
especificando, entre otros aspectos, los
compromisos máximos que podrán contraer,
los gastos causados y los pagos a efectuar
para cada subperíodo del Ejercicio
Presupuestario, a fin de adecuar el ritmo de
ejecución del Presupuesto de Gastos con el
flujo de los ingresos y disponibilidades del
Tesoro Municipal.
Artículo 7. Las modificaciones que sea
necesario efectuar al Presupuesto de Gastos
durante su ejecución se regirán por las
siguientes normas:
a) Si durante la ejecución del presupuesto,
se evidencia la anulación parcial o total de
créditos presupuestarios productos de una
reducción de los ingresos previstos para el
ejercicio fiscal vigente en relación con las
estimaciones contenidas en esta Ordenanza
de Presupuesto de Ingresos y Gastos; o bien
una insubsistencia durante el ejercicio,
prevista en el artículo 247 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, el
Alcalde ordenará a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía que se realicen los ajustes
necesarios en los créditos presupuestarios
acordados en el Presupuesto de Gastos y
dictará el Decreto respectivo.
PARÁGRAFO ÚNICO: El Alcalde podrá
también solicitar a la Contraloría Municipal y
al Concejo Municipal, un plan de ajuste de
los gastos de estas dependencias, en caso
de reducción de los ingresos.
GACETA MUNICIPAL
b) Los créditos presupuestarios remanentes
de una obra se considerarán economías y,
para ser utilizadas como fuente de
financiamiento de créditos adicionales,
deberá ser declarada la correspondiente
insubsistencia.
c)
Los
traspasos
de
créditos
presupuestarios entre partidas de una
misma o de diferentes denominaciones,
pertenecientes a un mismo programa, subprograma, proyecto o diferentes programas,
sub-programas,
o
proyectos,
correspondientes a uno o varios sectores,
según el articulo 83 del Reglamento Nº 1 de
la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el
Sistema Presupuestario, cuyo monto sea
mayor del treinta por ciento (30%) de los
respectivos créditos originales de la partida
cedente como de la receptora, requerirán la
aprobación de la mayoría absoluta de la
Cámara Municipal, oída la opinión de su
Comisión
de
Finanzas
Públicas
Municipales, quien dispondrá de diez (10)
días hábiles para su pronunciamiento.
d) Cuando los traspasos de créditos
presupuestarios a que hace referencia el
literal anterior no excedan del porcentaje
señalado, incluyendo los traspasos entre
Gastos de Capital y de Gastos Corrientes
para Gastos de Capital, serán autorizados
por el Alcalde y deberá remitirse copia a la
Contraloría Municipal y a la Comisión de
Finanzas Públicas Municipales del Concejo
Municipal. Los traspasos autorizados en
este literal, deberán ser publicados en la
Gaceta Municipal, según lo pautado en los
artículos 86 y 87 del Reglamento Nº 1 de
la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, sobre el
Sistema Presupuestario.
e)
Los
traspasos
de
créditos
presupuestarios entre obras cuando se
trate de una partida cedente cuya
asignación
original
no
haya
sido
disminuida o incrementada, o cuando se
trate de cambio de denominación o
creación de nuevas obras deberán ser
aprobados por la Cámara Municipal, oída
la opinión de la Comisión de Finanzas
Públicas Municipales.
f) No se podrán efectuar traspasos de
gastos de inversión para gastos corrientes,
salvo
en
casos
excepcionales
debidamente documentados por el órgano
solicitante
ante
la
Dirección
de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, y deberán ser autorizados
por la Cámara Municipal, oída la opinión
de la Comisión de Finanzas Públicas
Municipales del Concejo Municipal,
independientemente
de
su
monto,
conforme a lo establecido en el artículo
231 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal.
g) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre sub-partidas genéricas y específicas
de una misma partida dentro del mismo
programa de la Alcaldía, serán autorizados
por el Director de Planificación, Organización
y Presupuesto de la Alcaldía; y deberá
remitirse copia a la Contraloría Municipal y a
la
Comisión
de
Finanzas
Públicas
Municipales del Concejo Municipal.
GACETA MUNICIPAL
h) A fin de que puedan traspasarse recursos
asignados a la Alcaldía para los Institutos y
Servicios Autónomos, así como para el
Concejo Municipal y la Contraloría Municipal,
deberá
decretarse
la
insubsistencia
respectiva. El decreto correspondiente a la
insubsistencia o anulación total o parcial y
consiguiente reducción deberá ser publicado
en la Gaceta Municipal, de la que con fines
de información se enviará un ejemplar al
Concejo Municipal y a la Contraloría
Municipal.
i) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre partidas que correspondan a la
Contraloría Municipal, serán aprobados por
la máxima autoridad de dicho organismo y
notificados a la Dirección de Planificación,
Organización y Presupuesto de la Alcaldía,
dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su aprobación.
j) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre partidas que correspondan al Concejo
Municipal serán aprobados por la máxima
autoridad de ese órgano y notificados a la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a su
aprobación,
a
efectos
de
mantener
actualizada la ejecución del presupuesto.
k) El Concejo Municipal, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 247 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, a
solicitud del Alcalde y oída la opinión de la
Comisión de Finanzas Públicas Municipales,
podrá aprobar créditos adicionales al
Presupuesto de Gastos para cubrir gastos
necesarios no previstos en esta Ordenanza o
créditos presupuestarios insuficientes, los
cuales deberán ser financiados con las
fuentes que se indican a continuación:
1. Con recursos que provengan de un mayor
rendimiento de los ingresos calculados en la
Ordenanza de Presupuesto, certificados por
el Tesorero Municipal.
2. Con economías en los gastos que se
hayan logrado o se estimen en el ingreso
del ejercicio.
3. Con existencias del Tesoro, no
comprometidas y debidamente certificadas
por el Tesorero Municipal.
4. Con aportes especiales acordados por
los gobiernos nacional, estadal o distrital.
5. Con otras fuentes de financiamiento que
apruebe el Concejo Municipal,
de
conformidad con las leyes.
l) Los créditos presupuestarios asignados
a
la
partida
4.98.00.00.00.
“RECTIFICACIONES
AL
PRESUPUESTO”, no podrán exceder del
tres por ciento (3%) del Presupuesto de
Ingresos estimados en la Ordenanza
excluyendo los ingresos asignados por
leyes específicas. Dichos créditos podrán
ser utilizados por el Alcalde para atender
gastos imprevistos que se presenten en el
transcurso del ejercicio o para aumentar
los créditos presupuestarios asignados a
programas, cuando los mismos resulten
insuficientes durante la ejecución del
Presupuesto de Gastos. Salvo en casos
de emergencia, estos recursos no podrán
destinarse a crear nuevas partidas, ni a
GACETA MUNICIPAL
cubrir gastos cuyas asignaciones hayan
sido disminuidas por los mecanismos
formales
de
modificaciones
presupuestarias.
PARÁGRAFO PRIMERO: No se podrán
acordar créditos adicionales para la partida
rectificaciones, ni ésta ser incrementada
mediante traspasos de créditos, de
acuerdo a lo previsto en el artículo 241 de
la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La utilización de
los créditos presupuestarios a los fines
previstos en este literal, deberán ser
autorizados por el Alcalde en Resolución
publicada en Gaceta Municipal, a los fines
de ajustar los registros contables y para
conocimiento de la Comisión de Finanzas
Públicas Municipales del Concejo Municipal
y de la Contraloría Municipal.
Artículo 8. En cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 242 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal, relativo al límite
máximo de las autorizaciones disponibles
para gastar, se establece que los traspasos
para
incrementar
las
sub-partidas
específicas
4.01.01.01.00
“SUELDOS
BÁSICOS PERSONAL FIJO A TIEMPO
COMPLETO” y 4.01.01.10.00 “SALARIOS A
OBREROS EN PUESTOS PERMANENTES
A TIEMPO COMPLETO”, deberán ser
aprobados por el Concejo Municipal.
Artículo 9. Sin perjuicio de lo previsto en los
artículos 52 y 72 de la Ley Orgánica de la
Administración
Financiera
del
Sector
Público, las modificaciones a realizar en la
ejecución de los presupuestos de los
Institutos y Servicios Autónomos deberán ser
tramitadas por ante la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, conforme a las disposiciones
siguientes:
a) Los traspasos de créditos presupuestarios
entre partidas de un mismo programa, subprograma o proyecto o distintos programas,
sub-programas, mayores del treinta por
ciento (30%) de la asignación original, serán
aprobados por el Alcalde mediante
Resolución. Serán remitidas para su
información al Concejo Municipal y a la
Contraloría Municipal.
b)
Los
traspasos
de
créditos
presupuestarios que modifiquen las subpartidas
específicas
4.01.01.01.00
“SUELDOS BÁSICOS PERSONAL FIJO A
TIEMPO
COMPLETO”,
4.01.01.10.00
“SALARIOS A OBREROS EN PUESTOS
PERMANENTES A TIEMPO COMPLETO”
y 4.01.01.18.00 “REMUNERACIONES AL
PERSONAL CONTRATADO”, deberán ser
aprobados igualmente por el Alcalde
mediante Resolución, la cual se remitirá al
Concejo Municipal y la Comisión de
Finanzas Públicas Municipales para
conocimiento.
c)
Los
traspasos
de
créditos
presupuestarios entre partidas de un
mismo
programa,
sub-programa
o
proyecto o distintos programas, subprogramas, cuando sean menores del
treinta por ciento (30%) de la asignación
original, deberán ser aprobados por la
máxima autoridad del Instituto o Servicio
GACETA MUNICIPAL
Autónomo, según el caso, y será enviada
copia en el plazo de tres (3) días hábiles a
la Dirección de Planificación, Organización
y Presupuesto de la Alcaldía.
d)
Los
traspasos
de
créditos
presupuestarios entre sub-partidas de una
misma partida, deberán ser aprobados por
la máxima autoridad del Instituto o Servicio
Autónomo, según el caso, y será enviada
copia en un plazo de tres (3) días hábiles a
la Dirección de Planificación, Organización
y Presupuesto de la Alcaldía.
e) No se podrán efectuar traspasos de
transferencias de capital para transferencias
corrientes, salvo en casos excepcionales
debidamente justificados por el ente u órgano
solicitante, los cuales deberán ser tramitados
por ante la Dirección de Planificación,
Organización y Presupuesto de la Alcaldía,
para su debida aprobación por la Cámara
Municipal, oída la opinión de la Comisión de
Finanzas Públicas Municipales del Concejo
Municipal, de conformidad con lo establecido
en los artículos 52 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público
y 83 del Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre
el Sistema Presupuestario.
Artículo 10.
Todas las solicitudes de
modificaciones
presupuestarias
deben
señalar el efecto financiero y el de las metas
asignadas a las correspondientes categorías
presupuestarias, según lo establecido en el
artículo 82 del Reglamento Nº1 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera del
Sector
Público,
sobre
el
Sistema
Presupuestario, y contener como mínimo, la
siguiente
información:
imputación
presupuestaria, exposición de motivos que
justifique la necesidad de los recursos,
afectación de las metas o volúmenes de
trabajo, justificación de las economías de la
partida cedente de los recursos del traspaso
y destino de la modificación solicitada.
Artículo 11. Los traspasos de créditos
presupuestarios
cuya
aprobación
corresponda a la Cámara Municipal según la
presente Ordenanza, serán tramitados ante
la Dirección de Organización, Planificación y
Presupuesto de la Alcaldía, quien remitirá la
solicitud a dicho órgano para su aprobación.
Los recursos adicionales de la Contraloría
Municipal y del Concejo Municipal, serán
igualmente tramitados a través de la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía.
Artículo 12. Con posterioridad al 30 de
septiembre del año 2012, la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía se abstendrá de tramitar
modificaciones
presupuestarias
para
compromisos cuya causación pueda
exceder del 31 de diciembre de 2012, como
lo establece el artículo 118, del Reglamento
N° 1, de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público.
Tampoco
podrán
asumirse
compromisos ni causarse gastos con
posterioridad al 31 de diciembre de 2012,
con cargo al ejercicio que se cierra en esa
fecha, de conformidad con lo previsto en
los artículos 248 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal y 56 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público.
GACETA MUNICIPAL
Artículo 13. Al término del ejercicio fiscal,
los Servicios Autónomos Municipales
dependientes de la Alcaldía deberán
reintegrar al Tesoro Municipal los créditos
presupuestarios
no
comprometidos
provenientes de las transferencias que en
forma de dozavos reciben anualmente a
través del Presupuesto del Municipio para
financiar gastos de funcionamiento.
Artículo 14. Según lo establecido en el
artículo 17 de la Ordenanza sobre los
Servicios Autónomos Municipales, cuando al
término del ejercicio fiscal se verifiquen
excedentes en los ingresos propios de los
Servicios Autónomos Municipales, el Alcalde,
previa consideración y aprobación de la
Cámara Municipal, oída la opinión de la
Comisión de Finanzas Públicas Municipales,
podrá disponer de su utilización para la
optimización del Servicio, para cubrir
necesidades específicas, o bien, resolver su
ingreso
al
Tesoro
Municipal.
Tales
modificaciones deberán ser tramitadas ante
la Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía. Aquellos ingresos
que se generen en el presente ejercicio fiscal,
serán aprobados por el Ciudadano Alcalde, a
fin de disponer de su utilización para la
optimización del Servicio, para cubrir
necesidades específicas, o bien, resolver su
ingreso al Tesoro Municipal. Dichas
modificaciones deberán ser tramitadas ante
la Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía.
Artículo 15. La Dirección de Recursos
Humanos está obligada a presentar a la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto, el Registro Municipal de
Asignación de Cargos correspondiente al
Presupuesto de 2012 comparativo con el
2011, que incluirá la relación de todos los
cargos fijos de empleados, obreros y
contratados debidamente clasificados y
codificados por sectores, programas y
actividades, correspondientes a la estructura
organizativa de la Alcaldía, con sus
respectivos sueldos mensuales y anuales.
Los entes descentralizados presentarán
igualmente su Registro de Asignación de
Cargos de empleados, obreros y contratados,
clasificados y codificados por unidades
administrativas con los correspondientes
sueldos mensuales y anuales.
Artículo 16. Para la ejecución del
Presupuesto de Gastos previsto en el Título
III de esta Ordenanza, el valor de la unidad
tributaria será el vigente para el inicio del
ejercicio económico financiero, y el mismo se
mantendrá durante la ejecución de la
Ordenanza de Presupuesto del Municipio y
de sus Institutos y Servicios Autónomos, de
conformidad con lo establecido en el artículo
125 del Reglamento Nº 1 de la Ley Orgánica
de la Administración Financiera del Sector
Público, sobre el Sistema Presupuestario.
Artículo 17. Dentro de los quince (15) días
siguientes al vencimiento de cada trimestre,
los responsables de las unidades ejecutoras
de programas dependientes de la Alcaldía,
deberán remitir a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto, a
los efectos de la correspondiente evaluación,
la ejecución física y financiera trimestral de
los resultados del cumplimiento de las metas
programadas. Dentro del mismo lapso, los
GACETA MUNICIPAL
responsables de los entes descentralizados
deberán remitir, también a la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
de la Alcaldía, un informe trimestral de la
ejecución física y financiera de su
Presupuesto de Ingresos y Gastos. La
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto, dictará un instructivo que
regule los términos y condiciones para el
suministro de la información, de acuerdo a
las directrices de la Oficina Nacional de
Presupuesto.
PARÁGRAFO PRIMERO: La Dirección de
Administración
y
Servicios
remitirá
mensualmente
a
la
Dirección
de
Planificación, Organización y Presupuesto
los resultados de la ejecución financiera del
presupuesto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto
informará al Alcalde acerca de las unidades
de la Alcaldía y entes descentralizados que
no den cumplimiento a esta disposición en
los plazos fijados.
PARÁGRAFO TERCERO: No se tramitarán
modificaciones
a
los
créditos
presupuestarios asignados, y la tramitación
de los fondos girados en calidad de avance
podrán ser suspendidos por las Direcciones
de Administración y Servicios, y de
Tesorería y Finanzas, hasta tanto se dé
cumplimiento a lo establecido en este
artículo, sin perjuicio de las sanciones a las
que los responsables puedan hacerse
acreedores.
Artículo 18. El Alcalde remitirá al Concejo
Municipal, a la Contraloría Municipal, al
Consejo Local de Planificación Pública del
Municipio, a las Comisiones Permanentes de
Finanzas y de Contraloría de la Asamblea
Nacional, al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia y a la Oficina
Nacional de Presupuesto, dentro de los
treinta (30) días siguientes a la culminación
de cada trimestre, la ejecución física y
financiera de Ingresos y Gastos del
Presupuesto del Municipio y de los Institutos
y Servicios Autónomos que tengan créditos
presupuestarios
asignados
en
esta
Ordenanza, conforme a lo previsto en el
artículo 62 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público.
Artículo 19. Si de la evaluación de los
resultados
físicos
se
evidencia
el
incumplimiento injustificado de las metas y
volúmenes de trabajo, tal como lo establece
el artículo 61 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público,
se actuará de conformidad con lo pautado en
el artículo 165 de la referida Ley, a los fines
del establecimiento de las responsabilidades
administrativas a que haya lugar. Sin
embargo, cuando el responsable de un
programa de cualquier modo dependiente de
la Alcaldía, prevea el incumplimiento de las
metas y volúmenes de trabajo, lo comunicará
al Alcalde a través de la Dirección de
Planificación, Organización y Presupuesto,
de conformidad con lo establecido en el
artículo 93 del Reglamento Nº1 de dicha Ley,
sobre el Sistema Presupuestario, y solicitará
la reprogramación de las mismas para su
aprobación.
GACETA MUNICIPAL
PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso del
Concejo Municipal y de la Contraloría
Municipal, el funcionario que prevea el
incumplimiento injustificado de metas y
volúmenes de trabajo lo comunicará al
Presidente o al Contralor Municipal, según el
caso, y solicitará la reprogramación de las
mismas para su aprobación a la Cámara
Municipal y serán tramitadas de conformidad
con las normas establecidas por la Oficina
Nacional de Presupuesto.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A los efectos de
esta Ordenanza, las reprogramaciones son
variaciones efectuadas a la programación
inicial de las metas establecidas en el Plan
Operativo Anual como consecuencia de los
cambios en el ritmo de ejecución del
presupuesto,
determinadas
por
modificaciones presupuestarias aprobadas o
por otras causas justificadas.
Artículo 20. El Alcalde, mediante resolución
que se publicará en la Gaceta Municipal,
podrá delegar sus funciones de ordenador
de compromisos y pagos, en los directores y
demás funcionarios de la Administración
Municipal de similar jerarquía, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 51 de la Ley
Orgánica de la Administración Financiera
del Sector Público y los artículos 48 y 49 del
Reglamento Nº1 de dicha Ley, sobre el
Sistema Presupuestario. La resolución de
delegación determinará los Directores o
funcionarios que, durante el ejercicio fiscal,
tendrán autorización para comprometer y
pagar con cargo al Tesoro Municipal.
PARÁGRAFO ÚNICO: La delegación para
la
administración
de
los
créditos
presupuestarios se hará conforme a las
normas sobre ejecución y ordenación que
establecerá el Concejo Municipal, según el
artículo 244 de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal.
Artículo 21. A los efectos de que los
directores de las unidades ejecutoras de
programas presupuestarios puedan contar
con la información referente a la ejecución de
sus respectivos créditos presupuestarios, la
Dirección de Administración y Servicios
remitirá, dentro de los primeros quince (15)
días de cada mes, los balances individuales
de cada programa y un balance consolidado
de la ejecución financiera del presupuesto.
PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de
Administración y Servicios podrá suspender
la entrega de las correspondientes alícuotas
de fondos asignados a los cuentadantes,
cuando éstos no rindan cuenta de su
ejecución en los plazos y términos previstos
en las normas legales que rigen la materia.
Artículo 22. Con posterioridad al 31 de
diciembre de 2012, no se podrán asumir
compromisos, ni causarse gastos con cargo
al ejercicio 2012, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 248 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con base en lo
dispuesto en los artículos 249 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal y 57
de la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, los gastos
causados y no pagados al 31 de diciembre
de 2011 se pagarán durante el 2012, con
cargo a las disponibilidades en caja y bancos
GACETA MUNICIPAL
existentes al 31 de diciembre de 2011,
mediante cheques por las órdenes de pago
ya emitidas a favor de sus legítimos
beneficiarios con cargo al tesoro municipal,
sin necesidad de una nueva imputación
presupuestaria.
PARÁGRAFO SEGUNDO: También con
base en lo dispuesto en los artículos 249
de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal y 57 de la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector
Público, los gastos comprometidos y no
causados al 31 de diciembre del 2011 se
imputarán al Presupuesto 2012, afectando
los mismos créditos presupuestarios del
ejercicio 2011.
Artículo
23.
Los
compromisos
u
obligaciones no mencionados en el artículo
anterior, se imputarán a la partida
4.11.00.00.00
“DISMINUCIÓN
DE
PASIVOS”, de la siguiente manera:
a) Los reintegros que deba efectuar el
Tesoro Municipal por concepto de tributos
cobrados en exceso, por pagos efectuados
en forma indebida al Tesoro Municipal y por
cualesquiera otros casos que constituyan
obligación de reintegro en ejercicios
anteriores, se imputarán a la sub-partida
específica 4.11.11.01.00 “DEVOLUCIONES
DE COBROS INDEBIDOS”.
b) Los reintegros del año inmediatamente
anterior se imputarán a la sub-partida
específica
4.11.11.02.00
“DEVOLUCIONES
Y
REINTEGROS
DIVERSOS”.
c) Los gastos originados por obligaciones
reconocidas
administrativamente
se
imputarán a la sub-partida específica
4.11.11.03.00
“INDEMNIZACIONES
DIVERSAS”.
d) Las prestaciones sociales del antiguo
régimen de la Ley Orgánica del Trabajo e
intereses generados por egresos hasta el
31 de diciembre de 2010 se imputarán a la
Sub-partida
específica
4.11.11.04.00
“COMPROMISOS
PENDIENTES
DE
EJERCICIOS ANTERIORES”.
e) Las prestaciones sociales generadas por
la aplicación del nuevo régimen e intereses
por egresos hasta el 20 de junio de 1997 se
imputarán a la sub-partida específica
4.11.11.05.00
“PRESTACIONES
DE
ANTIGÜEDAD ORIGINADAS POR LA
APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL
TRABAJO”.
f) Los gastos originados en sentencia judicial
firme con autoridad de cosa juzgada,
derivados de los artículos 157 y 158, numeral
1 de la Ley Orgánica del Poder Público
Municipal, serán imputados a la partida
4.08.00.00.00 “OTROS GASTOS”, subpartida
sub-específica
4.08.08.01.01
“INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y
PERJUICIOS
OCASIONADOS
POR
ORGANISMOS DE LA REPÚBLICA, DEL
PODER
ESTADAL Y DEL PODER
MUNICIPAL”.
Artículo 24. Las economías que provengan
de la Partida 4.01.00.00.00 “GASTOS DE
PERSONAL”,
sub-partidas
específicas
4.01.01.01.00
“SUELDOS
BÁSICOS
PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO” y
4.01.01.10.00 “SALARIOS A OBREROS EN
GACETA MUNICIPAL
PUESTOS PERMANENTES A TIEMPO
COMPLETO”, deberán ser reportadas
mensualmente por la Dirección de Tesorería
y Finanzas a la Dirección de Recursos
Humanos y a la Dirección de Planificación,
Organización y Presupuesto, dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de pago,
con la información de sus respectivas
planillas de liquidación a nivel de Sectores,
Programas, Actividades, Partidas, SubPartidas Genéricas y Específicas. Para hacer
uso de los recursos provenientes de estas
economías, el Alcalde deberá decretar
previamente las respectivas insubsistencias.
Título II
PRESUPUESTO DE INGRESOS
Artículo 25. Se aprueba la estimación de
los ingresos públicos del Municipio Baruta
para el Ejercicio Fiscal 2012, en la
cantidad
de
SETECIENTOS
SEIS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y
TRES MIL OCHENTA Y CINCO
BOLÍVARES CON 00/100 CÉNTIMOS.
(Bs. 706.533.085,00), por rubros de
ingresos, conforme a la distribución
siguiente:
CÓDIGO
RAMOS
PART.
SUB-RAMOS
GEN.
ESP.
DENOMINACIÓN
MONTO Bs.
SUBESP.
3.01
00
00
00
INGRESOS ORDINARIOS
632.890.386
3.01
02
00
00
IMPUESTOS INDIRECTOS
593.912.253
3.01
02
05
00
Inmuebles Urbanos
3.01
02
07
00
Patente de Industria y Comercio
8.232.236
549.719.117
3.01
02
08
00
Patente de Vehículo
3.01
02
09
00
Propaganda Comercial
18.715.356
2.539.137
3.01
02
10
00
Espectáculos Públicos
5.882.984
3.01
02
11
00
Apuestas Lícitas
2.287.636
3.01
02
12
00
Deuda Morosa
3.873.965
3.01
02
99
00
Otros Impuestos Indirectos
2.064.404
3.01
02
99
00
Otros Impuestos Indirectos (Impuesto
Inmobiliario)
597.418
3.01
03
00
00
INGRESOS POR TASAS
3.01
03
48
00
Permisos Municipales
1.782.568
3.01
03
49
00
Certificación y Solvencias
2.918.591
3.01
03
99
00
3.01
04
00
00
3.01
04
01
00
Otros Tipos de Tasas
INGRESOS POR CONTRIBUCIONES
ESPECIALES
Sobre la Plusvalía Inmobiliaria (Las
Mercedes)
10.113.015
5.411.856
2.479.711
2.479.711
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES
3.01
09
00
00
Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
283.187
PÚBLICA
3.01
09
01
01
3.01
09
99
00
3.01
10
00
00
3.01
10
04
00
3.01
10
04
01
Ingresos por la Venta de Gaceta
Municipales y Formularios
Ingresos por la Venta de Otros Bienes y
Servicios (Ventas por copias de planos)
INGRESOS DE LA PROPIEDAD
INTERESES POR DEPOSITOS EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS
43.187
240.000
10.552.039
9.028.415
Intereses por Depósitos a la Vista
3.726.021
5.302.394
3.01
10
04
02
Intereses por Depósitos a Plazo Fijo
3.01
10
08
00
ALQUILERES
3.01
10
08
01
Alquileres de Edificios y Locales
0
3.01
10
08
02
Alquileres de Tierras y Terrenos
281.424
3.01
10
08
99
Alquileres de otros Bienes
3.01
10
10
00
3.01
11
00
00
DIVERSOS INGRESOS
3.01
11
02
00
Reparos Fiscales
6.886.850
3.01
11
08
00
Multas y Recargos
5.681.454
3.01
11
08
00
3.01
99
00
00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
1.781.877
3.01
99
01
00
Otros Ingresos Ordinarios (Convenio de
Pago - Fospuca)
1.781.877
CONCESIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
Multas y Recargos (Por Infracción - No
Tributarias)
3.05
00
00
00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
3.05
03
01
02
Situado Municipal
3.05
08
02
00
3.11
00
00
00
3.11
01
00
00
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES
3.11
01
01
00
DISMINUCION DE CAJA
Fondo de Compensación Interterritorial
Municipal
DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS
FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO
281.424
0
1.242.200
13.768.304
1.200.000
64.237.511
53.151.987
11.085.524
9.405.188
9.405.188
9.405.188
706.533.085
Título III
PRESUPUESTO DE GASTOS
Artículo 26. Se aprueba la estimación de los
créditos presupuestarios del Municipio Baruta
para el Ejercicio Fiscal 2012, por la cantidad
de
SETECIENTOS
SEIS
MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL
OCHENTA Y CINCO BOLÍVARES CON
00/100 CÉNTIMOS. (Bs. 706.533.085,00),
conforme a la distribución siguiente:
GACETA MUNICIPAL
CÓDIGO
4.01.00.00.00
DENOMINACIÓN
MONTO
“GASTOS DE PERSONAL”
“MATERIALES,
201.595.106
SUMINISTROS
Y
4.02.00.00.00
MERCANCÍAS”
10.852.696
4.03.00.00.00
“SERVICIOS NO PERSONALES”
51.314.058
4.04.00.00.00
“ACTIVOS REALES”
128.934.313
4.07.00.00.00
“TRANSFERENCIAS Y DONACIONES”
286.360.868
4.08.00.00.00
“OTROS GASTOS”
4.11.00.00.00
“DISMINUCIÓN DE PASIVOS”
“RECTIFICACIONES
4.98.00.00.00
5.000
19.471.044
AL
PRESUPUESTO”
8.000.000
TOTAL:
706.533.085
Título IV
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Artículo 27. El Alcalde presentará antes
del 1° de noviembre del 2012 por ante la
Cámara Municipal, a efectos de su sanción,
el proyecto de Ordenanza de Presupuesto
de Ingresos y Gastos del Municipio junto
con
el
Plan
Operativo
Anual
correspondientes al 2013, en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 233 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal. Todo
ello, sin perjuicio de que la Cámara
Municipal pueda solicitar
al ejecutivo
cualquier
otra
información
adicional
directamente relacionada con el proyecto de
ordenanza de presupuestos de ingresos y
gastos.
PARÁGRAFO ÚNICO: Conforme a lo
establecido en el artículo 232 de la Ley
Orgánica del Poder Público Municipal, en
el mes de julio de 2012, el Alcalde
entregará
al
Consejo
Local
de
Planificación Pública la cifra o monto total
de inversión por cada sector, incluyendo
los detalles que considere pertinentes.
Entre los meses de agosto y octubre se
activará el presupuesto participativo, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 269
de la misma Ley Orgánica y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 28. A efectos del cumplimiento
del artículo 233 de la Ley Orgánica del
Poder Público Municipal, los directivos de
los Institutos y Servicios Autónomos del
Municipio Baruta deberán remitir a la
Dirección de Planificación, Organización y
Presupuesto de la Alcaldía, para su
revisión, el proyecto de presupuesto
definitivo dentro de la última semana del
mes de septiembre del año 2012.
PARÁGRAFO ÚNICO: Los organismos
señalados en este artículo quedan
obligados a cumplir con lo dispuesto en
los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21 y 22 de la presente Ordenanza,
conforme a los instructivos dictados por la
Oficina Nacional de Presupuesto.
Artículo 29. La presente Ordenanza
entrará en vigencia el 1° de enero de
2012.
Año 201 de la Independencia y 152 de la
Federación.
INFORMACIÓN DE CONTENIDO GENERAL
IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
IDENTIFICACIÓN DE LA ALCALDÍA
PRESUPUESTO 2012
DOMICILIO LEGAL:
BOULEVARD CÓRDOBA, ENTRE PLAZA BOLÍVAR Y PLAZA EL CRISTO, CASCO HISTÓRICO DE BARUTA EDIFICIO SEDE ALCALDÍA DE
BARUTA - PISO 4
FECHA DE CREACIÓN:
22 DE SEPTIEMBRE DE 1987
CIUDAD:
CARACAS
ESTADO:
BOLIVARIANO DE MIRANDA
TELÉFONOS:
906.16.00
DIRECCIÓN INTERNET:
www.baruta.gov.ve
FAX:
906.16.05
CÓDIGO POSTAL:
1080
ALCALDE
BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO
PERSONAL DIRECTIVO DE LA ALCALDÍA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
SÍNDICATURA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA Y CATASTRO
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
HERNÁNDEZ, CARMEN ELISA
BLANCO, JOSÉ GREGORIO
FIGUEROA JESÚS ALBERTO
SALAS ARANA, DANIEL
RUIZ TOVAR, ROBERTO RAFAEL
MONSERRAT GALANTE, MARÍA
CRESCENTE BOADA, ROSAMER V.
SAMPAYO CABADA, ADRIANA
MARUN, ALBERTO
VERENZUELA, OLGA
BLYDE PÉREZ, GERARDO ALBERTO
ALEMAN MARIN, REYNA M.
ERY MARCANO
MARRERO BORJAS, ROBERTO E.
MIRIAM VERACOECHEA
TANGIR PALACIOS, MANUEL A.
BAYLEY, SONIA
FLORES DE CHAPARRO, JESSICA
LUCCHETTI GONZALEZ, BLANCA F.
JUNQUERA, MARÍA DEL CARMEN
CALATRAVA, JOSÉ RUPERTO
RAMOS GARCÍA, LISMAR
TENORIO, SIMON
LOZADA MUJICA, LUIS ERNESTO
MAECA, MARÍA DE LOS ÁNGELES
CONCEJALES
PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL
COMISIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL DE GESTIÓN
COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES
COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y AMBIENTE
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COMISIÓN DE CONTROL URBANISTICO
COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS
COMISIÓN DE SALUD
COMISIÓN DE DEPORTE, RECREACIÓN Y TURISMO
COMISIÓN DE BIENESTAR COMUNITARIO
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UZCÁTEGUI, DAVID
DUBUC, MARÍA AUXILIADORA
UZCÁTEGUI, DAVID
VILLALBA, OMAR J.
VALERA, RAMÓN
CONTRERAS, WUILFRIDO
PÉREZ, VÍCTOR
LUGO, RAMÓN
GARCÍA, ÁNGEL
SALAZAR, JESÚS
PEROZO, FRANCISCO
FORMA: 2100
ÍNDICE DE CATEGORÍAS
PROGRAMÁTICAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
01
ACT
PROG
SEC
PRESUPUESTO 2012
DENOMINACIÓN
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
01
ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN ALCALDÍA
SUPERIOR DEL MUNICIPIO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
16
02
03
DESPACHO DEL ALCALDE
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO DIRECCIÓN GENERAL
A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
DIVISIÓN
PÚBLICAS
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
DE
51 CONCEJO MUNICIPAL
DESPACHO DEL PRESIDENTE
CONTROL FISCAL
CONTRALORÍA MUNICIPAL
SERVICIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA
DIRECCIÓN
OPERATIVA
DE
PAGOS
COORDINACION
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS
BLANCO, JOSÉ
GREGORIO
FIGUEROA ROMERO,
JESÚS ALBERTO
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 CONTROL DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN DE DIVISIÓN
DE
FONDOS
CONCILIACIONES
DE
LAGUNA, LORENA
DESPACHO DEL DIRECTOR
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
53 ADMINISTRACIÓN
TERCEROS
UZCATEGUI, DAVID
DESPACHO DEL CONTRALOR (A)
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
19
CONTRATACIONES
PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
18
HERNÁNDEZ DE
CASTRO, CARMEN ELISA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
17
BLYDE PÉREZ, GERARDO
ALBERTO
Y
FONDOS
SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL A LA GESTIÓN
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
A DIVISIÓN DE
TERCEROS
FIDEICOMISO
PAGOS
Y
Y
FONDOS
A
DIRECCIÓN DE CONSULTORÍA JURÍDICA
SALAS ARANA, DANIEL
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE APOYO JURIDICO AL DESPACHO DIVISIÓN DE APOYO JURIDICO
DEL ALCALDE
DESPACHO DEL ALCALDE
AL
53 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE ASUNTOS DIVISIÓN
DE
COORDINACIÓN
DE
JURIDICOS DE LA ALCALDÍA
ASUNTOS JURIDICOS DE LA ALCALDÍA
20
ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECCIÓN
CIUDADANO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
52 SERVICIOS
DE
REGISTROS,
SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS
DE
ATENCIÓN
AL
DESPACHO DEL DIRECTOR
CONTROL
Y DIVISIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RUIZ TOVAR, ROBERTO
RAFAEL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
21
23
ACT
PROG
SEC
PRESUPUESTO 2012
DENOMINACIÓN
53 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIVISIÓN
CIUDADANA
54 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
DIVISIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
SERVICIOS DE CONTROL Y AUDITORÍA
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
DE
PARTICIPACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL Y AUDITORÍA
MONSERRAT GALANTE,
MARÍA (E)
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 CONTROL DE GESTIÓN
DIVISIÓN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN
53 CONTROL PRESUPUESTARIO
DIVISIÓN DE AUDITORÍA PRESUPUESTARIA
Y SISTEMA
54 CONTROL DE OPERACIONES FINANCIERAS
DIVISIÓN DE AUDITORÍA OPERATIVA Y
FINANCIERA
55 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
DIVISIÓN
DE
DETERMINACIÓN
DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN
DE
PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
DIVISIÓN
MÉTODOS
DE
ORGANIZACIÓN
CRESCENTE BOADA,
ROSAMER V.
Y
53 FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN
LOCALES
54 SERVICIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA
24
SERVICIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO
DIRECCIÓN
SERVICIOS
DE
ADMINISTRACIÓN
Y
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE ORDENACIÓN DE PAGOS
DIVISIÓN DE ORDENAMIENTO DE PAGOS
53 SERVICIOS DE REGISTRO Y TRÁMITES CONTABLES
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
54 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
55 SERVICIO ADMINISTRATIVO
DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO
56 ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE DIVISIÓN DE COMPRAS
SERVICIOS
SAMPAYO CABADA,
ADRIANA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
25
ACT
PRO
G
SEC
PRESUPUESTO 2012
DENOMINACIÓN
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
PROCESAMIENTO
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
GLOBAL
DE DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE SISTEMAS
DIVISIÓN DE SISTEMAS
MARUN , ALBERTO
53 SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DIVISIÓN DE DESARROLLO
DE SISTEMAS
54 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
26
14
29
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 CONTROL DEL MARCO LEGAL LABORAL
DIVISIÓN DE APOYO LEGAL
53 ADIESTRAMIENTO Y BIENESTAR SOCIAL
DIVISIÓN TÉCNICA LABORAL
54 CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN
DIVISIÓN DE
RECURSOS
55 REGISTRO Y CONTROL DE PERSONAL ACTIVO
DIVISIÓN DE REGISTRO Y CONTROL
56 HIGIENE Y SEGURIDAD
DIVISIÓN DE HIGIENE Y SEGURIDAD
ADMINISTRACIÓN
VERENZUELA , OLGA
TERESA
DE
GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT)
51 GESTIÓN FISCAL Y FINANCIERA
SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEMAT)
CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL PRESIDENCIA DEL CONSEJO LOCAL DE
MUNICIPIO
PLANIFICACIÓN PÚBLICA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
52 SALA TÉCNICA DEL CONSEJO LOCAL
PLANIFICACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO
30
DIVISIÓN DE SOPORTE TÉCNICO
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
RAMOS BARRERA,
WILFREDO LEONEL
BLYDE PÉREZ, GERARDO
ALBERTO
DESPACHO DEL DIRECTOR
DE CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN
PÚBLICA
REGISTRO CIVIL MUNICIPAL
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
REGISTRADOR MUNICIPAL
52 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL
OFICINA DE REGISTRO CIVIL EL CAFETAL
ALEMAN MARIN, REYNA
MARGARITA
53 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL NUESTRA SEÑORA OFICINA DE REGISTRO CIVIL NUESTRA
DEL ROSARIO
SEÑORA DEL ROSARIO
54 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS
31
REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
OFICINA DE REGISTRO CIVIL LAS MINAS
SINDICATURA MUNICIPAL
MARCANO VALERO,
ERY
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
DENOMINACIÓN
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
32
DESPACHO DEL SÍNDICO PROCURADOR
SERVICIO DE ATENCIÓN DE LAS MERCEDES
DIRECCIÓN
MERCEDES
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
33
ATENCIÓN
DE
LAS
DIRECCIÓN DE DESPACHO DEL ALCALDE
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 ASISTENCIA AL DESPACHO
DIVISIÓN DE ASISTENCIA AL DESPACHO
CONTROL
MARRERO BORJAS,
ROBERTO EUGENIO
ADMINISTRATIVO
Y DIVISIÓN DE SECRETARÍA GENERAL
SEGURIDAD Y DEFENSA
01
02
03
08
ADMINISTRACIÓN POLICIAL
INSTITUTO
AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE BARUTA
POLICÍA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
INSTITUTO
AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE BARUTA
POLICÍA
PROTECCIÓN CIVIL
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE PROTECCIÓN CIVIL
DIVISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
SEGURIDAD CIUDADANA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
RODRIGUEZ RICO,
FREDY (E)
VERACOECHEA DE
JIMENEZ, MIRIAM
TANGIR PALACIOS,
MANUEL A.
EDUCACIÓN
02
FOMENTO DEL
MUNICIPIO
DESARROLLO
EDUCATIVO
DEL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
BAYLEY, SONIA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO BARUTA
DIVISIÓN DE ESCUELAS MUNICIPALES
53 SERVICIOS DE
INFORMÁTICA
09
DE
DESPACHO DEL DIRECTOR
SERVICIOS DE ASISTENCIA AL DESPACHO
53 SERVICIO DE
SECRETARIAL
02
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
ACT
PROG
SEC
PRESUPUESTO 2012
EDUCACIÓN
NO
FORMAL
E DIVISIÓN DE EDUCACIÓN NO FORMAL
54 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL DOCENTE
DIVISIÓN
DE
PEDAGÓGICOS
55 SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA
DIVISIÓN DE ESCUELAS COMUNITARIAS
CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL
PROYECTOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
01
03
DENOMINACIÓN
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
ACT
PROG
SEC
PRESUPUESTO 2012
DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL
MUNICIPIO
SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE
CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA
Y
51 DESARROLLO Y FOMENTO DE LA CULTURA EN EL SERVICIO AUTÓNOMO DE ARTE
MUNICIPIO
CULTURA DEL MUNICIPIO BARUTA
Y
SERVICIOS DE RELACIONES CON LOS MEDIOS DE DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
COMUNICACIÓN SOCIAL
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
DIVISIÓN DE IMAGEN CORPORATIVA
BLYDE PÉREZ, AURORA
FLORES DE CHAPARRO,
JESSICA
53 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS DIVISIÓN DE PRENSA
54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL
11
DIVISIÓN DE AUDIOVISUAL
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y SERVICIOS
CONEXOS
05
PLANEAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA
Y CATASTRO
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN URBANA
DIVISIÓN DE PLANES
LUCCHETTI GONZALEZ,
BLANCA FLOR
53 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN FÍSICA, FISCAL Y DIVISIÓN DE CATASTRO
JURÍDICA DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
URBANA
54 SERVICIOS DE GEOLOGÍA
06
07
DIVISIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
CONTROL DEL DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE REVISIÓN DE PROYECTOS
DIVISIÓN DE REVISIÓN DE PROYECTOS
53 SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y CONTRATACIÓN
DIVISIÓN
DE
CONTRATACIÓN
54 SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO
DIVISIÓN DE INFORMACIÓN Y ARCHIVO
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
52 ADMINISTRACIÓN
INFRAESTRUCTURA
DE
INSPECCIÓN
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
DESPACHO DEL DIRECTOR
RECURSOS
DE DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO
53 SERVICIOS DE CONTRATACIÓN, INSPECCIÓN Y DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN
PROYECTOS DE OBRAS
JUNQUERA, MARÍA
DEL CARMEN
Y
CALATRAVA DAM,
JOSÉ RUPERTO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
DENOMINACIÓN
ACT
PROG
SEC
PRESUPUESTO 2012
54 ACTIVIDADES PARA LA CONSTRUCCIÓN
INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES
55 SERVICIOS
DE
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA MUNICIPAL
DE
E DIVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN
LA DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO
56 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DIVISIÓN DE PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA
08
SERVICIOS DE VIALIDAD Y TRANSPORTE
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD
DIVISIÓN DE TRANSITO Y VIALIDAD
53 SERVICIOS
DE
FISCALIZACIÓN
09
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE Y VIALIDAD
TRANSPORTE
PÚBLICO
Y DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO Y
FISCALIZACIÓN
SERVICIOS DE ÁREAS VERDES
DIRECCIÓN DE ÁREAS VERDES
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
TENORIO, SIMON
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIOS DE ÁREAS VERDES Y GUARDERÍA DIVISIÓN
DE
ÁREAS
AMBIENTAL
GUARDERÍA AMBIENTAL
12
RAMOS GARCIA,
LISMAR
VERDES
53 SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS
DIVISIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
54 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO
DIVISIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO
Y
SALUD
01
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
SALUD DE BARUTA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
13
MONTBRUN MOLINA,
ENRIQUE EDUARDO
SERVICIO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE
SALUD DE BARUTA
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
03
04
SERVICIO DE
DEPORTIVA
PROMOCIÓN
Y
EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE DEPORTE Y RECREACIÓN
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE DEPORTE ESCOLAR
DIVISIÓN DE DEPORTE ESCOLAR
53 SERVICIO DE DEPORTE COMUNAL
DIVISIÓN DE DEPORTE COMUNITARIO
SERVICIO SOCIO-ECONÓMICO A LA COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
LOZADA MUJICA, LUIS
ERNESTO
MAECA GERALDI DE
LÓPEZ, MARÍA DE LOS
ÁNGELES
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
ÍNDICE DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS
ACT
PROG
SEC
PRESUPUESTO 2012
DENOMINACIÓN
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
UNIDAD EJECUTORA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DESPACHO DEL DIRECTOR
52 SERVICIO DE PROTECCIÓN DEL NIÑO, NIÑA, DIVISIÓN DE PROTECCIÓN DEL NIÑO,
ADOLESCENTE Y DE LA MUJER
NIÑA, ADOLESCENTE Y DE LA MUJER
06
53 SERVICIO DE ORIENTACIÓN Y ASISTENCIA A LA DIVISIÓN
DE
ORIENTACIÓN
FAMILIA
ASISTENCIA A LA FAMILIA
Y
54 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
DIVISIÓN
DE
ABASTECIMIENTO
Y
55 SERVICIO DE DESARROLLO INTEGRAL DE BARRIOS
DIVISIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE
BARRIOS
56 SERVICIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DIVISIÓN DE INTEGRACIÓN SOCIAL
DEFENSA DE DERECHOS DIFUSOS Y COLECTIVOS INSTITUTO
AUTÓNOMO
CONSEJO
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO
BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE
MIRANDA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
14
NUTRICIÓN
TRIVISÓN,
MAGALY
INSTITUTO
AUTÓNOMO
CONSEJO
MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO
BARUTA, ESTADO BOLIVARIANO DE
MIRANDA
SEGURIDAD SOCIAL
01
GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRADOS DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
POR LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
52 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DE
DOCENTES DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES
VERENZUELA, OLGA
TERESA
DESPACHO DEL DIRECTOR
LOS DESPACHO DEL DIRECTOR
53 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DESPACHO DEL DIRECTOR
DE DEPORTE Y RECREACIÓN
54 ASISTENCIA SOCIO - ECONÓMICA DEL PERSONAL DESPACHO DEL DIRECTOR
DE DESARROLLO SOCIAL
15
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
02
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ALCALDÍA
ADMINISTRADOS POR LA ALCALDÍA DE BARUTA
51 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
BLYDE PÉREZ, GERARDO
ALBERTO
DESPACHO DEL ALCALDE
FORMA: 2102
RESUMEN DE LOS
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS A NIVEL DE
SECTORES Y PROGRAMAS
RESUMEN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS
A NIVEL DE PARTIDAS
RESUMEN DEL COSTO DE LOS
RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN,
CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS
HUMANOS POR ESCALA DE SUELDOS Y
SALARIOS
GASTOS DE INVERSIÓN
ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.01
00
00
00 GASTOS DE PERSONAL
42.276.921
4.01
01
00
00 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS RETRIBUCIONES
16.151.541
4.01
01
01
00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo
12.608.988
4.01
01
03
00 Suplencias a empleados
4.01
01
10
00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo
4.01
01
13
00 Suplencias a obreros
10.000
4.01
01
18
00 Remuneraciones al personal contratado
960.080
4.01
01
36
00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección
896.532
4.01
02
00
00 COMPENSACIÓN PREVISTAS EN LAS ESCALAS DE SUELDOS Y SALARIOS
1.000
4.01
02
03
00 Compensaciones previstas en las escalas de salarios al personal obrero fijo a tiempo completo
1.000
4.01
03
00
00 PRIMAS A EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS
4.01
03
07
00 Primas por categorías de escuelas a empleados
580.675
4.01
03
08
00 Primas de profesionalización a empleados
58.408
4.01
03
09
00 Primas por antigüedad a empleados
4.01
03
10
00 Primas por jerarquía o responsabilidad en el cargo
82.320
4.01
03
17
00 Primas de transporte a obreros
7.560
4.01
03
19
00 Primas por hijos de obreros
200
4.01
03
21
00 Primas por antigüedad a obreros
100
4.01
03
95
00 Otras primas al personal de alto nivel y de dirección
4.01
03
97
00 Otras primas a empleados
4.01
04
00
00 COMPLEMENTOS DE SUELDOS Y SALARIOS
4.01
04
01
00 Complemento a empleados por horas extraordinarias o por sobretiempo
DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
450.000
1.225.941
1.688.623
76
7.632
951.652
2.253.230
3.000
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.01
04
02
00 Complemento a empleados por trabajo nocturno
45.910
4.01
04
06
00 Complemento a empleados por comisión de servicios
1.825
4.01
04
14
00 Complemento a obreros por horas extraordinarias o por sobretiempo
2.000
4.01
04
15
00 Complemento a obreros por trabajo o jornada nocturna
2.174
DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
4.01
04
16
00 Complemento a obreros por gastos de alimentación
4.01
04
49
00 Complemento al personal de alto nivel y de dirección por comisión de servicios
1.065
4.01
04
95
00 Otros complementos al personal de alto nivel y de dirección
92.504
4.01
04
96
00 Otros complementos a empleados
4.01
04
97
00 Otros complementos a obreros
5.005.273
500
1.990.783
113.469
4.01
05
00
AGUINALDOS, UTILIDADES O BONIFICACION LEGAL, Y BONO VACACIONAL A EMPLEADOS, OBREROS CONTRATADOS,
00
PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS
4.01
05
01
00 Aguinaldos a empleados
2.978.106
4.01
05
03
00 Bono vacacional a empleados
1.681.755
4.01
05
04
00 Aguinaldos a obreros
36.063
4.01
05
06
00 Bono vacacional a obreros
16.028
4.01
05
16
00 Aguinaldos al personal de alto nivel y de dirección
183.012
18
00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección
110.309
4.01
05
4.01
06
00
00 APORTES PATRONALES POR EMPLEADOS, OBREROS, PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS
4.01
06
01
00 Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados
893.432
4.01
06
04
00 Aporte patronal al Fondo del Seguro de Paro Forzoso por empleados
198.541
4.01
06
05
00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados
238.249
4.01
06
10
00 Aporte patronal al Instituvo Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros
13.223
4.01
06
12
00 Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros
2.404
1.595.680
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.01
06
13
00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros
2.885
4.01
06
39
00 Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por personal de alto nivel y de dirección
67.105
4.01
06
42
00 Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por personal de alto nivel y de dirección
14.641
4.01
06
96
00 Otros aportes legales por empleados
165.200
4.01
07
00
00 ASISTENCIA SOCIO-ECONOMICA A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS. PERSONAL MILITAR Y PARLAMENTARIOS
4.01
07
02
00 Becas a empleados
8.000
4.01
07
03
00 Ayudas por matrimonios a empleados
9.500
4.01
07
04
00 Ayudas por nacimiento de hijos a empleados
13.500
4.01
07
05
00 Ayudas por defunción a empleados
10.000
4.01
07
06
00 Ayudas para medicinas, gastos médicos, odontológicos y de hospitalización a empleados
50.000
4.01
07
07
00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados
4.01
07
08
00
4.01
07
09
00 Ayudas a empleados para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos
204.642
4.01
07
10
00 Dotación de uniformes a empleados
232.800
4.01
07
11
00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de empleados
311.910
4.01
07
12
00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal empleado
88.352
4.01
07
19
00 Ayudas por matrimonios a obreros
700
4.01
07
20
00 Ayudas por nacimiento de hijos de obreros
700
4.01
07
23
00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros
21.638
4.01
07
24
00 Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por obreros
134.361
4.01
07
25
00 Ayudas a obreros para adquisición de uniformes y útiles escolares de sus hijos
DENOMINACIÓN
Aporte patronal al seguro de vida, accidentes personales, hospitalización, cirugía, maternidad (HCM) y gastos
funerarios por empleados
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
12.243.162
1.786.863
5.719.934
3.150
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.01
07
26
00 Dotación de uniformes a obreros
17.510
4.01
07
27
00 Aporte patronal para gastos de guarderías y preescolar para hijos de obreros
6.000
4.01
07
28
00 Aportes para la adquisición de juguetes para los hijos del personal obrero
1.140
4.01
07
64
00 Ayudas por matrimonio al personal de alto nivel y de dirección
1.400
1.400
DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
4.01
07
65
00 Ayudas por nacimiento de hijos al personal de alto nivel y de dirección
4.01
07
68
4.01
07
69
4.01
07
95
00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal del alto nivel de y de dirección
Aporte patronal a los servicios de salud, accidentes personales y gastos funerarios por personal de alto nivel y de
00
dirección
00 Otras subvenciones al personal de alto nivel y de dirección
4.01
07
96
00 Otras subvenciones a empleados
4.01
07
97
00 Otras subvenciones a obreros
4.01
08
00
00
4.01
08
01
00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a empleados
4.01
08
02
00 Prestaciones sociales e indemnizaciones a obreros
4.01
08
07
00
4.01
96
00
00 OTROS GASTOS DEL PERSONAL EMPLEADO
793.906
4.01
96
01
00 Otros gastos del personal empleado
793.906
4.01
97
00
00 OTROS GASTOS DEL PERSONAL OBRERO
315
4.01
97
01
00 Otros gastos del personal obrero
315
4.02
00
00
00 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS
1.852.197
4.02
01
00
00 Productos alimenticios y agropecuarios
1.207.184
4.02
01
01
00 Alimentos y bebidas para personas
1.207.184
4.02
02
00
00 Productos de minas, canteras y yacimientos
PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES A EMPLEADOS, OBREROS, CONTRATADOS, PERSONAL MILITAR Y
PARLAMENTARIOS
Prestaciones sociales e indemnizaciones al personal de alto nivel y de dirección
109.807
191.944
150.512
3.092.278
75.121
2.544.191
2.454.897
28.850
60.444
520
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ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
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ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.02
02
05
00 Piedra, arcilla, arena y tierra
4.02
03
00
00 Textiles y vestuarios
37.575
4.02
03
01
00 Textiles
1.240
4.02
03
02
00 Prendas de vestir
36.335
DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
520
4.02
03
99
00 Otros productos textiles y vestuarios
4.02
04
00
00 Productos de cuero y caucho
41.700
4.02
04
03
00 Cauchos y tripas para vehículos
41.700
4.02
05
00
00 Productos de papel, cartón e impresos
114.957
4.02
05
01
00 Pulpa de madera, papel y cartón
11.085
4.02
05
02
00 Envases y cajas de papel y cartón
2.532
4.02
05
03
00 Productos de papel y cartón para oficina
93.390
4.02
05
07
00 Producto de papel y cartón para la imprenta y reproducción
7.950
4.02
06
00
00 Productos químicos y derivados
141.867
4.02
06
01
00 Sustancias químicas y de uso industrial
58.500
4.02
06
02
00 Abonos, plaguicidas y otros
4.02
06
03
00 Tintas, pinturas y colorantes
18.892
4.02
06
04
00 Productos farmacéuticos y medicamentos
1.548
4.02
06
05
00 Productos de tocador
4.02
06
06
00 Combustibles y lubricantes
4.360
4.02
06
08
00 Productos plásticos
58.567
4.02
07
00
00 Productos minerales no metálicos
900
4.02
07
04
00 Cemento, cal y yeso
900
4.02
08
00
00 Productos metálicos
22.502
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.02
08
01
00 Productos primarios de hierro y acero
4.02
08
03
00 Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería
3.598
4.02
08
09
00 Repuestos y accesorios para equipos de transporte
8.309
4.02
08
10
00 Repuestos y accesorios para otros equipos
4.02
08
99
00 Otros productos metálicos
10.396
4.02
10
00
00 Productos varios y útiles diversos
284.992
4.02
10
01
00 Artículos de deporte, recreación y juguetes
96.203
4.02
10
02
00 Materiales y útiles de limpieza y aseo
36.189
4.02
10
03
00 Utensilios de cocina y comedor
2.840
4.02
10
04
00 Utiles menores médico - quirúrgicos de laboratorio, dentales y de veterinaria
1.279
4.02
10
05
00 Utilies de escritorio, oficina y materiales de instrucción
42.935
4.02
10
06
00 Condecoraciones, ofrendas y similares
33.075
4.02
10
07
00 Productos de seguridad en el trabajo
4.02
10
08
00 Materiales para equipos de computación
59.692
4.02
10
11
00 Materiales eléctricos
8.228
4.02
10
12
00 Materiales para instalaciones sanitarias
4.125
4.02
99
00
00 Otros materiales y suministros
4.02
99
01
00 Otros materiales y suministros
4.03
00
00
00 SERVICIOS NO PERSONALES
4.03
01
00
00 Alquileres de inmuebles
4.03
01
01
00 Alquileres de edificios y locales
4.03
01
02
00 Alquileres de instalaciones culturales y recreativas
4.03
02
00
00 Alquileres de maquinaria y equipo
DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
199
426
0
18.077.809
0
0
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ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.03
02
02
00 Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación
4.03
04
00
00 Servicios básicos
4.03
04
02
00 Gas
4.03
07
00
00 Servicios de información, impresión y relaciones públicas
67.905
56.755
11.150
DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
0
4.03
07
02
00 Imprenta y reproducción
4.03
07
03
00 Relaciones sociales
4.03
08
00
00 Primas y otros gastos de seguros y comisiones bancarias
200
4.03
08
02
00 Comisiones y gastos bancarios
200
4.03
09
00
00 Viáticos y pasajes
26.900
4.03
09
01
00 Viáticos y pasajes dentro del país
26.900
4.03
10
00
00 Servicios profesionales y técnicos
172.665
4.03
10
07
00 Servicios de capacitación y adiestramiento
4.03
10
99
00 Otros servicios profesionales y técnicos
164.405
4.03
11
00
00 Conservación y reparaciones menores de maquinaria y equipos
76.000
4.03
11
02
00 Conservación y reparaciones menores de equipos de transporte, tracción y elevación
70.000
4.03
11
07
00 Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
6.000
4.03
15
00
00 Servicios fiscales
1.820
4.03
15
02
00 Tasas y otros derechos obligatorios
1.820
4.03
16
00
00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales
1.000
4.03
16
01
00 Servicios de diversión, esparcimiento y culturales
1.000
4.03
18
00
00 Impuestos indirectos
17.618.777
4.03
18
01
00 Impuesto al valor agregado
17.618.777
4.03
19
00
00 Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales
8.260
54.726
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GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.03
19
01
00
4.03
99
00
00 Otros servicios no personales
57.816
4.03
99
01
00
Otros servicios no personales
57.816
4.04
00
00
00 ACTIVOS REALES
DENOMINACIÓN
Comisiones por servicios para cumplir beneficios sociales
4.04
01
00
00 REPUESTOS Y REPARACIONES MAYORES
4.04
01
01
00 Repuestos mayores
4.04
01
01
01 Repuestos mayores para maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
4.04
01
01
02
Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción y elevación
4.04
01
01
03
Repuestos mayores para equipos de comunicaciones y de señalamiento
4.04
01
01
05
Repuestos mayores para equipos científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
4.04
01
01
06
Repuestos mayores para equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa
4.04
01
01
07
Repuestos mayores para máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
4.04
01
01
99
Repuestos mayores para otras máquinas y equipos
4.04
01
02
00 Reparaciones mayores de maquinaria y equipos
4.04
01
02
01 Reparaciones mayores de maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
4.04
01
02
02 Reparaciones mayores de equipos de transporte, tracción y elevación
4.04
01
02
03 Reparaciones mayores de equipos de comunicaciones y de señalamiento
4.04
01
02
05 Reparaciones mayores de equipos cientificos, religiosos de enseñanza y recreación
4.04
01
02
06 Reparaciones mayores de equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional
4.04
01
02
07 Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
4.04
01
02
99 Reparaciones mayores de otras maquinarias y equipos
4.04
02
00
00 CONSERVACIÓN, AMPLIACIONES Y MEJORAS MAYORES DE OBRAS
4.04
02
01
00 Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio privado
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
54.726
128.934.313
3.410.000
0
3.410.000
910.000
2.500.000
70.444.863
250.000
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.04
02
02
00
4.04
03
00
00 MAQUINARIA Y DEMÁS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN, CAMPO, INDUSTRIA Y TALLER
4.04
03
01
00
Maquinaria y demás equipos de construcción y mantenimiento
632.312
4.04
03
02
00
Maquinaria y equipos para mantenimiento de automotores
19.013
36.240
DENOMINACIÓN
Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras en bienes del dominio público
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
70.194.863
804.498
4.04
03
03
00
Maquinaria y equipos agrícolas y pecuarios
4.04
03
04
00
Maquinaria y equipos de artes gráficas y reproducción
58.335
4.04
03
05
00
Maquinaria y equipos industriales y de taller
24.260
4.04
03
06
00
Maquinaria y equipos de enegia
4.04
03
99
00
Otra maquinaria y demás equipos de construcción, campo, industria y taller
4.04
04
00
00 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
761.420
4.04
04
01
00 Vehículos automotores terrestres
430.000
4.04
04
05
00 Vehículos de tracción no motorizados
83.420
4.04
04
06
00 Equipos Auxiliares de Transporte
240.000
4.04
04
99
00 Otros equipos de transporte , tracción y elevación
4.04
05
00
00 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y DE SEÑALAMIENTO
467.350
4.04
05
01
00 Equipos de telecomunicaciones
467.350
4.04
05
02
00 Equipos de señalamiento
4.04
05
99
00 Otros equipos de comunicaciones y de señalamiento
4.04
06
00
00 EQUIPOS MÉDICO -QUIRURGICOS, DENTALES Y DE VETERINARIA
4.04
06
01
00 Equipos médico-quirurgicos, dentales y de veterinaria
4.04
07
00
00 EQUIPOS CIENTÍFICOS, RELIGIOSOS, DE ENSEÑANZA Y RECREACIÓN
502.825
4.04
07
01
00 Equipos científicos y de laboratorio
104.917
4.04
07
02
00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación
292.573
34.338
8.000
0
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.04
07
03
00
Obras de arte
4.04
07
04
00
Libros, revistas y otros instrumentos de enseñanzas
55.500
4.04
07
06
00
Instrumentos musicales y equipos de audio
42.235
4.04
07
99
00
Otros equipos, científicos, religiosos, de enseñanza y recreación
7.600
0
DENOMINACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
4.04
08
00
00 EQUIPOS Y ARMAMENTOS DE ORDEN PÚBLICO, SEGURIDAD Y DEFENSA
4.04
08
01
00
Equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa nacional
4.04
08
99
00
Otros equipos y armamentos de orden público, seguridad y defensa
4.04
09
00
00 MÁQUINAS, MUEBLES Y DEMÁS EQUIPOS DE OFICINA Y ALOJAMIENTO
4.04
09
01
00
Mobiliario y equipos de oficina
4.04
09
02
00
Equipos de computación
4.04
09
03
00
Mobiliario y equipos de alojamiento
50.270
4.04
09
99
00
Otras máquinas, muebles y demás equipos de oficina y alojamiento
40.659
4.04
10
00
00 SEMOVIENTES
4.04
10
01
00
4.04
11
00
00 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS USADOS
4.04
11
02
00
Adquisición de edificios e instalaciones
4.04
11
03
00
Expropiación de tierras y terrenos
4.04
11
04
00
Expropiación de edificios e instalaciones
4.04
12
00
00 ACTIVOS INTANGIBLES
1.919.500
4.04
12
04
00 Paquetes y programas de computación
1.043.900
4.04
12
05
00 Estudios y proyectos
875.600
4.04
13
00
00 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
751.700
4.04
13
01
00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio privado
3.309.393
266.261
2.952.203
0
Semovientes
0
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.04
13
02
00 Estudios y proyectos aplicables a bienes del dominio público
4.04
14
00
00 CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN DE OBRAS
1.138.884
4.04
14
01
00 Contratación de inspección de obras de bienes del dominio privado
1.138.884
4.04
14
02
00 Contratación de inspección de obras de bienes del dominio público
4.04
15
00
00 CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PRIVADO
20.123.324
4.04
15
01
00 Construcciones edificios médico - asistenciales
2.800.000
4.04
15
03
00 Construcciones de edificaciones educativas, religiosas y recreativas
4.04
15
04
00 Construcciones de edificaciones culturales y deportivas
4.04
15
05
00 Construcciones de edificaciones para oficina
4.04
15
99
00 Otras construcciones del dominio privado
4.323.324
4.04
16
00
00 CONSTRUCCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO
22.684.656
4.04
16
01
00 Construcción de vialidad
10.357.088
4.04
16
02
00 Construcción de plazas, parques y similares
4.04
16
03
00 Construcciones de instalaciones hidráulicas
12.327.568
4.04
99
00
00 OTROS ACTIVOS REALES
2.615.900
4.04
99
01
00 Otros activos reales
2.615.900
4.07
00
00
00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES
4.07
01
00
00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES INTERNAS
4.07
01
01
00 Transferencias corrientes internas al sector privado
4.07
01
01
01 Pensiones
4.07
01
01
03
4.07
01
02
00 Donaciones corrientes internas al sector privado
1.149.930
4.07
01
02
01 Donaciones corrientes a personas
1.149.930
DENOMINACIÓN
Becas escolares
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
751.700
13.000.000
172.448.314
1.279.630
129.700
129.700
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
GASTOS DE INVERSIÓN ESTIMADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
RESUMEN
PRESUPUESTO 2012
PARTIDA
GENÉRICA
ESPECÍFICA
SUB - ESP.
SUB - PARTIDAS
4.07
01
03
00 Transferencias corrientes internas al sector público
4.07
01
03
02
4.07
03
00
00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL INTERNAS
4.07
03
01
02 Transferencias de capital a Instituciones sin fines de lucro
03
02 Transferencias de capital a entes descentralizados sin fines empresariales
4.07
03
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
(EN Bs.)
DENOMINACIÓN
0
Transferencias corrientes a entes descentralizados sin fines empresariales
171.168.684
5.000.000
166.168.684
TOTAL INVERSIÓN:
363.589.554
FORMA: 2109
INFORMACIÓN A NIVEL DE SECTORES,
PROGRAMAS, SUB-PROGRAMAS Y
PROYECTOS
SECTOR 01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
OBJETIVOS SECTORIALES
PRESUPUESTO 2012
SECTOR
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN
Este sector "Dirección Superior del Municipio" tiene como objetivo administrar los recursos del
Municipio, definir los lineamientos y políticas generales del Municipio Baruta en relación a la
Seguridad, Construcción de Obras, Catastro, Vialidad, Salud, Cultura, Educación, Deportes y
Desarrollo Socio - Económico.
Se desarrollan programas administrativos de Recursos Humanos, Tecnología, Presupuesto,
Administración, Atención al Ciudadano, Control Fiscal, Legislación Municipal, Tesorería, Consultoría
Jurídica, Control y Auditoria, Consejo Local de Planificación, Registro Municipal, Representación
Legal del Municipio y Administración Tributaria y Atención de Las Mercedes.
FORMA: 2110
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
DEL SECTOR, CLASIFICADOS SEGÚN SU TIPO
PRESUPUESTO 2012
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PRESUPUESTO DEL AÑO ANTERIOR 2011
TIPO DE PERSONAL
Nº DE
CARGOS
I. PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO
PRESUPUESTO DEL AÑO PROGRAMADO 2012
EN BOLÍVARES FUERTES ANUALES
SUELDOS Y
SALARIOS
COMPENSACIONES
PRIMAS
TOTAL
Nº DE
CARGOS
EN BOLÍVARES FUERTES ANUALES
SUELDOS Y
SALARIOS
COMPENSACIONES
PRIMAS
TOTAL
415
11.195.991
4.800.886
339.840
16.336.717
445
16.269.936
6.465.545
394.800
23.130.281
I.1. DIRECTIVO
16
817.920
353.089
28.080
1.199.089
15
1.506.720
630.523
28.080
2.165.323
I.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO
151
5.941.116
2.634.351
277.680
8.853.147
127
6.257.664
2.605.717
366.720
9.230.101
I.3. DOCENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.4. MÉDICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.5. BOMBERIL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.6. POLICIAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I.7. ADMINISTRATIVO
65
1.623.924
702.349
34.080
2.360.353
114
4.489.080
1.946.724
0
6.435.804
I.8. OBRERO PERMANENTE
183
2.813.031
1.111.097
0
3.924.128
189
4.016.472
1.282.582
0
5.299.054
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II.1. EMPLEADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II.2. OBRERO NO PERMANENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.1. DIRECTIVO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.2. UNIVERSITARIO Y TÉCNICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.3. DOCENTE
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. PERSONAL CONTRATADO
III. PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL
III.4. MÉDICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III.5. OBRERO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.1. JUBILADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IV.2. PENSIONADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415
11.195.991
4.800.886
339.840
16.336.717
445
16.269.936
6.465.545
394.800
IV. PERSONAL PASIVO
TOTALES
23.130.281
FORMA: 2113
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
RESUMEN DEL COSTO DE LOS RECURSOS HUMANOS
DE LA INSTITUCIÓN POR ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
PRESUPUESTO
GRUPO
EMPLEADOS
ESCALA DE SUELDOS Y SALARIOS
Nº
I
HASTA
II
1.549
__
1.599
III
1.600
__
1.650
IV
1.651
__
1.701
V
1.702
__
1.752
VI
1.753
__
1.803
VII
1.804
__
1.854
VIII
1.855
__
1.905
IX
1.906
__
1.956
X
1.957
__
2.007
XI
2.008
__
2.058
XII
2.059
__
2.109
XIII
2.110
__
2.160
XIV
2.161
__
2.211
XV
2.212
__
2.262
XVI
2.263
__
2.313
XVII
2.314
Y
MAS
ESTIMADO PARA 2012
OBREROS
MONTO ( En Bs. F.)
TOTAL GENERAL
Nº
MONTO (En Bs. F.)
Nº
MONTO (En Bs.
189
4.016.472
189
4.016.472
1.548
TOTALES
256
12.253.464
0
0
256
12.253.464
256
12.253.464
189
4.016.472
445
16.269.936
FORMA:
PROGRAMA: 01
ACTIVIDADES COMUNES PARA LA
CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
PRESUPUESTO 2012
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECTOR
01
DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
01
ACTIVIDADES COMUNES PARA LA CONDUCCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S)
DESPACHO DEL ALCALDE
DESCRIPCIÓN
Este programa es responsable por la administración y dirección del Gobierno Municipal, coordina
y supervisa la gestión de las Unidades Organizativas, con el propósito de llevar un seguimiento y
control de las políticas, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de
Desarrollo, todo enmarcado en las competencias estipuladas en la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
FORMA: 2111
PROGRAMA 16:
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE
APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
PRESUPUESTO 2012
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECTOR
01
DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
16
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S)
DIRECCIÓN GENERAL
DESCRIPCIÓN
Tiene la responsabilidad de apoyar a la máxima autoridad del Gobierno Municipal y de coordinar,
controlar, planificar y supervisar la gestión de las diferentes Direcciones y Entes Descentralizados
de la Alcaldía del Municipio Baruta.
FORMA: 2111
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(16)
SERVICIOS DE ASISTENCIA EJECUTIVA Y DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
GA
UNIDADES SOLICITADAS
PRINCIPALES EQUIPOS
ENGRAPADORA
23/08 - 20 9/8-20
INDUSTRIAL
HD
CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA
12 TAZAS
COSTO (Bs.)
REEMPLAZO
DEFICIENCIAS
TOTAL
UNITARIO
TOTAL
0
1
1
600
600
0
1
1
900
900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL
0
2
2
1.500
1.500
SUB TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL
0
2
2
1.500
1.500
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS
FORMA 2115
PROGRAMA: 02
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
PRESUPUESTO 2012
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECTOR
01
DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
02
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S)
PRESIDENCIA DE LA CÁMARA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN
Este programa tiene los deberes y atribuciones de: sancionar Ordenanzas, dictar Acuerdos,
aprobar planes tales como el Plan Municipal de Desarrollo y demás instrumentos de Ordenación
Urbanística y el Plan de Inversiones, contenido en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto,
presentado por el Consejo Local de Planificación; ejercer potestad normativa tributaria del
Municipio, adaptar previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa la delegación o
transferencia de competencia que le hagan al Municipio; aprobar las concesiones de servicios
públicos o de uso de bienes del dominio público y lo concerniente a la enajenación de los ejidos y
otros inmuebles, previa solicitud motivada del Alcalde o Alcaldesa, autorizar créditos adicionales
al presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio económico financiero del Municipio, entre otras
atribuciones y deberes.
FORMA: 2111
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(02)
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
GA
PRINCIPALES EQUIPOS
REEMPLAZO
UNIDADES SOLICITADAS
DEFICIENCIAS
TOTAL
COSTO (Bs.)
UNITARIO
TOTAL
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
0
1
1
6.890
6.890
TELEVISOR LCD 32”
0
1
1
6.000
6.000
DISCO DURO EXT. 120GB
0
1
1
1.500
1.500
0
1
1
5.785
5.785
0
1
1
14.400
14.400
0
1
1
5.785
5.785
PIZARRA ACRILICA 0,60 X 0,80
0
1
1
188
188
CAMARA DIGITAL
0
1
1
3.250
3.250
PIZARRA ACRILICA 1,80 X 1,00
0
3
3
465
1.395
REGULADOR
DE
VOLTAJE
CON
CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
0
5
5
300
1.500
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
0
1
1
6.890
6.890
0
1
1
200
200
CARTELERA DE CORCHO SIN FIELTRO
1,00 X 1,80
0
1
1
850
850
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
FOTOCOPIADORA
0
1
1
14.400
14.400
COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR,
REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)
0
4
4
9.000
36.000
ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA
0
1
1
3.115
3.115
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
SILLAS SECRETARIALES
0
1
1
1.900
1.900
0
1
1
150
150
SCANNER
0
1
1
1.050
1.050
SWITCHES
0
1
1
680
680
DISCO DURO EXT. 250 GB
0
1
1
3.000
3.000
COMPUTADORA
LAPTOP
PORTATIL
MINI
FOTOCOPIADORA
COMPUTADORA
LAPTOP
PROTECTOR
TOMAS
DE
PORTATIL
VOLTAJE
MINI
110V
LAMPARA
PORTATIL
DE
ULTRAVIOLETA PARA BILLETES
2
LUZ
FORMA 2115
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(02)
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
GA
PRINCIPALES EQUIPOS
REEMPLAZO
TELE-FAX DE PAPEL BOND
UNIDADES SOLICITADAS
DEFICIENCIAS
TOTAL
COSTO (Bs.)
UNITARIO
TOTAL
0
1
1
1.300
1.300
0
1
1
850
850
0
1
1
1.050
1.050
0
1
1
5.785
5.785
REGULADOR
DE
VOLTAJE
CON
CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
0
4
4
300
1.200
SOPLADORA
0
1
1
3.000
3.000
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20
0
1
1
600
600
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
0
3
3
1.200
3.600
DISCO DURO EXT. 250 GB
0
2
2
3.000
6.000
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
0
2
2
6.890
13.780
TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU
0
1
1
514
514
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
0
4
4
1.200
4.800
ESCRITORIO EJECUTIVO CON ALA
0
2
2
3.115
6.230
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
0
2
2
6.890
13.780
HORNO
GRANDE
0
1
1
1.650
1.650
NEVERA EJECUTIVA SIN ESCARCHA
0
1
1
3.250
3.250
ENFRIADOR DE AGUA TIPO FUENTEFABRICADO EN ALUMINIO
0
1
1
3.800
3.800
MONITOR
0
1
1
3.500
3.500
REGULADOR
DE
VOLTAJE
CON
CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
0
2
2
300
600
BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS
0
4
4
1.800
7.200
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20
0
1
1
600
600
CAFETERA ELECTRICA SENCILLA PARA
12 TAZAS
0
4
4
650
2.600
PROTECTOR
TOMAS
0
1
1
200
200
0
1
1
900
900
DISPENSADOR
CALIENTE
DE
AGUA
FRIA
Y
SCANNER
COMPUTADORA
LAPTOP
PORTATIL
MICROONDAS
DE
VOLTAJE
MINI
TAMAÑO
110V
2
CAFETERA ELECTRICA EXPRESS PARA 12
TAZAS
FORMA 2115
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(02)
LEGISLACIÓN MUNICIPAL
GA
PRINCIPALES EQUIPOS
REEMPLAZO
UNIDADES SOLICITADAS
DEFICIENCIAS
TOTAL
COSTO (Bs.)
UNITARIO
TOTAL
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
0
1
1
6.890
6.890
REGULADOR
DE
VOLTAJE
CON
CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
0
1
1
300
300
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
ESCRITORIO SECRETARIALES
0
2
2
2.850
5.700
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO
0
1
1
6.890
6.890
GUILLOTINA DE 15 PULGADAS
0
1
1
375
375
SILLAS SECRETARIALES
0
2
2
1.900
3.800
REGULADOR
DE
VOLTAJE
CON
CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
0
2
2
300
600
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
0
1
1
1.200
1.200
FOTOCOPIADORA
0
1
1
14.700
14.700
ESCRITORIO SECRETARIALES
0
1
1
2.850
2.850
IMPRESORA LASER
0
1
1
11.550
11.550
CAMARA DIGITAL
0
1
1
3.250
3.250
ARCHIVO TIPO ARTURITO
0
2
2
1.675
3.350
CALCULADORA DE 14 DIGITOS
0
1
1
1.100
1.100
ESTANTE METALICO TIPO PIRAMIDE
0
2
2
3.200
6.400
0
2
2
150
300
COMPUTADORA (INCLUYE MONITOR,
REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)
0
4
4
9.000
36.000
CAMIONETA
0
1
1
250.000
250.000
SUB TOTAL
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS
0
103
103
457.132
557.782
SUB TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL
0
103
103
457.132
557.782
LAMPARA
PORTATIL
DE
ULTRAVIOLETA PARA BILLETES
LUZ
FORMA 2115
PROGRAMA 03:
CONTROL FISCAL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
PRESUPUESTO 2012
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECTOR
01
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
03
CONTROL FISCAL
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S)
CONTRALORÍA MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN
La Contraloría Municipal actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor o Contralora
Municipal con las siguientes atribuciones: El control posterior de los organismos y entes
descentralizados.
El control y las inspecciones de los entes públicos, dependencias y organismos administrativos de la
entidad, con el fin de verificar la legalidad y veracidad de sus operaciones.
El control, vigilancia y fiscalización en las operaciones que realicen por cuenta del Tesoro en los
bancos auxiliares de la tesorería municipal; ordenar los ajustes que fueren necesarios en los
registros de contabilidad de los entes sujetos a su control, conforme al Sistema Contable Fiscal de
la República.
Velar por la formación y actualización anual del inventario de bienes, que corresponde al Alcalde
o Alcaldesa, conforme con las normas establecidas por la Contraloría General de la República,
entre otras.
FORMA: 2111
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(03)
CONTROL FISCAL
GA
PRINCIPALES EQUIPOS
REEMPLAZO
UNIDADES SOLICITADAS
DEFICIENCIAS
TOTAL
COSTO (Bs.)
UNITARIO
TOTAL
GUILLOTINA DE 18 PULGADAS
0
1
1
420
420
ENCUADERNADORA DE ANILLOS
0
1
1
1.600
1.600
GUILLOTINA DE 60 PULGADAS PARA
PLANOS
0
1
1
5.000
5.000
GUILLOTINA DE 18 PULGADAS
0
1
1
420
420
0
1
1
180.000
180.000
CAMARA DIGITAL
0
1
1
3.250
3.250
CAMARA DIGITAL
0
1
1
3.250
3.250
TELE-FAX DE PAPEL BOND
0
1
1
1.300
1.300
RUEDA DE MEDICION DE DISTANCIA
(ODOMETRO)
0
1
1
917
917
CARTELERA DE CORCHO MED. 0,80 X
1,20 CON BORDES DE ALUMINIO BASE
DE MADERA
0
2
2
1.200
2.400
SILLA OPERATIVA 508-1
0
1
1
2.500
2.500
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
DESTRUCTORA DE PAPEL PEQUEÑA
0
1
1
2.100
2.100
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20
0
1
1
600
600
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
0
2
2
6.370
12.740
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
SILLAS SECRETARIALES
0
1
1
1.900
1.900
CALCULADORA DE 14 DIGITOS
0
2
2
1.100
2.200
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
0
1
1
1.200
1.200
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
0
2
2
1.200
2.400
SILLA OPERATIVA 508-1
0
4
4
2.500
10.000
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
VEHICULO
CABINA)
(CAMIONETA
DOBLE
FORMA 2115
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(03)
CONTROL FISCAL
GA
PRINCIPALES EQUIPOS
REEMPLAZO
UNIDADES SOLICITADAS
DEFICIENCIAS
TOTAL
COSTO (Bs.)
UNITARIO
TOTAL
SILLAS DE OFICINA / EJECUTIVA
0
1
1
1.200
1.200
CALCULADORA DE 14 DIGITOS
0
3
3
1.100
3.300
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 20 9/8-20
0
1
1
600
600
BIBLIOTECA CON 5 ENTREPAÑOS
0
1
1
1.800
1.800
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
0
1
1
700
700
REGULADOR
DE
VOLTAJE
CON
CAPACIDAD DE ENTRADA 1200 WATTS
0
1
1
300
300
DISCO DURO INTERNOS 500 GB
0
4
4
700
2.800
DISCO DURO EXTERNOS DE 1 TB
0
1
1
1.500
1.500
QUEMADORA DISCOS DVD
0
13
13
300
3.900
REGULADOR, TECLADO Y MOUSE
0
8
8
240
1.920
MONITORES
0
2
2
1.300
2.600
UPS
0
2
2
1.000
2.000
FUENTE PODER
0
6
6
300
1.800
TARJETA DE MEMORIAS PARA CPU
0
6
6
514
3.084
COMPUTADOR (INCLUYE MONITOR
19", REGULADOR, TECLADO Y MOUSE)
PROCESADOR
QUADCORE
INTEL
2.66GHZ/3GB 106/6 MHZ DDR3 ECC
SDRAM
0
12
12
9.000
108.000
DISCO DURO SERVIDORES 7 TERAS
0
1
1
20.000
20.000
PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO
E8500 PARA EQUIPO HP
0
4
4
2.500
10.000
IMPRESORA LASERJET P1505N
0
1
1
3.000
3.000
TOLDOS 5X5
0
2
2
4.500
9.000
SOPLADOR P/COMPUTADOR
0
2
2
450
900
SUB TOTAL
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS
0
102
102
268.911
413.681
SUB TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL
0
102
102
268.911
413.681
FORMA 2115
PROGRAMA: 17
SERVICIO COORDINACIÓN OPERATIVA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
PRESUPUESTO 2012
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECTOR
01
DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
17
SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S)
DIRECCIÓN COORDINACIÓN OPERATIVA
DESCRIPCIÓN
Tiene la responsabilidad de brindar apoyo a la toma de decisiones de la gestión interna, para
garantizar el cumplimiento de las diferentes metas propuestas.
FORMA: 2111
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(17)
SERVICIO DE COORDINACION OPERATIVA
GA
UNIDADES SOLICITADAS
PRINCIPALES EQUIPOS
COSTO (Bs.)
REEMPLAZO
DEFICIENCIAS
TOTAL
UNITARIO
TOTAL
ARCHIVO TIPO ARTURITO
0
1
1
1.675
1.675
CARTELERA DE CORCHO CON
FIELTRO 0,80 X 1,20
0
1
1
195
195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL
0
2
2
1.870
1.870
SUB TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL
0
2
2
1.870
1.870
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS
FORMA 2115
PROGRAMA: 18
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE
FONDOS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA Y SUB-PROGRAMA
PRESUPUESTO 2012
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
SECTOR
01
DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
18
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
UNIDAD (ES) EJECUTORA (S)
DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y FINANZAS
DESCRIPCIÓN
Este programa representa los fondos ordinarios del Fisco Municipal existentes en la Tesorería,
procedente de los ingresos presupuestarios disponibles para atender el pago de gastos u otras
operaciones legalmente autorizadas, así como los fondos de ingresos extraordinarios. Su saldo
debe corresponder exactamente al total de los Fondos de Cajas, Cajas Menores, Cuentas
Corrientes Bancarias y los que se encuentran transitoriamente en poder de pagadores auxiliares
de la Tesorería, distinta de los Fondos de Avance.
FORMA: 2111
COSTO DE LOS EQUIPOS POR PROGRAMAS
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BARUTA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO
(EN BOLIVARES)
PRESUPUESTO 2012
CODIGO
DENOMINACION
SECTOR
(01)
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
PROGRAMA
(18)
SERVICIOS DE CUSTODIA Y CONTROL DE FONDOS
GA
UNIDADES SOLICITADAS
PRINCIPALES EQUIPOS
REEMPLAZO
DEFICIENCIAS
COSTO (Bs.)
TOTAL
UNITARIO
TOTAL
ENGRAPADORA INDUSTRIAL HD 23/08 - 20 9/820
0
1
1
600
600
PERFORADOR INDUSTRIAL HDC 150
0
1
1
1.100
1.100
SACAPUNTA ELECTRICO
0
1
1
270
270
TROQUELADORA DE CHEQUES
0
1
1
8.000
8.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUB TOTAL
0
4
4
9.970
9.970
OTROS EQUIPOS NO ESPECIFICADOS
SUB TOTAL
0
0
0
0
0
TOTAL
0
4
4
9.970
9.970
FORMA 2115