CONTROL DE LA GESTIÓN GESTIÓN DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION CÓDIGO: CGE-GR01F01 VERSIÓN: 02 FECHA: GESTIÓN DEL RIESGO Riesgo # Proceso asociado Tipo de Riesgo Descripción del riesgo Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales. 1 2 3 Tipo de causas RIESGO INHERENTE Descripcion de la causa Organización y falta de controles, Dirección, intereses Talento particulares, mala Humano intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación Consecuencias Corrupción IMPACTO PLAN DE ACCIÓN Valoración Riesgo Zona de Criticidad del Riesgo incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales Corrupción Corrupción PROBABILIDAD 2 Cohecho: Talento Aceptar dinero, Humano u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación Concusión. Talento Cuando un Humano servidor público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, falta de controles, imagen institucional, intereses sanciones, pérdidas, particulares, mala incumplimiento legal intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas 2 2 RARO RARO 3 4 MAYOR CATASTRÓFICO 24/05/2013 6 8 MEDIO ALTO Controles a los Riesgos Fecha Responsable Implementa ción Adecuada planeación de procesos, análisis de precios de mercado, adecuados términos de referencia, cumplimiento del estatuto contractual, ejecución de funciones del comité de Comité de contratación Contratación Fortalecimiento de la cultura ética, adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y Gerente, evaluación de Subgerentes, controles, ejecución Directores, de auditorías. Líderes. Fortalecimiento de la cultura ética, adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y Gerente, evaluación de Subgerentes, controles, ejecución Directores, de auditorías. Líderes. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA RIESGO RESIDUAL Indicador PROBABILIDAD IMPACTO Valoración Riesgo Zona de Criticidad del Riesgo Permanente 1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Omisión. Falta o Talento delito que Humano consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado. 4 5 6 7 sanciones disciplinarias, incumplimiento legal, imagen institucional, multas y pérdidas económicas Corrupción Corrupción Corrupción 2 Peculado: Talento Cuando un Humano servidor público se apropia, usa o permita el uso indebido, de bienes del Estado ya sea para su propio provecho o de un tercero. falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación 2 incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales, fiscales y disciplinarias, pérdidas económicas. Soborno: Talento Entregar o Humano prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación 2 Corrupción 2 Corrupción Talento Humano falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación RARO 3 MAYOR 6 MEDIO incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales Prevaricato: Organización y falta de controles, Emitir Dirección intereses resoluciones, particulares, mala dictámenes o intención, conceptos aprovechamiento del contrarios a la cargo, poca cultura ley; u omitir, ética, falta de retardar, negar capacitación o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones del servidor público. Extralimitación de funciones. 8 falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales 2 RARO RARO RARO RARO 4 4 3 3 CATASTRÓFICO CATASTRÓFICO MAYOR MAYOR 8 8 6 6 ALTO ALTO MEDIO MEDIO Cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías. Seguimiento y evaluación de riesgos. Identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, inventario periódico de bienes y materiales, arqueos periódicos de cajas, fondos y de tesorería Cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, evaluación y seguimiento de riesgos Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, Permanente personal asistencial y administrativo 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, Permanente personal asistencial y administrativo 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes. Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO adecuada planeación , cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, Gerente, fortalecimiento de la Subgerentes, cultura ética, ejecución Directores, de auditorías. Líderes. Manual de funciones actualizado. Cumplimiento de las funciones asignadas. Gerente, Adecuada evaluación Subgerentes, del desempeño. Directores, Permanente Líderes, jefes de enfermería HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA Defraudación: Organización y falta de controles, Alterar los Dirección intereses sistemas de particulares, mala control. intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación 9 Corrupción 2 Despilfarro: Organización y falta de controles, Gastar dinero Dirección intereses en compras particulares, mala innecesarias o intención, imprudentement aprovechamiento del e cargo, poca cultura ética, falta de capacitación 10 2 Corrupción falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales Corrupción Fraude. Engaño Talento malicioso con el Humano que se trata de obtener una ventaja en detrimento del hospital 11 incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales RARO 3 MAYOR 6 MEDIO incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO Realización de auditoría de sistemas, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, seguimiento a riesgos. adeucada ejecución presupuestal y planeación , cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, aplicación de indicadores Cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a riesgos, auditoría de sistemas. Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería, Permanente Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería, Permanente Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Gerente, Subgerentes, Directores, Permanente Líderes, jefes de enfermería. 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA Falta de Organización y falta de controles, transparencia: Dirección intereses Existe la particulares, mala percepción de intención, que la aprovechamiento del información cargo, poca cultura divulgada es ética, falta de manipulada o capacitación. acomodada por Inadecuado el equipo liderazgo. directivo. 12 Corrupción 2 Los procesos de Organización y falta de controles, selección, Dirección intereses incluyendo las particulares, mala instancias intención, gerenciales no aprovechamiento del cumplen con el cargo, poca cultura rigor técnico y ética, falta de administrativo. capacitación 13 2 Corrupción falta de controles, intereses particulares, falta de capacitación, falta de liderazgo. RARO 3 MAYOR 6 MEDIO incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones disciplinarias, pérdidas económicas. Corrupción Personas sin las Talento condiciones Humano requeridas para desarrollar su trabajo con calidad y la entidad no se preocupa por prepararlas 14 incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Débil percepción ética en la institución. RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO ineficiencias administrativas, riesgo a los pacientes, incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO Cumplimiento de la política de información, capacitar en liderazgo, adecuada planeación , cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías. Verificación del cumplimiento del proceso de selección, verificación de requisitos, adecuada planeación , cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías. Gerente, Subgerentes, Directores, Permanente Líderes, jefes de enfermería. 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Gerente, Subgerentes, Director de Gestión Humana Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Levantar un adecuado diagnóstico de capacitación y formular el plan de capacitación que responda a este diagnóstico, adecuada planeación , cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, Directores, fortalecimiento de la Director de cultura ética, ejecución Gestión de auditorías. Humana HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA 15 16 Corrupción Corrupción Complacencia: Organización y falta de controles, Pérdida de credibilidad y Falta de Dirección intereses confianza autoridad o particulares, mala capacidad intención, gerencial para aprovechamiento del tomar cargo, poca cultura decisiones en ética, falta de contra de capacitación quienes contravienen las normas. Amiguismo: Los Organización y falta de controles, Pérdida de credibilidad y criterios para Dirección intereses confianza. Débil percepción defender la ética particulares, mala ética institucional. son intención, remplazados por aprovechamiento del favoritismos cargo, poca cultura personales de ética, falta de los directivos capacitación. Falta de liderazgo 2 2 RARO RARO 3 3 MAYOR MAYOR 6 6 MEDIO MEDIO No se estimula Organización y falta de controles, incumplimiento legal, o se restringe la Dirección intereses imagen institucional, presencia de la particulares, mala sanciones, pérdidas ciudadanía o de intención, la comunidad en aprovechamiento del la vigilancia o cargo, poca cultura acompañamient ética, falta de o de las capacitación actividades de la entidad 17 18 19 Corrupción Corrupción Corrupción 2 Inversiones de Organización y falta de controles, dineros públicos Dirección intereses en entidades de particulares, mala dudosa solidez intención, financiera, a aprovechamiento del cambio de cargo, poca cultura beneficios ética, falta de indebidos para capacitación. servidores Desconocimiento del públicos proceso. Débilidad en encargados de el control interno su administración. Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Inexistencia de Organización y falta de controles, registros Dirección intereses auxiliares que particulares, mala permitan intención, identificar y aprovechamiento del controlar los cargo, poca cultura rubros de ética, falta de inversión. capacitación. Desconocimiento del proceso. Débilidad en el control interno Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales. 2 2 RARO RARO RARO 3 4 4 MAYOR CATASTRÓFICO CATASTRÓFICO 6 8 8 MEDIO ALTO ALTO Identificación y evaluación de riesgos y controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, Gerente, fortalecimiento del Subgerentes, control interno Directores, Permanente Líderes, jefes de enfermería. 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Identificación y evaluación de riesgos y controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, Gerente, fortalecimiento del Subgerentes, control interno Directores, Permanente Líderes, jefes de enfermería. Cumplimiento de normatividad legal vigente sobre participación ciudadana, adecuada capacitación, identificación y evaluación de riesgos y controles, Gerente, fortalecimiento de la Subgerentes, cultura ética, fortalecer Directores, Permanente la liga de usuarios. Líderes, jefes de enfermería. Decisión de la inversión por el comité de inversiones, realización de auditoría interna, fortalecimiento Gerente, de la cultura ética. Subgerentes, Tesorera, comité de inversiones Decisión de la inversión por el comité de inversiones, realización de auditoría interna, fortalecimiento Director de la cultura ética. Financiero, contador HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA Concentración Organización y Falta de planeación de información Dirección de los procesos, de determinadas intereses actividades o particulares, falta de procesos en una capacitación. persona. 20 21 22 Corrupción Corrupción 2 Sistemas de Organización y Falta de planeación y información Dirección de control en los susceptibles de procesos, intereses manipulación o particulares, falta de adulteración. capacitación, mala intención, débil control en los sistemas de información Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Ocultar a ciudadanía información considerada pública. Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales. 24 25 26 la Organización y Falta de planeación y la Dirección de control en los procesos, intereses particulares, falta de capacitación, mala intención, débil control en los sistemas de información 2 Corrupción 2 Fallos disciplinarios amañados. 23 Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Corrupción Corrupción Corrupción Corrupción Organización y Incumplimiento de sanciones penales, Dirección normas, mala disciplinarias y fiscales. intención, falta de capacitación, intereses particulares, débil control en los procesos disciplinarios. Dilatación de Organización y Incumplimiento de sanciones penales, procesos Dirección normas, mala disciplinarias y fiscales. disciplinarios intención, falta de con el propósito capacitación, de obtener el intereses vencimiento de particulares, débil términos o la control en los prescripción del procesos mismo. disciplinarios. Exceder las Organización y Incumplimiento de sanciones penales, facultades Dirección normas, mala disciplinarias y fiscales. legales en los intención, falta de fallos capacitación, disciplinarios. intereses particulares, débil control en los procesos disciplinarios. Ausencia de Organización y Falta de planeación, fundamentación Dirección falta de capacitación, sobre intereses factibilidad y particulares, mala conveniencia, intención cuando haya lugar a ello en la contratación. Generación de lucro cesante por obras o compra de equipos que no se utilicen. Mala imagen institucional, sanciones penales, fiscales y disciplinarias. 2 2 2 RARO RARO RARO RARO RARO RARO 3 4 3 3 3 3 MAYOR CATASTRÓFICO MAYOR MAYOR MAYOR MAYOR 6 8 6 6 6 6 MEDIO ALTO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO Cumplimiento de politicas de información, fortalecimiento de la planeación, Gerente, desagregación de Subgerentes, funciones, Directores, Permanente fortalecimiento de la Líderes, jefes gestión ética. de enfermería. Auditoría de sistemas, revisión de controles Gerente, en el sistema, generar Subgerentes, capacitación, fortalecer Directores, la cultura ética. Líderes, jefes Permanente de enfermería, líder de sistemas Cumplimiento de la politca de información, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías. Gerente, Subgerentes, Directores, Permanente Líderes, jefes de enfermería. Cumplimiento de normatividad legal aplicable al proceso disciplinario. Fortalecimiento de la Unidad de gestión ética. Control Interno Permanente Disciplinario Cumplimiento de normatividad legal aplicable al proceso disciplinario. Fortalecimiento de la Unidad de gestión ética. Control Interno Permanente Disciplinario Cumplimiento de normatividad legal aplicable al proceso disciplinario. Fortalecimiento de la Unidad de gestión ética. Control Interno Permanente Disciplinario 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Formulación de estudios de factibilidad de la inversión. 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO Comité de Contratación HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA Permanente 27 28 Corrupción La iniciación y Organización y Falta de planeación, desarrollo de Dirección falta de capacitación, Procesos intereses Contractuales particulares, mala sin la existencia intención de estudios técnicos que los justifiquen plenamente, cuando haya lugar a ello. Generación de lucro cesante por obras o compra de equipos que no se utilicen. Mala imagen institucional, sanciones penales, fiscales y disciplinarias. La Organización y Falta de planeación improvisación Dirección del proceso, falta de en la capacitación, contratación de descontrol los bienes o administrativo, mala servicios intención requeridos. No cumplimiento de los requisitos establecidos para la ejecución de un contrato, pérdida de confianza en el proceso, sanciones penales, disciplinarias y fiscales. Corrupción 3 El Talento incumplimiento Humano del estatuto contractual y de los principios de la contratación. 29 2 Corrupción La manipulación Talento de los procesos Humano precontractuales para favorecer a un determinado oferente. 31 32 Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, desconocimiento normativo Procesos disciplinario, fiscal y/o penal, no satisfacción de la necesidad en su totalidad, sobrecostos, riesgos al cliente interno y externo. Corrupción OCASIONAL 3 3 MAYOR MAYOR 6 9 MEDIO ALTO 2 RARO RARO 4 2 CATASTRÓFICO MODERADO 8 4 ALTO MEDIO Pago de favores, Procesos disciplinario, fiscal presiones externas, y/o penal, no satisfacción de mala intención. la necesidad en su totalidad, sobrecostos, riesgos al cliente interno y externo. Corrupción 2 La ejecución de Talento contratos sin su Humano respectiva disponibilidad y registro presupuestal. RARO Falta de planeación, Sanción disciplinaria, fiscal falta de interés, falta y/o penal de capacitación, mala intención, desconocimiento normativo Corrupción Elaboración Talento deficiente de los Humano pliegos de condiciones. 30 2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO Falta de planeación, Procesos disciplinario, fiscal desconocimiento de y/o penal la norma Fortalecimiento de la planeación institucional, formulación de estudios de factibilidad de la inversión, Comité de fortalcer la cultura Contratación ética. Fortalecer el proceso de planeación, capacitación en formulación, evaluación y ejecución de proyectos, evaluación de riesgos y controles, fortalecimiento de la gestión ética. RARO 3 MAYOR 6 MEDIO 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Gerente, Subgerentes, Directores, Permanente Líderes, jefes de enfermería. 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Publicar el Estatuto Contractual y darlo a conocer a todos los funcionarios, dar cumplimiento al proceso de Interventoria, fortalecer la gestión ética, evaluación y Comité de seguimiento a riesgos Contratación y controles. Idoneidad del funcionario responsable, cumplimiento del Estatuto Contractual,. Comité de Contratación Proceso de selección que garantice la Idoneidad e integralidad moral y ética del funcionario responsable. Estatuto Contractual.- Principios Comité de de la contratación Contratación Cumplimiento del Estatuto Contractual, todo contrato deberá contar con el registro presupuestal. 2 Permanente Comité de Contratación HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA 33 34 35 36 37 FECHA ELABORACIÓN Corrupción Corrupción Corrupción Corrupción El inicio en la Organización y Falta de planeación, Procesos disciplinario, fiscal ejecución de Dirección desconocimiento de y/o penal contratos sin el la norma cumplimiento de los requisitos para su ejecución. La falta de Organización y Falta de recursos, Procesos disciplinario, fiscal control jurídico Dirección carga laboral, falta de y/o penal en la verificación planeación, del autorización de cumplimiento de ejecución sin el los requisitos de cumplimiento de elaboración y requisitos. ejecución de los contratos. El Lobby o Organización y corrupción, pago de Procesos disciplinario, fiscal tráfico de Dirección favores, y/o penal influencias por desconocimiento, parte debilidad interesados o administrativa, falta grupos de de controles presión de orden gremial, social político o económico u otras conductas corruptas de terceros y/o servidores públicos. Aclaraciones, Organización y Falta de planeación, adiciones, Dirección pliegos mal adendos y elaborados, prorrogas que favorecimiento de obran en terceros contravia del interes general. Procesos disciplinario, fiscal y/o penal, no satisfacción de la necesidad en su totalidad, sobrecostos, riesgos al cliente interno y externo. Deficiente Talento cumplimiento de Humano las labores de supervisión de contratos Ausencia de control, recibo de bienes y servicios sin el recibo a satisfacción, sobrecostos, riesgos para la institución y procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y/o penal Carga laboral, desconocimiento técnico, falta de compromiso, falta de capacitación Corrupción 28/01/2015 2 2 RARO 4 3 CATASTRÓFICO MAYOR 8 6 ALTO MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Permanente 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes Permanente de enfermería, interventores en general. 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso de Comité de Interventoria. Contratación Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso de Interventoria. 2 2 3 RESPONSABLE RARO cumplimientodel proceso de contratación, cumplimiento del Estatuto Contractual, Comité de planeación del Contratación contrato. RARO RARO OCASIONAL 3 3 3 MAYOR MAYOR MAYOR 6 6 9 Comité de Contratación MEDIO MEDIO ALTO Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso de Comité de Interventoria. Contratación Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso de Interventoria, capacitación a los supervisores, distribución equitativa de contratos para supervisión. ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN, ATENCIÓN EXCELENTE Y CALIDAD DE VIDA