Mayo 2015 Comprás Directas
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PÁGINA Listado General de Ordenes de Compra 2015 Entidad: 2110-0075-000 1 Fecha 32 : 30/01/2015 DE 4 04/06/2015 HORA REPORTE: Unidad Compradora: OC No. 1 FECHA Método de Compra = DIR Ejercicio: : : 11:18.30 R00810962.rpt EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQDEPARTAMENTO DE COMPRAS - Nit 12455350 Nombre del Proveedor SEGUROS AGROMERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA Estado APROBADO Monto Saldo por Liquidar 19,953.09 Nog 2,479.54 Metodo DIR REGULARIZACION RENOVACION DE POLIZAS DEL SEGURO ELECTRÓNICO FIJO Y PORTATIL CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2015. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 28/05/2015 191052015 47 11/02/2015 Estado Descripción de Liquidación Monto Liquidación REGULARIZACION RENOVACION DE POLIZAS DEL SEGURO ELECTRÓNICO FIJO Y PORTATIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO APROBADO DE 2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 47,700.00 3,494.71 22,267.00 DIR SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA COMPLEMENTAR EL USO DE LAS IPAD A CARGO DE LAS DIFERENTES GERENCIAS DE E.P.Q. CONSISTENTE EN 20 UNIDADES DE PLAN PREMIUM ILIMITADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2015.SC20150055. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 19/05/2015 FACE-63-TPP-0011500 70 13/02/2015 Descripción de Liquidación Monto Liquidación Estado INTERNET MOVIL P/COMPLEM. EL USO DE LAS IPAD DE E.P.Q. CONSISTENTE 20 UNIDADES DE PLAN PREMIUM ILIMITADO, CORRESP. APROBADO AL PERIODO DEL 07/04/2015 AL 06/05/2015. COMUNICACIONES CELULARES, S.A, FACTS. FACE-63-TPP-001150016017151/63/72/75/77/85/87/90/95/96/7202/03/04/09/13/18/26/36/8551/ Y 8640. 27271552 LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO SOLICITADO 46,522.68 5,068.70 27,132.23 DIR PAGO DE CUOTA DE GASTOS COMUNES, PARQUEO Y BODEGA DEL EDIFICIO TORRE AZUL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015.SC20150016 Fecha de Registro Docto. de Respaldo 07/05/2015 2675 81 Descripción de Liquidación Monto Liquidación Estado PAGO DE CUOTA DE GASTOS COMUNES, PARQUEO Y BODEGA DEL EDIFICIO TORRE AZUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE FINALIZADO 2015. LA ASOCACION DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO TORRE AZUL, RECIBO DE CAJA NO. 2675. 13/02/2015 27271552 LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO APROBADO 48,456.00 3,876.89 21,536.00 DIR PAGO DE ALQUILER ESPECIAL POR UN ESPACIO DE 26.92 METROS CUADRADOS DEL EDIFICIO TORRE AZUL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2015.SC20150017. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 07/05/2015 2674 117 Estado Descripción de Liquidación Monto Liquidación PAGO DE ALQUILER ESPECIAL POR UN ESPACIO DE 26.92 METROS CUADRADOS DEL EDIFICIO TORRE AZUL, CORRESPONDIENTE AL APROBADO MES DE MAYO DE 2015. LA ASOCACION DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO TORRE AZUL RECIBO DE CAJA NO. 2674. 16/02/2015 5022193 ASEGURADORA LA CEIBA SOCIEDAD ANONIMA APROBADO 15,267.86 3,119.21 5,384.00 DIR PÁGINA Listado General de Ordenes de Compra 2015 Entidad: 2110-0075-000 : 1 Fecha DE 4 04/06/2015 HORA REPORTE: Unidad Compradora: OC No. 2 FECHA Método de Compra = DIR Ejercicio: : : 11:18.30 R00810962.rpt EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Nit Nombre del Proveedor Estado Monto Saldo por Liquidar Nog Metodo SERVICIO DE POLIZA NO. 1212000746 Y CERTIFICADOS DEL 1 AL 9, CORRESPONDIENTE AL SEGURO OBLIGATORIO EN EL TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PERSONAS PARA BUSES DE EPQ. PERIODO DEL 08 DE ENERO AL 08 DE JULIO DE 2015. SC. 201500026. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 28/05/2015 191052015 278 27/02/2015 Descripción de Liquidación Estado Monto Liquidación SERVICIO DE POLIZA NO. 1212000746 Y CERTIFICADOS DEL 1 AL 9, CORRESPONDIENTE AL SEGURO OBLIGATORIO EN EL APROBADO TRANSPORTE EXTRAURBANO DE PERSONAS PARA BUSES DE E.P.Q. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 10,764.00 2,544.65 6,279.00 DIR SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE MODEMS P/CANCELACION DE MANIFIESTOS, QUIENES POR MOTIVO DE TRABAJO LAS 24 HORAS DEBEN CONTAR CON RESPALDO DE INTERNET CUANDO EL ENLACE NO FUNCIONE, CONSISTENTE EN 03 UNIDADES MODEMS CON PLAN PREMIUM ILIMITADO, CORRESP. 07 DIC. 2014. EJERCICIO FISCAL 2015.SC20150018 Fecha de Registro Docto. de Respaldo 19/05/2015 FACE-63-TPP-0011500 365 27/03/2015 Descripción de Liquidación Monto Liquidación Estado SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE MODEMS P/CANCELACION DE MANIFIESTOS, CONSISTENTE EN 03 UNIDADES MODEMS CON FINALIZADO PLAN PREMIUM ILIMITADO, CORRESP. AL PERIODO DEL 07/04/2015 AL 06/05/2015. COMUNICACIONES CELULARES, S.A. FACTS. FACE63-TPP-001-150016019264/19254/19269. 5498104 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 62,090.00 897.00 46,493.00 DIR SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE MODEMS P/SER UTILIZADOS POR EL SR. INTERVENTOR, SUBINTERVENTOR, GERENTES, JEFES DE DEPTO. Y ASESORES DE E.P.Q. CONSISTENTE EN 10 UNIDADES MODEMS CON PLAN PREMIUM ILIMITADO, CORRESP. DEL 07 FEB. AL 06 DIC. 2015.SC20150390. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 19/05/2015 FACE-63-TPP-0011500 426 28/04/2015 Descripción de Liquidación Estado Monto Liquidación SERVICIO DE INTERNET POR MEDIO DE MODEMS P/SER UTILIZADOS POR EL SR. INTERVENTOR, SUBINTERVENTOR, GERENTES, FINALIZADO JEFES DE DEPTO. Y ASESORES DE E.P.Q. CORRESP. DEL 07/04 AL 06/05/2015. COMUNICACIONES CELULARES S.A. FACTS. FACE-63-TPP001-150016017144/17250/7249/7251/7263/23652/23651/3645/3648/3650. 48253944 LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 16,594.10 5,199.00 0.00 DIR COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, REGION CENTRAL. COMBUSTIBLE DESPACHADO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015. SC20150538/104. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 05/05/2015 B-1-107006 434 30/04/2015 Descripción de Liquidación Estado Monto Liquidación COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, REGION CENTRAL. FINALIZADO COMBUSTIBLE DESPACHADO DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2015. LUCAFE, S.A. FACT. B-1-107006 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,691.49 16,594.10 0.00 DIR BOLETO AEREO PARA LA SEÑORITA JOVITTA LEONELA CALDERÓN VALLADARES, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 54º. CURSO DE AUDITORES INTERNACIONALES BASC A LLEVARSE A CABO EN CARTAGENA, PÁGINA Listado General de Ordenes de Compra 2015 Entidad: 2110-0075-000 : 1 Fecha DE 4 04/06/2015 HORA REPORTE: Unidad Compradora: OC No. 3 FECHA Método de Compra = DIR Ejercicio: : : 11:18.30 R00810962.rpt EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Nit Nombre del Proveedor Estado Monto Saldo por Liquidar Nog Metodo COLOMBIA DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2015, SEG. RES. NO. 215-PQ-INTERV-SGAV-009-2015. SC20150578. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 13/05/2015 F-105 435 30/04/2015 Descripción de Liquidación Estado Monto Liquidación BOLETO AEREO P/SRITA. JOVITTA LEONELA CALDERÓN VALLADARES, CON MOTIVO DE SU PART. EN EL 54º. CURSO DE AUDITORES FINALIZADO INTERNACIONALES BASC A LLEVARSE A CABO EN CARTAGENA, COLOMBIA DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2015, SEG. RES. NO. 215-PQINTERV-SGAV-009-2015. LAX TRAVEL S.A. FACTS. F-105 Y BSP-6777719095 14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 7,691.49 0.00 7,691.49 DIR BOLETO AÉREO DE LA SEÑORA LESBIA LISSETH MORALES NAJARRO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 54º. CURSO DE AUDITORES INTERNACIONALES BASC A LLEVARSE A CABO EN CARTAGENA, COLOMBIA DEL 3 AL 9 DE MAYO DE 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 215-PQ-INTERV-SGAV-009-2015. SC20150581. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 13/05/2015 F-107 450 05/05/2015 Descripción de Liquidación Estado Monto Liquidación BOLETO AÉREO DE LA SEÑORA LESBIA LISSETH MORALES NAJARRO, CON MOTIVO DE SU PARTICIPACIÓN EN EL 54º. CURSO DE FINALIZADO AUDITORES INTERNACIONALES BASC A LLEVARSE A CABO EN CARTAGENA, COLOMBIA DEL 3 AL 9 DE MAYO 2015, SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO 215-PQ-INTERV-SGAV-009-2015. LAX TRAVEL, S.A. FACTS. F-107 BSP-6777719 48253944 LUCAFE, SOCIEDAD ANONIMA FINALIZADO 14,882.39 7,691.49 0.00 DIR COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, REGION CENTRAL. COMBUSTIBLE DESPACHADO DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 26 DE ABRIL DE 2015. SC20150576/114. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 11/05/2015 B-1-107115 507 28/05/2015 Descripción de Liquidación Estado Monto Liquidación COMBUSTIBLE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE EMPRESA PORTUARIA QUETZAL, REGION CENTRAL. FINALIZADO DESPACHADO DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 26 DE ABRIL DE 2015. LUCAFE, S.A. FACT. B-1-107115 1859196 PONCE ROSALES FRANCISCO FINALIZADO 13,250.00 14,882.39 0.00 DIR COMPRA URGENTE DE 03 IMPRESORAS MATRICIALES PARA EL DEPART. DE TESORERIA QUE SERAN UTILIZADAS EN CAJA FISCAL, REALIZACIÒN DE CHEQUES Y CAJA CHICA. ADJUNTO OFICIO Y CARACTERISCAS DE DICHAS IMPRESORAS ESPECIFICAS QUE EXIGE EL SISTEMA DE SICOINWEB.SC20150106/148. Fecha de Registro Docto. de Respaldo 29/05/2015 B-894 Descripción de Liquidación Estado COMPRA URGENTE DE 03 IMPRESORAS MATRICIALES PARA EL DEPART. DE TESORERIA QUE SERAN UTILIZADAS EN CAJA FISCAL, FINALIZADO REALIZACIÒN DE CHEQUES Y CAJA CHICA. ADJUNTO OFICIO Y CARACTERISCAS DE DICHAS IMPRESORAS ESPECIFICAS QUE EXIGE Monto Liquidación 13,250.00 PÁGINA Listado General de Ordenes de Compra 2015 Entidad: 2110-0075-000 Unidad Compradora: OC No. 4 FECHA Método de Compra = DIR Ejercicio: : : HORA REPORTE: 1 Fecha DE 4 04/06/2015 : 11:18.30 R00810962.rpt EMPRESA PORTUARIA QUETZAL -EPQ- DEPARTAMENTO DE COMPRAS Nit Nombre del Proveedor Estado Monto Saldo por Liquidar Nog EL SISTEMA DE SICOINWEB. DISTRIBUIDORA PG, S.A. FACT. B-894. Monto total por Unidad Compradora 310,863.10 129,305.98 Monto total por Institucion 310,863.10 129,305.98 Metodo
