Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.

Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
Páginas :
1
Área responsable:
Representante de la Dirección
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
Procedimiento de
Acciones Preventivas y Correctivas.
FECHA DE AUTORIZACIÓN
COMERI: 26-III-2010
DIRECCIÓN GENERAL: 26-III-2010
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Revisión:
04
Nivel:
2
Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
1
Páginas :
2
Área responsable:
Representante de la Dirección
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
Revisión:
04
Nivel:
2
OBJETIVO
Establecer un procedimiento con la finalidad de identificar, reducir o eliminar las causas
potenciales y reales que pudieran originar no conformidades determinando sus causas,
evaluando acciones para asegurar que no sean recurrentes, implementando las acciones
correctivas o preventivas necesarias a los productos o servicios generados dentro del Fondo.
2
ALCANCE
Este procedimiento deberá aplicar a toda actividad que genere una acción preventiva o correctiva
en los procesos del sistema de gestión de la calidad de acuerdo al Manual de Gestión de Calidad
del Fondo de Cultura Económica.
Inicia con la identificación de una no conformidad potencial o real, incluye la gestión de una
solicitud de acción preventiva o correctiva, la generación de un análisis de causa raíz, la
implementación de la acción a tomar para eliminar las causas y prevenir su recurrencia y
concluye con el control de acciones.
3
POLÍTICAS
1. El Representante de la Dirección del Fondo de Cultura Económica es el responsable de
elaborar, modificar, actualizar y vigilar la aplicación de este procedimiento, de acuerdo a lo
referido en el Manual de Gestión de Calidad.
2. El Representante de la Dirección es responsable de compilar las acciones correctivas,
preventivas o de mejora en el registro FCE-RD-RE.08 que se generen en el sistema de
gestión de la calidad.
Una acción correctiva tiene como fuentes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
Objetivo de calidad
Quejas del cliente
Informes de auditoria.
Resultado de la revisión por la dirección
Resultado de análisis de datos (medición de procesos)
Resultado de encuestas de satisfacción
Resultado de autoevaluación (inspecciones)
Revisión de una actividad cotidiana
3. Cualquier persona en cualquier momento de la operación de su proceso puede identificar
una no conformidad potencial que requiera documentarse como acción preventiva o
correctiva.
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Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
Páginas :
3
Área responsable:
Representante de la Dirección
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
Revisión:
04
Nivel:
2
4. Cualquier persona en cualquier momento de la operación de su proceso puede identificar
una no conformidad que requiera documentarse como acción correctiva o preventiva, es
responsabilidad de toda aquella persona que emita una acción correctiva o preventiva
dentro del sistema de gestión de la calidad, aplicar y cumplir todos los lineamientos tanto
de contenido, como de forma indicados en este procedimiento.
5. Las acciones preventivas o correctivas están dirigidas a la eliminación de causas
potenciales o reales y otras situaciones potencialmente indeseables que aun no se hayan
presentado, deberán indicarse en el registro FCE-RD-RE.07, Solicitud y Reporte de
Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.
6. Los enlaces asignados a cada área en coordinación con el Representante de la Dirección
serán los encargados del seguimiento de las acciones preventivas o correctivas.
7. El personal involucrado en la no conformidad detectada, deberá realizar el análisis de la
causa raíz, asentando el resultado en el registro FCE-RD-RE.05 o anexándolo al mismo.
8. El Representante de la Dirección es el responsable de llevar el control del consecutivo del
registro de acción preventiva o correctiva a solicitud del área donde fue detectado el
hallazgo.
9. Una acción preventiva o correctiva puede considerarse como cerrada cuando se
demuestre evidencia objetiva de que la causa de la no conformidad ha sido eliminada.
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
Páginas :
4
Área responsable:
Representante de la Dirección
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
Revisión:
04
Nivel:
2
4
DEFINICIONES
En este documento se aplican las definiciones contenidas en la Norma ISO 9000:2005 (NMX-CC9000-IMNC 2005) Fundamentos y Vocabulario.
Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u
otra situación potencialmente indeseable.
Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen
los criterios de auditoria
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos.
Comisión de Calidad: Grupo de trabajo multidisciplinario integrado por la alta Dirección, para
apoyar a la Dirección General en las distintas actividades a desarrollar por la implantación del
sistema de gestión de la calidad.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
Corrección.- Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Evidencia Objetiva: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.
Hallazgo. Identificación de una no conformidad o área de oportunidad.
Mejora continua: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
No conformidad.- Incumplimiento de un requisito.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Producto: Resultado de un proceso.
Representante de la Dirección- Representante de la Comisión de la Calidad en el Fondo de
Cultura Económica
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Fecha de liberación:
01.08.05
Área responsable:
Representante de la Dirección
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
5
5.1
Páginas :
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
5
DESARROLLO
DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
Determinar la necesidad de solicitar
una acción correctiva o preventiva e
informar al enlace del área
PI
1
Analizan la información objetiva
existente
relacionada
con
el
planteamiento de la no conformidad
potencial
PI y E
2
Requisitar el registro correspondiente
PI y E
FCE-RD-RE.07
3
Analizar y determinar las causas
reales de la no conformidad potencial
PI y E
FCE-RD-RE.07
4
Proponer las acciones a realizar y la
fecha compromiso
PI y E
5
FCE-RD-RE.07
Revisar la solicitud y en su caso
registrar o adecuar las acciones
RA
6
Es aprobado?
No
Registrar las razones de no
procedencia y turnar al enlace
RA
7
FCE-RD-RE.07
Si
Firmar la solicitud y determinar los
responsables de las actividades.
RA
8
Indicar fechas compromiso
RAC y RA
FCE-RD-RE.07
1
FCE-RD-RE.07
9
RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
2
RD: Representante de la Dirección
RA: Responsable de área
RAC: Responsable de una acción
E: Enlace
PI: Personal Involucrado
RV: Responsable de Verificar
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Revisión:
04
Nivel:
2
Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
Páginas :
6
Área responsable:
Representante de la Dirección
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Revisión:
04
Nivel:
2
Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
5.2
PASO
1.
7
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
Revisión:
04
Nivel:
2
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
DOCUMENTO
Cualquier persona
del FCE.
(Personal
involucrado)
2.
Personal
involucrado y
Enlace
3.
Personal
Involucrado y
Enlace
4.
Páginas :
Área responsable:
Representante de la Dirección
Personal
Involucrado
Enlace.
5.
Personal
Involucrado y
Enlace
6.
Responsable
Área
7.
Responsable
Área
Determina la necesidad de solicitar una acción
preventiva o correctiva, de acuerdo a la
información objetiva, que se convierte en fuente
de una no conformidad potencial e informa al
enlace del área.
Analiza la información objetiva existente
relacionada con el planteamiento de la no
conformidad
menor
o
mayor,
hallazgo
(observación u oportunidad de mejora).
Requisitan la solicitud y reporte de acciones Solicitud y reporte
acciones
correctivas, preventivas o de mejora para de
correctivas,
asentar el inicio de una acción preventiva.
preventivas o de
mejora
-Describen la no conformidad potencial o real.
-Verifica de acuerdo a las políticas del FCE-RD-RE.07
procedimiento el elemento generador de la no
Norma
ISO
conformidad potencial.
-Se identifica y registra en la solicitud el apartado 9001:2008, NMXde la norma ISO 9001:2008 en la cual se CC-9001-IMNC2008,
encuentra caracterizada el hallazgo.
COPANT/ISO
9001:2008
Analizan y determinan las causas reales de la Solicitud y reporte
no conformidad potencial.
de
acciones
correctivas,
y
preventivas o de
mejora
FCE-RD-RE.07
Propone las acciones a realizar, la fecha Solicitud y reporte
compromiso y lo presenta al responsable del de
acciones
área para su conocimiento y aprobación.
correctivas,
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
Revisa la solicitud, en su caso registra o adecua
del las acciones a tomar.
Si es aprobado, ir a paso 8, de lo contrario
continuar en paso 7.
Registra las razones de no procedencia en la Solicitud y reporte
del
solicitud, turna al enlace para su archivo y de
acciones
consulta posterior. Comunica al personal correctivas,
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
PASO
RESPONSABLE
Páginas :
8
Área responsable:
Representante de la Dirección
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
ACTIVIDAD
involucrado.
Ir al paso 17.
Firma la solicitud y determina los responsables
de las actividades.
8.
9.
10.
Responsable
Área
del
Indican la fecha compromiso de la acción
preventiva o correctiva con la anuencia del
Responsable (s) de responsable del área.
la (s) acción (es)
Responsable
Área
Designa al responsable de verificar la acción
preventiva o correctiva, su efectividad y
del seguimiento.
11. Enlace
12.
Solicitar número de control al RD
Asigna el número de control.
Representante de la
dirección
Responsable (s) de Ejecuta la acción preventiva o correctiva
la (s) acción (es)
comprometida en el registro.
Analizan en conjunto con las personas que han
participado en las acciones preventivas o
correctivas y determinan si la efectividad o
seguimiento de las acciones se considera:
Personal
- Satisfactoria.
Involucrado y
- No satisfactoria, necesita seguir abierta la
14. Enlace
y
Responsable
de
solicitud.
verificar.
¿La acción preventiva o correctiva es
considerada satisfactoria?
Si. Pasa a la actividad 16.
No. Pasa a la actividad 15.
Revisión:
04
Nivel:
2
DOCUMENTO
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
Solicitud y reporte
de
acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
Solicitud y reporte
de
acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
Solicitud y reporte
de
acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
Solicitud y reporte
de
acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
13.
Solicitud y reporte
de
acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Fecha de liberación:
01.08.05
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
PASO
RESPONSABLE
Responsable
15.
área
16.
Responsable
verificar.
Páginas :
9
Área responsable:
Representante de la Dirección
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
ACTIVIDAD
Revisión:
04
Nivel:
2
DOCUMENTO
Autoriza una prorroga, definiéndose la fecha en
del que debe ser concluida y se registra.
Se pasa a la actividad 12.
de Cierra la solicitud. Ir a paso 17.
Informa al representante de la Dirección de los Solicitud y reporte
resultados de las acciones tomadas, y le remite de
acciones
copia de la solicitud.
correctivas,
17. Enlace
preventivas o de
mejora,
FCE-RD-RE.07
Integra al registro de control de acciones Control
de
correctivas, preventivas o de mejora, la acción.
acciones
correctivas,
Representante de la
preventivas o de
18.
Dirección
mejora
FCE-RD-RE.08
Registra los resultados de la implantación de las
acciones preventivas o correctivas tomadas y lo
Representante de la informa semestralmente en la Revisión por la
19.
dirección
Dirección.
Termina el Procedimiento
Control
de
acciones
correctivas,
preventivas o de
mejora
FCE-RD-RE.08
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Fecha de liberación:
01.08.05
Área responsable:
Representante de la Dirección
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
6
Páginas :
10
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
Revisión:
04
Nivel:
2
REFERENCIAS O DOCUMENTOS RELACIONADOS
ID.
6.1
NO. DOCUMENTO
FCE-RD-MGC
TÍTULO
Manual de Gestión de la Calidad
6.2
N. A.
6.3
N. A.
Norma ISO 9000:2005 (NMX-CC-9000-IMNC
2005) Fundamentos y Vocabulario
Norma ISO 9001:2008, NMX-CC-9001-IMNC2008, COPANT/ISO 9001:2008
7
ANEXOS Y REGISTROS USADOS
ANEXO
7.1
NO. DOCUMENTO
FCE-RD-RE.07
7.2
8
FCE-RD-RE.08
LISTA DE DISTRIBUCIÓN
COPIAS
Original
1
N. A.
9
TÍTULO
Solicitud y reporte de acciones correctivas,
preventivas o de mejora
Control de acciones correctivas, preventivas o
de mejora
DISTRIBUCIÓN
Representante de la Dirección
ÁREA
Gerencia de Tecnología
Biblioteca Gonzalo Robles
Gerencia de Producción
Versión electrónica- solo lectura
Gerencia de Tecnología
(Intranet)
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
REVISIÓN
PÁGINAS
AFECTADAS
ORIGINADOR DEL
CAMBIO
01.09.05
01
Todas
Comisión de Calidad
NATURALEZA DEL
CAMBIO
Revisión integral de la
implementación del
Sistema de Gestión de la
Calidad
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Fecha de liberación:
01.08.05
Área responsable:
Representante de la Dirección
Fecha de revisión:
26.03.10
Procedimiento de acciones
preventivas y correctivas
Páginas :
11
Código de documento:
FCE-RD-PR.06
Tipo de documento:
Procedimiento
Revisión:
04
Nivel:
2
Mejorar al Sistema
Documental, cambio en la
carátula, la lista de
distribución y separación
de anexos.
15.08.07
02
1,8
Representante de la
Dirección
02.10.09
03
Todas
Representante de la
Dirección
26.03.10
04
Anexos
Representante de la
Dirección
Se incluyeron las políticas
1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9. Se
modifica la descripción de
actividades y la política 5
para mayor claridad.
Se incluye definición de
hallazgo.
Con base a la enmienda
ISO 9001:2008 en el punto
4.2.1, se incorporó el
procedimiento de acciones
correctivas al presente
procedimiento.
Se actualizaron las
referencias de las Normas
Norma ISO 9000:2005
(NMX-CC-9000-IMNC
2005) Fundamentos y
Vocabulario y la Norma
ISO 9001:2008, NMX-CC9001-IMNC-2008,
COPANT/ISO 9001:2008
Se actualizó el registro de
“solicitud y reporte de
acciones correctivas,
preventivas y de mejora”
FCE-RD-RE.07
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas y correctivas
ANEXO 7.1
FCE-RD-RE.07
SOLICITUD Y REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS O DE MEJORA
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas y correctivas
4
1
2
3
5
6
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16
19
17
18
20
21
23
22
25
24
26
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
27
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TÍTULO:
Solicitud y Reporte de Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora (SRACPM).
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Seguir un mismo método para la identificación de aquellas acciones que permitan:
•
Eliminar las causas que originaron el incumplimiento de un requisito (necesidad o expectativa
establecida)- acción correctiva.
•
Eliminar las causas que pueden originar el incumplimiento de un requisito (necesidad o
expectativa establecida)- acción preventiva.
•
Aumentar la capacidad de cumplir con los requisitos (necesidades o expectativas
establecidas)- acción de mejora de la calidad.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Representante de la Dirección y personal involucrado (auditor interno, enlace de área y cualquier
persona del FCE que solicite se lleve a cabo una acción correctiva preventiva o de mejora).
4. FORMA DE LLENADO:
Manual/Electrónico
5. DESCRIPCIÓN DEL LLENADO DE ELEMENTOS:
Id.
Nombre
Descripción
Área responsable de las funciones involucradas en el
alcance de las acciones
1.
Área
2.
Fecha
Fecha en que fue observado el hallazgo o se detectó la
oportunidad de mejora.
3.
Solicitud/ Reporte
Indique si es una solicitud o un reporte (este último es
resultado de una auditoría)
4.
Folio
Identificación única de la solicitud, asignada por el
Representante de la Dirección.
5.
Descripción de la NO
conformidad real, potencial
u oportunidad de mejora
Descripción de la situación a resolver o mejorar dentro del
sistema.
Marque el tipo de acción
6.
Tipo de Acción
Mejora Continua.- actividad recurrente para aumentar la
capacidad para cumplir los requisitos.
Acción Correctiva.- acción tomada para eliminar la causa
de una no conformidad detectada u otra situación no
deseable.
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas
Id.
Nombre
Descripción
Acción Preventiva.- acción tomada para eliminar la causa
de una no conformidad potencial u otra situación potencial
no deseable.
Puede haber más de una causa para una no conformidad
potencial.
La acción preventiva se toma para prevenir que algo
suceda, mientras que la acción correctiva se toma para
prevenir que vuelva a producirse.
7.
Solicita/ Reporta
Nombre y cargo del trabajador que solicita o reporta la
acción.
8.
Nombre y firma del
Responsable que autorizó la
acción
Indicar el nombre y registrar la firma del Gerente, Coordinar
o Titular de la Unidad.
9.
Elemento generador de la
solicitud
Causa que genera la solicitud de la acción.
10.
En caso de marcar que el
elemento generador de la
solicitud fue un informe de
auditoria, indicar:
Indicar el número de la auditoría.
Marque el tipo de no conformidad.
11.
Mayor: Aquella que pone en riesgo el funcionamiento del
Sistema.
Clasificación de la NO
conformidad
Menor: Aquella que incumple un punto de la norma pero
que no pone en riesgo el sistema.
Una No conformidad es el incumplimiento de un requisito
de la Norma.
Marque el tipo de hallazgo.
12.
Observación: Sugerencia del auditor o del personal con
relación a la atención de los puntos de la Norma.
Hallazgo
Oportunidad de Mejora: actividad recurrente para aumentar
la capacidad para cumplir los requisitos.
13.
Sección de la norma ISO
9001:2000, No cumplido o
potencialmente a fallar.
Referir el apartado de la norma.
Análisis de causas del problema
14.
Clasificación de causas y
descripción
Marque la(as) causa(s) y descríbala (s)
Puede haber más de una causa para una no conformidad
potencial
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas
Id.
15.
Nombre
Acción correctiva,
preventiva/mejora
Descripción
Indicar el tipo de acción para la causa referida.
16.
Fecha compromiso
Indicar la fecha compromiso.
17.
Responsable de la acción
Indicar el nombre del responsable de llevar a cabo la
acción.
18.
Responsable de verificar
Indicar el nombre del responsable que verificará la acción.
Verificación, seguimiento y cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
19.
Evidencia objetiva
Indicar qué dará evidencia de que se eliminó la causa o se
previene la misma.
20.
Efectividad o seguimiento
de las acciones correctivas,
preventivas u oportunidad
de mejora
Indicar si fue efectiva la acción tomada.
21.
Responsable de verificar
Nombre, firma del responsable a verificar y la fecha de la
verificación.
Prorroga
22.
Se da una prórroga con
fecha de:
Indicar la fecha compromiso.
23.
Observaciones
Anotar las causas de la prórroga.
24.
Firma de compromiso del
responsable en caso de
prórroga
Registrar la firma del responsable en caso de prórroga.
25.
Fecha
Anotar la fecha en que se solicita la prorroga
26.
Firma del responsable del
área
Firma del responsable del área donde se da la prórroga.
27.
Fecha
Fecha en que firma el responsable del área.
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas
ANEXO 7.2
FCE-RD-RE.08
CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS O DE MEJORA
- La copia o reimpresión de este documento controlado lo hace un documento no controlado -
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas y correctivas
Fecha de liberación:
01.08.05
Control de acciones correctivas,
preventivas o de mejora
(CACPM)
Número de documento:
FCE-RD-RE.08
Páginas :
Tipo de documento:
Registro
1/1
Revisión:
1
Nivel:
4
ORIGEN
SEGUIMIENTO
(6)
(7)
AREA(5)
ABIERTA
(FECHA)
PARCIAL
CERRADA
Otros
Proceso
Breve descripción.
Auditoria
Quejas
(2)
De mejora
(1)
Preventiva
SRACPM
CLASIFICACIÓN(4)
Fecha de revisión:
01.09.05
FECHA
Correctiva
No. de
TIPO(3)
Área responsable:
Representante de la Dirección
ELABORÓ: (8)
REVISÓ: (9)
Nombre y Firma:_____________________________________
Nombre y Firma: _____________________________________
Anexos del Procedimiento de
acciones preventivas y correctivas
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. TÍTULO: Control de Acciones correctivas, preventivas y de mejora (CACPM)
2. OBJETIVO DEL REGISTRO:
Permitir el registro de las solicitudes de acciones correctivas, preventivas o de
mejoras que se tengan en un periodo determinado para su seguimiento y control.
3. RESPONSABLE DE SU LLENADO:
Representante de la Dirección.
4. FORMA DE LLENADO:
Manual.
5. DESCRIPCIÓN DE LLENADO DE ELEMENTOS:
1.
Elemento
No. de SRACPM
2.
FECHA
Fecha en que se levantó la solicitud de acción
correctiva, preventiva o de mejora.
3.
TIPO
Refiere el tipo de acción a implementar:
Correctiva, preventiva o de mejora.
4.
CLASIFICACIÓN
Breve descripción de la acción a implementar.
5.
AREA
Área responsable de llevar a cabo la acción
correctiva, preventiva o de Mejora.
6.
ORIGEN
Señalar el motivo generador de la acción a
implementar, ya sea una queja, auditoria,
proceso u otra causa.
7.
SEGUIMIENTO
Fase en la que se encuentra la acción.
8.
ELABORÓ
Nombre y firma del funcionario de la unidad de
planeación que elaboró el documento.
9.
REVISÓ
Nombre y firma del Representante de la
Dirección.
Id.
Descripción
Número de la solicitud.