PG-09-03 “Procedimiento de no conformidades, Acciones

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cód.: PG-09-03
Versión: 01
“Procedimiento de NC, Acciones
Correctivas, Preventivas y de mejora”
Fecha:
Marzo 2008
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PG-09-03 “Procedimiento de no conformidades,
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora”
ο COPIA CONTROLADA Nº
ο COPIA NO CONTROLADA
DE
Contenidos (Procedimiento y Anexos)
PG-09-04 Procedimiento de No Conformidades, Acciones Correctivas, Preventivas y de
Mejora
PG-09-04-ANX-1: Acciones correctivas, Preventivas y de Mejora
Control de Modificaciones
DOCUMENTO
FECHA/REV.
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1 MARZO 2008 MODIFICACIÓN NUEVA IMAGEN CORPORATIVA INCLUSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA ELABORADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
Técnico de Calidad
Responsable de Calidad
Director
Fecha: 11/02/2008
Fecha: 12/02/2008
Fecha: 13/02/2008
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: NO CONFORMIDADES, AC, AP Y
DE MEJORA
Objeto: Documentar el procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora
Alcance: Las actividades necesarias para el tratamiento de no conformidades reales o
potenciales del SGC o la implantación de acciones de mejora
RESPONSABLE
ENTRADAS
Incidencia que
constituye no
conformidad
Propuesta de
mejora
SGC
ÓRGANOS
Versión: 01
Fecha:
Marzo 2008
SALIDAS
DOCUMENTOS/NOTAS
(1) Acción Correctiva es una acción
tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad detectada u otra situación
indeseable.
Acción Preventiva es una acción tomada
para eliminar la causa potencial de una
No Conformidad u otra situación
indeseable.
POTENCIALES
Abrir Acción
Preventiva
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NOTAS
Investigar las causas reales y analizar las causas potenciales de No
Conformidad
Abrir No conformidad
No Conformidad
real en:
a. Informe de
revisión del SGC
b. Informe debido a
reclamación o
queja.
c. Incumplimiento
de objetivos e
indicadores
No Conformidad
potencial en:
a. Informe de
revisión del SGC
b. Informe de
Evaluación
Externa/Interna
c. Informe de
auditoria
d. Sugerencia
aceptada de
Estudiantes,
PAS y PDI
DEL
Cód.: PG-09-04
¿Causas reales o
potenciales de NC?
REALES
DOCUMENTACIÓN APLICABLE
Abrir Acción Correctiva
Manual de Calidad, apartado 6.4
PG-01-02 “Control de los Registros”
PG-09-02 “Auditorias Internas”
Documentar AC, AP o AM en PG-09-03-ANX-2. Determinar
acciones, responsables y plazos de implantación
NO
¿Solucionadas
las NC?
SI
¿Acciones
implantadas?
SI
ANEXOS
PG-09-03-ANX-1: Acciones
correctivas/Preventivas y de Mejora
PG-09-03-ANX-2: Informe de No
Conformidad
Implantar Acciones
Correctivas/
Preventivas/ de
mejora
NO
Analizar las causas del incumplimiento
Cerrar Informe de
Acciones Correctivas
/Preventivas/de mejora
Informe de
Acción
Correctiva
/Preventiva
cerrado/ de
mejora
INDICADORES
IND09-03-01: Número de NC
IND09-03-02: Número de NC cerradas en
plazo respecto a las totales
IND09-03-03 Tiempo medio de cierre de
las NC
IND09-03-04: Número de AC y AP abiertas
por procesos
IND09-03-05: Número de AC y AP
cerradas por procesos
IND09-03-06 Número de AC y AP
implantadas por procesos