Riesgos mitigados

Código: CE-MC-FT-004
Versión: 2
Vigencia:21/01/2015
Página: 1DE 1
CONTROL Y EVALUACIÓN - MEJORA CONTINUA
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre del
indicador
Riesgos Mitigados
Objetivo
Realizar seguimiento al número de riesgos identificados y clasificados como inaceptable, importantes, moderados y tolerables que han sido mitigados de acuerdo a los controles
establecidos en el mapa de riesgos.
Proceso
Metodología de
medición
Fórmula de
cálculo
Variables
Fuentes de
información
Unidad de
medida
Control y evaluación
Subproceso
Mejora continua
Nivel
Evaluación y Control
Se toma el número de riesgos que han sido mitigados y se dividen sobre el total de riesgos identificados, el resultado de esta operación es multiplicado por cien (100)
# Riesgos ubicados como inaceptable, importantes, moderados y tolerables mitigados / Total de riesgos ubicados como inaceptable, importantes, moderados y tolerables * 100
Riesgos ubicados como inaceptable, importantes, moderados y tolerables mitigados: Corresponde a los posibles eventos que pueden perjudicar el normal desarrollo de las funciones
de la Entidad que han sido mitigados a través de la implementación y seguimiento a controles.
Total de riesgos ubicados como inaceptable, importantes, moderados y tolerables : Todos aquellos eventos que pueden afectar las actividades administrativas de la Entidad y son
calificados de acuerdo a su probabilidad e impacto como inaceptables, importantes, moderados o tolerables.
Mapa de Riesgos
Corresponde al parámetro de referencia para determinar las magnitudes de medición del indicador.
Porcentaje
X
Cantidad
Frecuencia con la cual se mide y presenta la información de avances y a partir de la cual se realiza su análisis.
Periodicidad de
medición
Serie disponible
Anual
Semestral
X
Trimestral
Bimestral
Mensual
2015
Tipo de indicador
Eficacia
X
Eficiencia
Efectividad
Línea base
48%
Cantidad programada o valor objetivo que espera alcanzar un indicador en el año
Metas
ene
10%
¿Qué Procede?
Analisis
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
nov
dic
Cumple
X
No cumple
AC
AP
Mejora
SNC
SEMESTRE 1: Se han evaluado los riesgos, identificándose a corte de Junio 2015 un total de 46 riesgos clasificados de la siguiente manera:
1 inaceptable, 8 importantes , 25 moderados , 8 tolerables y 4 como aceptables , el área de Mejora Continua en compañía de Control Interno realizó el seguimiento y valoración de
los riesgos, donde 20 disminuyeron su rango de clasificación de la siguiente manera:
*El riesgo inaceptable en la nueva valoración fue calificado como un riesgo moderado.
*De los 8 riesgos importantes 5 fueron nuevamente valorados calificandose como riesgos moderados.
*De los 23 riesgos moderados 12 pasaron a ser riesgos tolerables y 2 fueron eliminados.
*De los 8 riesgos tolerables 2 fueron determinados como riesgos aceptables.
Líder de Meta
Datos de los
Cargo
Responsables de
Correo Electrónico
la información
Teléfono
Clara Edna Moreno Castillo
Contratista Líder Planeación - Mejora Continua
[email protected]
(031) 6444450 Ext 117
¡Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!
TRD-SE21-SB01
Calle 96 No. 9A-21 • PBX: (57) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia
www.jcc.gov.co
Semestre 1
Semestre 2
Riesgos ubicados
como inaceptable,
importantes,
moderados y
tolerables
mitigados
Total de riesgos
ubicados como
inaceptable,
importantes,
moderados y
tolerables
Medición
20
42
48%
Riesgos mitigados
100%
90%
80%
Unidad de medida
Periodo
70%
60%
50%
48%
40%
30%
20%
10%
0%
Semestre 1
Semestre 2
Período de medición