PROCD. PARA IDENT. ASP. AMB. ITH-GA-PO-006

Nombre del documento: Procedimiento Código: ITH-GA-PO-006
del SGA para identificar aspectos
Revisión: 2
ambientales y su significancia.
Referencia a la Norma ISO 14001:2004
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1. Propósito
Establecer la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales Significativos de la
Institución, y determinar sus impactos sobre el medio ambiente.
2. Alcance
Aplica para el Instituto Tecnológico de Hermosillo.
3. Políticas de operación
3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos debe ser realizada por el Comité de
Gestión Ambiental.
3.2 La organización debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tomen como base para
establecer los objetivos y metas ambientales.
3.3 El Comité del SGA será el responsable de que la lista de aspectos ambientales deberá mantenerse
actualizada. Se mantendrá de manera permanente y deberá ser revisada cada semestre para mantener
su actualización o cada que se presente un desarrollo nuevo como nueva tecnología, edificaciones.
ELABORÓ
Ing. Guillermo Plata Martínez
Jefe Departamento
Servicios Escolares
Firma:
04 Junio 2013
CONTROL DE EMISIÓN
REVISÓ
L.E.F. Myrna Myriam Cervantes
Encinas
Subdirector de Planeación y
Vinculación
Firma:
04 Junio 2013
M.C.E Carmén Adolfo Rivera
Castillo
Dirección
Firma:
04 Junio 2013
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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del SGA para identificar aspectos
Revisión: 2
ambientales y su significancia.
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4. Diagrama del procedimiento.
RD
Comité del SGA
Director del plantel
Inicio
1
Solicita la información
en relación a los
aspectos ambientales
de la institución.
2
3
Convoca a reunión
al Comité de
Gestión Ambiental
Identifica y evalúa
los aspectos
ambientales
4
5
Presenta la Matriz
de Identificación
de Aspectos
Ambientales
significativos
Captura
información
del programa
de Gestión
Ambiental en
el portal SGA
Elabora programa
De Gestión
Ambiental.
6
Autorización del
programa de
Gestión
Ambiental.
7
Establecimiento, implementación y mantenimiento del
Sistema de Gestión Ambiental
8
Término
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Nombre del documento: Procedimiento Código: ITH-GA-PO-006
del SGA para identificar aspectos
Revisión: 2
ambientales y su significancia.
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5. Descripción del procedimiento
Secuencia de
Actividad
Responsable
1.1 El Coordinador del SGA a través de los jefes de
Coordinador del
departamento involucrados solicita la información necesaria
SGA / Jefes de
para el llenado de la Matriz de Identificación de Aspectos
Departamento
etapas
1.
Solicita
la
información
en
relación
a
los
aspectos
ambientales de la
Institución.
Ambientales SNEST-GA-PO-001-01
2. Reunión del
Comité de
Gestión
Ambiental
2.1 El RD cita a reunión a los integrantes del Comité de
Gestión Ambiental
RD
3. Identificación y
evaluación de
aspectos
ambientales
3.1 A través de la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales SNEST-GA-PO-001-01 los participantes
identifican y evalúan los aspectos ambientales.
Comité de Gestión
4. Concentrado de 4.1. El RD presenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Aspectos
Ambientales SNEST-GA-PO-001-01 con los aspectos
ambientales
ambientales significativos ante el Director.
significativos
4.2 En el formato ________ se concentra la lista de los
aspectos ambientales significativos encontrados.
Ambiental.
RD
5. Elabora
programa de
Gestión
Ambiental.
5.1 El Comité de Gestión Ambiental genera un programa
ambiental tomando como base la matriz de aspectos
ambientales significativos registrados en el formato
SNEST-GA-PO-001-01
Comité de Gestión
6. Autoriza
programa de G.
Ambiental.
5.1 Autoriza programa y lo firma.
Director del plantel
7. Captura
programa de G.
Ambiental
5.1 El Coordinador del SGA captura la información de los
aspectos ambientales y del programa de gestión ambiental
para ser registradas en el portal del SGA.
8. Implementación
del SGA
7.1 El Comité de Gestión Ambiental toma en cuenta los
aspectos ambientales para el establecimiento,
implementación y mantenimiento de su SGA
Ambiental.
CSGA
Comité de Gestión
Ambiental
6. Documentos de referencia
Instructivo para evaluar el Grado de Significancia de los Aspectos Ambientales
Identificados.
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4.3.1
7. Registros
Registros
Matriz de Identificación de
Aspectos Ambientales
8.
Tiempo de
Retención
Responsable de
conservarlo
Código de
registro
1 año
Coordinador del SGA
SNEST-GA-PO-001-01
Glosario
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los
recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede
interactuar con el medio ambiente
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como
resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para
desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la
política y los objetivos y para cumplir estos objetivos.
Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las
responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una
organización establece.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
9. Anexos
9.1.1
Formato Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales
SNEST-GA-PO-001-01
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10. Cambios a esta versión
Número de
revisión.
Fecha de
actualización
Descripción del cambio.
0
23 de Enero de 2009 Elaboración del procedimiento Revisión 0
1
14 de Marzo de 2011 Modificación del procedimiento.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.