Procedimiento para la identificación de aspectos ambientales

Nombre del Documento: Procedimiento para la Identificación
Código: ITSG-GA-
de Aspectos Ambientales
PR-01
Revisión: 3
Referencia a la Norma ISO14001:2004
4.3.1
Página: 1 de 7
1. Propósito
Establecer la metodología que permita identificar los Aspectos Ambientales y determinar su significancia,
asociados con las actividades, productos o servicios que ofrece el Instituto Tecnológico Superior de
Guasave (ITSG).
2. Alcance
Este procedimiento aplica para todos los procesos del ITSG, cuyas actividades productos o servicios puedan
impactar en el medio ambiente.
3. Políticas de operación
3.1 La identificación de los Aspectos Ambientales Significativos debe ser realizada por los responsables de las
áreas y el comité del SGA.
3.2 La organización debe asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tomen como base para
establecer los objetivos y metas ambientales.
3.3 El Comité del SGA será el responsable de que la lista de aspectos ambientales se mantenga actualizada de
manera permanente, deberá ser revisada cada año y cada que se presente un desarrollo nuevo como
nueva tecnología, edificaciones y cualquier otro cambio que afecte a la Institución.
3.4 La matriz de identificación de aspectos ambientales deberá ser reevaluada cuando el Instituto ofrezca un
nuevo producto o servicio dentro del alcance del SGA.
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
ING. MIGUEL ALEJANDRO
RODRÍGUEZ
ING. MIGUEL ALEJANDRO
RODRÍGUEZ
RD SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL
ING. ÁNGEL RAFAEL QUEVEDO
CAMACHO
DIRECTOR GENERAL
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha: 2 5 Noviembre de 2013
Fecha: 2 5 Noviembre de 2013
Fecha: 0 7 D I C I E M B R E 2 0 1 3
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Código: ITSG-GAPR-01
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4. Diagrama del procedimiento.
Responsables de
Coordinador(a) del
área
y
Alta
SGA
dirección
RD
Director(a) del
plantel
Inicio
2
1
Identifica los
aspectos
ambientales y su
significancia
Convoca a reunión
para la
identificación de
los aspectos
ambientales de la
Institución.
3
Elabora la lista
de los aspectos
ambientales
identificados
4
5
El (la) RD revisa
la lista de los
aspectos
ambientales
identificados y
válida para su
autorización.
Autorización de
la lista de
aspectos
ambientales
6
Difundir los AAS que
sirvan de base para
establecer los
objetivos y metas
ambientales.
Fin
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5.
Descripción del procedimiento
Secuencia de
Actividad
Responsable
etapas
1.
Convoca
a 1.1 El RD cita a reunión a los jefes de departamento y/o
reunión para la partes interesadas, para el llenado de la Matriz de
identificación
de Identificación de Aspectos Ambientales ITSG-GA-PR-01-01
los
aspectos
ambientales de la
Institución.
RD
2. Identifica los 2.1 Cada jefe de departamento o área de apoyo, con base a
aspectos
sus actividades, productos o servicios nuevos o
ambientales y su
modificados y desarrollos nuevos o planificados, identifican
significancia
los aspectos ambientales o situaciones de emergencia que
puedan impactar, con apoyo de la Matriz de Identificación
de Aspectos Ambientales ITSG-GA-PR-01-01, la cual será
entregada al coordinador del SGA.
Alta dirección y
2.2 El comité del SGA integrará en la Matriz de Identificación
de Aspectos
Ambientales
ITSG-GA-PR-01-01
la
información para evaluar y determinar los aspectos
ambientales institucionales.
2.3 Cada jefe de Departamento o área de apoyo, con base a la
matriz de Identificación de Aspectos Ambientales diseña la
matriz de aspectos ambientales correspondiente a su
departamento y/o actividad en el formato de Matriz de
evaluación de Aspectos Ambientales ITSG-GA-PR-01-04,
tomando en cuenta los siguientes criterios:
responsables de
área.
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FRECUENCIA
Probabilidad
Explicación
Puntaje
Baja
Muy rara vez
1
Mediana
Hasta 6 veces al año
2
Alta
Hasta una vez al mes
3
Muy Alta
Más de una vez al mes
4
Extrema
Varias veces a la semana o al día
5
GRAVEDAD
Probabilidad
Explicación
Puntaje
Ninguna
No genera consecuencias en la
comunidad
1
Contaminación visual o auditiva
(ruido, basura, malos olores).
2
Mediana
Contaminación controlable
3
Alta
Contaminación de ríos, de suelos,
aire.
Genera un impacto ambiental
severo. Por ejemplo, modificación
del entorno (salinización de una
zona, pérdida de la biodiversidad,
etc.).
Baja
Extrema
4
5
PÉRDIDA DE CONTROL
Tiempo de
solución
Explicación
Puntaje
Menor
No se requiere esfuerzo extra para
reparar
1
Se requiere esfuerzo extra para reparar
2
Se requiere una utilización significativa
de recursos
3
Extendida paralización de operatividad.
Compromete grandes cantidades de
datos y servicios.
4
Permanente paralización. Compromete
todo el sistema.
5
Significativo
Dañino
Serio
Extremo
Índice (Suma de Frecuencia, Gravedad y Pérdida de control
Aceptable
A evaluar
Prioritario
1-5 puntos
6-10 puntos
11-15 puntos
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3. Elabora la lista 3.1. En el formato ITSG-GA-PR-01-02 se registran los
de los aspectos
aspectos ambientales significativos y en el formato
ambientales
ITSG-GA-PR-01-03 se registran los no significativos
significativos
identificados.
identificados
4. El RD revisa la 4.1 La (el) RD usando la información registrada en los
lista
de
los
documentos ITSG-GA-PR-01-02 y ITSG-GA-PR-01-03
aspectos
revisa y valida los aspectos ambientales significativos y no
ambientales
significativos identificados, y los turna a la dirección para
identificados
y
su autorización.
valida para su
autorización.
5. Autorización de 5.1 El (la) director(a) autoriza la lista de aspectos ambientales
la
lista
de
significativos y no significativos identificados en los
aspectos
formatos ITSG-GA- PR-01-02 y el formato ITSG-GA-PR-01ambientales
03.
significativos
6. Difundir los
6.1 El (la) RD da a conocer a los (las) Responsables de área y
AAS que sirvan de
comité del SGA, los AAS, para establecer los objetivos y
base
para
metas ambientales.
establecer
los
objetivos y metas
ambientales.
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Coordinador (a)
del SGA
RD
Director(a) de la
institución
RD
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6. Documentos de referencia
No aplica
7. Registros
Registros
Tiempo de
Retención
Responsable de
conservarlo
Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales.
1 año
RD / Coordinador(a)
del SGA
ITSG-GA-PR-01-01
Lista de aspectos ambientales
Significativos
1 año
RD / Coordinador(a)
del SGA
ITSG-GA-PR-01-02
Lista de aspectos ambientales
1 año
RD / Coordinador(a)
del SGA
ITSG-GA-PR-01-03
Matriz de Evaluación de Aspectos
ambientales
1 año
RD / Coordinador(a)
del SGA
ITSG-GA-PR-01-04
8.
Código de
registro
Glosario
Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos
naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Nota: El entorno en este contexto se extiende desde el interior de la organización hasta el sistema global.
Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización, que puede
interactuar con el medio ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambiental significativo.
Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.
Sistema de gestión Ambiental: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e
implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.
Nota 1: Un Sistema de Gestión es un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir
estos objetivos.
Nota 2: Un Sistema de Gestión incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas,
los procedimientos, los procesos y los recursos.
Objetivo ambiental: Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental que una
organización establece.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeñadas.
Nota: Adaptada del apartado 3.7.6 de la norma NMX-CC9000-IMNC.
9. Anexos
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales.
Lista de aspectos ambientales significativos.
Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales
Lista de aspectos ambientales
ITSG-GA-PR-01-01
ITSG-GA-PR-01-02
ITSG-AM-PR-01-04
ITSG-GA-PR-01-03
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Código: ITSG-GAPR-01
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10.Cambios a esta versión
Número de
revisión.
3
Fecha de
actualización
09 Enero 2015
Descripción del cambio.
Se especificaron los criterios para realizar la matriz de evaluación de
aspectos ambientales.