plan estratégico coraasan 2012-2015

PLAN ESTRATÉGICO
CORAASAN 2012-2015
PLAN
ESTRATÉGICO
PLAN ESTRATÉGICO
CORAASAN
2012-2015
CORAASAN 2012-2015
Plan Estratégico Institucional CORAASAN
AGRADECIMIENTOS
Corporación del Acueducto y Altancarillado de Santiago,
República Dominicana
Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago, Teléfono: 809-582-4343
Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro Administración Pública
Website: www.coraasan.gob.do
Ing. Rosa Emilia Vásquez Díaz
Primera Edición: 150 ejemplares, Junio 2012.
Toda reproducción, total o parcial, de este libro deberá realizarse con la expresa
autorización de la Corporación de Acueducto y Altancarillado de Santiago. Se
agradecerá citar la fuente, en caso de ser utilizado como insumo para consultorías,
estudios, investigaciones, proyectos y obras.
Consultora
Lic. Frank González
Consultor de Planificación del MAP
Dirección: Ing. Hamlet Otáñez
Coordinación: Lic. Melissa Mercedes
Fotografía: Ing. Johannet Carolina Candelario
Programa de Apoyo a la Reforma
de la Administración Pública (PARAP)
Concepción Gráfica y Diagramación: Fernando Germán y General Graphics
Impresión:
Consorcio ENA-EPTISA-GGM
Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 2012
República Dominicana
EuropeAid/129410/D/SER/DO
6
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
7
MIEMBROS DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE CORAASAN
5
4
6
3
7
8
1
9
2
1 - ING. SIMÓN TOMÁS FERNÁNDEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO
6 - LIC. ANYOLINO GERMOSÉN
REPRESENTANTE MUNICIPIOS
2 - ING. HAMLET OTÁÑEZ
DIRECTOR GENERAL
7 - ING. MARCOS RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE INAPA
3 - ING. VÍCTOR COLLADO
REPRESENTANTE PUCMM
8 - LIC. JUAN MERA
REPRESENTANTE SOCIEDAD CIVIL
4 - ING. EMILIO PERALTA
REPRESENTANTE APEDI
9 - ING. LUÍS TEJADA
REPRESENTANTE SOCIEDAD CIVIL
5 - ING. JUAN PORTALATIN RODRÍGUEZ DURAN
REPRESENTANTE ALCALDE DE SANTIAGO
10 - LIC. MELISSA MERCEDES
SECRETARIA DEL CONSEJO
Plan Estratégico
Este documento contiene, en forma detallada, la mirada que con esfuerzo, cohesión, consultas, reflexión y amor por la tarea que tenemos por delante,
hicimos los ejecutivos, técnicos, administradores y el conjunto del personal de CORAASAN.
El PEI está destinado en lograr metas, objetivos, planes, proyectos, costos, detalles indispensables para repensar y emprender un CORAASAN más
fuerte, sensible, responsable y activo que procura atender de mejor forma cada día a la población a la que nos debemos. Los desafíos son grandes,
la reducción de agua no contabilizada y su consecuencia en la eficiencia Institucional, preservación del ambiente y sostenimiento de la estabilidad y
crecimiento financiero de la empresa, sin duda merecen la prioridad en esa mirada estratégica.
La preservación de las fuentes de agua, en la actuación desde la conservación de las cuencas, mejoramiento de la calidad de los efluentes que
descargamos y la operación cada vez más verde de nuestra infraestructura, se verán reflejados al acometer los proyectos que
conforman este Plan Estratégico Institucional.
El Estado Dominicano debe apoyar a CORAASAN, buena parte de estas acciones deben ser soportadas desde el
reforzamiento del Marco Legal del sector Agua Potable y Saneamiento, desde la formulación más participativa de
la inversión pública y desde una regulación más efectiva de nuestra relación con los usuarios. En este documento
se convergen el “deber ser” unido a la objetividad que demandan las metas alcanzables. Los sueños, necesarios
para motorizar la creatividad, no nos han distanciado de la realidad socioeconómica, de la complejidad del Estado
Dominicano ni de las limitaciones financieras del país.
Quiero agradecer sentidamente a todos los que colaboraron en la formulación de este Plan Estratégico Institucional,
a los ciudadanos e instituciones consultados para los distintos planes, que fueron cientos, a toda la empleomanía de
CORAASAN, al equipo timón del plan y al Consejo De Directores de CORAASAN, por la confianza depositada en
nosotros. A todos gracias por su dedicación y empeño. Especial agradecimiento al Ministro de Administración
Pública, Lic. Ramón Ventura Camejo, por las gestiones hechas para lograr una financiación del mismo, al
igual que a los consultores permanentes Lic. Frank González y la Ing. Rosa Vásquez por sus constantes
orientaciones.
Ing. Hamlet Otáñez
Director General
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
RESUMEN EJECUTIVO
Todos los Ejes definidos están interrelacionados, los que a su vez
incluyen varios objetivos con sus indicadores y metas de productos,
que van a contribuir a la provisión de más y mejores servicios a las
distintas comunidades que demandan los servicios de agua potable y
El Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Corporación de Acueducto
y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), se puede definir como
un esfuerzo multidisciplinario realizado para proporcionar a las
comunidades los servicios demandados, con satisfactorios niveles
de calidad, eficacia y continuidad; así como, disponer en el corto
y mediano plazo de un instrumento que permita superar o cerrar la
brecha de capacidades y recursos para el logro de la misión.
Así, tomando en cuenta las prioridades manifestadas por los Actores
Institucionales (AI) de la comunidad y el mandato de servicios de la
Ley No.582-77 que crea a CORAASAN, la Matriz FODA, la Visión
y Misión Institucional, se han determinado un conjunto de desafíos
importantes desde el punto de vista de las necesidades señaladas por
el municipio de Santiago de los Caballeros y las zonas aledañas, los
cuales se han agrupado en 5 Ejes Estratégicos fundamentales:
–– Eje No. 1: Agua Potable.
–– Eje No. 2: Aguas Residuales.
–– Eje No. 3: Comercialización de los Servicios.
–– Eje No. 4: Capital Humano.
–– Eje No. 5: Gestión Administrativa.
un mejor sistema de saneamiento (Alcantarillado Sanitario).
En los talleres de análisis, discusión y validación, el Equipo Técnico
Estratégico de CORAASAN presentó las propuestas de solución a los
principales problemas que afectan los servicios y las respuestas a las
necesidades identificadas para el corto y mediano plazo, determinados
como las principales metas u objetivos del PEI.
A modo de síntesis, para el período de ejecución de este Plan 20122015, que abarca 48 meses calendarios, CORAASAN se propone
desarrollar los siguientes objetivos estratégicos:
–– Mantener los parámetros de calidad del agua
ofrecida dentro de las normas nacionales.
–– Aprovechar al máximo y ampliar la capacidad
de captación y producción de agua para
disminuir el déficit en la distribución con respecto
a la demanda.
–– Ampliar Cobertura de Recolección de aguas
residuales.
–– Mejorar la Operación y Mantenimiento del
Sistema de Alcantarillado Sanitario.
–– Mejorar la facturación y gestión de cobro de los
servicios en la Provincia de Santiago.
PEI en el período del 2012-2015 asciende a RD$2.6 mil
–– Modernizar y actualizar el catastro de usuarios
en la Provincia de Santiago.
y Seguridad Laboral.
reclutamiento, selección y rotación
del personal.
Planificación
siendo el Eje 1: Agua Potable el de mayor costo, con un valor
Humano con un gasto total previsto de RD$21.6 millones. Esta
demanda de recursos financieros se calculó de acuerdo a los insumos
requeridos por los productos demandados para el logro de las metas
–– Mejorar el
la
millones, distribuidos en los cinco (5) ejes estratégicos ya referidos,
de RD$2.2 mil millones, y el de menor costo, el Eje 4: Capital
–– Lograr la aplicación de un programa de Higiene
–– Fortalecer
La demanda presupuestaria para la ejecución de este
y
Desarrollo
Institucional.
–– Mejorar
la planificación Administrativa y
Financiera de acuerdo a las normas existentes
y mejores prácticas.
–– Desarrollar programas de concientización a la
ciudadanía sobre el uso adecuado del sistema
de alcantarillado sanitario.
de cada objetivo estratégico y con sus correspondientes unidades de
medidas, costos unitarios y totales.
En ese mismo orden, la distribución anual de la demanda presupuestaria
de este Plan es de RD$134.3 millones para el 2012, RD$666.9
millones para el 2013, RD$1.3 mil millones para el 2014, y
RD$476.9 millones para el 2015. Cabe destacar que el Eje
No. 1: Agua Potable, el de mayor inversión, será cubierto
en un 99% con fondos externos (BID y Países Nórdicos).
Los mecanismos de seguimiento y control de este PEI, incluyen
la revisión del Plan a los seis meses de la puesta en implementación,
para corregir las desviaciones de los cambios del entorno externo a
Adicional a estos objetivos, CORAASAN contempla en el mediano y
largo plazo, la realización de varios Proyectos Estratégicos, enlazados
al Eje No.2: Aguas Residuales, con financiamiento de Instituciones
CORAASAN, así como, una continua revisión anual del mismo, para
verificar el logro de las metas, de lo cual pueden surgir ajustes en los
objetivos y metas originales del plan.
u organismos internacionales como son: El Gobierno de Japón, a través
de JICA; BNDES/SBCE; y Credit Suisse.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
Las recomendaciones más importantes de este Plan Estratégico de
CORAASAN son las siguientes:
INTRODUCCIÓN
–– Se recomienda elaborar un diagnóstico de capacidades
más
La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Provincia de
completas, objetivas, y actualizadas de las metas que
Santiago, República Dominicana, con la asistencia financiera de la
puede alcanzar CORAASAN y determinar la brecha
Delegación de la Unión Europea en República Dominicana, a través de
de capacidades iníciales, es decir, una línea de base
DIGECOM y del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración
al momento de fijar compromisos de resultados.
Pública (PARAP), ejecutado por el Ministerio de Administración Pública
institucionales, para disponer de
informaciones
–– Es necesario rediseñar las estructuras organizativas para que
respondan, y a la vez, estén alineadas con los objetivos y metas
del PEI, lo mismo se debe hacer con los procesos de servicios
al cliente externo.
–– Es de alta prioridad continuar el contacto permanente con
los actores institucionales y un manejo equilibrado de las
relaciones, alianzas y estrategias con los mismos. En definitiva,
las entidades públicas son el resultado de un balance de fuerzas
de estos actores, buscando la atención y el control de recursos e
incidencia en las decisiones de CORAASAN y de la efectividad
con que ésta se desempeñe frente a estos involucrados claves,
dependerá su cuota de apoyo de la comunidad para lograr sus
objetivos estratégicos.
(MAP), ha emprendido un esfuerzo de reforzamiento de sus capacidades
e iniciativas, a fin de contribuir decisivamente, a través del diseño y
ejecución de su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2015, para
contribuir con un sostenido crecimiento y expansión de las
facilidades de agua potable, a las distintas comunidades
y un mejoramiento sistemático en el saneamiento de las
principales ciudades y municipios cercanos al municipio
cabecera.
El Plan Estratégico Institucional (PEI), expresa el rumbo a mediano
y largo plazo de una empresa, ONG, Comunidad o Entidad
Pública. Desde esta perspectiva el PEI-CORAASAN, persigue
buscar la articulación de la comunidad, solidificar sus
recursos económicos y prioridades con su entorno externo,
en el marco de establecer las metas respecto a las expectativas de los
actores institucionales, la capacidad institucional para dar respuestas
oportunas, tanto en la parte de su Capital Humano como en los recursos
económicos necesarios para la implementación del PEI.
En este contexto, con la elaboración de este Plan Estratégico, la
5. Mejor
medición
y control de los
programas y
Provincia de Santiago se beneficiaría extraordinariamente, con una
proyectos que se ejecutarán conforme han sido diseñados
Entidad modernizada, eficiente y con personal altamente
en este PEI, porque estos serán evaluados en términos de
capacitado, comprometida con brindar un servicio de calidad y
sus resultados e indicadores de éxitos, en la solución
constante, del bien más importante para los seres humanos: El Agua.
planificada de los desafíos de la Institución.
Entre estos beneficios se citan los siguientes:
1. Definición de prioridades, objetivos y proyectos
para solucionar o contribuir a la solución de las
necesidades y problemas, expresados por la comunidad,
6. Una participación e incidencia más efectiva de la
comunidad en la definición de sus necesidades y los
planes y proyectos de respuestas para resolverlas
eficientemente.
determinados en forma participativa y en conversación abierta
de autoridades públicas, ONGs, sector privado y otros
involucrados.
2. Comunicación, a la población de la Provincia de
Santiago, de la gestión de mejora de los servicios de
CORAASAN que actualmente recibe la comunidad.
3. Integración y coordinación de programas, proyectos
y acciones institucionales dirigidas a la optimización de
El presente documento constituye de manera integral “El Plan
Estratégico de CORAASAN 2012-2015”, y ha sido estructurado
en tres Partes: La Primera, abarca todo lo concerniente al Marco
Legal, Metodología y Plan de Trabajo de la Consultora. La Segunda
Parte, focaliza los temas relacionados con los conceptos técnicos que
sustentan la formulación; Análisis de los Actores Institucionales; Los
Servicios que ofrece la Organización; La Construcción de la Matriz
FODA y las Declaraciones de Visión, Misión y Valores Institucionales.
los servicios de agua potable y saneamiento (Sistema de
Alcantarillado) y contribuir a la calidad de vida de la población,
La tercera y última Parte, contiene los análisis de los distintos Ejes
apoyada en las políticas públicas y privadas que se conjugan
Estratégicos, Los Objetivos, Metas, Productos y Acciones;
en el quehacer de la Organización.
La Demanda Presupuestaria por Ejes Estratégicos, y El
4. Mayor coherencia y unificación de los esfuerzos de las
diferentes Gerencias de la institución y del personal de ésta en los
programas y proyectos de reforzamiento institucional.
Seguimiento y Control durante la implementación del PEI de
CORAASAN. Al final se incluye un conjunto de conclusiones y
recomendaciones de la Consultora.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
ÍNDICE GENERAL
CAPÍTULO II
PRIMERA PARTE
MARCO LEGAL, NORMATIVAS GENERALES Y
METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA
Metodología General del Trabajo de Consultoría. 14
2.1. Aspectos Generales sobre la Metodología.
14
2.2. Fuentes de Información.
15
2.3. Metodología en Talleres de Análisis y Discusión.
16
RESUMEN EJECUTIVO
1
INTRODUCCIÓN 4
CAPÍTULO I
Marco Legal y Normativas Generales.
6
1.1 Principales Leyes y Normativas Técnicas.
6
1.1.1. Ley No. 582-77 que crea a CORAASAN.
6
1.1.2. Ley No. 64-00 de Medio Ambiente.
7
1.1.3. Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión Pública.
9
1.1.3.1. Reglamento No. 493-07 para la Aplicación
de la Ley No. 498-06.
10
1.1.4. Ley No. 41-08 de Función Pública.
10
1.1.5. Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
10
1.1.6. Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030. 11
1.1.7. Normativa de Plan Estratégico
para el Sector Público del MEPyD.
14
12
CAPÍTULO III
Cronograma de Actividades y Resultados Visitas.
17
3.1. Cronograma de Actividades.
17
3.2. Plan de Visitas y Actividades
17
3.3. Rol del Consultor.
19
SEGUNDA PARTE
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI,
ACTORES INSTITUCIONALES, SERVICIOS Y MATRIZ
FODA
CAPÍTULO IV
Aspectos Metodológicos y Conceptuales
para la Formulación del PEI.
20
4.1. Metodología para la Formulación del PEI.
20
4.2. Conceptos y Definiciones.
21
CAPÍTULO V
Análisis Actores Institucionales (Stakeholders).
CAPÍTULO VIII
25
5.1. Clasificación e Importancia de los Actores
Institucionales de CORAASAN.
25
Construcción y Análisis de la Matriz FODA
38
8.1. Construcción de la Matriz FODA.
38
8.2. Análisis de la Matriz FODA
39
8.2.1. Ambiente Interno.
39
CAPÍTULO VI
Servicios y Satisfacción de los Clientes/Usuarios.
27
TERCERA PARTE
6.1. Servicios ofrecidos por CORAASAN.
27
6.2. Satisfacción de los Clientes/Usuarios.
29
6.2.1. Usuarios Domésticos, Comerciales e Industriales.
29
EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, METAS,
PRODUCTOS, DEMANDA PRESUPUESTARIA Y
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PEI DE CORAASAN.
6.2.2. Resultados Encuestas Aplicadas a
Empleados de CORAASAN.
34
CAPÍTULO IX
Ejes Estratégicos, Objetivos, Metas y
CAPÍTULO VII
Productos del PEI de CORAASAN.
42
Misión, Visión y Valores Institucionales.
36
9.1. Líneas Estratégicas del Plan.
42
7.1. Visión Institucional.
36
9.1.1. Definición y Alcance.
42
7.2. Declaración de Misión.
36
9.1.2. Descripción de los Ejes Estratégicos.
43
7.3. Valores Institucionales.
37
a) Eje No. 1: Agua Potable.
43
b) Eje No. 2: Aguas Residual.
43
c) Eje No. 3: Comercialización de los Servicios.
44
d) Eje No. 4: Capital Humano.
45
e) Eje No. 5: Gestión Administrativa.
46
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
15
CAPÍTULO X
CAPÍTULO XII
Demanda Presupuestaria del Plan Estratégico Institucional.
47
10.1. Demanda Presupuestaria Total del PEI de CORAASAN.
47
10.1.1. Composición Porcentual Demanda Total.
48
8.2.2. Ambiente Externo.
40
10.2. Demanda Presupuestaria Por Objetivos y Ejes Estratégicos. 49
10.2.1. Demanda Presupuestaria Por Objetivos
Eje No. 1.: Agua Potable. 49
10.2.2. Demanda Presupuestaria Por Objetivos
Eje No. 2: Agua Residual.
50
10.2.3. Demanda Presupuestaria Por Objetivos
Eje No. 3: Comercialización de los Servicios.
50
10.2.4. Demanda Presupuestaria Por Objetivos
Eje No. 4: Capital Humano.
51
10.2.5. Demanda Presupuestaria Por Objetivos
Eje No. 5: Gestión Administrativa.
52
10.3. Demanda Presupuestaria Proyectos Estratégicos.
53
CAPÍTULO XI
Seguimiento y Control del Plan de CORAASAN
55
11.1. Aspectos Generales para el Seguimiento y
16
Control del Plan Estratégico.
55
11.2. Coordinación.
56
Conclusiones y Recomendaciones.
57
BIBLIOGRAFÍAS59
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
17
ÍNDICE DE CUADROS
18
CUADRO NO. DESCRIPCIÓN
PÁGINA
1
Visitas y Talleres Realizados para el PEI de CORAASAN.
16
2
Principales Actores Institucionales de CORAASAN.
23
3
Matriz de Ponderación de los Servicios de CORAASAN.
26
4
Análisis del Ambiente Interno.
37
5
Análisis del Ambiente Externo
38
6
Demanda Presupuestaria Total Por Ejes Estratégicos Por Años.
47
7
Composición Porcentual de la Demanda Total Presupuestaria Por Ejes 48
8
Demanda Presupuestaria Por Objetivos Eje No. 1.
49
9
Demanda Presupuestaria Por Objetivos Eje No. 2.
50
10
Demanda Presupuestaria Por Objetivos Eje No. 3.
51
11
Demanda Presupuestaria Por Objetivos Eje No. 4.
52
12
Demanda Presupuestaria Por Objetivos Eje No. 5.
53
13
Descripción de los Proyectos Estratégicos del PEI de CORAASAN.
54
INDICE DE GRÁFICAS
GRÁFICA NO.
DESCRIPCIÓN
1Evaluación del Servicio de Agua Potable de los Sectores: Doméstico, Comercial e Industrial.
28
2
Valoración del Funcionamiento del Sistema de Alcantarillado de CORAASAN.
29
3
Valoración de la Calidad del Agua Potable que Sirve CORAASAN.
30
4
Valoración sobre el Costo de los Servicios de CORAASAN.
31
5
Valoración sobre el Sistema de Información en los Medios de Comunicación.
34
6
Ejes Estratégicos de CORAASAN.
42
7
Segmentación de Usuarios de CORAASAN.
44
INDICE DE ANEXOS
ANEXO NO.
DESCRIPCIÓN
I
Síntesis del Marco Legal y Normativas Generales de CORAASAN.
II
Cronograma de Actividades.
III
Listados de Participantes a los Distintos Talleres Celebrados en Santiago, Rep. Dom.
IV
Matriz de Valoración de la Importancia de los Actores Institucionales.
V
Encuestas Aplicadas a los Actores Institucionales de la Organización.
VI
Matriz Objetivos, Productos, Metas y Acciones Por Ejes Estratégicos.
VII
Matriz Demanda Presupuestaria Por Ejes Estratégicos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
19
PRIMERA
PARTE
MARCO LEGAL Y NORMATIVAS GENERALES.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
CAPÍTULO I
1.1.1 Ley No. 582-77 que crea a CORAASAN.
MARCO LEGAL Y
77 que crea a CORAASAN como una entidad pública, autónoma
NORMATIVAS GENERALES.
El 4 de abril de 1977, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley No. 582con personalidad jurídica, con patrimonio propio o independiente y
duración ilimitada (Art. 2).
Entre sus principales funciones (Art. 3), se destacan:
–– Tendrá a su cargo la administración, operación y mantenimiento
de los Acueductos y los Alcantarillados de todos los municipios
que integran la Provincia de Santiago, tanto en la zona rural
1.1 Principales Leyes y Normativas Técnicas.
Conforme a lo establecido en los términos de referencia, se han
–– Señalar al Poder Ejecutivo los casos en los cuales deberá
revisados y analizados los documentos legales que rigen los aspectos
proceder a expropiaciones por causa de utilidad pública
institucionales de CORAASAN, así como los artículados que tienen
necesaria para la ejecución de sus programas, en conformidad
estrecha vinculación con la planeación estratégica institucional en los
con las leyes de expropiación.
siguientes documentos: a) Ley No. 582-77 que crea La Corporación del
Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN); Ley No. 6400 de Medio Ambiente; Ley No. 498-96 de Planificación e Inversión
Pública; c) Reglamento No. 493-07 sobre la Ley de Planificación e
Inversión Pública; d) Ley No. 176-07 sobre los Ayuntamientos; e) La
Estrategia Nacional de Desarrollo RD 2010-2030; f) El Plan Nacional
Plurianual del Sector Público; y g) Las Normativas del Plan Estratégico
Institucional emitidas por el MEPyD. El Marco Legal in extenso, se
presenta en el Anexo I de este informe.
22
como urbana.
–– Coordinará y ejecutará las demás actividades relacionadas con
sus fines.
Asimismo, el patrimonio de CORAASAN estará compuesto por los
bienes y derechos que le transfiere el Gobierno Dominicano y el Instituto
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), quedando
incorporado a dicho patrimonio como aporte, todas las instalaciones
que integran actualmente el sistema de abastecimiento de agua potable
y alcantarillado de los municipios de la provincia de Santiago (Art. 5).
CORAASAN deberá acordar con los ayuntamientos de los municipios
En otro orden, CORAASAN estará exonerada del pago de todo
de la provincia de Santiago, que se incluyan en las facturaciones por
impuesto, gravamen, tasa o arbitrio creados o por crearse que
servicios de agua, cargos por otros servicios municipales, cuyos valores
recaigan o pudieran recaer sobre sus operaciones, negocios jurídicos
correspondientes serán entregados a los respectivos ayuntamientos
que realice, así como los documentos relativos a los mismos. Asimismo,
dentro de los treinta (30) días de cobrados (Art. 6).
estará exonerada de todo impuesto de importación creado o por
El Consejo de Directores será el organismo superior directivo (Art. 7),
y estará integrado por nueve miembros de la siguiente forma:
–– El Presidente de CORAASAN, el cual será nombrado por el
crearse de productos químicos y cualesquier otros productos necesarios
para la potabilización del agua; vehículos de transporte o de carga,
combustibles (con excepción de gasolinas), grasas, lubricantes, equipos
y materiales de construcción para sus actividades (Art. 15).
Poder Ejecutivo, quien presidirá el Consejo de Directores;
–– Seis (6) miembros ex oficios: El Síndico Municipal de Santiago,
Un representante de la Asociación para el desarrollo de la
1.1.2. Ley No. 64-00 de Medio Ambiente.
Provincia de Santiago, El Director de la Escuela de Ingeniería
Los aspectos más relevantes de esta Ley, con relación a CORAASAN,
de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Un
están contenidas en el Capítulo II: De la Contaminación de las
Delegado del Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados
Aguas, donde se establecen las siguientes normativas:
(INAPA), el Director General de CORAASAN y un Síndico
Municipal de uno de los municipios restantes de la Provincia de
Santiago, escogido entre ellos en un plazo no mayor de treinta
(30) días.
–– Dos (2) munícipes de Santiago de reconocida solvencia moral y
dedicación a las actividades de interés social, los cuales serán
Art. 86.- Se prohíbe ubicar todo tipo de instalaciones en las
zonas de influencia de fuentes de abasto de agua a la población
y a las industrias, cuyos residuales, aún tratados, presenten riesgos
potenciales de contaminación de orden físico, químico, orgánico,
térmico, radioactivo o de cualquier otra naturaleza, o presenten
riesgos potenciales de contaminación.
designados por el Poder Ejecutivo.
En Consejo de Directores trazará la política a seguir por la Corporación,
para el logro de sus objetivos y propósitos, con las más amplias
facultades para dirigir y administrar dicha entidad y realizar todos los
actos necesarios a tales fines (Art. 10).
Art. 87.- Se dispone la delimitación obligatoria de zonas de
protección alrededor de los cuerpos de agua, de obras e instalaciones
hidráulicas, así como de cauces naturales y artificiales, con la
finalidad de evitar los peligros de contaminación, asolvamiento u
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
23
otras formas de degradación. Los requisitos para las referidas zonas
Asimismo en el Capítulo III: De las Aguas, se destacan, los
de protección dependerán del uso a que estén destinadas las aguas
siguientes articulados que rigen la materia:
y de la naturaleza de las instalaciones.
Art. 126.- Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son
Párrafo.- Las empresas o instituciones que gestionen los servicios de
propiedad del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible
manejo de aguas residuales en una localidad, serán las responsables
e inembargable. No existe la propiedad privadas de las aguas ni
por el cumplimiento de las normas y parámetros vigentes en lo que
derechos adquiridos sobre ellas.
respecta a las descargas de aguas residuales domésticas, o de otros
tipos descargados a través del alcantarillado municipal.
Art. 127.- Toda persona tiene derecho a utilizar el agua para
satisfacer sus necesidades vitales de alimentación e higiene, la de
Art. 88.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
su familia y de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicio
Naturales, como autoridad competente determinará, en consulta
a otros usuarios ni implique derivaciones o contenciones, ni empleo
con los sectores involucrados, el destino de las aguas residuales,
de máquinas o realización de actividades que deterioren y/o
las características de los cuerpos receptores y el tratamiento previo
menoscaben de alguna manera, el cauce y sus márgenes, lo alteren,
requerido, así como las cargas contaminantes permisibles.
contaminen o imposibiliten su aprovechamiento por terceros.
Párrafo.- Las empresas o instituciones que gestionen los servicios de
Art. 128.- El uso del agua sólo puede ser otorgado en armonía con
manejo de aguas residuales en una localidad, serán las responsables
el interés social y el desarrollo del país.
por el cumplimiento de las normas y parámetros vigentes en lo que
respecta a las descargas de aguas residuales domésticas, o de otros
Art. 129.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecerá
tipos descargados a través del alcantarillado municipal.
la zonificación hidrológica, priorizando las áreas para producción
de agua, conservación y aprovechamiento forestal, entre otros, y
Art. 89.- Las residuales sólo podrán ser utilizadas después de
garantizando una franja de protección obligatoria de treinta (30)
haber sido sometidas a procesos de tratamiento que garanticen el
metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales, así como
cumplimiento de las normas vigentes en función del uso para el cual
alrededor de los lagos, lagunas y embalses.
vayan a ser destinadas, en consulta con la Secretaría de Estado de
Salud Pública y Asistencia Social.
24
Art. 130.- En la construcción de embalses, independientemente de
sus fines, es obligatorio, antes de proceder al cierre de la presa,
eliminar del cuerpo de la presa la vegetación y todo aquello que
pueda afectar la calidad del agua y la posible explotación pesquera.
Art. 131.- El uso de las aguas superficiales y la extracción de
las subterráneas se realizarán de acuerdo con la capacidad de la
cuenca y el estado cualitativo de sus aguas, según las evaluaciones y
dictámenes emitidos por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
Art. 132.- En las cuencas hidrográficas, cuyas aguas sean utilizadas
para el abastecimiento público, la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente y Recursos Naturales establecerá restricciones de uso para
garantizar, mantener e incrementar la calidad y cantidad de las aguas.
1.1.3 Ley No. 498-06 de Planificación e Inversión
Pública.
Los artículos de la ley No. 498-06 sobre Planificación e Inversión Pública
que están estrechamente vinculados con las distintas actividades que se
desarrollarán para la realización del Plan Estratégico Institucional (PEI)
de CORAASAN, son los siguientes:
En el Artículo 4, se expresa que todos los Organismos del Sector Público
“Para los fines de esta Ley, se
considera como Instituciones
Descentralizadas y Autónomas No
Financieras a los Organismos que
actúan bajo la autoridad del Poder
Ejecutivo, tienen personería jurídica,
patrimonio propio separado del
Gobierno Central y responsabilidades
delegadas para el cumplimiento
de funciones gubernamentales
especializadas y de regulación”.
Por su parte, el Artículo 21, determina que en cada institución
gubernamental, incluyendo las Descentralizadas y Autónomas no
Financieras, deberán existir unidades de planificación y desarrollo, que
tendrán la responsabilidad de asesorar en materia de políticas, planes
programas y proyectos a las máximas autoridades de las mismas.
En el Artículo 25, literal d, queda claramente expresado
como
instrumentos de planificación de las instituciones la realización de los
“Planes Sectoriales e Institucionales a mediano plazo, que expresarán
las políticas, objetivos y prioridades a nivel sectorial e institucional. Los
planes estratégicos institucionales deberán estar compatibilizados con
los respectivos planes sectoriales que los comprenden”.
estarán sujetos a esta Ley y sus reglamentaciones, especificando en el
literal b, tanto las instituciones Descentralizadas del Gobierno como las
Autónomas no Financieras, dentro de la cual se incluye CORAASAN.
En el Párrafo I, se define este grupo de instituciones de la siguiente
forma:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
25
Otro artículo que merece importancia citarlo, corresponde al Artículo
40 de la referida Ley, en el cual se establece de forma clara y precisa,
lo siguiente:
“Los organismos e instituciones
contempladas en esta ley no podrán
incorporar en sus presupuestos ningún
proyecto de inversión que no haya
sido aprobado previamente por el
Ministerio de Economía Planificación y
Desarrollo (MEPyD), y deberán contar
con financiamiento asegurado para la
ejecución total del mismo”.
1.1.3.1 Reglamento No. 493-07 para la Aplicación de
la Ley No. 498-06.
En este reglamento se destaca el Artículo 44, en el cual se hace énfasis
sobre los planes estratégicos institucionales que establecen prioridades,
objetivos, metas y requerimientos de los organismos del sector público
y que deben ser consistentes con la Estrategia Nacional de Desarrollo,
el Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los planes estratégicos
sectoriales.
1.1.4 Ley No. 41-08: Función Pública.
Cabe destacar en esta normativa el Artículo 13, que expresa que
en Los Órganos y Entidades de la Administración Pública habrá una
Oficina de Recursos Humanos, la cual deberá proponer al Ministerio
de Administración Pública (MAP), los movimientos de personal a que
hubiere lugar, a los fines de su aprobación (Numeral 8).
Asimismo, queda establecido en el Artículo 27, que la creación,
clasificación, supresión o modificación de los puestos de trabajo será
efectuada por el MAP, incorporándose a la correspondiente relación
de puestos de trabajo, de la provisión de puestos y de la determinación
de retribuciones.
1.1.5 Plan Nacional Plurianual del Sector Público.
Artículo 337.- Gastos Plurianuales.
La autorización o realización de los gastos de carácter plurianual se
subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos
presupuestos.
Párrafo I.- Podrán adquirirse compromisos por gastos que hayan de
extenderse a años posteriores a aquel en que se autoricen, siempre
que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que, además, se
encuentren en alguno de los casos siguientes:
26
–– Inversiones y transferencias de capital.
–– Contratos de suministro, de consultoría, de asistencia técnica y
científica, de prestación de servicios, de ejecución de obras de
–– Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal
que perciba sus retribuciones con cargo a los presupuestos
generales.
mantenimiento y de arrendamiento de equipos no habituales
–– Las derivadas de compromisos de gastos debidamente
de las entidades municipales, que no puedan ser estipulados o
adquiridos en ejercicios anteriores, previa incorporación de los
resulten antieconómicos por un año.
créditos.
–– Arrendamiento de bienes inmuebles.
–– Transferencias corrientes que se deriven de convenios suscritos
1.1.6 Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030.
por los municipios con otras entidades públicas o privadas sin
ánimo de lucro.
Las instituciones descentralizadas y autónomas, como es el caso de
CORAASAN, deberán acogerse a los lineamientos generales de la
Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana, 2010-
Párrafo II.- El número de años a que pueden aplicarse los gastos
referidos en este artículo, sólo podrá exceder del cuatrienio. En
aquellos casos excepcionales en que resulte necesario un plazo mayor,
deberán ser aprobados con el voto favorable de la mayoría absoluta
del concejo municipal.
Artículo 338.- Contracción de Obligaciones.
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto sólo
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en
2030 (END), razón fundamental que justifica la elaboración y puesta
en marcha de sus respectivos Planes Estratégicos.
En el marco de esta normativa, se describen los principales artículos
que determinan la observancia y cumplimiento de la formulación del
PEI de CORAASAN, objeto de esta consultoría:
En el Artículo 1, se hace referencia al ámbito de aplicación de la END
y “se adopta el documento como fundamento conceptual
de las políticas públicas que se aplicarán durante el
período de vigencia, y de su puesta en operación mediante
el año al que corresponde el presupuesto.
los instrumentos del Sistema Nacional de Planificación e
Párrafo.- No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se
en veinte años, a partir de la promulgación de la Ley, como lo indica
aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su
Inversión Pública”. El período de vigencia de la END se establece
el Artículo 2.
reconocimiento, las obligaciones siguientes:
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
27
Otro aspecto de relevancia a tomar en consideración es lo consignado
en el Artículo 5, el cual establece que “cada gestión de Gobierno
deberá contribuir a la construcción de la Visión País de
largo plazo, a través de las políticas públicas plasmadas
en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, el
Presupuesto Plurianual, el Plan anual de Inversión Pública
y los Planes Sectoriales, Territoriales e Institucionales; y
deberá establecer la articulación de dichas políticas con la
Estrategia Nacional de Desarrollo”.
El documento de la END se desglosa en 4 ejes sustanciales orientados
a los planes estratégicos, objetivos y las líneas de acción, que para los
fines de esa consultoría y en esta fase inicial de la formulación del PEI
de CORAASAN, se hará referencia al Primer Eje Estratégico, definido
en el Artículo 7 y que propugna por: “Un Estado con instituciones
eficientes y transparentes, al servicio de una ciudadanía
responsable y participativa, que garantiza la seguridad y
promueve el desarrollo y la convivencia pacífica”.
En ese mismo orden, en el Párrafo I, del citado artículo, se indica
que: Las acciones se dirigirán a la obtención de objetivos generales,
mediante la realización de sus correspondientes objetivos específicos.
El objetivo general y su consecuente objetivo específico a los cuales
nos acogeremos en esta primera fase de la consultoría, se describen a
continuación:
28
Objetivo General
1. Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados
Objetivo Específico
1. Estructurar una administración pública eficiente que actúe con ética y
transparencia, orientada a la obtención de resultados, al servicio de la
ciudadanía y del desarrollo nacional.
1.1.7. Normativa de Plan Estratégico Institucional del
MEPyD; involucrados en la Formulación.
Otra normativa que regirá la formulación del PEI de CORAASAN en
“La guía para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales
del
Ministerios de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD),
realizada con el interés de normalizar la elaboración de los planes
estratégicos de las diferentes instituciones del Sector Público. Esta guía
traza la metodología general que deberá seguirse, así como el formato
estandarizado para la presentación oficial de dichos planes.
La guía ofrece información clara, precisa y objetiva sobre los distintos
–– Definir los valores de la institución.
–– Establecer los objetivos y productos estratégicos.
–– Medición de los objetivos estratégicos: Indicadores.
–– Elaboración de las metas institucionales.
–– Verificación y seguimiento a los planes estratégicos.
–– Estructura organizacional.
–– Presupuesto para la ejecución del Plan.
aspectos que deberán ser considerados por el Consultor, los Involucrados
directos e indirectos en la formulación de los planes estratégicos, entre
los que se destacan:
Adicionalmente, la guía incluye un formato general homogéneo para la
presentación final del informe contentivo del Plan Estratégico elaborado,
–– Indicar el nombre del Ministerio sujeto del Plan Estratégico.
el cual deberá ser acogido en toda su dimensión por esta Consultoría
y los Directivos de CORAASAN.
–– Organismo, institución o dependencia que desarrollará el
referido plan.
Otras leyes y normativas son incluidas en el Anexo I, Síntesis del
–– Describir la situación actual de la institución analizada.
–– Definición de clientes o usuarios institucionales a los cuales se
les entregará los productos o servicios.
–– Realizar
el
análisis
FODA
(Fortalezas,
Mandato Legal y Normativas relacionadas de CORAASAN, donde
se detallan las vinculaciones de cada legislación y normativa con las
actividades de la Institución.
Oportunidades,
Debilidades y Amenazas).
–– Determinación de los objetivos institucionales.
–– Declaración de Misión y Visión institucional.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
29
CAPÍTULO II
–– Realizar un análisis de los grupos de variables relevantes
(económicas, legales, institucionales, sociales y políticas) para
la misión institucional de CORAASAN.
METODOLOGÍA GENERAL
–– Presentar una síntesis de los principales desafíos de la
DEL TRABAJO DE LA
oferta de servicios de CORAASAN y sus sugerencias de
CONSULTORÍA.
mejora.
–– Elaborar propuesta de objetivos estratégicos con sus indicadores,
metas intermedias y finales, medios de verificación, productos,
acciones y sus correspondientes requerimientos de insumos y
de demanda presupuestaria.
2.1. Aspectos Generales sobre la Metodología.
El trabajo de consultoría estuvo comprendido en dos etapas
fundamentales, siendo la primera de ellas la relacionada con el
levantamiento de informaciones necesarias para la elaboración del
Plan Estratégico Institucional (PEI), las cuales estarían enmarcadas en
las siguientes actividades:
–– Reunión de introducción de la consultora con autoridades y
personal técnico de CORAASAN.
recolección de
informaciones adicionales.
CORAASAN, enfocado su potencial para proveer
y / o
apoyar la oferta de servicios actuales y de mediano plazo de
30
–– Organizar
los
grupos de trabajo y del comité de
dirección del Plan.
–– Realizar sesión de explicación y actualización de la
metodología y principales conceptos a utilizar en la
vigencia por el MEPyD.
–– Entregar formatos para levantamiento de información
en las áreas funcionales de CORAASAN, para servir de
–– Realizar un balance de las capacidades internas de
CORAASAN.
ejecución de este PEI.
formulación del plan de acuerdo a la Guía y formato puesto en
–– Examen de informaciones disponibles e identificación
de fuentes y tiempo necesario para
–– Recomendar mecanismos de seguimiento y control de la
insumo en los análisis de la ley 582-77, el FODA, y los servicios
que ofrece la institución.
–– Revisar y ajustar los cuadros con las informaciones anteriores
de las áreas y servicios de CORAASAN.
–– Conducir taller de discusión
y consenso de la
orientación estratégica, desafíos externos e internos,
fuerzas y debilidades de los servicios y desafíos para cumplir
con el mandato de CORAASAN.
2.2 Fuentes de Información.
Conforme al contenido del Plan Estratégico propuesto, mencionado
en los Términos de Referencia, y que fueron discutidos y validados por
las autoridades de CORAASAN, el requerimiento de información se
realizó bajo las premisas siguientes:
En concordancia con los términos anteriores, se desarrollaron las notas
metodológicas y conceptuales, las presentaciones correspondientes
y se planificaron los talleres para la determinación de las distintas
–– Informaciones
los
principales
de la
Institución, las que se conseguirán durante los ejercicios con el
Organización.
personal designados de las distintas Gerencias o Departamentos
La segunda fase de la metodología de trabajo estuvo comprendida
tres fases de desarrollo del PEI:
sobre
mediano y largo plazo la misión y el desempeño
la participación de la Dirección Ejecutiva y el personal técnico de la
Análisis, Discusión y Validación para la realización de las
entorno
factores y tendencias que afectan y podrán afectar a
matrices que componen los cuadros bases de análisis del PEI, con
en la realización de las Visitas y Ejecución de los Talleres de
del
de la estructura organizativa vigente.
––
Información interna de la organización sobre sus fortalezas,
recursos, capacidades y debilidades internas, así como
programas y proyectos que afectan o pueden afectar el logro
a) Determinación de la Matriz FODA, Actores Institucionales y
de su misión institucional. Éstas se obtendrán de las diferentes
Oferta /Demanda de Servicios de CORAASAN, Declaración
Gerencias vinculadas con las áreas de RRHH, organización,
de Misión, Visión y Valores Institucionales.
finanza, planificación, tecnología de la información y legal. Así
b) Determinación de Ejes Estratégicos y la Formulación de los Ob-
como de reuniones con los Directivos.
jetivos, Indicadores, Metas y Acciones que conformarán cada
–– Las informaciones sobre identificación, evaluación de recursos,
Eje identificado para el PEI, con la correspondiente construc-
intereses y aptitudes y opiniones de los actores institucionales
ción de la Matriz de Objetivos Estratégicos por ejes.
sobre
c) Elaboración de la Matriz de Demanda Presupuestaria, y el
análisis para la determinación del seguimiento y control del
PEI.
la Misión y Servicios que ofrece CORAASAN de
acuerdo a las opiniones aportadas por los diferentes actores
institucionales que inciden sobre el desempeño o las funciones
de ésta.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
31
–– Revisión
del
material
bibliográfico
pertinente
para
el
–– Presentación de Resultados a la Plenaria: En esta sección, cada
enriquecimiento de los trabajos técnicos y relacionados con la
coordinador de grupo de trabajo, realizó la presentación de sus
formulación del Plan Estratégico Institucional.
resultados consensuados, para abrir los debates a la Plenaria.
Se agregaron las propuestas consensuadas por la Plenaria y
se aprobaron los resultados de cada tema desarrollado. Se
2.3. Metodología en Talleres de Análisis y Discusión.
El desarrollo de los Talleres de análisis, discusión y validación de los
trabajos técnicos se realizarán en tres etapas, conforme a la agenda
de trabajo propuesta por la Consultora, previamente remitida a los
Directivos de CORAASAN, consistentes en las siguientes actividades:
–– Exposición de la Consultora: Presentación en PowerPoint de
los principales aspectos técnicos que circunscriben los temas
centrales del Taller, así como la explicación de la agenda del
día.
–– Conformación de los Grupos de Trabajo: Se organizarán en
mesas de trabajo por temas a analizar, compuestas por un
mínimo de cinco (5) técnicos o funcionarios y un máximo de
diez (10), quienes analizaron, con la supervisión y soporte
técnico de los Consultores, los diferentes temas del taller, a fin
de consensuar por áreas dichos temas. Cada mesa de trabajo
eligió el Coordinador o Vocero para presentar sus resultados a
la Plenaria.
32
cerraron los trabajos del Taller.
CAPÍTULO III
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES Y RESULTADOS
VISITAS
En el referido cronograma se incluyen las cuatro grandes etapas de
la consultoría que corresponden a los Informes: No.1 (Antecedentes,
Marco Legal y Cronograma de Actividades, Actores Institucionales y
Servicios, Visión, Misión y Matriz FODA) y el Informe No. 2 (último),
que representa el Plan Estratégico Institucional de CORAASAN, que
incluye, además de los temas sobresalientes del Informe No. 1, la
Matriz de Objetivos, Indicadores y Acciones; la Matriz de Demanda
Presupuestaria, y todo lo referente al Control y seguimiento del PEI.
3.2. Plan de Visitas y Actividades.
3.1. Cronograma de Actividades.
En el Anexo II, se incluye el cronograma de ejecución de esta consultoría
para su horizonte completo con una duración de aproximadamente
45 días, habiéndose iniciado los trabajos en fecha 19 de diciembre
del 2011. La duración de las actividades y las fechas propuestas,
fueron fijadas asumiendo que se cumplirían los supuestos de entrega
de información y reuniones de retroalimentación y validación con el
personal de CORAASAN, así como de otras entidades relevantes para
este trabajo, necesarias para la coordinación de la realización de los
talleres previstos en sus fechas acordadas.
Para el análisis y discusión de los trabajos se realizaron dos (2) talleres,
de dos días de duración cada uno. El primero para determinar Matriz
FODA y declaraciones de Misión, Visión y Valores Institucionales. El
segundo, presentación de los resultados de los paneles efectuados por
los directivos de CORAASAN con los distintos actores involucrados,
donde se examinaron las necesidades y expectativas de éstos respecto a
los servicios ofertados por la institución; Oferta/Demanda de Servicios;
y Marco Legal institucional. Asimismo, se analizaron las matrices de
objetivos estratégicos y demanda presupuestaria, respectivamente.
Este conjunto de determinantes claves de las fechas de entrega de los
diferentes productos e informes de esta consultoría serán monitoreados
por el consultor e informado al MAP, a través de las vías establecidas
en los Términos de Referencia, para obtener su cooperación en caso
de que se identifiquen señales de retraso.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
33
A continuación, en el Cuadro No. 1, se presenta un resumen de las visitas y talleres que se realizaran para el levantamiento de informaciones y la
validación de cada una de las etapas de formulación del PEI.
MES
DICIEMBRE, 2011
DIA
ACTIVIDAD/TALLER
19 Presentación de Credenciales de los Consultores, Introcucción del
Trabajo de Consultoría y Recopilación de Antedecendetes.
Ponencia sobre los Principales aspectos metodológicos y
conceptuales para la Formulación del Plan Estratégico
Institucional.
DICIEMBRE, 2011
ENERO, 2012
OBSERVACIÓN
Realizada en las Oficinas de CORAASAN con
los Directivos de la Institución.
A solicitud de los Directivos de CORAASAN y
realizada por el Lic. Frank González,
Consultor en Planificación del MAP.
27 Primer Taller Análisis, Discusión y Validación (Primera Parte):
Matriz FODA; y Declaración de Misión, Visión, Valores
Institucionales.
Exposición Consultora, Selección de Grupos de
Trabajos y Equipo Estratégico del PEI de
CORAASAN. Celebrado en el Hotel Gran
Almirante de Santiago, R.D.
28 Primer Taller de Análisis, Discusión y Validación (Segunda Parte):
Presentación de los Resultados del Panel de Actores
Institucionales; Oferta/Demanda de Servicios; y Marco Legal
Institucional.
Exposición Consultora. Celebrado en el Hotel
Gran Almirante de Santiago, R.D.
5
Segundo Taller de Análisis, Discusión y Validación (Primera Parte): A ser celebrado en el Hotel Gran Almirante de
Construcción de la Matriz de Objetivos, Indicadores y Acciones. Santiago, R.D.
6
Segundo Taller de Análisis, Discusión y Validación (Segunda Parte): A ser celebrado en el Hotel Gran Almirante de
Construcción de la Matriz de Demanda Presupuestaria; Análisis Santiago, R.D.
del Seguimiento y Control del PEI.
En el Anexo III, se consignan los listados de los participantes en los distintos talleres de Análisis y Discusión celebrados en el Hotel “El Gran Almirante”
de Santiago de los Caballeros.
34
3.3. Rol del Consultor.
El consultor del Plan Estratégico puede desempeñar múltiples roles en este proceso, no obstante, fundamentado en nuestra experiencia de trabajo, el
rol más conveniente del consultor será:
–– El de Facilitador, ayudando al grupo de Planeación Estratégica a enfocar el conjunto de capacidades y recursos de la entidad y sus
tendencias a fin de articular con las oportunidades y obstáculos del entorno, tomando en cuenta las inevitables reacciones de resistencias
internas y los conflictos de las diferentes unidades organizativas y actores institucionales ( individuos y organizaciones), externos e internos.
El énfasis del trabajo del facilitador de PEI será en contribuir a determinar el qué (rumbo institucional) y el cómo (estrategia).
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
35
SEGUNDA
PARTE
METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL PEI,
ACTORES INSTITUCIONALES, SERVICIOS Y MATRIZ FODA.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
CAPÍTULO IV
ASPECTOS METODOLOGÍCOS
Y CONCEPTUALES PARA LA
FORMULACIÓN DEL PEI.
La base legal que fundamenta el mandato de CORAASAN, fue
ampliamente examinada por los expertos en materia legal de la
institución, en la cual no se limitó solamente a la Ley No 582-77, que
crea a CORAASAN, sino que se analizaron un conjunto de normativas
que afectan o inciden sobre el ejercicio de la institución, la cual fue
presentada exhaustivamente en el Capítulo e íntegramente presentada
en el Anexo I.
Asimismo, el análisis de los Servicios ofrecidos por CORAASAN, se
4.1. Metodología para la Formulación del PEI.
realizó haciendo una clasificación por tipo o segmentos de usuarios/
clientes, ponderando la importancia presupuestaria y sus principales
fortalezas y desafíos. En el capítulo VI se describe en detalle los
El marco general de la metodología explicada en los diferentes análisis
resultados obtenidos en las discusiones; y en el Anexo IV se presentan
y ejercicios corresponde a la guía metodológica del MEPyD, ajustada a
las encuestas para determinar las expectativas de clientes/usuarios.
las características institucionales y legales de CORAASAN, institución
descentralizada y autónoma, con personalidad jurídica y jurisdicción
en la Provincia de Santiago, lo cual delimita su alcance geográfico.
Con relación a los postulados para Misión, Visión y Valores Institucionales
el grupo de trabajo presentó varias alternativas que fueron ponderadas
en los diferentes talleres realizados para estos fines, de la cual los altos
En el análisis de los actores institucionales (Stakesholders), que junto
directivos seleccionaron las que se presentan en el Capítulo VII.
con el mandato legal es el punto de partida para ayudar a determinar
la misión y visión de la organización, se realizaron varios paneles de
expertos y participantes informados, que determinaron los grupos de
actores relevantes (que son afectados o tienen capacidad para afectar a
CORAASAN), sus prioridades o intereses, sus recursos y capacidades;
y sus poderes de orden económico, político, legal e institucional. Estas
variables fueron valoradas por los paneles de expertos referidos y sus
resultados se presentan en el mapa de actores que se desglosa en el
Capítulo V.
38
Para la Determinación del Análisis FODA, herramienta fundamental de
la planeación estratégica, se realizaron dos talleres con los equipos
técnicos de CORAASAN, en la Ciudad de Santiago, y de conformidad
con la guía del MEPyD, se examinaron el conjunto de variables de
fortalezas y debilidades referentes al plano interno de la organización,
referidas a las diferentes gerencias o áreas de servicios, y a las áreas
de apoyo de producción de servicios de CORAASAN. Estas fueron
a. Planeación Estratégica: Es una forma de definir el rumbo
valoradas por los diferentes grupos de discusión en una escala de 1 a
a mediano/largo plazo de una organización (empresa,
10 puntos. En el Capítulo VIII de este informe se presenta el detalle de
ONG, entidad pública o un gobierno). El PEI de CORAASAN
los trabajos realizados para la construcción de la Matriz FODA.
busca la articulación (posicionamiento) de la entidad con
su medio ambiente externo / entorno, de acuerdo a prioridades
De igual forma las variables del entorno o ambiente externo de
CORAASAN fueron discutidas tomando en cuenta los grupos de
variables económicas, políticas, sociales y legales. Fueron valoradas
tanto las oportunidades como las amenazas.
gubernamentales, recursos y capacidades internas.
b. Actores Institucionales (Stakeholders): Posiblemente, uno
de los eslabones más importantes en el proceso de Planeación
Estratégica es el análisis de los grupos de interés
(Stakeholders). Por “grupos de Interés” o actores institucionales
(AI),
se debe entender que son individuos, grupos u
organizaciones que pueden afectar los recursos,
4.2. Conceptos y Definiciones.
servicios y objetivos de una organización, o que son
afectados por la misma. A modo ilustrativo y siguiendo el
modelo de Ackoff (2001), las organizaciones se involucran en
Con la finalidad de reforzar los conceptos fundamentales que sustentan
la planeación estratégica se organizó una charla educativa a todo el
personal de CORAASAN, celebrada el 20 de diciembre de 2011, en
las instalaciones de la institución e impartida por el Lic. Frank González,
Consultor en Planificación del MAP, donde se enfatizaron los principales
conceptos y definiciones que están estrechamente vinculados a un plan
estratégico institucional, soportado en la metodología del MEPyD. A
este respecto, se destacan, a continuación los conceptos más relevantes:
varios procesos de intercambio directo con los grupos de interés:
Intercambio con Actores
Un intercambio de dinero por trabajo con los
empleados.
Un intercambio de dinero por bienes y servicios
con los proveedores.
Un intercambio de bienes y servicios por dinero
con los clientes /consumidores.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
39
Un intercambio de dinero pagado posteriormente
por dinero recibido ahora con los inversionistas
y prestamistas.
Un intercambio de dinero por bienes, servicios y
regulación con el gobierno (protección policiva y
de incendios, regulación antimonopolio, control
de la contaminación, aranceles, acueducto,
aguas negras, etc.)
c. Misión: La misión debe reflejar lo que la organización
es, refiriendo directamente
a la función general que
cumple como organización de gestión pública. Esta
debe responder a los problemas y necesidades de la
población que vamos contribuir a resolver. En síntesis,
la Misión es una: declaración explícita de la razón de ser
de una organización. Peter Drucker, dice que la Misión expresa
claramente “Cual es nuestro negocio”.
d. Visión: La visión es lo que será la organización cuando
ha trabajado perfectamente, ha desarrollado todo su
potencial y se ha vinculado efectivamente con sus actores
institucionales y su entorno. Es decir, es el ideal de institución
que aspiramos tener. La visión debe enfatizar los Ideales
a conseguir, así como el
futuro que la institución va a
construir, debe ser difundida en la institución y usada en
la toma de decisiones, para que tenga efectos en toda la
entidad y sea fuente de motivación.
40
e. Valores Institucionales: Un valor es un concepto que se
refiere a una creencia sobre la manera en que se debieran hacer
las cosas; hay valores de diferentes tipos, pero generalmente
se habla de valores “morales”, como la justicia, el respeto,
la tolerancia, entre otros. Cuando se habla de valores
institucionales, se refiere a la aplicación de estos valores
morales a una institución en particular, a como los enfrenta y
refleja una institución. Son el sello distintivo del personal de la
organización.
f. Análisis FODA/SWOT: Es una forma estructurada de elaborar
un diagnóstico
de la realidad de una organización
y su relación con el medio interno/externo en el
cual se desenvuelve. De conformidad con este
enfoque, el proceso de elaboración de un plan estratégico,
implica la identificación de las oportunidades y
amenazas, así como de las fortalezas y debilidades.
Análisis Entorno Interno
Las fortalezas son las capacidades humanas y
materiales con las que cuenta la organización
para adaptarse y aprovechar al máximo las
ventajas que ofrece el entorno y enfrentar con
mayores posibilidades de éxito las posibles
amenazas.
Las debilidades son las limitaciones o carencias
de habilidades, conocimientos, información,
tecnología y recursos financieros que tiene la
organización, y que impiden el aprovechamiento
de las oportunidades que ofrece el entorno , a
la vez, que no le permiten defenderse de las
amenazas.
Análisis del Entorno Externo
Oportunidades (O): Son hechos/condiciones
fuera de la organización (CORAASAN) que
pueden afectar favorablemente el logro de
la misión/mandato. Ejemplo: donaciones de
países o agencias multilaterales, apoyo político
a la entidad, mejora en la ley, campaña del
sector privado demandando más recursos para
CORAASAN.
Amenazas (A): Son factores o situaciones
fuera de CORAASAN que pueden afectar
negativamente el logro de la misión/mandato.
Ejemplo: reducción del presupuesto, aumento
del costo de energía, recensión de la economía,
conflictos de actores institucionales del sector.
g. Ejes Estratégicos: Los ejes del PEI son las grandes
aéreas de transformación sobre las cuales se fundamenta este
plan, y éstas, agruparán los diferentes objetivos estratégicos,
según sus características, a fin de englobar y conseguir
homogeneidad de los mismos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
41
h. Objetivos Estratégicos: Los objetivos generalmente se
m.Los medios de verificación son las fuentes y métodos de
escogen en términos de su contribución a la Misión Institucional,
información para comprobar los avances o el logro de las
su
metas.
vinculación con
las Prioridades gubernamentales y
la
gobernabilidad o control de la institución que ejecutará el plan
sobre estos. Deben ser claros, precisos y de fuerte compromiso
n. Supuestos, Hipótesis y Riesgos, todo plan o proyecto tiene
condiciones de éxito o también llamadas factores
con la Organización.
de riesgos (que están fuera de control de la entidad). Estas
i. Los productos son
bienes
o servicios que la institución
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos y metas. Por
entrega a clientes /usuarios externo y los efectos del uso o
lo cual es necesario definir los supuestos o hipótesis
consumo de estos, en la población objetivo, son los resultados.
para alcanzar los objetivos, completando así una
En cuanto a producción de servicios, el significado es más amplio
matriz que ayudará al seguimiento.
e integral. Es “el conjunto de actividades que la organización
realiza para satisfacer una necesidad del usuario”.
j. Los indicadores son las variables que se utilizan para medir
el progreso hacia el logro de los objetivos.
k. Las metas son los valores a alcanzar en los indicadores,
las cuales pueden ser metas finales para el horizonte
completo del plan o metas intermedias para un periodo
menor, ambas pueden definirse tomando en cuenta línea de
base que es la situación inicial o punto de partida previo a la
implementación del plan/programa/proyecto;
l. Otra variable necesaria a incluirse en el plan
estratégico son las acciones que definen lo que hará la
organización / entidad para alcanzar las metas y moverse
hacia sus objetivos.
42
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
43
CAPÍTULO V
ANÁLISIS ACTORES
INSTITUCIONALES
(STAKEHOLDERS).
Principales Actores Institucionales de CORAASAN.
ACTORES
INSTITUCIONALES
IMPORTANCIA (%)
Usuarios Domésticos
Juntas de Vecinos
69
67
Usuarios Industriales
Usuarios Comerciales
Suplidores de Sustancias Químicas
61
57
72
Contratistas de Obras
Contratistas de Corte y Reconexión
Servicios (combustibles, fumigación, etc.)
66
57
54
Bancos Comerciales
Suplidores de Piezas
Suplidores de Equipos Suministros
53
52
52
Medios de Comunicación
Plan Estratégico de Santiago
Sociedad Ecológica del Cibao
70
71
59
Ministerio de Salud Pública
Ministerio de Medio Ambiente
CDEEE
73
71
61
también valoraron las actitudes y posiciones de estos actores respecto
INDRHI
INAPA
67
60
a la institución, la importancia de estos actores, determinadas por los
Empleados
79
5.1. Clasificación e Importancia de los Actores
Institucionales de CORAASAN.
Los actores institucionales o stakeholders de CORAASAN, son un
conjunto muy diverso de personas o entidades públicas que son
o pueden ser afectados favorables o desfavorablemente, por las
decisiones y actuaciones de esta Entidad.
En el siguiente cuadro No.2, se presentan los actores institucionales
de mayor relevancia para CORAASAN, los cuales fueron identificados
mediante los trabajos de un panel de técnicos y funcionarios, que
recursos económicos, políticos o legales que controlan, así como, las
estrategias o respuestas recomendadas para mejorar o mantener las
relaciones institucionales con estos actores, lo cual se traducirá en
mayor viabilidad para alcanzar los objetivos estratégicos de este plan.
44
Cuadro No. 2
La Importancia está determinada por el producto de los factores
relacionados con el PODER que representa cada actor institucional
frente a los objetivos estratégicos, el cumplimiento de la Misión;
y las ponderaciones respecto al INTERES, que los mismos puedan
manifestar para el logro de estos objetivos. En el Anexo IV, se consignan
los resultados de la matriz de Identificación y Valoración de Actores
CAPÍTULO VI
SERVICIOS Y SATISFACCIÓN
DE LOS CLIENTES/USUARIOS.
Institucionales, tanto a nivel global como por Gerencia.
Del cuadro anterior se desprende que los Actores Institucionales que
reflejaron una ponderación igual o mayor a 70 porciento, son:
–– Empleados (79%).
–– Ministerio de Salud Pública (73%).
–– Suplidores de Sustancias Químicas (72%).
–– Ministerio de Medio Ambiente (71%).
–– Plan Estratégico de Santiago (71%).
–– Medios de Comunicación (70%).
6.1. Servicios Ofrecidos por CORAASAN.
Los servicios de CORAASAN, que usualmente en el sector público se
les llaman Productos, unido a las medidas de políticas de la institución,
son la expresión directa de la ejecución para el logro de la Misión
institucional. La lógica de la planificación institucional demuestra que
estos servicios deben responder a un grupo de actores denominados:
Clientes, usuarios y beneficiarios, y dependiendo de la valoración
de los servicios que estos hagan, se podrá decir, qué tanto se está
cumpliendo el cometido de la organización.
Conforme a su mandato legal, la Institución tiene un radio de acción
en toda la Provincia de Santiago, cubriendo unos 2,839 kms.
cuadrados. Sin embargo, cabe destacar que algunos de los servicios
son compartidos con el Instituto Nacional de Agua Potable (INAPA),
siendo el desprendimiento de ésta última de manera paulatina, como
lo establece la Ley No. 582-77.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
45
De esta forma, CORAASAN concentra la mayor parte de sus actividades
o servicios en los municipios de: Santiago de Los Caballeros,
Licey, Tamboril, Puñal y Villa González.
–– Certificación de disponibilidad de servicios existentes.
–– Venta de agua a los camiones.
–– Pago de servicios ambientales en la cuenca alta del río Yaque.
Entre los principales servicios que ofrece la Institución a las referidas
comunidades, se pueden citar:
Para determinar la incidencia de los servicios respecto a la valoración
de los mismos por tipos de usuarios/clientes, se diseñó la matriz
–– El tratamiento, mantenimiento, distribución y comercialización
de servicios que permitiría valorarlos tomando en consideración
las siguientes variables: Por tipo de clientes/usuarios, Cobertura y
del agua potable.
–– Recolección, mantenimiento, tratamiento y comercialización de
las aguas residuales.
Necesidad, Importancia del servicio, Debilidades del servicio y las
Ideas para mejorarlos. En el siguiente cuadro se presentan los resultados
obtenidos.
–– Facturación y cobro de los desechos sólidos a los ayuntamientos.
–– Análisis químicos, físicos y biológicos de las aguas.
–– Inspecciones intradomiciliarias.
Con el propósito de determinar el nivel de satisfacción de los distintos
segmentos de clientes/usuarios de CORAASAN, la Dirección Ejecutiva
–– Limpieza de sépticos.
–– Limpieza de Redes de Alcantarillado
Sanitario y Pluvial.
(Regional).
–– Asesoría y soporte técnico a otras instituciones.
–– Permiso para descargar las A. R. con cargas contaminantes
mayores a las establecidas en las normas.
–– Servicio social mediante charlas y visitas guiadas, a las
instalaciones de CORAASAN.
46
6.2. Satisfacción de los Clientes/Usuarios.
de la organización, desarrolló un conjunto de encuestas por tipos de
usuarios de los servicios, con la finalidad de medir cualitativamente
el desempeño y disponer de un instrumento confiable para establecer
las fortalezas y debilidades de la institución, y realizar los ajustes
correspondientes en el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional.
Cuadro No. 3
Matriz de Ponderación de los Servicios de CORAASAN.
SERVICIOS OFRECIDOS
CLIENTE/USUARIO
Tratamiento, mantenimiento, distribución
Domésticos, Comerciales,
y comercialización de Agua Potable.
Industriales, Sociales y Gobierno.
NECESIDAD O PROBLEMA QUE
AYUDA A RESOLVER Y
COBERTURA
IMPORTANCIA DEL SERVICIO SEGÚN
APOYO PRESUPUESTARIO
(A= ALTA; B= BAJA) CUANTO GASTA?
RELACIÓN CON IMPORTANCIA PARA
LOS USUARIOS
OPINIÓN DE DEBILIDADES DEL
SERVICIO
IDEAS PARA MEJORAR
Necesidades básicas, con
Cobertura de 80%.
A
Falta de cobertura y continuidad.
Elaboración de Plan Maestro y
Captación de fondos.
A
Ampliar cobertura de recolección
(colectores), ampliar plantas
tratamiento. Interconexión entre las
redes pluviales y alcantarillado
sanitario.
Captación de recursos para
proyectos.
Recolección, mantenimiento, tratamiento
Salud y Medio Ambiente.
Domésticos, Comerciales,
y comercialización de las aguas
Cobertura, 70% en Recolección
Industriales, Sociales y Gobierno.
residuales.
y 45% Tratamiento.
Facturación y cobro de los desechos
sólidos a los ayuntamientos.
Domésticos 100%, Comerciales
70%, Sociales 100% y Gobierno
100%.
Fortalecimiento al gobierno
municipal. Cobertura de 70%.
B
Inconformidad de los clientes.
Modificar la ley de CORAASAN.
Análisis químicos, físicos y biológicos de
las aguas.
Todo usuario que solicita el
servicio.
Caracterización de las aguas.
Cobertura, nivel nacional.
B
Falta de accesibilidad de los
usuarios a las informaciones.
Fortalecer a través de medios de
comunicación. Elaboración de
manual de procedimientos.
B
Tiempo de respuesta.
Externalizar el servicio.
B
Tiempo de respuesta.
B
Tiempo de respuesta.
B
No aplica.
Capacitación continua del
personal.
A
Baja cobertura.
Automatización del proceso y
captación de recursos.
Inspecciones intradomiciliarias.
Limpieza de sépticos.
Limpieza de Redes de Alcantarillado
Sanitario y pluvial (Regional).
Asesoría y soporte técnico a otras
instituciones.
Permiso para descargar las A. R. con
cargas contaminantes mayores a las
establecidas en las normas.
A los clientes con contrato y a los
Disminuye las pérdidas físicas
clientes donde no hay cobertura
de agua y protege
de CORAASAN y solicitan el
infraestructura. Cobertura 100%.
servicio.
Salud y contaminación
Usuarios (Regional).
Ambiental. Cobertura 100%.
Salud y contaminación
Gobiernos Municipales.
Ambiental. Cobertura 100%.
Fortalecimiento a esas
Instituciones.
instituciones. Cobertura de
100%.
Salud y contaminación
Industriales y Comerciales.
Ambiental y captación de
recursos. Cobertura 10%.
Servicio social mediante charlas y visitas Escuelas, Colegios e instituciones Educación ambiental. Cobertura
guiadas, a nuestras instalaciones.
de la Sociedad Civil.
nacional.
Certificación de disponibilidad de
servicios existentes.
Promotores de Construcción de
Proyectos.
Venta de aguas a los camiones.
Propietarios de Camiones.
Pago de servicios ambientales en la
cuenca alta del rio Yaque.
Brigada de Reforestación al
Proyecto PSA-CYN.
Regulación de proyectos.
Cobertura 100%.
Abastecimiento de agua donde
el servicio es precario.
Cobertura 100%.
Preservación de la cuenca alta
del rio Yaque y disminuir la
sedimentación de los embalses.
Cobertura.
Adquisición de nuevos equipos y
mantenimiento preventivo.
Adquisición de nuevos equipos y
mantenimiento preventivo.
B
Falta de un programa continuo de Ampliación del programa existente
orientación a la población en A. R.
para incluir a A. R.
B
Desactualización de catastro de
redes en A.P. y A.R. Burocracia. Actualización de catastro de A.P. y
Seguimiento al cumplimiento de la
A.R, agilización del proceso.
certificación.
B
Desperdicio de agua potable y
precio no compensatorio.
Incrementar los precios y
automatizar el servicio.
B
Recursos limitados.
Inclusión de sectores que utilicen el
agua como materia prima.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
47
Los segmentos de clientes/usuarios investigados correspondieron a los
6.2.1. Usuarios Domésticos, Comerciales e Industriales.
siguientes:
–– Usuarios domésticos, comerciales e industriales.
–– Instituciones (Estafetas).
Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a este grupo de
clientes/usuarios se presentan por cada una de las preguntas efectuadas
en la investigación:
–– Contratistas de Corte y Reconexión.
–– Contratistas de Ingeniería.
–– Instituciones Educativas (Colegios).
–– Instituciones de Relaciones Públicas.
–– Empleados de CORAASAN.
a. ¿Cómo evalúa el servicio de agua potable?
Se aplicaron 149 encuestas a los usuarios domésticos, 30 al sector
comercial y 32 al sector industrial, y las mediciones estuvieron
comprendidas con las siguientes escalas de valoración:
–– Bueno.
En el Anexo V, se presentan las diferentes encuestas aplicadas a los
distintos segmentos de clientes/usuarios, con sus respectivos resultados.
A continuación se muestran algunos resultados de los dos segmentos
–– Más bueno que malo.
–– Más malo que bueno.
–– Malo.
de mayor incidencia para la organización, por su peso específico en
orden económico o de desempeño.
En la siguiente gráfica se muestran los porcentajes obtenidos en cada
una de las valoraciones investigadas.
48
Gráfica No. 1
Evaluación del Servicio de Agua Potable Doméstico, Comercial e Industrial.
Evaluación del servicio de agua potable a los sectores:
doméstico, comercial e industrial.
Industrial
Comercial
Domésticos
3%
Malo
10%
9%
9%
Más malo
que bueno
16.67%
1.1%
34%
Más bueno
que malo
16.67%
27%
53%
Bueno
56.67%
53%
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
49
Se observa que el sector comercial es el segmento que tiene una mayor
Gráfica No. 2
valoración, en la escala de ”Bueno”, con un 57%. En la categoría de
Valoración del funcionamiento del sistema de
alcantarillado de CORAASAN.
“Más Bueno que Malo”, la ponderación del sector doméstico obtuvo el
mayor porcentaje con un 27% del total de encuestados. En ese mismo
orden, en la categoría de “Malo”, el sector comercial arrojó el mayor
100%
porcentaje con un 10% del total de entrevistados.
90%
b. ¿ Cómo es el funcionamiento del sistema de Alcantarillado
80%
Sanitario que ofrece CORAASAN?
entrevistas para el sector doméstico; 78 para el sector comercial y 32
para el industrial. Las mediciones correspondieron a la misma escala
de valoración de la pregunta anterior.
uno de los segmentos de clientes/usuarios estudiados.
28%
16%
14%
7%
21%
60%
50%
40%
62%
18%
30%
En la siguiente gráfica, se presentan los resultados obtenidos para cada
6%
57%
70%
Porcentaje Total
Para esta pregunta, las muestras estuvieron comprendidas en: 138
50%
9%
11%
20%
10%
0%
Bueno
50
Más bueno Más malo
que malo que bueno
Malo
Industrial
16
9
2
5
Comercial
16
6
4
2
Doméstico
86
24
13
15
Los usuarios domésticos reportaron el mayor índice de satisfacción, en
Gráfica No. 3
la escala de “Bueno” con un 62% del total de encuestados, seguido
Valoración de la calidad del Agua Potable que sirve
CORAASAN.
por el sector comercial con un 57%. En ese mismo orden, se observa
que el sector industrial reportó el mayor grado de insatisfacción, con
un 16% en la categoría de “Malo”.
Opinión sobre la calidad del servicio de agua portable que
brinda CORAASAN a los sectores: doméstico, comercial e industrial.
SI
El sector comercial muestra un grado de satisfacción adecuado con un
78% entre las categorías de “Bueno y Más Bueno que Malo”.
NO
56%
44%
c. ¿Considera usted que el agua que sirve CORAASAN, es
de calidad?
73%
27%
53%
Esta pregunta reviste gran importancia ya que refleja no solamente la
47%
calidad del agua que sirve la empresa, sino la aceptación de la misma
para el consumo humano, constituyendo un elemento de economía
para los hogares, que podrían disminuir los gastos por concepto de
compra de agua en camiones para el consumo, representando, por
consiguiente un ahorro implícito en la economía de las familias.
A continuación se presentan los resultados obtenidos en esta valoración
investigada a los segmentos entrevistados.
Doméstico
Comercial
Industrial
El sector comercial presentó el mayor grado de insatisfacción con
una valoración negativa ascendente a un 73% del total entrevistado;
sin embargo, se puede apreciar que en una magnitud menor, pero
igualmente desfavorable, la valoración del sector doméstico superó
el 50 por ciento. En cambio, el sector industrial reportó un 53% de
aceptación respecto a la calidad del agua servida por la Institución.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
51
En la siguiente gráfica se muestran los resultados para cada segmento
d. ¿Cómo considera el costo de los servicios de CORAASAN?
estudiado, con una muestra representativa de 148 para el sector
doméstico, 30 entrevistas aplicadas para el sector comercial y 32 para
Otra medición importante de este grupo de clientes/usuarios lo
el sector industrial.
constituye la valoración sobre el costo de los servicios que ofrece la
Institución, en las siguientes escalas:
GRÁFICA NO. 4
Valoración sobre el costo de los servicios de
CORAASAN.
–– Muy caros.
–– Caros.
–– Justos.
–– Económicos.
100%
100%
80%
60%
48%
32%
40%
20%
20%
12%
5%
3%
5% 6%
9%
13%
8%
1% 0%
0%
Muy caros
Caros
Doméstico
52
Justo
Comercial
Económicos
Industrial
Total
22%
El 56% de los encuestados del sector doméstico reportó que los
En la siguiente gráfica, que se presenta a continuación se muestran los
costos de los servicios se encuentran en la categoría de “Justos
resultados de esta medición.
y Económicos”; mientras que 44% consideró que oscilan en una
escala de “Caros y Muy Caros”.
Gráfica No. 5
e. ¿Considera usted que CORAASAN ofrece información
oportuna a través de los Medios de Comunicación?
Valoración sobre el sistema de Información en los
Medios de Comunicación.
Esta medición permite evaluar el actual sistema de comunicación
45%
de la empresa con los medios de comunicación, y las mejorías que
podrían realizarse para mantener adecuadamente informada a las
comunidades de la Provincia de Santiago respecto a los servicios,
programas y planes de desarrollo.
La muestra por segmento correspondió a la misma del ítem anterior, y
24%
las escalas a valorar fueron las siguientes:
18%
–– Siempre.
14%
–– Muchas veces.
–– Algunas veces.
9%
5%
8% 9%
5%
3%
–– Nunca.
2%
1%
Siempre
Muchas veces
Doméstico
Comercial
Algunas veces
Nunca
Industrial
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
53
Se observa que el sistema de información de CORAASAN, conforme
El 91% de los entrevistados indicó un trato favorable enmarcado en
a los resultados anteriores, debe ser mejorado, en virtud de que el
las categorías de evaluación de “Bueno y Más Bueno que Malo”
59% de las respuestas estuvieron comprendidas entre las categorías de
mientras que el 9% señaló que el trato que recibe de la empresa se
“Algunas Veces y Nunca” la institución ofrece información oportuna a
sitúa en la categoría de “Más Malo que Bueno”.
sus clientes/usuarios por los medios de comunicación.
Se destaca que en la medición no hubo indicación de la categoría
6.2.2. Resultados Encuestas Aplicadas a los Empleados de
de “Malo”, colocándose la Institución en una apreciación altamente
CORAASAN.
positiva de parte de sus empleados.
La muestra seleccionada para esta categoría de Actores Institucionales
b. ¿Se siente satisfecho con los beneficios laborales?
correspondió a un total de 80 entrevistados elegidos de manera aleatoria
de cada uno de los departamentos que componen la organización.
En este renglón, se puede apreciar que los empleados reflejan un grado
A continuación se muestran algunos resultados, por preguntas, de los
de aceptación altamente favorable respecto a los beneficios recibidos
formularios aplicados, los cuales en su totalidad se presentan en el
por la empresa, ya que el 66% de los entrevistados señaló que
Anexo IV de este informe.
“Siempre” están satisfechos. Solamente el 6% reflejó desacuerdo,
expresado en las categorías de “Pocas Veces y Nunca”.
a. ¿Cómo evalúa usted el trato que recibe de CORAASAN?
Opinión sobre la calidad del servicio de agua portable que
brinda CORAASAN a los sectores: doméstico, comercial e industrial.
1%
Nunca
5%
Pocas veces
18%
Bueno
9%
Más bueno que malo
73%
Más malo que bueno
14%
A veces
14%
Frecuente
Malo
66%
Siempre
0
54
20
40
60
d. ¿Considera que CORAASAN capacita a sus
empleados para mayores niveles competitivos?
c. ¿Se siente motivado dentro de la Organización?
64.00
Respecto a la capacitación del personal, los empleados reportaron
32.00
estar satisfechos al responder el 76% que “Siempre y Muchas
16.00
Veces”, la empresa apoya la formación técnica de su personal a fin
8.00
de mantenerlos actualizados y con niveles profesionales altamente
competitivos.
4.00
2.00
Solamente el 3% de los entrevistados indicó que “Nunca” recibe
1.00
Respuestas
Siempre
Frecuente
A veces
Pocas veces
Nunca
36
21
13
4
2
capacitación por parte de la institución.
Nunca
3%
En las categorías de “Siempre y Frecuentemente”, los empleados
de CORAASAN reportaron un nivel de motivación ascendente a un
75%, lo que significa un alto grado de motivación que representa una
ventaja comparativa excepcional para el desempeño y compromiso
con los retos institucionales.
Algunas veces
21%
39%
Muchas veces
37%
Siempre
Respuestas
Siempre
28
Muchas veces
29
Algunas veces
16
Nunca
2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
55
CAPÍTULO VII
MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
INSTITUCIONALES.
Tal como se expresa en el Capítulo IV, la misión y
visión, constituyen el eslabón de mayor alcance en la
jerarquía de objetivos del Plan Estratégico Institucional.
Estos fines, unidos a los valores, constituyen el
pensamiento estratégico de CORAASAN, los cuales
se presentan a continuación conforme a los trabajos
de los talleres realizados con el equipo estratégico de
la institución, valorados y consensuados en la Plenaria
de los Talleres realizados para estas discusiones.
Estas definiciones se han formulado tomando en
considerado el mandato legal de CORAASAN, las
expectativas de los actores institucionales relevantes,
las prioridades gubernamentales expresadas en la
Estrategia Nacional de Desarrollo y las expectativas
y realidades percibidas por las Alta Dirección de la
organización.
56
7.1. Visión Institucional.
7.2. Declaración de Misión.
En los talleres realizados en Santiago con el equipo Técnico Estratégico
De la misma forma que para la Visión, el Equipo Técnico Estratégico
de CORAASAN, se evaluaron varias alternativas para establecer la
formuló varios postulados de Misión que fueron ampliamente analizados
Visión definitiva que representaría a la organización en su accionar
y discutidos en el Taller de referencia, dando como resultado la siguiente
durante el período 2012-2015, llegando al resultado consensuado
declaración consensuada:
siguiente:
Ser una entidad innovadora, con
clientes cada vez más conscientes
y satisfechos, en un entorno
laboral que propicia la unidad y la
eficacia en el logro de los objetivos,
orientados por la responsabilidad
social y la auto sostenibilidad
financiera, donde impere el respeto
al medio ambiente, condiciones que
nos permitan seguir siendo líderes a
nivel nacional.
Suministrar los servicios de Agua Potable
y Saneamiento en su área de influencia,
cumpliendo con las normas de calidad
vigentes en el país y así contribuir con
el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes y la preservación del
medio ambiente.
7.3. Valores Institucionales.
Tal como se define en el Capítulo IV, Inciso 4.2, literal e), el concepto
valor se refiere a una creencia sobre las maneras cómo se deberían de
hacer las cosas, es decir, los preceptos morales que rigen las conductas
de los seres humanos. Cuando estos se aplican al quehacer de las
instituciones, se les llama “Valores Institucionales”.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
57
En los talleres de Análisis y Discusión, el equipo técnico estratégico
debatió ampliamente dentro del abanico de opciones de valores
humanos, aquéllos que representan con mayor grado de fidelidad a
CAPÍTULO VIII
los Directivos y empleados de CORAASAN, quedando consensuados
CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS
y validados los siguientes:
DE LA MATRIZ FODA.
–– Transparencia
–– Calidad
8.1. Construcción de la Matriz FODA.
–– Responsabilidad
–– Integridad
En este acápite, se ha tomado nuevamente como referencia la guía
–– Solidaridad
institucional, establecida por el MEPyD, en cuyo Título 3.2. Situación
–– Innovación
metodológica y formato para presentación de un plan estratégico
Actual, se requiere desarrollar un análisis FODA para determinar los
problemas y posibilidades que deberá enfrentar cualquier intervención
–– Confianza
pública. En consecuencia se consideraron el conjunto de variables
–– Resiliencia
organizacional de CORAASAN, los aspectos de gobernabilidad, los
–– Identidad
internas referentes a los servicios que recibe la comunidad, la capacidad
aspectos de infraestructura, medioambiente, y los actores institucionales
que tienen incidencia en la ejecutoria de la institución.
–– Respeto
Desde el punto de vista de la comunidad se examinaron todas las
variables que corresponden a fortalezas y cuáles a debilidades, según
las definiciones de la guía del MEPyD antes referida.
58
Se hizo un refinamiento adicional para apreciar la intensidad de la
A modo de resumen, las interrogantes claves que guiaron a los actores
fortaleza o la debilidad y se adoptó la siguiente escala numérica para
comunitarios y demás participantes de este Plan Estratégico Institucional
el análisis del entorno interno:
se refieren a:
–– Máxima: 10.
–– Media: 5.
–– Baja: 1.
–– Calidad y cobertura de los servicios que hoy recibe la población
(línea de base).
–– Desafío y oportunidad de estos servicios.
–– Recursos y capacidades institucionales necesarias para que la
Para el caso del análisis del entorno externo, se utilizó la misma escala
numérica:
–– Máxima: 10.
–– Media: 5.
–– Baja:1.
Empresa mejore estos servicios y ofrezca otros servicios fijados
en la ley No. 582 del 4 de abril de 1977.
–– Áreas de mejoras y participación de la comunidad en los
proyectos y planes de servicios.
–– Principales amenazas ambientales y de salud humana para la
comunidad.
–– Necesidad de infraestructura para desarrollar nuevas líneas de
Por otro lado, el análisis del entorno externo que se refiere a un conjunto
acueductos y alcantarillados en municipios aledaños a Santiago
de variables fuera del control o gobernabilidad de CORAASAN,
de los Caballeros.
ubicadas en el microambiente de la Provincia de Santiago, se realizó
enfocándose en los aspectos de mayor relevancia desde el punto de vista
de la comunidad, su potencial de desarrollo, sus principales servicios
demandados. Así examinaron los aspectos: económicos, sociales,
políticos y legales con sus correspondientes grupos de variables que se
incluyen en el cuadro FODA, con sus respectivas escalas que reflejan
las valoraciones otorgadas por los diferentes actores de la comunidad.
Es importante destacar que conforme al marco legal, fueron tomadas
en consideración las leyes: Ley No. 41-08 de Función Pública y
su reglamento de aplicación; la Ley No. 498-06 de Inversión y
Planificación; la Ley No. 423-06 de Presupuesto Público; y la Ley No.
64-00 sobre Medio Ambiente, entre otras.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
59
El taller celebrado los días 27 y 28 de diciembre de 2011, donde fueron analizadas, discutidas y ponderadas las fortalezas y debilidades, por
gerencia o departamento de la Institución, las cuales fueron posteriormente consensuadas en la Plenaria y consolidándose finalmente la estructura
del entorno interno de la matriz FODA de CORAASAN. De igual manera, se procedió para la conformación del entorno externo de la organización.
8.2. Análisis de la Matriz FODA.
8.2.1. Ambiente Interno.
A continuación se presentan los resultados consensuados, validados y consolidados de las fortalezas y debilidades, que resumen todas las fortalezas
y debilidades identificadas por Gerencias o Departamentos de CORASAAN:
Cuadro No. 4
Análisis del Ambiente Interno de CORAASAN
60
FORTALEZAS
DEBILIDADES
- ESTRUCTURA BASADA EN UNA FUERTE CULTURA ORGANIZACIONAL AUTÓNOMA.
- DISPONER CON UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESTABLE.
- CAPACIDAD DEL PERSONAL TÉCNICO DIRECTIVO.
- IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL CON LA INSTITUCIÓN.
- POTABILIDAD DEL AGUA.
- CALIDAD DEL EFLUENTE DEL PORCENTAJE DE AGUAS RESIDUALES QUE ES TRATADA.
- TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS.
- FÁCIL ACCESO A LOS CANALES DE PAGO.
- IMAGEN DE PRESTIGIO FRENTE A LA POBLACIÓN.
- DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y OPERACIONAL.
- SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE ACTIVOS.
- SISTEMA COMUNICACIÓN INTERNA.
- SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL.
- RECURSOS ECONÓMICOS LIMITADOS.
- AUSENCIA DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
- ORIENTACIÓN CIUDADANA EN USO DE SISTEMA AGUAS RESIDUALES.
- PROCESOS DE FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS.
- SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES.
- TITULACIÓN DE LAS PROPIEDADES.
- INADECUADO SISTEMA TARIFARIOS.
- INSUFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS.
- DEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE USUARIOS CLANDESTINOS Y CUENTAS X COBRAR.
- ALTO INDICE DE AGUA NO CONTABILIZADA.
- PLAN ESTRATÉGICO.
- AUSENCIA DE UNA ÁREA DE GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL NO
REEMBOLSABLE.
8.2.2. Ambiente Externo.
En el siguiente Cuadro No.5, Se presentan los resultados consensuados, validados y consolidados del análisis del ambiente externo a CORAASAN:
Cuadro No.5
Análisis del Ambiente Externo de CORAASAN.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
- IDENTIFICACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE POSIBLES FUENTES ACUÍFERAS NO APROVECHADAS.
- FINANCIAMIENTO EXTERNO Y APROVECHAMIENTO DE LAS FACILIDADES DE ACUERDOS
NACIONALES E INTERNACIONALES PARA INVERSIONES, CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y
COOPERACIÓN.
- ACCESO A TECNOLOGÍA DE PUNTA PARA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS.
- UTILIZAR JUNTAS DE VECINOS, CLUBES, IGLESIAS, ETC. QUE PUEDEN SERVIRNOS DE APOYO
PARA EL CRECIMIENTO INSTITUCIONAL.
- EXISTENCIA DE NORMAS Y LEYES REGULADORAS PARA EL MEJOR DESEMPEÑO DE SUS
FUNCIONES.
- APOYO Y FACILIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL (SUBSIDIO, EXONERACIONES Y EXENCIÓN).
- PROYECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA TEMÁTICA DEL MEDIO AMBIENTE A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.
- APROVECHAMIENTO DEL BUEN NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN.
- APROVECHAMIENTO DE LOS BENEFICIOS QUE PROPORCIONA LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PLAN ESTRATÉGICO DE SANTIAGO.
- LA FALTA DE UN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. CRECIMIENTO NO PLANIFICADO.
- LA DESFORESTACIÓN, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CALENTAMIENTO GLOBAL.
- FENÓMENOS NATURALES O ACCIDENTALES (SEQUÍA, INUNDACIONES, ETC.).
- INESTABILIDAD ECONÓMICA MUNDIAL (FALTA DE RECURSOS, INESTABILIDAD CAMBIARIA,
FLUCTUACIÓN DE PRECIOS EN EL MERCADO).
- VANDALISMO EN CONTRA DE LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCIÓN.
- CAMBIOS E INJERENCIA POLÍTICA.
- DEFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA POSIBLE ELIMINACIÓN DEL
SUBSIDIO.
- EL USO INDISCRIMINADO DEL AGUA POTABLE PARA EL SECTOR AGROPECUARIO.
- VIOLACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CORAASAN POR PARTE DE INSTITUCIONES
PÚBLICAS, PRIVADAS Y LA CIUDADANÍA.
- EXTENSIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A TODA LA PROVINCIA, SIN EL APOYO
ECONÓMICO DEL GOBIERNO CENTRAL.
- FUTURA REGULACIONES EN EL MARCO LEGAL QUE REDUZCA LA AUTONOMÍA Y FACULTAD DE
LA INSTITUCIÓN.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
61
Entre las principales ideas para mejorar la situación del entorno
externo, las Autoridades de CORAASAN propusieron las siguientes
acciones a tomar en consideración:
–– Buscar recursos económicos para explotar más fuentes acuíferas
y poder ampliar la cobertura del servicio.
–– Canalizar donaciones de organismos internacionales para
hacer el plan maestro de agua potable.
–– Dar seguimiento a las mejoras incorporadas y adquirir nuevas
tecnologías.
–– Crear una metodología de trabajo en equipo con estas
organizaciones, para que influyan en nuestros clientes para el
pago a tiempo del servicio y captar los usuarios clandestinos
existentes en cada zona.
62
TERCERA
PARTE
EJES ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, METAS, PRODUCTOS,
DEMANDA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO Y
CONTROL DEL PEI DE CORAASAN.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
63
CAPÍTULO IX
9.1. Líneas Estratégicas del Plan.
EJES ESTRATÉGICOS,
9.1.1. Definición y Alcance.
OBJETIVOS, METAS Y
El conjunto de desafíos provenientes del FODA, del análisis del mandato
PRODUCTOS DEL PEI DE
de CORAASAN y de sus principales actores involucrados, se han
CORAASAN.
agrupado convenientemente en 5 Ejes Estratégicos, que incluyen los
principales objetivos institucionales de las diferentes Gerencias y áreas
de apoyo de la institución, así como los productos, indicadores, metas
finales e intermedias y las acciones necesarias para alcanzar las metas
mencionadas. De esta forma, el PEI-CORAASAN contiene los siguientes
ejes estratégicos para el período 2012-2015.
EJE NO. 1
AGUA POTABLE.
Gráfica No. 6
Ejes Estratégicos de CORAASAN.
EJE NO. 2
AGUA RESIDUAL.
PEI
CORAASAN
EJE NO. 5
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
64
EJE NO. 3
COMERCIALIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS.
EJE NO. 4
CAPITAL HUMANO.
9.1.2. Descripción de los Ejes Estratégicos.
Objetivos Específicos Eje No. 1: Agua Potable.
–– 1.1. Mantener durante todo el año los parámetros de calidad
a. Eje No. 1: Agua Potable.
del agua ofrecida dentro de las normas nacionales.
–– 1.2. Aprovechar al máximo la capacidad instalada de
Conforme al mandato legal de la Ley No. 582-77 de CORAASAN, entre
captación y producción de agua y ampliar los sistemas de
las principales prerrogativas de esta Entidad está la de “administrar,
captación y producción de las zonas periféricas noroeste y
operar y mantener los acueductos y alcantarillados de todos los
noreste de Santiago (Cienfuegos y Tamboril) para disminuir el
municipios que integran la Provincia de Santiago, tanto en la zona
déficit en la distribución con respecto a la demanda.
rural como en la urbana”, siendo el sistema de suministro de agua
potable a la población unos de los recursos de mayor trascendencia de
la Organización, toda vez que constituye la principal fuente de salud
–– 1.3. Mejorar la continuidad del servicio en el nivel central y
zonas periféricas.
y vida para los habitantes.
b. Eje No. 2: Agua Residual.
El objetivo general de este Eje se sustenta en el siguiente enunciado:
De la misma forma que el Eje anterior, este tiene igual trascendencia
“Garantizar la calidad, cantidad, cobertura y
continuidad del agua ofrecida a la población de la
Provincia de Santiago”.
Se derivan de este objetivo general
tres
(3) grandes objetivos
específicos, los cuales se describen a continuación, refiriendo al Anexo
para los pobladores de la Provincia, ya que éste contribuye
efectivamente la higiene y salubridad de las distintas comunidades,
con la administración de un buen sistema de alcantarillado, que
permita un adecuado drenaje de las aguas negras y de desperdicio,
mejorando los indicadores de salud como aportando instrumentos para
la preservación del medio ambiente.
No. VI, ver la Matriz de Objetivos correspondiente a este Eje, donde
se detallan sus principales componentes, como son indicadores, metas
y acciones, entre otros considerandos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
65
Este Eje tiene como Objetivo General establecer el postulado siguiente:
c. Eje No. 3: Comercialización de los Servicios.
“Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los
Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento
de Aguas Residuales”.
El diagnóstico realizado por CORAASAN a sus principales Actores
Institucionales, mediante los paneles efectuados en la institución
para determinar fortalezas y debilidades con respecto al nivel de
satisfacción de estos actores, respecto a los servicios ofertados por
Los Objetivos Específicos, que se describen extensamente en el Anexo
citado anteriormente, lo constituyen cuatro (4) líneas fundamentales de
acción, que son:
esta organización, permitieron determinar no sólo la segmentación
de usuarios, que se presentan en la siguiente gráfica, sino establecer
líneas de acción puntuales tendentes a ofrecer un servicio enmarcado
en la calidad y excelencia; así como, mejorar significativamente el
sistema de comercialización.
Objetivos Específicos Eje No. 2: Aguas Residuales.
–– 2.1. Ampliar Cobertura de Recolección.
Gráfica No. 7
–– 2.2. Mejoramiento de la operación y mantenimiento del sistema
Segmentación de Usuarios de CORAASAN.
de alcantarillado sanitario.
USUARIOS DOMÉSTICOS,
COMERCIALES E INDUSTRIALES
–– 2.3. Cumplir con las normativas de descarga de los efluentes
tratados.
–– 2.4. Ampliar la Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales.
CONTRATISTAS
CORTE Y RECONEXIÓN
INST.
EDUCATIVAS
(COLEGIOS)
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
66
INSTITUCIONES
(ESTAFETAS)
EMPLEADOS
CORAASAN
CORAASAN
CONTRATISTAS
DE INGENIERÍA
De esta forma, la conformación del Eje No. 3, garantiza la eficientización
d. Eje No. 4: Capital Humano.
de los cobros de los servicios, incrementando sustancial los ingresos de
la organización que contribuirían al logro de sus objetivos.
El componente esencial para lograr el éxito del Plan Estratégico de la
organización, el Capital Humano, requiere efectuar un fortalecimiento
Tal como se presenta en el Anexo No. VI, el Objetivo General del Eje
tanto a nivel estructural, de reingeniería, como en mejorar
estaría comprendido en el siguiente texto:
sustancialmente las actividades implícitas en las áreas de los recursos
humanos, con la finalidad de sintonizar con la Visión, Misión y Valores
“Incremento de los Ingresos de CORAASAN
mediante la optimización de la comercialización de
los servicios”.
institucionales, y proyectar, por ende, un compromiso con el desarrollo
del PEI en todas sus dimensiones.
En este contexto, el Objetivo General de este Eje quedó establecido de
Los principales objetivos específicos que permitirían alcanzar las metas
propuestas son:
Objetivos Específicos Eje No. 3: Comercialización de los
la siguiente forma:
“Lograr el Fortalecimiento del sistema integrado de
la gestión de Recursos Humanos”.
Servicios.
–– 3.1. Mejorar la facturación y gestión de cobro de los servicios
en la provincia de Santiago desde el 2012 al 2015.
–– 3.2. Mejorar el servicio al cliente.
Como Objetivos Específicos de este Eje se determinaron dos (2) áreas
importantes de acciones a desarrollar, relacionadas con la Higiene
y Seguridad Laboral, y el Sistema Interno de Comunicación,
aspectos que resultaron ser los de mayores debilidades en el desempeño
laboral de la organización.
–– 3.3. Modernizar y actualizar el catastro de usuarios en la
Provincia de Santiago para el año 2015.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
67
Objetivos Específicos Eje No. 4: Capital Humano.
–– 4.1. Lograr la aplicación de un programa de Higiene y
Objetivos Específicos Eje No. 5: Gestión Administrativa.
5.1. Fortalecer la Planificación y Desarrollo Institucional.
Seguridad Laboral.
–– 4.2. Mejorar el sistema de comunicación interna.
5.2. Mejorar la planificación Administrativa y Financiera de
acuerdo a las normas existentes y mejores prácticas.
e. Eje No. 5: Gestión Administrativa.
Corresponde a la Dirección General de CORAASAN, en cuya
responsabilidad no solamente descansará la conducción y el éxito
5.3. Desarrollar programas de concientización a la ciudadanía
sobre uso adecuado del sistema de alcantarillado sanitario.
de este Plan Estratégico, sino, que incorporará líneas de acciones
específicas para apoyar a la organización al logro de los objetivos
presentados en el mismo.
En el Anexo No.VI, se consignan las matrices por ejes estratégicos
con la descripción de todos los componentes, como son: Objetivos,
Productos, Indicadores, Metas Finales e Intermedias, Supuestos y las
Para ello, la Dirección General se planteó como Objetivo General de
este Eje:
“El Fortalecimiento de la organización, mediante
el uso eficaz de recursos, diseñando, definiendo y
controlando los procesos administrativos”.
Para alcanzar este gran propósito general, se determinaron los
siguientes objetivos específicos para el período 2012-2015.
68
Acciones del Plan Estratégico de CORAASAN.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
69
CAPÍTULO X
DEMANDA PRESUPUESTARIA
DEL PLAN ESTRATÉGICO
En el Anexo No. II, se presentan los cuadros que consignan los
valores de la demanda presupuestaria por cada Eje Estratégico, con
sus respectivos componentes de cálculo para cada año, como son:
Productos o Acciones, Metas, Insumos, Unidad de Medida, Cantidad
o Duración, Costo Unitario y Costo Total.
INSTITUCIONAL.
AÑO 2012
COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR EJES ESTRATÉGICOS
DEMANDA PRESUPUESTARIA
10.1. Demanda Presupuestaria Total del PEI de CORAASAN.
12.72
Las estimaciones de gastos imputados a las metas y productos de cada
10.94
eje se sustentan en las informaciones suministradas por el Programa
de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP) y el
Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD), así como,
a las experiencias de las distintas Gerencias Técnicas de CORAASAN.
Determinadas las principales metas y actividades que se desarrollarían
en cada eje estratégico, se procedió a elaborar la matriz que consigna
la Base de Cálculo completa de este Plan Estratégico, la cual fue
validada por los distintos equipos técnicos que participaron en los
Talleres de los días 5 y 6 de enero del año 2012, celebrados en la
ciudad de Santiago de los Caballeros.
70
31.13
20.47
24.74
Eje No. 1
Eje No. 2
Eje No. 3
Eje No. 4
Eje No. 5
En el siguiente Cuadro No. 6, se muestra un resumen de la demanda
total presupuestaria por ejes estratégicos, para el período 2012-2015:
Cuadro No. 6
Demanda Presupuestaria Total Por Ejes Estratégicos Por Años.
-Valores en RD$EJE
NO.
LÍNEA ESTRATÉGICA
AÑOS
2012
27,500,000
2013
558,524,791
2014
1,187,369,104
2015
413,208,299
TOTAL POR EJES
2,186,602,194
1
Agua Potable: Garantizar la calidad, cantidad, cobertura y
continuidad del agua ofrecida.
Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado
Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de
Santiago y los municipios Licey y Tamboril.
33,235,068
33,234,000
23,932,000
23,846,000
114,247,068
2
Comercialización de los servicios: incremento de los ingresos
mediante la optimización de la comercialización de los
servicios.
41,815,000
60,835,000
55,810,000
23,480,000
181,940,000
3
4
Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de
gestión de Recursos Humanos.
14,700,167
2,574,167
2,182,500
2,155,000
21,611,864
5
Fortalecimiento de la capacidad interna de los procesos
administrativos, mediante el uso eficaz de recursos.
17,089,398
11,792,474
12,968,116
14,240,330
56,090,313
134,339,633
666,960,432
1,282,261,720
476,929,629
2,560,491,415
TOTAL GENERAL POR AÑOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
71
Se observa en el cuadro anterior que, para el año 2012, el Plan
10.1.1. Composición Porcentual Demanda Total.
Estratégico Institucional de CORAASAN, requerirá una demanda de
recursos ascendentes a RD$134,339,633, equivalentes a US$3.4
millones; mientras que para el año 2015, las necesidades de recursos
ascenderían a RD$476,929,629, equivalentes a US$12.2 millones,
calculados a una tasa de cambio de 1US$=RD$39.00.
La composición porcentual por ejes refleja que el de mayor
incidencia para el primer año del Plan corresponde a: El Eje No.
3: Comercialización de los Servicios, con una participación
de un 31.13%, como se aprecia en la gráfica; siendo el de menor
cuantificación presupuestaria el Eje No. 4: Capital Humano.
Conforme a las estimaciones y requerimientos de recursos económicos,
el Plan Estratégico al finalizar el período 2012-2015, habrá invertido
RD$2,560,491,415, equivalentes a US$67.7 millones, a la tasa de
cambio anteriormente señalada.
A partir del Año 2013, el Eje No. 1: Agua Potable, se coloca a
la cabeza de la demanda presupuestaria, con el 83.74%, 92.60%
y 86.64%, para el período 2013-2015 de la ejecución del Plan, tal
como se puede apreciar en las informaciones contenidas en el siguiente
Cabe destacar que dentro de esta inversión total de recursos, el Eje
No. 1: Agua Potable, ha sido estructurado bajo el siguiente plan de
financiamiento interno y externo:
Fuente de Recursos Económicos.
Banco Interamericano para el desarrollo RD$852,347,230
Paises Nórdicos
RD$1,030, 902, 611
Gobierno Central
RD$15,000,000.00
Total Financiamiento Externo
RD$1,898,249,841
Recursos Propios
RD$288,352,354
Promedio Inversion Anual Recursos Propios RD$72,088,088
72
Cuadro No. 7.
Cuadro No. 7
Composición Porcentual de la Demanda Total Presupuestaria Por ejes.
-En Porcentajes-
EJE NO.
1
2
3
4
5
LÍNEA ESTRATÉGICA
Agua Potable: Garantizar la calidad, cantidad, cobertura y
continuidad del agua ofrecida.
AÑOS
2012
20.47
2013
83.74
2014
92.60
2015
86.64
Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado
Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Santiago
y los municipios Licey y Tamboril.
24.74
4.98
1.87
5.00
Comercialización de los servicios: incremento de los ingresos mediante
la optimización de la comercialización de los servicios.
Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de
Recursos Humanos.
31.13
9.12
4.35
4.92
10.94
0.39
0.17
0.45
12.72
1.77
1.01
2.99
100.00
100.00
100.00
100.00
Fortalecimiento de la capacidad interna de los procesos
administrativos, mediante el uso eficaz de recursos.
PORCENTAJE TOTAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
73
10.2. Demanda Presupuestaria Por Objetivos y Ejes Estratégicos.
10.2.1. Demanda Presupuestaria Objetivos Eje No. 1: Agua Potable.
A continuación se presenta el cuadro No. 8, donde se agrupan los principales objetivos del Eje No. 1, correspondiente a Agua Potable, y la demanda
presupuestaria para el período 2012-2015.
Cuadro No. 8
Demanda Presupuestaria Por Objetivos Eje No. 1.
Eje No. 1: Agua Potable
Objetivos Estratégicos
1.1. Mantener los parámetros de calidad del
agua ofrecida dentro de las normas nacionales.
AÑOS
Valores en RD$
2014
64,150,000
2012
19,000,000
2013
44,000,000
2015
20,500,000
TOTAL
147,650,000
1.2. Aprovechar al máximo y ampliar la capacidad
de captación y producción de agua para disminuir
el déficit en la distribución con respecto a la
demanda.
6,500,000
0
1.3. Mejorar la continuidad del servicio en el nivel
central y zonas periféricas.
2,000,000
514,524,791
485,024,791
0 1,001,549,582
TOTAL POR AÑOS
27,500,000
558,524,791
1,187,369,104
413,208,299 2,186,602,195
638,194,313 392,708,299 1,037,402,612
La distribución de la demanda presupuestaria por fuentes de financiamiento ha sido indicada en el inciso 10.1.1., correspondiéndole al financiamiento
AÑOS
Ejeparticipación
No. 2: AguasesResiduales
internacional cuya
de un 99.2%, y el restante 0.79% le correspondería al Gobierno
Valores Central
en RD$ y Recursos de CORAASAN.
Objetivos Estratégicos
2012
2013
2014
2015
TOTAL
2.1. Ampliar Cobertura de Recolección de aguas
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
60,000,000
residuales del 2012 al 2015.
74
2.2. Mejorar la Operación y Mantenimiento del
Sistema de Alcantarillado Sanitario.
8,730,000
15,334,000
7,582,000
7,396,000
39,042,000
2.3. Cumplir con las normativas de descarga de
los efluentes tratados establecidos por el Ministerio
9,505,068
2,900,000
1,350,000
1,450,000
15,205,068
AÑOS
Eje No. 1: Agua Potable
Valores en RD$
10.2.2. Demanda Presupuestaria Eje No. 2: Aguas Residuales.
Objetivos Estratégicos
2012
2013
2014
2015
TOTAL
1.1. Mantener los parámetros de calidad del
19,000,000
44,000,000
64,150,000
20,500,000
147,650,000
agua
ofrecida
dentro
de
las
normas
nacionales.
Los objetivos de mayor requerimiento de recursos para los años 2012 y 2013 corresponden a los relativos a la ampliación de la cobertura de
recolección de las aguas residuales (2.1) y el mejoramiento de la operación y mantenimiento del sistema de Alcantarillado Sanitario (2.2), con un una
1.2. Aprovechar
al máximo yque
ampliar
capacidad
6,500,000
0
638,194,313 392,708,299 1,037,402,612
inversión
de recursos económicos
oscila la
entre
RD$8.7 y RD$
15.0 millones.
de captación y producción de agua para disminuir
el déficit en la distribución con respecto a la
demanda.
La demanda total para el final del período de los tres objetivos estratégicos que componen este Eje, ascenderá a RD$114, 247,068, tal como se
1.3. en
Mejorar
la continuidad
observa
el siguiente
cuadro: del servicio en el nivel
central y zonas periféricas.
TOTAL POR AÑOS
2,000,000
514,524,791
485,024,791
0 1,001,549,582
558,524,791
1,187,369,104
413,208,299 2,186,602,195
2015
15,000,000
TOTAL
60,000,000
Cuadro No. 9
27,500,000
Demanda Presupuestaria por Objetivos Eje No. 2.
Objetivos Estratégicos
2.1. Ampliar Cobertura de Recolección de aguas
residuales del 2012 al 2015.
2012
15,000,000
2013
15,000,000
AÑOS
Valores en RD$
2014
15,000,000
2.2. Mejorar la Operación y Mantenimiento del
Sistema de Alcantarillado Sanitario.
8,730,000
15,334,000
7,582,000
7,396,000
39,042,000
2.3. Cumplir con las normativas de descarga de
los efluentes tratados establecidos por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
9,505,068
2,900,000
1,350,000
1,450,000
15,205,068
TOTAL POR AÑOS
33,235,068
33,234,000
23,932,000
23,846,000
114,247,068
Eje No. 2: Aguas Residuales
El objetivo 2.1., es el que tendrá la mayor participación de los gastos e inversiones dentro del Eje, con una participación de un 52.5% al final del
período 2012-2015.
Eje No. 3: Comercialización de los Servicios
Objetivos Estratégicos
3.1. Mejorar la facturación y gestión de cobro de
los servicios en la provincia de Santiago desde el
2012 al 2015.
2012
39,655,000
AÑOS
Valores en RD$
2013
2014
2015
TOTAL
44,455,000PLAN ESTRATÉGICO
42,830,000 INSTITUCIONAL
9,350,000CORAASAN
136,290,0002012-2015
75
1.3. Mejorar la continuidad del servicio en el nivel
central y zonas periféricas.
2,000,000
514,524,791
485,024,791
0 1,001,549,582
TOTAL POR AÑOS
27,500,000
558,524,791
1,187,369,104
413,208,299 2,186,602,195
10.2.3. Demanda Presupuestaria por Objetivos Eje No. 3: Comercialización de los Servicios.
AÑOS
Valores en RD$
Objetivos Estratégicos
2015
TOTAL
El mejoramiento
de los sistemas de facturación y gestión de cobros2012
de CORAASAN,2013
correspondientes2014
al objetivo 3.1. del
Eje, constituyen
los de mayor
2.1. Ampliar Cobertura de Recolección de aguas
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
60,000,000
peso específico respecto a los requerimientos de recursos económicos de la organización. Así para el año 2012, la demanda ascendería a RD$39.7
residuales del 2012 al 2015.
millones, incrementándose a RD$44.5 millones para el año 2013.
Eje No. 2: Aguas Residuales
2.2. Mejorar la Operación y Mantenimiento del
8,730,000
15,334,000
7,582,000
7,396,000
39,042,000
Sistema de Alcantarillado Sanitario.
Al final del período del Plan Estratégico, los servicios de facturación y gestión de cobros requerirán unos RD$136,290,000, para una participación
de un 75% respecto a los otros dos objetivos del Eje, tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente:
2.3. Cumplir con las normativas de descarga de
9,505,068
2,900,000
1,350,000
los efluentes tratados establecidos por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
TOTAL POR AÑOS
Cuadro No. 10
33,235,068
23,932,000
23,846,000
114,247,068
2012
39,655,000
2013
44,455,000
AÑOS
Valores en RD$
2014
42,830,000
2015
9,350,000
TOTAL
136,290,000
0
13,500,000
9,900,000
11,250,000
34,650,000
2,160,000
2,880,000
3,080,000
2,880,000
11,000,000
41,815,000
60,835,000
55,810,000
23,480,000
181,940,000
2012
14,403,500
2013
2,384,167
AÑOS
Valores en RD$
2014
2,017,500
2015
1,990,000
TOTAL
20,795,167
246,667
140,000
115,000
115,000
616,667
Eje No. 3: Comercialización de los Servicios
3.3. Modernizar y actualizar el catastro de
usuarios en la Provincia de Santiago para el año
2015.
TOTAL POR AÑOS
Eje No. 4: Capital Humano
76
Objetivos Estratégicos
4.1. Lograr la aplicación de un programa de
Higiene y Seguridad Laboral.
4.2. Mejorar el sistema de comunicación interna.
15,205,068
33,234,000
Demanda Presupuestaria por Objetivos Estratégicos Eje No. 3.
Objetivos Estratégicos
3.1. Mejorar la facturación y gestión de cobro de
los servicios en la provincia de Santiago desde el
2012 al 2015.
3.2. Mejorar el servicio al cliente.
1,450,000
2.3. Cumplir con las normativas de descarga de
los efluentes tratados establecidos por el Ministerio
de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
9,505,068
2,900,000
1,350,000
1,450,000
15,205,068
10.2.4.
4: Capital Humano.
TOTALDemanda
POR AÑOSPresupuestaria por Objetivos Eje No.
33,235,068
33,234,000
23,932,000
23,846,000
114,247,068
La aplicación de un programa de Higiene y Seguridad Laboral, correspondiente al objetivo 4.1., representa la meta de mayor trascendencia para
el área de recursos humanos, con una inversión de recursos económicos ascendentes a RD$14.4 millones
AÑOS para el primer año de ejecución del plan
Eje No. 3: Comercialización de los Servicios
Valores
estratégico; seguido por el objetivo 4.2. relativo a las mejoras del sistema de comunicación interno
enen
la RD$
Institución, el cual requerirá RD$246,667
Objetivos
Estratégicos
2012
2013
2014
2015
TOTAL
en el año 2012.
3.1. Mejorar la facturación y gestión de cobro de
39,655,000
44,455,000
42,830,000
9,350,000
136,290,000
los servicios en la provincia de Santiago desde el
Al final
delalperíodo,
2012
2015. la demanda presupuestaria del objetivo 4.1.necesaria para cumplir con las expectativas laborales, será de RD$20.8 millones,
3.2. Mejorar
el del
servicio
al recursos
cliente. respecto a los demás objetivos del
0 Eje,13,500,000
9,900,000
11,250,000
34,650,000
equivalentes
al 96%
total de
tal como se muestra
en el cuadro que
se presenta continuación:
3.3. Modernizar y actualizar el catastro de
2,160,000
2,880,000
usuarios
en
la
Provincia
de
Santiago
para
el
año
Cuadro No. 11
2015.
Demanda
Presupuestaria
por Objetivos Eje No. 4: Capital
Humano.60,835,000
TOTAL POR
AÑOS
41,815,000
4.2. Mejorar el sistema de comunicación interna.
4.3. Mejorar el reclutamiento, selección y
rotación del personal.
TOTAL POR AÑOS
11,000,000
55,810,000
23,480,000
181,940,000
2015
1,990,000
TOTAL
20,795,167
2012
14,403,500
2013
2,384,167
246,667
140,000
115,000
115,000
616,667
50,000
50,000
50,000
50,000
200,000
14,700,167
2,574,167
2,182,500
2,155,000
21,611,834
2012
6,070,583
AÑOS
Valores en RD$
2013
2014
2015
TOTAL
PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
CORAASAN
4,341,038
4,810,840
5,320,424
20,542,8852012-2015
9,818,815
6,251,436
Eje No. 5: Gestión Administrativa
Objetivos Estratégicos
5.1. Fortalecer la Planificación y Desarrollo
Institucional.
5.2. Mejorar la planificación Administrativa y
2,880,000
AÑOS
Valores en RD$
2014
2,017,500
Eje No. 4: Capital Humano
Objetivos Estratégicos
4.1. Lograr la aplicación de un programa de
Higiene y Seguridad Laboral.
3,080,000
6,957,277
7,719,905
30,747,433
77
10.2.5. Demanda Presupuestaria por Objetivos Eje No. 5: Gestión Administrativa.
Para la Dirección General de CORAASAN, mejorar la Planificación Administrativa y Financiera representa el objetivo de mayor incidencia en la
demanda presupuestaria, necesitando para el año 2012 unos RD$9.8 millones, seguido por el objetivo 5.1, correspondiente al fortalecimiento de la
Planificación y Desarrollo Institucional, que requerirá RD$6.1 millones para el mismo año. Ambos objetivos representan el 91.4% de las necesidades
de recursos económicos durante el horizonte completo del plan estratégico.
El desarrollo de programas de concientización a la ciudadanía sobre el uso del sistema de alcantarillado sanitario, si bien es cierto que constituye
la menor inversión económica, no es menos cierto que este objetivo contribuye efectivamente con la política de saneamiento ambiental de la
organización y su importancia es de mayores efectos respecto a la calidad de vida de la población. La estimación de costos de este objetivo ha
estado fundamentada en los parámetros estandarizados del MEPyD, para las consultorías necesarias en los levantamientos de encuestas de opinión.
En consecuencia, la Dirección General de CORAASAN, ha asumido la responsabilidad de llevar a cabo las acciones derivadas de este objetivo 5.3.,
a fin de dar un continuo y sostenido respaldo a la ciudadanía con los resultados de las encuestas o investigaciones, a fin de corresponder con un mejor
sistema de saneamiento en la ciudad de Santiago de los Caballeros y las zonas aledañas, contribuyendo de manera efectiva con la preservación y
protección del medio ambiente. El Cuadro No. 7, consigna las informaciones correspondientes a la demanda presupuestaria de este Eje.
78
Higiene y Seguridad Laboral.
246,667
140,000
115,000
115,000
616,667
50,000
50,000
50,000
50,000
200,000
Cuadro No. 12
14,700,167
2,574,167
2,182,500
2,155,000
21,611,834
4.2. Mejorar el sistema de comunicación interna.
4.3. Mejorar el reclutamiento, selección y
rotación del personal.
TOTAL POR AÑOS
Demanda Presupuestaria por Objetivos Eje No. 5: Gestión Administrativa.
Objetivos Estratégicos
5.1. Fortalecer la Planificación y Desarrollo
Institucional.
5.2. Mejorar la planificación Administrativa y
Financiera de acuerdo a las normas existentes y
mejores prácticas.
2012
6,070,583
2013
4,341,038
AÑOS
Valores en RD$
2014
4,810,840
9,818,815
6,251,436
6,957,277
7,719,905
30,747,433
5.3. Desarrollar programas de concientización a
la ciudadanía sobre uso adecuado del sistema
de alcantarillado sanitario.
TOTAL POR AÑOS
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
4,800,000
17,089,398
11,792,474
12,968,117
14,240,329
56,090,318
Eje No. 5: Gestión Administrativa
2015
5,320,424
TOTAL
20,542,885
10.3. Demanda Presupuestaria Proyectos Estratégicos.
Los Proyectos Estratégicos identificados por el Equipo Técnico de CORAASAN están referidos el Eje No. 2: Aguas Residuales, y la ejecución o
implementación de los mismos dependerá de las fuentes de financiamientos internacionales, como son el Gobierno de Japón, a través de la
JICA, y la BNDES/SBCE y el Gobierno Suizo.
En el siguiente cuadro No 13. se detallan los objetivos específicos que se realizarían con los fondos extranjeros, así como los montos de las inversiones
y la cantidad de habitantes que se beneficiarán con la realización de los proyectos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
79
Cuadro No. 13
Descripción de los Proyectos Estratégicos del PEI de CORAASAN.
EJE 2: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Santiago y los municipios Licey y Tamboril.
NUM.
NOMBRE DEL
PROYECTO
BENEFICIOS O
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVO AL QUE
CONTRIBUYE
Aumento de la
2.1 Ampliar
2.1.1. Proyecto JICA. cobertura del servicio. Cobertura de
Saneamiento de ríos o Recolección de
aguas residuales.
cañadas.
Y 2.3.1 Tratar
Mejorar
Lodos Generados
sustancialmente la
en las Plantas
calidad de vida de la Thomén, Lotería y
El Embrujo.
población.
2.4.1. Proyecto JICA.
2.4 Ampliar la
Cobertura de
Tratamiento de AR.
Saneamiento
integral de
Santiago.
80
270,000
50,000
PRINCIPALES
ACTIVIDADES
Construcción de
38.9 Km de
colectores.
UNIDAD
EJECUTORA
Gerencia de
Ingeniería y
proyectos.
DURACIÓN
COSTO ESTIMADO DEL
Y FECHA DE
ESTUDIO O PROYECTO
INICIO
FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
RD$4,970,104,099
Duración:
5 años.
Gobierno del Japón.
Inicio:
Año 2013.
8,325,963,293
BNDES/SBCE:
Duración:
75.04% del Monto y
3años.
Credit Suisse
Inicio:
24.95%.
Año 2012.
Construcción planta
de tratamiento Zona
Sur de 174 lps.
Aumento de la
cobertura del servicio.
2.1.2.
2.4.2.
USUARIOS O
CLIENTES
BENEFICIADOS
Saneamiento de ríos o
cañadas.
Mejorar
sustancialmente la
calidad de vida de la
población.
2.1 Ampliar
Cobertura de
Recolección de
aguas residuales
del 2012 al 2015.
2.4 Ampliar la
Cobertura de
Tratamiento de AR.
450,000
208,800
Construcción de
34.3 km de
colectores.
Construcción de
Gerencia de
planta de
Ingeniería y
tratamiento de Licey, Proyectos.
el Ingenio y la
Ampliación de la
planta Rafey, para
un total de 580 lps.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
81
CAPÍTULO XI
SEGUIMIENTO Y CONTROL
DEL PLAN CORAASAN.
Se enfatiza esta última revisión porque después de 6 años sin elaborar
y aplicar un PEI, es muy probable que surjan desafíos y ajustes para
el primer trimestre de ejecución, y que también el proyecto financiado
por organismos internacionales, implique requisitos de organización,
personal y estrategias que a su vez originen cambio en la formulación
del PEI. Por tanto, será necesario una evaluación no más tarde de julio
del presente año y otra a partir de esta última, dependiendo de la
velocidad de cambio en el entorno interno y externo del plan.
11.1. Aspectos Generales para el Seguimiento y Control del
Plan Estratégico.
Es previsible que el MEPyD efectúe mejoras en su guía metodológica
para el plan estratégico, por lo que será necesario incorporar las
Tal como se ha expresado en los análisis FODA y los paneles de los
mismas en la primera revisión que se haga.
actores institucionales, el PEI de CORAASAN, es un esfuerzo ordenado
de la Alta Dirección para alcanzar la imagen objetivo reflejada en la
visión institucional, y generar los beneficios en sus clientes/usuarios
resultante de los principales servicios que entregará la Entidad durante
el horizonte de este plan.
El seguimiento de la ejecución del Plan Estratégico Institucional de
CORAASAN, se realizará en base a las metas anuales o intermedias de
sus objetivos estratégicos, desagregadas en metas trimestrales
de productos que serán detalladas por el Comité de dicho
plan, y que serán revisadas y controladas en talleres a efectuarse
Dado que las realidades, capacidad y los recursos internos de
CORAASAN podrán cambiar frecuentemente durante la ejecución de
este PEI, así como también se realizarán cambios en las prioridades
y la incidencia de los Actores Institucionales (incluyendo clientes y
beneficiarios), y las condiciones económicas sociales, fuera del alcance
de la organización, se deberá hacer una revisión y actualización del
plan anualmente. Asimismo, para el primer semestre año 2012, será
necesario revisar los aspectos metodológicos relacionados con las
prioridades de objetivos y metas y las responsabilidades de ejecución
coordinada con la estructura organizativa de dicha entidad.
82
después de finalizar el trimestre correspondiente, de lo cual se van a
originar ajustes y reprogramaciones, dependiendo de la importancia
de la desviación, respecto a lo programado, tanto en el trimestre
como en el acumulativo en el año, en las dimensiones de productos y
actividades (acciones).
También, se efectuará una evaluación anual de resultados, coordinada
Sin embargo, cabe destacar que la responsabilidad para el logro de las
según lo previsto en el Reglamento No.1 para aplicación de la Ley
metas del PEI será del Comité Estratégico, por lo que el (la) responsable
498-06 de Planificación e Inversión Pública, en su Artículo No.49,
de la Unidad de Planificación actuará como facilitador(a) técnico de
por la Unidad Institucional de Planificación y Desarrollo, la cual,
estos trabajos. Las decisiones de modificación o continuación de las
tendrá como documento base, los resultados alcanzados conforme
metas del PEI corresponden al Comité del Plan, integrado en esencia
al contenido de la Matriz de Objetivos e Indicadores del PEI. Esta
por los Altos Directivos de CORAASAN.
evaluación permitirá
continuar con el diseño inicial de la matriz,
modificarlo parcialmente y hasta reformular el mismo, en función del
cumplimiento de los resultados, metas y de la vigencia o no
de los
supuestos de éstas.
Como función primaria en la coordinación, el responsable de la
Unidad de Planificación deberá mantener estrecha comunicación y
vinculación con las áreas similares de los Ministerio de Planificación
Economía y Desarrollo (MEPyD), y Administración de Personal (MAP),
con el propósito de mantenerse actualizado respecto a los cambios en
las metodologías, así como en la posibilidad de soporte técnico y/o
patrocinio de consultoría técnicas que contribuyan eficazmente en los
11.2. Coordinación.
ajustes o modificaciones de este Plan Estratégico.
La coordinación del seguimiento del PEI será responsabilidad del Comité
Estratégico del Plan, con la ayuda de la Unidad de Planificación que
se contempla crear dentro de los objetivos del Eje No. 5: Gestión
Administrativa.
El (la) titular de la mencionada unidad, recibirá el apoyo de las
diferentes Gerencias de la Institución
para recopilar, examinar y
presentar las informaciones periódicas de seguimiento en el (los) taller
(es) correspondientes.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
83
CAPÍTULO XII
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES.
y el perfil FODA. En consecuencia, dado que las condiciones
del entorno de CORAASAN ni sus recursos y capacidades
internas, ni las expectativas de sus actores institucionales,
son estáticas,
se tendrán que hacer revisiones
periódicas, la primera a los 6 meses a partir de la
puesta en marcha del referido plan, para adecuarlo
y actualizarlo según la dinámica que ocurre en los
factores mencionados.
–– Un PEI es un instrumento de trabajo de la alta dirección de
una organización o entidad, definiendo resultados
a
alcanzar, productos a entregar y demanda
de recursos para aportar los insumos requeridos por la
producción institucional, en respuesta a la demanda de
los ciudadanos /destinatarios. Esto de por si implica
que necesariamente, el verdadero retorno del esfuerzo que
ha realizado CORAASAN para formular este plan, es la
retroalimentación positiva de los clientes y usuarios respecto a
sus servicios e imagen institucional. por tanto, hay que invertir
esfuerzo y dinero para tener estas respuestas.
–– Este PEI lo ha elaborado un amplio y dedicado Equipo Técnico
de CORAASAN, dirigido por su Director, y con el apoyo de
facilitadores externos, y su preparación se hizo tomando en
cuenta las prioridades gubernamentales, expresadas
en la Estrategia Nacional de Desarrollo, 2010-2030
(END), el mandato de la entidad, sus actores institucionales
84
–– Entre los beneficios que genera este plan para CORAASAN, se
destacan: i) una mejor comunicación con los usuarios/
clientes/beneficiaros de las prioridades de servicios y el
destino de los recursos de CORAASAN; ii) Alineación de
los objetivos, programas y proyectos de CORAASAN
con las políticas y prioridades gubernamentales;
iii) Una
capacidad para rendir cuentas a la población del
resultado planificado y sus logros, en base a un
compromiso participativo con los involucrados.
–– Se recomienda elaborar un diagnóstico de capacidades
institucionales, para disponer de
informaciones
mas
completa, objetivas, y actualizadas de las metas que
puede alcanzar CORAASAN y determinar la brecha
de capacidades iníciales, es decir una línea de base
al momento de fijar compromisos de resultados.
–– Siempre se deberá tener presente que un PEI, al igual que
–– Finalmente, poca utilidad tendría un plan estrictamente
cualquier otro instrumento de planificación institucional, define
formulado, desde el punto de vista técnico y consensuado con
compromisos y resultados a entregar a su población objetivo,
los principales involucrados, si no se cuenta con el apoyo e
pero que en si y de por si, este no garantiza su consecución,
integración del personal responsable de ejecutar las actividades
porque ningún plan o agenda es autoejecutable, para pasar
que conducirán a alcanzar las metas. Esto implica, otorgar
del
los
incentivos para reconocer, desde el punto de vista
recursos, tanto financieros como humanos, y esto debe hacerlo
económico y moral, a aquellos con el mayor logro de metas
el liderazgo de CORAASAN.
institucionales.
PEI a los resultados hay que desplegar y motivar
–– De igual forma, es necesario rediseñar las estructuras
organizativas para que respondan y a la vez, estén alineadas
con los objetivos y metas del PEI, lo mismo, se debe hacer con
los procesos de servicios al cliente externo.
–– Es de alta prioridad continuar el contacto permanente con
los actores institucionales y
un manejo equilibrado de
las
relaciones, alianzas y estrategias con los mismos. En definitiva
las entidades públicas, son el resultado de un balance de fuerzas
de estos actores, buscando la atención y el control de recursos e
incidencia en las decisiones de CORAASAN, y de la efectividad
con que esta se desempeñe frente estos involucrados claves
dependerá su cuota de apoyo de la comunidad para lograr sus
objetivos estratégicos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
85
BIBLIOGRAFÍA
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13.Ley 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad
Gubernamental.
1. Constitución de la República Dominicana. Proclamada el 26 de
Enero del año 2010.
2. Ley Orgánica de CORAASAN, No.582-77 (Modificada por la
Ley No. 328-98).
3. Ley 64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
4. Ley No. 41-08, Que Crea el Ministerio de Administración Pública
y establece la Función Pública de la República Dominicana.
5. Ley General de Presupuesto para el Sector Público, No. 423-06.
6. Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones.
7. Ley 5-07 de la Creación del Sistema Integrado de Información
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14.Ley 1832, Sobre Bienes Nacionales.
15.Decreto 572-10. Reglamento para el Diseño y la Construcción
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16.Ley 6-06 de Crédito Público.
17.Ley No. 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad
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Públicos, Módulo No.1.
19.Jacques Arcade, Siriuis, Michel Godet, CNAM, Francis
Meunier, CNAM, Frabirce Roubelant Análisis Estructural con el
Método MICMAC, y Estrategia de los Actores con el Método
MACTOR, Paris 2008.
88
ANEXO I
SÍNTESIS DEL MARCO LEGAL Y
NORMATIVAS GENERALES DE CORAASAN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
89
A. LEYES Y NORMATIVAS INCIDENTES EN EL
11. LEY NO. 10-07 QUE INSTITUYE EL SISTEMA NACIONAL DE
FUNCIONAMIENTO DE LA CORAASAN
CONTROL INTERNO Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA
1. LEY ORGÁNICA DE CORAASAN LEY 582-77 (Mod. Por la Ley
REPÚBLICA.
No. 328-98).
12. LEY NO. 498-06 INVERSIÓN PÚBLICA.
2. ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO.
13. LEY NO. 423-06 PRESUPUESTO.
3. LEY 64-00 – LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE Y
14. LEY NO. 567-05 DE TESORERÍA NACIONAL.
RECURSOS NATURALES.
4. NORMA NA-AG-001-03 CALIDAD DE AGUA Y CONTROL DE
DESCARGAS.
5. NORDOM.
6. PACTO COLECTIVO CORAASAN-SINDICATO DE TRABAJADORES.
7. CÓDIGO DE TRABAJO.
8. LEY NO. 340-06 COMPRAS Y CONTRATACIONES.
9. LEY NO. 5-07 CREACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO.
10. LEY NO. 126-01 CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
15. LEY NO. 200-04 GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PUBLICA.
16. LEY NO. 1832, BIENES NACIONALES.
17. DECRETO NO. 572-10. REGLAMENTO PARA EL DISEÑO
Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN
EDIFICACIONES.
18. LEY NO. 6-06 DE CRÉDITO PÚBLICO.
19. LEY NO. 87-01 CREA EL SISTEMA DOMINICANO DE
SEGURIDAD SOCIAL.
20. LEY NO. 41-08 DE FUNCIÓN PÚBLICA Y CREA LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
21. NO. LEY 358-05 DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL
CONSUMIDOR O USUARIO.
22. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA.
90
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
91
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN PLAN ESTRATÉGICO
CUADROS CAPTURA DE INFORMACIONES
CORAASAN
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
LEY NO. 582-77
LEY ORGÁNICA DE CORAASAN
(Mod. Por la Ley No. 328-98)
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE
MANDATO (INCLUYE
DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIETOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES (INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN
CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Artículo 3-a.
Inversión en Redes.
GOBIERNO CENTRAL.
Tendrá a su cargo la administración, operación y mantenimiento de los acueductos y alcantarillados de todos los municipios que integran la provincia de
Santiago.Tanto en la zona Rural como Urbana.
Inversión en Plantas Tratamiento.
INAPA.
Contratación de Empleados.
CORAASAN.
Población con mejor servicio.
Mejor Administración, manejo, operación
y mantenimiento de infraestructuras de
servicios de acueducto y alcantarillado
existentes.
92
Artículo 4.
-
La Corporación podrá realizar todas las operaciones necesarias para
la consecución de sus fines, así como contratar empréstitos con el Estado
Dominicano e Instituciones Nacionales e Internacionales.
Conseguir fondos
prioritarios.
para
-
Mejorar los servicios ofrecidos.
-
Ampliación en la cobertura de los
servicios.
Artículo 5 Párrafo -2.
Mejor servicio.
La Corporación tendrá, además como recursos de financiamiento, las
contribuciones que a la misma haga el Estado Dominicano a través del
Presupuesto Nacional, las asignaciones especiales y cualquiera que le sea
señalada por la ley.
Realización de obras prioritarias.
Mayor disponibilidad de recursos.
proyectos
-
Gobierno Central.
-
Dirección General
CORAASAN.
Gobierno Central.
Si, pero en cuanto a
planes de expansión
está sujeto a fondos del
Gobierno Central.
No cumple 100% por la
falta de recursos, decisiones administrativas del
Gobierno Central y otras
instituciones de la administración del acueducto.
-
No se cumple ya
que fue derogado
por la ley de la
administración
pública
lo
cual
hace a la institución
económicamente
dependiente
del
Gobierno
Central
para
empréstitos
y tramitación de
recursos.
Sí, porque la Institución
depende
del Gobierno
Central para expansión y
realización de proyectos a
gran escala.
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
LEY NO. 582-77
LEY ORGANICA DE CORAASAN
(Mod. Por la Ley No. 328-98),
Artículo 5 Párrafo -3.
Todas las instalaciones no domiciliarias que construyan particulares, el
gobierno o el municipio pasarán a ser patrimonio de CORAASAN, conforme
se establece en el reglamento de esta ley.
Artículo 6.
CORAASAN deberá acordar con los ayuntamientos de los municipios de la
provincia de Santiago que se incluyan en las facturaciones por servicios de
agua, cargos por otros servicios municipales, cuyos valores correspondientes
serán entregados a los respectivos ayuntamientos dentro de los treinta (30) días
de cobrados.
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE
MANDATO (INCLUYE
DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
Contratación de empleados.
REQUERIMIETOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES (INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN
CUMPLE?
OBSERVACIONES
RECURSOS Y/O
No lo cumple en su
totalidad,
ya
que
muchas
instalaciones
individuales CORAASAN
no las asume, ya sea por
problemas operacionales
o de diseño, entre otros.
Mayor regulación y control de los procesos
y descargas de aguas residuales así como
calidad de agua potable servida.
Mayores gastos.
Resistencia por parte de clientes a pagar
los servicios de agua potable, debido a
inconformidad con los servicios de recogida
de basura por parte de los ayuntamientos.
Generación
de
ayuntamientos.
ingresos
para
DECISIONES (INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
Si cumple.
los
Facilidad en la gestión de cobros para los
ayuntamientos.
Artículo 12.
CORAASAN Contratará, por el sistema de concursos, la ejecución de
las obras que deberá realizar en conformidad con la ley vigente sobre la
materia. Excepcionalmente, por disposición del Consejo de Directores, podrá
ejecutarlas directamente.
Mejor Selección de contratación
(menor costo- mayor calidad)
Dirección General.
Sí, se cumple.
Consejo de Directores.
Sí, se cumple.
Se contrapone a la Ley NO. 340-06, de
compra y contrataciones, en cuanto a
potestad del Consejo de Directores.
Transparencia.
Proporciona autoridad para reaccionar de
manera rápida ante emergencias.
Artículo 13.
CORAASAN reglamentará las condiciones de prestación de sus servicios y fijará
las tarifas y cargos que deben cobrarse por servicios o facilidades rendidas
por la Corporación, sujetas a la aprobación del Consejo de Directores.
Revisión continúa y apropiada de costos
Vs. Cobro al consumidor para beneficio del
mismo y sin perjudicar económicamente la
Institución.
Dirección General.
Gerencia Comercial.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
93
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
LEY NO. 582-77
LEY ORGANICA DE CORAASAN
(Mod. Por la Ley No. 328-98),
Artículo 14
Los funcionarios de CORAASAN, debidamente acreditados y autorizados,
podrán penetrar, previo aviso a sus dueños u ocupantes, en aquellos terrenos,
ríos manantiales o cuerpo de aguas en general, con la finalidad de hacer
mensuras, sondeos o estudios necesarios para sus proyectos. Así mismo tendrán
acceso a cualquier edificación o lugar, para la investigación de las violaciones
de las disposiciones de sus reglamentos y de las leyes sobre la materia.
Artículo 15
CORAASAN estará exonerada del pago de todo impuesto, gravamen, tasa
o arbitrio creados o por crearse que recaigan o pudieren recaer sobre sus
operaciones, negocios jurídicos que realice, así como los documentos relativos a
los mismos. Además CORAASAN estará exonerada del pago de todo impuesto
de importación creado o por crearse sobre productos químicos como sulfato de
aluminio (Alúmina), cloro, polio electrólitos y cualesquiera otros productos que
sean necesarios para la potabilización de las aguas y tratamiento de las aguas
negras, así como también del pago de estos impuestos para la importación de
vehículos de transporte o de carga, combustible (con excepción de gasolina),
grasas y lubricantes, equipo y materiales de construcción necesarios para sus
fines.
94
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE
MANDATO (INCLUYE
DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
Mejora en el servicio (reducción de pérdidas)
y seguimiento para cumplimiento de la Ley
REQUERIMIETOS CLAVES
DE RECURSOS Y/O
DECISIONES(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN
CUMPLE?
OBSERVACIONES
Dirección General.
No, se cumple.
Dirección General.
En algunos casos menores
se anula mínimamente
algunos impuestos, (caso
de aduana).
Hacer del recurso agua un bien común y de
propiedad del Estado
Cumplir Ley NO. 6400 cap.3-126.
Disminución de gastos o costos.
Conseguir precios en otros países que sean
económicamente factibles a contratar.
Gerencia Financiera.
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS RELEVANTES
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
EFECTOS DE CUMPLIR
ESTE MANDATO (INCLUYE
DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES (INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Artículo 8- Párrafo I.
Eje Estratégico II: Una Sociedad cohesionada, con igualdad de
oportunidades y bajos niveles pobreza y desigualdad (Vivienda Digna
con entornos saludables).
Ampliación de los sistemas de potabilización
y distribución.
Ampliación de los sistemas de recolección y
tratamiento de Aguas Residuales.
Gobierno Central.
Consejo de Directores.
Dirección General.
Artículo 10- Párrafo I.
Control exhaustivo de pérdidas
Gobierno Central.
Cuarto Eje Estratégico: un manejo sostenible del medio ambiente y una
adecuada adaptación al cambio climático ( Sostenibilidad Ambiental).
Recolección y tratamiento de aguas
residuales.
Consejo de Directores.
Artículo 14.
Para Aguas Residuales, garantizar servicios
de recolección y tratamiento las mismas.
Gobierno Central.
Todos los planes programas, proyectos y políticas públicas de fomento
o regulación de las actividades productivas deberán incorporar criterios
para la sostenibilidad ambiental, la minimización de los posibles
impactos negativos sobre la calidad ambiental y la adaptación al
cambio climático.
Artículo 22-2.
En un plazo no mayor a 5 años, deberá haberse diseñado, aprobado e
implementado la reforma del sector agua y saneamiento.
Crecimiento aprobación y ejecución de
proyectos acorde a la estrategia nacional de
desarrollo.
Prioridad en los proyectos impulsados por
CORAASAN.
Sí, pero presenta diversas
limitaciones ya que depende de
la disponibilidad de fondos para
alcanzar un 100% de cobertura.
Consejo de Directores.
Si, pero presenta limitaciones
ya que depende de la
disponibilidad de fondos para
la ampliación de los sistemas
de recolección y tratamiento de
las aguas residuales y control de
pérdidas de agua potabilizada.
Sí, pero presenta limitaciones
ya que depende de la
disponibilidad de fondos para
alcanzar un 100% de cobertura.
Existen muchos aspectos de
menor relevancia que debe
mejorar por ejemplo manejo de
sólidos, reactivos, combustible,
ruido,
contaminación
atmosférica.
Gobierno Central.
Consejo de Directores.
No observaciones, no depende
de CORAASAN.
Dirección.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
95
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR
ESTE MANDATO (INCLUYE
DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES (INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
Eje estratégico #4: Un manejo sostenible del medio ambiente y una
adecuada adaptación al cambio climático. (Líneas de acción: Desarrollar
sistemas de monitoreos y evaluación del estado del medio ambiente y
recursos naturales).
Continuidad en calidad y cumplimientos con
normas y estándares de calidad.
Consejo
de
Directores,
Dirección General, Gerencia
de
Aguas
Residuales,
Gerencia de Operación y
Mantenimiento de Agua
Potable.
Si cumple
Eje estratégico #4 Un manejo sostenible del medio ambiente y una
adecuada adaptación al cambio climático. Gestionar el recurso agua de
manera eficiente y sostenible.
Mayor cobertura de servicio y mayor calidad
de Agua potable en el punto de toma.
Gobierno Central.
No depende de CORAASAN.
Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de
los volúmenes de agua mediante la priorización de obras de propósitos
múltiples.
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
LEY NO. 64-00.
LEY GENERAL SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Artículo 86-89.
Disponibilidad de agua en cantidad suficiente.
Gobierno Central.
Texto anexo
Da facultad a CORAASAN para hacer uso para bien
común del agua.
Consejo de Directores.
No perjudicar al medio ambiente y seres vivientes.
Artículo-126-132.
Texto anexo
Inversión de
humanos.
recursos,
económicos
y
Captación de aguas con calidad requerida para
potabilización.
Concientización de usuarios.
96
financieros
Dirección General.
Si, pero existe deficiente cobertura de
servicios debido a falta de disponibilidad
de fondos, para la construcción de
colectores y plantas de tratamiento para
las aguas residuales.
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
LEY NO. 64-00.
LEY GENERAL SOBRE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
NORMA NA-AG-001-03.
Captación del agua con calidad adecuada.
Norma Ambiental de Calidad del Agua y Control
de Descargas.
Abastecimiento de Agua Potable en parámetros físicos
químicos y bacteriológicos.
Clasificación de Aguas.
Estándares de calidad.
NORMA NA-AG-001-03.
Norma Ambiental de Calidad del Agua y Control
de Descargas.
4.1 Descargas de Agua Residual Municipal
aguas superficiales y al subsuelo.
a
Tabla 4.1.1
(Parámetros y valores máximos permisibles de
descargas).
Inversión en sistemas de recolección y tratamiento de
Aguas Residuales.
Reemplazo en los sistemas de tratamiento primario
existentes.
Inversión en recolección o cambio en sistemas de
tratamiento.
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
Dirección General.
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
Si cumple, 100%.
Gerencia de Operación
y Mantenimiento Agua
Potable.
Gobierno Central.
Consejo de Directores.
Dirección General.
Si, pero presenta deficiencias en tres
plantas de tratamiento primario las cuales
no cumplen con parámetros de BDO y
DQO. Se cumple en el 95% del caudal
Tratado.
Gerencia de Aguas
Residuales.
Depto Trat. A.R.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
97
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Norma Ambiental de Calidad del Agua y Control de
Descargas.
Dirección General.
4.2.3. Las aguas residuales industriales sólo podrán Obtención de
Licencias Ambientales
ser vertidas a sistemas de alcantarillado municipal Tratamientos Aguas Residuales.
cuando este cuente con una facilidad de tratamiento
debidamente autorizada por esta Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Recursos Naturales para recibir
tales vertidos.
a
Plantas
Departamento Tratamiento
Aguas Residuales.
No, no se tienen licencias.
Gerencia Aguas Residuales
y Alcantarillado Sanitario.
Ministerio Medio Ambiente
4.1 (Tabla 4.2.1) Descarga de aguas residuales
industriales a sistema de alcantarillado.
(Parámetros
descargas).
y
valores
máximos
permisibles
Sistemas de sanción y regulación a descargas industriales.
El sistema de recolección y tratamiento opera de manera Dirección General
que disminuiría gastos de mantenimiento y operaciones.
Gerencia de Aguas
de Mayor tiempo de operación de los sistemas y menor residuales
cantidad de averías.
Departamento Tratamiento
Aguas Residuales
NORDOM.
- Norm-1 Aguas de uso doméstico y consumo.
Evitar enfermedades.
Garantizar calidad del servicio.
- Ley NO. 42-01 Salud General - Reglamentos de agua
para consumo humano.
- NORDOM 39- Muestreo del agua.
98
Consejo de Directores
Consejo de Directores.
Dirección General.
Gerencia de Operación
y Mantenimiento de agua
potable.
Departamento Producción
Agua Potable.
Corrección de contaminación.
En la mayoría de los casos las industrias no
cumplen, pero debido a regulaciones de la
CORAASAN, las industrias han reducido
significativamente la carga contaminante en
sus efluentes.
Departamento Control de
Calidad Agua Potable.
Si, cumple.
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE RECURSOS
Y/O DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Posibilidad de crecimiento laboral y económico.
Puestos ocupados por personas con mayor capacidad
y experiencia.
Pacto Colectivo.
Competitividad entre empleados.
CORAASAN-Sindicato de Trabajadores.
Preparación del personal.
Capacitación de los empleados.
Las partes, con el fin de preservar la paz entre
ellas y aunar esfuerzos en el buen desarrollo de la
institución y mejor nivel de vida de los trabajadores
y reconociendo que uno de los instrumentos más
eficaces e importantes para la armonía obreropatronal es la negociación colectiva, de buena fe y
de común acuerdo, convienen el PACTO COLECTIVO
DE CONDICIONES DE TRABAJO.
Consejo de Directores.
Dirección General.
Mayor identificación del Empleado con la Empresa.
Regula el comportamiento del empleado.
Remuneración económica al empleado, generando
mayor calidad de vida y beneficios a familiares.
Gerencia de Recursos
Humanos.
Se cumple en aspectos económicos y
beneficios, pero no en su totalidad.
Equilibrio y regulación de la relación de Subordinado SITRACORAASAN.
– Superior.
Desequilibrio Salarial.
Labores de manera segura.
-
Mayor Transparencia en desahucio o despido de
personal.
-
Mayor claridad en contratación de bienes, servicios
o empleados.
-
Protección a contratistas permanentes.
-
Todos los efectos que establecimos anteriormente
en el Pacto Colectivo.
Código de Trabajo.
-
Consejo de Directores.
-
Dirección General.
Se cumple parcialmente
-
Gerencia de Recursos
Humanos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
99
MANDATOS DE LA LEY/ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPANSIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE
RECURSOS Y/O
DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Mejores ofertas.
Mejor Garantía de la contratación.
Ley No. 340-06 Compras y Contrataciones.
Transparencia Institucional.
Mejor calidad del producto u obra.
Rige los principios generales que supervisan las Facilidad de pago.
contrataciones públicas relacionadas con los bines
obras u servicios.
Planificación de gastos.
- Consejo de Directores.
- Dirección General.
- Gerencia Administrativa y
Financiera.
Si, Cumple.
- División de Compras.
Disponibilidad.
Ley NO. 5-07, Creación del sistema integrado de
información financiera del Estado.
- Ministerio de Hacienda.
Interrelación de los sistemas financieros, unicidad
conceptual y metodológica en materia de registros, - Consejo de Directores.
procesamientos y presentación de la información
financiera.
- Dirección General.
- Gerencia Adm. y
Financiera.
Ley NO. 126-01, Crea la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental.
100
Contar con un sistema de información financiera
articulado con los requerimientos de la ley, que persiga
un sistema único, uniforme e integrado y confiable.
Dirección General.
Gerencia Financiera.
No se ha aplicado, ya que hace falta la
plataforma informática que es la base de
esta ley. Dicha plataforma es suministrada
por Ministerio de Hacienda.
Solo de manera parcial, ya que algunos
requerimientos coinciden con la práctica
contable actual en la institución, pero faltan
otras que se aplicarán en el proceso de
integración con la plataforma (SIGFE) para
organización y manejo de informaciones, lo
cual depende del Ministerio de Hacienda.
MANDATOS DE LA LEY/ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPANSIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE RECURSOS
Y/O DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Ley No. 10-07, que instituye el Sistema Nacional Un sistema de control interno que fortalecido asegura el Dirección General
de Control Interno y de la Contraloría General de uso eficiente de los recursos salvaguarda de activos y
la República.
cumplimiento de planes y metas.
Gerencia de Auditoria Interna
No se cumple en su totalidad ya que a
pesar de que la Gerencia existe, la misma
depende en su totalidad de CORAASAN y
no como establece la ley de la Contraloría
General de la República, lo cual depende de
la toma de decisión de ellos para que formen
parte de dicha entidad.
Posibilidad de obtención de Recursos para lograr los
planes de expansión.
Ley NO. 498-06 Inversión Pública.
Normas Técnicas del sistema Nacional de Inversión
Pública. (SNAP).
Esta Ley abarca los procesos para sometimiento de
proyectos en el Plan Plurianual (4 años).
Mayor cobertura de Servicio.
Cumplimiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Dirección General.
Mayor planificación.
Presupuesto.
Definición de prioridades.
Gerencia Ingeniería.
Limita a CORAASAN a que todos los recursos externos
deban ser aprobado y gestionado a través del Ministerio
de Hacienda. Se opone a lo establecido en la ley NO.
582-77.
Consejo de Directores.
Ley NO. 423-06 Presupuesto.
Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
Si, cumple.
Existencia de una Planificación y Control Interno.
El Sistema de Presupuesto es el conjunto de
principios, normas, órganos y procesos que rigen y
son utilizados en las etapas del ciclo presupuestario Transferencia o aportes de fondos.
de los organismos previstos en el Artículo 3 de
la presente ley, respetando las particularidades
de cada uno de ellos, con la finalidad de que la
asignación y utilización de los recursos públicos se Posibilidad de obtención de fondos.
realice en la forma más eficaz y eficiente posible
para el cumplimiento de las políticas y objetivos
del Estado. El Sistema de Presupuesto en conjunto
con los Sistemas de Tesorería, Contabilidad y Aportaciones del Gobierno, préstamos o donación.
Crédito Público, compone el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Estado.
Gerencia Financiera.
Gerencia de Ingeniería.
Se cumple pero no en totalidad, ya que
aún falta que se instale en CORAASAN la
plataforma del sistema integrado (SIGEF),
(Sistema de Información de la Gestión
Finaciera). para organización y manejo
de informaciones y enlace nacional, lo
cual depende del Ministerio de Hacienda.
Actualmente la digitación del presupuesto
será digitado en Santo Domingo, para
de esa forma cumplir aún más con la ley
mientras sea instalada la plataforma.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
101
MANDATOS DE LA LEY /ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPASIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE RECURSOS
Y/O DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional.
Consejo de Directores.
El Sistema de Tesorería está integrado por el conjunto
de principios, normas, órganos y procesos a través Existencia de un Sistema Unificado, articulado con la
de los cuales se lleva a cabo la captación de ingresos, Ley.
el registro y custodia de los fondos y valores emitidos
Dirección General.
o puestos bajo su
responsabilidad, la administración de las cuentas Mayor transparencia en uso de los recursos del Estado.
bancarias y los pagos que se ordenen dentro
del marco de la legislación vigente. El Sistema
de Tesorería en conjunto con los Sistemas de
Presupuestos, Contabilidad y Crédito Público,
componen el Sistema de Administración Financiera
Integrada Pública.
No se cumple ya que depende de
la instalación del SIGEF (Sistema de
Información de la Gestión Financiera).
Gerencia Financiera.
LEY NO. 200-04
GENERAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA
Artículo 1.- Toda persona tiene derecho a solicitar
y a recibir información completa, veraz, adecuada
y oportuna, de cualquier órgano del Estado
Dominicano, y de todas las sociedades anónimas,
compañías anónimas o compañías por acciones con
participación estatal.
102
-
Transparencia.
-
Dirección General.
-
Mayor Comunicación.
-
Oficina de Acceso a la
información.
-
Clientes más complacidos con servicios más
eficientes.
-
Relaciones Públicas.
Si cumple.
REQUERIMIENTOS
MANDATOS DE LA LEY/ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPANSIÓN DE
SERVICIOS)
CLAVES DE RECURSOS
Y/O DECISIONES
¿CORAASAN CUMPLE?
DECISIONES(INDICAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
FUNCIONES PRINCIPALES
Ley NO. 18-32, Bienes Nacionales.
Tener los títulos registrados de las propiedades de Dirección General.
CORAASAN.
Reglamento 6105.
Conocer los pasos para poder realizar los descargos de
Este reglamento trata del registro de las propiedades los muebles e inmuebles que no puede ser vendido por
la institución solo por Bienes Nacionales.
inmobiliarias que posee el Estado.
Gerencia Financiera.
Activo Fijo.
Se cumple, pero CORAASAN debe
documentar las personas que manejan los
activos de la institución cuando se forme
el sistema de información de la Gestión
Financiera (SIGEF) exige la digitación de
activos, por lo que los activos deben estar
debidamente cuantificados e inventariados.
Manejo adecuado de los recursos del Estado.
Decreto NO. 572-10.
Garantiza la seguridad ciudadana.
Reglamento para el diseño y la Construcción de Instalaciones Garantiza que los servicios lleguen de manera eficiente
Sanitarias en Edificaciones.
a los hogares.
Este reglamento establece los requisitos para el diseño, Ahorro en el mantenimiento y operación de redes.
presentación de planos, construcción y supervisión de las
instalaciones de los sistemas de agua potable, residuales y
pluviales en edificaciones para todos los proyectos que se
realicen en territorio nacional. De igual forma establece los
lineamientos para las instalaciones sanitarias externas.
Gerencia de Ingeniería.
Departamento Estudios y
Proyectos.
Si cumple, ya que el reglamente establece
que CORAASAN es responsable único de
la supervisión e inspección de las redes
de agua potable y agua residual de la
acometida de las edificaciones hacia fuera.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
103
REQUERIMIENTOS
MANDATOS DE LA LEY/ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPANSIÓN DE
SERVICIOS)
CLAVES DE RECURSOS
Y/O DECISIONES
¿CORAASAN CUMPLE?
DECISIONES (INDICAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
FUNCIONES PRINCIPALES
-
Oportunidad de adquirir fondos para la ampliación
y mejoramiento de los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario.
-
Mejor calidad de vida para habitantes de la
provincia.
-
Limita a CORAASAN en la adquisición de fondos y
solicitud de préstamo.
Ley NO. 6-06 de Crédito Público.
Rige el Sistema de Crédito Público, asegurando el
establecimiento de la política de financiamiento
del sector público, la fijación de los límites de
endeudamiento, la identificación de las operaciones
que lo ameriten, la captación eficaz de los recursos
que provienen de fuente de financiamiento,
su aplicación para los fines dispuestos y la
administración eficiente del servicio de la deuda
que origina.
Es decir que controla la contratación de préstamos
con instituciones financieras nacionales o
internacionales; controla que los recursos obtenidos
por medir de un crédito se destinen para los fines
dispuestos y de acuerdo al cronograma previsto.
Ley No. 87-01, Crea el Sistema Dominicano de
Seguridad Social.
El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS)
comprende a todas las instituciones públicas,
privadas y mixtas que realizan actividades
principales o complementarias de seguridad social,
a los recursos físicos y humanos, así como las
normas y procedimientos que los rigen.
104
-
Gobierno Central.
-
Consejo de Directores.
-
Dirección General.
-
Mejor manejo de recursos.
-
Regula
y desarrolla los derechos y deberes
recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo
concerniente al financiamiento para la protección - Consejo de Directores.
de la población contra los riesgos de vejez,
discapacidad, cesantía por edad avanzada, - Dirección General.
sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y
riesgos laborales.
- Gerencia de Recursos
Humanos.
Mejor calidad de vida a empleados y estabilidad
económica.
-
Si, cumple.
Si, cumple.
MANDATOS DE LA LEY/ARTÍCULOS
RELEVANTES
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPANSIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE RECURSOS
Y/O DECISIONES
DECISIONES (INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
- Mérito personal.
Ley No. 41-08 de Función Pública y crea la
Secretaría de Estado de Administración Pública.
La presente ley tiene por objeto regular las
relaciones de trabajo de las personas designadas
por autoridad competente para desempeñar los
cargos presupuestados para la realización de
funciones públicas en el Estado, los municipios
y las entidades autónomas, en un marco de
profesionalización y dignificación laboral de sus
servidores.
- Igualdad de acceso a la función pública.
- Estabilidad en los cargos de carrera.
- Equidad retributiva.
- Flexibilidad Organizacional
- Organizacional.
- Dirección General.
- Gerencia de Recursos
Humanos.
CORAASAN está encaminada en
realización de los procesos para el
cumplimiento de esta Ley.
- Irrenunciabilidad.
- Mayor comunicación entre Recursos Humanos y el
Ministerio de Administración Pública.
Mayor calidad de vida a empleados.
Efecto de Ley NO. 358-05 de La Protección de los
Derechos del Consumidor o Usuario.
- Protección al consumidor.
La presente Ley tiene por objeto establecer un
régimen de defensa de los derechos del consumidor
y usuario que garantice, la equidad y la seguridad
jurídica en las relaciones entre proveedores,
- Gastos e inversiones para ampliación de cobertura y
consumidores de bienes y usuarios de servicio,
continuidad de los servicios.
usan de derecho público o privado, nacionales o
extranjeros, en armonía con las disposiciones al
efecto contenidas en las leyes sectoriales. En caso
de duda, las disposiciones de la presente Ley serán
siempre interpretadas de la forma más favorable - Creación de deudores y pérdidas para CORAASAN
en términos de cobranza.
para el consumidor.
- Consejo de Directores.
- Dirección General.
Se cumple con deficiencias, por que no
cumple con la continuidad de servicio,
debe proporcionarse mayor educación,
aprovechando recibos y otros medios para
utilizarlos como medios para transmitir las
mismas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
105
MANDATOS DE LA LEY/ARTÍCULOS
RELEVANTES
CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA
EFECTOS DE CUMPLIR ESTE MANDATO
(INCLUYE DESARROLLO O EXPANSIÓN DE
SERVICIOS)
REQUERIMIENTOS
CLAVES DE RECURSOS
Y/O DECISIONES
DECISIONES
(INDICAR
RESPONSABLE DE LA
DECISIÓN)
¿CORAASAN CUMPLE?
OBSERVACIONES
FUNCIONES PRINCIPALES
Artículo NO. 147-Finalidad de los Servicios
Públicos.
Los servicios públicos están destinados a satisfacer
las necesidades de interés colectivo. Serán
declarados por ley. En consecuencia:
1) El Estado garantiza el acceso a servicios
públicos de calidad, directamente o por delegación, - Ampliación de los sistemas de potabilización, y
mediante concesión, autorización, asociación
distribución.
en participación, transferencia de la propiedad
accionaria u otra modalidad contractual, de
conformidad con esta Constitución y la ley;
- Ampliación de los sistemas de recolección y
tratamiento de Aguas Residuales.
2) Los servicios públicos prestados por el Estado
o por los particulares, en las modalidades legales
- Mejorar los servicios ofrecidos.
o contractuales, deben responder a los principios
de
universalidad,
accesibilidad,
eficiencia,
transparencia, responsabilidad,
continuidad, calidad, razonabilidad y equidad - Garantizar la calidad, continuidad y cobertura de los
servicios brindados.
tarifaria;
3) La regulación de los servicios públicos es facultad
exclusiva del Estado. La ley podrá establecer que la
regulación de estos servicios y de otras actividades
económicas se encuentre a cargo de organismos
creados para tales fines.
106
- Gobierno Central.
- Consejo de Directores.
- Dirección General.
Se cumple de manera parcial, ya que
se requiere de fondos para aumentar la
cobertura y garantizar la continuidad de los
servicios.
Ley No. 64-00 LEY GENERAL SOBRE MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES
CAPÍTULO II
Párrafo.- Las empresas o instituciones que gestionen los servicios de
manejo de aguas residuales en una localidad, serán las responsables
por el cumplimiento de las normas y parámetros vigentes en lo que
respecta a las descargas de aguas residuales domésticas, o de otros
tipos descargados a través del alcantarillado municipal.
DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.
Art. 88. - La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, como autoridad competente determinará, en consulta
Art. 86. - Se prohíbe ubicar todo tipo de instalaciones en las zonas de
con los sectores involucrados, el destino de las aguas residuales,
influencia de fuentes de abasto de agua a la población y a las industrias,
las características de los cuerpos receptores y el tratamiento previo
cuyos residuales, aún tratados, presenten riesgos potenciales de
requerido, así como las cargas contaminantes permisibles.
contaminación de orden físico, químico, orgánico, térmico, radioactivo
o de cualquier otra naturaleza, o presenten riesgos potenciales de
contaminación.
Párrafo. - Las empresas o instituciones que gestionen los servicios de
manejo de aguas residuales en una localidad, serán las responsables
por el cumplimiento de las normas y parámetros vigentes en lo que
Art. 87. - Se dispone la delimitación obligatoria de zonas de
respecta a las descargas de aguas residuales domésticas, o de otros
protección alrededor de los cuerpos de agua, de obras e instalaciones
tipos descargados a través del alcantarillado municipal.
hidráulicas, así como de cauces naturales y artificiales, con la finalidad
de evitar los peligros de contaminación, asolvamiento u otras formas
de degradación. Los requisitos para las referidas zonas de protección
dependerán del uso a que estén destinadas las aguas y de la naturaleza
de las instalaciones.
Art. 89. - Las residuales sólo podrán ser utilizadas después de haber sido
sometidas a procesos de tratamiento que garanticen el cumplimiento
de las normas vigentes en función del uso para el cual vayan a ser
destinadas, en consulta con la Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
107
CAPÍTULO III DE LAS AGUAS.
Art. 126.- Todas las aguas del país, sin excepción alguna, son propiedad
Art. 130.- En la construcción de embalses, independientemente de sus
del Estado y su dominio es inalienable, imprescriptible e inembargable.
fines, es obligatorio, antes de proceder al cierre de la presa, eliminar
No existe la propiedad privadas de las aguas ni derechos adquiridos
del cuerpo de la presa la vegetación y todo aquello que pueda afectar
sobre ellas.
la calidad del agua y la posible explotación pesquera.
Art. 127.- Toda persona tiene derecho a utilizar el agua para satisfacer
Art. 131.- El uso de las aguas superficiales y la extracción de las
sus necesidades vitales de alimentación e higiene, la de su familia y de
subterráneas se realizarán de acuerdo con la capacidad de la cuenca y
sus animales, siempre que con ello no cause perjuicio a otros usuarios
el estado cualitativo de sus aguas, según las evaluaciones y dictámenes
ni implique derivaciones o contenciones, ni empleo de máquinas o
emitidos por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos
realización de actividades que deterioren y/o menoscaben de alguna
Naturales.
manera, el cauce y sus márgenes, lo alteren, contaminen o imposibiliten
su aprovechamiento por terceros.
Art. 132.- En las cuencas hidrográficas, cuyas aguas sean utilizadas
para el abastecimiento público, la Secretaría de Estado de Medio
Art. 128. - El uso del agua sólo puede ser otorgado en armonía con el
Ambiente y Recursos Naturales establecerá restricciones de uso para
interés social y el desarrollo del país.
garantizar, mantener e incrementar la calidad y cantidad de las aguas.
Art. 129. - El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial establecerá
la zonificación hidrológica, priorizando las áreas para producción
de agua, conservación y aprovechamiento forestal, entre otros, y
garantizando una franja de protección obligatoria de treinta (30) metros
en ambas márgenes de las corrientes fluviales, así como alrededor de
los lagos, lagunas y embalses.
108
ANEXO II
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
109
CONSULTORIA NACIONAL PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE CORAASAN
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA (PARAP)
N° Identificación CRIS 2010/ 238-639
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1. Recopilación de antecedentes y Visita Introductoria.
2.Preparación y realización ponencia metodológica y conceptual, al
personal de CORAASAN para la formulación del PEI. Revisión
documentos técncios de CORAASAN.
3. Preparación aspectos metodológicos Primer Taller de Análisis y
Discusión, y Presentación en PowerPoint.
4. Realización Primer Taller de Análisis, Discusión y Validación: Matriz
FODA.
5. Revisión, homogenización y compilación Resultados Primer Taller.
6. Revisión y análisis mandato legal CORAASAN.
7. Revisión estructura organizativa actual.
8. Análisis servicios y sistema institucional.
9. Establecimiento de la Misión, Visión y Valores Institucionales.
10. Elaboración Primer Informe Consultoría.
11.Preparación aspectos metodológicos Segundo Taller de Análisis,
Discusión y Validación, y Presentación en PowerPoint.
12. Realización Segundo Taller de Análisis, Discusión y Validación:
Matrices de Objetivos, Metas y Acciones, y Demanda Presupuestaria.
13. Revisión, homogenización y compilación Resultados Segundo Taller.
14. Elaboración Cuadros y Gráficos Resultados Matrices consensuadas
Segundo Taller.
15. Elaboración Segundo y Último Informe Consultoría.
16. Entrega Segundo Informe al MAP.
17. Consolidación Primer y Segundo Informe como Plan Estratégico de
CORAASAN.
Leyenda Colores
Azul: Actividades en Santo Domingo, D.N.
Rojo: Actividades en CORAASAN, Santiago.
Consultora: Rosa Vásquez
110
AÑO 2011
DICIEMBRE
19 AL 25
26 AL 31
1 AL 8
9 AL 15
AÑO 2012
ENERO
16 AL 22
23 AL 31
FEBRERO
1 AL 4
ANEXO III
LISTADO PARTICIPANTES TALLERES
CELEBRADOS EN SANTIAGO, REP. DOM.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
111
Listado
Participantes
talleres celebrados
en Santiago, Rep.
Dom.
NOMBRE
INSTITUCIÓNPUESTO
Ing. Meng Ju Chang
CORAASAN
Enc. Est. y Proyecto
Ing. Hamlet Otáñez
CORAASAN
Director General
Ing. Rufidalsy Gómez
CORAASAN
Enc. Electromecánico
Ing. Manuel García
CORAASAN
Pensionado
Sr. Onerys Núñez
CORAASAN
Electromecánico
Ing. Belkis Domínguez
CORAASAN
Enc. TI
Lic. Alejandrina Luna
CORAASAN
Enc. RAI
Ing. Andrea Florencio
CORAASAN
Enc. Trat. Aguas Residual
Lic. Juan Mera
CORAASAN
Miembro del Consejo de CORAASAN
Lic. Víctor Valdez
CORAASAN
Analista, Planificación y Control de Gastos
Ing. Héctor Jáquez
Grte. O y M A. P.
Ing. Ana Disla
CORAASAN
Analista de Costo
Ing. Antonio Yutaka Yokoyama CORAASAN
Grte. Ingeniería y Proyectos
Lic. Rorys Castillo
CORAASAN
Analista RRHH
Ing. Atuey Martínez
CORAASAN
Grte Aguas Residuales
Ing. César Collado
CORAASAN
Grte. Comercial
Lic. Elaine Aybar
CORAASAN
Analista, Planificación y Control de Gastos
Lic. Miguelina Marte
CORAASAN
Grte. RRHH
Ing. Ana Abinader
CORAASAN
Enc. Fisc. y Contral
Lic. Magalys González
CORAASAN
Tesorería
Lic. Nelson Checo
CORAASAN
Enc. Servicio al Cliente
CORAASAN
Enc. Mantenimiento de Redes
Ing. Víctor Collado
CORAASAN
Miembro del Consejo de CORAASAN
Lic. Anyolino Germosén
CORAASAN
Miembro del Consejo de CORAASAN
CORAASAN
Lic. Francisco O. Rodríguez
CORAASAN
Grte. Administrativo y Financiero
Lic. Reynaldo Torres
CORAASAN
Grte. Auditoría Interna
Arq. Jóvan Artiles
Lic. Melissa Mercedes
CORAASAN
Asistente D.G.
Arq. Noel Díaz CORAASAN
Enc. Capacitación y Desarrollo
Lic. Gerardo López
112
CORAASAN
Enc. Jurídico
Ing. Aglisberto Castellanos
CORAASAN
Enc. O y M Zonas Periféricas
Ing. Dilcia Sánchez
CORAASAN
Enc. Catastro de Redes
Lic. Lourdes Rosa
CORAASAN
Enc. RRPP
Lic. Reynaldo Duran
CORAASAN
Enc. Div. Compras
Ing. Celeste Suazo
CORAASAN
Enc. O y M Redes de A. R.
Lic. Mercedes Báez
CORAASAN
Asistente Gerencia Comercial
Ing. Mildred De León
CORAASAN
Coordinadora de Proyectos
Lic. Misdania Domínguez
CORAASAN
Enc. Políticas y Procedimientos
Lic. Sandra M. López
CORAASAN
Asistente Auditoría
Lic. María de León
CORAASAN
Asistente Auditoría
Sr. Ángelo Castillo
CORAASAN
Operador
César Inoa
MAP
Colaborador Técnico
Ing. Rosa Vásquez MAP
Consultora
Lic. Juan García
CORAASAN
Enc. Contraloría
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
113
114
ANEXO IV
MATRIZ DE VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA
DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
115
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
POR NIVEL DE IMPORTANCIA
GRUPOS DE ACTORES COMERCIALES
POSICIÓN O ACTITUD FRENTE A
LOS OBJETIVOS CORAASAN
B
C
INTERES O PRIORIDAD POR
LOS TEMAS DE CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
50 =
116
ESCALA
IMPORTANCIA
( B X C)
ESCALA
MAYOR DE 50=
5=
0-4=
6-10 =
5=
0-4=
6-10=
Usuarios Domésticos
-
-
86
0
-
8
-
-
9
69
Juntas de Vecinos
2
-
74
-
-
8
-
-
8
67
Usuarios Industriales
4
1
75
0
0
7
0
-
8
61
Usuarios Comerciales
2
4
73
0
-
7
0
-
7
57
Estafeteros
5
4
66
1
-
6
1
-
6
47
Ayuntamientos
6
4
58
1
-
6
1
0
5
46
Camioneros Externos de Abastecimiento de A.P.
9
2
62
2
0
4
1
0
5
40
Suplidores de Sustancias Químicas
-
-
86
-
-
8
-
-
8
72
Contratistas de Obras
-
0
78
0
-
7
-
-
8
66
Contratistas de Corte y Reconexión
2
6
66
0
0
7
0
0
7
57
Servicios (combustible, fumigación, mantenimiento de aires, etc.)
11
-
63
1
0
6
1
0
6
54
Bancos Comerciales
7
-
69
0
-
7
0
0
7
53
Suplidores de equipos y suministros
11
-
61
1
-
6
1
-
7
52
Suplidores de Piezas
14
-
59
1
0
5
1
-
6
52
Medios de Comunicación
7
-
71
0
-
8
0
0
8
70
Plan Estratégico de Santiago
2
-
83
-
-
9
0
-
8
71
Sociedad Ecológica del Cibao, (SOECI)
-
-
81
0
-
8
1
-
7
59
Universidades
7
-
70
1
-
6
1
-
6
53
Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, (ACIS)
2
-
70
1
0
6
1
0
6
52
Colegios
2
-
75
0
-
7
1
-
6
52
ONG
7
-
63
1
-
6
1
-
6
45
Gremios
7
-
66
2
-
5
1
0
6
44
Salud Pública
-
-
89
-
-
9
0
-
8
73
Ministerio de Medio Ambiente
-
-
86
-
-
9
0
-
8
71
Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos, (INDRHI).
-
-
87
-
-
8
0
-
8
67
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
2
-
77
1
0
6
0
-
8
61
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
2
-
77
0
-
7
1
0
7
60
Sociedad Ecológica del Cibao, (SOECI)
-
-
75
-
-
7
1
-
6
53
Diputados
9
2
58
1
-
6
1
-
6
49
Oficina Senatorial
7
2
60
1
-
6
1
0
6
48
Empleados
2
-
86
0
-
8
0
-
8
76
RECOMENDACIONES
DE ESTRATEGIAS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
(PROMEDIO GENERAL DE 22 MUESTRAS)
GRUPOS DE ACTORES ADMINISTRATIVOS
POSICIÓN O ACTITUD FRENTE A LOS
OBJETIVOS CORAASAN
B
C
INTERES O PRIORIDAD POR LOS TEMAS
DE CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
50 = NEUTRAL
0-50 = NEGATIVA
ESCALA
MAYOR DE 50=
POSITIVA
5= NEUTRAL
IMPORTANCIA
( B X C)
ESCALA
0-4= NEGATIVA
6-10 = POSITIVA
5= NEUTRAL
0-4= NEGATIVA
6-10= POSITIVA
Suplidores de Equipos y Ssuministros
11.36
-
60.68
1.36
-
5.73
0.68
-
6.59
52.45
Suplidores de Sustancias Químicas
-
-
86.27
-
-
8.18
-
-
8.36
71.82
Suplidores de Piezas
13.64
-
59.09
1.36
0.14
5.45
0.91
-
6.32
51.86
Contratistas de Obras
-
0.45
78.41
0.45
-
7.41
-
-
8.18
66.18
Contratistas de Corte y Reconexión
2.27
6.36
66.09
0.23
0.23
6.73
0.45
0.18
6.59
57.41
11.36
-
62.95
0.91
0.18
6.09
0.68
0.23
6.45
54.18
6.82
-
68.64
0.45
-
6.50
0.45
0.18
6.55
53.27
Servicios (combustible, fumigación, mantenimiento de
aires, etc.)
Bancos Comerciales
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
POR NIVEL DE IMPORTANCIA
GRUPOS DE ACTORES ADMINISTRATIVOS
POSICIÓN O ACTITUD FRENTE A LOS
OBJETIVOS CORAASAN
B
C
INTERES O PRIORIDAD POR LOS TEMAS
DE CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
50 = NEUTRAL
0-50 =
NEGATIVA
ESCALA
MAYOR DE 50=
POSITIVA
5= NEUTRAL
0-4= NEGATIVA
IMPORTANCIA
( B X C)
ESCALA
6-10 = POSITIVA
5= NEUTRAL
0-4= NEGATIVA
6-10= POSITIVA
Suplidores de Sustancias Químicas
0.00
0.00
86.27
0.00
0.00
8.18
0.00
0.00
8.36
71.82
Contratistas de Obras
0.00
0.45
78.41
0.45
0.00
7.41
0.00
0.00
8.18
66.18
Contratistas de Corte y Reconexión
2.27
6.36
66.09
0.23
0.23
6.73
0.45
0.18
6.59
57.41
Servicios (combustible, fumigación, mantenimiento de
aires, etc.)
11.36
0.00
62.95
0.91
0.18
6.09
0.68
0.23
6.45
54.18
Bancos Comerciales
6.82
0.00
68.64
0.45
0.00
6.50
0.45
0.18
6.55
53.27
Suplidores de Equipos y Suministros
11.36
0.00
60.68
1.36
0.00
5.73
0.68
0.00
6.59
52.45
Suplidores de Piezas
13.64
0.00
59.09
1.36
0.14
5.45
0.91
0.00
6.32
51.86
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
117
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
POSICIÓN O ACTITUD FRENTE A LOS
OBJETIVOS CORAASAN
GRUPOS DE ACTORES REALCIONES PUBLICAS
C
INTERES O PRIORIDAD POR LOS TEMAS DE
CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
ESCALA
ESCALA
50 = NEUTRAL
Medios de Comunicación
B
6.818
0-50 =
NEGATIVA
0
MAYOR DE
5= NEUTRAL
50= POSITIVA
70.909
0.227
0-4=
NEGATIVA
0
6-10 =
POSITIVA
8.045
5= NEUTRAL
0.227
IMPORTANCIA
( B X C)
0-4=
NEGATIVA
0.182
6-10=
POSITIVA
7.955
69.773
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
(PROMEDIO GENERAL DE 22 MUESTRAS)
GRUPOS DE ACTORES SOCIEDAD CIVIL
POSICIÓN O ACTITUD FRENTE A
LOS OBJETIVOS CORAASAN
B
C
INTERES O PRIORIDAD POR
LOS TEMAS DE CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
50 =
NEUTRAL
118
0-50 =
NEGATIVA
ESCALA
MAYOR DE
50= POSITIVA
5=
NEUTRAL
0-4=
NEGATIVA
IMPORTANCIA
( B X C)
ESCALA
6-10 =
POSITIVA
5=
NEUTRAL
0-4=
NEGATIVA
6-10=
POSITIVA
Plan Estratégico de Santiago
2.27
-
83.18
-
-
8.68
0.45
-
7.64
70.55
Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, (ACIS)
2.27
-
70.00
0.68
0.18
6.23
1.14
0.18
5.82
52.41
ONG
6.82
-
63.09
1.14
-
5.50
0.91
-
5.73
45.45
Sociedad Ecológica del Cibao, (SOECI)
-
-
81.14
0.23
-
7.50
0.68
-
6.77
59.14
Universidades
6.82
-
70.45
1.36
-
5.77
1.14
-
6.00
53.18
Gremios
6.82
-
66.36
1.59
-
4.82
0.91
0.18
5.50
43.64
Colegios
2.27
-
75.23
0.45
-
6.95
0.68
-
6.23
51.86
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
POR NIVEL DE IMPORTANCIA
GRUPOS DE ACTORES SOCIEDAD CIVIL
POSICIÓN O ACTITUD FRENTE A
LOS OBJETIVOS CORAASAN
B
C
INTERES O PRIORIDAD POR
LOS TEMAS DE CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
50 =
NEUTRAL
ESCALA
0-50 =
NEGATIVA
MAYOR DE
50= POSITIVA
5=
NEUTRAL
IMPORTANCIA
( B X C)
ESCALA
0-4=
NEGATIVA
6-10 =
POSITIVA
5=
NEUTRAL
0-4=
NEGATIVA
6-10=
POSITIVA
Plan Estratégico de Santiago
2.27
0.00
83.18
0.00
0.00
8.68
0.45
0.00
7.64
70.55
Sociedad Ecológica del Cibao, (SOECI)
0.00
0.00
81.14
0.23
0.00
7.50
0.68
0.00
6.77
59.14
Universidades
6.82
0.00
70.45
1.36
0.00
5.77
1.14
0.00
6.00
53.18
Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, (ACIS)
2.27
0.00
70.00
0.68
0.18
6.23
1.14
0.18
5.82
52.41
Colegios
2.27
0.00
75.23
0.45
0.00
6.95
0.68
0.00
6.23
51.86
ONG
6.82
0.00
63.09
1.14
0.00
5.50
0.91
0.00
5.73
45.45
Gremios
6.82
0.00
66.36
1.59
0.00
4.82
0.91
0.18
5.50
43.64
CORAASAN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
(PROMEDIO GENERAL DE 22 MUESTRAS)
GRUPOS DE ACTORES SECTOR GOBIERNO
POSICIÓN O ACTITUD
FRENTE A LOS OBJETIVOS
CORAASAN
B
C
INTERES O PRIORIDAD
POR LOS TEMAS DE
CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
ESCALA
50 =
NEUTRAL
0-50 =
NEGATIVA
MAYOR
DE 50=
POSITIVA
5=
NEUTRAL
Salud Pública
-
-
88.64
-
Ministerio de Medio Ambiente
-
-
86.23
Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos, (INDRHI).
-
-
Sociedad Ecológica del Cibao, (SOECI)
-
-
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
2.27
Oficina Senatorial
6.82
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
Diputados
0-4=
NEGATIVA
IMPORTANCIA
( B X C)
ESCALA
6-10 =
POSITIVA
5=
NEUTRAL
0-4=
NEGATIVA
6-10=
POSITIVA
-
8.59
0.23
-
8.18
73.09
-
-
8.50
0.45
-
7.77
70.95
86.86
-
-
8.18
0.45
-
7.50
66.59
74.55
-
-
7.14
0.91
-
5.64
52.55
-
77.05
0.68
0.18
6.41
0.45
-
7.64
61.05
1.82
59.73
1.14
-
5.55
1.14
0.18
5.64
48.32
2.27
-
77.05
0.45
-
7.41
0.68
0.23
6.55
60.23
9.09
1.82
58.14
1.14
-
5.64
1.36
-
5.59
49.23
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
119
CORAASAN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS POR NIVEL DE IMPORTANCIA
GRUPOS DE ACTORES SECTOR GOBIERNO
POSICIÓN O ACTITUD
FRENTE A LOS OBJETIVOS
CORAASAN
B
C
INTERES O PRIORIDAD
POR LOS TEMAS DE
CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
ESCALA
50 =
NEUTRAL
0-50 =
NEGATIVA
MAYOR
DE 50=
POSITIVA
5=
NEUTRAL
Salud Pública
-
-
88.64
-
Ministerio de Medio Ambiente
-
-
86.23
Instituto Nacional de Recurso Hidráulicos, (INDRHI).
-
-
86.86
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)
2.27
-
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)
2.27
Sociedad Ecológica del Cibao, (SOECI)
-
Diputados
Oficina Senatorial
0-4=
NEGATIVA
IMPORTANCIA
( B X C)
ESCALA
6-10 =
POSITIVA
5=
NEUTRAL
0-4=
NEGATIVA
6-10=
POSITIVA
-
8.59
0.23
-
8.18
73.09
-
-
8.50
0.45
-
7.77
70.95
-
-
8.18
0.45
-
7.50
66.59
77.05
0.68
0.18
6.41
0.45
-
7.64
61.05
-
77.05
0.45
-
7.41
0.68
0.23
6.55
60.23
-
74.55
-
-
7.14
0.91
-
5.64
52.55
9.09
1.82
58.14
1.14
-
5.64
1.36
-
5.59
49.23
6.82
1.82
59.73
1.14
-
5.55
1.14
0.18
5.64
48.32
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ACTORES INSTITUCIONALES INVOLUCRADOS
POSICIÓN O ACTITUD FRENTE A LOS
OBJETIVOS CORAASAN
GRUPOS DE ACTORES INTERNOS
120
C
INTERES O PRIORIDAD POR LOS
TEMAS DE CORAASAN
PODER O RECURSOS
ESCALA
ESCALA
ESCALA
50 = NEUTRAL
Empleados
B
2
0-50 = NEGATIVA
-
MAYOR DE 50=
POSITIVA
86
5= NEUTRAL
0
0-4= NEGATIVA
-
6-10 = POSITIVA
8
5= NEUTRAL
0
0-4= NEGATIVA
-
IMPORTANCIA
( B X C)
6-10= POSITIVA
8
76
ANEXO V
ENCUESTAS APLICADAS A LOS ACTORES
INSTITUCIONALES DE LA ORGANIZACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
121
Encuestas aplicadas
a los actores
Institucionales de la
organización
–– Con los superiores se hace en común el trabajo y en el tiempo
justo.
–– Cuando un empleado es nuevo trata de hacer todo bien y
quizás es por el hecho de ser nuevo, al mismo tiempo, trata
siempre de cumplir con todas las tareas que se le asignen.
• Nos llevamos bien porque hace tiempo que nos conocemos.
CUESTIONARIO A EMPLEADOS DE NIVEL OPERATIVO
(PLAN ESTRATEGICO 2012-2015)
Preguntas
1- ¿Cree usted que el trabajo que usted realiza es importante
––
Con los superiores nos llevamos bien y nos sentimos
entusiasmados.
3- ¿Usted se siente tomado en cuenta para la planificación
de las tareas de su departamento?
para que CORAASAN logre éxito en su actividad?
–– Es importante porque ponemos esfuerzo, no sólo por el pago,
sino por la Institución y por Santiago.
• Llegar a un conceso para tomar una decisión.
–– Se siente tomado en cuenta al planificar en su área de trabajo.
–– Es importante porque damos un servicio a la población y
preservamos el medio ambiente.
–– Porque le sirve a la comunidad y se siente complacido en
hacerlo.
2- ¿Cómo es su relación con sus compañeros de trabajo y
sus superiores?
• Con los compañeros es muy buena y de respeto sin importar el
tiempo.
122
• Si se unen en la planificación el trabajo queda mejor.
–– El supervisor toma en cuenta opiniones respecto a la calidad
de los materiales utilizados.
• Que a pesar de las dificultades y de no ser tomado en cuenta, trata
de buscar acuerdos y alentar a los otros a que llegará el momento de
ser tomado en cuenta.
4- ¿Cómo evalúa los beneficios laborales que
ofrece
• Coordinar con las demás instituciones para no tener que dañar una
CORAASAN en comparación con otras Instituciones?
calle recién asfaltada.
• Cataloga de buenos los beneficios que ellos entienden que en otra
• Propiciar el progreso de CORAASAN, de esa forma progresamos de
Institución no ofrecen, por ejemplo: Crédito en la Farmacia, Préstamos,
forma individual.
Tarjeta de Crédito.
–– Ser tomando en cuenta.
–– No valoran el crecimiento del empleado, si se preparan no
toman en cuenta su ascenso
–– Se debería dar una bonificación anual a los empleados.
–– Regular el manejo de los vehículos, (Un chofer por vehículo).
–– Aumentar la cobertura.
–– Más Plantas de Agua Potable.
• Los beneficios son excelentes: Farmacia, Aporte por muerte de un
familiar.
–– Tomar en cuenta las evaluaciones de los empleados.
–– Pago de horas extras.
–– Mejorar el servicio de la comida, (precio, calidad e higiene).
–– Mejorar las condiciones de seguridad de los empleados de
–– Apoyo en emergencias (inclemencias).
–– Hacer Levantamientos.
–– Cambiar motores que ya agotaron su vida útil.
Aguas Residuales.
5- ¿Cómo usted cree que
–– Un departamento de quejas y conflictos que funcione.
sería el CORAASAN de sus
–– Mejorar la comunicación.
sueños?, ¿cómo lo visualiza?
• CORAASAN como una gran familia.
• Crear más conciencia sobre el ahorro del recurso agua.
• Aumentar recaudaciones.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
123
CUESTIONARIO EMPLEADOS
3. ¿Considera usted que CORAASAN le facilita las
herramientas necesarias para realizar su trabajo?
Con el objetivo de tomar en cuenta sus opiniones para la creación del
Siempre
plan estratégico de la Institución, de manera que se sienta partícipe del
Frecuente
A veces
Pocas veces
Nunca
proceso, le solicitamos, por favor completar las siguientes preguntas:
4.
1. ¿Cómo evalúa usted el trato que recibe de CORAASAN?
Bueno
que
CORAASAN
facilita
equipos
de
seguridad?
Siempre
Más bueno que malo
Más malo que bueno
¿Considera
Frecuente
A veces
Pocas veces
Nunca
5. ¿Aplica usted alguna medida dirigida al ahorro de
Malo
recursos institucionales?
2. ¿Se siente satisfecho con los beneficios laborales que
Si
recibe de CORAASAN?
Siempre
Frecuente
Agregaría otros beneficios?
A veces
Pocas veces
Nunca
No
Si su respuesta es sí, cuál o cuáles son?
6. ¿Cree usted que CORAASAN orienta a sus empleados en
torno al ahorro de agua potable?
Siempre
124
Frecuente
A veces
Pocas veces
Nunca
7. ¿Cómo califica su sueldo en relación a sus funciones?
12. ¿Considera usted que CORAASAN ofrece oportunidades
de crecimiento a sus empleados de acuerdo a su capacidad
Bueno
Más bueno que malo
Más malo que bueno
Malo
8. ¿Se siente motivado dentro de la organización?
Siempre
Frecuente
A veces
Pocas veces
Nunca
para cambiarlo a un puesto mayor?
Siempre
Muchas Veces
Algunas Veces
Nunca
13. ¿Qué cree usted que CORAASAN debe cambiar
para obtener mejor desempeño e identificación de sus
empleados? Puede hacer algún comentario adicional.
9. ¿Considera que sus superiores toman en cuenta sus
necesidades y sugerencias?
Siempre
Frecuente
A veces
Pocas veces
Nunca
10. ¿Considera que CORAASAN capacita a sus empleados
para obtener mayores niveles competitivos?
Siempre
Muchas Veces
Algunas Veces
Nunca
11. ¿Confía usted en la capacidad de su superior inmediato
para dirigir su área de trabajo?
Si
No
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
125
CUESTIONARIO INSTITUCIONES
(CONTRATISTAS DE CORTE)
2. Involucramiento de la Institución a la que pertenecen,
con medidas de ahorro, concienciación y planificación
de suministro de agua potable. Propuesta futura en este
sentido.
Con el objetivo de mejorar nuestro servicio, de manera tal que usted
se sienta cada vez más cómodo y satisfecho, le solicitamos, por favor
completar las siguientes preguntas:
Respuestas:
–– Siendo eficiente en la realización de los cortes y las
reconexiones.
Total de encuestados: 2
–– El otro encuestado no respondió.
1. Valoración de CORAASAN como institución de servicio
3. Orientación que ofrece CORAASAN a la población en
de agua potable y alcantarillado sanitario.
torno al ahorro de agua potable.
Buena: 2
Siempre: 2
Razón: • Cumple con los estándares de calidad y posee buen capital
4. Observación con respecto a debilidades de CORAASAN
humano.
en el ofrecimiento de servicio o en la gestión administrativa.
Respuestas:
–– Debe fortalecer el “servicio al cliente”.
–– Que todos los usuarios tengan servicio continuo.
–– Que haya una cuantificación de clientes con medidores
adecuados.
126
5. Consideración sobre el costo de los servicios de
CORAASAN.
Justos: 1
Económicos: 1
8. Satisfacción que siente en la relación que mantiene en
la actualidad con CORAASAN.
Respuestas:
–– Sienten satisfacción, pues no ha surgido ningún inconveniente
6. Relación oportuna entre CORAASAN y la Institución a la
y existe respeto mutuo.
que representa.
9. Información oportuna que ofrece CORAASAN a través
Respuestas:
de los medios de comunicación?
–– Es oportuna porque fluye la comunicación entre las partes.
–– El otro encuestado no respondió.
7. Repercusiones producidas por un servicio deficiente de
Siempre: 2
10. Expectativas de la Institución que representa para el
futuro de CORAASAN.
CORAASAN en las operaciones diarias de su institución.
Respuestas:
–– Afecta directamente a la realización de las labores cotidianas
y hay días que las brigadas de corte deben ser retiradas por
–– Continuar brindando apoyo técnico.
–– Adquirir nuevos vehículos y más personal para ofrecer mayor
servicio a CORAASAN.
falta del servicio.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
127
CUESTIONARIO INSTITUCIONES
(CONTRATISTAS DE INGENIERÍA)
2. Involucramiento de la Institución a la que pertenecen,
con medidas de ahorro, concienciación y planificación
de suministro de agua potable. Propuesta futura en este
sentido.
Con el objetivo de mejorar nuestro servicio, de manera tal que usted
se sienta cada vez más cómodo y satisfecho, le solicitamos, por favor
completar las siguientes preguntas:
Respuestas:
–– Manteniendo en buen estado los aparatos sanitarios.
Total de encuestados: 6
–– Orientando a la población a detectar fugas a tiempo.
–– En el lavado de los equipos pesados.
1. Valoración de CORAASAN como institución de servicio
–– En el control de las llaves.
de agua potable y alcantarillado sanitario.
–– Mediante procesos de corte y reconexión.
Buena: 5 Mas buena que mala:1
Propuestas :
Razón:
–– Promover uso de equipos de consumo controlado y orientar a la
población sobre uso de redes de AR
–– Con pocos recursos hace esfuerzos de cumplir con los estándares
de calidad de agua potable y tratamiento de aguas residuales.
–– Cumple con su responsabilidad manteniendo el suministro de
agua.
–– Buen nivel de cobertura.
128
3. Orientación que ofrece CORAASAN a la población en
torno al ahorro de agua potable
Siempre: 1
Frecuente: 2
A veces: 3
4. Observación con respecto a debilidades de CORAASAN
7. Repercusiones producidas por un servicio deficiente de
en el ofrecimiento de servicio o en la gestión administrativa.
CORAASAN en las operaciones diarias de su institución.
Respuestas:
Respuestas:
–– Debe fortalecer el “servicio al cliente” (mayor rapidez en las
respuestas).
–– Afecta de manera negativa, pues se paraliza el trabajo.
–– Cuando no hay servicio deben comprar camiones de agua.
–– Que todos los usuarios tengan servicio continuo, incluso los que
viven en lugares altos.
–– Que haya una cuantificación de clientes con medidores
adecuados.
–– Si no se les paga a tiempo deben buscar financiamiento.
–– Si CORAASAN está mal, ellos también.
–– Afecta en la higiene y salubridad de las áreas de trabajo.
–– Realizar los pagos a tiempo.
5. ¿Cómo considera el costo de los servicios de CORAASAN?
–– 8. Satisfacción que siente en la relación que mantiene
en la actualidad con CORAASAN.
Justos: 5
Económicos: 1
Respuestas:
6. Relación oportuna entre CORAASAN y la institución a la
que representa.
Respuestas:
–– Cinco entrevistados revelaron sentirse satisfechos, aclarando
que CORAASAN debe mejorar el servicio.
–– Uno, expresó que no se siente satisfecho totalmente, pues tardan
para pagar.
–– Consideran que la relación es oportuna porque existe respeto,
CORAASAN ofrece trato justo, aunque se limita a cuando
necesita servicios, y además uno considero que CORAASAN
debe ser más rápido en las respuestas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
129
9. Información oportuna que ofrece CORAASAN a través
de los medios de comunicación?
Siempre: 1
Muchas veces: 2
Algunas veces: 3
CUESTIONARIO
INSTITUCIONES (COLEGIOS)
Con el objetivo de mejorar nuestro servicio, de manera tal que usted
se sienta cada vez más cómodo y satisfecho, le solicitamos, por favor
10. Expectativas de la Institución que representa para el
completar las siguientes preguntas:
futuro de CORAASAN.
Total de encuestados: 5
• Ser una palanca de apoyo que ayude a CORAASAN a ofrecer mejor
servicio.
–– Ahorrar agua.
–– Que sea una institución autosuficiente económicamente.
1. Valoración de CORAASAN como institución de servicio
de agua potable y alcantarillado sanitario.
Buena: 5
–– Que vuelva a construir sistemas de alcantarillado y agua
potable, ampliando su cobertura.
–– Buenas expectativas, que siga siendo líder en el país.
Razones:
–– Ofrece buen servicio.
–– Muestra preocupación por la población.
–– Mejor organizada del país en cuanto al servicio de agua
potable.
–– Hace buen tratamiento de las aguas.
–– Ha mantenido la misma política de servicio.
130
2. Involucramiento de la institución a la que pertenecen,
5. Consideración sobre el costo de los servicios de
con medidas de ahorro, concienciación y planificación
CORAASAN.
de suministro de agua potable. Propuesta futura en este
sentido.
Respuestas:
Caros: 1
Justos:2
Económicos: 1
6. Relación oportuna entre CORAASAN y la Institución a la
–– Orientando los niños y niñas sobre la importancia de ahorrar el
agua y el uso
Muy caros:1
que representa.
racional de la misma.
–– Realizando talleres de concienciación, Conferencias, charlas a
los estudiantes
Respuestas:
–– Si, vinculados con los guardianes del agua.
3. Orientación que ofrece CORAASAN a la población en
–– La relación no es muy constante.
torno al ahorro de agua potable
7. Repercusiones producidas por un servicio deficiente de
Siempre: 3
Frecuente: 1
A veces: 1
4. Observación con respecto a debilidades de CORAASAN
en el ofrecimiento de servicio o en la gestión administrativa.
CORAASAN en las operaciones diarias de su institución.
Respuestas:
–– • Afecta mucho porque tienen necesidades de agua para la
higiene.
Respuestas:
–– Mejorar el servicio en algunos lugares de Santiago.
–– Que los técnicos asistan a colegios, escuela a orientar acerca
de la
–– • Afecta negativamente por que hay muchos estudiantes que
utilizan los servicios.
–– • Afecta de manera negativa porque es vital para el buen
funcionamiento del colegio.
–– Potabilización del agua.
–– La facturación a veces no coincide con el consumo.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
131
8. Satisfacción que siente en la relación que mantiene en la
actualidad con CORAASAN.
CUESTIONARIO INSTITUCIONES
Con el objetivo de mejorar nuestro servicio, de manera tal que usted
Respuestas:
se sienta cada vez más cómodo y satisfecho, le solicitamos, por favor
–– Tres entrevistados reflejaron sentirse muy satisfechos, porque
completar las siguientes preguntas:
son relaciones armoniosas y CORAASAN hace buena labor.
–– Mas o menos porque son lentas en las reclamaciones
–– No satisfecho porque existe deficiencia en el servicio de agua.
9. Información oportuna que ofrece CORAASAN a través
1. ¿Qué valoración puede hacer de CORAASAN como
institución de servicio de agua potable y alcantarillado
sanitario?
Buena
Más buena que mala
Más mala que buena
Mala
de los medios de comunicación?
Por qué?
Siempre: 2 Muchas veces: 1
Algunas veces: 2
2. ¿Cómo se involucra su Institución con medidas de ahorro,
10. Expectativas de la Institución que representa para el
concienciación y planificación de suministro de agua
futuro de CORAASAN.
potable? ¿Tiene alguna propuesta futura en este sentido?
–– Que las puertas de la Institución siempre estén abiertas para los
estudiantes.
–– Concienciar a la comunidad.
–– Mayor integración de los colegios con la Institución para
Explique su respuesta
3. ¿Cree usted que CORAASAN orienta a la población en
torno al ahorro de agua potable?
aprovechar los conocimientos.
–– Se espera que CORAASAN sea más eficiente en el servicio
que ofrece.
132
Siempre
frecuente
A veces
Pocas veces
Nunca
4. ¿Qué debilidades en el ofrecimiento de servicio o en la
9. ¿Considera que CORAASAN ofrece información oportuna
gestión administrativa puede observar?
a través de los medios de comunicación?
Explique su respuesta
Siempre
5. ¿Cómo considera el costo de los servicios de CORAASAN?
Muchas veces
Algunas veces
Nunca
10. ¿Qué expectativas tiene la Institución que usted
representa para el futuro de CORAASAN?
Muy caros
Caros
Justos
Económicos
Muy económicos
6. ¿Considera usted que CORAASAN tiene una relación
oportuna con la Institución que usted representa?
Explique su respuesta
7. ¿Cómo afecta un servicio deficiente de CORAASAN a las
operaciones diarias de su Institución?
Explique su respuesta
8. ¿Se siente satisfecho con la relación que mantiene en la
actualidad con CORAASAN?
Explique su respuesta
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
133
CUESTIONARIO INSTITUCIONES (ESTAFETA)
Con el objetivo de mejorar nuestro servicio, de manera tal que usted
se sienta cada vez más cómodo y satisfecho, le solicitamos, por favor
2. Involucramiento de la Institución a la que pertenecen,
con medidas de ahorro, concienciación y planificación
de suministro de agua potable. Propuesta futura en este
sentido.
completar las siguientes preguntas:
Respuestas:
–– Realizar charlas instructivas y anuncios educativos.
Total de encuestados: 4
–– Se involucra informando la comunidad.
1. Valoración de CORAASAN como institución de servicio
–– Charlas sobre el ahorro del agua.
de agua potable y alcantarillado sanitario.
–– Educar el país para que no desperdicie tanto oro líquido.
Buena: 3
Más buena que mala: 1
3. Orientación que ofrece CORAASAN a la población en
Razones:
–– El servicio es aceptable y estable.
–– Da buen servicio a la comunidad.
–– Es una empresa de servicio vital que tiene sus objetivos bien
establecidos.
134
torno al ahorro de agua potable
Siempre: 2 Frecuente: 1
A veces: 1
4. Observación con respecto a debilidades de CORAASAN
7. Repercusiones producidas por un servicio deficiente de
en el ofrecimiento de servicio o en la gestión administrativa.
CORAASAN en las operaciones diarias de su institución.
Respuestas:
Respuestas:
–– Ofrecer el servicio en algunas comunidades que no lo tienen.
–– Provoca problemas de higiene.
–– No dijo nada.
–– Dos respuestas vacías.
–– El personal de atención al cliente no ofrece información que son
–– Afecta el servicio al cliente.
de vital importancia para la ciudadanía.
8. Satisfacción que siente en la relación que mantiene en la
5. Consideración sobre el costo de los servicios de
CORAASAN.
Justos: 3
actualidad con CORAASAN.
Respuestas:
–– Todos expresaron sentirse muy satisfechos.
Caros: 1
6. Relación oportuna entre CORAASAN y la Institución a la
9. Información oportuna que ofrece CORAASAN a través
que representa.
de los medios de comunicación?
Respuestas:
− Todos los entrevistados coincidieron en que la relación es muy
oportuna.
Siempre: 2
Muchas veces: 1
Algunas veces: 1
10. Expectativas de la Institución que representa para el
futuro de CORAASAN.
–– Apoyando como institución para dar un buen soporte a la
ciudadanía.
–– Dar cada día mejor servicio a los clientes.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
135
INSTITUCIONES (RELACIONES PÚBLICAS)
Con el objetivo de mejorar nuestros servicios, de manera tal que usted
se sienta cada vez más cómodo y satisfecho, le solicitamos, por favor
2. Involucramiento de la Institución a la que pertenecen,
con medidas de ahorro, concienciación y planificación
de suministro de agua potable. Propuesta futura en este
sentido.
completar las siguientes preguntas:
Respuestas:
Total de encuestados: 5
–– Lo más importante es hacer campañas de concienciación para
educar la ciudadanía.
1. Valoración de CORAASAN como institución de servicio
de agua potable y alcantarillado sanitario.
–– Seguir emitiendo mensajes a la población.
–– Insistir en el uso racional del agua mediante campañas,
para dar una idea del valor del servicio y la necesidad de
Buena: 5
aprovecharlo.
–– No dijo nada.
Razones:
–– Mantiene una buena Relación y flujo de información con la
–– Lo más importante es hacer campañas de concienciación para
educar la ciudadanía.
ciudadanía.
–– Ha crecido, tiene organización y hace uso de tecnología
moderna.
3. Orientación que ofrece CORAASAN a la población en
torno al ahorro de agua potable
–– Debe seguir priorizando la excelencia en el servicio.
Siermpre: 2
136
Frecuente: 2
A veces: 1
4. Observación con respecto a debilidades de CORAASAN
en el ofrecimiento de servicio o en la gestión administrativa.
Respuestas:
–– Dos respuestas fueron vacías.
–– Tres respuestas consideran tener relación oportuna, no obstante,
Respuestas:
un encuestado planteó hay problemas de comunicación.
–– No tiene ninguna observación, siempre se maneja de forma
institucional.
–– La falta de suministro provoca que determinadas zonas no
tengan crecimiento.
7. Repercusiones producidas por un servicio deficiente de
–– Tardanza en la reconexión cuando suspende el servicio al
CORAASAN en las operaciones diarias de su institución.
cliente.
–– Enfatizar las labores de concienciación ciudadana y en los
medios de comunicación.
Respuestas:
–– La falta de agua crea inconveniente que obliga a la compra de
–– Mejorar las atenciones a través del call center.
agua a particulares.
–– Cuando no hay agua o existe un desperfecto de tuberías, uno
5. Consideración sobre el costo de los servicios de
CORAASAN.
Justos: 3
se siente impotente, esto sólo lo puede resolver Coraasan.
–– Dos respuestas fueron vacías.
Económicos: 1
Vacía: 1
6. Relación oportuna entre CORAASAN y la Institución a la
que representa.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
137
8. Satisfacción que siente en la relación que mantiene en la
actualidad con CORAASAN.
Respuestas:
–– Todos reflejaron satisfacción porque el servicio de agua es de
calidad.
9. Información oportuna que ofrece CORAASAN a través de
los medios de comunicación.
Siempre: 2
Muchas veces: 1
Vacía: 1
10. Expectativas de la institución que representa para el
futuro de CORAASAN.
–– Seguir manteniendo la calidad y la vinculación e información con
la ciudadanía.
–– Aspirar a una continua eficiencia y optimización de un recurso
simple limitado.
–– La práctica de ir aumentando su eficiencia la hace creíble y
confiable pese a la demanda del crecimiento poblacional es muy
acelerada.
–– Seguir impartiendo campañas consistentemente para educar e
informar a los ciudadanos, mejorar en ese aspecto.
138
ANEXO VI
MATRIZ OBJETIVOS, PRODUCTOS, METAS Y
ACCIONES POR EJES ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
139
140
Matriz Objetivos, Indicadores y Resultados
EJE ESTRATÉGICO 1:
Agua Potable: garantizar la calidad, cantidad,
cobertura y continuidad del agua ofrecida
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
141
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOS-FUENTES
SUPUESTOS
DE VERIFICACIÓN
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
Objetivo 1.1: Mantener durante todo el año
los parámetros de calidad del agua ofrecida
dentro de las normas nacionales.
1.1.1. Rehabilitar y/o Mejorar los procesos Valores de turbiedad y color del agua Turbiedad del agua de salida Análisis fisicoquímicos
de floculación y sedimentación en Planta
de entrada y salida de la planta.
menor de 5 NTU.
diarios de laboratorio.
Noriega I para cumplir con las normas de
turbiedad y color del agua suministrada.
Color menor de 15 UPC.
1.1.2. Rehabilitar proceso clarificación en
plantas 10 y 25 MGD de Nibaje.
1.-Sustitución placas
de asbesto cemento y
válvulas de drenaje de los
floculadores.
2.-Sustitución de las placas
de AC de los sedimentadores.
Placas de clarificador Oxidadas en
Turbiedad del agua de salida
75%. Valores de turbiedad y color del menor de 5 NTU.
agua de entrada y salida de la planta.
1.-Rehabilitación estructuras
metálicas de los clarificadores
Color menor de 15 UTC.
1.1.3. Controlar el olor y sabor del agua
suministrada.
Quejas públicas de la población
servida.
Que no se presenten quejas
Directamente con el
público y a través de
las informaciones de
los medios televisivos y
radiales.
1.-Mantener el proceso de
coagulación y floculación en
forma continua en todas las
plantas de tratamiento.
2.-Instalar equipos de
aplicación de carbón
activado para las plantas
Noriega I y II.
1.1.4. Rehabilitar los procesos de
Funcionamiento de la Planta II. Valores Turbiedad del agua de salida Análisis fisicoquímicos
tratamiento en Planta II de Villa González
de turbiedad y color del agua de
menor de 5 NTU.
diarios de laboratorio.
para cumplir con las normas de turbiedad y entrada y salida de la planta.
color del agua suministrada.
142
1.-Sustitución válvulas y
compuertas floculadores y
sedimentadores.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOS-FUENTES
SUPUESTOS
DE VERIFICACIÓN
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
3.-Reparación lecho filtrante.
1.1.5. Rehabilitar el sistema de monitoreo
Valores puntuales de turbiedad, color, Rehabilitar el proceso
Registro computarizado
en línea de los principales parámetros para ph y cloro residual en las salidas de las automatización del monitoreo de datos.
control del tratamiento en las plantas de
plantas.
en línea.
Nibaje.
1.-Sustitución de equipos
obsoletos y reparación y
calibración de equipos
disponibles
Objetivo 1.2: Aprovechar al máximo
la capacidad instalada de captación y
producción de agua y ampliar los sistemas
de captación y producción de las zonas
periféricas noroeste y noreste de Santiago
(Cienfuegos y Tamboril) para disminuir el
déficit en la distribución con respecto a la
demanda.
1.2.1. Aprovechar al máximo la capacidad Tiempo de servicio en horas/día.
de producción de las plantas Noriega I y II.
En el Nivel Central de
Santiago aumentar el tiempo
de servicio de 12 horas/
día a 16 horas/día y en
las zonas periféricas de 4
horas/interdiario a 6 horas/
interdiario.
Monitoreo programa
de regulación y
sectorización.
1.-Rehabilitación Toma de
López.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
143
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOS-FUENTES
SUPUESTOS
DE VERIFICACIÓN
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
2.-Sustitución de las 32
compuertas de lavado de
filtros de los módulos 1,3,5 y
7 de la planta Noriega I.
1.2.2. Ampliar el sistema de acueducto
de Cienfuegos para independizarlo del
Acueducto del Cibao Central y aprovechar
ese caudal para derivarlo a otros sectores.
Tiempo de servicio en horas/día.
Incrementar el tiempo de
Monitoreo programa
servicio de los sectores que
de regulación y
componen a Cienfuegos de 6 sectorización.
horas/interdiario a
16 horas/días.
1.-Construcción obra de toma
en el canal UFE.
2.-Construcción planta de
tratamiento de 1.00 m3/seg.
3.-Construcción estación de
bombeo.
4.-Instalación tubería de
impulsión.
5.-Empalmes a las redes
existentes.
1.2.3. Aprovechar al máximo la capacidad Tiempo de servicio en horas/día.
de captación del sistema de acueducto
Barranquita-Las Charcas.
144
Incrementar el tiempo de
Monitoreo programa de
servicio de estos sectores de distribución, regulación
8 horas/día a 12 horas/día. y sectorización.
1.-Instalación circuito eléctrico
de 24 horas para las tomas
de La Barranquita y Las
Charcas.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOS-FUENTES
SUPUESTOS
DE VERIFICACIÓN
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
1.2.4. Ampliar el sistema de acueducto de
Tamboril.
Tiempo de servicio en horas/día.
Incrementar el tiempo de
servicio de los sectores que
integran a Tamboril de 4
horas/interdiario a
8 horas /interdiario.
Monitoreo programa de
distribución, regulación
y sectorización.
1.-Construcción de 2
estaciones de pozos en El
Jobo y Canca.
1.3.1. Completar la estación de bombeo
Tiempo de servicio en horas/día.
de la Toma de Pastor para asegurar un
suministro continuo de agua a las plantas de
Nibaje.
En el Nivel Central de
Santiago mantener el tiempo
de servicio en 16 horas/día.
Monitoreo programa de
distribución, regulación
y sectorización.
1.-Instalar un cuarto equipo
de bombeo en la Toma de
Pastor.
1.3.2. Completar las estaciones de
bombeo de las Tomas de Las Charcas y La
Barranquita.
Mantener el tiempo de servicio Monitoreo programa de
de estos sectores en 12
distribución, regulación
horas/día.
y sectorización interno
en estos sectores.
1.-Instalar un equipo
adicional de bombeo en la
toma de Las Charcas.
Objetivo 1.3: Mejorar la continuidad
del servicio en el nivel central y zonas
periféricas.
Tiempo de servicio en horas/día.
2.-Instalar un equipo
adicional de bombeo en la
toma de La Barranquita.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
145
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOS-FUENTES
SUPUESTOS
DE VERIFICACIÓN
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
3.-Instalar circuito eléctrico de
24 horas para ambas tomas.
1.3.3. Mejorar el suministro a la zona de
López.
Tiempo de servicio en horas/día.
Incrementar el tiempo de
servicio de estos sectores de
4 horas/interdiario a
8 horas/interdiario.
Monitoreo programa de
didtribución,regulación
y sectorización interno
en estos sectores.
1.-Instalar circuito eléctrico
de 24 horas para la planta
Noriega.
1.3.4. Mejorar el suministro de agua
a Cienfuegos con la instalación de una
Reforzadora de Presión.
Tiempo de servicio en horas/día.
Incrementar el tiempo de
servicio de estos sectores de
6 horas/interdiario a
8 horas/interdiario.
Monitoreo programa de
didtribución,regulación
y sectorización interno
en estos sectores.
1.-Adquirir terreno para
construcción cisterna de
almacenamiento.
2.-Construcción estación de
bombeo.
3.-Empalme a la rede de
impulsión existente.
1.3.5. Corregir fugas en tanques de
almacenamiento.
146
Volumen de agua permitido por fugas
en tanques de almacenamiento.
Corregir las fugas para que no Aforo de los volúmenes
sobrepasen el 5% permitido de agua que se
con respecto al volumen total escapan en cada
de cada tanque.
tanque por día.
1.Corregir fugas en tanque
de Tamboril.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOS-FUENTES
SUPUESTOS
DE VERIFICACIÓN
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
2.-Corregir fugas en tanque
de Cerros de Gurabo II.
3.-Corregir fugas en tanque
de Cienfuegos.
1.3.6. :Mejorar el sistema actual de
distribución de Gurabo.
Tiempo de servicio en horas/día.
Cumplir con el tiempo de
servicio de los sectores que
integran a Gurabo según el
programa de sectorización
interno.
Monitoreo programa de Aporte del
distribución, regulación Gobierno
y sectorización interno Central.
en estos sectores.
1.-Sustitución equipos de
bombeos existentes por otros
de mas capacidad.
2.-Instalación nueva tubería
de impulsión.
3.-Construcción de otro
tanque de almacenamiento
de 3 millones de galones.
1.3.7. Continuar con la ejecución del Índice de Agua No Contabilizada.
PIRANC.
Financiamiento 1.-Preparar los macro y
Internacional.
microsectores de Cerros de
Gurabo II y Autopista Duarte.
1.3.8. Elaborar un Plan Maestro de Desarrollo
a 15 o 20 años para el sector agua potable
que regule y ordene el crecimiento de los
sistemas de acueducto para garantizar la
cobertura y demanda de las poblaciones
futuras de la provincia de Santiago.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
147
148
Matriz Objetivos, Indicadores y Resultados
EJE ESTRATÉGICO 2:
Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los
Servicios de Alcantarillado Satinario y Tratamiento de
Aguas Residuales
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
149
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 2: Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales.
Objetivo 2.1: Ampliar Cobertura de
Recolección.
Usuarios conectados al
alcantarillado sanitario.
Línea Base 2011: 65%
Cobertura
Informes de clientes
y levantamiento
de usuarios con
conexiones no
autorizadas.
Meta 2015: Ampliar
Cobertura a un 75%
-Ejecución de
Proyectos con
fondos de
la Institución,
Gobierno
Central y otros
organismos.
Diseño y ejecución.
-Ejecución
de Proyectos
Particulares
de Naturaleza
Comercial.
Aprobación y supervisión.
Disponibilidad
de recursos
económicos
para : Equipos,
vehículos,
herramientas,
materiales,
Personal.
2012- Diseño y
planteamiento de planes
pilotos para ejecución de
mantenimiento preventivo.
Objetivo 2.2.: Mejoramiento de la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario.
2.2.1.: Mejorar el funcionamiento de las
redes del alcantarillado sanitario.
Cantidad de reportes de Averías y
obstrucciones Mensuales Registradas
Línea Base Año 2011: 700
averías y obstrucciones
mensuales.
Meta 2012-2013: Reducción
en un 5%.
Meta 2014-2015 reducción
en un 10%.
Informes de la
cantidad de
averías mensuales
registradas.
Reducción de
las acciones
delictivas que
afectan las
redes.
2012- 2015:
- Diagnóstico de las redes
del alcantarillado sanitario.
Sustitución y/o ampliación
de capacidad en tramos
Críticos.
- Adquisición y colocación
de marcos, tapas y
compuertas construidos en
materiales no reciclables.
- Diseñar e Implementar
un plan efectivo
de coordinación
interinstitucional.
150
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 2: Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales.
2014 - Evaluación de
factibilidad sobre la
ubicación de oficinas para la
operación y mantenimiento
de las zonas periféricas.
2.2.2.: Reducción de conexiones pluviales
de edificaciones a la red de alcantarillado
sanitario.
Cantidad de edificaciones con
desagüe pluvial conectadas al
alcantarillado sanitario.
Línea Base Año 2011: 25%
edificaciones con conexiones
pluviales empalmadas al
alcantarillado sanitario.
Informes sobre
la cantidad de
edificaciones
que tienen el
desagüe pluvial
empalmado a la red
de alcantarillado
sanitario.
Meta Año 2012-2015:
Reducción en un 5% de la
cantidad de edificaciones con
conexiones pluviales a la Red
de alcantarillado sanitario.
2.2.3.: Controlar la calidad de efluentes
no domésticos descargados a las redes
de alcantarillado sanitario.
Cantidad de establecimientos no
domésticos monitoreados.
Línea Base Año 2011:
15 establecimientos
monitoreados para
seguimiento en la calidad de
descargas.
Disponibilidad
de fondos en
la institución
para la
implementación
del proyecto.
Disponibilidad
de recursos por
parte de los
propietarios de
las edificaciones
para
realizar las
modificaciones
necesarias en el
sistema.
Informes sobre
la cantidad de
establecimientos
no domésticos
registrados en el
programa de control
de descargas al
alcantarillado
sanitario.
Disponibilidad
de recursos
para:
Adquisición
de vehículos.
Reactivos,
Personal y
Equipos
2012- Formular el
programa y el reglamento
del uso adecuado de
alcantarillado sanitario.
2013-Implementar planes
piloto del programa. 2013Revisar y reformular el
programa y el reglamento.
2014-2015- Ampliar la
ejecución del programa.
2012 - Revisar y aprobar
el programa existente.
2013- Sistematizar
el programa
2012- 2013 Gestionar la
certificación del Laboratorio
Aguas Residuales.
2012-2015 Continuar con
la ejecución del Programa.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
151
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 2: Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales.
Meta Año 2012:
Aumento Establecimientos
Monitoreados a 45.
Apoyo de las
instituciones
competentes
(MIMARENA
y Procuraduría
de Medio
Ambiente).
Meta Año 2013:
Aumento Establecimientos
Monitoreados a 65.
Meta Año 2014:
Aumento Establecimientos
Monitoreados a 85.
Meta Año 2015:
Aumento Establecimientos
Monitoreados a 100.
2.2.4.: Fortalecer el Catastro de Redes de
aguas residuales .
Cantidad de planos de sectores
levantados y georeferenciados
Línea Base Año 2011: 0%
Planos terminados.
Meta Año 2012: 10% Planos
Terminados.
Meta Año 2013: 35% Planos
Terminados.
Meta Año 2014: 50% Planos
Terminados.
Meta Año 2015: 70% Planos
Terminados.
152
Planos de sectores
levantados y
georeferenciados
Disponibilidad
de Recursos
para: Vehículos.
Detector de
Metales,
Equipos,
Personal y
Programa
Informático.
2012 - Iniciar
Georeferenciación de los
levantamientos existentes.
2012- Fortalecer la unidad
de levantamiento de
información de campo.
2012- 2015 Continuar
los trabajos de campo,
conjuntamente con
la georeferenciación
de los datos.
2012- Elaboración de
manual de procedimiento
para los cruces que
atraviesan propiedades
privadas, aplicado a
casos nuevos y existentes.
2013-2015 - Formalizar con
los propietarios de terrenos,
por los que atraviesen
tuberías de alcantarillado
sanitario.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 2: Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales.
2.2.5.: Rehabilitación del Sistema de
Bombeo de Aguas Residuales.
Cantidad de estaciones de bombeo
de aguas residuales.
Línea Base Año 2011: 4
estaciones de Bombeo
Existentes, operando con
limitaciones y 2 Estaciones de
Bombeo Inhabilitadas.
Meta Año 2012- Mejora
EB de Cerro Alto y
Pradera del Cerro.
Meta Año 2013Automatización de EB de
Cienfuegos
Meta Año 2013 -Mejora de
EB Rafey.
Meta Año 2014 Rehabilitación de Estación de
bombeo de la Otra Banda y
Don Nicolás.
Informe de la
cantidad de
estaciones de
bombeo de aguas
residuales en
funcionamiento.
Autorización
del Ministerio
de Obras
Públicas para
el cruce del Rio
Yaque del Norte
de la tubería
de impulsión
desde la
Otra Banda
hasta la av.
Circunvalación .
Disponibilidad
de Recursos
Para:
Equipos.
Sistema
Eléctrico.
Colocación de
Tuberías.
2012: Construir pluvial
en el área de la EB Cerro
Alto
2012- Obtener la
autorización del MOPC,
para el cruce por el
puente sobre el río Yaque
de tubería de Impulsión
de la EB Otra Banda .
2012-2014: Rehabilitar
el sistema de bombeo de
la EB La Otra Banda.
2012- Evaluar factibilidad
y ejecutar el trazado
Línea de impulsión de
estación de Bombeo Don
Nicolás y adquisición
de equipo de bombeo.
2013: Adquisición de
motor y arrancador para
bomba en la EB de Rafey.
2013: Construir la caseta de
operadores EB Pradera del
Cerro.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
153
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 2: Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales.
Objetivo 2.3.: Cumplir con las normativas de descarga de los efluentes tratados.
2.3.1.: Tratar Lodos Generados en las
Plantas Thomén, Lotería y El Embrujo.
Plantas de tratamiento.
Línea Base Año 2011: 3
Plantas sin tratamiento de
lodos.
Plantas de
Tratamiento con
Tratamiento de Lodos.
Meta Año 2012:Sistema de
Tratamiento de lodos para la
Planta de Embrujo.
Meta Año 2015: Tratamiento
de lodos para el Agua
Tratada en las plantas Lotería
y Thomén.
2.3.2.: Aprovechar Lodos Generados en
los Procesos de Tratamiento.
Cantidad de Lodos reutilizados.
Línea Base Año 2011: 0%
Porcentaje de lodos
reutilizables.
Meta Año 2015
Caracterización de los lodos
Generados
,
Análisis de posibilidad de
producción de Biogás y
Reuso del 10% de los lodos
generados.
2.3.3.: Cumplir con las Normativas de
descargas establecidos por MIMARENA en
las Plantas Lotería y Thomén .
154
Análisis de DBO y DQO de los
Efluentes.
Línea Base Año 2011: 60%
de los Análisis de DBO y
DQO de los Efluentes non
Cumplen con normativas.
Disponibilidad
de recursos
para:
Construcción de
obras y compra
de equipos.
Ejecución
del proyecto
JICA, con el
cual las aguas
de Lotería y
Thomén irán a
la planta Rafey.
2012- Construir los
lechos de secado para
la PTAR El Embrujo.
Demanda
de lodos
deshidratados
para la
recuperación
de suelos
agrícolas.
1. Caracterizar , difundir
la existencia de lodos y la
disponibilidad para reuso de
los mismos.
3-Construir los lechos
de sacado de la
planta La Lotería.
4- Rehabilitar lechos de
secado de pta. Thomén
Demanda
Comercial de
los lodos.
Colaboración
de voluntario
JICA
Análisis de DBO y
DQO realizados.
Ejecución
del proyecto
JICA, con el
cual las aguas
de Lotería y
Thomén irán a
la planta Rafey.
Construcción y evaluación
de procesos de tratamientos
adicional a los existentes.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 2: Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales.
Metas Año 2015: cumplir
con el 100% de la
Normativa.
2.3.4.: Rehabilitar los Equipos Fuera de
Operación en las PTARs.
Equipos de PTARs
Disponibilidad
de recursos
para
construcción de
sistema auxiliar
para garantizar
la calidad del
efluente.
Línea Base 2011: 20%
equipos instalados en
las plantas se encuentran
deshabilitados.
Informes de equipos
en operación.
Meta Año 2012: Rehabilitar
Equipos de la unidad de
deshidratación de lodos y
tanque de proceso biológico
fuera de operación.
Meta Año 2012: Rehabilitar
al 100% PLC de la planta
Rafey
Meta Año 2012 :
Rehabilitación del
Transformador de la
subestación eléctrica de
Rafey
y Reparación de
Generador Eléctrico Planta
Cienfuegos.
Meta Año 2013: Rehabilitar
la unidad de cloración de
la planta Rafey fuera de
operación.
Disponibilidad
de recursos
para la compra
de equipos
con fondos de
la Institución,
Gobierno
Central y otros
organismos.
2012- Adquirir los equipos
faltantes, instalar y poner en
operación el filtro banda
#3 de la planta Rafey.
2012- Adquirir e
instalar los cepillos de
limpieza sedimentadores
secundarios Pta. Rafey.
2012- Rehabilitar los
sopladores #1 y #5
de la planta Rafey.
2012- Rehabilitar
el filtro banda de la
planta Cienfuegos.
2012- Rehabilitar el PLC y
cuarto de controles de la
planta de tratamiento Rafey.
2012- Evaluar la unidad
de Cloración y solicitar
los equipos faltantes.
2012- Adquisición de
Piezas y reparación de
Generador eléctrico de
la planta Cienfuegos.
2012- Adquisición de
transformador, instalación
y puesta en marcha
de la subestación.
2013- Recibir, instalar y
poner en marcha la unidad
de cloración planta Rafey.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
155
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCIONES
EJE ESTRATÉGICO 2: Agua Residual: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales.
2.3.5 Obtener Licencia Ambiental a
PTARs
Planta de Tratamiento de AR con
licencia Ambiental
Línea Base 2011: ninguna
Planta de Tratamiento de AR
posee licencia Ambiental
Cantidad de Plantas
de Tratamiento con
Licencias Ambientales
Cumplimiento
de los requisitos
del Ministerio
de Medio
Ambiente para
la Concesión
de las licencias.
2012- Preparar y Someter
solicitud al MIMARENA
2012- Ejecutar
observaciones realizadas
por MIMARENA
2013- Obtener Licencia
ambiental
Capacidad de
tratamiento instalada.
Ejecución de
Proyectos con
fondos de
la Institución,
Gobierno
Central y otros
organismos.
Ejecución
de Proyectos
Particulares
de Naturaleza
Comercial.
Diseño y ejecución de la
Obra.
Meta Año 2013 Obtención
de Licencia Ambiental de la
Planta Tamboril, Cienfuegos
y Rafey..
Objetivo 2.4.: Ampliar la Cobertura de
Tratamiento de AR.
Capacidad de tratamiento instalada
en las PTARs.
Línea Base Año 2011: 68%
cobertura de agua con
tratamiento.
Meta Año 2015, 85%
cobertura con tratamiento.
156
Aprobación y supervisión.
Matriz Objetivos, Indicadores y Resultados
EJE ESTRATÉGICO 3:
Comercialización de los Servicios: incremento
de los ingresos mediante la optimización de la
comercialización de los servicios
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
157
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 3: Comercialización de los Servicios: incremento de los ingresos mediante la optimización de la comercialización de los servicios.
Objetivo: 3.1. Mejorar la facturación y
gestión de cobro de los servicios en la
provincia de Santiago desde el 2012 al
2015.
Lecturas digitadas manualmente.
Línea base: 100% de
las lecturas son tomadas
manualmente en el 2011.
Patrones de lecturas
de la facturación en la
Gerencia Comercial.
Disponibilidad
de recursos
económicos.
Falla en la
comunicación.
Mantenimiento
de los equipos.
Para el 2012 sistematizar la
lectura en un 100%.
Índice de cobro.
Línea base: cobro 85% de
lo facturado.
Implementar sistema
de acuerdo a
resultados.
Debilidad en
la supervisión
interna. Falta de
metas específicas
para los gestores
de corte y
adendum de los
contratos.
Rediseñar la
estratificación
tarifaria.
Para el 2012 aumentar a un
87%.
Clientes con
consumo
repetido.
Incrementar la
instalación de
medidores y sustituir
los que agotaron su
vida útil.
Para el 2013 aumentar a un
89%.
Falta de
información
de los clientes
respecto a
sus deberes y
derechos.
Realizar plan piloto
para probar la
funcionabilidad de
medidores de chorro
único (clase B).
Para el 2014 aumentar en
un 91%.
158
Realizar un estudio
para verificar la
factibilidad de
Comprar o diseñar
el programa para los
Hand Helds.
Reportes FA1565
(Resumen de
Facturación) y
TE1085 (Resumen de
Ingresos Comerciales)
Fortalecer la
fiscalización
de los servicios
externalizados.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 3: Comercialización de los Servicios: incremento de los ingresos mediante la optimización de la comercialización de los servicios.
Para el 2015 aumentar en
un 92%.
Rotación de las cuentas por cobrar
Porcentaje de Usuarios clandestinos
Diseñar e
implementar
campaña de
información sobre
deberes y derechos
del cliente.
Línea base: rotación al 2011
es de 6 facturaciones.
Reporte CA10073
(Deuda x Tiempo de
Atraso).
Revisar las políticas
de cobro para
Recuperar la cuenta
por cobrar.
Para el 2012: bajar a 5
facturaciones
Solicitar consultoría
sobre gestión
comercial y
gobernabilidad.
Para el 2013: bajar a 4
facturaciones.
Aumentar el personal
que labora en las
visitas prejurídicas.
Para el 2014: bajar a 3
facturaciones.
Externalizar las
cuentas incobrables.
Línea base: El 20% de los
usuarios son clandestinos.
Reporte TL1535
(Resumen de
Actividades)
Personal
insuficiente
y temporal
en el Depto.
de Catastro.
Inexistencia de
un recurso legal
que penalice
los usuarios
clandestinos.
Cultura de
no pago de
la población.
Inestabilidad del
suministro de
agua potable.
Realizar estudio
socioeconómico.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
159
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 3: Comercialización de los Servicios: incremento de los ingresos mediante la optimización de la comercialización de los servicios.
Para el 2012 reducir a un
17%.
Instalar
macromedidores
para medir el
consumo facturado
no cobrado.
Para el 2013 reducir a un
14%.
Fortalecer el
contrato de servicio
externalizado
con indicadores y
metas específicas
para captación
de usuarios
clandestinos.
Para el 2014 reducir a un
11%.
Solicitar la obtención
de subsidio
focalizado para
usuarios de escasos
recursos.
Para el 2015 reducir a un
8%.
3.2 Mejorar el servicio al cliente.
Clientes insatisfechos en la
atención personalizada y
vía telefónica.
Línea base: El 15%
en atención al cliente
personalizada y 20%
vía telefónica se sienten
insatisfechos.
Para el 2012 reducir a 7%
en atención personalizada y
10% vía telefónica.
Para el 2015 reducir a 2%
en atención personalizada y
5% vía telefónica.
160
Reporte de quejas y
niveles de satisfacción
del sistema
SRS. Buzón de
sugerencias. Encuesta
personalizada.
Falta de
aceptación
del cliente de
las políticas
institucionales
establecidas.
Contratar empresa
externa para
realizar estudio de
tiempo y movimiento
que determine la
satisfacción de los
clientes.
Debilidad en la
distribución del
personal.
Fortalecer la
supervisión
del servicio
personalizado.
Capacitar el
personal
constantemente.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 3: Comercialización de los Servicios: incremento de los ingresos mediante la optimización de la comercialización de los servicios.
Disponibilidad del espacio físico
adecuado para el servicio al cliente.
Línea base: 4 de 9 oficinas
no están adecuadas para
brindar una atención
personalizada satisfactoria.
Seguimiento y
supervisión del
proceso hasta
completar las obras.
Disponibilidad de Elaborar diseño,
recursos.
presupuesto,
licitación y
construcción.
Para el 2013 construir la
Ofic. Cienfuegos y ampliar
el Call Center.
Comprar terreno
para la Ofic. Los
Reyes.
Para el 2014 construir la
Ofic. Licey.
Para el 2015 construir la
Ofic. Los Reyes.
3.3 Modernizar y actualizar el catastro de
usuarios en la Provincia de Santiago para
el año 2015.
Inter-relación del catastro de usuarios
con los catastros de redes de agua
potable y aguas residuales.
Línea base: No existe un
sistema georeferenciado del
catastro.
Seguimiento al sistema
en implementación.
Recursos
económicos.
Para el 2015 contar con un
sistema georeferenciado.
Solicitar
implementación de
sistema.
Adquirir licencia del
programa.
Contratar consultoría
y capacitación
para el personal
responsable.
Crear normativa
de trabajo para
unificar criterio
interdepartamental
Porcentaje actualización del catastro
de usuarios.
Línea base: 54%
actualización realizada.
Informes mensuales.
Crecimiento
urbano no
planificado
y cambiante.
Personal
insuficiente.
Recursos
económicos.
Falta de espacio
físico para
labores diarias.
Contratar 40
pasantes (temporal)
para levantamiento
catastral.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
161
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 3: Comercialización de los Servicios: incremento de los ingresos mediante la optimización de la comercialización de los servicios.
162
Para el 2013 lograr un 70%
de actualización.
Capacitar el
personal.
Para el 2015 lograr un 85%
de actualización.
Adecuar el ambiente
laboral del Depto.
de Catastro de
Usuarios.
Actualizar el catastro
de las células
“Patrón Santiago y
Autopista Duarte”,
para contribuir con
el PIRANC.
Matriz Objetivos, Indicadores y Resultados
EJE ESTRATÉGICO 4:
Capital Humano: Fortalecimiento del sistema
integrado de gestión de Recursos Humanos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
163
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 4: Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de Recursos Humanos.
Objetivo 4.1: Lograr la aplicación de un
programa de Higiene y Seguridad Laboral.
Programa de Higiene y Seguridad
Laboral.
Línea de Base Año
2011: Incumplimiento del
Reglamento 552-06 de
Salud en el trabajo.
Inspecciones en áreas
de trabajo, revelan
la falta de procesos
y debilidades en
higiene y seguridad.
Disponibilidad
de recursos
económicos.
Meta Año 2012:
Implementación del
Programa de Higiene y
Seguridad Laboral.
1. Crear una
división que se
encargue de la
higiene y seguridad
laboral dependencia
del Departamento
de Recursos
Humanos.
2. Diseñar el
manual de
procedimiento para
el funcionamiento
de la División.
3. Identificar los
factores de riesgos
en todas las áreas
de trabajo.
4. Desarrollar
como metodología
de trabajo la
herramienta de las
5S.
5. Ampliar el
programa de
atención primaria.
4.1.1.: Dotar al personal de los equipos y
herramientas necesarias para su seguridad.
Empleados dotados de Equipos y
herramientas de trabajo.
Línea de Base Año 2011:
el 40% de los empleados
que trabajan en alto
riesgo no están dotados
adecuadamente.
Meta Año 2013: el 95% de
los empleados se encuentren
dotados adecuadamente de
los equipos y herramienta de
trabajo.
164
Inspecciones en áreas
de trabajo.
Creación del
programa.
Cumplimiento
total del
presupuesto
destinado para
esos fines.
1. Levantamiento
de información de
las necesidades de
protección de cada
puesto de trabajo.
2. Compra de
equipos.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 4: Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de Recursos Humanos.
3. Seguimiento
continuo en la
supervisión del uso
de los mismos
4.1.2.: Mejorar la disposición de los
empleados para el uso de los equipos de
seguridad.
Empleados que utilizan los equipos
de seguridad.
Línea de Base Año 2011:
50% empleados utilizan
equipos de seguridad.
Inspecciones en áreas
de trabajo.
Falta de
supervisión y
seguimiento
por parte de
los superiores
inmediato.
Meta Año 2012: Lograr que
el 95% de los empleados le
den el uso adecuado.
4.1.3. Reducir la cantidad de accidentes
laborales.
Reporte de accidentes mensuales.
Línea de base Año 2011:
73 reportes de accidentes
laborales.
Meta Año 2012-2014:
Reducir en un 50% los
accidentes laborales.
1. Capacitar tanto
a los encargados
como a los
empleados con
relación a la
prevención y los
beneficios que se
obtienen logrando
la identificación de
los mismos.
2. Aplicar sanciones
a los empleados
en caso de no
cumplir o hacer que
cumplan con el uso
de los equipos.
Registro reportes de
accidentes laborales.
Creación del
programa. Falta
de procedimientos
donde se
establezcan los
riesgos y normas
de cada área de
trabajo.
1. Creación
y aplicación
de normas y
procedimientos.
2. Señalización de
las áreas.
3. Garantizar la
estabilidad y buen
estado de barandas
y escaleras.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
165
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 4: Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de Recursos Humanos.
4. Fomentar
a una cultura
organizacional
que importantice la
concienciación de
la vulnerabilidad de
cada área.
Objetivo 4.2.: Mejorar el sistema de
comunicación interna.
Comunicaciones internas para
mantener informados a los
empleados.
Línea de base Año 2011:
Cero comunicación.
Empleados
debidamente
informados. Distorsión
de las informaciones.
Meta Años 2012-2015:
Lograr que el 100% de los
empleados estén informados
y utilicen los medios de
comunicación adecuados.
4.2.1.: Fortalecer el proceso de inducción
(empleado de nuevo ingreso y rotación de
personal).
166
Programa de Inducción Establecido.
Línea de Base Año 2011:
Cero programa de
inducción.
Levantamientos de
información.
Mal manejo de
las informaciones
por parte de las
autoridades de la
Institución.
1. Sensibilizar
y formar en
comunicación a los
empleados de todos
los niveles para que
tomen conciencia de
su importancia.
Indisposición de
los empleados
de intercambiar
información de
forma explícita.
Alteración de
contenido.
2. Difundir
mediante campañas
informativas,
los cambios
actitudinales y
el compromiso
que deben darse
en los distintos
actores implicados,
imprescindible
para el éxito de la
organización.
Favorece a que
la Gerencia
de Recursos
Humanos sea el
órgano gestor
de dar ingreso a
los empleados o
rotación de los
mismos.
1. Dotar al
empleado de todas
las informaciones
existentes inherentes
al nuevo puesto de
trabajo.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 4: Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de Recursos Humanos.
Meta Año 2012-2015:
Implementación del
Programa de Inducción a
todos los empleados de la
organización.
2. Orientar al
empleado sobre
la estructura
organizacional
de la Gerencia en
la cual laborará
y presentar a
las respectivas
autoridades.
3. Entrenar al
empleado cuando
se le realiza un
cambio de puesto.
4.2.2.: Mejorar el reclutamiento, selección
y rotación del personal de la institución.
Manual de Procedimiento para
reclutar, seleccionar y rotar al
personal
Línea de Base Año 2011:
No Manual establecido.
25% de los puestos
ocupados por personal no
calificado.
Evaluación de
desempeño.
Meta años 2013: El 90% de
los puestos estén ocupados
por personal calificado.
Alteración del
proceso de
reclutamiento
y selección
de personal.
Injerencia política.
Resistencia al
Cambio.
1. Cumplir con
los reglamentos
establecidos por el
MAP.
2. Educar al
personal con la
evaluación de
desempeño.
3. Revisión y
mejora de los
procesos de
evaluación en
términos de tiempo
de ejecución
y metodología
de entrega de
resultados.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
167
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 4: Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de Recursos Humanos.
4. Ejecutar las
rotaciones de
personal acorde a
los resultados de las
evaluaciones del
puesto.
168
Matriz Objetivos, Indicadores y Resultados
EJE ESTRATÉGICO 5:
Gestión Administrativa: Fortalecimiento de la organización ,
mediante el uso eficaz de recursos, diseñando, definiendo y
controlando los procesos administrativos
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
169
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 5: Gestión Administrativa: Fortalecimiento de la organización, mediante el uso eficaz de recursos, diseñando, definiendo y controlando los procesos administrativos.
Objetivo 5.1 Fortalecer la Planificación y Desarrollo Institucional
Objetivo 5.1.1: Establecer un sistema de
1. Operación de un
planificación institucional que coordine y controle sistema de Planificación y
la ejecución del plan.
Desarrollo en la institución.
1. Lograr que para agosto
1. Reportes de
1. Disponibilidad de 1. Crear el Departamento
del 2012 este implementado ejecución del Dpto.
recursos económicos de Planificación y
un sistema de planificación. de Planificación sobre y humanos.
Desarrollo Institucional.
ejecución de Plan
2.Manuales de
2. Lograr para el 2012
Anual de la Institución. 2.Levantamiento
2. Activar el área de Política
procedimientos aprobados
obtener un 30% de los
oportuno de las
y Procedimientos, adjunto al
por el Consejo de Directores.
manuales de políticas y
informaciones
departamento de Planificación y
procedimientos de las
necesarias.
Desarrollo institucional.
2. Procedimientos
3. Acuerdo de colaboración
diferentes áreas de la
actualizados con
con organismos de
institución, un 40% para el
manuales de operación. 3. Apoyo de
3. Crear los manuales de
cooperación internacional.
2013 y un 30% en el 2014.
organismos de
políticas y procedimientos de
cooperación
3. Cantidad de
todos los departamentos y
4. Consultorías
3. Obtener 10 capacitaciones capacitaciones cursadas internacional.
actualizar los existentes.
Externas Contratadas.
profesionales por año,
de la empleomanía
obtener la aprobación de 4 proveniente de
4. Mejoras en
5. Cantidad de actividades con
proyectos no reembolsable
cooperación
las relaciones
4. Designar un personal calificado
terceros debidamente coordinadas. entre 2012-2015.
Internacional.
interinstitucionales. a la gestión de cooperación
6. Cantidad de políticas y procesos 4. Gestionar dos consultorías
internacional no reembolsable.
institucionales fiscalizados.
externas por año.
6. Herramientas y
4. Número de
equipos disponibles.
5. Lograr que un 50% de
consultorías
5. Establecer los mecanismos
las actividades vinculadas
obtenidas por año.
de relación interinstitucionales.
a otras instituciones sean
coordinada previamente.
5. 50% de actividades
6. Designación de un personal
6. Fiscalizar una vez al año realizadas con otras
que gestione la relación
los procesos claves de la
instituciones coordinadas
interinstitucional.
institución.
previamente.
6. Informes emitidos
7. Ampliar el alcance de la
por las unidades
intervención de auditoria y
fiscalizadoras de
contraloría en la fiscalización de
auditoría y contraloría.
los procesos.
170
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 5: Gestión Administrativa: Fortalecimiento de la organización, mediante el uso eficaz de recursos, diseñando, definiendo y controlando los procesos administrativos.
Objetivo 5.2.:
Mejorar la planificación Administrativa y
Reducción en pesos y porcentaje en 1.Mantener una disminución
Financiera de acuerdo a las normas existentes y gastos y costos.
consistente en un 10% para
mejores prácticas.
el 2012 , 5% para el 2013
y 2 %, 2014. en los gastos y
costos.
2. Cumplir con los
requerimientos y exigencias
de las mativas realizadas por
los organismos fiscalizadores
del estado a diciembre de
2012.
3. Alcanzar una ejecución
presupuestaria que se
corresponda con el 85% de
puesto bado para el 2013.
4. Mejorar el desempeño
financiero a nivel del estado
de resultados en un 17%. (Un
10% para 2012, 5% para el
2013 y 2 %, 2014).
5. Reducir en un 20% la
salida de operación delos
equipos.
6. Lograr para el 2012
eliminar el costo de alquiler
de la planta eléctrica .
7. Reducir el precio unitario
de los artículos mas
demandados. Reducir en un
50% el tiempo de espera
de los departamentos por el
suministro de materiales.
1. Análisis de
Estados Financieros.
2.Constancia
de recepción en
los organismos
fiscalizadores
del Estado.
3. Evaluación trimestral
de la ejecución
presupuestaria en base
al informe actualizado.
4. Evaluación trimestral
en base al estado de
resultado actual.
1.Recursos
Financiera.
1.Crear un plan de gastos anuales
por gerencias y departamentos y
sistema de evaluación mensual de
los mismos.
2. Auditoria
2. Mantener el seguimiento
oportuna de
quincenal de los consumos de
acuerdo a la
combustible, horas extras y dietas.
disponibilidad
3. Implementar el programa de
de información.
mantenimiento preventivo de
maquinarias y equipos.
3. Existencia de
4.Invertir en mejora de la
un régimen de
eficiencia energética. 5. Definir
evaluación que
el punto de reorden de cada
tome en cuenta el
artículo.
cumplimiento de las 6.Apoderar la gestión de todos
metas planteadas. los almacenes de la institución al
4. Recursos
departamento. de suministro bajo
Humanos
el formato de ventario perpetuo o
calificados.
continuo.
7. Realizar las compras en base a
un plan general de la institución.
8. Implementar y ejecutar un plan
de cierre operativo y contable.
9. Eficientizar el costo de la
partida de recursos humanos
a nivel de cada departamento.
10. Implementar una unidad
de fiscalización para
actividades externalizadas.
11. Publicar oportunamente en
los medios exigidos por la ley
las informaciones financieras.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
171
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
2012 - 2015
MATRIZ OBJETIVOS, INDICADORES Y RESULTADOS
OBJETIVOS
INDICADOR
METAS FINALES E
INTERMEDIAS
MEDIOSFUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
ACCION
EJE ESTRATÉGICO 5: Gestión Administrativa: Fortalecimiento de la organización, mediante el uso eficaz de recursos, diseñando, definiendo y controlando los procesos administrativos.
Objetivo 5.3.:
Desarrollar programas de concientización a la Programas de concientización
ciudadanía sobre uso adecuado del sistema de realizados
alcantarillado sanitario.
Línea de Base Año 2011:
Cero programa realiziados.
Meta 2012-2014: Cinco
Encuestas Aplicadas a la Disponibilidad de 1. Trazar línea base, mediante la
programas de concientización Población.
recursos humano,
realización de levantamiento de
a comunidades aledañas a
económicos, equipos información sobre conocimiento
Santiago de los Caballeros,
y vehículos.
ciudadano del uso de
incluyo el municipio
alcantarillado sanitario.
cabecera.
Integración de
Juntas de Vecinos.
2. Realizar programas pilotos,
tras realizar e identificar áreas
críticas.
3. Ampliación de los programas
de concientización creados.
172
ANEXO VII
MATRIZ DEMANDA PRESUPUESTARIA
POR EJES ESTRATÉGICOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CORAASAN
2012-2015
173
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
DEMANDA PRESUPUESTARIA
PERIODO 2012 - 2015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN
(MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2015
AÑO 2014
-EN RD$COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
Objetivo 1.1.: Mantener los parámetros de calidad del agua ofrecida dentro de las normas nacionales.
1.1.1 Mejoramiento de los procesos de floculación y sedimentación en Planta Noriega I.
.
1.1.1.1 Suministro continuo de sustancias Sustancia Química suministrada
químicas. Ejecución: 2012-­‐
2015. Activo No Financiero Quintal
(Sustancia Química)
1.1.1.2 Sustitución placas de asbesto Placas y válvulas cemento y válvulas de drenaje de sustituidas
los floculadores. Ejecución 2013-­‐
2014 Activo No Financiero Unidad
(Placas y válvulas)
1.1.1.3 Sustitución de las placas de Placas sustituidas
Asbesto Cemento de los sedimentadores. Ejecución:2013 -­‐2014 Activo No Financiero Unidad
(Placas)
12
833,333 10,000,000 12
833,333 10,000,000 12
833,333 10,000,000 12
833,333 10,000,000 6
2,500,000 15,000,000 6
2,500,000 15,000,000 30,000,000 6
1,666,667
10,000,000 6
1,666,667
10,000,000 20,000,000 12
750,000.00
9,000,000 12
750,000.00
9,000,000 6
2,500,000.00
15,000,000 15,000,000 1.1.3.1 Sustitución válvulas y compuertas Válvulas y Compuertas Activo No Financiero Unidad
sustituidas
(Placas y válvulas)
floculadores y sedimentadores Ejecución: 2014
6
333,333
2,000,000
2,000,000 1.1.3.2 Instalación placas tipo lamelas en Placas instaladas
los sedimentadores Ejecución: 2014. Activo No Financiero Unidad
(Placas)
6
500,000
3,000,000 3,000,000 1.1.3.3 Reparación lecho filtrante Lecho f iltrante Ejecución: 2014 reparada
Activo No Financiero Unidad
(Lecho Filtrante)
2
75,000
150,000
150,000 40,000,001 1.1.2 Rehabilitación proceso clarificación en plantas 10 y 25 MGD de Nibaje.
.
1.1.2.1 Suministro continuo de sustancias Sustancia Química químicas. Ejecución: 2012-­‐
suministrada
2015. Activo No Financiero Quintal
(Sustancia Química)
12
750,000.00
9,000,000 1.1.2.2 Rehabilitación estructuras Estructura Metálica Activo No Financiero m2
metálicas de los clarificadores. rehabilitada
(Est. M
etálica)
Ejecución: 2014
12
750,000.00
9,000,000 36,000,000 1.1.3 Rehabilitación de los procesos de .
tratamiento en Planta II de Villa González.
1.1.4 Rehabilitación del sistema de monitoreo .
en línea de los parámetros para control del tratamiento en las plantas de Nibaje. 1.1.4.1 Sustitución de equipos dañados, Equipos sustituidos y calibrados
reparación y calibración de equipos disponibles. Ejecución: 2015
Activo No Financiero Unidad
(Equipos de Medición)
SUBTOTAL OBJETIVO 1.1.
6
19,000,000
44,000,000
250,000
64,150,000
1,500,000
20,500,000
1,500,000 147,650,001
Objetivo 1.2.: Aprovechar al máximo y ampliar la capacidad de captación y producción de agua para disminuir el déficit en la distribución con respecto a la demanda.
1.2.1 Aprovechamiento al máximo la capacidad de producción de las plantas Noriega I y II.
1.2.1.1 Rehabilitación Toma de López. Ejecución: 2014
Toma rehabilitada
1.2.1.2 Sustitución de las 32 compuertas 32 compuertas de lavado de filtros de los módulos sustituidas
2,4,6 y 8 y la sustitución de las lamelas de la planta Noriega I. Ejecución: 2014-­‐20015
Activo No Financiero Unidad
(Equipos Bombeo y Transformadores)
12
15,942,186
191,306,232 6
2,666,667
16,000,000 191,306,232 Activo No Financiero. Unidad
Compuertas.
174
1
6
1,766,667
10,600,000 26,600,000 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
DEMANDA PRESUPUESTARIA
PERIODO 2012 - 2015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN
(MES)
AÑO 2014
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
TOTALES
-EN RD$-
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
Objetivo 1.1.: Mantener los parámetros de calidad del agua ofrecida dentro de las normas nacionales.
1.2.2 Ampliación del sistema de acueducto de Cienfuegos para independizarlo del Acueducto del Cibao Central y derivar ese caudal para otros sectores.
1.2.2.1 Construcción obra de toma en el canal UFE Ejecución: 2014-­‐2015. Obra de toma construida
Activo No Financiero Unidad
(Edificación y Bombas)
1.2.2.2 Construcción planta de tratamiento de 1.00 m3/seg. Ejecución: 2014-­‐2015. Planta construida
Activo No Financiero Unidad
(Edificación)
6
13,549,940 81,299,638 6
13,549,940
81,299,638 162,599,276 12
23,712,394 284,548,733 6
20,324,910
121,949,457 406,498,190 6
10,839,952 65,039,710 6
9,484,958 56,909,747 121,949,457 12
6,774,970 81,299,638 81,299,638 6
6,774,970 40,649,819 40,649,819 1.2.2.3 Construcción estación de bombeo. Estación de bombeo Ejecución: 2014-­‐2015. construida
Activo No Financiero Unidad
(Edificación y Bombas)
1.2.2.4 Instalación tubería de impulsión Ejecucion:2015.
Tuberías colocadas
Activo No Financiero ml
(Tuberías)
1.2.2.5 Empalmes a las redes existentes Ejecución: 2015 Empalmes realizados
Servicio Personal
Pozos construidos
Activo No Financiero Unidad
(Edificación y equipos de Bombeo)
3
666,667 2,000,000 2,000,000 1.2.3.2 Instalación tubería de impulsión. Tuberías colocadas
Ejecución: 2012. Activo No Financiero ml
(Tuberías)
1
500,000 500,000 500,000 1.2.3.3 Instalación Circuito eléctrico de 24 Circuito construido
horas. Ejecución: 2012.
Activo No Financiero km
(Circuito Eléctrico)
6
500,000 3,000,000 3,000,000 1.2.4.1 Construcción circuito eléctrico. Circuito c onstruido
Activo No Financiero km
(Circuito Eléctrico)
Ejecución: 2012
3
333,333 1,000,000 1,000,000 Unidad
1.2.3 Ampliación del sistema de acueducto de Tamboril aprovechando las aguas subterráneas.
1.2.3.1 Construcción de 2 estaciones de pozos en El Jobo y Canca. Ejecución: 2012. 1.2.4 Mejoramiento del suministro de energía eléctrica en las obras de Toma de las Charcas y la Barranquita.
SUBTOTAL OBJETIVO 1.2.
6,500,000
0
638,194,313
392,708,299
1,037,402,612
Objetivo 1.3.: Mejorar la continuidad del servicio en el nivel central y zonas periféricas.
1.3.1 Mejoramiento del suministro de agua a la zona de López.
1.3.1.1 Instalar circuito eléctrico de 24 horas para la planta Noriega. Ejecución: 2013
Circuito construido
Activo No Financiero km
(Circuito Eléctrico)
12
1,666,667
20,000,000 20,000,000 6
833,333
5,000,000 5,000,000 6
2,000,000
12,000,000 1.3.2 Mejoramiento del suministro de agua a Cienfuegos con la instalación de una Reforzadora de Presión
1.3.2.1 Adquirir terreno para construcción Terreno adquirido
Activo No Financiero m2
cisterna de almacenamiento. (Terreno)
Ejecución: 2013. 1.3.2.2 Construcción estación de bombeo Estación de bombeo Ejecución: 2013-­‐2014. construida
Activo No Financiero Unidad
(Edificación y equipos de Bombeo)
1.3.2.3 Empalme a la red de impulsión existente. Ejecución: 2014.
Servicio Personal
Unidad
1.3.3.1 Solicitud de aprobación de Préstamo aprobado
Servicio Personal
Préstamo. Ejecución 2012 Meses
Empalmes realizados
1.3.3 Mejoramiento de los programas de distribución y sectorización
6
1,333,333
8,000,000 20,000,000 1
500,000
500,000 500,000 -­‐ -­‐ 6
175
2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
DEMANDA PRESUPUESTARIA
PERIODO 2012 - 2015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD
DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN
(MES)
AÑO 2014
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE 1: Agua potable: garantizar la calidad, cantidad, cobertura y continuidad del agua ofrecida.
1.3.3.2 Justificación del proyecto. Ejecución 2012 (COOPERA CION NO REEMBOLSABLE)
Justificación realizada
Servicio Personal
Meses
Objetivo 1.1.: M
antener los parámetros de calidad del agua ofrecida dentro de las normas nacionales.
1.3.3.3 Formulación del proyecto. Proyecto formulado
Ejecución 2012. (COOPERACION NO REEMBOLSABLE)
Servicio Personal
1.3.3.4 Estudio Técnico, económico, Estudios realizado
financiero y Ambiental. Ejecución 2012 (COOPERACION NO REEMBOLSABLE) Servicio Personal
1.3.3.5 Adquisición del software ArcGIS. Software adquirido
Ejecución 2012 (COOPERACION NO REEMBOLSABLE) Activo No Financiero Unidad
(Software)
1.3.3.6 Ejecución del proyecto. Ejecución Proyecto Ejecutado
2013-­‐2014.
Activo No Financiero Unidad/M
(Sectorización de l
Gurabo III, Puñal y Yapur Dumit Equipos de bombeo para La Zurza y La Barranquita)
6
-­‐ 6
-­‐ 6
-­‐ 6
-­‐ Meses
Meses
12
35,489,468
425,873,615 12
35,489,468
851,747,230 425,873,615 1.3.4 Continuar con la ejecución del PIRANC (Conformación de la célula de la Autopista Duarte y Patrón Santiago)
1.3.4.1 Levantamiento georeferenciado. Georeferenciación Ejecución 2012
realizada
Servicio Personal
Meses
1.3.4.2 Actualización catastro de usuario Catastro actualizado
Ejecución 2012
Servicio Personal
Meses
1.3.4.3 Actualización catastro de redes. Catastro actualizado
Ejecución 2012
Servicio Personal
Meses
12
12
12
-­‐ 166,667 2,000,000 1.3.4.4 Conformación de macro y Conformación realizada Activo No Financiero Meses
microsectores. Ejecución 2013-­‐
(Válvulas y 2014 medidores) y Servicio Personal
1.3.4.5 Determinación de los Índices de agua no contabilizada. Ejecución 2014-­‐2015
Índice determinado
Servicio Personal
2,000,000.00 12
4,220,931
50,651,176
12
4,220,931
101,302,352 50,651,176
Meses
-­‐ 1.3.5 Elaboración del Plan Maestro de Desarrollo a 15 años para el sector agua potable que regule y ordene el crecimiento de los sistemas de acueducto para garantizar la cobertura y demanda de las poblaciones futuras de la provincia de Santiago 1.3.5.1 Aprobación para la elaboración por Aprobación obtenida
parte de la Dirección y el Consejo de CORAASAN. Ejecución: 2012 Servicio Personal
Meses
1.3.5.2 Asesoría externa. Ejecución: 2013 Asesoría e jecutada
Servicio Personal
Meses
1.3.5.3 Ejecución del plan. Ejecución 2013 Plan realizado
Servicio Personal
Meses
SUBTOTAL OBJETIVO 1.3.
TOTAL GENERAL
176
6
2,000,000
27,500,000
166,667
1,000,000 1,000,000 514,524,791
558,524,791
485,024,791
1,187,369,104
0
1,001,549,582
413,208,299 2,186,602,195 PLAN
ESTRATÉGICO
PLAN ESTRATÉGICO IINSTITUCIONAL
NSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDA
DEMANDAPRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
PERIODO 2012 -­‐ 2015
PERIODO 2012 - 2015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2014
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE 2: Ampliación y fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Santiago y los municipios Licey y Tamboril.
Objetivo 2.1:Ampliar Cobertura de Recolección de aguas residuales del 2012 al 2015 2.1.1. Diseñar y ejecutar proyectos de Colocación de recolección de aguas residuales 12,000 metros de tuberías A.R
Activos no Financieros
Metros Lineales
3,000 5,000 SUBTOTAL OBJETIVO 2.1.
15,000,000
3,000 5,000 15,000,000 15,000,000
15,000,000
3,000
5,000 15,000,000 15,000,000
3,000
5,000 15,000,000 60,000,000 15,000,000 60,000,000 Objetivo 2.2: Mejorar la Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario
2.2.1. Mejorar el funcionamiento de las redes del alcantarillado sanitario del 2012 al 2015
2.2.1.1
Colocar 2,000 Activos no Sustitución y/o metros lineales de Financieros
ampliación de capacidad en tramos tubería
Críticos. Metros Lineales
500 5,000 2,500,000 500 5,000 2,500,000 500 5,000 2,500,000 500 5,000 2,500,000 10,000,000 2.2.1.2
Colocar 1,200 Activos no adquisición y colocación de marcos, Marcos con su tapa Financieros
tapas y compuertas construidos en materiales no reciclables. unidad
300 6,000 1,800,000 300 6,000 1,800,000 300 6,000 1,800,000 300 6,000 1,800,000 7,200,000 2.2.1.3
2.2.2
Colocar 12 Compuertas en registros sifones (Cruce Rio yaque del Norte) Activos no Financieros
Unidad
3 25,000 75,000 3 25,000 75,000 6 25,000 150,000 300,000 Colocar 10 tapas rectangulares en registros sifones (Cruce Rio yaque del Norte)
Activos no Financieros
Unidad
2 18,000 36,000 3 18,000 54,000 5 18,000 90,000 180,000 Crear e implementar Que un 60% de la Servicios un programa de población Personales
educación y conectada al concientización alcantarillado ciudadana sobre el sanitario le de un uso adecuado del uso adecuado al sistema de mismo
alcantarillado. Meses de 9 meses
Implementaci
ón
100,000 900,000 12 meses
100,000 1,200,000 12 meses
100,000 1,200,000 12 meses 100,000 1,200,000 4,500,000 Reducir las conexiones pluviales de edificaciones a la red de alcantarillado sanitario 2.2.2.1
Implementar plan Implementar el piloto del programa de programa en el reducción de sector de El Ejido
conexiones pluviales de edificaciones a la red de alcantarillado sanitario
Servicios Edificaciones Personales del sector (Contratación de 3 personas de manera temporal)
135,000 300 450 135,000 1
177
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDAPRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
DEMANDA
PERIODO 2012
2012 -­‐ 2-015
PERIODO
2015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2014
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
Activos o Servicios Unidad de Alcantarillado 1 800,000 y
8T00,000 EJE 2: Ampliación y fortalecimiento de lnos Sanitario ratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Santiago y los municipios Licey y Tamboril. 800,000 Financieros (vehículo)
Ampliar la ejecución del programa de reducción de conexiones pluviales de edificaciones a la red de alcantarillado sanitario
2.2.3
Reducir en un 80% la cantidad de conexiones pluviales en edificaciones del sector de El Ejido
Servicios Empleados/ Personales ano (3 (Contratación de empleados/m
3 personas) es)
Controlar la calidad Continuar con la de la descarga de ejecución del Programa de control 85 estableci-­‐ de calidad de efluentes mientos con no domésticos efluentes no domes-­‐
tico descarga-­‐ dos a las redes de alcantarillado sanitario Activos no Financieros
Servicios Personales
Empleados / año
12
70,000 840,000 12
19,500 234,000 12
25,500 306,000 12
30,000 360,000 1,740,000 1
144,000 144,000 2
144,000 2
144,000 2
144,000 Activos no kms. de Fortalecer la unidad de Obtener planos Financieros
tubería terminados: en levantamiento de información de campo. 2012 en un 10% levantada
2013-­‐ 35% 2014-­‐ 50% 2015-­‐ 70%
Servicios Personales (contratación de personal)
384,000
384,000
384,000
1,296,000 Meses
350 2,500 875,000 12 meses
60,000 720,000
875,000 12 meses
60,000 720,000
12 meses 60,000 720,000
2,160,000 Mejorar la operación de los sistemas de Bombeo de aguas residuales
2.2.5.1
2.2.5.2
178
Meses Fortalecer el Catastro de Redes de aguas residuales.
2.2.4.1
2.2.5
36 12,000 432,000 1,296,000 36 12,000 432,000 Controlar la calidad de efluentes no domésticos descargados a las redes de alcantarillado sanitario
2.2.3.1
2.2.4
36 12,000 432,000 Construir pluvial en el Evitar danos en los Activos no área de la EB Cerro equipos de bombeo Financieros
Alto por incidencias de lluvias
Rehabilitar el sistema Conducir las Aguas Activos no de bombeo de la EB La Residuales del Financieros
Otra Banda. sector la Otra Banda y Villa Liberación hacia Planta Rafey
PA
1
500,000 500,000 PA
1
1,000,000 1,000,000 500,000 1
2
4,050,000
4,050,000
5,050,000 PLAN
ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
PERIODO 012 -­‐ 2-015
PERIODO 22012
2015
ACCIONES O PRODUCTOS
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2014
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
las Aguas Evaluar actibilidad y yConducir EJE 2: Afmpliación fortalecimiento de los Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Santiago y los municipios Licey y Tamboril.
ejecutar el trazado Línea de impulsión de estación de Bombeo Don Nicolás y adquisición de equipo de bombeo. Residuales de la Urbanización Don Nicolás hacia Planta Rafey
Adquisición de motor y arrancador para bomba en la EB de Rafey. Garantizar la conducción de las aguas residuales del barrio Rafey hasta planta tratamiento Rafey
Activos no Financieros
PA
1
1,500,000
1,500,000
1,500,000 Activos no Financieros
Unidad
4
250,000 1,000,000
1,000,000 510,000
510,000 Activos no Unidad
Construir la caseta de Garantizar Financieros
operadores EB Pradera protección del del Cerro. personal o perativo
SUBTOTAL OBJETIVO 2.2
1
510,000
8,730,000
15,334,000
7,582,000
7,396,000
39,042,000
Objetivo 2.3.: Cumplir con las normativas de descarga de los efluentes tratados establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
2.3.1. Tratar Lodos Generados en las Plantas Thomén, Lotería y El Embrujo en el 2012 al 2015
2.3.1.1.
2.3.1.2.
Construir los lechos de Deshidratar el Activos no secado para la PTAR El 100% de los lodos financieros y Embrujo. Año 2012
generados
Servicios Personales
Unidad de Lecho de secado
Construir los lechos de Deshidratar el Activos no sacado de la planta La 100% de los lodos financieros y Lotería. generados
Servicios Personales
Unidad de Lecho de secado
3
318,356 955,068 955,068 4 300,000
1,200,000 1,200,000 2.3.1.3.
Activos no Rehabilitar lechos de Deshidratar el Unidad de 100% del lodos financieros y secado de pta. Lecho de Thomén. generados
Servicios secado
Personales
2.3.2. Aprovechar lodos Generados en Caracterización de Servicios meses
los procesos de Tratamiento en los lodos Personales y el 2012 al 2015.
Generados: Servicios no Análisis de personales
posibilidad de producción de Biogás, Reuso del 10% de los lodos al 2015. 2.3.3. Cumplir con las Normativas de descargas establecidos por MIMARENA en los caudales tratados en as Plantas Lotería y Thomén, del 2012 al 2015.
4
2
200,00.00
400,000 1 200,000 200,000 1 100,000 400,000 200,000 200,000 400,000 1 200,000 200,000 1,000,000 Cumplir al 100% con los valores normativos
179
3
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
CORAASAN
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
PERIODO
2012 - 2015
PERIODO 2012 -­‐ 2015
ACCIONES O PRODUCTOS
2.3.3.1.
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2014
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
caudal en Activos o Servicios de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales en la ciudad de Santiago y los municipios Licey y Tamboril.
Construir y evaluar yTratar EJE 2: Ampliación fortalecimiento de lnos sistema alterno de financieros y procesos de tratamiento Servicios tratamiento Personales
adicionales a los procesos existentes en la planta Thomén y La Lotería. 2.3.4. Rehabilitar los Equipos Fuera de Reparar equipos deshabilitados
Operación en las PTARs. 2012-­‐
2013
Activos no financieros y Servicios Personales
2.3.5. Rehabilitar los Equipos Fuera de Obtención de Licencia Ambiental Operación en las PTARs. 2012-­‐
de la Planta 2013
Tamboril, Cienfuegos y Rafey.
Activos no financieros y Servicios Personales
SUBTOTAL OBJETIVO 2.3.:
TOTAL GENERAL EJE 2
lps
Conjunto de equipos
1
8,000,000 8,000,000 Licencia
3
50,000 150,000 10
50,000
500,000
1
1,000,000
1,000,000
15
50,000
750,000
25
50,000
1,250,000
2,500,000
9,000,000
150,000
9,505,068 2,900,000 1,350,000 1,450,000 15,205,068 33,235,068
33,234,000
23,932,000
23,846,000
114,247,068
180
4
PLAN
ESTRATÉGICO
PLAN ESTRATÉGICO IINSTITUCIONAL
NSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDAPRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
DEMANDA
PERIODO 2012
2012 -­‐ 2- 015
PERIODO
2015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2013
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2014
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE 3: Comercialización de los servicios: incremento de los ingresos mediante la optimización de la comercialización de los servicios.
Objetivo 3.1.: Mejorar la facturación y gestión de cobro de los servicios en la provincia de Santiago desde el 2012 al 2015.
3.1.1
Realizar un estudio para verificar Estudio realizado para la factibilidad de comprar o diciembre del 2012.
diseñar el programa para los Hand Helds. 3.1.2
Implementar sistema automatizado de lectura de acuerdo a resultados.
Sistema implementado Activos no financieros Licencia de para diciembre 2012
(Software)
Software
3.1.3
Rediseñar la estratificación tarifaria. Estratificación tarifaria Servicios personales realizada para marzo (Consultoría), 2013.
3.1.4
Incrementar la instalación de medidores y sustituir los que agotaron su vida útil. Adquisición de 34,680 medidores del 2012 al 2014.
3.1.5
Realizar plan piloto para probar la Plan piloto realizado funcionabilidad de medidores de para julio 2012.
chorro único (clase B).
3.1.6
Fortalecer la fiscalización de los servicios externalizados.
3.1.6.1.
3.1.7.1.
1 Persona/ 2 Mes
300,000
300,000
40
5,000
200,000
200,000
1 Persona/ 2 Mes
2
11,560
3,000
34,680,000
Activos no financieros Unidad
(Medidores con su caja)
500
2,500
1,250,000
Campaña diseñada en julio 2012
Servicios personales (Empleados)
Unidad (15 en total)
Servicios personales Unidad
(Contratista) Unidad (2 campañas publicitarias)
3.1.8 Aumentar el personal que labora Cinco (5) estudiantes de Servicios personales Unidad (5 derecho nombrados (Empleados) empleados en en las visitas prejurídicas.
para julio 2012.
total)
3.1.9 Realizar estudio socioeconómico. Estudio realizado para marzo del 2013.
Externalizar la recuperación de las cuentas incobrables.
150,000
Activos no financieros Unidad (Medidores con su caja)
Campaña ejecutada en Servicios no Implementar agosto 2012
personales campaña en el (Publicidad) municipio de Santiago delos Caballeros y zonas aledañas.
3.1.10 Instalar macromedidores para medir el consumo facturado no cobrado.
2
Fiscalización de servicios Activos no financieros Unidad
externalizados, (Vehículos)
fortalecido enero 2013.
Personal calificado Contratación de personal para mejorar contratado
la fiscalización de los servicios.
3.1.7 Diseñar e implementar campaña de información sobre deberes y derechos del cliente.
Servicios personales (Consultoría)
11,560
150,000
300,000
3,000
34,680,000
300,000
11,560
3,000 34,680,000
104,040,000
1,250,000
5
400,000
2,000,000
5
240,000
1,200,000
2,000,000
10
240,000
2,400,000
15
240,000
3,600,000
7,200,000
1
150,000
150,000
150,000
2
300,000
600,000
600,000
5
90,000
450,000
Servicios personales 1 Empresa/ 3 (Consultor) Mes
Sesenta (60) Activos no financieros Unidad
Macromedidores (Macrome_ didores instalados desde enero con su registro)
2013 a diciembre 2015.
1
5
180,000
900,000
3
175,000
525,000
20
40,000
800,000
5
180,000
900,000
5
180,000
900,000
3,150,000
525,000
20
40,000
800,000
20
40,000
800,000
2,400,000
181
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDAPRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA
DEMANDA
PERIODO 2012
2012 -­‐ 2- 015
PERIODO
2015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2014
AÑO 2013
-EN RD$-
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO TOTAL
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
3.1.11 Externalizar la recuperación de las Recuperación Servicios personales (3 incremento 3
2,025,000
3 la optimización 1,350,000
4,050,000
3
1,350,000
EJE 3: dCe omercialización de los sUnidad ervicios: de 675,000
los ingresos mediante de la comercialización de los 4,050,000
servicios. 3
cuentas incobrables.
cuentas incobrables (Contratistas) empresas)
externalizadas en julio 2012 a diciembre 2015.
SUBTOTAL OBJETIVO 3.1.
39,655,000
44,455,000
-EN RD$-
TOTALES
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
1,350,000
4,050,000
14,175,000
9,350,000
136,290,000
42,830,000
Objetivo 3.2.: Mejorar el servicio al cliente.
3.2.1
Contratar empresa externa para realizar estudio de tiempo y movimiento que determine la satisfacción de los clientes.
3.2.2
Oficinas construidas del Activos no financieros Mts 2
Elaborar diseño, presupuesto, (Construcción)
licitación y construcción de Ofic. 2013 al 2015.
Licey, Cienfuegos y Los Reyes. 3.2.3
Comprar terreno para la Ofic. Los Terreno comprado para Activos no financieros Mts 2
Reyes.
marzo 2015.
(Compra Terreno)
Estudio realizado en julio 2013.
Servicios personales (Consultoría) 1 Empresa/ 2 Mes
SUBTOTAL OBJETIVO 3.2.
2
150,000
300,000
400
33,000
13,200,000
0
300,000
300
33,000
13,500,000
9,900,000
250
33,000
8,250,000
31,350,000
600
5,000
3,000,000
3,000,000
11,250,000
34,650,000
2,880,000
10,800,000
9,900,000
Objetivo 3.3.: Modernizar y actualizar el catastro de usuarios en la Provincia de Santiago para el año 2015.
3.3.1
Contratar pasantes (temporal) para levantamiento catastral.
Levantamiento catastral Servicios personales realizado de abril 2012 a (Pasantes)
diciembre 2015.
3.3.2
Adecuar el ambiente laboral del Depto. Catastro.
Ambiente laboral Activos no financieros Mts 2
adecuado en diciembre (Remodelación)
2014.
SUBTOTAL OBJETIVO 3.3.
TOTAL GENERAL EJE 3
Unidad (40 pasantes)
40
54,000
2,160,000
40
72,000
2,880,000
40
72,000
2,880,000
20
10,000
200,000
40
72,000
200,000
2,160,000
2,880,000
3,080,000
2,880,000
11,000,000
41,815,000
60,835,000
55,810,000
23,480,000
181,940,000
182
2
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDA PRESUPUESTARIA
DEMANDA PRESUPUESTARIA
PERIODO
2015
PERIODO 2012
2012 -­‐ 2- 015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
UNIDAD DE
MEDIDA
INSUMOS
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2014
AÑO 2013
-EN RD$-
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO TOTAL
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
AÑO 2015
-EN RD$--
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE ESTRATÉGICO 4: Capital Humano: Fortalecimiento del sistema integrado de gestión de Recursos Humanos.
Objetivo 4.1.: Lograr la aplicación de un programa de Higiene y Seguridad Laboral.
4.1.1.
Publicación concurso para reclutamiento y selección de personal capacitado. Reclutar personal de Servicio personal
la División de seguridad e higiene laboral 4.1.2.
Gasto de nomina (Sueldos y vacaciones)
Personal de la Div. de Servicio personales Persona contratada 42 30,000 1,260,000 (1 Encargado y 2 seguridad e higiene laboral contratado asistentes)
4.1.3.
implementacion Identificar los factores de programa
riesgos laborales en todas las áreas y elaboración manuales de políticas y procedimientos de seguridad y salud ocupacional. Servicio profesional
Mes
4.1.4.
Señalización de las áreas. Programa Higiene y Seguridad implementado
Servicio no personal Rotulo
4.1.5.
Compra de equipos y Dotar al personal herramientas necesarias para la operativo
seguridad del personal. Servicios no personales
4.1.6.
Charlas y talleres para uso adecuado de los equipos (facilitado por INFOTEP)
SUBTOTAL OBJETIVO 4.1.
Mejorar la disposición Servicio personales de los empleados en el uso de equipos
Día
kit de seguridad
3 4,500 3 155,000 42 30,000 1,260,000 42 30,000 1,260,000 42 30,000 1,260,000 12,500,000 Taller
75 1,100 82,500 25 25,000 17 25,000 625,000 416,667 14,403,500 Objetivo 4.2.: Mejorar el sistema de comunicación interna.
1
5,040,000
465,000
465,000 150 1,100 165,000 500 25,000 13,500
13,500 2,384,167
75 1,100 82,500 20.00 25,000 7 25,000 500,000 175,000 2,017,500
50 1,100 55,000 385,000
500,000 14,125,000
175,000 766,667
20.00 25,000 7 25,000 1,990,000 20,795,167
183
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDA PRESUPUESTARIA
DEMANDA PRESUPUESTARIA
PERIODO
2015
PERIODO 2012
2012 -­‐ 2-015
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
AÑO 2012
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2014
AÑO 2013
-EN RD$-
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO TOTAL
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
AÑO 2015
-EN RD$-COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
-EN RD$COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE ESTRATÉGICO 4: Objetivo Capital H4umano: Fortalecimiento dcel sistema integrado de gestión de Recursos Humanos.
.2.: Mejorar el sistema de omunicación interna.
4.2.1 Contratación diseño de muestra Determinar la Servicio profesional muestra estadística 2 diseñada
y ejecución de muestra para cantidad de personal (experto estadístico) encuesta interna. que p ercibe que los medios de comunicación interno se están utilizando de forma adecuada y eficiente.
40,000 80,000 1 40,000 40,000 1 40,000 40,000 1 40,000 40,000 200,000
4.2.2. Talleres para educar y Crear conciencia en Servicio profesional
sensibilizar al personal técnico y los empleados sobre el uso adecuado de los administrativo medios de comunicación. 25,000 166,667 4 25,000 100,000 3 25,000 75,000 3 25,000 75,000 416,667
Taller
7 SUBTOTAL OBJETIVO 4.2.
246,667 140,000
115,000
115,000
Objetivo 4.3.: Mejorar el reclutamiento, selección y rotación del personal.
4.3.1.
Preparar e impresión material Dotar al empleado Servicio no personal de inducción y orientación nuevo d e t odas l as informaciones inherentes al puesto y la institución SUBTOTAL OBJETIVO 4.3
TOTAL GENERAL EJE 4
Instructivo
100 500 50,000 50,000 14,700,167
184
2
100 500 50,000 50,000
2,574,167
100 500 50,000 50,000
2,182,500
100 500 50,000 50,000
2,155,000
616,667
200,000
200,000
21,611,833
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
CORAASAN
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
PERIODO
2012 - 2015
PERIODO 2012 -­‐ 2015
AÑO 2012
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2014
AÑO 2013
-EN RD$-
COSTO TOTAL
-EN RD$CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2015
-EN RD$-
-EN RD$--
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE 5: Fortalecimiento de la capacidad interna de los procesos administrativos, mediante el uso eficaz de recursos.
Objetivo 5.1.: Fortalecer la Planificación y Desarrollo Institucional
5.1.1
Establecer un sistema de 1. Lograr que para Activos No Financieros y Varios. (Cantidad o 7
262,083
2,409,583
4
504,511 2,018,042 planificación institucional que agosto del 2012 este Servicios Personales Duración en meses)
coordine y controle la ejecución implementado un (Consultoría)*
del plan. sistema d e p lanificación. 5.1.1.1 Activar el área de Política Área de Política y y Procedimientos, adjunto Procedimientos actividas.
al departamento de Planificación y Desarrollo institucional.
Acitvos No financieros, Varios. (Cantidad o Servicios Personales y duración en meses)
Material Gastable.**
Activos No financieros, Varios. (Cantidad o Lograr para el 2012 5.1.1.2. Crear los manuales de políticas y procedimientos obtener un 30% de los Servicios Personales y Duración en meses)
manuales de políticas y Material Gastable de todos los procedimiientos de las departamentos y actualizar los existentes. diferentes áreas de la institución, un 40% para el 2013 y un 30% en el 2014.
1 1,970,000 1,970,000 12 163,333 1,959,996 4
554,961 2,219,844 12 179,666 2,155,996 4
610,457 2,441,828 12 197,633 9,089,298
2,371,596 8,457,588
1
35,000 35,000 1
35,000 35,000 1
35,000 35,000 1
35,000 35,000 140,000
Servcios Personales y Obtener 10 capacita 5.1.1.3 Designar un personal Material Gastable.
calificado a la gestión de ciones profesio nales cooperación internacional por año, obtener la aprobación de 4 no reembolsable. proyectos no reembolsable entre 2012-­‐2015 y Gestionar dos consulto rías externas por año. Varios (Cantidd o Duración en meses.)
12
8,333 100,000 12
8,333 100,000 12
8,333 100,000 12
8,333 100,000 400,000
5.1.1.4. Establecer los mecanismos de relación interinstitucionales. Varios. (Cantidad o Duración en meses).
12
3,000 36,000 12
4,000 48,000 12
5,000
12
6,000
216,000
3
506,667 1,520,000 12
15,000 180,000 12
Lograr que un 50% de las actividades vinculadas a otras institu ciones sean coordinada previa mente. Servicios Personales y Material Gastable 5.1.1.5. Ampliar el alcance de la Fiscalizar una vez al año Servicios Personales Meses
intervención de auditoria los procesos claves de la (Reubicación de la tareas y contraloría en la institución. del personal interno de fiscalización de los esos departamentos. procesos.
Cursos de capacitación para personal desgindo. Consultoría de servicios auditoría TI.)
SUBTOTAL OBJETIVO 5.1
6,070,583 60,000
20,000 240,000 4,341,038 12
72,000
25,000 300,000 4,810,840 5,320,424 2,240,000
20,542,885 Objetivo 5.2.: Mejorar la planificación Administrativa y Financiera de acuerdo a las normas existentes y mejores prácticas.
5.2.1. Crear un plan de gastos anuales por gerencias y departamentos y sistema de evaluación mensual de los mismos. Reducir los gastos en 10% para el 2012 , 5% para el 2013 y 2 %, 2014.
Tiempo en meses.
Flujo de las informaciones contables y financieras. Documento para la elaboración de plan de gastos. Diseño de herramienta que integre la información del presupuesto con el plan. 12
128,184 1,538,208 12 141,700 1,700,398 12
155,870
1,870,437
12
171,457
2,057,481
7,166,524
185
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
CORAASAN
CORAASAN
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
DEMANDA
PRESUPUESTARIA
PERIODO
2012 - 2015
PERIODO 2012 -­‐ 2015
AÑO 2012
ACCIONES O PRODUCTOS
META
INSUMOS
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2014
AÑO 2013
-EN RD$-
-EN RD$-
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
AÑO 2015
-EN RD$--
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
COSTO UNITARIO
-EN RD$-
COSTO TOTAL
CANTIDAD O
DURACIÓN (MES)
TOTALES
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
EJE 5: Fortalecimiento de la capacidad interna de los procesos administrativos, mediante el uso eficaz de recursos.
5.2.1.2. Invertir en mejora de la eficiencia energética.
Activos No Financieros Lograr para el 2012 eliminar el costo de (Compra e instalación de alquiler de la planta paneles solares y sus eléctrica . (Incluido en el accesorios).
presupuesto de gastos de Operación y Mantenimiento de Agua Potable).
660,024
Unidad.
1
660,024
660,024
Meses
1 3,600,000
3,600,000
12
4,862
58,344
12
4,867
58,404
12
5,000
60,000
Unidad
5.2.1.4. Eficientizar el costo de la Optimizar la cantidad de Servicios Personales personal en cada área . (Levantamiento de partida de recursos información. humanos a nivel de cada Reingeniería de departamento. procesos. (prestaciones laborales y reajustes salariales)
1 4,000,000
4,000,000
12
25,000
300,000
12
35,000
420,000
12
50,000
600,000
5.2.1.5. Implementar una unidad de fiscalización para actividades externalizadas. 1
660,000
1
203,500
203,500
1
223,850
223,850
1
246,235
246,235
5.2.1.3. Apoderar la gestión de Lograr para el 2012 todos los almacenes de la obtener un control y institución al mejora de los departamento. de almacenes.
suministro bajo el formato de inventario perpetuo o continuo. Activos No financieros Servicios Personales. (Adquisición de equipos y espacio físico. Reubicación de personal y aplicación de manual de políticas y procedimientos de manejo de inventario. (1.100,000.00 (adquisición de equipos).
Lograr que se cumpla Activos No financieros y Pesos
con los estipulado en los Servicios Personales*** contrato y la verificación de los trabajos realizados.
SUBTOTAL OBJETIVO 5.2.
660,000
9,818,815
6,251,436
6,957,277
7,719,905
3,776,748
5,320,000
1,333,585
30,747,433
Objetivo 5.3.: Desarrollar programas de concientización a la ciudadanía sobre uso adecuado del sistema de alcantarillado sanitario.
5.3.1. Trazar línea base, mediante la realización de levantamiento de información sobre conocimiento ciudadano del uso de alcantarillado sanitario.
SUBTOTAL OBJETIVO 5.3.
TOTAL GENERAL EJE 5
Que un 60% de la Servicios Personales
población conectada al alcantarillado sanitario le de un uso adecuado al mismo
Meses de Implemen_tación
12 100,000 1,200,000 12 100,000 1,200,000 12 100,000 1,200,000 12 100,000 1,200,000 4,800,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
4,800,000
17,089,398
11,792,474
12,968,116
14,240,330
56,090,319
Nota A: Los insumos del objetivo 5.1.: se desglosan de la siguientes forma Activos no Financieros: Estructura Física, Mobiliarios en equipos; Servicios Profesionales. El costo Unitario promedio se obtuvo de las siguentes estimaciones: Estructura Física RD$ 200,000.00 ;Mobiliario y equipos 250,000.00; Reclutamiento a través de outsourcing y medios de comunicación 125,000.00 ;Nómina de Personal 0.00.Reclutamiento de Personal, Asesoría MAP y Nómina Personal de 1,834,583.
Nota B: Los insumos del item 5.1.1.1. Corresponden a Reubicación de Personal, Establecimiento de espacio físico, Descripción de Puestos, Equipos, mobiliarios y Material gastable: El costo Unitario Estimado se fijo: Estructura Física por 250,000; Mobiliarios y equipos por 250,000; Nómina por 1,470,000.
Nota C: en el Item 5.2.1.5: Los insumos se clasifican en las siguientes partidas:Estructura Física, selección y reclutamiento de personal, mobiliarios y equipos. Manuales de y procedimientos. Manual de descripción de puesto. Asesoría del MAP, para la descripción de manuales. Nómina de personal. (5) Con la integración del fiscalización del área de ingeniería de proyecto. El costo Unitario promedio se obtuvo de la sumatoria: Estructura Física RD$ 100,000.00; .Mobiliario y equipos 250,000.00 ;Reclutamiento a través de outsourcing y medios de comunicación 125,000.00 ; Nómina de Personal por (185,000 +225000). 186
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