ANEXOS

Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en una Empresa
Grafica. Castañeda Barrios, Ricardo Alexis
TESIS UNMSM
ANEXOS
PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
CC-P-01
APROBADO POR:
COMITÉ DE CALIDAD
PAGINA:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
31.08.00
1
OBJETIVO Y ALCANCE:
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
Establecer los pasos necesarios durante la inspección de Materia Prima e Insumos.
El presente procedimiento se aplica ala inspección de:
Cartón (Materia Prima).
Papel.
Tinta.
Barniz.
Goma.
Terokal.
Cinta Pegafán.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
DEFINICIONES:
Conformidad: Cumplimiento con los requisitos especificados.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.
Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón una o más
características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos
especificados, con el fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de
las características.
Verificación: Confirmación por examen y aporte de evidencias objetivas que los
requisitos especificados han sido satisfechos.
Permiso de desviación: (antes de producción) Autorización escrita para desviarse de
los requisitos especificados originalmente para un producto antes de su producción.
Proveedor: Organización que suministra un producto a un cliente.
3.
DOCUMENTOS A CONSULTAR:
3.1
3.2
PR-P-02: Control de Productos No Conformes.
OP-P-05: Devo lución de Materiales No Conformes.
4.
RESPONSABILIDADES:
4.1
4.2
4.3
5.
5.1
5.2
El Comité de Calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento.
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad es responsable de implementar, verificar
y supervisar el cumplimiento del presente procedimiento.
El encargado de Almacén es responsable de seguir paso a paso el siguiente
procedimiento.
DESARROLLLO:
Recepcionar Orden de Compra, Guía y/o Factura.
Verificar conformidad de Orden de Compra con Guía o Factura.
Elaboración y diseño en formato Pdf, por la Oficina General de Sistema de Biblioteca s y Biblioteca Central.
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TESIS UNMSM
PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE MATERIA PRIMA E INSUMOS
CC-P-01
APROBADO POR:
5.3
5.4
5.5
COMITÉ DE CALIDAD
PAGINA:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
31.08.00
Si el material a inspeccionar es Materia Prima (en caso que el material no sea materia
prima seguir paso 5.11 ó 5.12) escoger aleatoriamente los pliegos del lote de mercadería
al momento de recepcionar e inspeccionar: calibre, sentido de fibra y dimensiones. De
haber conformidad en esta primera inspección visar y sellar guía(todas) o factura(copia)
y entregar a proveedor. De no haber conformidad seguir con paso 5.6 y 5.7 ó 5.8.
De ser la compra de materia prima en efectivo dar conocimiento a tesorería.
El encargado de Almacén realizará una segunda inspección( si los tiempos de
producción lo permiten) y a la vez registrará en formato de inspección de Control de
Calidad de Materia Prima e Insumos (CC-F-01) el calibre, sentido de fibra, textura, color,
limpieza y dimensiones del pliego. De haber conformidad después de esta segunda
inspección se aceptara el lote, de no haber conformidad seguir con paso 5.6 y 5.7 ó 5.8.
.
5.6
5.7
5.8
Informar resultado de inspección a jefe de Control de Calidad.
De no poderse rescatar el material se rechazará la mercadería.
De poderse aceptar la mercadería bajo cierto permiso de desviación, el jefe de Control
de calidad informará a jefe de Producción y este procederá según PR-P 02: Control de
Productos No Conformes. De no aceptarse la mercadería bajo cierto permiso de
desviación se deberá seguir el paso 5.9.
5.9
El jefe de Control de Calidad informara a jefe de Operaciones la no conformidad de la
mercadería.
5.10 El jefe de Operaciones procederá según OP-P-05: Devolución de Materiales No
Conformes, finalizando así el procedimiento.
5.11 De recepcionarse tinta y/o goma y/o barniz verificar código y nombre de los mismos, en
caso de haber conformidad y de aceptarse la mercadería visar y sellar guías(todas) o
factura(copia) y entregar a proveedor. De no haber conformidad comunicar a asistente
de Compras y esta seguirá según procedimiento OP-P-05: Devolución de materiales
No Conformes
5.12 En caso de recepcionarse terokal y/o Cinta Pegafán comunicar a tesorería el pago de
mercadería en efectivo.
6.
REGISTROS GENERADOS:
6.1
CC-F-01: Inspección de Control de Calidad de Materia Prima e Insumos.
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PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS
CC-P-02
APROBADO POR:
1.
COMITÉ DE CALIDAD
PAGINA:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
31.08.00
OBJETIVO
Establecer y mantener un procedimiento de trabajo para la inspección de Control de
Calidad de productos terminados a fin de determinar la aceptabilidad o rechazo del
lote.
2.
ALCANCE:
2.1
2.2
El presente procedimiento se aplica la inspección de:
Línea de envases Farmaceuticos.
Linea de envases de Cosmèticos.
3.
DOCUMENTOS A CONSULTAR:
3.1
PR-P-02:Control de Productos no Conformes.
4.
RESPONSABILIDADES:
4.1
4.2
4.3
El comité de calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento.
El jefe de Control de Calidad es responsable de implementar y mantener el presente
procedimiento.
El asistente de Control de calidad es responsable de cumplir fielmente cada uno de los
pasos del presente procedimiento.
5.
DEFINICIONES:
5.1
5.2
5.3
O/T: Orden de taller.
Millitar Estándar: Tabla de muestreo internacional.
Especificaciones Tècnicas: Documento que establece requisitos y criterios tècnicos, a
travès de los cuales se puede verificar la conformidad de un producto.
6.
PROCEDIMIENTO:
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
El Asistente de Control de Calidad solicitará información de los productos a
despacharse durante la jornada al encargado de la sección de acabado.
El Asistente de Control de Calidad solicitará orden de taller (O/T) del producto a
muestreo; tomando como referencia el código del producto; al encargado de acabado.
Visar tamaño del lote a muestrear.
Determinar en tabla de muestreo ( Millitar Estándar ) el tamaño de la muestra.
Solicitar a encargado de acabado el tamaño de muestra en forma proporcional al
paneaux y al fajillo.
Solicitar file de especificaciones tècnicas al asistente de producción.
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PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE PRODUCTOS TERMINADOS
CC-P-02
APROBADO POR:
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
COMITÉ DE CALIDAD
PAGINA:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
31.08.00
Chequear código, arte y plano del producto.
Seleccionar e inspeccionar cada uno de los productos a muestrear en forma
proporcional al paneaux y al fajillo.
Cada uno de los productos a muestrear deberá cumplir con los requisitos especificados
según formato CC-F-03: Control de Productos terminados.
Identíficar el defecto, la cantidad y anotarlo en formato de Control de Productos
Terminados: CC-F-03
Comparare el número de productos defectuosos con tabla para determinar la
aceptabilidad o rechazo de lote.
En caso de que el lote sea aceptado comunicar conformidad del mismo a jefes de
Producción y Control de Calidad.
En caso de que el lote sea rechazado, revisar procedimiento PR-P-02 : Control de
Productos no Conformes y comunicar la no conformidad del lote a jefe de Producción
y Jefe de Control de Calidad.
7.
REGISTROS GENERADOS:
7.1
CC-F-03: Control de Calidad de Productos terminados.
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PAG:
3/3
PROCEDIMIENTO
INSPECCION
DE
PRODUCTOS
TERMINADOS
REVISION 00
CC-P-02
APROBADO POR:
OMITÉ DE CALIDAD
FECHA: 22.08.2000
INICIO
SOLICITAR INFORMACION DE LOS PRODUCTOS
QUE SE DESPACHARA A ENCARGADO DE
SECCION DE ACABADO.
SOLICITAR O/T DEL PRODUCTO A MUESTREAR ( DE ACUERDO AL
CODIGO) A ENCARGADO DE SECCION DE ACABADO.
VISAR TAMAÑO DEL LOTE.
DETERMINAR EN TABLA DE MUESTREO EL TAMAÑO
DE LA MUESTRA.
SOLICITAR A ENCARGADO DE ACABADO EL
TAMAÑO DE MUESTRA, EN FORMA PROPORCIONAL
AL PANEAUX Y AL FAJILLO.
SOLICITAR FILE DE ESPECIFICACIONES TECNICAS A
ASISTENTE DE PRODUCCION.
CHEQUEAR CODIGO ARTE Y PLANO DEL
PRODUCTO.
SELECCIONAR E INSPECCIONAR LOS PRODUCTOS A MUESTREAR
EN FORMA PROPORCIONAL AL PANEUAX Y AL FAJILLO.
DETERMINAR EL TIPO Y CANTIDAD DE DEFECTOS Y
ANOTARLO EN FORMATO CC-F-00
COMPARAR EL NUMERO DE PRODUCTOS
DEFECTUOSOS CON TABLA.
REVISAR PROCEDIMIENTO DE
PRODUCTOS NO CONFORMES
PR-P-02.
NO
EL LOTE SE
ACEPTA?
COMUNICAR CONFORMIDAD DEL LOTE A
JEFE DE PRODUCCON Y JEFE DE CONTROL
DE CALIDAD.
si
DESPACHAR LOTE.
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PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
CC-P-03
APROBADO POR:
COMITÉ DE CALIDAD
PAGINA:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
31.08.00
1.
OBJETIVO Y ALCANCE:
1.1
Establecer y mantener un procedimiento de
Inspección de Control de Calidad de
Productos en Proceso en Gesell Graphics S.A.C. por medio del cual se pueda asegurar cumplir con
los requerimientos del cliente.
El alcanze del presente procedimiento es para todo envase plegable de cartón que se
elabore en las instalaciones de Gesell Graphics S.A.C.
1.2
2.
DEFINICIONES:
2.1
Sobre de Producción: Medio de trazabilidad, el cual contiene especificaciones tècnicas
del producto y el cual acompaña durante todo el proceso de producción al producto.
Densitómetro: Instrumento que permite medir y controlar la carga de tinta sobre una
pulgada cuadrada de superficie de cartón.
Conformidad: Cumplimiento con los requisitos especificasdos.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.
Inspección: Acción de medir, examinar, ensayar o contrastar con un patrón una o más
características de una entidad y comparar los resultados con los requisitos
especificados, con el fin de determinar si se obtiene la conformidad para cada una de la
características.
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
DOCUMENTOS A CONSULTAR:
3.1
No aplica.
4.
RESPONSABILIDADES:
4.1
4.2
El Comitè de Calidad es responsable de la aprobación del presente procedimiento.
El Jefe de Aseguramiento y Control de Calidad es responsable de implementar, verificar y
supervisar el presente procedimiento.
El Asistente de Control de Calidad es responsable de seguir fielmente cada uno de los
pasos del presente procedimiento.
4.3
5.
DESARROLLO:
5.1
El Asistente de Control de Calidad deberá movilizarse a cada uno de los puestos de
trabajo y observar el código del producto en sobre de producción y registrar en formato
CC-F-02: Inspección de Control de Calidad de Productos en proceso, la fecha, turno
código, descripción del producto, tamaño del lote a producirse, nombre del operario y
nombre de quien realice la inspección.
5.2
Inspección en puestos de Impresión:
5.2.1 Montar película de troquel en hoja máquina e inspeccionar que no exista guía en tira.
5.2.2 Si la caja lleva fondo verificar carga de tinta con densitómetro y comparar con
patrón(pantone).
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PROCEDIMIENTO
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
CC-P-03
APROBADO POR:
COMITÉ DE CALIDAD
PAGINA:
1/2
REVISION:
00
FECHA:
31.08.00
5.2.3 Inspeccionar conformidad de texto y sentido de fibra.
5.3 Inspección en puesto de Barnizado:
5.3.1 Colocar película de troquel sobre hoja máquina y verificar que el límite máximo de
barnizado en pega no exceda a dos milímetros(>2mm).
5.3.2 Si el producto lleva fondo agarrar en modo de prueba unos pliegos barnizados y sin
barnizar y hacer la prueba respectiva en operación de troquelado y observar si revienta o
no revienta. De reventar por causa de tinta informar a jefe de Producción la No
Conformidad y este procederá según PR-P-02: Control de Productos No conformes.
De reventar por causa del barniz indicar a maquinista las acciones correctivas.
5.3.3 Inspeccionar que la carga de barniz no sea alta ni baja y que no existan partícula sólidas
entre tira y barniz.
5.4
Inspección de Puesto Estampado/Repujado:
5.4.1 Montar película de stamping sobre hoja máquina e inspeccionar registro de stamping.
5.4.2 Inspeccionar que el stamping/repujado este centrado, alineado y no reventado.
5.5
Inspécción de Puestos de Troquelado:
5.5.1 Montar película de troquel sobre hoja máquina e inspeccionar que la impresión este
dentro de los límites d el perímetro de la caja.
5.5.2 Armar caja e inspeccionar: pegado alineado, armado de caja y facilidad de ingreso de
solapa.
5.6 Inspección de Puesto de Pegado:
5.6.1 Inspeccionar en máquina pegadora, si el pegado de los envases de cartón son alineados y que no
existan puntos de goma en el interior de las cajas.
5.6.2 Observar que en las caídas no se arañen las cajas.
6.
REGISTROS GENERADOS:
6.1
CC-F-02: Inspección Control de calidad de Productos e Proceso.
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INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
PAGINA:
1/2
REVISION:
PR-P-03
00
PROCEDIMIENTO
COMITÉ DE CALIDAD
APROBADO POR:
FECHA:
25.08.00
INICIO
MOVILIZARSE A PUESTO DE
OBSERVAR CODIGO DEL PRODUCTO
EN SOBRE DE PRODUCCION.
REGISTRAR FECHA, TURNO, CODIGO,
DESCRIPCION, TAMAÑO DEL LOTE A
PRODUCIRSE, NOMBRE DEL MAQUINISTA EN
EL PUESTO DE
TRABAJO
PERTENECE A
SECCION
IMPRESIÓN?
A
NO
MONTAR PELICULA DE TROQUEL EN HOJA
MAQUINA E INSPECCIONAR QUE NO EXISTA
GUIA EN TIRA.
SI
EL PRODUCTO
LLEVA
FONDO?
VERIFICAR
NOCARGA EN TIRA CON DENSITOMETRO Y
COMPARAR COLOR EN TIRA CON PATRON(PANTONE).
SI
INSPECCIONAR CONFORMIDAD DE
TEXTO Y SENTIDO DE FIBRA.
SI
EL SIGUIENTE
PUESTO DE
TRABAJO
PERTENECE A
IMPRESION?
NO
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INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
PAGINA:
2/2
REVISION:
PR-P-03
00
PROCEDIMIENTO
FECHA:
COMITÉ DE CALIDAD
APROBADO POR:
25.08.00
EL PUESTO DE
TRABAJO PERTENECE
A ETAPA DE
BARNIZADO?
A
NO
B
SI
COLOCAR PELICULA DE TROQUEL SOBRE HOJA MAQUINA E
INSPECCIONAR QUE EL LIMITE MAXIMO DE BARNIZADO EN PEGA
NO SEA MAYOR A 2 mm.
NO
EL PRODUCTO
LLEVA FONDO?
SI
COGER PLIEGOS Y PROBAR
SIEN OPERACIÓN DE
TROQUELADO SI LOS PLIEGOS REVIENTAN.
NO
LOS
PLIEGOS
REVIENTAN?
SI
SI
REPETIR LA MISMA PRU EBA CON
PLIEGOS SIN BARNIZ.
LOS PLIEGOS
REVIENTAN?
SI
NO
COMUNICAR
DEFECTO A JEFE DE
PRODUCCION PARA
SU CORRECIUON.
COMUNICAR DEFECTO Y
ESTABLECER LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS.
INSPECCIONAR QUE LA CARGA
DE BARNIZ NO SEA ALTA NI BAJA.
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TESIS UNMSM
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
PAGINA:
3/2
REVISION:
CC-P-03
00
PROCEDIMIENTO
COMITÉ DE CALIDAD
APROBADO POR:
C
FECHA:
25.08.00
EL PUESTO DE
TRABAJO
PERTENECE A
ETAPA DE
ESTAMPADO/REPUJ
ADO?
NO
B
SI
I
MONTAR PELICULA DE STAMPING SOBRE
HOJA MAQUINA E INSPECCIONAR
REGISTRO DE STAMPING.
INSPECCIONAR QUE EL
STAMPING/REPUJADO ESTE CENTRADO
ALINEADO Y NO EMBOTADO.
D
NO
EL PUESTO DE
TRABAJO
PERTENECE A
ETAPA DE
TROQUELADO?
C
SI
SI
MONTAR PELICULA DE TROQUEL SOBRE HOJA MAQUINA E
INSPECCIONAR QUE LA IMPRESION ESTE DENTRO DE LOS
LIMITES DE LA CAJA.
ARMAR CAJA E INSPECCIONAR:
PEGADO ALINEADO, ARMADO DE
CAJA.
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TESIS UNMSM
INSPECCION DE PRODUCTO EN PROCESO
PAGINA:
4/2
REVISION:
CC-P-03
00
PROCEDIMIENTO
APROBADO POR:
SI
COMITÉ DE CALIDAD
FECHA:
25.08.00
EL PUESTO DE
TRABAJO
PERTENECE A
ETAPA DE
TROQUELADO?
no
NO
PEGADO/ACABADO.
INSPECCIONAR EN MAQUINA PEGADORA
SI EL PEGADO ESTA ALINEADO Y QUE NO
EXISTA PUNTO DE GOMA.
FIN.
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