PROYECTO DE INVERSIÓN 2016-2017 91720000.1069.4645 “ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y DE CONSTRUCCIONES PARA LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO” Elaborador por: Ing. Sandra Garcias Franco Analista de Planificación Dra. Alexandra Morales Sornoza Directora de Logística Quevedo, junio 2015 1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO 1.1. Tipo de solicitud del dictamen De acuerdo al Art. 60 numeral 2 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la prioridad de los proyectos de inversión la da la máxima autoridad en el caso de las universidades y escuelas politécnicas. 1.2. Nombre y CUP Proyecto 91720000.1069.4645 “Adquisición de activos fijos y de construcciones para La Universidad Técnica Estatal de Quevedo” 1.3. Entidad (UDAF) Universidad Técnica Estatal de Quevedo 1.4. Entidad operativa desconcentrada Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Dirección de Planeamiento Físico. 1.5. Ministerio Coordinador 1.6. Sector, subsector y tipo de inversión Macro Sector : Talento Humano Sector : Educación Código : E 2305 Subsector : Educación Superior Tipo de Inversión : T05 Infraestructura institucional 1.7. Plazo de ejecución El plazo de ejecución del presente proyecto es de 2 años, 2016-2017 Contratación Julio Año 2016 (obra pública) $ 2.400.000,00 Abril y Octubre Año 2016 (activos fijos) $ 830.000,00 Abril y Octubre Año 2016 (servicios) $ 40.000,00 Abril y Octubre Año 2017 (obra pública) $ 400.000,00 1.8. Enero-Diciembre Monto total PERÍODO MONTO APORTES FUENTES Año 2016 $ 3.230.000.00 Preasignados Año 2016 $ 40.000,00 Fiscales Año 2017 $ 400.000.00 Preasignados TOTAL $ 3670.000.00 El monto total del proyecto es de $ 1.110.266.17 2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. La Universidad Técnica Estatal de Quevedo está ubicada en la Provincia de Los Ríos, cantón Quevedo, zona netamente agrícola es por aquello que nace de la necesidad de formar profesionales en el área agrícola, fue creada en el año 1984 mediante ley 156 de fecha 26-01-1984 publicado en el Registro Oficial 674 de fecha 01-02-1984, con las Facultad de Ciencias Agrarias y sus escuelas de Ingeniería Zootécnica e Ingeniería Forestal, escuela de Tecnologías en Mecanización Agrícola y Manejo de Suelos y Aguas. La UTEQ está ubicada en el km. 1,5 de la vía Quevedo-Sto. Domingo, actualmente cuenta con un Campus donde funciona la Administración Central y las Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias Ambientales, Ciencias Empresariales, Ciencias de la Ingeniería, Facultad de Derecho y la Unidad de Estudios a Distancia. Posee 2 fincas experimentales: Finca “La María” y Finca “La Represa”, en la finca La María funciona la Facultad de Ciencias Pecuarias, Unidad de Investigación con sus programas agrícolas, tales como Avícola, Bovinos, Porcinos y Especies Menores. La principal función de la UTEQ es la formación de profesionales en las diversas ramas que ofrecen las Facultades para contribuir al desarrollo de la provincia, región y el país. Actualmente, en el primer período académico 2015-2016 cuenta con 78021 alumnos legalmente matriculados que proceden de las diferencias zonas de influencia al cantón Quevedo, como son de El empalme en la Provincia del Guayas, La Maná, Provincia de Cotopaxi, Santo Domingo de Santo Domingo de los Tsáchilas y de los cantones de la Provincia de Los Ríos. Como apoyo a las actividades de docencia, se requiere contar con amplios espacios adecuados para el desarrollo de docencia e investigación en cuanto a infraestructura y el correspondiente equipamiento, como para el desarrollo armónico de la administración de la institución. En concordancia a los dispuesto por la LOES en el artículo 174, el CEAACES deberá evaluar, acreditar y categorizar a todas las carreras de las Instituciones de Educación Superior. La evaluación de carreras es una tarea compleja y muy específica en la cual la universidad se enfrenta a un gran reto, esto es superar los estándares establecidos en 5 criterios, 13 subcriterios y 37 indicadores de calidad. Uno de los criterios a evaluarse es: Ambiente Institucional con sus respectivos subcriterios: Gestión académica, Fondo bibliográfico y laboratorios/Centros de simulación, talleres. 1 Fuente: Informe de seguimiento al PEDI-I Semestre 2015. Unidad de Planeamiento Académico. En el subcriterios fondo bibliográfico se agrupan 2 indicadores a saber: Bibliografía básica y calidad bibliográfica; lo cual representa contar en primer lugar con espacios adecuados y ambientados para las bibliotecas, tanto físicas como virtuales; además los indicadores: Funcionalidad, equipamiento y disponibilidad lo cuales miden que los equipos funcionen, que lás áreas estén bien equipadas y que sean suficientes en cantidad (equipos) y espacio(mr2) para el desarrollo de la docencia e investigación, como razón de ser de la academia. 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema La universidad cuenta entre su oferta académica con 22 carreras vigentes en modalidad presencial, de las cuales 6 también se ofertan en modalidad semipresencial. Se presenta en el siguiente cuadro una lista de las carreras con su respectiva codificación. Las carreras cuentan con los estudiantes matriculados en las dos modalidades, esto es, presencial y semipresencial. Se presenta a continuación tablas con los datos de matriculados en los últimos 3 períodos lectivos, aclarando que en el período actual 2015-2016 hasta el momento el cuadro que muestra el número de matriculados por carreras y por ciclos académicos. Número total de estudiantes matriculados en los 2 últimos período lectivos Detalle 2013-2014 2014-2015 2015-2016 Primer ciclo 8029 8224 7821 Segundo ciclo 8146 7901 Fuente: Sicau – Ing,. Alex Fiallos. 29–07-2015 Elaborado por: Ing. Sandra Garcías Franco Las carreras que funcionan en La Finca la María son las siguientes y cuentan con los siguientes datos en cuanto a matriculados. Total de Estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias Pecuarias en los 3 últimos períodos lectivos 20152013-2014 2014-2015 2016 (I Carrera (I y II C) (I y II C) Ciclo) Ingeniería Agropecuaria 401 412 255 Ingeniería en Alimentos Ingeniería en Industrias Pecuarias Ingeniería Zootécnica Fuente: Sicau. Ing. Alex Fiallos.- 29-07-2015 Elaborado por: Ing. Sandra Garcías Franco 147 236 198 5 196 0 216 0 162 Las carreras que funcionan en el Campus Central “Manuel Haz Álvarez” son las son las siguientes y cuentan con los siguientes datos en cuanto a matriculados. 2.3. Línea base del proyecto La UTEQ cuenta con un edificio para biblioteca que tiene su planta baja y una planta alta Edificio en la Facultad de Ciencias Pecuarias con una sola planta baja Edificio en la Facultad de Ciencias de la Ingeniería con planta baja y 1 planta alta Laboratorios con equipos a ser reemplazados Parque Automotor a ser renovado 2.4. Análisis de oferta y demanda 2.4.1. Oferta Determinación de la oferta actual Quevedo cuenta actualmente con ofertas de carreras en 3 universidades con presencia en las diferentes zonas del área urbana; al norte vía a Quito, La Universidad Técnica Estatal de Quevedo; la Extensión de la Universidad Técnica de Babahoyo; Universidad Uniandes. Determinación de la oferta La oferta será estimada en función del número de estudiantes que se educan en la UTEQ. Cuadro No 2. Comunidad universitaria 2008 6.832 2009 2010 2011 2012 2013 2014 4.629 9.399 10.184 9.257 8087 8062 2015 7853 Cuadro No. 3 Comunidad universitaria proyectada 2016 7991 2017 2018 2019 2020 8131 8274 8419 8567 La oferta está representada por el número de usuarios que tienen acceso a las instalaciones de la UTEQ en todas las áreas académicas y administrativas y al uso de las instalaciones e infraestructura de la universidad, es decir toda la comunidad universitaria. 2.4.2. Demanda Población de referencia. Cuadro No. 4 Población de algunos cantones correspondientes a 3 provincias, años 2010 a 2015 PROBLACIÓN TOTAL POR CANTONES Buena La AÑOS Quevedo Fe Mocache El Empalme Maná 2010 179370 65052 39824 77297 43580 2011 182855 66820 40228 78250 44824 2012 186349 68615 40621 79190 46093 2013 189834 70429 41004 80115 47383 2014 193308 72263 41373 81024 48691 2015 196769 74115 41729 81915 50019 TOTAL 1128485 417294 244779 477791 280590 Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyeccionespoblacionales/ Elaborado por: Sandra Garcías F. Cuadro No. 4 Proyección de la población de algunos cantones correspondientes a 3 provincias, años 2010 a 2015 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR CANTONES Buena La AÑOS Quevedo Fe Mocache El Empalme Maná 2016 200217 75988 42072 82787 51366 2017 203650 77878 42403 83639 52728 2018 207064 79784 42720 84472 54104 2019 210461 81709 43025 85284 55496 2020 213842 83654 43316 86073 56905 TOTAL 1035234 399013 213536 422255 270599 Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyeccionespoblacionales/ Elaborado por: Sandra Garcías F. Población demandante potencial Cuadro No. 6 Población de la Provincia de Los Ríos comprendidas en edad de 15-29 años (acceso a la universidad) PROBLACIÓN TOTAL POR CANTONES POR GRUPOS DE EDADES DE 15 a 29 AÑOS AÑOS Quevedo Buena Fé Mocache El Empalme La Maná 2010 47520 17363 9720 19218 11814 2011 48409 17833 9815 19381 12175 2012 49338 18326 9915 19548 12544 2013 50309 18842 10019 19721 12918 2014 51319 19381 10128 19900 13296 2015 52362 19940 10240 20084 13682 TOTAL 299258 111685 59838 117852 76429 Fuente: http://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudiosdemograficos Elaborado por: Sandra Garcías F. Cuadro No. 7 Proyección de la población de la Provincia de Los Ríos comprendidas en edad de 15-29 años (acceso a la universidad) PROYECCIÓN DE LA PROBLACIÓN TOTAL POR CANTONES POR GRUPOS DE EDADES DE 15 a 29 AÑOS AÑOS Quevedo Buena Fé Mocache El Empalme La Maná 2016 53428 20518 10352 20272 14074 2017 54506 21109 10463 20462 14471 2018 55586 21709 10570 20653 14870 2019 56665 22318 10673 20841 15270 2020 57733 22931 10770 21025 15674 TOTAL 277919 108585 52828 103254 74358 Fuente: http://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudiosdemograficos Elaborado por: Sandra Garcías F. Población demandante efectiva Cuadro No. 8 Población con acceso a Educación Superior Cantón Bna Fe Mocache Quevedo Valencia TOTAL 2011 2012 2013 2266 815 15562 1378 20023 2311 831 15873 1405 20423 2357 848 16191 1434 20831 Cuadro No. 9 Proyección de la población con acceso a Educación Superior Cantón Buena Fe Mocache Quevedo Valencia TOTAL % 2015 13.43 7.95 33.55 12.12 2453 883 16845 1492 21674 2016 2017 2502 901 17182 1522 22107 2552 919 17526 1552 22549 2018 2019 2020 2603 937 17876 1583 23000 2655 956 18234 1615 23460 2709 975 18599 1647 23929 Fuente: Proyecto 2020. Se han calculado las tasas de acceso a Ed. Superior para cada cantón Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda) En el cuadro se presenta la estimación de la demanda insatisfecha actual para lo cual se ha considerado -…….. Cuadro No. 10 Demanda Insatisfecha actual Año Oferta Demanda DI 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.832 4.629 9.399 10.184 9.257 8087 8062 7853 20023 20423 20831 20900 21000 9839 11166 12744 12838 13147 Cuadro. No… 11 Demanda Insatisfecha futura Año 2016 2017 2018 2019 2020 Fuente: Oferta Demanda DIF 7991 8131 8274 8419 8567 22107 22549 23000 23460 23929 -14116 -14418 -14726 -15041 -15362 Cuadro No. 12. Beneficiarios que atenderá el proyecto Año Demanda % Insatisfecha No. personas beneficiarias 2016 2017 2018 2019 2020 14116 14418 14726 15041 15362 70 70 70 70 70 9881 10092 10308 10528 10753 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo La población objetivo son todos aquellos estudiantes que asisten a la UTEQ y toda la comunidad que usa sus servicios y los espacio recreativos en la medida que puede acceder a ellos (cuando no está siendo usados por los estudiantes), no solo de la provincia de Los Ríos sino también de las provincias de Pichincha, Sto. Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi, provincia del Guayas, etc. 2.6. Ubicación geográfica e impacto territorial La UTEQ está ubicada en el cantón Quevedo, el mismo que se encuentra al norte de provincia de Los Ríos, en una posición privilegiada como es el centro de la región litoral, la provincia de Los Ríos es netamente agrícola, constituyéndose en un importante granero del Ecuador, cuenta con 12 cantones con sus respectivas cabeceras cantonales tiene una extensión de 7.630 kms. 2 que representa un 2.8 % de la extensión nacional, el clima es cálido tropical, perteneciente al bosque húmedo tropical, la temperatura es oscila entre los 28 a 32 grados centígrados, se encuentra a una altura entre los 60 a 100 mts., sobre el nivel del mar. Los límites de la provincia de los Ríos son: al norte con la Provincia de los Sto. Domingo de los Tsáchilas, al sur con la Provincia del Guayas, al este con la provincia de Cotopaxi y Bolívar y al oeste con la provincia del Guayas, su capital es Babahoyo. Para llegar al cantón Quevedo se cuenta con la vía Panamericana BabahoyoQuevedo-Sto. Domingo, que pasa por el centro de la ciudad y que es una vía de primer orden, tenemos otra vía Quevedo- Empalme – Guayaquil que también es de primer orden; luego tenemos la vía Quevedo- Valencia- La Maná, la misma que es de primer orden. Luego contamos con carreteros de segundo y tercer orden que conducen a los diferentes recintos y parroquias rurales del cantón Quevedo. El beneficio de la ejecución de este proyecto será amplio ya que en esta entidad se educan estudiantes de diversos sectores del país, ya sea en la modalidad presencial o semipresencial. 3. ARTICULACION CON LA PLANIFICACION 3.1. Alineación objetivo estratégico institucional El Objetivo Estratégico Institucional de la UTEQ, en cuanto tiene que ver a la Gestión es: Objetivo Estratégico Institucional Hasta el 2016 Incrementar la calidad de servicios, creación de tecnologías, rescate de saberes y culturas ancestrales para el desarrollo sostenible ambiental, territorial y global. Objetivo PND Objetivo 07: garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Política PND Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos de la naturaleza. El presente proyecto tiene como finalidad dar una solución a una problemática diaria de la sociedad ecuatoriana como es la educación superior vinculada al desarrollo de la sociedad y colectividad, durante la construcción de la línea de base se establece que la provincia de Los Ríos se encuentra dentro de las más vulnerables y ricas en biodiversidad pero tiene un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas, por este motivo la Universidad Técnica Estatal de Quevedo fomenta carreras que desarrollen el agro provincial y nacional, que permite consecuentemente que los estudiantes se fortalezcan y sean más útiles a la sociedad que contribuyan al desarrollo socioeconómico del país y promuevan el buen vivir, entendiendo que un pueblo educado y sano, propicia el servicio social colectivo. De esta forma la UTEQ contribuye a la solución de los problemas sociales, por tanto este proyecto cubre la demanda y brinda un mejoramiento del servicio en cuanto a tecnología se refiere, para que toda la población que recurre a la institución se eduque y apoye al desarrollo de la colectividad, puesto que los estudiantes intervienen en proyectos investigativos vinculados con la colectividad como son los sectores agroindustriales en los que participan, sin discriminación de raza, género, etnia, edad o cultura una gran parte de la sociedad aledaña. 4. MATRIZ DE MARCO LOGICO 4.1. Objetivo general y objetivos específicos Objetivo General.- Mejorar la infraestructura de la institución que comprende: concluir las edificaciones para aulas con su correspondiente equipamiento. Construir la segunda planta alta en los siguientes edificaciones: o Edificio de la facultad de Ciencias Pecuarias o Edificio de Biblioteca Construir la tercera planta en el edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias Adquirir el equipamiento para el funcionamiento de los edificios, laboratorios y traslado de estudiantes. 4.2. Indicadores de resultado AÑO 2016 Al finalizar el año 2016, estará concluida la 2da planta alta del Edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias Al finalizar el año 2016, estará concluida la 2da planta alta del Edificio de la Biblioteca Al finalizar el año 2016, estará concluida la 3ra. planta alta del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Al finalizar el año 2016, se habrán adquirido equipos y maquinarias para laboratorios y/o otros. Al finalizar el año 2016, se habrán adquirido equipos informáticos Al final del año 2016 se habrán adquirido mobiliarios para las edificaciones Al final del año 2016 se habrán adquirido libros para el uso de los estudiantes Al finalizar el año 2016 se adquieren vehículos necesarios para el traslados y desarrollo de actividades de la academia Al finalizar el año 2016 se habrán adquirido maquinarias agrícolas necesarias para el entrenamiento de los estudiantes. AÑO 2017 Al finalizar el año 2017 estará construida la tercera planta alta del edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias. 4.3. Marco Lógico RESUMEN NARRATIVO FIN: Contribuir al desarrollo de las actividades de la universidad en un ambiente que garantiza salud, recreación y seguridad. MATRIZ DE MARCO LOGICO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION Entre el año 2015 y 2016 la UTEQ fortalece su Infraestructura física y el correspondiente equipamiento la cual es adecuada para el desarrollo Contratos ; términos de referencia SUPUESTOS La UTEQ cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades de las actividades de la universidad PROPOSITO: Concluir las edificaciones para aulas que se han iniciado y adquirir el correspondiente equipamiento COMPONENTES 1.Construcciones de aulas en edificaciones. 2. Adquisición de equipamiento para aulas y laboratorios Al finalizar el año 2016, estarán construidas: 2da. planta alta del edifico FCP y del Edif. De Biblioteca; y la tercera planta alta del Edif. FCI. Al final del año 2017 está concluida la tercera planta alta del edificio FCP. Equipamiento de las edificaciones Contratos; adjudicación Las obras de infraestructura terminadas prestan servicio oportuno. Entre abril y octubre 2016, estarán construidas: la 2da. planta alta del edifico FCP y del Edif. De Biblioteca; y la tercera planta alta del Edif. FCI. Entre abril y octubre del 2017 está concluida la tercera planta alta del edificio FCP. 1.Contrato firmado en el Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entregarecepción de obra. 1.Existen proveedores dispuestos a contratar con la UTEQ. Entre abril y octubre 2016 se adquieren maquinarias, equipos informáticos; vehículos; maquinaria agrícola; mobiliario y libros para el desarrollo 1.Contrato firmado en el Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entregarecepción de obra. 1.Existen proveedores dispuestos a contratar con la UTEQ. de las actividades académicas. 3.Mantenimiento ACTIVIDADES 1.1 Adjudicar y contratar la obra para la 2da y 3ra. planta alta del Edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias 1.2. Adjudicar y contratar la obra para la 3ra planta alta del Edificio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. 1.3 Adjudicar y contratar la obra para la 2da planta alta del Edificio de Biblioteca 2.1. Adjudicar y contratar la adquisición de maquinarias y equipos. 2.2. Adjudicar y contratar la adquisición de equipos informáticos. 2.3. Adjudicar y contratar la Edificaciones y equipos reciben el adecuado mantenimiento. 1.Contrato firmado en el Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entregarecepción de obra. 1.Existen proveedores dispuestos a contratar con la UTEQ. 1,500,000.00 Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Los procesos en SERCOP se realizan con normalidad, Finanzas transfiere recursos 700,000.00 Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos 600,000.00 Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Los procesos en SERCOP se realizan con normalidad Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos Contrato firmado; pliegos, acta Los recursos económicos están 200,000.00 100,000.00 80,000.00 adquisición de mobiliario 2.4. Adjudicar y contratar la adquisición de libros 2.5. Adjudicar y contratar la adquisición de vehículos 2.6. Adjudicar y contratar la adquisición de maquinaria agrícola. 3.1. Mantenimiento de equipos 100,000.00 200,000.00 150,000.00 40,000.00 adjudicación; registro de pagos Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos acreditados en los tiempos previstos Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos $ 3,670.000.00 4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito OBJETIVO PNBV 5 META 5.2 Indicador del propósito Unidad de Meta Ponderación Medida propósito (%) Año 1 Año 2 14% Al finalizar el año Infraestructura 100% 2016, estarán construidas: 2da. planta alta del edifico FCP y del Edif. De Biblioteca; y la tercera planta alta del Edif. FCI. Al final del año 2017 está concluida la tercera planta alta del edificio FCP. 100% 76% Equipamiento de Equipamiento las edificaciones 100% 100% 100% 5. ANALISIS INTEGRAL 5.1. Viabilidad técnica El proyecto ha sido aprobado por la máxima autoridad de la institución y se solicita su ingreso en el PAI 2016, razón por la cual se elabora y dispone se suba al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP). 5.1.1. Descripción de la Ingeniería del Proyecto Componente 1.- Construcciones de aulas en edificaciones. El Departamento de Planeamiento Físico con forma conjunta con Logística elaborarán los documentos técnicos para el proceso del componente 1, descrito en el Marco Lógico Componente 2. Adquisición de equipamiento para aulas y laboratorios El Departamento de Logística y las Unidades académicas en forma conjunta con la Unidad de Evaluación, Desarrollo y Aseguramiento consolidarán los requerimientos de cada unidad académica a fin de equipar cada planta construida y para facilitar la movilización de los estudiantes. Conforme esta descrito en cda actividad del componente 2, descrito en el Marco Lógico Componente 3. Mantenimiento Así mismo a medida que se adquieren los equipos, mobiliarios, etc. Se irá coordinando el mantenimiento de los mismos. BASE LEGAL: Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas Resoluciones del INCOP Manuales de Contratantes (INCOP) Normas de Control Interno de la CGE. NORMAS GENERALES: En los contratos que celebre la UTEQ, para asegurar el cumplimiento de los mismos, se exigirá al oferente adjudicado o contratista la presentación de las garantías en las condiciones y montos señalados en la ley. La documentación sobre operaciones, contratos y otros actos de gestión importantes debe ser íntegra, confiable y exacta, lo que permitirá su seguimiento y verificación, antes, durante o después de su realización. En las condiciones generales se definirán conceptos, se fijarán atribuciones y procedimientos para la administración o fiscalización del contrato y se delimitarán responsabilidades. En las especificaciones técnicas se tratarán todos los aspectos técnicos de la obra y términos de referencia. Se usarán todos los modelos de pliegos, que formarán parte del expediente que constan en el portal del INCOP. DESCRIPCIÓN: Verificar en el PAC vigente la existencia del bien o servicio: revisar existencia del bien o servicio en el PAC consolidado y aprobado, la Unidad de Planificación y Evaluación analizará y verificará los bienes y servicios y obras planificadas para cada cuatrimestre. Designar la comisión técnica para la elaboración de pliegos: conforme lo determina el Art. 18 del Reglamento de LOSNCP, de acuerdo al tipo de procedimiento seleccionado para la adquisición del bien, servicio, consultoría, la máxima autoridad procederá a designar la Comisión Técnica. Verificar términos de pliegos: La Unidad de Contratación y compras públicas, verificará los términos de los pliegos que presenta para el efecto la Comisión Técnica. Observando lo que determina la LOSNCP, en los siguientes aspectos, que constan en el Art. 20 del Reglamento de la LOSNCP: La entidad contratante elaborará los pliegos para cada contratación, para lo cual deberá observar los modelos elaborados por el INCOP que sean aplicables. Los Pliegos establecerán las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios de la obra a ejecutar, el bien por adquirir o el servicio por contratar y todos sus costos asociados, presentes y futuros. En la determinación de las condiciones de los Pliegos, la Entidad contratante deberá propender a la eficacia, eficiencia, calidad de la obra, bienes y servicios que se pretende contratar y ahorro en sus contrataciones. Los Pliegos no podrán afectar el trato igualitario que las entidades deben dar a todos los oferentes ni establecer diferencias arbitrarias entre éstos, ni exigir especificaciones, condicionamientos o requerimientos técnicos que no pueda cumplir la industria nacional, salvo justificación funcional. Enviar al Rector documentación para aprobación de pliegos: La Comisión Técnica debe remitir a la máxima autoridad los pliegos del proceso que haya seleccionado para su aprobación, de conformidad con lo que establece la LOSNCP: “Los Pliegos serán aprobados por la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado.” Registrar en el portal del INCOP, el proceso correspondiente y calificar proveedores y Ofertas: El Coordinador de Contrataciones y Compras Públicas registrará en el portal del INCOP el proceso. Y comunicará mediante el sistema de gestión documental a los miembros de la Comisión Técnica y la Máxima Autoridad el cronograma con el que se desarrollarán las etapas de acuerdo lo establecido en el Reglamento LOSNCP. Registrar en el portal del INCOP, resultados del proceso correspondiente: La Unidad de Contrataciones y Compras Públicas registrará en el sistema todos los documentos habilitantes de cada proceso seleccionado, conforme lo establece el Art. 13 del Reglamento de la LOSNCP y lo contenido en la resolución INCOP No. 053-2011: En la fase precontractual a) Estudios, diseños o proyectos; b) Estudio de desagregación tecnológica si es pertinente, incluyendo el oficio de no objeción emitido por el INCOP; c) Certificación presupuestaria para el objeto de contratación correspondiente d) Convocatoria o invitación para participar en el proceso, según el caso; e) Pliegos; f) Resolución de aprobación de pliegos e inicio del proceso; g) Preguntas, respuestas y aclaraciones correspondientes al proceso; h) Ofertas técnicas emitidas con firma electrónica, si la tuvieren, salvo la información calificada como confidencial por la entidad contratante conforme al pliego; i) Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes; j) Acta que detalla los errores de forma de las ofertas y por lo cual se solicita la convalidación de errores, así como el acta por la cual se han convalidado dichos errores, de ser el caso; k) Informe de evaluación de las ofertas realizadas por las subcomisiones de apoyo a la Comisión Técnica y/o por la Comisión Técnica, de ser el caso; l) Informe de evaluación de ofertas realizadas por, de ser el caso; m) Cuadro resumen de calificación de las ofertas presentadas; n) Informe de la Comisión Técnica en la cual recomienda a la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o declaratoria de desierto, según corresponda, del proceso de contratación; o) Garantías presentadas antes de la firma del contrato; p) Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la entidad contratante; q) Resoluciones de cancelación o declaratoria de proceso desierto, según el caso y de existir; y, r) Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación. En la fase contractual y de ejecución a) Contrato suscrito entre la Entidad contratante y el contratista así como sus documentos habilitantes, de ser pertinente; b) Contratos modificatorios, en caso de que sea necesario enmendar errores de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la LOSNCP; c) Contratos complementarios en caso de haberse celebrado acorde con lo dispuesto en el capítulo VIII del título IV de la LOSNCP; d) Notificación de disponibilidad del anticipo, cuando su pago implica que, a partir de este hecho, corren los plazos de cumplimiento de obligaciones por parte del contratista; e) Ordenes de cambio, de haberse emitido; f) Documento suscrito por las partes respecto a diferencia en cantidades de obra, de haberse emitido; g) Resolución de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, de ser el caso; h) Garantías presentadas a la firma del contrato; i) Informe provisional y final o actas de recepción provisional, parcial, total y definitivas, debidamente suscritas, según sea el caso; j) Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos; k) Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones; l) Actos administrativos de sanción y multas; m) Cualquier resolución de delegación emitida dentro de esta fase por la entidad contratante; y, n) Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, así como los actos emitidos por la entidad contratante con ocasión de su tramitación. Enviar a la Unidad respectiva el proceso seleccionado: La Unidad de Contrataciones y Compras públicas, organizará y completará los documentos necesarios del proceso de contratación correspondientes y elaborará la comunicación respectiva, que será autorizada por el señor Rector y envida a la Unidad de Procuraduría para la elaboración del contrato. Recibir documentos para proceso de pago por ínfima cuantía: La Unidad de Contratación Pública remitirá los expedientes de los procesos de ínfima cuantía, al señor Rector para autorizar el respectivo pago y registro en el portal del INCOP conforme lo determina el artículo 8 de la resolución INCOP-0622012 y el Manual de usuario publicación proceso ínfima cuantía. 5.2. VIABILIDAD FINANCIERA FISCAL NO APLICA 5.3. VIABILIDAD ECONÓMICA 5.3.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento e ingresos. Metodología para el cálculo de la inversión total.El departamento de planeamiento Físico, a través de sus técnicos ha determinado el presupuesto de cada obra en base a los cálculos de albañilería y costos por mt2 y mt3 de las obras a realizarse. En cuanto al costo de los equipos, materiales, libros, maquinaria, ésta depende directamente del estudio de mercado que en su oportunidad realice el departamento de compras públicas siguiendo los lineamientos del SERCOP. Metodología para la determinación de costos de operación y mantenimiento.Los costos de operación no están considerados. Metodología para determinar ingresos Los ingresos están definidos en función de la utilidad social al: Brindar espacios adecuados para el ejercicio de la docencia Brindar espacios adecuados para el ejercicio de la investigación Brindar vehículos para la movilización de estudiantes Brindar bibliografía para formación académica Se presentan en forma de ahorros para la comunidad, la sociedad y el estado 5.3.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. Inversión El monto de inversión total se presenta en el cuadro.. Cuadro. No. INVERSIÓN DESCRIPCIÓN VALOR OBRA CIVIL Construcción de la 2da. Y 3ra. Planta alta del edificio de la Facultad de Ciencias Pecuarias Construcción de la 3ra. Planta alta del edificio de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Construcción de la 2da. Planta alta de la Biblioteca ADQUISICION DE BIENES DE LARGA DURACIÓN Adjudicación y compra de Maquinarias y equipos para las actividades universitarias Adjudicación y compra de Equipos Informáticos 1500,000.00 700,000.00 600,000.00 200000,00 100000,00 Adjudicación y compra de Mobiliarios Adjudicación y compra de libros para las actividades universitarias 100000,00 Adjudicación y compra de Vehículos 200000,00 Adjudicación y compra de Maquinaria agrícola 150000,00 Mantenimiento 40,000.00 TOTAL INVERSIÓN 80000,00 US$. 3,670,000.00 Beneficios valorados Los beneficios que genera el proyecto son de impacto social y contribuyen al Buen Vivir dado que el acceso a la educación es un derecho consagrado en la Constitución; con estos considerandos se valorarán los ahorros del estado ecuatoriano y de los estudiantes al tener acceso a una educación de calidad en un ambiente propicio para el aprendizaje. Estos son valores aproximados de lo que se espera percibir como ingresos en el proyecto. Metodología para determinar ingresos y beneficios Los beneficios económicos que genera el proyecto están enfocados en el ahorro en los siguientes aspectos: Ahorro del alumno por viajes para hacer prácticas en otras Instituciones Se consideró que el 15% de la proyección de la población estudiantil de la UTEQ se ahorra en por lo menos 1 viaje de prácticas un promedio de $ 70 por viaje, dado que la universidad costea el vehículo. Ahorro de la UTEQ por viáticos de docentes para hacer prácticas en otras universidades Los alumnos viajan con docentes tutores de las prácticas, lo cual significa un ahorro también al estimar que un promedio de 12 profesores viajan por esta causa al año representando un gasto de $ 140 dólares por viaje. Servicio a alumnos de otras instituciones Otro beneficio económico es el que se percibirá por realizar análisis en los laboratorios a estudiantes de otras universidades, estimando un promedio de 100 usuarios con 4 análisis de laboratorio a un precio de $ 30,00 dólares cada análisis. Ahorro alumnos en análisis bromatológicos de tesis y practicas Se estimó que un promedio de 70 alumnos de la UTEQ hacen uso de los laboratorios de bromatología para análisis necesarios para tesis, a un precio $ 12,50 dólares en una cantidad de 4 análisis. 5.3.3. Flujo económico Cuadro No. ... Flujo de fondos financieros RUBROS AÑOS 0 1 2 3 4 5 484169,00 494508,00 505092,00 515872,00 526897,00 54000,00 57000,00 60000,00 60000,00 60000,00 450000,00 450000,00 450000,00 450000,00 450000,00 BENEFICIOS Ahorro del alumno por viajes para hacer prácticas en otras Instituciones Ahorro de la UTEQ por viáticos de docentes para hacer prácticas en otras universidades Servicio a alumnos de otras instituciones Ahorro alumnos en análisis bromatológicos y otros servicios de laboratorios, para tesis y practicas Mejorar el acceso a Educación Superior 150000,00 168000,00 186000,00 204000,00 222000,00 1923830,70 1964912,40 2006967,60 2049801,60 2093609,10 0 3061999,70 3134420,40 3208059,60 3279673,60 3352506,10 Inversión 3270000,00 400000,00 TOTAL COSTOS 3270000,00 400000,00 -3270000,00 2661999,70 3134420,40 3208059,60 3279673,60 3352506,10 TOTAL INGRESOS EGRESOS O COSTOS FNC (B/C) 5.3.4. Indicadores económicos VANE, TIRE y otros. Cuadro No. ……Indicadores financieros fiscales Tasa VANE TIRE B/C INGRESOS ACTUALIZADOS EGRESOS ACTUALIZADOS 12% $ 3.761.744,21 86% 1,02 $ 255.669,36 $ 251.538,46 El Valor actual neto es positivo, la Tasa Interna de Retorno ES DE 86% la relación beneficio costo de 1,02 lo que significa que por cada dólar invertido retornan 2 centavos de dólar. 5.4. Viabilidad ambiental y sostenibilidad social 5.4.1. Análisis de impacto ambiental y riesgos El presente proyecto se efectúa bajo el cumplimiento de todos los estándares de calidad, no implica ningún tipo de impacto ambiental o crea riesgos en su ejecución, las máquinas e instrumentos que se utilizarán en el traslado e instalación de los equipos queda a cargo de los proveedores que ejecuten la venta de los equipos. 5.4.2. Sostenibilidad social El proyecto está orientado a adecuar de equipos para laboratorios y áreas de enseñanzas de la UTEQ lo que será de beneficio para toda la población del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos, además de estudiantes que vienen de otras provincias como El Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, El Oriente, etc. Sin distinción de etnias, religiones, género o situación económica, conforme consta en la Constitución de la República. El art. 350 establece que el sistema de educación superior tienen como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. Grupos de atención prioritaria Beneficiarios Beneficiarias Adultos en edad de acceso a la universidad 18- 3371 4289 29 años 6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO COMPONENTES 1.Construcción de canchas deportivas; el cerramiento posterior y el alcantarillado sanitario de la UTEQ Hasta diciembre 2015 se construyen 2 canchas deportivas y el cerramiento posterior; hasta diciembre 2016 estará listo el alcantarillado 1.Contrato firmado en el Departamento de Procuraduría de la UTEQ, facturas, actas de entregarecepción de obra. 1.Existen proveedores dispuestos a contratar con la UTEQ. ACTIVIDADES 1.1 Adjudicar y contratar la obra integral (canchas, cerramiento y alcantarillado) 1.2. Ejecución de la obra Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos Contrato firmado; pliegos, acta adjudicación; registro de pagos $...... $ 1.110.266,17 Componentes /rubros 1. Adquisición de equipos Los procesos en SERCOP se realizan con normalidad Los recursos económicos están acreditados en los tiempos previstos Grupo de Fuente de gasto financiamiento Total US$. y maquinarias 1.1. Adjudicar y contratar Bienes compra de maquinaria de Preasignados larga 111518.13 duración 1.2. Adjudicar contratar Bienes de larga compra de equipos informáticos duración 1.3. Adjudicar y contratar Bienes de compra de maquinaria y larga duración equipos de laboratorios 2. Técnicos operación y capacitados y en mantenimiento Preasignados 290545.00 Preasignados 177005.63 preventivo de maquinarias y equipos 2.1. Capacitación de 3 Bienes técnicos en el mantenimiento servicios y Recursos fiscales 3000.00 preventivo de maquinarias y para equipos de laboratorio. inversión 582068.76 7. ESTRATEGIA DE EJECUCION 7.1. Estructura operativa Una vez priorizado el proyecto y asignados los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, se procederá a coordinar las funciones entre los departamentos de planeación y de obras de la universidad para asignar responsabilidades, la estrategia operativa empezará desde el proceso en el que, interviene el departamento jurídico previa la contratación de la o las empresas de fabricación o distribución de equipos y maquinarias acorde al marco legal vigente, en este caso bajo la ley y reglamento de contratación pública. Cada uno de los componentes del proyecto tendrá sus responsable para su ejecución, ellos serán los responsables de la ejecución y supervisión de la instalación, los mismos que asignarán responsables para la correcta ejecución y monitoreo del todas las actividades señaladas y bajo los cronogramas establecidos. La UTEQ actualmente posee un manual de procedimientos, en el que se determinan las funciones y responsabilidades de cada talento humano que ejecutará el proyecto, además de las labores cotidianas, estableciéndose una administración por objetivos y metas; y, su respectivo seguimiento y evaluación de cada funcionario internamente. Asimismo está sujeto a la ejecución de los planes operativos anuales POAS que para el efecto la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES ha desarrollado para efectuar su seguimiento y evaluación, acorde con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, este procedimiento estará a cargo de la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. 7.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución El proyecta se ejecutará en forma directa, por la propia Universidad, con técnicos de las casas proveedoras, Docentes que imparten las enseñanzas teóricoprácticas en los laboratorios y los servidores Coordinadores de cada uno de los Laboratorios, bajo la supervisión de las autoridades de las Facultades. 7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (dólares) Componentes Grupo Fuente de TRIMESTRES TOTAL /rubros de financiamie gasto nto Internas 1. Adquisició n de equipos y maquinarias 1.1. Adjudicar y contratar compra de maquinaria 1.2. Adjudicar y contratar compra de equipos informáticos 1 2 3 4 0 Bienes de larga duració n Preasignado s 15501, 06 65014 15501, 15501, 4 4 111518 Preasignado s 72636, 3 72636, 72636, 72636, 3 3 3 290545 1.3. Adjudicar y contratar compra de maquinaria y equipos de laboratorios 2. Técnicos capacitados en operación y mantenimiento preventivo de maquinarias y equipos 2.1. Capacitac Bienes ión de 3 y técnicos en el servicio mantenimiento s para preventivo de inversi maquinarias y ón equipos de laboratorio. Preasignado s 88502, 88502, 8 8 177006 0 Recursos fiscales 700 800 750 750 TOTAL $. 3000 582068. 76 7.4. Demanda pública nacional plurianual 8. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 8.1. Seguimiento a la ejecución Para realizar el monitoreo y la ejecución del presente proyecto y observar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas, así como el plazo de los cronogramas de trabajo, se implementará un Sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, el mismo que lo ejecutará la Universidad Técnica Estatal de Quevedo con sus respectivos departamentos y en concordancia con el Plan Operativo Anual POA, en el cual se encuentran registrados los proyectos programados y periódicamente se registrarán los avances, para medir su eficacia y la productividad de los mismos. El seguimiento del proyecto durante su ejecución se realizará según el siguiente esquema: No. Responsable Coordinación Director de área de DFEI X 1 Fase de control Seguimiento Estructura del Marco Lógico Actividades Prioridad del control Semanal 2 Monitoreo Componentes Quincenal X X 3 Evaluación Objetivos Mensual X x Además todas las actividades serán supervisadas por los Decanos de las diversas Facultades, el proceso para el financiamiento será ejecutado por parte del área de Presupuesto, el proceso de contratación se efectuará por la Unidad de Asesoría Jurídica y el Departamento de Compras Públicas, los mismos que coordinarán las acciones desde la asignación efectiva de los recursos económicos hasta la adquisición de los mismos. Finalmente, la evaluación que corresponde a una acción de término medio, con el propósito de establecer el nivel de logro del objetivo de los componentes del Marco Lógico, lo realizará la Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. El sistema de Seguimiento y Evaluación a implementarse considerará los siguientes aspectos: Decisión política de las autoridades para concretar la gestión institucional. Procesos participativos sustentados en la autoevaluación, todas las áreas departamentales. Procesos definidos, sencillo y de fácil aplicación. La planificación detallada de las adquisiciones del equipamiento necesario y específico. Sistematización y organización de reportes según las instancias a las que debe informarse. 8.2. Evaluación de resultados e impactos Cuando se terminen los trabajos de instalación y adecuación que demanda este proyecto y entre en funcionamiento todos los equipos que se adquieren con este proyecto, se procederá a evaluar la eficacia, eficiencia y productividad con los planes operativos anuales de los resultados obtenidos 8.3. Actualización de línea base La Universidad Técnica Estatal de Quevedo a través de sus diferentes departamentos internos colaboran en la ejecución de los componentes del proyecto, actualizarán la línea base una vez conseguido la priorización y el financiamiento respectivo del proyecto, para lo cual se analizarán nuevamente las cifras estadísticas de estudiantes demanda del proyecto, costos, cifras socioeconómicas del cantón Quevedo y de la Provincia de Los Ríos.