Diapositiva 1

Informe
Revisión Gerencial
Desempeño 2013
Febrero 13 de 2014
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ASISTENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jhon Mosquera – Gerente Logística
Juan Pablo Cifuentes – Gerente Administrativo
Bernardo Amaya – Gerente de Operaciones
Claudia Tovar – Gerente Comercial y de Servicio
Ana Rocío Sabogal – Gerente General
Diana Carrasquilla – Directora de Mejoramiento
Alexander León – Jefe de Salud Ocupacional
Yeimi Perdomo – Representante de la Dirección
Andrés Benavides – Coordinador Ambiental
Zorayda Bejarano – Analista de Gestión Integral
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INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Política.
Objetivos y Metas.
Análisis Estadístico de Accidentalidad.
Estado de las Investigaciones.
Revisión Desempeño Ambiental.
Resultados Participación y Consulta.
Resultados de Auditorias Internas y Externas 2013.
Estado de Acciones Correctivas y Preventivas.
Resultados y Evaluación Cumplimiento Legal y Otros
Suscritos.
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10. Cambios Evaluación de Factores que Pueden
Afectar el SIG.
11. Opiniones de las Partes Interesadas.
12. Resultados de Revisiones Anteriores.
13. Recomendaciones para la Mejora.
14. Cambios Elementos Sistemas de Gestión.
15. Cambios Inducción y Reinducción.
16. Inspecciones Gerenciales.
17. Costos de la Accidentabilidad.
18. Presupuesto.
Conclusiones.
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1. POLÍTICA
• Se realiza la lectura de la política de Gestión Integral
identificando que cumple con los lineamientos, el
compromiso y el direccionamiento de la gerencia hacia la
búsqueda del cumplimiento y la excelencia en la
prestación del servicio, el desarrollo sostenible con la
disminución del impacto ambiental y adicionalmente con
el bienestar de nuestros trabajadores en un ambiente
sano. La Gerencia manifiesta que es importante que
todos nuestros grupos de interés deben ser participes de
esta política.
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2. OBJETIVOS Y METAS
Respecto al tema de objetivos y metas se evidencian en el
Tablero de Indicadores los resultados y se concluye la
siguiente tabla de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
Objetivos De
Gestión
Mantener y fortalecer un
ambiente
de
trabajo
seguro que permita evitar
accidentes de trabajo o
enfermedades
profesionales
Resultados
Accidentalidad: Un accidente
fatal en la ciudad de Cali en el
mes de octubre en las
instalaciones de Bavaria, por
realizar actividades no
contempladas dentro de sus
funciones. Se tuvieron 505
reportes, 2606 días de
incapacidad
Enfermedades laborales: En el
2’013 no existieron casos
nuevos
de
enfermedades
laborales. Tres enfermedades
que
prevalecen,
por
enfermedad osteomuscular de
Gestionar
los
riesgos años anteriores
ocupacionales derivados
de nuestra actividad a Enfermedad
común:
se
través
de
su presentan 6630 incapacidades
identificación, evaluación por enfermedad común y
y control.
27768 días perdidos
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Nivel de
cumplimiento
Propuesta De Mejora
Fortalecer nuestros programas de gestión
con la inclusión de nuevas metodologías de
comunicación gráfica donde se involucre el
trabajador y la familia.
Creación del
Supervise y de la caja de las 25 de
seguridad.
Realizar una estructuración más sólida del
área de gestión integral, creación de la
subdirección asignando mayor recurso con
el fin de poder garantizar una mejor
planeación, ejecución, seguimiento, control
y mejora de nuestro Sistema de Gestión
Capacitar a nuestros colaboradores en los
requisitos de nuestros sistemas de gestión
con el fin de tener personal que contribuya
en el despliegue de las actividades y
fortalecer nuestros pilares de mejoramiento
continuo, curso RUC
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AMBIENTE
Objetivos De Gestión



Gestionar los riesgos e
impactos
ambientales
derivados
de
nuestra
actividad a través de su
identificación, evaluación
y control
Disminuir el consumo de
recursos naturales como
agua, energía y papel
Reducir,
mitigar
y
controlar
la
contaminación generada
por nuestras actividades
Resultados
Consumo de recursos
naturales: No se cumple
la meta de ahorro de
energía de 13000 kw
mensual
Disminuir
la
contaminación:
Se
cumple el objetivo ya
que se dispone todos los
residuos
peligrosos
generados
Nivel de
cumplimiento
Propuesta De Mejora
Sensibilizar sobre
el uso y ahorro
eficiente de agua y energía
Usar linternas de pilas recargables para
disminuir los residuos de baterías
Impulsar la conservación de la fauna y
flora con el apoyo de las comunidades con
que interactuamos siembra de arboles
Accidentes ambientales:
No se han presentado
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SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
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GESTIÓN DE INDICADORES
COMPARATIVO CANTIDAD
ACCIDENTES
Durante el año 2013 se reportaron 505 accidentes teniendo un
incremento de un 10% comparado contra el año 2012 que se
reportaron 453 accidentes, sin embargo durante el año 2012 se
trabajaron mas horas que en el año 2013
70
60
58
52
54
46
50
40
38
43
40
39
35
32
37
30
35
34
35
37
42
40
32
46
33
42
38
32
Año 2012
Año 2013
29
20
10
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Dciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
0
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ÍNDICE DE FRECUENCIA
Lograr un desempeño inferior o igual a 3,1 el Índice de frecuencia de
Accidentes de Trabajo:
Durante el año 2013 el índice de frecuencia acumulado se encuentra
en 4,22 incidentes por cada 200.000 Horas Hombres Trabajadas no
cumpliendo la meta propuesta de 3.1 para el año en curso. Sin
embargo si realizamos el comparativo de los últimos tres años se
observa que el año 2013 se aumento la reportabilidad de los
accidentes, los cuales en su mayoría son simulaciones con el fin de
evitar la asistencia por la EPS.
1
Indice de Frecuencia
6
4
4,22
3,14
3,33
Indice de
Frecuencia
2
0
2011
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2012
2013
Meta 3,1
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ÍNDICE DE SEVERIDAD
Obtener un resultado inferior o igual 21,6 frente al desempeño del Índice
de severidad:
Durante el año 2013 el Índice de severidad dio como resultado 71,94 días
que se pierden por incapacidades de accidentes de trabajo por cada
200.000 horas trabajadas, estando por encima de la meta establecida
para el año 2013 de 21,6. Sin embargo el índice de severidad es el menor
de los últimos tres años obteniendo una disminución del 38% comparado
con el año 2012 y 45 % contra el 2011.
2
IS
Días Perdidos
140
16.000
122,78
120
14.392
14.000
12.000
102,32
100
13.628
10.000
80
71,94
IS
60
8.606
8.000
Días Perdidos
6.000
40
4.000
Meta 21,6
20
0
2.000
0
2011
2012
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2013
2011
2012
2013
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ÍNDICE DE LESIONES
INCAPACITANTES
Lograr un desempeño del Índice de Lesiones incapacitantes
menor o igual a 0,07:
3
El índice de Lesiones incapacitantes del año 2013 es de 0,21
estando por encima del límite establecido de 0,07. En los últimos
tres años el de 2013 es el índice más bajo gracias a la gestión
que se ha realizado a través de los programas.
ILI
0,5
0,40
0,45
0,4
0,35
0,3
0,25
ILI
0,34
0,2
0,21
0,15
0,1
0,05
0
2011
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2012
2013
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ENFERMEDAD COMÚN
ÍNDICE DE FRECUENCIA
En el año 2013 el índice de frecuencia de ausentismo (I.F.A) indica que se
reportaron 56 incapacidades por cada 200.000 horas trabajadas, incumpliendo la
meta establecida de 55. Las patologías más reportadas fueron enfermedades
gastrointestinales (síndrome de colon irritable y gastroenteritis de origen viral),
cefalea simple y traumatismos simples de origen doméstico.
I.F.A
60
40
I.F.A
20
0
2013
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ENFERMEDAD COMÚN
ÍNDICE DE SEVERIDAD
Al cierre del año 2013 en índice de severidad de ausentismo (I.S.A) muestra que se
presentaron 233 días de incapacidad de origen común por cada 200.000 horas
trabajadas, cumpliendo así la meta establecida de 250.
I.S.A
300
200
I.S.A
100
0
2013
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ENFERMEDAD COMÚN
ÍNDICE ENFERMEDAD
INCAPACITANTE
Para el año 2013, el índice de enfermedad incapacitante (I.E.I) es de 14, cumpliendo
así la meta establecida de 20.
I.E.I
15
10
I.E.I
5
0
2013
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ANÁLISIS DE ENFERMEDAD
LABORAL
Durante el año 2013 se presentaron tres casos de prevalencia de enfermedad
laboral reportados por la EPS, lo cual equivale al 0,03%, que es relativamente
baja gracias a la implementación de los programas de vigilancia
epidemiológico. No se presentaron durante este año casos de incidencia de
enfermedad profesional lo que evidencia la eficacia de nuestros programas de
salud en el trabajo, obteniendo un índice de incidencia del 0%
NOMBRE
CEDULA
CIUDAD
PATOLOGIA
LIZCANO LEYTON ARBEY
93382728
IBAGUE
SECUELAS OSTEOMUSCULAR
MONTENEGRO ERIKA ANDREA
52494181
BOGOTA
SINDROME DE TUNEL DEL CARPIO
GUIZA RIVERA SANDRA YANETH
63514259
BOGOTA
EPICONDILITIS Y TENDINITIS
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ACCIONES RELEVANTES
SST
1
2
Reestructuración de los Programas de Vigilancia
Epidemiológica incluyendo nuevos Programas
para riesgos por Vectores y Programa
Cardiovascular
Diseño de nueva metodología para
identificación de riesgos en los
puestos
de
trabajo
con
la
participación
del
personal
operativo y administrativo
Cubrimiento de pruebas de alcohol y
drogas al 100 por ciento del personal
administrativo y de un 30 por ciento
de incremento al personal operativo
comparado
con
el
año
inmediatamente anterior
4
Fortalecimiento
del
Programa
de
Protección
contra
caídas
con
capacitación al personal administrativo,
y diagnósticos del personal operativo.
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3
5
Cambio de marcas de los elementos
de protección personal con el fin de
garantizar una mayor protección al
trabajador en la especificación
técnica
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6
Implementación de proceso de paz y salvo de
salud ocupacional para revisar los procesos
pendientes de medicina laboral
7
Cumplimiento de los exámenes médicos ocupacionales con una y
rediseño del profesiograma.
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3. ANÁLISIS ESTADISTICO
DE ACCIDENTALIDAD
Desempeño Sucursales:
Durante el año 2013 las sucursales de mayor accidentalidad fueron Bogotá,
Medellín y Girardot.
Las Sucursales con mas días perdidos fueron Cali, Bogotá, Medellín y
Barranquilla
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ANÁLISIS DE ACCIDENTALIDAD
Agente de los accidentes:
Durante el año 2013 el 67% de los accidentes fueron por riesgos
locativos materializados por la falta de comportamiento seguro de los
trabajadores, el 9% fueron por medios de transporte donde nuestros
funcionarios se lastiman por golpes y el 7% fueron accidentes con
maquinas y equipos.
Columna1
350
300
250
200
150
100
50
0
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315
47 38
34 26
25
9
7
3
1
Columna1
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4. ESTADO DE LAS
INVESTIGACIONES
Accidentes Leves y Casi Accidentes:
Durante el año 2013 se han ejecutado las investigaciones
de los 505 de accidentes de trabajo con los Comités
Paritarios de Salud Ocupacional de cada sucursal, y los
jefes inmediatos. Las investigaciones son realizadas de
acuerdo al Procedimiento interno establecido, sin embargo,
en algunos casos se siguen los parámetros y los
documentos establecidos por el cliente en sus Manuales de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Dentro de estos
reportes se evalúan los casi accidentes.
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ESTADO DE LAS
INVESTIGACIONES
Accidentes Fatales:
Se realizó la investigación del accidente fatal del señor
Jose Javier Cerón el cual falleció el día 06 de octubre de
2013 en la antigua planta de Cerveceria. Se implemento el
Plan de Acción propuesto en la investigación del accidente
el cual fue validado y aprobado por la ARL realizando su
seguimiento en diciembre/2013 y enero/2014. Se presento
contestación al oficio de requerimiento por parte del
Ministerio de Trabajo en Enero de 2014.
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ESTADO DE LAS
INVESTIGACIONES
ACCIDENTES GRAVES:
• Vigilante John Jairo Gómez Otálora en la ciudad de Bogotá
por accidente de tránsito, sufriendo fractura de huesos
largos, caso en el cual se realizó proceso de rehabilitación,
el funcionario se reincorpora a la labor con recomendaciones
médicas laborales.
• Vigilante Yorgis Estenglis Barros en la ciudad de la Guajira
por accidente de tránsito, sufriendo fractura de huesos
largos, actualmente en proceso de rehabilitación e
incapacidad.
• Supervisor Marco Rivero: se realiza investigación por
amputación de una falange la cual esta en proceso de
calificación, el señor retorno a su labor
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5. DESEMPEÑO AMBIENTAL
• En el mes de Octubre se desarrollo la Auditoria de
Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental, la
cual obtuvo felicitaciones por el desempeño realizado
por Vise Ltda en esta materia.
• Se aumento el control sobre los proveedores críticos en materia
ambiental, como los de mantenimiento del parque automotor (vehículos y
motos), baños móviles, suministro de agua potable.
• Para los periodos 2013 -2014, junto con el área de capacitaciones, se
diseño la nueva matriz de necesidades de formación en materia
ambiental para cada uno de los cargos de la Organización.
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DESEMPEÑO DE INDICADORES
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental;
se ajustaran a metas de disminución de consumo y
generación de residuos, con el fin de aumentar la
evaluación del desempeño ambiental.
Programa de
Ahorro y uso
eficiente de agua
Programa de Ahorro y
Uso eficiente de Energía
Programa de
Emisiones
atmosféricas
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Indicador : Consumo en m3/ mes, per cápita
Meta: <278 m3
Consumo Vise promedio: 236,83 m3/mes
Cumplimiento: si
Todos los bimestres se cumple 100%
Indicador : Consumo en Kw/mes, per cápita
Meta: 13000 Kw/mes
Consumo promedio Vise: 15816 Kw/mes
Cumplimiento: No
Indicador:(No total de Revisión Gases/No Total de carros
inspeccionados)*100
Meta: 100%
Cumplimiento: 100%
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DESEMPEÑO DE INDICADORES
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental;
se ajustaran acorde a los resultados a metas de
disminución de consumo y generación de residuos,
con el fin de aumentar la evaluación del
desempeño ambiental.
Programa de
ahorro y uso
eficiente de agua
(Sucursales)
Programa de
ahorro y uso
eficiente de agua
(sucursales)
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AGUA
Indicador : Consumo en (m3/ mes) / (personal fijo) y
consumo per cápita
Meta: Disminuir 5% respecto a la Línea base 2013
Cumplimiento: se inicio la toma de la línea base año
2013
ENERGIA
Indicador : Consumo en Kw/mes, per cápita
Meta: Disminuir 5% respecto a la Línea base 2013
Cumplimiento: se inicio la toma de la línea base año
2013
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DESEMPEÑO DE INDICADORES
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se
ajustaran acorde a los resultados a metas de
disminución de consumo y generación de residuos,
con el fin de aumentar la evaluación del desempeño
ambiental.
Programa de
residuos sólidos
Reciclaje
(Bogotá y
sucursales)
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Indicador: sumatoria de kg entregados reciclaje
Meta: >250 kg
Cantidad Anual generada y entregada: 5639 kg
Cumplimiento 100 %
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DESEMPEÑO DE INDICADORES
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se
ajustaran acorde a los resultados a metas de
disminución de consumo y generación de residuos,
con el fin de aumentar la evaluación del desempeño
ambiental.
Programa de
Residuos
peligrosos (Bogotá
y sucursales)
Retorno de
Tóner
Retorno de
Baterías
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Este programa cuenta con varios indicadores acorde a
los residuos generados en VISE
Indicador: (Kg de RAEEs Generados/ Kg RAEEs
Dispuestos)*100
Cumplimiento :100%
Meta: > 25
Entregados : 53
Indicador: No baterías devueltas/No baterías cambiadas
*100
Meta: 100 %
Promedio de generación Anual Vise: 5
Cumplimiento: se gestiono el 100%
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DESEMPEÑO DE INDICADORES
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se
ajustaran acorde a los resultados a metas de
disminución de consumo y generación de residuos,
con el fin de aumentar la evaluación del desempeño
ambiental.
Programa de
Residuos
peligrosos
(Bogotá y
sucursales)
Disposición
Final de
RAEES
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Este programa cuenta con varios indicadores acorde a
los residuos generados en VISE
Indicador:
(Kg
de
RAEEs
Generados/
Kg
RAEEs
Dispuestos)*100
Meta: 100 %
Cumplimiento: 100%
Total generado: 608 kg
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Desempeño de Indicadores
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se
ajustaran acorde a los resultados a metas de
disminución de consumo y generación de residuos,
con el fin de aumentar la evaluación del desempeño
ambiental.
Programa de
Residuos peligrosos
(Bogotá y
sucursales)
Retorno
de Llantas
Disposición Final de
Baterías de Plomo
Este programa cuenta con varios indicadores acorde a
los residuos generados en VISE
Indicador: (No
Cambiadas)*100
LLantas
devueltas/No
de
Llantas
Meta: 90%
Cumplimiento : 100 % (manejado con proveedores)
Indicador: (Kg de Baterías Pb Generadas/ Kg de Baterías
Dispuestas)*100
Meta: 100%
Cumplimiento: 100%
Total generado: 87 kg
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DESEMPEÑO DE INDICADORES
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se
ajustaran acorde a los resultados a metas de
disminución de consumo y generación de residuos,
con el fin de aumentar la evaluación del desempeño
ambiental.
Programa de
Residuos peligrosos
(Bogotá y
sucursales)
Disposición
Final de EPP
Disposición Final de
Dotación
Este programa cuenta con varios indicadores acorde a
los residuos generados en VISE
Indicador: (Kg de EPP Generados/
Dispuestos)*100
Meta: 100%
Entregados : 202 Kg
Cumplimiento: 100%
Kg
de
EPP
Indicador: (Kg de Dotación Generada/ Kg de Dotación
Dispuesta)*100
Meta: 100%
Cumplimiento: 100%
Total Generado y entregado: 1866 kg
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Desempeño de Indicadores
Para el 2014 los indicadores de Gestión Ambiental; se
ajustaran acorde a los resultados a metas de
disminución de consumo y generación de residuos,
con el fin de aumentar la evaluación del desempeño
ambiental.
Accidentes y
Costos
Ambientales
Índice de
Frecuencia
Ambiental (IFa)
Índice de
Severidad
Ambiental (ISa)
Este programa cuenta con varios indicadores acorde a
los residuos generados en VISE
Indicador: (No Incidentes ambientales/ HHT-A)*K
Meta: < 100
Cumplimiento: 100%
Trimestre 1: 0 Trimestre 2: 0 Trimestre 3:0
Indicador: (costo de incidentes/ HHT-A)*K
Meta: <100000
Cumplimiento: 100%
Trimestre 1: 0 Trimestre 2: 0 Trimestre 3:0
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6. RESULTADOS
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
• La participación y consulta se ha realizado a través de
diferentes medios como actividades de divulgación de
cartillas, elementos publicomerciales, folletos, reuniones.
• La organización ha dispuesto espacios de difusión como
son carteleras, pagina web, email.
• La organización ha involucrado al personal operativo y
administrativo en la identificación de los riesgos
asociados al sitio de trabajo, mediante talleres y
metodologías como el reporte de actos y condiciones
inseguras.
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CONSOLIDADO
CONSOLIDADO GENERAL
15’000.000
Celebraciones de cumpleaños
Donaciones RESPONSABILIDAD SOC.
1’000.000
Bonos
$ 11’620.0000
Bonificaciones por antigüedad
$125’565.300
Carrera de la Mujer
$2’314.200
Días Especiales (Guarda, de la mujer)
$6’476.266
Pasaportes Piscilago (recreación)
$46’673.992
Feria Navideña
$76.421.221
Fiesta de Diciembre
$183.295.528
TOTAL
$468.366.507
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7. RESULTADOS DE
AUDITORÍAS INTERNAS Y
EXTERNAS 2013
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AUDITORÍAS DE PRIMERA PARTE
Procesos Auditados en
Bogotá y Sucursales:
22 Auditorías Internas
PROCESOS AUDITADOS EN BOGOTÁ
Atencion al cliente
Auditoria de Cumplimiento legal
Compras
Diseño y Desarrollo de Seguridad Electrónica
Facturación
Gestión Comercial y Contractual
COMPARATIVO RESULTADOS
AUDITORÍAS EN SUSCURSALES
ACCION
ACCION
PROCESO CORRECTIVA CORRECTIVA
2012
2013
15
2
Girardot
0
2
Barranquilla
7
2
Bucaramanga
9
7
Cali
2
Cúcuta
11
3
Medellin
Neiva
0
3
Pereira
0
2
Villavicencio
Gestión Humana (Capacitación)
Gestión Humana (Selección)
Gestión Integral
Mantenimiento de la infraestructura física
Prestación del servicio Monitoreo de Alarmas
Prestación del Servicio Vigilancia Escolta, fija y
medios caninos
Recursos Logísticos
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Año 2012
52 Acciones
Correctivas
Año 2013
34 Acciones
Correctivas
Reducción del
35%
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AUDITORÍAS DE SEGUNDA
PARTE
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AUDITORÍAS CLIENTES
1
2
Ecopetrol
Consejo Colombiano de Seguridad
En Mayo de 2013 se llevo a cabo calificación
por parte del Consejo Colombiano de
Seguridad, en el cual se obtuvo una
calificación de 92% sin penalización por
accidentes fatales. (Accidente Fatal ocurrido
en octubre de 2013)
Trimestralmente Ecopetrol audita la prestación del servicio,
basándose en los lineamientos establecidos en la Guía Foco,
obteniendo una calificación superior al 90%.
3
Mansarovar
Mansarovar evalúa el desempeño SISO bajo los lineamientos de
Seguridad Industrial y Manejo Ambiental establecidos en el Manual
HSE para contratistas, obteniendo un resultado promedio de
octubre a diciembre de 2013 de 87% en la Administración de
Campo Jazmín y 95% en la administración de Campo Moriche,
superando la calificación mínima requerida de 85%.
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RESULTADOS AUDITORÍAS DE
TERCERA PARTE
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AUDITORÍAS ICONTEC
Durante el 2013 se llevo a cabo Auditoría de Renovación
en ISO 14001 y Auditoría de Seguimiento en ISO 9001 y
OHSAS 18001.
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
RENOVACIÓN
OHSAS
18001:2007
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En auditoría realizada en Diciembre de
2013,
se
detectaron
dos
No
conformidades menores, las cuales se
encuentran en seguimiento.
En auditoría realizada en Octubre se
detectaron cuatro No conformidades
menores, las cuales se encuentran en
seguimiento.
En auditoría realizada en Diciembre
se detectaron tres No conformidades
menores, las cuales se encuentran en
seguimiento.
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8. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS
PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
FUENTE
DESCRIPCIÓN
Hallazgos encontrados en
auditorías efectuadas en el
2013
Hallazgos encontrados en
Auditoría RUC evaluación de seguimiento
RUC
Auditorías
Internas
ACCIONES PREVENTIVAS
ESTADO
FUENTE
Cerrado
Necesidades
Internas
Cerrado
Indicador
Para el 2013 no se cumplió la
Consumo Energía meta establecida
Abierto
Accidente Fatal - Divulgación
lección aprendida
Cerrado
Accidentalidad
Desempeño de
Programa de seguridad vial
Abierta
los Programas
Altos
índices
de
Accidentalidad
accidentalidad
Abierta
Ajustes al procedimiento para
Inspecciones
Abierta
cumplir la cobertura
Falta de personal formado en
En
Competencias
Auditor RUC
ejecución
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DESCRIPCIÓN
Control de gestantes
ESTADO
Cerrado
Involucrar a las familias y
Exigencia Nueva
En
comunidades
en
Guía RUC
ejecución
actividades SSTA
Ahorro y uso
eficiente de
recursos
Desempeño
de
actividades
SISO
en
Contrato
Ecopetrol
y
Cerrado
desarrollo del Programa
de Riesgo Psicosocial
mediante el uso de Tablet
Inducción y
Reinducción
SSTA
Implementación de sticker
Cerrado
para control
Creación de SERVISE
Desempeño de
para la oportuna atención Cerrado
los Procesos
de PQR del cliente interno
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8. ESTADO DE ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
• Se evidencia la realización y cierre de las no
conformidades presentadas en las auditorias externas.
Consejo Colombiano Seguridad se detectaron 13 no
conformidades, las cuales se realizó el respectivo plan e
acción y se encuentran cerradas.
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9. RESULTADOS Y EVALUACIÓN
CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS
SUSCRITOS
En septiembre fue evaluado el cumplimiento de los Requisitos Legales
aplicables a la Organización en materia de Seguridad y Salud en el
trabajo, se evidenció cumplimiento de los mismos en los diferentes
procesos auditados, así mismo los programas requeridos en el sistema de
seguridad y salud en el trabajo.
Se observa cumplimiento de las normas emitidas por la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada.
Los requisitos legales en materia ambiental fueron evaluados en febrero y
septiembre de 2013 y se evidenció cumplimiento de los mismos.
Los requisitos legales aplicables en materia laboral, seguridad social, salud
ocupacional y riesgos profesionales y ambiental se cumplen, el personal de la
empresa se vincula al Sistema General de Seguridad Social, salud, pensiones y
riesgos profesionales desde el inicio del contrato y los aportes se realizan
oportunamente, garantizando el acceso a los servicios de salud. Se evidencia
cumplimiento de los requisitos suscritos con nuestros clientes evidenciados en la
prorroga y consecución de los contratos
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ASPECTOS INTERNOS
Teniendo en cuenta el proyecto de implementación del ERP, es
necesario ajustar el Sistema Integrado de Gestión, conforme a las
actividades que desarrollan los diferentes procesos.
CAMBIOS EN
NORMATIVIDAD LEGAL
Se identificaron nueve normas nuevas en la matriz de requisitos legales las
cuales se aplicaron de acuerdo con el procedimiento. Se prevé para el 2014
cambios en la normatividad legal de los exámenes psicofísicos, en cuanto a
la ampliación del plazo y la cobertura del mismo. La Gerencia manifiesta
que se debe realizar en el primer comité seguimiento al avance de la
resolución y asignar recursos para el cumplimiento del mismo como líneas
de celular-
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11. OPINIONES DE LAS PARTES
INTERESADAS
Durante el año 2013 no se recibieron comunicaciones de
las partes interesadas (proveedores, comunidad, clientes,
colaboradores, autoridades) sobre la gestión en
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional Y Ambiental
de la organización para considerar en la Revisión
Gerencial.
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ACTIVIDADES
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL
Presentación RSE
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12. RESULTADO DE
REVISIONES ANTERIORES
 Fortalecer el reporte de actos y condiciones inseguras
como mecanismo de prevención de accidentes de trabajo.
 Seguimiento: Se formalizo el reporte en un formato
dinámico donde el funcionario reporta y propone la
solución como medio de participación
 Realizar un nuevo modelo de gestión de riesgos donde el vigilante y el
Coordinador de Seguridad identifican los riesgos no rutinarios de la
actividad y son participes del procedimiento de participación y consulta.
 Seguimiento: Se creo el formato de identificación, valoración y
evaluación de riesgo por puesto de trabajo y se observa la participación
activa de todos los funcionarios en esta actividad.
 Diseñar e implementar el PVE para riesgo cardiovascular, teniendo en
cuenta los resultados obtenidos de los diagnósticos de condiciones de
salud
 Seguimiento: Se implemento el Programa de Vigilancia de Riesgo
Cardiovascular y se tienen restricciones de Indice de masa corporal en
el profesiograma
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 Teniendo en cuenta que por la naturaleza del servicio debemos
alinearnos a las necesidades de los usuarios, se hace necesario
diseñar un MEDEVAC estandarizado a nivel nacional.
 Seguimiento: Se diseño un Medevac en forma de flujograma y un
listado de asistencia que se debe ajustar a cada uno de los puestos
 Diseñar e implementar el PVE de vectores dado que la organización tiene proyectado
un crecimiento del servicio en el sector minero energético, servicios que se prestan en
zonas endémicas.
 Seguimiento: Se implemento el PVE para vectores a nivel nacional donde se realiza
campañas de prevención y uso de epp como repelentes
 Fortalecer las jornadas de vacunación a fin de lograr una mayor cobertura de la
población expuesta a riego biológico.
 Seguimiento: Se tiene una cobertura a nivel nacional de las vacunaciones de acuerdo
con la matriz de riesgos de salud pública
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Subprograma de Residuos Solidos:
 Búsqueda de proveedores a nivel nacional para la
disposición de residuos de dotación usada, EPP y
envases de productos químicos de aseo.
 Seguimiento: Se tienen proveedores en las sucursales
de recolección de residuos y en las demás ciudades se
centraliza con Ocade y REII
Gestión de Proveedores:
 Realización de visitas ambientales y de SISO a los proveedores
críticos, con el fin de identificar el grado de cumplimiento legal de
cada uno de estos, al igual que el planteamiento de un Programa de
Auditorias de Segunda Parte.
 Seguimiento: Se tienen en cuenta los criterios ambientales para la
evaluación y selección de proveedores
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13. RECOMENDACIONES PARA
LA MEJORA
Subprograma de Ahorro y Uso Eficiente de Energía:
 Levantamiento de planos unifilares, con determinación de la
carga eléctrica consumida en la actualidad y medidas correctivas
para aumentar la eficiencia energética.
 Presentación de los pre diseños del sistema de iluminación,
buscando optimizar el consumo del recurso y aumentar la
eficiencia lumínica.
 Acompañamiento a la Gerencia Administrativa, en la certificación
RETIE Y RETILAP de las instalaciones.
Subprograma de Emisiones
Atmosféricas:
 Realizar el calculo de la huella de
carbono generada por Vise, en miras de
buscar alternativas de minimización del
efecto ambiental generado por los aportes
de G.E.I. de Vise Ltda.
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Subprograma de Residuos Solidos:
 Realización y presentación del Sistema de Recolección
Selectiva y Gestión
Ambiental de Residuos de
Computadores y/o periféricos.
Seguimiento a los procesos de aprovechamiento y
disposición final de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos.
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 Realizar un curso de auditores internos
en RUC
 Implementar
inspecciones
técnicas
especializadas a las motocicletas con el
fin de disminuir la severidad de los
accidentes de transito y asegurar que
cumple las condiciones mínimas para
prestar el servicio
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 Fortalecer la capacitación en las
actividades de alto riesgo (Trabajo en
alturas, riesgo eléctrico y espacios
confinados al personal administrativo y
operativo de mayor jerarquía).
 Fortalecer el programa de seguridad
vial a través de la campaña de
seguridad Conductor plus.
 Implementar los Pulsos de seguridad
semestral con los Coordinadores de
Contrato, que es un informe bimensual
de
las mediciones del estado de
accidentalidad, estado de epp y
resultados de inspecciones de riesgos de
los contratos
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Acciones a Seguir
 Realizar mediciones higiénicas de ruido y
realizar la gestión de cambio en la sucursal
de Tunja
 Fortalecer las jornadas de vacunación a
fin de lograr una mayor cobertura de la
población expuesta a riego biológico.
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 Adquirir nuevos alcohosensores para
aumentar la cobertura de pruebas de
consumo de alcohol, con el fin de tener
mínimo uno por sucursal
 Realizar un proceso investigativo mas
exhaustivo y penalizar aquellas personas
que simulan los accidentes de trabajo con
el fin de tomar las respectivas medidas
disciplinarias
 Realizar una campaña educativa
referente a todos los programas en
materia de salud ocupacional establecidos
la Organización. Diseño de SuperVise y
Claves de seguridad
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14. CAMBIOS ELEMENTOS
SISTEMA DE GESTIÓN
•
•
Se revisen los objetivos y metas de seguridad y salud en el trabajo y se
establece mantenerlas debido a que se debe tener el reto de cumplirlas ya
que en la actualidad no se han obtenido el resultado pero se puede enfocar
dentro del mejoramiento continuo de la organización.
En el tema ambiental se revisan los objetivos y las metas y se propone
ajustar las siguientes metas:
Nombre del indicador
If accidentes ambientales
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Meta
0
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VISIÓN SSTA
•
Se establece la Visión SSTA con el fin de que sea formalizada en la ultima
semana de febrero y debe ser la siguiente:
“Para el 2017; Vise Ltda., será reconocida como una empresa socialmente
responsable que fomenta el desarrollo sostenible del país, a través del
fortalecimiento de nuestra cultura de seguridad y la generación de estrategias
de salud, seguridad en el trabajo y ambiente”
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15. CAMBIOS INDUCCIÓN Y
REINDUCCIÓN
Con base en los resultados, la gerencia determina que se
debe iniciar las inducciones con un video de sensibilización
de accidentes de trabajo, con el fin de asegurar la
concientización de las personas a través de un momento de
seguridad donde se reflexione e interiorice el esfuerzo de la
organización por estos temas, también determinar un
mecanismo de control más efectivo para asegurar e
identificar quien no ha actualizado su inducción y
reinducción.
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16. INSPECCIONES GERENCIALES
• Se determina que la inspección gerencial puede ser
realizada por:
 Gerentes
 Directores Sucursal
 Director Gestión Integral
 Director Proyecto
 Coordinador Operaciones Proyecto
Se establece ver el informe consolidado 2013-2014 en el
primer Comité Gerencial del año 2014
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17. COSTOS DE LA
ACCIDENTALIDAD
700000000
600000000
$557.571.026,
13
$558.629.436,
40
$366.964.143,
00
500000000
400000000
300000000
200000000
100000000
0
2011
2012
2013
Durante el año 2013 se disminuyo un 35% los costos de
accidentalidad gracias a la implementación de los programas de
prevención de riesgos, de vigilancia epidemiológica.
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18. PRESUPUESTO
• Se realiza revisión del presupuesto el cual tuvo un
cumplimiento del 93%, gracias a los imprevisto que se
contemplaron durante su planeación.
• Durante el año 2014 se debe contemplar un incremento
del 10% del presupuesto con el fin de poder aumentar la
inversión en elementos de protección personal,
alcoholímetros y personal asignado a funciones hse.
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RELACIÓN COSTO/BENEFICIO
34%
35%
30%
25%
20%
Incremento Presupuesto
Disminución real
15%
10%
11%
6%
5%
5%
0%
2012
2013
En la relación costo beneficio se puede concluir lo siguiente:
En el 2012 se incremento el 6% en inversión del presupuesto respecto
al 2011 y se disminuyo el 5% el costo de accidentalidad.
En el 2013 se incremento la inversión en un 11% y se obtuvo una
disminución del 34% en el costo de la accidentalidad.
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ANÁLISIS PRESUPUESTO VS
ACCIDENTALIDAD
Inversión
Indice
costo/beneficio
Valor
presente
Accidentalidad
Año
Costo accidentalidad
Inversion
2011
$
557.571.026,13
$
1.757.608.500,00
$
3,15
$
614.722.056,31
$
1.937.763.371,25
2012
$
558.629.436,40
$
1.968.944.300,00
$
3,52
$
586.560.908,22
$
2.067.391.515,00
2013
$
366.964.143,00
$
2.325.189.290,00
$
6,34
$
385.312.350,15
$
2.325.189.290,00
En la siguiente tabla se trae a valor presente las cifras con una
tasa del 5% de los valores de costo e inversión para hacer el
respectivo comparativo. Se observa que por cada seis pesos
invertidos en el 2013 se pierde un peso por accidentes de trabajo y
en el 2012 por cada 3,5 pesos invertidos se pierde 1 por
accidentalidad.
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CONCLUSIÓN
Según los resultados de las entradas de la revisión gerencial, podemos
evidenciar que el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el trabajo y
Ambiente muestra mejoramiento en sus indicadores a pesar de que en
algunos no se cumple la meta establecida. El sistema es conveniente y
adecuado para el tamaño de la organización, se debe implementar las
recomendaciones de mejora para obtener una mayor eficacia. Se afianza
la cultura en SSTA a nivel operativo y en un mayor grado en el personal
administrativo y en los delegados por la gerencia. La organización es
reconocida en el sector por su gestión en seguridad, salud en el trabajo y
ambiente, lo que ha permitido la consecución de nuevos clientes del
sector hidrocarburos. La gerencia esta comprometida y proyecta este
liderazgo hse en todos los niveles de sus grupos de interés, con el fin de
ser una empresa sostenible a largo plazo.
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