Pt 8b) - Proyecto de estimaciones de ingresos y gastos del

Bruselas, 24 de abril de 2015
159ª REUNIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES
– 15 DE ABRIL DE 2015 –
___________________
PUNTO 8 b)
PROYECTO DE ESTIMACIONES DE INGRESOS Y GASTOS DEL CDR PARA 2016
Presentado por el secretario general
PARA DECISIÓN
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 1/24
ES
NOTA A LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DEL CDR
159ª REUNIÓN DE LA MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES
– 15 de abril de 2015 –
Punto 8 b)
Proyecto de estimaciones de ingresos y gastos del CDR para 2016
1.
Orientaciones estratégicas de la Mesa del CDR para el proyecto de presupuesto
para 2016
El Reglamento interno del CDR (marzo de 2014) establece en su artículo 75 que el presidente,
después de consultar a la Conferencia de Presidentes, presentará a la Mesa las orientaciones
estratégicas generales que se vayan a presentar a la Comisión de Asuntos Financieros y
Administrativos (CAFA) para la elaboración del presupuesto correspondiente al ejercicio n+2.
La Conferencia de Presidentes debatió el asunto en su reunión del 6 de octubre de 2014, en la que
destacaron la necesidad de un presupuesto que estableciera el mejor apoyo posible a los miembros,
que les permitiera alcanzar los objetivos políticos del CDR y seguir aumentando su impacto político.
Esta posición fue respaldada por la Mesa en la reunión del 2 de diciembre de 2014. La Mesa acordó,
asimismo, un aumento del presupuesto entre 2015 y 2016, que fue debatido en la Conferencia de
Presidentes, que oscilaba entre el aumento de los costes inevitables como mínimo y el límite del MFP
del 4 % como máximo.
La reunión de la CAFA del 20 de enero de 2015 apoyó ampliamente el enfoque general para la
elaboración del proyecto de presupuesto para 2016, con el fin de lograr el límite inferior, esto es, el
aumento del 2,2 % sobre el presupuesto del 2015.
La reunión de la CAFA del 10 de marzo de 2015 decidió recomendar a la Mesa del 15 de abril y
posterior sesión plenaria que adoptasen el proyecto de presupuesto del CDR para 2016 presentado por
el secretario general, incluido un 2,5 % de aumento sobre el presupuesto de 2015.
Desde una perspectiva política se prevé que 2016 esté marcado por:

un elevado número de iniciativas políticas y propuestas legislativas tras el inicio del nuevo
mandato del Parlamento Europeo y el nombramiento de una nueva Comisión Europea. Se espera
que en 2016 todas las instituciones que participan en el proceso legislativo funcionen a máxima
velocidad de crucero;
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 2/24

una asistencia y participación muy elevadas de los miembros del CDR en las actividades políticas
de la institución y una presencia más frecuente en Bruselas para un diálogo de asociación más
desarrollado con el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo.
El presupuesto del CDR para 2016 debe estar diseñado, por tanto, de manera que pueda proporcionar
el mayor apoyo posible a sus miembros, a fin de que puedan lograr los objetivos políticos del CDR y
seguir aumentando su impacto político, entre otras formas, mediante:

la preparación del CDR para participar más aún en todas las etapas del proceso legislativo de la
UE, según se indica en su resolución para el vigésimo aniversario, por ejemplo a través de la
actualización de su infraestructura de tecnologías de la información (TI);

dotar de mayor visibilidad institucional al CDR a través de asociaciones aún más eficaces y de
confianza con otras instituciones de la UE, así como consolidar su naturaleza política y valor
añadido en el proceso legislativo;

situar a los entes locales y regionales en el centro del diseño y la aplicación de las políticas
europeas e impulsar el CDR como motor de este proceso;

seguir desarrollando la comunicación descentralizada de la UE con las regiones y en el seno de
las mismas mediante, entre otras cosas, la renovación de su infraestructura de TI y de
comunicación.
2.
Factores presupuestarios y administrativos que se prevé afecten al proyecto de
presupuesto para 2016
Desde una perspectiva administrativa y presupuestaria, estos son los factores importantes que afectan
al proceso presupuestario de 2016:

garantizar todos los medios para renovar la actividad del CDR en todas las etapas del proceso
legislativo, tanto intensificando la actividad de nuestros miembros como mejorando el apoyo de la
administración;

la aplicación del Acuerdo de Cooperación con el Parlamento Europeo, con importantes
consecuencias para el presupuesto del CDR de 2015, que a su vez servirá de base para el
presupuesto de 2016 (reducción de créditos para sueldos y compensación parcial mediante
aumentos de créditos para la presencia de los miembros y la externalización de servicios de
traducción);

el proceso de cambio en la Dirección de Traducción con el fin de seguir desarrollando una
política de multilingüismo más eficiente en términos de recursos;

la posible firma de un nuevo acuerdo de cooperación optimizado con el CESE, dado que el actual
expiró a finales de 2014 y se ha prorrogado hasta finales de 2015;
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 3/24

las orientaciones emitidas por el Consejo y el Parlamento Europeo están previstas para más
adelante en 2015.
3.
El futuro proyecto de presupuesto del CDR para 2016 en el contexto del presupuesto de
la UE y la posición general de las instituciones de la UE
A pesar de algunas señales de recuperación económica dentro de la Unión Europea, se prevé que el
clima de austeridad presupuestaria siga influyendo en la elaboración del presupuesto para el
ejercicio 2016, aunque quizás no tan marcadamente como en ejercicios anteriores.
En este contexto, es necesario tener en cuenta que pese a su papel y misión políticos, todo el
presupuesto del CDR, incluidos los créditos para actividades políticas y la presencia de miembros, se
clasifica como meramente administrativo1 y es parte de la rúbrica V del Marco Financiero Plurianual
(2014-2020) junto con los presupuestos de todas las demás instituciones de la UE.
Aunque el presupuesto del CDR apenas representa una ínfima parte de la rúbrica V, el CDR está
compitiendo con otras instituciones de la UE en una especie de «mercado de capital político» (véase
el anexo 1).
A lo largo de los últimos años, la Comisión Europea ha ampliado la interpretación de sus facultades
en el contexto del presupuesto institucional de la UE. Aunque la Comisión siempre ha contado con
facultades discrecionales para incluir otras previsiones además de las adoptadas en las decisiones
plenarias del CDR, en la práctica ha interpretado esta norma como una garantía para sus propios
créditos administrativos. Las orientaciones de la Comisión para los proyectos de presupuesto, por
ejemplo, indican que esta debe tener un porcentaje concreto de la Rúbrica Administrativa 5 y que las
demás instituciones deben compartir el resto. Asimismo, si, en el contexto general de austeridad
presupuestaria y financiera, una institución no respeta el porcentaje máximo de aumento de
presupuesto indicado en esas orientaciones, la Comisión podría realizar ajustes a los proyectos de
presupuesto. A pesar de los esfuerzos realizados tanto desde un punto de vista político como
administrativo para explicar las decisiones del pleno del CDR, la Comisión ha cumplido sus promesas
y ha reducido unilateralmente los proyectos de presupuesto del CDR para 2013 y 2015 en
400 000 EUR y 620 000 EUR, respectivamente, para llegar a los umbrales relativos a los porcentajes
máximos. Estos ajustes, aunque son importantes para una pequeña institución como el CDR, son un
mero ejercicio de redondeo para instituciones de mayor envergadura, tales como la Comisión, el
Parlamento y el Consejo.
1
Esto es aplicable, asimismo, al Parlamento Europeo que, no obstante, es al mismo tiempo una rama de la Autoridad
Presupuestaria.
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 4/24
4.
Posición respecto al proyecto de presupuesto de 2016 desde una perspectiva histórica
plurianual
En los anteriores tres ejercicios (2013-2015) el CDR obtuvo un aumento presupuestario general del
2,7 %. Este estaba sustancialmente por debajo del 8,3 % de aumento de costes debido a obligaciones
estatutarias, legales y contractuales, designados conjuntamente como costes inevitables (véase la
siguiente tabla). Como consecuencia de ello, el Comité ha tenido que compensar la parte «que
faltaba» del aumento de costes inevitables con ahorros en actividades que implicaban menores o
ninguna obligación, por ejemplo, TI, misiones, estudios, mantenimiento y conservación de edificios.
Esto ha empobrecido al Comité. Al mismo tiempo el CDR ha logrado garantizar que las actividades
políticas sigan al mismo nivel que en ejercicios anteriores, contribuyendo al 5 % de recorte en puestos
de trabajo entre 2013 y 2017, tal y como exigía la Autoridad Presupuestaria, además del personal que
se ha trasladado al Servicio de Estudios del Parlamento Europeo. Esto ha sido posible únicamente
gracias a la optimización y el establecimiento de prioridades de gasto. No obstante, esta tendencia no
puede mantenerse a largo plazo.
Ejercicio
Límite máximo de la
rúbrica V
(Ante)proyecto
de
presupuesto
Total presupuesto CDR
Incremento
presupuestario final
Costes inevitables (E)
2010
4,0 %
2011
4,0 %
2012
4,0 %
2013
4,8 %
2014
-6 %*
2015
4,0 %**
2016
4,4 %**
7,8 %
14,3 %
2,9 %
3,4 %
3,2 %
2,5 %
2,5 %?
79,7 m €
84,1 m €
86,5 m €
87,4 m €
87,6 m €
88,9 m €
4,2 %
5,6 %
2,9 %
1,0 %
0,3 %
1,4 %
91,1 m
€?
?
3,4 %
4,3 %
2,9 %
3,1 %
2,9 %
2,3 %***
1,9 %
*
Inicio de un nuevo MFP (2014-2020)
** Con 2 % de inflación
*** En el proceso presupuestario de 2015 el concepto de «costes inevitables» se ve afectado por el traslado de
personal al Parlamento Europeo y la consiguiente compensación parcial.
Un 70 % del gasto del presupuesto del CDR se concentra en las partidas de salarios del personal y
alquiler y arrendamiento financiero de edificios (esto es, obligaciones contractuales y estatutarias),
haciendo con ello que el gasto sea menos flexible (véase el apartado 5.3). El 16 % del gasto se destina
a las actividades políticas directas del CDR que no se han reducido ni se reducirán y que, en gran
medida, deben por lo menos indizarse. De este modo, el principal ejercicio de optimización se ha
concentrado en el 14 % restante del presupuesto del CDR, que es más flexible y menos político (otros
costes relativos al personal, TI, equipamiento, renovación de edificios, comunicación, estudios,
misiones, etc.).
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 5/24
La siguiente imagen muestra la estructura actual del presupuesto de 2015 de manera más
pormenorizada, mientras que la tabla del apartado 5.3 incluye información de forma más agregada en
comparación con 2015 con 2016.
Grupo de gasto
Salarios del personal y costes
relacionados
Partidas políticas y de miembros
Costes relacionados con edificios
Costes relacionados con las TI
Comunicaciones
Estudios/misiones
Servicios internos
Total
%
57,7 %
EUR
51 292 404
17,7 %
17,3 %
3,3 %
2,2 %
1,0 %
0,8 %
100 %
15 719 563
15 396 637
2 942 961
1 945 067
831 909
738 658
88 867 199
La parte correspondiente a los salarios del personal es significativa dentro del presupuesto del CDR
debido al hecho de que los miembros no reciben salarios procedentes de la UE. Sus salarios, esto es,
las indemnizaciones por su mandato político local o regional se establecen en dichos ámbitos. Por lo
tanto, para sus actividades políticas en el CDR, el presupuesto de este refleja únicamente los
reembolsos de gastos de viajes y dietas, así como complementos por asistencia a las reuniones.
El CDR inevitablemente tendrá que empezar a hacer recortes en las partes menos flexibles de su
presupuesto si no logra obtener los aumentos presupuestarios anuales para cubrir al menos los costes
inevitables en el futuro. Cuanto mayor sea el déficit estructural, mayor será el posible perjuicio a las
partes menos flexibles y antes se producirá.
5.
Proyecto de presupuesto del CDR 2016
5.1
Implicaciones de las orientaciones del Comisario de Presupuesto y otras variables
Al igual que en los cuatro ciclos presupuestarios anteriores, el Comisario de Presupuesto de la UE
envió una carta a todas las instituciones en la que presentaba las principales recomendaciones para las
previsiones del proyecto de presupuesto 2016. Subraya una vez más la necesidad de continuar con los
esfuerzos de racionalización y ahorro de todas las instituciones de la UE también en 2016. Al igual
que en los últimos años, las orientaciones presupuestarias de la Comisión Europea para 2016
distinguen entre gastos salariales y gastos no salariales.
Respecto a los gastos salariales, la Comisión Europea solicita una reducción anual del 1 % en el
número de personal (puestos de plantilla y otro personal) pero acepta todos los aumentos derivados de
los ajustes salariales anuales (indexaciones) y progresión profesional de conformidad con el Estatuto
de los funcionarios de la UE.
En lo concerniente a los gastos no salariales, la Comisión Europea exige de nuevo mantenerse en un
crecimiento nominal cero. Este enfoque ni incentiva ni compensa ningún cambio estructural con el fin
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de reducir el personal más allá del recorte anual de personal del 1 % acordado, como, por ejemplo,
cambios en el número de personal en los servicios de traducción del CDR-CESE tras la adopción de
una política de multilingüismo más eficiente en cuanto a recursos.
Se esperan las orientaciones presupuestarias para 2016 del Parlamento y del Consejo para febreromarzo de 2015.
Otras variables/hipótesis utilizadas en el proyecto de presupuesto del CDR para 2016:






5.2
indexación a la inflación para edificios (1,2 %) y miembros (1,3 %). Previsión de la Comisión de
diciembre de 2014 para la inflación situada en el 1,3 %;
previsión de la indexación salarial de 2015 (1,2 %, previsión de la Comisión de diciembre de
2014);
previsión de la indexación salarial de 2016 (1,8 %, previsión de la Comisión de diciembre de
2014);
reducción a tanto alzado del 6 % (tal y como figura en el presupuesto de 2015);
reducción del ~1,5 % del número de personal en 2016 (otros ocho puestos, esto es, siete puestos
de plantilla del CDR + un puesto de los posteriores traslados al Parlamento Europeo y cubiertos
por este);
porcentaje de vacantes de personal deseado del ~3 %.
Aumento de los costes debido a obligaciones estatutarias, legales y contractuales de 2016
Aunque en los últimos años el concepto y la referencia de «aumento de los costes debido a
obligaciones estatutarias, legales y contractuales» se han sustituido en gran medida por las
«orientaciones» del Comisario de Presupuesto de la UE, siguen siendo útiles para los debates internos.
Como consecuencia de las hipótesis antes mencionadas, el aumento de costes previsto debido a
obligaciones estatutarias, legales y contractuales para 2016 se sitúa en el 1,76 % o
1,56 millones EUR. El anexo 2 incluye una previsión pormenorizada.
5.3
Proyecto de presupuesto del CDR para 2016 actual
Tras haber recopilado las solicitudes de financiación de distintos servicios de gestión y tras la ronda
de debates a fondo con los servicios de gestión, el CDR propuso un proyecto de presupuesto general
para 2016 de 91 125 365 EUR con un aumento del 2,5 % o 2,26 millones EUR respecto del
presupuesto de 2015.
La siguiente tabla ilustra el desglose del proyecto de presupuesto para 2016 del CDR atendiendo a las
categorías más importantes de gasto en comparación con el presupuesto de 2015 haciendo uso de la
metodología de la Comisión Europea.
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 7/24
Presupuesto
2015
(EUR)
Salarial(1)
No salarial
- Alquiler y arrendamiento
financiero de edificios(2)
- Gasto político directo(3)
- Otros gastos(4)
Total presupuesto
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Variación
(EUR)
Variación
(%)
50 118 834
38 748 365
Proyecto de
presupuesto
2016
(EUR)
51 394 838
39 730 527
+ 1 276 004
+ 982 162
+ 2,5
+ 2,5
10 154 617
10 278 891
+ 124 274
+ 1,2
14 622 365
13 971 383
14 635 546
14 816 090
+ 13 181
+ 844 707(5)
+ 0,1
+ 6.0
88 867 199
91 125 365
+ 2 258 166
+ 2,5
Capítulo 12 (funcionarios y agentes temporales) + partida 1400 (agentes contractuales, doctores,
interinos) + partida 1404 (expertos nacionales en comisión de servicio, becarios);
Partida 2000_servicios conjuntos + partida 2001;
Capítulo 10 + partida 1402 + partida 1422 + partida 2541 + partida 2546_miembros + partida 264;
Incluidos otros gastos relacionados con el personal, costes de funcionamiento de edificios, TI, equipos
técnicos, externalización de traducciones, comunicación, estudios, misiones, etc.
Mayores aumentos (no netos de reducciones) en la categoría de «Otros gastos» entre 2015 y 2016
corresponden a las partidas presupuestarias siguientes, en particular:
2026 «Seguridad»
2102 «TI» (servicios propios)
1638 «Jardines de infancia y guarderías concertadas»
1420 «Externalización de traducciones»
Total
278 017 EUR
265 348 EUR
210 000 EUR
150 002 EUR
903 367 EUR
5.4
Cooperación interinstitucional esencial ya tenida en cuenta
5.4.1
Servicios Conjuntos del CDR y del CESE
La cooperación interinstitucional del CDR es probablemente una de las más desarrolladas entre todas
las instituciones de la UE. El mejor ejemplo son los Servicios Conjuntos del CDR y del CESE, en
los que ambas instituciones ponen en común más de 500 empleados (de los cuales unos 200 adscritos
al CDR) y más de 42 millones EUR al año (de los cuales 18 millones EUR proceden del CDR). Los
Servicios Conjuntos atienden a ambas instituciones en los ámbitos de traducción, infraestructuras,
logística y TI. Varias partidas presupuestarias están sujetas al Acuerdo de Cooperación entre el CDR
y el CESE, el cual establece que se debe usar una clave común compartida a fin de establecer la
aportación de cada institución a una partida de gasto conjunta determinada. La clave compartida
utilizada en las previsiones para 2016 es del 42,5 %, con base en las disposiciones del acuerdo vigente
con el CESE. Las previsiones actuales reflejan la solicitud a los Servicios Conjuntos de limitar su
proyecto de presupuesto para 2016 al nivel del presupuesto de 2015 (que, a su vez, ya estaba limitado
al nivel del presupuesto de 2014). Esto implica que los aumentos de costes contractuales debidos a la
indexación del alquiler y arrendamiento financiero de edificios se han compensado con la reducción
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 8/24
en otras áreas. La financiación solicitada para la renovación de edificios en el proyecto de presupuesto
para 2016 se ha reducido, por tanto, sustancialmente desde un nivel ya bajo.
No obstante, se ha de tener en cuenta que las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de cooperación
plurianual entre el CDR y el CESE, que entraría en vigor el 1 de enero de 2016, están actualmente en
curso y pueden dar lugar a un ajuste las previsiones de gastos conjuntos.
5.4.2
Cooperación administrativa interinstitucional con otras instituciones
Además de los Servicios Conjuntos del CDR y del CESE, el CDR contrata servicios de interpretación
a la Comisión Europea (el SCIC) y al Parlamento Europeo, en lugar de contar con un servicio propio.
Asimismo, cooperan con la Comisión Europea (a cambio de unas tasas anuales) en otros ámbitos,
tales como:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
gestión de las pensiones del personal y archivos de salida (PMO) y derechos de protocolo
individuales (DG Recursos Humanos y Seguridad);
formación del personal (DG Recursos Humanos y Seguridad);
jardines de infancia y guarderías de día concertadas (OIB);
uso de distintas plataformas de TI [el sistema de gestión e información ABAC, incluidos sus
sistemas de contabilidad y activos, así como módulos de contratos, el software NAP para
cálculos salariales y el sistema de gestión e información para temas de personal, SYSPER 2
(DG Presupuestos y DG Informática)]; y
publicaciones en el Diario Oficial de la UE (Oficina de Publicaciones).
Las principales partidas presupuestarias del CDR a las que afecta la cooperación interinstitucional van
más allá de los Servicios Conjuntos esenciales del CDR y del CESE, y son las indicadas a
continuación:
Presupuesto
de 2015
(EUR)
Partida presupuestaria
1402 «Servicios de interpretación»
1408 «Derechos vinculados a la entrada
en funciones, traslado o cese»
1612
«Formación
personal» (parte)
continua
del
1638 «Jardines infantiles y guarderías
de día concertadas»
2100 «TI» (parte relacionada con
software)
2604 «Boletín Oficial»
Total
Variación
(EUR)
Variación
(%)
4 430 760
Proyecto de
presupuesto
2016
(EUR)
4 271 694
- 159 066
- 3,6 %
45 000
70 000
+ 25 000
+ 55,6 %
425 070
435 136
+ 10 066
+ 2,4 %
450 000
660 000
+ 210 000
+ 46,7 %
293 794
305 794
+ 12 000
+4,1 %
150 000
5 794 624
150 000
5 892 624
0
98 000
0%
+1,7 %
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La mayor partida corresponde a los servicios de interpretación que está estrechamente relacionada con
las actividades políticas del CDR. En este contexto, se ha de señalar que con frecuencia los mayores
proveedores de servicios (tales como algunos servicios de la Comisión Europea) revisan sus políticas
de precios para servicios interinstitucionales prestados a pequeños organismos, a fin de aumentar sus
ingresos. Al mismo tiempo, la Comisión Europea solicita a otras instituciones que paguen por estos
servicios (incluido el CDR) para congelar el gasto no salarial en el ejercicio de elaboración del
presupuesto anual.
5.5
Ahorros e incrementos en comparación con el presupuesto de 2015
Los ahorros propuestos en el primer proyecto de presupuesto para 2016 asciende a unos 0,4 millones
EUR en comparación con el presupuesto de 2015. Los aumentos ascienden a unos 2,6 millones EUR,
de los cuales menos de la mitad son gastos salariales. Para obtener un desglose más pormenorizado de
los ahorros y los mayores aumentos véase el anexo 3.
5.6
Cuestiones relativas al personal
El número de puestos de la plantilla del CDR podría reducirse de 532 en 2014 a 507 en 2015, debido
al traslado de 20 a 24 personas al Parlamento Europeo en 2014 y 2015 y a la reducción de 5 puestos
en el marco de la reducción del 5 % del personal.
En la decisión presupuestaria de 2015 del Parlamento Europeo, respaldada por el Consejo, se
establecía que esperaba que el CDR trasladase 24 puestos a su Centro de Investigación antes del 1 de
julio de 2015. La Administración se ha comprometido a hacer todo lo que esté en su mano para llegar
a ese objetivo, sin embargo, a la luz de la naturaleza voluntaria de los traslados de personal es difícil
determinar con precisión en este momento el número definitivo de personal que solicitará el traslado y
sus grados. Haciendo gala de prudencia, la Administración ha incorporado ahora el efecto previsto de
la salida de 20 personas de su organigrama en 2016. No obstante, puede ser necesario aclarar este
punto durante la lectura en el Parlamento Europeo del proyecto de presupuesto momento en el que se
conocerá el número y grados definitivos concretos del personal trasladado.
En 2016 el CDR debe seguir reduciendo su personal para aplicar el recorte del 5 % hasta 2017 a fin de
cumplir los requisitos del punto 27 del Acuerdo interinstitucional sobre disciplina presupuestaria,
cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera. Hasta el momento el CDR ha
eliminado 10 puestos en relación con este ejercicio (cinco en 2014 y cinco en 2015). En los próximos
dos años (2016 y 2017) se deben reducir 17 puestos. El CDR ha indicado a la Comisión hasta el
momento que se eliminarán ocho puestos en 2016 (por lo que quedan nueve puestos para 2017). El
número de puestos que se devolverán a la autoridad presupuestaria en el proyecto de presupuesto
para 2016 es de seis (en realidad son ocho, pero uno se devolverá al Parlamento Europeo tras su
compromiso para asumir una reducción de personal del 5 % sobre el personal trasladado del CDR al
Parlamento Europeo).
De este modo, en total, el CDR estará eliminado ocho puestos en 2016 dentro del ejercicio de
reducción de personal del 5 % hasta 2017. Como consecuencia de ello, el número de puestos de
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plantilla del CDR podría reducirse a 500 o menos, asumiendo que al menos veinte puestos se
trasladarán al Centro de Investigación del Parlamento Europeo en 2015.
El número de baja ocupación ha seguido aumentando últimamente, debido sobre todo al hecho de que
con frecuencia el mejor candidato para el puesto libre concreto no cuenta con la máxima cualificación
para dicho puesto. Por ello, se propone que solicite solo una parte de los ascensos en el proceso
presupuestario de 2016 (~50 %). Se ha tenido en cuenta un ahorro estimado de unos 300 000 EUR en
las previsiones actuales por este concepto.
Al mismo tiempo, se propone reducir el presupuesto para los agentes contractuales en un 10 %, que
representa unos 180 000 EUR a fin de adaptarse a los cambios estructurales del CDR en relación con
un multilingüismo más eficiente que ha dado lugar a una reducción sustancial del número de personal
del Servicio de Traducción. Se debe recordar que el presupuesto para externalizar traducciones
(partida 1420) ha aumentado en 2015 y se ha solicitado un incremento adicional en 2016 como parte
de este cambio estructural.
El CDR no solicitará puestos nuevos en el proyecto de presupuesto para 2016. De este modo,
tales solicitudes de refuerzo presentadas por algunos servicios operativos en el marco de la
elaboración del presupuesto para 2016, en particular quince puestos (dos por la Dirección D, tres por
la Dirección E y diez por la Dirección C), no se han incluido en esta solicitud.
5.7
Otros aspectos considerados durante la elaboración del proyecto de presupuesto del
CDR para 2016 hasta el momento
Durante las distintas etapas internas de la elaboración del proyecto de presupuesto del CDR para 2016
se han considerado otras posibilidades, pero finalmente no se ha optado por ellas. En particular:
a) Aumentar el objetivo de porcentaje presupuestario de vacantes de personal
La actual solicitud de proyecto de presupuesto para 2016 se ha elaborado con base en un porcentaje
objetivo de vacantes de personal del 3 %. Fue el porcentaje de vacantes «estructural» normal para el
CDR durante varios años y todas las solicitudes de presupuesto previas se elaboraron con base en un
enfoque similar. No obstante, el porcentaje de vacantes real durante los últimos años de aplicación
presupuestaria ha sido algo superior (esto es, entre el 6 % o 6,5 %). Esto se debe a las decisiones
políticas en materia de recursos humanos, entre otras, la reorganización en curso de los Servicios de
Traducción, redistribución de algunos puestos de los servicios propios y secretarías de grupos
políticos, la necesidad de acumular gradualmente durante el año varios puestos, que deberán
devolverse a la autoridad presupuestaria en el marco de la reducción de personal del 5 %, etc.
En virtud de lo anteriormente expuesto, se ha pensado si considerar o no un porcentaje de vacantes
mayor al elaborar el proyecto de presupuesto para 2016 sería beneficioso para el CDR (por ejemplo
un 4 % en lugar del actual 3 %). En términos monetarios, un aumento del porcentaje de vacantes en
un 1 % daría lugar a un ahorro cercano a 500 000 EUR al año para el CDR. Esto tendría el potencial
de reducir un aumento general del proyecto de presupuesto del CDR para 2016 en unos 0,5 a 0,6
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 11/24
puntos porcentuales. Sin embargo, desde una perspectiva de cálculo esto significaría la posibilidad de
contratar a cinco personas menos, esto es, de facto podría funcionar como una reducción de personal
adicional en 2016 y podría ser bastante difícil recuperar esta reducción en los presupuestos de
ejercicios futuros.
Asimismo, aunque dicho enfoque reduciría el aumento general del proyecto de presupuesto del CDR
para 2016 en un 2,0 % (en lugar del actual 2,5 %), tendría un gran efecto en la parte salarial del
presupuesto del CDR, pero no en la parte no salarial. Esta última es en la que el CDR va en cierto
modo más allá de las recomendaciones del Comisario de Presupuesto de la UE. El CDR ya cumple las
recomendaciones del Comisario en el ámbito de los salarios del personal (Capítulo 12).
Desde la perspectiva de la política de recursos humanos se ha decidido no aumentar el porcentaje de
vacantes objetivo para el proyecto de presupuesto del CDR para 2016.
b) Aumentar los créditos conjuntos para el acondicionamiento de las instalaciones
Como se indica en el apartado 5.4.2, las previsiones actuales reflejan la solicitud a los Servicios
Conjuntos de limitar su proyecto de presupuesto para 2016 al nivel del presupuesto de 2015 (que, a su
vez, ya estaba limitado al nivel del presupuesto de 2014). Esto implica que los aumentos de costes
contractuales debidos a la indexación del alquiler y arrendamiento financiero de edificios han de
compensarse con la reducción en otras áreas. La decisión de si compensar este aumento se delegó en
los servicios operativos, que son competentes para evaluar sus consecuencias operativas, y se decidió
sacrificar el equipamiento de las instalaciones. La financiación solicitada para la renovación de
edificios en el proyecto de presupuesto para 2016 se ha reducido sustancialmente desde un nivel ya
bajo.
Durante la elaboración del proyecto de presupuesto del CDR para 2016 se exploró la posibilidad de
aumentar de manera considerable la financiación para la renovación de edificios a fin de alcanzar de
forma gradual niveles más sostenibles, en lugar de reducir la financiación a casi cero como es el caso
de la presente solicitud de presupuesto. Por ejemplo, aumentar el presupuesto para la renovación de
edificios en un 50 % para 2016, en lugar de reducirlo en un 40 % (esto es, aumentarlo de
570 000 EUR en 2015 a 800 000 EUR en 2016, ambos Comités conjuntamente) exigiría otros
200 000 EUR por parte del CDR, dando lugar de este modo a un aumento general de un 2,7 % al
2,8 % en lugar del actual 2,5 %. No obstante, para ello sería necesaria una actuación similar del
CESE, dado que se trata de un gasto conjunto sujeto a una clave de uso compartido conjunta. Resultó
evidente en los debates que el CESE no estaba abierto a la idea de ir más allá de las recomendaciones
del Comisario de Presupuesto de la UE en el proceso presupuestario para 2016. De este modo, se
decidió no continuar con esta opción.
c) Reducir más aún los créditos no salariales
El CDR ya cumple las recomendaciones del Comisario de Presupuesto de la UE en el ámbito de los
salarios del personal (Capítulo 12). Sin embargo, se ha de tener en cuenta, que por cuestiones de
política de recursos humanos hay un aumento del «personal externo» debido a los aumentos
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 12/24
solicitados en la línea presupuestaria de agentes contractuales (partida 1400) de un 10 %
(182 035 EUR) en comparación con 2015.
Respecto a la parte no salarial, no obstante, el CDR va en cierto modo más allá de las
recomendaciones del Comisario de Presupuesto de la UE que exigen la congelación de todo el gasto
en 2015 (que, a su vez, tenía que haberse congelado en el presupuesto de 2014). La solicitud actual
del proyecto de presupuesto del CDR para 2016 excede esta recomendación en 982 162 EUR. Se han
de tener en cuenta las partidas presupuestarias que se han reducido en mayor medida:
2026 «Seguridad»
2102 «TI» (servicios propios)
1638 «Jardines de infancia y guarderías concertadas»
1420 «Externalización de traducciones» 150 002 EUR
Alquiler y arrendamiento financiero de edificios
Efecto neto de todas las demás partidas
Total
278 017 EUR
265 348 EUR
210 000 EUR
903 367 EUR
124 274 EUR
45 479 EUR
982 162 EUR
Sin embargo, los mayores aumentos en la parte no salarial del proyecto de presupuesto para 2016 son
generalmente necesarios:
i) bien porque se derivan de las obligaciones contractuales (indexación de arrendamiento financiero
de edificios, aproximadamente un 12 % del aumento anterior), o
ii) a la luz del nuevo entorno de seguridad reforzado (aproximadamente un 27 % del aumento
anterior), o
iii) como consecuencia de las tendencias de ejecución del presupuesto real anterior en estos ámbitos
(con frecuencia controladas por otras instituciones, en particular la Comisión Europea, la OIB en
este caso, aproximadamente el 21 % del aumento anterior), o
iv) si forman parte de la estrategia de recursos humanos del CDR sobre la aplicación del
multilingüismo más eficiente en términos de recursos (tales como el aumento de la partida
presupuestaria 1420 «Prestaciones complementarias para el servicio de traducción», que
representa aproximadamente el 15 % del aumento anterior), o
v) uso más amplio y mejor de las herramientas especializadas basadas en las TI en las áreas de
seguimiento legislativo, trabajo consultivo y comunicación descentralizada (aproximadamente el
25 % del aumento anterior).
Las reducciones sustanciales en la mayoría de estas áreas trasladarán inevitablemente el problema del
proyecto de presupuesto para 2016 a la aplicación del mismo, dado que estas áreas en cualquier caso
tendrán que reforzarse (mediante transferencias de crédito o, en última instancia, modificando los
presupuestos) en 2016. Además, el proceso presupuestario de 2015 ha demostrado que es posible
desviarse en cierto modo de las recomendaciones del Comisario eligiendo con cuidado los argumentos
durante las distintas etapas del proceso.
De este modo, se ha decidió no reducir más los créditos no relacionados con salarios, en primer lugar,
por las consideraciones anteriores y, además, por las consideraciones relacionadas con el proceso
presupuestario externo.
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 13/24
6.
Fases subsiguientes del procedimiento presupuestario
Las principales fases subsiguientes de la elaboración del proyecto de presupuesto para 2016 se
establecen en el anexo 4.
PROPUESTA
De conformidad con el artículo 75 del Reglamento interno y siguiendo las recomendaciones de
la Comisión CAFA, se invita a los miembros de la Mesa a presentar la solicitud de proyecto de
presupuesto del CDR para 2016 antes mencionada con un aumento general del 2,5 % respecto
al presupuesto de 2015 al Pleno del CDR para su adopción.
*
*
*
Nota: siguen anexos.
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 14/24
Anexo 1: Resumen de los mayores beneficiarios de los créditos presupuestarios de la UE en
virtud de la rúbrica V
Entre los mayores competidores del CDR para los créditos se encuentran la Comisión Europea, el
Servicio Europeo de Acción Exterior, el Consejo, el Tribunal de Justicia Europeo, el Tribunal de
Cuentas y el Comité Económico y Social Europeo (CESE).
Por tanto, no se puede dar por sentado que el CDR obtendrá los créditos anuales necesarios, a no ser
que haga políticamente creíble su situación y defienda su decisión presupuestaria enérgicamente en
todas las fases del procedimiento presupuestario.
Gráfico 1: Porcentaje del presupuesto del CDR en la rúbrica administrativa V (2015)
Supervisor Europeo
de Protección de
Datos
0,1 %
Servicio Europeo
de Acción Exterior,
7,2 %
Pensiones y
escuelas europeas
19,8 %
Defensor del
Pueblo Europeo
0,1 %
Comité de las
Regiones
1,0 %
CESE
1,5 %
Tribunal de Cuentas
1,5 %
Tribunal de
Justicia 4,1%
Parlamento
20,7 %
Consejo
6,2 %
Comisión
37,7 %
COR-2015-01517-07-01-NB-TRA (EN) (traducido y revisado por contratistas externos) 15/24
Anexo 2: Aumento de los costes debido a obligaciones estatutarias, legales y contractuales
de 2016
% de
presupuesto
Importe, EUR
2015
Aumento de costes debido a obligaciones estatutarias, legales y
contractuales de 2016
Presupuesto 2015
88 867 199
Indexación salarial estatutaria (funcionarios y agentes
contractuales):
=> 1,2 % indexación salarial para 2015
(Diferencia entre el coste anual total en 2016 y 0,85 % ya incluido
en el presupuesto de 2015 para el efecto 6 meses)
=> 1,8 % indexación salarial para 2016
(6 meses: julio-diciembre 2016)
160 009
0,18 %
440 697
0,50 %
Aumentos estatutarios para funcionarios
Ascensos previstos por el Estatuto de los funcionarios
619 680
600 000
0,70 %
0,68 %
Reducción del 5 % de personal para 2017 (7 puestos para
2016)
-424 505
-0,48 %
1 395 885
1,57 %
Alquiler y arrendamiento financiero de edificios
Indexación a la inflación para el alquiler de edificios (1,2 %
inflación para 2016)
121 855
0,14 %
Indexación de viajes y dietas de miembros (inflación del 1,3 %)
116 683
0,13 %
Indexación de costes de interpretación (1,2 % inflación =
indexación salarial de 2015)
53 169
0,06 %
1 687 592
1,90 %
Subtotal – gastos relativos a obligaciones salariales
90 263 080
Cambio en la clave de uso compartido de los Servicios
Conjuntos del CESE y del CDR de 42,48 % en 2013 a 42,50 %
en 2015
Presupuesto de 2016 con el mismo nivel de actividades políticas
que en 2015 y aumento de los costes debido a obligaciones
estatutarias, legales y contractuales
90 554 791
Lo que más influye, con diferencia, en el aumento de los costes inevitables son los aumentos relativos a
los salarios que se establecen en el Estatuto de los funcionarios de la UE. Más de tres cuartas partes del
aumento corresponden a esta categoría.
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 16/24
Anexo 3: Ahorros y aumentos basados en una comparación entre los proyectos de presupuesto de 2015 y de 2016
a) Ahorros en el presupuesto para 2015 ya realizados por los servicios de administración en comparación con el presupuesto de 2015
Partida presupuestaria
Presupuesto
2015 (EUR)
Proyecto de
presupuesto
2016
(EUR)
350 000
Ahorros comparados con
2015
EUR
%
325 000
- 25 000
- 7,1 %
Cabe esperar alguna disminución con la reducción del número de
personas en plantilla y, en consecuencia, del número de
contrataciones.
4 430 760
4 271 694
- 159 066
- 3,6 %
Cabe esperar alguna reducción con la ejecución del presupuesto de
ejercicios anteriores.
450 000
437 545
- 12 455
- 2,8 %
Cabe esperar alguna reducción tras la ejecución del presupuesto de
ejercicios anteriores para la parte de ponentes y oradores invitados.
237 029
134 835
- 102 194
- 43,1 %
Esta reducción era necesaria para compensar el aumento de la
inflación para el alquiler y arrendamiento financiero de edificios
(partidas 2000 y 2001).
1204
«Derechos vinculados a la
entrada en funciones, traslado
o cese»
1402
«Interpretación»
Observaciones
1422
«Asesoramiento externo
para los trabajos
consultivos»
2007
«Acondicionamiento de los
locales»
212
«Mobiliario»
159 315
116 847
- 42 468
- 26,7 %
Esta reducción era necesaria para compensar el aumento de la
inflación para el alquiler y arrendamiento financiero de edificios
(partidas 2000 y 2001).
693 821
692 089
- 1 732
- 0,2 %
Pequeña reducción en esta partida presupuestaria como
consecuencia de la reducción de créditos en los equipos técnicos
para impresión.
148 591
127 547
- 21 043
- 14,2 %
Es posible alguna reducción tras la ejecución del presupuesto de
ejercicios anteriores, en particular en el ámbito de material de
oficina.
214
«Material técnico e
instalaciones»
230
«Papelería, material de
«Papelería, material de
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 17/24
Partida presupuestaria
Presupuesto
2015 (EUR)
Proyecto de
presupuesto
2016
(EUR)
4 500
2 000
Ahorros comparados con
2015
Observaciones
EUR
%
- 2 500
- 55,6 %
Es posible alguna reducción con la ejecución del presupuesto de
ejercicios anteriores.
Es posible alguna reducción con la ejecución del presupuesto de
ejercicios anteriores y los esfuerzos continuos para usar, de ser
posible, medios de comunicación y documentos electrónicos en
lugar de los basados en papel.
oficina y bienes fungibles»
231
«Gastos financieros»
236
«Franqueo postal y gastos
de portes»
2541
«Terceros»
86 800
76 500
- 10 300
- 11,9 %
77 000
76 990
- 10
- 0,0 %
-
128 292
125 458
- 2 834
- 2,2 %
Es posible alguna reducción en esta partida presupuestaria debido a
la reducción en los créditos de diccionarios para traductores.
- 4,0 %
Es posible alguna reducción en esta partida presupuestaria debido a
la sustitución del sistema de archivo obsoleto por uno más moderno
en 2015.
2622
«Gastos de documentación
y de biblioteca»
2624
«Gastos de fondos de
archivo»
126 560
121 500
Total (reducciones):
- 5 060
- 384 662
b) Aumentos en el proyecto de presupuesto para 2016 comparado con el presupuesto para 2015 [las partidas presupuestarias con mayores
aumentos son las siguientes (3 % o 50 000 EUR o más)]
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 18/24
Proyecto de Aumento comparado con
Presupuesto presupuesto
2015
Partida presupuestaria
2015 (EUR)
2016
EUR
%
(EUR)
1004
«Miembros»
8 975 605
9 155 117
+ 179 512
+ 2,0 %
46 848 057
47 906 026
+ 1 057 969
+ 2.3%
1200 + 129
«Retribución e
indemnizaciones»
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 19/24
Observaciones
Incluido el 2 % de aumento por indexación de los gastos de viaje y
dietas. Además, 2016 es el año en el que el nuevo mandato (que
comienza en febrero de 2015) alcanzará la velocidad de crucero.
Esto dará lugar, en cierto modo, a un mayor porcentaje de
asistencia de los miembros del CDR a las actividades políticas de
la institución y una presencia más frecuente en Bruselas para
diálogos con el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo.
Los créditos necesarios para los salarios del personal se han
calculado ajustándose plenamente al Estatuto de los funcionarios
de la UE y a las recomendaciones de la Comisión Europea. Los
principales elementos del aumento son:
- indexación salarial 2015, esto es, diferencia entre el coste total
anual en 2016 y el 0,85 % ya incluido en el presupuesto para
2015 para el efecto 6 meses (0,16 millones EUR),
- indexación salarial 2016, esto es, efecto 6 meses (0,44 millones
EUR),
- incrementos estatutarios (0,62 millones EUR),
- 50 % de actualizaciones (0,30 millones EUR),
- 1,4 % reducción de personal (ahorro de 0,55 millones EUR).
Proyecto de Aumento comparado con
Presupuesto presupuesto
2015
Partida presupuestaria
2015 (EUR)
2016
EUR
%
(EUR)
1400
«Otros agentes»
2 100 317
2 285 954
+ 185 637
+ 8,8 %
760 460
817 858
+ 57 398
+ 7,5 %
1404
«Periodos de prácticas,
subvenciones e
intercambios de
funcionarios»
1408
«Derechos vinculados a la
entrada en funciones,
traslado o cese»
45 000
70 000
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 20/24
+ 25 000
+ 55,6 %
Observaciones
El aumento de esta partida presupuestaria se debe principalmente a
los incrementos del gasto en agentes contractuales que, a su vez,
son consecuencia en gran medida de la aplicación continuada de la
estrategia de un multilingüismo más eficiente en términos de
recursos. Tras el traslado de varios puestos de traducción al
Parlamento Europeo y la reorganización de los servicios propios
(todo ello en 2014 y 2015), en algunas unidades de traducción el
número de traductores está por debajo del nivel crítico. Esta
situación se está contrarrestando actualmente mediante varios
agentes contractuales para esas unidades de traducción. El
incremento actual cubre el coste de 3 a 4 agentes contractuales al
año (en función del grado específico de estos).
El incremento de esta partida presupuestaria se debe a la solicitud
de mayor financiación para becarios que, a su vez, es consecuencia
de la solicitud de los grupos políticos del CDR de que se les
concedan 3 becarios más para cada semestre.
El CDR está externalizando este servicio a la Comisión Europea
(PMO y DG Recursos Humanos y Seguridad).
Una mayor externalización a la Comisión en el ámbito de
pensiones/incapacidad/cese y a la oficina de Bienvenida de la
Comisión Europea sobre la aplicación del Protocolo de Privilegios
e Inmunidades dará lugar a un mayor número de expedientes
procesados en la Comisión. Asimismo, el precio por unidad para el
tratamiento de expedientes de pensiones/incapacidad/cese ha
aumentado considerablemente por parte de la PMO.
Proyecto de Aumento comparado con
Presupuesto presupuesto
2015
Partida presupuestaria
2015 (EUR)
2016
EUR
%
(EUR)
1420
«Prestaciones
complementarias para el
servicio de traducción»
947 198
1 097 200
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 21/24
+ 150 002
+ 15,8 %
Observaciones
El CDR empezó a trabajar hace varios años en la estrategia a largo
plazo sobre multilingüismo más eficiente. El primer paso ya
supuso una reducción medible en el volumen de traducciones. Esto
ha permitido reequilibrar los recursos, lo que conlleva, entre otras
cosas, la reorganización de parte del personal de traducción del
Centro de Investigación del Parlamento Europeo y de los servicios
propios del CDR en 2015 y que tendrá una continuidad. Como
parte de la estrategia, la externalización de traducciones debe
aumentar de manera sustancial desde niveles muy bajos (en
comparación con otras instituciones de la UE) de
aproximadamente un 3 % o 4 % en 2014 a un 20 % a 30 % más
sostenible a largo plazo. En el proceso presupuestario de 2015 el
CDR ha logrado importantes aumentos para la externalización de
traducciones como parte del acuerdo con el Parlamento Europeo,
esto es, como compensación por el traslado de varios traductores al
Parlamento Europeo. Así, el presupuesto del CDR para 2015
permite un incremento de la parte correspondiente a la
externalización de traducciones de entre el 15 % y el 20 %. Los
incrementos adicionales en las partidas solicitadas en el proyecto
de presupuesto para 2016 reflejan los esfuerzos continuados por
aumentar gradualmente el porcentaje de externalización en un
30 %.
Proyecto de Aumento comparado con
Presupuesto presupuesto
2015
Partida presupuestaria
2015 (EUR)
2016
EUR
%
(EUR)
1633
«Movilidad y transporte»
50 000
60 000
+ 10 000
+ 20,0 %
450 000
660 000
+ 210 000
+ 46,7 %
1638
Centro infantil polivalente
y guarderías concertadas
2001
«Cánones enfitéuticos»
8 672 838
8 778 978
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 22/24
+ 106 140
+1,2 %
Observaciones
Se trata de un proyecto interinstitucional. El presupuesto de esta
partida debe reforzarse durante el ejercicio mediante la
transferencia de créditos de 2012, 2013 y 2014, correspondiente a
57 000 EUR, 63 000 EUR y 60 000 EUR, respectivamente. De
este modo, se pretende aumentar los créditos en esta partida
presupuestaria al nivel de la ejecución real de 2014.
El CDR está externalizando este servicio a la Comisión Europea.
Así, la Comisión Europea factura al CDR en concepto de este
gasto y el importe exacto exigible solo se conoce post factum, esto
es, cuando llega la factura durante el ejercicio de aplicación del
presupuesto.
El coste por plaza (niño) ha aumentado en gran medida en los
ejercicios anteriores. En los últimos años esta partida
presupuestaria ha tenido que reforzarse constantemente a lo largo
del ejercicio mediante la transferencia de créditos. La ejecución de
pago real sobre esta partida presupuestaria ha superado los
515 000 EUR en 2014.
De acuerdo con las indicaciones iniciales de la Comisión Europea,
la factura prevista para 2015 ascendería a 660 000 EUR. En esta
ocasión el considerable aumento se debe en esencia al incremento
del número de niños del personal del CDR que asisten al jardín de
infancia de la Comisión Europea.
Los cánones enfitéuticos anuales están sujetos a una indexación
con arreglo a la inflación anual. Se trata de una obligación
contractual y no se puede evitar.
Proyecto de Aumento comparado con
Presupuesto presupuesto
2015
Partida presupuestaria
2015 (EUR)
2016
EUR
%
(EUR)
2026
«Seguridad y vigilancia de
los inmuebles»
2102
TI
216
«Vehículos»
1 494 808
1 772 825
+ 278 017
+ 18,6 %
1 595 209
1 860 557
+ 265 348
+ 16,6 %
71 984
78 111
+ 6 127
+ 8,5 %
84 223
108 382
+ 24 159
+ 28,7 %
238
«Otros gastos de
funcionamiento»
Total (mayores aumentos):
+ 2 555 309
Más de la mitad de los incrementos se debe a cuestiones salariales del personal.
COR-2015-01517-07-00-NB-TRA (EN) 23/24
Observaciones
La seguridad y vigilancia de los inmuebles debe reforzarse
sustancialmente a la luz de los últimos acontecimientos en Bélgica
y países vecinos que, a su vez, ha dado lugar a un aumento del
nivel de seguridad y a medidas de seguridad más estrictas.
Este aumento de 250 000 EUR es necesario para mejorar el
desarrollo y mantenimiento de las plataformas de consulta basadas
en la página web del CDR, tales como la «Red de supervisión de la
subsidiariedad», la «Plataforma de Seguimiento de la Estrategia
Europa 2020», la «Plataforma de Agrupaciones Europeas de
Cooperación Territorial (AECT)», etc., y para desarrollar nuevas
herramientas para facilitar el seguimiento legislativo, trabajo
consultivo y mejorar la infraestructura para la comunicación
descentralizada con los entes locales y regionales.
Los créditos para esta partida presupuestaria han aumentado, entre
otras razones, por la inclusión de los costes de alquiler de
autobuses para la cumbre bianual del CDR prevista.
El aumento de esta partida presupuestaria se debe a dos razones
primordiales:
i) el incremento de los créditos conjuntos para reubicaciones a fin
de ajustar la infrafinanciación estructural de este ámbito en los dos
últimos años,
ii) debido a la introducción de gastos de ropa especial para el
personal de seguridad.
Anexo 4: Proceso presupuestario para 2016 – fechas indicativas esenciales (todas en 2015)
1.
CAFA
10 de marzo: la CAFA toma una decisión sobre el proyecto de presupuesto del CDR para 2016.
2.
Ejecución de restricciones solicitadas por otras instituciones (a la espera de las
decisiones de la Mesa y del Pleno)
11 de marzo: primer proyecto de previsiones de la Comisión Europea para 2016 (ingresos y gastos)
18 de marzo: previsiones 2016 – 2020 (importe total de gasto por año y partidas adicionales)
27 de marzo: traslado oficial de las previsiones (proyecto de presupuesto del CDR para 2016) a la
Comisión Europea
15 de abril: la Mesa del CDR adopta una decisión sobre el proyecto de presupuesto para 2016 y
directamente después el Pleno del CDR adopta su decisión.
Mediados de abril: envío del folleto de proyecto de presupuesto del CDR para 2016 al Consejo, al
Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
3.
Deliberaciones del Consejo
Mayo-junio de 2015: presentación del proyecto de presupuesto en el Consejo.
Julio de 2015: decisión del Consejo sobre su lectura del proyecto de presupuesto para 2016.
4.
Deliberaciones del Parlamento Europeo y pasos posteriores
Septiembre-octubre: lectura del Parlamento Europeo del proyecto de presupuesto para 2016.
Octubre-noviembre: fase de conciliación (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión Europea).
Noviembre-diciembre: adopción del presupuesto definitivo para 2016.
_____________
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