proyecto de ley de presupuestos para el año 2016 cuadro

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2016
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2015 - 2016
MINISTERIO
SERVICIO
PROGRAMA
SubTítulo
Item
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER
Asig.
CLASIFICACION PRESUPUESTARIA
05
01
003
02
006
08
01
99
09
01
10
03
15
21
22
23
03
24
01
025
028
637
638
29
03
04
06
07
34
07
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Privado
Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro
Del Gobierno Central
Servicio Nacional de la Mujer - Programa 06
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas
Otros
APORTE FISCAL
Libre
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Vehículos
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Prestaciones Sociales del Empleador
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al Sector Privado
PRODEMU
Fundación de la Familia
Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción
Programa Mujer, Ciudadanía y Participación
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
Vehículos
Mobiliario y Otros
Equipos Informáticos
Programas Informáticos
SERVICIO DE LA DEUDA
Deuda Flotante
Gasto de Estado de Operaciones = GASTOS - (Subt.25+30+32+34+35)+ Ítem 25.01 +
Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda
Partida: 21
Capítulo: 04
Programa: 01
Miles de $
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
AÑO 2015
AÑO 2015
AÑO 2015
AÑO 2015
AÑO 2015
AÑO 2016
LEY DE PPTOS.
LEY DE PPTOS
PRESUPUESTO EJECUCION
LEY DE PPTOS
PROYECTO DE VARIACIÓN
(Aprobada por el
(Inicial+Reaj.+Leyes
VIGENTE
AL 31 DE
(Inicial+Reaj.+Leyes
LEY DE
%
Congreso Nacional)
Especiales)
A AGOSTO
AGOSTO
Especiales)
PRESUPUESTOS
(6) / (5)
(En $ de 2015)
(En $ de 2015)
(En $ de 2015)
(En $ de 2015)
(En $ de 2016)
(En $ de 2016)
22.915.589
23.174.251
24.144.367
19.115.758
24.054.835
28.409.134
18,1%
827.908
827.908
836.342
482.944
859.369
859.369
0,0%
0
0
8.434
0
0
0
0
0
8.434
0
0
0
827.908
827.908
827.908
482.944
859.369
859.369
0,0%
827.908
827.908
827.908
482.944
859.369
859.369
0,0%
287.979
287.979
287.979
499.595
298.922
298.922
0,0%
279.638
279.638
279.638
250.227
290.264
290.264
0,0%
8.341
8.341
8.341
249.368
8.658
8.658
0,0%
21.792.522
22.051.184
22.559.375
18.123.058
22.889.129
27.243.428
19,0%
21.792.522
22.051.184
22.559.375
18.123.058
22.889.129
27.243.428
19,0%
6.180
6.180
6.180
10.161
6.415
6.415
0,0%
6.180
6.180
6.180
10.161
6.415
6.415
0,0%
1.000
1.000
454.491
0
1.000
1.000
0,0%
22.915.589
23.174.251
24.144.367
18.432.278
24.054.835
28.409.134
18,1%
8.880.742
9.139.404
9.630.925
5.939.069
9.486.702
12.438.206
31,1%
2.617.603
2.617.603
2.817.603
1.233.110
2.717.072
4.041.557
48,7%
0
0
0
0
25.104
25.103
0
0
25.104
25.103
0
0
11.274.174
11.274.174
11.274.174
10.975.070
11.702.593
11.702.593
0,0%
11.274.174
11.274.174
11.274.174
10.975.070
11.702.593
11.702.593
0,0%
8.233.789
8.233.789
8.233.789
8.233.788
8.546.673
8.546.673
0,0%
1.665.044
1.665.044
1.665.044
1.665.044
1.728.316
1.728.316
0,0%
777.244
777.244
777.244
684.577
806.779
806.779
0,0%
598.097
598.097
598.097
391.661
620.825
620.825
0,0%
142.070
142.070
157.070
20.436
147.468
225.778
53,1%
15.310
15.310
15.310
0
15.892
48.111
202,7%
0
0
15.000
0
0
31.140
77.379
77.379
77.379
20.436
80.319
48.140
-40,1%
49.381
49.381
49.381
0
51.257
98.387
91,9%
1.000
1.000
239.491
239.490
1.000
1.000
0,0%
1.000
1.000
239.491
239.490
1.000
1.000
0,0%
22.914.589
23.173.251
23.904.876
18.192.788
24.053.835
28.408.134
18,1%