Plan de calidad de consulta Instituto para el Registro del

Instituto para el Registro del
Territorio del Estado de Colima
Clave: PC-02-04-02
Fecha de emisión: 28/03/2014
Versión N°. 4
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Plan de calidad de consulta
Elaboró
Revisó
Lic. Adrián Romero Castrejón
Lic. Arturo Bravo Salazar
Coordinador de Calidad
Aprobó
Lic. José Alberto Peregrina García
Director del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
Coordinador Administrativo
Instituto para el Registro del
Territorio del Estado de Colima
PLAN DE CALIDAD DE CONSULTA
Clave: PC-02-04-02
Emisión: 28/03/2014
Versión: 4
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1. OBJETIVO
Describir el proceso para Consulta de Folio o por Nombre y dar cumplimiento al principio de publicidad.
2. ALCANCE
Aplica para todas las consulta que se hagan por los usuarios.
3. POLÍTICAS
3.1 El usuario debe de contar con el número de folio de lo contrario tendrá que hacer le tramite de consulta
por nombre en ventanilla.
3.2 Las solicitudes de consulta se realizan al momento, no debe exceder de un día.
3.3 La vigencia y control de todo Registro de Calidad emitido por el SIRGA será mediante la fecha de
emisión del mismo.
4. MARCO NORMATIVO
4.1 Ley del Registro del Territorio del Estado de Colima.
4.2 Reglamento del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.
4.3 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la Documentación.
4.4 Manual de la Calidad del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Requisito 4. Sistema de
Gestión de la Calidad.
4.5 Ley de Protección de datos personales del Estado de Colima
5. TERMINOS/ DEFINICIONES

Folio: Número progresivo que asigna el Sistema Administrativo Registral cuando se captura el nuevo
registro, éste es interno y sirve para búsqueda y modificación de inscripciones.

Recibo: Escrito o resguardo firmado en que se declara haber recibido dinero u otra cosa.

SIRGA: Sistema de Información Registral y Gestión Administrativa.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
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PLAN DE CALIDAD DE CONSULTA
6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD
PROCESO
ENTRADA
FLUJO
PUNTOS DE
CONTROL
RESPONSABLE
VINCULACIÓN
Recibe
solicitud de
consulta
Ventanilla de
recepción y
entrega y portal
Web
 Usuario
 Área de sistemas
Realiza
consulta
Área de consulta
 Usuario
 Área de sistemas
SALIDA
(Registros,
Indicadores)
Requerimientos
de Salida de
Resultados
Solicitud de
trámite capturada
en SIRGA
No. de prelación
generado
automáticamente
por SIRGA
Inicio
Nombre de
propietario o folio
No. de folio
 o Recibo de
pago
Recibo con sello
de pagado.
Consulta por
propietario
Folio
ID
Descripción
Fin
7. INDICADORES
Indicador
Fórmula
Frecuencia
Responsable
Eficacia en la
digitalización
# consultas exitosas/ total de consultas
*100
Semestral
Coordinador de Calidad
8. REGISTROS DE CALIDAD
Clave
Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
N/A
Solicitud de trámite capturada en
SIRGA
Permanente
Director de Organización y
Sistemas.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
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N/A
Consulta por propietario
Permanente
Director de Organización y
Sistemas.
9. TRÁMITES Y/O SERVICIOS
Clave (RETyS)
1254
Nombre del trámite y/o servicio
Consulta de Folio
Línea y/o ventanilla
Línea y ventanilla
10. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión
Fecha de actualización
Descripción del cambio
Modificación a la fórmula del indicador.
4
28/03/2014
Se agregó el apartado de Trámites y Servicios
3
04/09/2013
2
09/11/2012
1
01/09/2011
0
N/A
Se cambia el encabezado de Secretaria General de Gobierno
por Instituto para el Registro del Territorio del Estado de
Colima.
Se cambia el nombre de Dirección General del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio por Dirección del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Se modifica la versión de la 1 a la 2
Se agrega en normatividad la Ley del Registro del Territorio del
Estado de Colima.
Se modifica el alcance.
Se modifica el diagrama.
En el apartado de “políticas” se agrega el punto 3.1 de las
políticas
Se elimina el apartado “Responsabilidades”.
Al apartado indicadores se le agrega la fórmula, la frecuencia y
responsable.
La sección de referencias se sustituye por “Marco normativo”.
En “Registros de Calidad” se modifican los registros y se
agrega el tiempo de retención y el responsable de conservarlo.
Cambia la identificación PC-SI-01 por PC-02-04-02 y
estructura del formato de acuerdo a la GI-SG-01 Guía para la
emisión de documentos estandarizados.
Inicia su uso.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”