Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas

PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN
CORRECTIVA Y PREVENTIVA
Documento:
Revisión:
Fecha:
ELABORADO POR:
PA-11
0
17/05/06
REVISADO POR:
Responsable del Sistema y el Equipo Director de Medio Ambiente
Técnico de Apoyo
APROBADO POR:
Fdo.:
Fdo.:
Fdo.:
Concejal de Medio Ambiente
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get Página
yours1 now!
de 1
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
PA-11
Rev.0
ÍNDICE
1
HISTÓRICO DE REVISIONES. ........................................................................................................3
2
OBJETO............................................................................................................................................4
3
ALCANCE. ........................................................................................................................................4
4
GENERAL.........................................................................................................................................4
4.1
DEFINICIONES. .....................................................................................................................4
4.2
REFERENCIAS. .....................................................................................................................5
5
PROCEDIMIENTO............................................................................................................................5
6
ANEXOS. ..........................................................................................................................................6
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get Página
yours2 now!
de 2
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
1
PA-11
Rev.0
HISTÓRICO DE REVISIONES.
Las revisiones que se han hecho de este procedimiento, las fechas y las causas son las siguientes:
NÚM. REV.
FECHA
0
17/05/06
HISTÓRICO DE REVISIONES
Primer ejemplar
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get Página
yours3 now!
de 3
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
2
PA-11
Rev.0
OBJETO.
Definir la metodología seguida por el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alcobendas
para controlar e investigar las no conformidades llevando a cabo las acciones encaminadas a la reducción de cualquier impacto producido, así como para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas correspondientes.
3
ALCANCE.
El presente procedimiento es de aplicación a todas las No conformidades detectadas en el marco del
Sistema de Gestión Ambiental. Asimismo alcanza a todas las acciones correctivas o preventivas iniciadas.
4
4.1
GENERAL.
DEFINICIONES.
No Conformidad:
Observación o detección del incumplimiento de alguno de los requisitos impuestos por los procedimientos del SGA, por los requisitos Ambientales (legales y normativos) identificados, por la Política
y el Programa de Gestión Ambiental establecidos en el Ayuntamiento o, en general, por el Reglamento (CE) Nº 761/2001.
Acciones correctivas:
Acciones que tienen por objeto eliminar las causas de una no conformidad detectada, así como
evitar su repetición.
Acción reparadora o inmediata:
Medida adoptada, en primera instancia, para minimizar o eliminar, en lo posible, el impacto provocado por una no conformidad detectada.
Acciones preventivas:
Acciones que tienen por objeto evitar que se produzca una potencial no conformidad.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get Página
yours4 now!
de 4
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
4.2
PA-11
Rev.0
REFERENCIAS.
Serán documentos de referencia:
 Reglamento (CE) núm. 761/2001, de 19 de marzo, por el que se permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales.
 Reglamento (CE) Nº 196/2006 de la Comisión de 3 de febrero de 2006 por el que se modifica el anexo 1 del Reglamento (CE) Nº 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo para tener en cuenta la norma EN ISO 14001:2004 y se deroga la Decisión 97/265/CE.
 UNE 150009 EX Guía para la aplicación de la Norma UNE- EN ISO 14.001:1.996 a Entidades Locales.
 Procedimiento de Comunicaciones internas y externas (PA-06).
 Procedimiento de Auditorías internas (PA-10).
 Procedimiento de Control de la Documentación y los registros (PA-05).
5
PROCEDIMIENTO.
Las no conformidades del SGA pueden derivar, entre otros, como resultado de:
Aplicación de malas prácticas de gestión ambiental.
Incumplimiento puntual de algún requisito legal de aplicación.
Resultados de la revisión del sistema por la dirección
Auditorías internas y externas.
Comunicaciones internas
Información recibida de carácter externo: quejas de cliente, de proveedores o de la
vecindad, comunicados de las administraciones.
En caso de que cualquier persona de la organización detecte un caso de no conformidad se emitirá
el correspondiente “Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1PA-11), numerado correlativamente cada año. Será el Responsable del Sistema y el Equipo Técnico
de Apoyo, o en su caso, la persona que detecte la No Conformidad bajo la supervisión de éste,
quien cumplimente dicho formato.
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get Página
yours5 now!
de 5
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
PA-11
Rev.0
Una vez identificada una no conformidad, el Responsable del SGA, en función del área afectada y
del impacto ambiental producido, convocará si procede una reunión con el personal oportuno; en
ella se investigarán las causas de la no conformidad producida y se decidirán conjuntamente las
acciones correctivas y/o preventivas que se deberán adoptar.
Para cada acción correctiva y/o preventiva que se decida adoptar se fijará un responsable y un plazo para su ejecución. Todos estos datos se registrarán en el “Informe de No Conformidad, Acciones
Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11); los informes se numerarán correlativamente cada
año.
Cuando la entidad de la no conformidad y/o de la acción correctiva/preventiva así lo aconseje, el
Responsable del Sistema propondrá al Concejal de Medio Ambiente las diferentes alternativas para
la toma de la decisión apropiada.
La implantación de las medidas correctivas y preventivas requiere :
 Iniciar las medidas correctivas y preventivas en los niveles de la organización que corresponda.
 Controlar la actividad, producto o servicio afectado bajo las nuevas condiciones definidas.
 Registrar los cambios de la actividad, producto o servicio proponiendo, en su caso, la modificación de los procedimientos que lo gestionaban.
El Responsable del Sistema y el Equipo Técnico de Apoyo realizará el seguimiento de la implantación de la acción correctiva/preventiva dispuesta, mediante el análisis de los resultados. Este seguimiento quedará registrado igualmente en el “Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y
Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11).
La acción correctiva/ preventiva no se considerará cerrada en tanto que el Responsable del Sistema
y el Equipo Técnico de Apoyo no haya verificado su implantación y eficacia. En este momento deberá registrar la decisión de cierre de la No Conformidad cumplimentando el correspondiente apartado en el “Informe de No Conformidad, Acciones Correctivas y Preventivas” (Anexo II: R1-PA-11).
6
ANEXOS.
Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get Página
yours6 now!
de 6
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
PA-11
Rev.0
ANEXO I: ESQUEMA EXPLICATIVO.
ANEXO II: INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS(R1PA-11).
ANEXO I
ESQUEMA EXPLICATIVO
DETECCIÓN DE NO CONFORMIDAD (NC)
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE ESTABLECER
AC/AP
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF
files
with ease!
Get Página
yours7 now!
de 7
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA
REGISTRO Y CODI-
PROCEDIMIENTO DE NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA
PA-11
Rev.0
ANEXO II
INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
INFORME DE NO CONFORMIDAD, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
R1-PA-11
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE UNA NO CONFORMIDAD
NO CONFORMIDAD: Nº ___ / AÑO___
Fecha:
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD:
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS PROPUESTAS
RESPONSABLE EJECUCION
FECHA OBJETIVO
Observaciones:
APROBADO POR:
Fdo.:
Responsable del SGA y/o Personal Técnico de Apoyo
Fecha:
SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
Responsable de Seguimiento
Fdo.:
VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA: CIERRE
Responsable del SGA y/o Personal Técnico de Apoyo
Fecha
Fecha:
Fdo.:
Fecha:
pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Get Página
yours8 now!
de 8
“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA