PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DIRECCION DE PREVISION

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS
Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Presentación Congreso Nacional
Misión Institucional
La Direccion de Previsión de Carabineros de Chile tiene como misión
institucional entregar servicios de Previsión, Salud y Asistencias,
mediante un modelo moderno y eficiente que asegure la calidad de
tales prestaciones a nuestros beneficiarios de Carabineros, Policía de
Investigaciones, Gendarmería de Chile, Mutualidad de Carabineros y
DIPRECA.
Objetivos Estratégicos de DIPRECA
 Mejorar la oportunidad de los servicios otorgados a nuestros
beneficiarios, mediante el perfeccionamiento del modelo de previsión,
salud y asistencia jurídica, social y financiera, además de los procesos
y procedimientos internos.
 Mejorar el acceso a los servicios previsionales, de salud y
asistenciales, mediante la incorporación de tecnología, mejora de los
sistemas de información y modernización de los procesos y canales
de comunicación hacia los beneficiarios.
 Aumentar la satisfacción de nuestros beneficiarios, incorporando sus
requerimientos y necesidades de forma permanente en la entrega de
servicios.
Proyecto de Presupuesto 2016
Resumen
AÑO 2016
Subtítulo
21
22
23
24
29
30
32
34
35
Concepto
Personal
Bienes y Servicios de Consumo
Prestaciones de Seguridad Social
01 Prestaciones Previsionales
01 003 Bonos de Reconocimiento
03 Prestaciones Sociales del Empleador
Transferencias Corrientes
Adquisición de Activos No Financieros
Adquisición Activos Financieros
Préstamos
Servicio de la Deuda
Saldo Final de Caja
Presupuesto Total
Gobierno de Chile | Ministerio del Trabajo y Previsión Social
Ley de Presupuestos Año
Proyecto de
2015 + Reajuste + Leyes
Presupuestos 2016. En
Especiales. En M$ de
M$ de 2016
2016
4.234.757
2.977.550
606.468.076
571.792.896
5.508.833
34.409.308
60.066.683
640.345
13.454.489
17.172.344
93.420
51.900
705.159.564
4.234.753
2.859.944
623.055.852
586.629.670
5.966.066
36.150.799
61.548.718
425.684
14.167.576
18.310.326
90.000
50.000
724.742.853
Variación
-4
-117.606
16.587.776
14.836.774
457.233
1.741.491
1.482.035
-214.661
713.087
1.137.982
-3.420
-1.900
19.583.289
%
0,0%
-3,9%
2,7%
2,6%
8,3%
5,1%
2,5%
-33,5%
5,3%
6,6%
-3,7%
-3,7%
2.8%
4
Énfasis del Presupuesto 2016
DIPRECA
•
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo:
Presentamos una rebaja en el presupuesto de M$-117.606,
correspondiente a un gasto por una sola vez que se proyectó y ejecutó
durante el Presupuesto 2015.
•
Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social:
Existe un aumento en este ítem por un total de M$16.587.776, que se
explica por:

Ítem
23.01.001
Jubilaciones,
Pensiones
y
Montepíos,
corresponde a crecimiento vegetativo en la cantidad de beneficiarios
de pensiones M$13.291.573

Ítem 23.01.003
Bonos de Reconocimiento, un mayor
otorgamiento del beneficio dado el aumento de beneficiarios.
M$457.233
Énfasis del Presupuesto 2016
DIPRECA
• Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social:

Ítem 23.03.002 Beneficios Médicos, aumento que significa una
mejor y mayor cobertura en atenciones de salud a los beneficiarios.
M$1.741.491
En el cuadro se presenta el crecimiento de nuestra población de beneficiarios y el crecimiento en
los últimos años.
Énfasis del Presupuesto 2016
DIPRECA
•
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes:
Presentamos un aumento de M$1.482.035, correspondiente al aumento en las
transferencias por:
 Ítem 24.03.281
Fondo de Auxilio Social, se proyecta un aumento de
demanda por el aumento de beneficiarios.
M$900.644
 Ítem 24.03.288
Fondo Hospital Dirección de Previsión de Carabineros,
corresponde a las transferencias por cotizaciones percibidas.
M$581.391
•
Subtítulo 29 Adquisición de Activos No Financieros:
Existe una reducción neta por gasto realizado por única vez M$-214.661.
 Ítem 29.07 Programas Informáticos, actualización de los sistemas
contables de la institución, dado adecuación por las NIC SP (CGR) y para
renovación de licencias.
M$394.544
Énfasis del Presupuesto 2016
DIPRECA
• Subtitulo 30 Adquisición de Activos Financieros:
Presentamos un aumento de M$713.087, correspondiente a la proyección
de los depósitos e intereses por fondos a invertir.
• Subtitulo 32 Préstamos:
Existe un aumento por compensación al aumento en salud, que se deriva
de la mejor y mayor cobertura que se entregará a las beneficiarios.
M$1.137.982.
Anexo
Ejecución Presupuestaria al 31 de agosto de 2015
AÑO 2015
Subtítulo
Concepto
Presupuesto
Inicial
Presupuesto
Vigente
Ejecución
% Ejecución Saldo por Ejecutar
Acumulada
21
Personal
3.964.362
4.350.659
2.620.383
60,2%
1.730.276
22
Bienes y Servicios de Consumo
2.868.545
2.868.545
1.173.540
40,9%
1.695.005
23
Prestaciones de Seguridad Social
573.922.507
573.932.205
393.663.442
68,6%
180.268.763
24
57.867.710
57.957.785
41.256.395
71,2%
16.701.390
29
Transferencias Corrientes
Adquisición de Activos No
Financieros
616.903
616.903
248.579
40,3%
368.324
30
Adquisición Activos Financieros
12.961.935
12.961.935
0
0,0%
12.961.935
32
Préstamos
16.543.684
16.543.684
12.437.383
75,2%
4.106.301
34
Servicio de la Deuda
90.000
4.997.335
4.997.335
100,0%
0
35
Saldo Final de Caja
50.000
50.000
0
0,0%
50.000
Presupuesto Total
668.885.646
674.279.051
456.397.057
67.7%
217.881.994
Ejecución Presupuestaria a Septiembre: 76%