PROCEDIMIENTO DE VENTAS

PROCEDIMIENTO DE VENTAS
El Procedimiento de ventas se inicia en el momento en que el vendedor visita al
cliente en su tienda, local comercial, minimarket, autoservicio.
1. Se establece el contacto del cliente con la empresa a través del agente de
ventas.
2.El agente de ventas asesora al cliente sobre el producto que ofreceTEXTICASA,
y sobre las diferentes formas de compra, al crédito o a contado.
3. El cliente especifica el pedido que realizará.
4. El cliente decide si comprara a crédito o a contado.
5. Si el cliente compra a contado, el agente de venta realiza el llenado de la
requisición de mercancía de acuerdo a la orden de pedido realizado por el cliente
.6.El agente pide la autorización del jefe del departamento de ventas proseguir con
la venta del producto
7. Una vez obtenida la autorización, la requisición de mercancía pasa al
encargado de bodega
8. El encargado de bodega envía la mercancía requerida con un cargador al
departamento de venta
.9.El agente de venta elabora la factura de contado
.10.Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del valor de
la mercancía.
11.El cliente recibe la factura de contado ordinal, quedando una copia encontabilid
ad y una copia en el departamento de venta.
12. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.
13. El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del local.
14. Si el cliente decide comprar a crédito, el agente de venta comprueba que el
cliente llene los requisitos, si los cumple, lo remite al jefe del departamento de
venta.
15. El jefe del departamento de venta recibe al cliente y revisa en el archivo de
listado de clientes, si el cliente ya ha realizado transacciones con la empresa.,
para que esta información forme parte del archivo del cliente.
16. El cliente define la cantidad de artículos y la forma de pago.
17. El jefe del departamento de venta envía el archivo del cliente junto con la
orden de pedido al gerente propietario, para que este autorice el crédito.
18. Si el gerente propietario aprueba el crédito, envía la orden de pedido al jefe del
departamento de ventas para que este apruebe el crédito.
19. El agente de ventas realiza la factura de crédito acorde a la orden de pedido.
20. Se dirige el cliente hacia el custodio de caja, para efectuar el pago del 50 %
del valor de venta de la mercancía
.21.El cliente recibe la copia de la factura de crédito, quedando una copia en
contabilidad y el original en el departamento de venta.
22. El agente de venta hace entrega de la mercancía al cliente.
23. El cliente revisar la mercancía antes de salir de las instalaciones del local
.24.El cliente realiza el pago del 50% restante de la factura, para cancelar el
crédito después del tiempo pactado, según las políticas de venta a crédito de la
empresa
.25.Se hace entrega de la factura de crédito original, junto con la copia del recibo
de abono del último pago