Tarea 4
2. Una vez efectuado el análisis, de aspectos compatibles y complementarios del SGC con el SCI anterior,
diligencie individualmente el siguiente cuadro:
Nombre y Apellido del Alumno (a):
Entidad:
SGC (NTCGP) – SCI (MECI)
Carolina Mafla Sánchez
CONCEJO DE BOGOTA
Niveles de Avance y Desarrollo
(Marque con una X)
Básico
Aceptable
Óptimo
(soporte
(acciones de
(medición y
documental)
mantenimiento)
mejora)
(*)Aspectos Compatibles:
X
Tanto el SCI (MECI 1000:2005) y el SGC
(NTCGP 1000:2009) evalúan y verifican que
cada uno de los elementos y requisitos
cumplan el fin para el cual fueron concebidos.
Así mismo, establecen 3 criterios de medición:
eficiencia, eficacia y efectividad.
1.
Tanto el SCI (MECI 1000:2005) como el SGC
(NTCGP 1000:2009) evidencian la necesidad
de contar con mecanismos de medición para
los procesos, la operación y los usuarios, y
realizar acciones para el mejoramiento
continuo.
En el SCI (MECI 1000:2005), la auditoría
interna es definida como un examen
sistemático, objetivo e independiente de los
procesos, actividades, operaciones y
resultados de las entidades y se constituye en
una herramienta de retroalimentación del
sistema de control interno.
2.
El SGC (NTCGP 1000:2009) muestra la
auditoría como un proceso sistemático,
independiente y documentado para obtener
evidencias del grado de cumplimiento de los
criterios definidos para la auditoría interna.
Tanto el SCI (MECI 1000:2005) como en SGC
(NTCGP 1000:2009) plantean la auditoria
interna como un ejercicio que realiza la
entidad a su interior, con el fin de evaluar el
cumplimiento de los sistemas de control y
gestión y de los objetivos institucionales.
En el Concejo de
Bogotá están
documentados,
implementados y
mantenidos los
mecanismos de
evaluación y
verificación de
requisitos,
procesos, planes y
demás elementos
objetos de
seguimiento.
Así mismo, están
los mecanismos
que garantizan la
mejora continua en
la entidad como son
los planes de
mejoramiento tanto
institucionales
como por procesos
X
En el Concejo de
Bogotá se
adelantan
auditorías internas
una vez al año, de
acuerdo al plan de
auditorías
elaborado por el
proceso de Control
Interno de la
Entidad.
De esta manera se
verifica el
cumplimiento de los
sistemas de
gestión, de los
objetivos
institucionales y de
los indicadores de
cada proceso
auditado.
X
En el SCI (MECI 1000:2005), el mejoramiento
continuo corresponde al subsistema control de
evaluación, componente planes de
mejoramiento.
3.
En el SGC (NTCGP 1000:2009) corresponde
a la mejora continua, acciones preventivas y
correctivas.
Los dos buscan la mejora en la satisfacción de
las necesidades y expectativas de los
usuarios.
Como evidencia del
mejoramiento
continuo están: los
planes de
mejoramiento por
procesos e
institucionales, las
acciones
correctivas,
acciones
preventivas
adelantadas por los
procesos.
(**) Aspectos Complementarios:
Para el MECI 1000:2005 en el Componente
actividades de control está el elemento
manual de procedimientos o de operación, en
el cual la documentación se plantea como un
elemento de control para el cumplimiento de
las actividades.
1.
En la NTCGP 1000:2009 en el numeral 4.2 de
Gestión documental se plantea desarrollar y
mantener la documentación necesaria para
asegurar el funcionamiento del SGC,
adaptado a las necesidades específicas de la
organización.
El manual de operaciones (procedimientos)
exigido por el MECI 1000:2005 consolida
todos los lineamientos, políticas, normas o
disposiciones internas, y la documentación del
SGC exigida por la
NTCGP 1000:2009
(política de calidad y manual de calidad)
conforma en gran parte este manual.
En el MECI 1000:2005 en el Componente
direccionamiento estratégico está el elemento
estructura organizacional, el cual plantea la
forma de identificar los cargos, funciones,
relaciones y niveles de autoridad para cumplir
con la función de la entidad, sus objetivos y
procesos.
2.
En la NTCGP 1000:2009 en el numeral 5.1
compromiso de la dirección, se plantea
garantizar el compromiso de la alta dirección
mediante la asignación de recursos para el
cumplimiento del sistema.
Son complementarios teniendo en cuenta que
la alta dirección debe asignar autoridad y
responsabilidades,
y
además
debe
X
En el Concejo de
Bogotá se
encuentra muy
avanzado el manejo
documental,
liderado por la
Secretaría General,
específicamente en
los procesos de
Biblioteca y
Archivo.
La documentación
del SGC está
consignada en el
Manual de Calidad
X
En el Concejo de
Bogotá se maneja
una estructura clara
que permite
identificar los
cargos, funciones y
responsabilidades.
La alta dirección en
cabeza de la mesa
Directiva del
Concejo gestiona
con la Dirección
Administrativa y
Financiera la
3.
comprometerse con el mantenimiento de los
sistemas de gestión y control.
consecución de los
recursos para el
SGC ante la
Secretaría de
Hacienda, ya que el
Concejo no maneja
dineros ni contrata
directamente
Los 3 principios que plantea el MECI
1000:2005: permiten la generación y
consolidación de una cultura que posibilita una
eficiente y eficaz gestión para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.
X
NTCGP 1000:2009 plantea los principios de la
gestión de calidad, mediante la puesta en
práctica de estos principios por parte de los
funcionarios, se busca conducir a la entidad a
la mejora de su desempeño.
Son complementarios teniendo en cuenta que
los principios del MECI 1000:2005 (SCI)
encajan en la aplicación de los principios de
calidad establecidos en la NTCGP 1000:2009
(SGC), y conducen a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los usuarios.
La creación de una
cultura hacia el
mejoramiento
continuo ha sido
una tarea de todos
los participantes del
SGC en el Concejo
de Bogotá.
Esta nueva cultura
incluye los
principios de los
cuales hacen
referencia las
normas
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