bcenog-cal-dt-003

Código:
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO
BCENOG-CAL-DT-003
Nombre del Documento:
Rev. 1
Diagrama de Tortuga del proceso de Control del Producto y/o Servicio No conforme
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Documentos Utilizados
Materiales
Maquinaria y Equipos
• Papeleria
• Norma ISO 9001:2008
Infraestructura
•N/A
• N/A
• BCENOG-CAL-PG-004
• Procedimientos operativos en las diferentes
áreas
Proceso:
Control de Producto No Conforme
Salidas
El proceso de control de producto no conforme está presente
Entradas
• Productos y/o servicios no
en los procesos operativos e interactúa con el proceso de
• Productos y/o servicios
control de calidad documentado, con este proceso se asegura
conformes identificados y
en la organización de que el producto que no cumple con las
controlados de acuerdo a
procedimientos
especificaciones será segregado e identificado para evitar que
este llegue al Cliente.
Personal
• Responsable de Producto
no conforme en las áreas
Competencia
• Control de Producto no
conforme
• Conocimiento del proceso de control
de Control de producto no conforme
• Conocimiento de las
especificaciones del producto y/o
servicios
• Jefes de área
• Supervisores
Indicadores
Capacitación
• Identificación y registro del
producto y/o servicio no
conforme en cada área
Frecuencia de
medición
Meta
• 80%
• Mensual
• Conocimiento del tratamiento a
realizar al producto no conforme
• Personal operativo
CONTROL DE EMISIÓN
Nombre
Elaboró :
Revisó :
Autorizó:
Lic. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda
C. P. Adán Sánchez Sánchez
Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez
19 de noviembre de 2013
20 de noviembre de 2013
20 de noviembre de 2013
Firma
Fecha