POA CONSOLIDADO 2016 - Fondo de Vigilancia y Seguridad

PLAN OPERATIVO 2016 -TIC
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
9
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Disminuir en 30 segundos el
tiempo de respuesta ante una
emergencia
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTIVA
META PROYECTO / META GRUPO
9. Garantizar 100
operación del NUSE
por
ciento
ACTIVIDAD
META
la
NUSE TECNOLOGIA Y
OPERACIÓN
383
OPERACIÓN TECNOLÓGICA - NUEVO NUSE (561/2014)
100
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
Amortizar pagos 2014 - 2015
Entregar adecuación y dotación COE
PORCENTAJE Trasladar la operación del NUSE al COE
Ejecutar seguimiento a la operación
9
Disminuir en 30 segundos el
tiempo de respuesta ante una
emergencia
9. Garantizar 100
operación del NUSE
por
ciento
la
NUSE TECNOLOGIA Y
OPERACIÓN
383
ADECUACIONES COE NUEVO NUSE
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE
Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
457
Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
684
6. Mantener 100 por ciento la
plataforma de hardware, software, red
de datos y equipos de cómputo del FVS
EQUIPOS DE OFIMATICA
FORTALECIMIENTO EN TIC FVS
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE
Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
457
457
Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
684
Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
4. Implementar el 100 Por Ciento las
actividades de sostenibilidad del
Sistema Integrado de Gestión-SIG-
SEGURIDAD
6. Mantener 100 por ciento la
plataforma de hardware, software, red
de datos y equipos de cómputo del FVS
IMPLEMENTACION SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Evaluar e implementar en la página WEB de la entidad, junto con Comunicaciones,un
mecanismo de comunicación y diálogo entre la ciudadanía y el FVS
Junto con Comunicaciones publicar en la página web de la entidad información pública en
otro idioma
Elaborar estudio técnico para promover convenio (s) y cualificar a los servidores en su uso
para garantizar la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad a la plataforma
web de la entidad
684
457
Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
6. Mantener 100 por ciento la
plataforma de hardware, software, red
de datos y equipos de cómputo del FVS
448
Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
6. Mantener 100 por ciento la
plataforma de hardware, software, red
684 de datos y equipos de cómputo del FVS
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
9, Adquiri 189 elementos y/o equipos
tecnologicos para los organismos de
justicia de la ciudad
682
1
1
Supervisar la ejecución del contrato
Evaluar e implementar en la página WEB de la
entidad, junto con Comunicaciones,un mecanismo
MECANISMO
de comunicación y diálogo entre la ciudadanía y el
FVS
COMUNICACI Junto con Comunicaciones publicar en la página web
ÓN
de la entidad información pública en otro idioma
448
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
682
682
13
Desarrollar
la
adquisición,
transmisión,
operación
y
mantenimiento de los equipo del
sistema integral de video vigilancia de
los organismos de seguridad y defensa
de la ciudad
13
Desarrollar
la
adquisición,
transmisión,
operación
y
mantenimiento de los equipo del
sistema integral de video vigilancia de
los organismos de seguridad y defensa
de la ciudad
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
4
1
1
3
1
4
1
1
3
1
4
4
Reestructurar la página web conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, junto con la
OAP, y a los lineamientos de Gobierno en Línea
1
REESTRUCTUR
ACIÓN
Reestructurar la página web conforme a lo
establecido en la Ley 1712 de 2014, junto con la
OAP, y a los lineamientos de Gobierno en Línea
1
Implementar los lineamientos establecidos en la NTC 5854 para garantizar la accesibilidad a la
página web de la entidad, Junto con Comunicaciones.
100
PORCENTAJE
Implementar los lineamientos establecidos en la
NTC 5854 para garantizar la accesibilidad a la página
web de la entidad, Junto con Comunicaciones.
3
Realizar plan de acción y estudio técnico para aplicar el Decreto 2609 de 2012 en cuanto a
seguridad de la información que produce la entidad
1
ESTUDIO
TÉCNICO
Realizar plan de acción y estudio técnico para aplicar
el Decreto 2609 de 2012 en cuanto a seguridad de la
información que produce la entidad
9
FORTALECIMIENTO EN TIC ORGANISMOS DE CONTROL
100
Implementar junto con la Oficina Asesora Jurídica
MECANISMO
mecanismos de automatización para la solicitud,
AUTOMATIZA
expedición y entrega de certificaciones de
DO
prestación de servicios
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 247 PUNTOS DE
VIDEOVIGILANCIA PARA FORTALECER EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
MANTENIMIENTO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
Descripción
Pagos realizados
COE adecuado y entregado
Operación trasladada
porcentaje de avance en la
operación
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
Mecanismo implementado
PESO
ESPECIFICO
25%
25%
25%
25%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
12,0%
Información en la WEB en otro
Idioma
13,0%
Estudio elaborado
1
1
INDICADOR
9
ESTUDIO
TÉCNICO
Supervisar la ejecución del contrato
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
1
1
3
1
Adelantar un estudio técnico para adecuar la plataforma de la página web, junto con
Comunicaciones, con el propósito de permitir la accesibilidad a población en situación de
discapacidad
Supervisar la ejecución del contrato
448
6
ESTUDIO
TÉCNICO
Implementar junto con la Oficina Asesora Jurídica mecanismos de automatización para la
solicitud, expedición y entrega de certificaciones de prestación de servicios
EQUIPOS DE OFIMATICA
Elaborar estudio técnico para promover convenio (s)
y cualificar a los servidores en su uso para
garantizar la accesibilidad de las personas en
condición de discapacidad a la plataforma web de la
entidad
Adelantar un estudio técnico para adecuar la
plataforma de la página web, junto con
Comunicaciones, con el propósito de permitir la
accesibilidad a población en situación de
discapacidad
12
3
3
1
PÁGINA WEB
684
457
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE
Realizar proceso de contratación
DURACION
(MESES)
4
12,0%
Estudio elaborado
4
12,0%
Página reestructurada
13,0%
Lineamientos implementados
13,0%
Seguridad Apolicada
13,0%
Certificaciones automatizadas
9
12,0%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
457
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA
META PROYECTO / META GRUPO
682
13
Desarrollar
la
adquisición,
transmisión,
operación
y
mantenimiento de los equipo del
sistema integral de video vigilancia de
los organismos de seguridad y defensa
de la ciudad
682
682
682
682
13
Desarrollar
la
adquisición,
transmisión,
operación
y
mantenimiento de los equipo del
sistema integral de video vigilancia de
los organismos de seguridad y defensa
de la ciudad
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
682
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
682
13
Desarrollar
la
adquisición,
transmisión,
operación
y
mantenimiento de los equipo del
sistema integral de video vigilancia de
los organismos de seguridad y defensa
de la ciudad
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
4. Adquirir 60 equipos tecnicos de
inteligencia e investigacion criminal
para los organismos de seguridad y
defensa de la ciudad
ACTIVIDAD
CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
META
100
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
COMUNICACIONES
SERVICIO DE COMUNICACIONES DIGITAL IDEN (AVANTEL)
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
COMUNICACIONES
ADECUACION Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO (FASE
II)
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
COMUNICACIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA RADIO TRONCALIZADO
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
682
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTIVA
MANTENIMIENTO EQUIPOS BRIGADA XIII
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
EQUIPOS DE OFIMATICA
ADECUACION Y ACTUALIZACION DE DATA CENTER MEBOG
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE
Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
MANTENIMIENTO
ELECTRICO
REPUESTOS PARA PLANTAS ELECTRICAS, UPS, RED ELECTRICA, AIRES ACONDICIONADOS.
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
CONECTIVIDAD
CONECTIVIDAD CAI Y PATRULLAS DE LA MEBOG (RED WAN)
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
EQUIPOS DE
VIDEOVIGILANCIA
MANTENIMIENTO DEL COMPONENTE TECNOLOGICO DE LOS CENTRO DE ATENCION
INMEDIATA CAI
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INTELIGENCIA
CRIMINALISTICA - MATERIAL INTENDENCIA - DELITOS INFORMATICOS - ADQUISICIÓN
EQUIPOS LABORATORIO DE INFORMÁTICA FORENSE SIJIN - SIPOL
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE
Realizar proceso de contratación
Supervisar la ejecución del contrato
682
684
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
6. Mantener 100 por ciento la
plataforma de hardware, software, red
de datos y equipos de cómputo del FVS
EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INTELIGENCIA
GESTIÓN DOCUMENTAL
ARRIENDO Y MANTENIMIENTOS EQUIPOS SIPOL
Con el área de Archivo y Correspondencia Actualizar herramienta de gestión documental
conforme a las tablas de retención documental
100
100
Elaborar estudio de mercado
Elaborar estudios previos
Realizar proceso de selección
PORCENTAJE Realizar proceso de contratación
DURACION
(MESES)
INDICADOR
Descripción
PESO
ESPECIFICO
20%
20%
20%
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
1
1
3
1
4
1
1
3
1
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
Estudios elaborados
Estudios elaborados
Proceso realizado
Contrato perfeccionado
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Supervisar la ejecución del contrato
4
Porcentaje de avance en la
ejecución del contrato
20%
Actualizar tablas de retención (Área de Archivo)
3
Actualizar tablas de retención
(Área de Archivo)
50%
Cargar tablas de retención actualizadas
2
Cargar tablas de retención
actualizadas
50%
PORCENTAJE
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
448
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA
ACTIVIDAD
META
COMUNICACIONES
Reserva 2015 ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO ASTRO 25 IP, AL
SERVICIO DE LAS AGENCIAS DE SEGURIDAD, OPERACIONES Y EMERGENCIAS DEL DISTRITO
CAPITAL
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INTELIGENCIA
Reserva 2015 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA CONTENCION DE
ATAQUES DE DENEGACION DE SERVICIO DISTRIBUIDO (DOS) Y DE SANBOXING
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
COMUNICACIONES
Reserva 2015 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
RADIO TRONCALIZADO ASTRO 25 IP, CON DISPONIBLE DE DINERO PARA REPUESTOS
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INTELIGENCIA
Reserva 2015 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, CON
SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA PLATAFORMA REDUNDANTE DE DATOS DE
INTELIGENCIA DE LA SIPOL- BOGOTA
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
EQUIPOS DE OFIMATICA
Reserva 2015 PRESTAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON
LA INCLUSION DE REPUESTOS, PARA LAS FOTOCOPIADORAS, FAXES Y MAQUINAS DE ESCRIBIR
DE PROPIEDAD DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA-FVS Y LAS ENTREGADAS
EN COMODATO AL SERVICIO DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INTELIGENCIA
Reserva 2015 PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE YMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA SALA DE MONITOREO Y ANALISIS - TURQUESA DE LA SIJIN-MEBOG
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
Reserva 2015 CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
PUBLICA DE LA CIUDAD DE BOGOTA Y LAS ADMINISTRADAS POR EL FONDO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD DE BOGOTA
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
EQUIPOS DE
INVESTIGACIÓN E
INTELIGENCIA
Reserva 2015 ARRENDAR UN INMUEBLE PARQUEADERO PARA USO DEL PERSONAL DE LA
SIPOL, PREDIO UBICADO EN LA CALLE 42 NO. 8-70 EN LA CIUDAD DE BOGOTA
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
Reserva 2015 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE IMÁGENES Y DATOS DEL SISTEMA
DE VIDEO - VIGILANCIA DE BOGOTÁ, DESDE CADA CÁMARA QUE HACE PARTE DEL MISMO
HASTA LOS CENTROS DE MONITOREO Y AL CAD DE LA POLICÍA METROPOLITANA Y REALIZAR
EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MISMAS Y DE LOS EQUIPOS QUE
LAS SOPORTAN CON SUMINISTRO DE REPUESTOS.
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
Reserva 2015 CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
DISPONIBILIDAD EN BOLSA DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PUBLICA
DE BOGOTA
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
SISTEMA DE
VIDEOVIGILANCIA
Reserva 2015 CONTRATAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA,
CONTABLE, JURIDICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON
DISPONIBILIDAD EN BOLSA DE REPUESTOS PARA SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PUBLICA DE
BOGOTA OPERADO POR LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
100
PORCENTAJE EJECUCIÓN RESERVAS
12
RESERVAS EJECUTADAS
100%
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
682
448
448
448
457
448
448
448
448
448
448
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Implementar en el 100% de las
entidades del distrito el Sistema
Integrado de Gestión
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la percepción
de mejora respecto a la
vigilancia, seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
682
684
682
682
682
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
6. Mantener 100 por ciento la
plataforma de hardware, software, red
de datos y equipos de cómputo del FVS
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
18, Mantener el 100 Por Ciento de
equipos y sistemas de respaldo
electrico con insumos y bolsa de
respuestos
requeridos
por
los
organismos de seguridad, defensa y
justicia
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION
(MESES)
INDICADOR
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTIVA
META PROYECTO / META GRUPO
Descripción
PESO
ESPECIFICO
POA LOGISTICA Y TRANSPORTES 2016
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
448
448
448
448
448
448
448
448
448
448
META PLAN DE
PROYECTO
DESARROLLO /
CÓDIGO /
OBJETIVO
PROGRAMA O
ESTRATÉGICO
INICIATIVA
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
META PROYECTO / META GRUPO
MAGNITUD
LÍNEA
TEMÁTICA/PERSPEC
TIVA
ACTIVIDAD
META
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACIÓN
(MESES)
INDICADOR
Descripción
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
40
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
RESERVAS 2015
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
MEBOG
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
2
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
RESERVAS 2015
ADQUISICIÓN DE CARROS
CISTERNA - BRIGADA XIII
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
7
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
RESERVAS 2015
ADQUISICIÓN DE MOTOS
FISCALÍA
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
LLANTAS
RESERVAS 2015
SUMINISTRO COMBUSTIBLES
GASOLINA Y ACPM EJERCITO Y MEBOG
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
LLANTAS
RESERVAS 2015
SUMINISTRO COMBUSTIBLES
GASOLINA Y ACPM - FVS
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
LLANTAS
RESERVAS 2015.
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE GAS
NATURAL VEHICULARMEBOG - EJERCITO
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
LLANTAS
RESERVAS 2015.
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE GAS
NATURAL VEHICULAR- FVS
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100
MANTENIMIENTO
RESERVAS 2015
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
- MEBOG- BRIGADA XIII
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100%
MANTENIMIENTO
RESERVAS 2015
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
- FVS
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100%
MANTENIMIENTO
RESERVAS 2015
MANTENIMIENTO MOTOS MEBOG- BRIGADA XIII
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
15. Garantizar El suministro de combustible a las
unidades de transporte en servicio asignadas a
los organismos de seguridad, defensa y justicia y
el FVS.
15. Garantizar El suministro de combustible a las
unidades de transporte en servicio asignadas a
los organismos de seguridad, defensa y justicia y
el FVS.
15. Garantizar El suministro de combustible a las
unidades de transporte en servicio asignadas a
los organismos de seguridad, defensa y justicia y
el FVS.
15. Garantizar El suministro de combustible a las
unidades de transporte en servicio asignadas a
los organismos de seguridad, defensa y justicia y
el FVS.
17. Mantener el 100 Por Ciento del parque
automotor del fvs con insumos y suministro de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia
17. Mantener el 100 Por Ciento del parque
automotor del fvs con insumos y suministro de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia
17. Mantener el 100 Por Ciento del parque
automotor del fvs con insumos y suministro de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
448
448
448
448
448
448
META PLAN DE
PROYECTO
DESARROLLO /
CÓDIGO /
OBJETIVO
PROGRAMA O
ESTRATÉGICO
INICIATIVA
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
682
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
META PROYECTO / META GRUPO
17. Mantener el 100 Por Ciento del parque
automotor del fvs con insumos y suministro de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia
17. Mantener el 100 Por Ciento del parque
automotor del fvs con insumos y suministro de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia
16. Garantizar la sostenibilidad de 178
semovientes equinos y caninos detectores al
servicio de los organismos de seguridad y
defensa mediante la asignación de suministros
16. Garantizar la sostenibilidad de 178
semovientes equinos y caninos detectores al
servicio de los organismos de seguridad y
defensa mediante la asignación de suministros
16. Garantizar la sostenibilidad de 178
semovientes equinos y caninos detectores al
servicio de los organismos de seguridad y
defensa mediante la asignación de suministros
683
683
ACTIVIDAD
MANTENIMIENTO
RESERVAS 2015
MANTENIMIENTO MOTOS FVS
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100%
MANTENIMIENTO
RESERVAS 2015
REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA Y EMISIÓN DE
GASES MEBOG Y BRIGADA
XIII
100%
PORCENTAJE
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100%
SEMOVIENTES
RESERVAS 2015
MANTENIMIENTO E INSUMOS LABORATORIO CLÍNICO
VETERINARIO
163
SEMOVIENTES
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100%
SEMOVIENTES
RESERVAS 2015
SUMINISTRO DE ALIMENTOS
PARA SEMOVIENTES
EQUINOS Y CANINOS MEBOG
163
SEMOVIENTES
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100%
SEMOVIENTES
RESERVAS 2015
SUMINISTRO DE
MEDICAMENTOS PARA
SEMOVIENTES EQUINOS Y
CANINOS - MEBOG
163
SEMOVIENTES
EJECUCIÓN RESERVAS
12
Reservas ejecutadas
/reservas programadas
x 100
100%
META
MAGNITUD
1
6. Suministrar 100.630 raciones de alimentos para
POR DEFINIR
eventos especiales de los organismos de
seguridad y defensa de la ciudad
6. Suministrar 100.630 raciones de alimentos para
POR DEFINIR
eventos especiales de los organismos de
seguridad y defensa de la ciudad
1. Adquirir 9.676 elementos y suministros de
intendencia para los organismos de seguridad,
defensa y justicia de la ciudad
SUBACTIVIDAD
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
682
683
LÍNEA
TEMÁTICA/PERSPEC
TIVA
MAGNITUD
POR DEFINIR
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
VIGENCIA 2016 ADQUISICIÓN
BUS ESMED
VIGENCIA 2016 SUMINISTRO
DE ALIMENTOS Y
REFRIGERIOS MEBOG MÍNIMA
VIGENCIA 2016 SUMINISTRO
DE ALIMENTOS Y
REFRIGERIOS MEBOG BOLSA
VIGENCIA 2016 ADQUISICIÓN
DE IMPERMEABLE DE TRES
PIEZAS ,CASCOS ABATIBLES
PARA MOTOCICLISTA Y
CHALECOS ANTIBALAS
EXTERNOS NIVEL IIIA MEBOG
100%
100%
100%
100%
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Contratación
Adquisición de vehículos para
apoyar la prestación del servicio
entidades de seguridad, defensa
y justicia.
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
DURACIÓN
(MESES)
2
1
1
8
2
1
Contratación
1
Suministro de Refrigerios
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Suministro de Refrigerios
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Entrega bienes
8
INDICADOR
Descripción
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
PROYECTO
CÓDIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
683
682
META PROYECTO / META GRUPO
1. Adquirir 9.676 elementos y suministros de
intendencia para los organismos de seguridad,
defensa y justicia de la ciudad
16. Garantizar la sostenibilidad de 178
semovientes equinos y caninos detectores al
servicio de los organismos de seguridad y
defensa mediante la asignación de suministros
682
16. Garantizar la sostenibilidad de 178
semovientes equinos y caninos detectores al
servicio de los organismos de seguridad y
defensa mediante la asignación de suministros
682
16. Garantizar la sostenibilidad de 178
semovientes equinos y caninos detectores al
servicio de los organismos de seguridad y
defensa mediante la asignación de suministros
682
17. Mantener el 100 Por Ciento del parque
automotor del fvs con insumos y suministro de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia
682
17. Mantener el 100 Por Ciento del parque
automotor del fvs con insumos y suministro de
repuestos requeridos por los organismos de
seguridad, defensa y justicia
682
15. Garantizar El suministro de combustible a las
unidades de transporte en servicio asignadas a
los organismos de seguridad, defensa y justicia y
el FVS.
682
15. Garantizar El suministro de combustible a las
unidades de transporte en servicio asignadas a
los organismos de seguridad, defensa y justicia y
el FVS.
MAGNITUD
POR DEFINIR
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
LÍNEA
TEMÁTICA/PERSPEC
TIVA
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
SEMOVIENTES
ACTIVIDAD
VIGENCIA 2016 MATERIAL
INTENDENCIA - FISCALÍA
VIGENCIA 2016 SUMINISTRO
MEDICAMENTOS PARA
SEMOVIENTES EQUINOS MEBOG
SEMOVIENTES
VIGENCIA 2016
MANTENIMIENTO ATALAJES
CON ELEMENTOS DE
FERRETERÍA SEMOVIENTES
SEMOVIENTES
VIGENCIA 2016 SERVICIO DE
EMERGENCIAS MEDICAS
VETERINARIAS, PRUEBA
ANEMIA
INFECTOCONTAGIOSA,
URGENCIA, LABORATORIOS
Y SALUBRIDAD
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
LLANTAS
COMBUSTIBLES,
LUBRICANTES Y
LLANTAS
VIGENCIA 2016
MANTENIMIENTO DE
MOTOCICLETAS MEBOG,
EJÉRCITO Y FVS
VIGENCIA 2016
MANTENIMIENTO DE
VEHÍCULOS MEBOG,
EJÉRCITO Y FVS
VIGENCIA 2016 SUMINISTRO
DE GASOLINA - ACPM
VEHÍCULOS Y MOTOS
MEBOG, BRIGADA XIII Y FVS
VIGENCIA 2016 SUMINISTRO
DE GAS - VEHÍCULOS Y
MOTOS MEBOG, BRIGADA XIII
Y FVS
META
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
MAGNITUD
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
PORCENTAJE
SUBACTIVIDAD
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
DURACIÓN
(MESES)
2
1
Contratación
1
Entrega bienes
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Entrega medicamentos
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Entrega atalajes
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Prestación del servicio
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Ejecución contractual
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Ejecución contractual
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Ejecución contractual
8
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
2
1
Contratación
1
Ejecución contractual
8
INDICADOR
Descripción
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
448
448
448
448
448
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
Aumentar al 20% la
percepción de mejora
respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción
oportuna y eficiente de la
policía
PROYECTO
CÓDIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
MAGNITUD
LÍNEA
TEMÁTICA/PERSPEC
TIVA
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
682
100%
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
682
6
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
682
1
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
682
15
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
7. Adquirir 163 vehículos para el fortalecimiento
de la movilidad de los organismos de seguridad,
defensa y justicia
682
682
POR DEFINIR
16. Garantizar la sostenibilidad de 178
semovientes equinos y caninos detectores al
servicio de los organismos de seguridad y
defensa mediante la asignación de suministros
100%
ADQUISICIÓN Y/O
ARRENDAMIENTO
SEMOVIENTES
ACTIVIDAD
VIGENCIA 2016
MOTOCICLETAS 200CC
UNIFORMADAS - MEBOG
VIGENCIA 2016 ADQUISICIÓN
VEHÍCULOS ESQUEMA DE
SEGURIDAD ALCALDE
VIGENCIA 2016 ADQUISICIÓN
CAMIONETA 5 PUERTAS EJERCITO
VIGENCIA 2016 ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS TODO TIPO
PANELES (15) - MEBOG
VIGENCIA 2016
FORTALECIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN PARQUE
AUTOMOTOR - MEBOG
VIGENCIA 2016 ALIMENTOSSEMOVIENTES
CARABINEROS - MEBOG
META
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
100%
PORCENTAJE
Contratación
Adquisición de vehículos para
apoyar la prestación del servicio
entidades de seguridad, defensa
y justicia.
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
100%
PORCENTAJE
Contratación
Adquisición de vehículo para
apoyar la prestación del servicio
entidades de seguridad, defensa
y justicia.
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
100%
PORCENTAJE
Contratación
Adquisición de vehículo para
apoyar la prestación del servicio
entidades de seguridad, defensa
y justicia.
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
100%
PORCENTAJE
Contratación
Adquisición de vehículos para
apoyar la prestación del servicio
entidades de seguridad, defensa
y justicia.
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
100%
100%
PORCENTAJE
PORCENTAJE
Contratación
Adquisición de vehículos para
apoyar la prestación del servicio
entidades de seguridad, defensa
y justicia.
Recepción , estudio y aprobación
del requerimiento
Elaboración de Estudios previos
DURACIÓN
(MESES)
2
1
1
8
2
1
1
8
2
1
1
8
2
1
1
8
2
1
1
8
2
1
Contratación
1
Ejecución contratos
8
INDICADOR
Descripción
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
Requerimiento
aprobado
Estudios elaborados
Formalización del
Contrato
Servicio prestado
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
448
448
META PLAN DE
PROYECTO
DESARROLLO /
CÓDIGO /
OBJETIVO
PROGRAMA O
ESTRATÉGICO
INICIATIVA
Mejorar
y
fortalecer
continuamente la gestión
institucional
para
contribuir al uso adecuado
y transparente de los
recursos públicos.
Automatizar
procesos
y
procedimientos
Automatizar los flujos de
información y fortalecer
los canales institucionales
de comunicación como
estrategias de lucha
anticorrupción.
Exploración de
nuevas
tecnologías
aplicables a la
Seguridad y la
conservación
del
orden
público
META PROYECTO / META GRUPO
MAGNITUD
LÍNEA
TEMÁTICA/PERSPEC
TIVA
ACTIVIDAD
META
MAGNITUD
Actualizar el 100% de los procesos y
procedimientos del Área de Transporte y
Logística en coordinación con la dependencia
encargada de dicho fin.
100%
Implementar un 1 Software para el control y
seguimiento del de las actividades que se
desarrollan en la Dirección de Logística y Medios
de Transporte de los de los bienes entregados a 1 SOFTWARE
los organismos de seguridad y defensa de la
ciudad.
PROCESOS
Y
PROCEDIMIENTOS
TECNOLOGÍA
VALIDACIÓN Y
LEVANTAMIENTO DE
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA
IMPLEMENTACIÓN O
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
PARA EL CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL ÁREA DE
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA.
100%
1
PORCENTAJE
SOFTWARE
SUBACTIVIDAD
DURACIÓN
(MESES)
INDICADOR
Descripción
Información
recolectada
Proceso
procedimientos
elaborados
Proceso
procedimientos
validados
Proceso
procedimientos
aprobados
Proceso
procedimientos
socializados
Levantamiento de información
2
Elaboración del proceso y
procedimientos
2
Validación del proceso y
procedimiento
2
Aprobación de los procesos y
procedimientos
3
Puesta en Funcionamiento de los
procesos y procedimientos
3
Verificación del Software
contratado por la dirección TIC's
3
Software en
funcionamiento
3
3
Pruebas realizadas
Bases de datos
3
Aplicación Software
Pruebas iniciales de Software
Cargue de información
Puesta en funcionamiento del
software
y
y
y
y
POA INFRAESTRUCTURA 2016
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
448
448
448
448
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
2
681
681
MAGNITUD 2015
1. Adecuar 2 equipamientos para el
fortalecimiento de la seguridad, defensa y
justicia
2
2
681
681
5
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTI
VA
EQUPAMIENTOS
EQUPAMIENTOS
EQUPAMIENTOS
CONSTRUCCIÓN
INDICADOR
ACTIVIDAD
META
REFORZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
MEBOG
1
REPOSICIÓN (03) CAI (ESTUDIOS, DISEÑOS E
INTERVENTORÍA - CONSTRUCCIÓN)
BRITALIA, USME Y PERDOMO
OBRA
2
448
681
5
CONSTRUCCIÓN
OBRA: CERRAMIENTO CON REJA METÁLICA
DE LOS EQUIPAMENTOS DONDE FUNCIONAN
CORREGIDURÍAS
DURACION (MESES)
viabilidad del proyecto
emitida
Realización de Estudios
Previos
Estudios elaborados
Contratación
5
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Etapa viabilidad del
proyecto
viabilidad del proyecto
emitida
Estudios elaborados
5
Contratación
Formalización del
Contrato
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Etapa viabilidad del
proyecto
viabilidad del proyecto
emitida
Interventoría
Estudios elaborados
5
Contratación
Formalización del
Contrato
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Etapa viabilidad del
proyecto
viabilidad del proyecto
emitida
Realización de Estudios
Previos
3
OBRA
Estudios elaborados
5
Contratación
Formalización del
Contrato
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Etapa viabilidad del
proyecto
viabilidad del proyecto
emitida
Realización de Estudios
Previos
5
Formalización del
Contrato
Construcción
Realización de Estudios
Previos
1
Descripción
Etapa viabilidad del
proyecto
OBRA
2. Construir 15 equipamientos para el
fortalecimiento de la seguridad, defensa y
justicia
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
SUBACTIVIDAD
Realización de Estudios
Previos
REFORZAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE
ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PERTENCIENTES AL
BATALLON DE POLICIA MILITAR No 13, ALOJAMIENTO 2
INTERVENTORIA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION ETAPA 2 EDIFICIO DE
ALOJAMIENTO SOLDADOS BATALLON DE
POLICIA MILITAR No 13 "GENERAL TOMAS
CIPRIANO DE MOSQUERA" No 1
MAGNITUD
Equipamientos
Estudios elaborados
5
Contratación
Formalización del
Contrato
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
448
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
681
448
448
448
448
448
448
4
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
681
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
681
Mejorar y fortalecer continuamente
la gestión institucional para
contribuir al uso adecuado y
transparente de los recursos
públicos.
9
9
681
681
MAGNITUD 2015
5
681
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
Aumentar al 20% la percepción de
mejora respecto a la vigilancia,
seguridad y reacción oportuna y
eficiente de la policía
META PROYECTO / META GRUPO
2. Construir 15 equipamientos para el
fortalecimiento de la seguridad, defensa y
justicia
9
9
9
9
681
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTI
VA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORIA
CONSTRUCCIÓN
INTERVENTORIA
OBRA
OBRA
OBRA
INDICADOR
ACTIVIDAD
CONSTRUCCIÓN DE 2 CAI - 2015
INTERVENTORIA -CONSTRUCCIÓN DE 2 CAI - 2015
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTOS DE
SOLDADOS PERTENCIENTES AL BATALLON DE POLICIA
MILITAR No 13, ALOJAMIENTO 1 ETAPA 2 (INCLUYE
INTERVENTORÍA) -2015
META
2
1
1
INTERVENTORIA -AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE
ALOJAMIENTOS DE SOLDADOS PERTENCIENTES AL
BATALLON DE POLICIA MILITAR No 13, ALOJAMIENTO 1
ETAPA 2 (INCLUYE INTERVENTORÍA)-2015
1
ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN SUBESTACIÓN MOVIL 3
REYES 2015
1
CONSTRUCCIÓN BATALLON ALTA MONTAÑA BAMAR
BRIGADA XIII 2015
INTERVENTORIA - CONSTRUCCIÓN BATALLON ALTA
MONTAÑA BAMAR BRIGADA XIII 2015
1
1
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
Descripción
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Interventoria
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Construcción
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
Interventoria
Desarrollo de la obra
Entrega
Obra entregada
OBRA
Interventoría
OBRA
Interventoría
OBRA
OBRA
OBRA
Ajuste e Implementación de la lista de chequeo para la
factibilidad técnica de bienes inmuebles
PROCESOS
Ajuste e Implementación de la lista de
chequeo para la factibilidad técnica de
bienes inmuebles
1
Lista de chequeo
1
Lista de chequeo
Ajuste e Implementación de
la lista de chequeo
Lista
ajustada
implementada
e
PLAN OPERATIVO 2016
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INDICADOR
No. META
META PLAN DE DESARROLLO /
PROYECTO CODIGO /
/No. OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA O INICIATIVA
ESTRATÉGICO
META PROYECTO / META
GRUPO
MAGNITUD
2015
LINEA
TEMÁTICA/
PERSPECTIVA
ACTIVIDAD
SUBACTIVIDAD
1.Elaboración Anteproyecto de presupuesto
Elaboración Anteproyecto de
Presupuesto y Plan contractual
2. Consolidación Plan Contractual
3.Seguimiento y Control mensual
1. Incorporación en SEGPLAN del POAI
Planear los recursos
Humanos, Físicos y
Financieros para el
cumplimiento misional de la
entidad
4
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
Programación Presupuestal
institucional para contribuir al
y Gestiíon
uso adecuado y transparente
de los recursos públicos.
2. Elaboración Plan de Acción en herramienta Excell
Elaboración Plan de Acción
3. Actualización SEGPLAN
4. Seguimiento trimestral
1. Sensibilización construcción POA
100,00%
2. Consolidación POA 2014
PROCESOS
Elaboración Plan Operativo Anual
3. Seguimiento trimestral
4. Informes de Seguimiento
Descripción
Anteproyecto elaborado
Plan Contractual consolidado
Mesas de trabajo con las dependencias misionales
Información de POAI incorporada en SEGPLAN
Matriz Diligenciada
Incorporación de información en
SEGPLAN/Incorporaciones previstas (3) x100
Seguimientos efectuados/Seguimientos previstos (3) x100
Dependencias Sensibilizadas
POA consolidado
Seguimiento efectuado/Seguimientos previstos (3) x100
Informes de Seguimiento realizados/Informes previstos (3)
1. Elaboración de diagnósticos preliminares al Plan Anticorrupción
Diagnósticos realizados/Diagnósticos previstos (5) x 100
2. Elaboración y publicación del Plan de Transparencia y Atención al Ciudadano
Plan elaborado y publicado
3. Construir y Publicar interna y externamente el mapa de riesgos de corrupción conforme a Mapa de Riesgos de corrupciuón publicado
los lineamientos y normatividad vigente
4. Gestionar y publicar datos abiertos en la página web de la entidad
CREAR
ELEMENTOS
DE
CONTROL
PREVENTIVOS
PARA EVITAR ACTOS DE
CORRUPCIÓN
Diseñar estrategias que fortalezcan
la transparencia y la probidad al 5. Realizar una campaña de principios y valores
interior del FVS
6. Elaborar y divulgar una cartilla del código de ética del Fondo de Vigilancia y Seguridad
7. Implementar herramientas de formación que busquen cambio cultural hacia la legalidad,
la integridad, la transparencia, el control social y la cultura ciudadana
Datos abiertos gestionados
Actividades realizadas
Cartilla elaborada y divulgada
Herramientas implementadas
8. Gestionar en forma permanente la publicación en la página WEB de la entidad la
información exigida en la Ley 1712/2014 y relacionada con la Oficina Asesora de Planeacióin
Publicaciones remitidas para su publicación
INDICADOR
No. META
META PLAN DE DESARROLLO /
PROYECTO CODIGO /
/No. OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA O INICIATIVA
ESTRATÉGICO
META PROYECTO / META
GRUPO
MAGNITUD
2015
LINEA
TEMÁTICA/
PERSPECTIVA
ACTIVIDAD
SUBACTIVIDAD
Descripción
1. Entrenamiento en el puesto de trabajo para el manejo del Software del SIG (virtual y Funcionarios y contratistas entrenadas/Funcionarios y
presencial)
contratistas programadas (100)x 100
2. Verificación periódica del cargue de la información en el SIG sistematizado
Informes bimestrales de la información cargada y faltante
en el SIG sistematizado
3. Capacitación a funcionarios y contratistas en calidad
Capacitaciones
virtual
y
presenciales
realizadas/Capacitaciones programadas (5) x 100
4. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de no conformidades
Conformidades subsanadas/total no conformidades
detectadas ( xx) x 100
Acompañar la entidad en el proceso
de Recertificación en la norma
5. Acompañamiento a través de mesas de trabajo a los procesos de la entidad para Mesas de trabajo realizadas/mesas programadas ( 80 )
NTCGP-1000:2009
actualización de los módulos contenidos en el aplicativo SIG
x100
6. Ejecución de Auditorías Internas
Auditorías realizadas /Auditorias programadas (1) x 100
7. Seguimiento al sistema del SIG
Informes realizados(Informes previstos (4) x 100
8. Diseño y Difusión de material de apoyo al sistema
Piezas
comunicacionales
comunicacionales previstas (1) x 100
9. Implementación de la Norma Técnica Distrital NTD
% avance conforme a cronograma
realizadas/Piezas
1. Realizar sensibilizaciones frente al recurso hídrico
sensibilizaciones realizadas/sensibilizaciones programadas
(2) x 100
Implementar el programa de uso
eficiente del agua en el FVS
2. Realizar campañas de ahorro de agua
1. Elaborar inventario de luminarias
2. Reposición de dispositivos ahorradores de energía
Implementar el programa de uso
eficiente de la energía en el FVS
3
Automatización de procesos y
procedimientos facilitando la
trazabilidad de la gestión
institucional
CALIDAD
MANTENER Y MEJORAR EL
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
Campañas realizadas/campañas programadas (2) x 100
Inventario realizado
Dispositivos repuestos/ dispositivos previstos x 100
3. Realizar sensibilizaciones frente a la parte energética
sensibilizaciones realizadas/sensibilizaciones programadas
(2) x 100
4. Realizar campañas de ahorro de energía
100%
PROCESOS
CLIENTE
Campañas realizadas/campañas programadas (2) x 100
1. Disminuir la cantidad de Residuos convencionales del FVS que van al relleno sanitario
Residuos aprovechados/Residuos generados x100
2. Actualizar e implementar el Plan de Acción Interno de Residuos sólidos en el FVS
PAI implementado
Implementar programa de Gestión
3. Realizar sensibilizaciones frente a gestión integral de residuos solidos
Integral de Residuos
sensibilizaciones realizadas/sensibilizaciones programadas
(2) x 100
4. Realizar campaña de recolección de celulares, pilas y baterias
Campaña realizada
3
procedimientos facilitando la
trazabilidad de la gestión
institucional
CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
100%
PROCESOS
CLIENTE
INDICADOR
No. META
META PLAN DE DESARROLLO /
PROYECTO CODIGO /
/No. OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROGRAMA O INICIATIVA
ESTRATÉGICO
META PROYECTO / META
GRUPO
MAGNITUD
2015
LINEA
TEMÁTICA/
PERSPECTIVA
Implementar programa de Gestión
Integral
de Residuos
ACTIVIDAD
SUBACTIVIDAD
Descripción
5. Actualizar e Implementar programa PGIRESPEL(Plan de Gestión Integral de Residuos
peligrosos)
Actividades realizadas/Actividades previstas en planx100
Implementar programa de consumo
sotenible
1. Actualizar y sensibilizar a los supervisores de contratos sobre el Manual de contratación de
Compras Verdes para el FVS
Sensibilizaciones y entrenamientos
realizados/sensibilizaciones programadas (2) x 100
2. Promover mediante campaña el consumo de cero papel
estrategias diseñadas /estrategias previstas x 100
1. Incentivar mediante campaña el uso de bicicletas
Implementar Programa de prácticas
sostenibles – Línea Movilidad
2. Desarrollar y divulgar una cartilla con criterios de ecoconducción
Urbana Sostenible
Campaña realizada
Cartilla diseñada y divulgada
1.Realizar fumigaciones a las instalaciones de la bogeda y el archivo
Implementar Programa de
Implementación de prácticas
2. Mantenimiento a extintores
sostenibles – Línea Mejoramiento de
las condiciones ambientales internas
3. Desarrollar la "semana ambiental", conforme al Acuerdo 197 de 2005
y/o de su entorno
fumigaciones realizadas/fumigaciones previstas (1) x 100
extintores mantenidos/Total extintors x 100
Actividades desarrolladas/actividades programadas (5) x
100
Implementar Programa de prácticas 4. Desarrollar una actividad ambiental orientada al cambio climático con los funcionarios y
sostenibles – Línea Adaptación al contratistas de la entidad.
Actividad desarrollada/actividad programada x 100
cambio climático
4
4
Mejorar
y
fortalecer
continuamente la gestión
institucional para contribuir al
uso adecuado y transparente
de los recursos públicos.
Mejorar
y
fortalecer
continuamente la gestión
institucional para contribuir al
uso adecuado y transparente
de los recursos públicos.
Rendir informes a la Alcaldia
de Bogotá, Secretaría de
Gobierno y Organismos de
Control.
Rendir informes a la Alcaldia de
Bogotá, Secretaría de Gobierno y
Organismos de Control.
100%
Informes
Actualizar los proyectos de inversión Efectuar actualización de proyectos de inversión, verificación de metas y presupuesto
100%
Informes realizados/informes requeridos *100
CLIENTE
Adelantar ajustes a la
formulación de los proyectos
y las fichas EBI conforme al
Plan de Desarrollo Vigente
Proyectos
Realización de informes
PROCESOS
CLIENTE
Proyectos actualizados por trimestre/ trimestres(3)
OFICINA ASESORA JURÍDICA - PLAN OPERATIVO 2016
INDICADOR
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
MAGNITUD
2015
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTI
VA
ACTIVIDAD
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
DESCRIPCIÓN
Revisión de los procedimientos ENERO-MARZO (Número
de
que en materia contractual y
procedimientos y formatos
judicial
se
encuentran
contractuales y judiciales
publicados en la Intranet
revisados / Número de
procedimientos y formatos
contractuales y judiciales
publicados en la Intranet)
x 100
Revisar
y
actualizar
los
procedimientos y los Formatos
vigentes de los procesos de
CONTRATACIÓN y JUDICIAL del
FVS, incluidos en el SIG
100%
Procesos
Procesos
Modificación y/o Actualización MARZO-JUNIO (Número
de
de
los
procesos
y
procedimientos
procedimientos para la vigencia
contractuales y judiciales
2015
actualizados / Número de
Cumplir con la revisión,
procedimientos
actualización y Socialización
contractuales y judiciales a
de los procedimientos de
actualizar) x 100
CONTRATACIÓN Con base en
el Decreto 1082 de 2015
Remisión a la Oficina Asesora de ABRIL
Radicación en la Oficina
Planeación
la
versión
Asesora de Planeación de
actualizada de los procesos y
la versión actualizada de
procedimientos para la vigencia
los
procesos
y
2015
procedimientos.
Socialización de la versión MAYO
actualizada y/o modificada de
los procesos y procedimientos
Contractuales y Judiciales para
la vigencia 2015 a través del
módulo SIG del sistema ITS de
gestión.
Cumplir con la normatividad
vigente
4
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional para contribuir
al uso adecuado y
transparente de los recursos
públicos.
Procesos
Mantener
actualizada
la
información de los expedientes
judiciales y penales en los que la
Entidad hace parte
100%
Procesos
Publicación de la versión
actualizada de los procesos
y
procedimientos
Contractuales y Judiciales
en el módulo SIG del
sistema ITS de gestión.
Realizar revisiones internas al
cumplimiento
de
los
Cumplir con lo previsto en los
procedimientos del proceso de
procedimientos del proceso
Gestión Contractual
de Gestión contractual
Revisiones
realizadas/Revisiones
previstas (3) x 100
Desarrollar el Manual de Elaborar
el
Manual
de
prevención
de
daño prevención de daño Antijurídico
Antijurídico
% de avance en la
elaboración del Manual
realizado y aprobado
Levantamiento de inventario de ENERO-MAYO
Levantar el inventario de procesos judiciales activos
Procesos activos en los que
hace parte la Entidad
Inventario de Procesos
judiciales Activos
INDICADOR
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
4
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional para contribuir
al uso adecuado y
transparente de los recursos
públicos.
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O INICIATIVA
Procesos
Procesos
Financiero
Financiero
Procesos
4
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional para contribuir
al uso adecuado y
transparente de los recursos
públicos.
META PROYECTO / META GRUPO
Mantener
actualizada
la
información de los expedientes
judiciales y penales en los que la
Entidad hace parte
Revisar
y
actualizar
los
procedimientos y los Formatos
vigentes de los procesos de
CONTRATACIÓN y JUDICIAL del
FVS, incluidos en el SIG
Mantener
actualizada
la
información contractual en los
aplicativos
y
portales
a
disposición de la entidad
atendiendo al principio de
publicidad y transparencia en la
contratación
(SECOP,
CONTRATACION A LA VISTA)
Reducir a ceros ($0) las Reservas
Presupuestales a cargo de la OAJ
Hacer seguimiento a los Pasivos
Exigibles a cargo de la OAJ
Remitir en forma oportuna los
expedientes
debidamente
organizados y foliados al ärea de
archivo y correspondencia
MAGNITUD
2015
100%
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTI
VA
Procesos
100%
Procesos
100%
100%
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
DESCRIPCIÓN
Identificación
de ENERO-MAYO
Identificar la documentación documentación faltante en cada
faltante en cada expediente expediente
activo
Relación de documentos
faltantes por cada Proceso
Consecución
de
la ENERO-MAYO
documentación
faltante
e
incorporación en el respectivo
expediente
(Número de expedientes
actualizados / Número de
expedientes a actualizar) x
100
Actualización,
registro
y ENEROpublicación de la información. DICIEMBRE
(Número de Actuaciones
realizadas en el mes /
Número de solicitudes
recibidas en el mes por la
OAJ) x 100
Depurar la cuenta de Resesrvas ENEROPresupuestales a cargo de la DICIEMBRE
Depurar
la
cuenta de
OAJ, para que al final de la
Resesrvas Presupuestales a
vigencia quede en ceros ($0)
cargo de la OAJ, para que al
final de la vigencia quede en
ceros ($0)
(Valor de las Reservas
Presupuestales a cargo de
la OAJ depurados en el
mes / Valor total de las
Reservas Presupuestales a
cargo de la OAJ año 2015)
x 100
Depurar la cuenta de Pasivos ENERODepurar la cuenta de Pasivos Exigibles a cargo de la OAJ, para DICIEMBRE
Exigibles a cargo de la OAJ, que al final de la vigencia quede
para que al final de la vigencia en ceros ($0)
quede en ceros ($0)
(Valor de los Pasivos
Exigibles a cargo de la OAJ
depurados en el mes /
Valor total de Pasivos
Exigibles a cargo de la OAJ
año 2015) x 100
contratos
remitidos/Contratos
suscritos en el mes/) x 100
Procesos
100%
100%
ACTIVIDAD
Procesos
Procesos
Procesos
Conseguir la documentación
faltante y actualizar la
información
de
los
expedientes conforme a las
actuaciones adelantadas en
cada uno de ellos
Cumplir con la revisión,
actualización y Socialización
de los procedimientos de
CONTRATACIÓN Con base en
el Decreto 1082 de 2015
Cumplir con la actualización,
registro y publicación de la
información a cargo de la
Oficina Asesora juridica
Organizar, foliar y remitir los ENEROcontratos suscritos en la DICIEMBRE
Organizar los expedientes vigencia conforme a la listas de
para remitir oportunamente chequeo
al ärea de archivo y
correspondencia
INDICADOR
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
MAGNITUD
2015
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTI
VA
Actualizar a los servidores
públicos de la entidad en el
Manual de Supervisión
Conocimiento
100%
Capacitación
ACTIVIDAD
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
DESCRIPCIÓN
Realizar capacitaciones del Preparar el material para el ENEROmanual de Supervisión a montaje en moodle
DICIEMBRE
través del Moodle con las
respectivas evaluaciones
Capacitaciones realizadas y
evaluadas/capacitaciones
previstas (2) x100
Realizar capacitación
4
4
4
4
4
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional
para
contribuir
al
uso
adecuado y transparente
de los recursos públicos.
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional
para
contribuir
al
uso
adecuado y transparente
de los recursos públicos.
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional
para
contribuir
al
uso
adecuado y transparente
de los recursos públicos.
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional
para
contribuir
al
uso
adecuado y transparente
de los recursos públicos.
Mejorar y fortalecer
continuamente la gestión
institucional para contribuir
al uso adecuado y
transparente de los recursos
públicos.
ANTICORRUPCIÓN
Implementar junto con TICS
mecanismos
de
automatización
par
la
solicitud, expedición y entrega
de
certificaciones
de
contratos de prestación de
Revisar
y
actualizar
los
servicios
procedimientos y los Formatos
Elaborar ydepublicar
el índice de
vigentes
los procesos
de
información clasificada
y
CONTRATACIÓN
y JUDICIAL del
FVS,
incluidos
SIG
reservada
deen
la el
entidad
ANTICORRUPCIÓN
100%
Implementar junto con
TICS
mecanismos
de
automatización par la
Automatización solicitud, expedición y
entrega de certificaciones
de contratos de prestación
Cumplir con la revisión,
de servicios
100%
Procesos
100%
Información
Evaluar
Implementar junto con TICS ENEROmecanismos
de DICIEMBRE
automatización
para
la
solicitud,
expedición
y
entrega de certificaciones de
contratos de prestación de
servicios
actualización y Socialización
Elaborar
publicar el índice
de
los yprocedimientos
de Elaborar y publicar el índice ENEROde información Con
clasificada
CONTRATACIÓN
base en de información clasificada y DICIEMBRE
el
Decreto 1082
2015
y reservada
de de
la entidad
reservada de la entidad
Mecanismos
automatizados
Indice publicaco
Procesos
ANTICORRUPCIÓN
Análisis y ajuste de la lista de
documentos exigidos para
suscripción de contratos de
prestación de servicios para
evitar
la
exigencia
de
documentos que ya reposan
en la entidad
100%
Trámites
Elaboración e implementación
de listas de chequeo para la
liquidación de contratos
ANTICORRUPCIÓN
100%
Trámites
Análisis y ajuste de la lista
de documentos exigidos
para
suscripción
de
contratos de prestación de
servicios para evitar la
exigencia de documentos
que ya reposan en la
entidad
Análisis y ajuste de la lista de ENEROdocumentos exigidos para DICIEMBRE
suscripción de contratos de
prestación de servicios para
evitar la exigencia de
documentos que ya reposan
en la entidad
Lista ajustada
Elaboración
e
implementación de listas
de chequeo para la
liquidación de contratos
Elaboración
e ENEROimplementación de listas de DICIEMBRE
chequeo para la liquidación
de contratos
Lista implementada
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- POA 2016
PLAN OPERATIVO 2016 - ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
INDICADOR
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
Descripción
1.
CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS
ARCHIVISTICAS: PGD-PINAR Y
TVD
PESO
ESPECIFICO
Pre proyecto PGD - PINAR
Mesa de trabajo con el Archivo de
Bogotá, para revisión de las fichas de
Valorización de la TVD
100
Porcentaje
Socializaciones de las herramientas
Archivísticas para su revisión comité
SIGA
Aprobación de Herramientas
Archivísticas por el SIGA
8
Documento realizado
20%
Mesa de trabajo realizada
Acta de Reunión
20%
3
erramientas socializadas
Oficio con ID, para SIGA.
20%
6
Herramientas aprobadas
Acta de Reunión SIGA
20%
8
Herramientas convalidadas
Envió al Archivo Distrital, para su
Convalidación de TVD
20%
8
2. ADECUACION
DE LAS
INSTALACIONES DONDE SE
CUSTODIA EL ARCHIVO FVS.
100
Porcentaje
3.
ACTUALIZACION
DEL
SISTEMA
DE
GESTION
DOCUMENTAL CONTROL DOC.
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos.
GESTION
DOCUMENTAL
ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA
Aprobación del proceso de compra de
estantería por el SIGA.
2
Proceso de Contratación
4
Montaje de la adecuación del Archivo
con la estantería.
3
Solicitud mesa de trabajo con la
Dirección de TIC, para elaborar el plan
de acción de actualización del Sistema
de Gestión Documental Control Doc.
100
Dar cumplimiento a la normatividad Archivística
Porcentaje
100%
Plan de acción para actualización del
Sistema de Gestión Documental
Control Doc.
Informe y a seguimiento al plan de
Trabajo de la Actualización del Sistema
de Gestión Documental Control Doc.
4. TERCERIZACIÓN DE LA
DIGITALIZACIÓN E INVENTARIO
DE LA TOTALIDAD DE LA
DOCUMENTACIÓN, VIGENCIAS
2008-2011
100
Porcentaje
100,00
Porcentaje
Dar cumplimiento al Decreto 2609 de
2012 en cuanto a la Seguridad de la
Información
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
6.
ASEGURAR
LA
CONFIDENCIALIDAD
Y
TRANSPARENCIA
EN
EL
MANEJO DE LA INFORMACIÓN
40%
40%
Contrato
Registro fotográfico del
antes y después
Actas de
trabajo
mesas
de
20%
Documento realizado
40%
% de avance en el Plan de Trabajo
40%
Documento Plan de
Acción
Documento
Acción
Plan
de
10
Proyecto presenado al SIGA
Abril-Mayo
Realizar Capacitaciones a los
servidores públicos de la entidad por
unidad administrativa
Acta de Reunión SIGA
6
Presentación de proyecto al Archivo
Distrital para la convalidación del
proyecto
Porcentaje
100
Contratación realizada
Estantería montada
Oficio con ID, para
Consejo Distrital de
Archivo.
20%
No. mesas de trabajo realizadas/mesas
previstas (5) x 100
Marzo-Abril
Ejecución del 50% de la actividad
Proceso de compra aprobado por el
SIGA
2
Presentación al SIGA de proyecto
(Analisis de necesidad, Estudios de
mercado) para tercerización del
servicio
Contratación
5.
SOCIALIZACIÓN
E
IMPLEMENTALCIÓN DE LAS
TABLAS
DE
RETENCIÓN
DOCUMENTAL
VERIFICACIÒN
Documento
Docuemnto
30%
Proyecto presentado al archivo Distrital
Mayo-Septiembre
Septiembre-Diciembre
Febrero-Diciembre
Documento
10%
Contratación realizada
Información digitalizada en PDF en un
50%
No. De unidades capacitadas
/Unidades productoras identificadas
(19) x 100
20%
40%
Listados de asistencia
100%
% avance en el Plan de Acción
Marzo-Diciembre
Contrato
documentos digitalizados
Plan de Acción
100%
PLAN OPERATIVO 2016 - TALENTO HUMANO
INDICADOR
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
Adelantar
las
acciones
encaminadas a la implementación
y desarrollo del Plan Institucional
de Capacitación
15
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos
TALENTO HUMANO
Implementar el Plan Institucional de Capacitación PIC
100%
CAPACITACIÓN
Elaboración Diagnóstico de
necesidades
Adopción del Plan Institucional de
Capacitación PIC
100
Porcentaje
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos
DURACION (MESES)
Descripción
PESO
ESPECIFICO
Diagnóstico necesidades
25%
Acto Administrativo de adopción
20%
Ejecución del PIC
Actividades desarrolladas/Actividades
previstas (8) x 100
35%
Evaluación plan y Actividades
desarrolladas de la capacitación
Plan evaluado
20%
VERIFICACIÒN
Diagnóstico
Documento
Registro Actividades
Plan de Acción
Ejecutar las acciones orientadas a
la implementación y desarrollo del
programa
de
Bienestar
e
Incentivos
4
SUBACTIVIDAD
TALENTO HUMANO
Implementar el Programa de bienestar e incentivos
100%
BIENESTAR
100
Porcentaje
Elaboración Diagnóstico de
necesidades
Diagnóstico necesidades
15%
Adopción del Programa de Bienestar e
Incentivos
Acto Administrativo de adopción
15%
Realizar la etapa precontractual de las
actividades que conforman el
Programa de Bienestar e Incentivos
Estudios de Mercado y
Estudios Previos elaborados y
entregados en Jurídica.
15%
Ejecución y Desarrollo de las
actividades que conforman el
Programa de Bienestar e Incentivos.
Actividades desarrolladas/Actividades
previstas (10) x 100
35%
Diagnóstico
Documento
Estudios
Registros de actividades
Ejecutar las acciones orientadas a
la implementación y desarrollo del
programa
de
Bienestar
e
Incentivos
4
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
TALENTO HUMANO
al uso adecuado y transparente de
PROYECTO CODIGO /
META los
PLAN
DE DESARROLLO
/
recursos
públicos
PROGRAMA O
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INICIATIVA
Implementar el Programa de bienestar e incentivos
META PROYECTO / META GRUPO
100%
BIENESTAR
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
100
Porcentaje
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
INDICADOR
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
Descripción
1.
CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS
ARCHIVISTICAS: PGD-PINAR Y
TVD
Elaborar
y
estructurar
el
Desarrollo del SG - SST
PESO
ESPECIFICO
VERIFICACIÒN
documento
Evaluación plan y Actividades
desarrolladas de la capacitación
Plan evaluado
20%
Ejecución y Desarrollo de las
actividades que conforman el SG-SST
Actividades desarrolladas/Actividades
previstas ( 12 ) x100
80%
registros de actividades
Documento evaluación
15
8
4
9
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos
TALENTO HUMANO
Procesos y Procedimientos de
Atención al Cliente Mejorados
TALENTO HUMANO
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional
contribuiry
Automotizar
flujos depara
información
al uso adecuado
y transparente
de
fortalecer
los canales
Institucionales
los recursoscomo
públicos.
de comunicación
estratégias
de lucha Anticorrupción
GESTION
DOCUMENTAL
ARCHIVO Y
SISTEMAS
CORRESPONDENCIA
TALENTO HUMANO
9
Actualizar y ajustar el proceso de Desarrollo de
Talento Humano
Solicitar
la actualización
y parametrización
de
Dar
cumplimiento
a la normatividad
Archivística
PERNO SI CAPITAL o en su defecto solicitar la
adquisición e implementación de un nuevos
sistema de liquidación de nómina que sea confiable
Motivar al personal de la entidad hacia el buen
servicio
1 Sistema
1 proceso
PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
100%
100%
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
TALENTO HUMANO
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
Generar cultura ética al interior de la entidad
Realizar estudio técnico dirigido a que la
dependencia que lidera la mejora del servicio al
ciudadano al interior de la entidad dependa de la
Alta Dirección
SISTEMATIZACIÓN
100%
SERVICIO
PLAN
ANTICORRUPCIÓN
100%
CULTURA ÉTICA
PLAN
ANTICORRUPCIÓN
100%
100
100
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
TALENTO HUMANO
9
Implementar el Sistema de gestión de seguridad y
la Salud en el Trabajo
SERVICIO
PLAN
ANTICORRUPCIÓN
Llevar a cabo la Actualización y
ajuste
al
proceso
y
procedimientos de Desarrollo de
Talento Humano
Solicitar la actualización
y
parametrización de la integracion
de la interfase PERNO - PREDIS LIMAY
Y
OPGET
y
la
actualización
permanente
y
parametrización de PERNO o en
su defecto solicitar la adquisición
e implementación de un nuevos
sistema de liquidación de nómina
que sea confiable
Realizar estudio técnico para
crear un sistema de incentivos
monetarios y no monetarios para
destacar el desempeño de los
servidores en relación al servicio
prestado al ciudadano.
100
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Evaluación del Sistema de Gestión de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo
SG-SST
Sistema de Gestión de la Seguridad y
la Salud en el Trabajo - Evaluado
20%
Actualización y Ajuste Caracterización
del Proceso de Desarrollo de Talento
Humano.
Caracterización Proceso de Desarrollo
de Talento Humano
50%
Actualización procedimientos que
conforman el proceso de Desarrollo de
Talento Humano
Procedimientos actualizados
50%
proceso
procedimientos
documento
100
Porcentaje
Solicitar la actualización y
parametrización de la integracion de la
interfase PERNO - PREDIS - LIMAY Y
OPGET y la actualización permanente
y parametrización de PERNO o en su
defecto solicitar la adquisición e
implementación de un nuevos sistema
de liquidación de nómina que sea
confiable.
Porcentaje
Realizar estudio técnico para crear un
sistema de incentivos monetarios y no
monetarios para destacar el
desempeño de los servidores en
relación al servicio prestado al
ciudadano.
Estudio realizado
100%
Desarrollar actividades para la
promoción de la gestión ética
Actividades desarrolladas
50%
Actualización y Divulgación del Código
de ética
Código actualizado
50%
Parametrizar necesidades y presentar a
TICS
100%
documento
100
Realizar campaña para promover
la Gestión Ética al interior de la
entidad
Registro actividades
100
Porcentaje
Código
Realizar estudio técnico dirigido a
que la dependencia que lidera la
mejora del servicio al ciudadano al
interior de la entidad dependa de
la Alta Dirección
Estudio documento
100
Porcentaje
Realizar estudio técnico dirigido a que
la dependencia que lidera la mejora del
servicio al ciudadano al interior de la
entidad dependa de la Alta Dirección
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
Estudio realizado
100%
PLAN OPERATIVO PQRS
INDICADOR
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
Descripción
RECEPCIONAR, CONTROLAR,
ATENDER,RESPONDER,
TRAMITAR, LOS DERECHOS
DE
PETICION
DE
LA
CIUDADANIA QUE INGRESAN A
LA ENTIDAD Y AL SISTEMA
DISTRITAL DE QUEJAS Y
SOLUCIONES (SDQS)
4
DURACION (MESES)
OFICINA DE
Mejorar y fortalecer continuamente la
PETICIONES, QUEJAS,
gestión institucional para contribuir
RECLAMOS Y
al uso adecuado y transparente de
SUGERENCIAS (
los recursos públicos
PQRS)
20%
Diario
No. De requerimientos recibidos por
área/No. De requerimientos recibidos
30%
SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS
QUE EMITEN LAS AREAS DE LA
Diario
ENTIDAD
LOS REQUERIMIENTOS SEAN
RESPONDIDOS EN TERMINOS DE
LEY Y DE MANERA OPOTUNA
30%
RENDIR INFORMES A CONTROL
INTERNO Y A LOS ENTES DE
CONTROL
No. De informes solicitados/No de
informes presentados
10%
No. De informes publicados
10%
DIRECCIONAR, CLASIFICAR,
TRAMITAR ANTE LAS DIFERENTES
AREAS LOS REQUERIMIENTOS
QUE INGRESAN A LA ENTIDAD
Porcentaje
VERIFICACIÒN
Requerimientos
Diario
RECIBIR LOS REQUERIMIENTOS
QUE LLEGAN A LA ENTIDAD
100
PESO
ESPECIFICO
No. DE REQUERIMIENTOS
RECIBIDOS/No DE
REQUERIMIENTOS RESUELTOS
Requerimientos
mensual y anual
Requerimientos
Informes
Pagina WEB
PUBLICACION Y ACTUALIZACION
DE LA INFORMACION EN LA PAGINA semestral y anual
WEB DE LA ENTIDAD
3
Realizar medición de percepción
de los ciudadanos respecto a la
calidad y accesibilidad de la oferta
institucional y el servicio recibido
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PUBLICAS DEL
NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL DE SERVICIO Y
ATENCION AL CIUDADANO
100%
ASEGURAR LA
PRESTACION DE
LOS SERVICIOS EN
CONDICION DE
TRANSPARENCIA
CON EL FIN DE
GARANTIZARLE A
LOS CIUDADANOS
SUS DERECHOS.
100
Porcentaje
Realizar medición de percepción de los
ciudadanos respecto a la calidad y
accesibilidad de la oferta institucional y
el servicio recibido
Enero-diciembre
Encuestas
Estudio de Percepción realizada
100%
INDICADOR
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
3
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
3
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
3
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
3
Automotizar flujos de información y
fortalecer
los canales
Institucionales
Mejorar
y fortalecer
continuamente
la
de comunicación
como
estratégias
gestión
institucional
para
contribuir
lucha Anticorrupción
al usode
adecuado
y transparente de
los recursos públicos.
3
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
IMPLEMENTAR LAS POLITICAS PUBLICAS DEL
NIVEL NACIONAL Y DISTRITAL DE SERVICIO Y
ATENCION AL CIUDADANO
100%
ASEGURAR LA
PRESTACION DE
LOS SERVICIOS EN
CONDICION DE
Establecer un reglamento Interno
TRANSPARENCIA para la gestión de las peticiones,
CON EL FIN DE
quejas y Reclamos
GARANTIZARLE A
LOS CIUDADANOS
SUS DERECHOS.
MAGNITUD
Implementar protocolo de servicio
al ciudadano en todos los canales
para garantizar la calidad y
cordialidad en la atención al
ciudadano
Dar cumplimiento a la normatividad Archivística
Establecer
indicadores
que
permitan medir el desempeño de
los canales de atención y
consolidar
estadísticas sobre
tiempos de espera, tiempos de
atención
y
cantidad
de
ciudadanos atendidos
100%
100
DURACION (MESES)
PESO
ESPECIFICO
-
Porcentaje
Enero-diciembre
Caracterización realizada
100%
Enero-diciembre
Reglamento realizado
100%
Sensibilizaciones
ralizadas/sensibilizaciones previstas
(2)x100
100%
Documento
100
Porcentaje
100
Porcentaje
Enero-diciembre
Porcentaje
Implementar protocolo de servicio al
ciudadano en todos los canales para
garantizar la calidad y cordialidad en la
atención al ciudadano
Enero-diciembre
Realizar
sensibilizaciones
para
fortalecer la cultura del servicio al
interior de la entidad
100
100
Porcentaje
100
Porcentaje
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
VERIFICACIÒN
Documento
Establecer un reglamento Interno para
la gestión de las peticiones, quejas y
Reclamos
Realizar autodiagnóstico y mejora
de los espacios físicos del área de
Atención al Ciudadano
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
SUBACTIVIDAD
Caracterizar a los ciudadanos
usuarios - grupos de interés
Realizar sensibilizaciones para
fortalecer la cultura del servicio al
interior de la entidad
OFICINA DE
PETICIONES, QUEJAS,
RECLAMOS Y
SUGERENCIAS (
PQRS)
GESTION
DOCUMENTAL
ARCHIVO Y
CORRESPONDENCIA
PESO ACTIVIDAD
Descripción
1.
Caracterizar
a CONSTRUCCION
los ciudadanos HERRAMIENTAS
usuarios
- grupos de interés
ARCHIVISTICAS: PGD-PINAR Y
TVD
Automotizar flujos de información y
fortalecer los canales Institucionales
de comunicación como estratégias
de lucha Anticorrupción
3
4
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
Listado de Asistencia o
Actas
Establecer indicadores que permitan
medir el desempeño de los canales de
atención y consolidar estadísticas
sobre tiempos de espera, tiempos de
atención y cantidad de ciudadanos Enero-diciembre
atendidos
Realizar autodiagnóstico y mejora de
los espacios físicos del área de
Atención al Ciudadano y solicitar
adecuaciones
Enero-diciembre
Documento
Protocolo realizado
100%
SIG sistematizado
Indicadores establecidos
100%
Diagnóstico realizado
100%
Solicitud de mejora
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016- BIENES Y RECUROS FISICOS
INDICADOR
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
Realizar la toma fisica de bienes
con el fin de depurar y conciliar lo
cual
permite
establecer
la
realidada de los inventarios del
FVS
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos
BIENES
TOMA FISICA DE BIENES (BIENES NUEVOS EN
BODEGA Y BIENES DE CONSUMO)
100%
BIENES
SUBACTIVIDAD
Descripción
PESO
ESPECIFICO
MARZO- JULIO
CONTEO DE BIENES FISICOS EN
BODEGA
30%
JULIO- AGOSTO
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
5%
3. Conciliación Física – Contable
JULIO- AGOSTO
BIENES FISICOS EN BODEGA/
REGISTRO DE BIENES APLICATIVO
KNOWIT
20%
4. Determinación de Sobrantes y
Faltantes
AGOSTO- SEPTIEMBRE
RESULTADO DE CONCILIACIÓN
10%
5. Compensación de listado de
faltantes-sobrantes con los bienes de
consumo
BIENES SOBRANTES NO
JUSTIFICADOS/ BIENES FALTANTES
AGOSTO - SEPTIEMBRE
REGISTRADOS EN APLICATIVO
KNOWIT
5%
6.
1.
Toma Física
2. Análisis de la Información
100
Porcentaje
DURACION (MESES)
Elaboración de Informe Final
VERIFICACIÒN
Bienes
Documento
Conciliación
Conciliación
Conciliación
SEPTIEMBRE- OCTUBRE
DOCUMENTO COMPENSACIÓN
5%
7. Presentación al Comité de
Inventario
SEPTIEMBRE- OCTUBRE
FICHAS TÉCNICAS DE COMITÉ DE
INVENTARIOS ELABORADAS CO
SUS DEBIDOS SOPORTES
20%
8.
SEPTIEMBRE- OCTUBRE
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN
ELABORADOS / PROYECTOS DE
RESOLUCIÓN APROBADOS
5%
Informes
Ficha Técnica
Proyecto de resolución
Realización
de
control
administrativo de los bienes con el
fin de depurar y conciliar,
estableciendo de esta manera la
realidad de los inventarios del
FVS.
BIENES
INDIVIDUALIZACIÓN DE BIENES EN
COMODATOS VENCIDOS
100%
BIENES
Actos Administrativos
1. . Individualización de bienes en
Comodatos Vencidos
JULIO- AGOSTO
2. Mesas de trabajo Almacenista
Comodatarios
100
NUMERO DE BIENES POR
COMODATO EN APLICATIVO
KNOWIT
ACTAS DE REUNIÓN COMPROMISOS EN MESAS DE
TRABAJO REALIZADAS
Aplicativo
10%
Actas
25%
JULIO- AGOSTO
Porcentaje
3. Verificación Física por Comodato
vencidos
SEPTIEMBRENOVIEMBRE
CONTEO DE BIENES FISICOS AL
SERVICIO DE TERCEROS
Documento
40%
RESULTADO DE CONCILIACIÓN
4. Análisis individual de los resultados
por comodatos
Informe
25%
DICIEMBRE
4
Entrega a satisfacción de bienes
adquiridos por el Fondo de
Vigilancia
y
Seguridad,
a
diferentes agencias
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos
BIENES
SANEAMIENTO DE CUENTAS 1635, 1604 Y 1640
100%
BIENES
100
Porcentaje
Actas
1. MESAS DE TRABAJO CON
ÁREAS MISIONALES
MARZO- ABRIL
ACTAS DE REUNIÓN COMPROMISOS EN MESAS DE
TRABAJO REALUIZADAS
35%
2. MESAS DE TRABAJO GRUPO
INTERDISCIPLINARIO FVSCOMODATARIOS
MARZO- ABRIL
ACTAS DE REUNIÓN COMPROMISOS EN MESAS DE
TRABAJO. AREALIZADAS
35%
3. COORDINAR CON EL ÁREA
MIISIONAL RESPECTO A LA
ENTREGA A SATISFACCIÓN DE
LOS BIENES
SUJETO A
COMPROMISOS
ADQUIRIDOS EN MESAS
DE TRABAJO
Actas
MEMORANDOS REALIZADOS
Memaorandos
15%
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Entrega a satisfacción de bienes
adquiridos por el Fondo de
Vigilancia
y
Seguridad,
a
diferentes agencias
INDICADOR
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
BIENES
INICIATIVA
LINEA
META PROYECTO / META GRUPO
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
SANEAMIENTO DE CUENTAS 1635, 1604 Y 1640
100%
BIENES
CTIVA
ACTIVIDAD
PESO ACTIVIDAD
100
MAGNITUD
Porcentaje
1.
CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS
ARCHIVISTICAS: PGD-PINAR Y
TVD
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir
al uso adecuado y transparente de
los recursos públicos
Adoptar los módulos SAE y SAI
de SI-Capital
BIENES
IMPLEMENTAR LOS MODULOS DE SAE Y SAI
DE SI - CAPITAL
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
100%
BIENES
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
Descripción
4. ELABORACIÓN DE SALIDAS Y
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A
SATISFACCIÓN.
SUJETO A
COMPROMISOS
ADQUIRIDOS EN MESAS
DE TRABAJO
SALIDAS DE ALMACÉN Y ACTAS DE
ENTREGA Y RECIBO A
SATISFACCIÓN/ BIENES MUEBLES E
INMUEBLES A LEGALIZAR
ELABORADAS
PESO
ESPECIFICO
15%
PORCENTAJE AVANCE
IMPLEMENTACIÓN CONFORME A
CRONOGRAMA
100
Porcentaje
100
Porcentaje
Implementar los módulos SAE y SAI de
SI-Capital
MARZO - DICIEMBRE
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
VERIFICACIÒN
Salidas de almacén y
Actas de entrega
Cronograma
100%
PLAN OPERATIVO 2016 - TESORERIA
INDICADOR
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
Descripción
Giro oportuno de las ordenes de
pago
4
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir GESTION FINANCIERA
al uso adecuado
transparente dela
Y GESTION
DE PAGOS
Mejorar
y fortalecery continuamente
recursos públicos
gestiónlos
institucional
para contribuir
DOCUMENTAL
al uso adecuado y transparente de
ARCHIVO Y
los recursos públicos.
CORRESPONDENCIA
Dar cumplimiento a la normatividad de la D.D.T y
resoluciones internas.
100%
Dar cumplimiento a la normatividad Archivística
100%
PROCESO
Elaboración de las ordenes de pago
100
12
Revisión de las ordenes de pago
12
Firma digital de las planillas de pago
12
Cargue archivo plano para giro.
12
Envió a las Áreas de la programación
realizada en la entidad.
12
Porcentaje
Seguimiento a la programación y
ejecución del P.A.C.
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir GESTION FINANCIERA
al uso adecuado y transparente de
Y DE PAGOS
los recursos públicos
Depuración de los ingresos del FV S
100%
PROCESO
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir GESTION FINANCIERA
al uso adecuado y transparente de
Y DE PAGOS
los recursos públicos
Depuración de los ingresos del FV S
100%
PROCESO
4
Mejorar y fortalecer continuamente la
gestión institucional para contribuir GESTION FINANCIERA
al uso adecuado y transparente de
Y DE PAGOS
los recursos públicos
Análisis y ajuste al procedimiento de "Gestión
Bancaria y de Pagos" con el propósito de evitar
trámites innecesarios en el pago de cuentas
100%
PROCESO
Replantear el Plan de Acción
definido para la depuración de los
ingresos del 5%
Análisis y ajuste al procedimiento
de "Gestión Bancaria y de Pagos"
con el propósito de evitar trámites
innecesarios en el pago de
cuentas
Número de ordenes de pago
radicadas/número de ordenes de pago
elaboradadas x 100.
Número de ordenes de pago
elaboradas/número de ordenes de pago
revisadas x 100.
Número de planillas elaboradas/número
de planillas firmadas x 100
Número de archivos generados/número
de archivos cargados y girados x 100.
PESO
ESPECIFICO
VERIFICACIÒN
ordenes de pago
25%
ordenes de pago
25%
planillas
25%
archivos
25%
memorandos
100
Porcentaje
100
Porcentaje
100
Porcentaje
Número de memorandos
proyectos/número de memorandos
radicados y enviados x 100.
100%
Cronograma
Replantear e implementar el Plan de
Acción definido para la depuración de
los ingresos del 5%
6
% de avance de cronograma planteado
100%
Ajuste del procedimiento
6
% avance en el ajuste del
procedimiento
50%
Documento
Envío a la Oficina Asesora de
Pklaneaicón para aprobación e
inclusión en el SIG
6
memorando enviado
50%
memorando
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
PLAN OPERATIVO 2016 - CONTABILIDAD
INDICADOR
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
Depuración
Contable.
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
de la información
Descripción
PESO
ESPECIFICO
VERIFICACIÒN
Inventario Bienes
Entrega por parte del resposable de
Almacén e Inventarios los Bienes
Muebles e Inmuebles en Bodega, al
servicio del FVS y de Terceros
depurados y conciliados.
12
Inventario de los Bienes de la Entidad
Muebles e Inmuebles en Bodega, al
servicio del FVS y de Terceros
depurados y conciliados / Total de los
Bienes de la Entidad Muebles e
Inmuebles en Bodega, al servicio del
FVS y de Terceros x 100
Entrega por parte de las áreas
misionales y de apoyo a la gestión de
los anticipos depurados y conciliados .
10
Total de los anticipos depurados y
conciliados / Total de los anticipos
entregados x 100
15%
Entrega por parte de las áreas
misionales y de apoyo a la gestión de
los Pagos Anticipados depurados y
conciliados.
10
Total de los Pagos Anticipados
depurados y conciliados / Total de los
Pagos Anticipados entregados x 100
15%
Entrega por parte de las áreas
misionales y de apoyo a la gestión de
los Recursos Entregados en
Administración depurados y
conciliados.
10
Total de los Recursos Entregados en
Administración depurados y conciliados
/ Total de los Recursos Entregados en
Administración x 100
15%
Entrega por parte de las áreas
misionales y de apoyo a la gestión de
los Recursos Recibidos en
Administración depurados y
conciliados.
10
Total de los Recursos Recibidos en
Administración depurados y conciliados
/ Total de los Recursos Recibidos en
Administración x 100
15%
Creación del Comité de seguimiento
para la Conversión a las Normas
Internacionales de Contabilidad para
Sector Píblico (NICSP).
3
Resolución de creación.
25%
40%
Anticipos
Pagos anticipados
Depuración de la información Contable.
1
Automatización de procesos y
procedimientos, facilitando la
trazabilidad en la Gestión
Institucional
100%
PROCESO
100
Porcentaje
CONTABILIDAD
Implementación de las Normas
Internacionales de la Información
Contable.
La Convergencia a Normas Internacionales de
Contabilidad NICSP.
100%
PROCESO
recursos entregados
Recursos recibidos
Resolución
100
Porcentaje
1
Automatización de procesos y
procedimientos, facilitando la
trazabilidad en la Gestión
Institucional
CONTABILIDAD
No. META /No. OBJEIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE DESARROLLO /
OBJETIVO ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
META PROYECTO / META GRUPO
Implementación de las Normas
LINEA
Internacionales de la Información
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
ACTIVIDAD
Contable.
CTIVA
INDICADOR
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
100%
PROCESO
Actulización
del
Contable Helisa
DURACION (MESES)
Descripción
1.
CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS
ARCHIVISTICAS: PGD-PINAR Y
TVD
La Convergencia a Normas Internacionales de
Contabilidad NICSP.
SUBACTIVIDAD
12
Numero de capacitaciones realizadas /
Dos (2) capacitaciones programadas x
100
Actualización por parte del grupo de
TICS del programa Si Capital en sus
diferentes módulos con base en la
aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público (NICSP).
12
Programa Si Capital con base en la
aplicación de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público (NICSP)
Elaboración y Publicación en la Página
WEB de la Entidad del Manual de
Politicas Contables bajo las Normas
Internacionales de Contabilidad para el
Sector Público (NICSP).
12
Capacitación al personal del proceso
contable en Normas Internacionales de
Contabilidad para Sector Píblico
(NICSP).
100
Porcentaje
100
Porcentaje
programa
Publicación en la página WEB de la
Entiadad del Manual de Políticas
Contables bajo Normas Internacionales
de Contabilidad para el Sector Público
(NICSP)
PESO
ESPECIFICO
25%
Programa Si capital
25%
Página WEB
25%
% de actualización conforme a
cronogrrama
100
Porcentaje
Actulización del programa Contable
Helisa
12
PESO ACTIVIDAD
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION (MESES)
VERIFICACIÒN
Actas o Listados
asistencia
Cronograma
100%
PLAN OPERATIVO 2016 - PRESUPUESTO
4
No. META
Mejorar y fortalecer continuamente la
GESTION
gestión institucional para contribuir PROYECTO
DOCUMENTAL
CODIGO /
META PLAN DE DESARROLLO /
al uso adecuado y transparente de
ARCHIVO YO
PROGRAMA
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
los recursos
públicos.
CORRESPONDENCIA
INICIATIVA
INDICADOR
Dar cumplimiento a la normatividad Archivística
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
100%
MAGNITUD 2016 TEMÁTICA/PERSPE
CTIVA
ACTIVIDAD
Descripción
PESO
ESPECIFICO
Realizar
seguimiento
a
la
ejecución de contratos de la
vigencia sin ejecución de pagos y
retroalimentar oportunamente los
informes presupuestales con la
calidad requerida.
Efectuar Seguimiento a la ejecución de contratos de
la vigencia sin ejecución de pagos.
Informes mensuales que incluyan los saldos de los
CRP´s de la Vigencia a los responsables de las
diferentes áreas de la entidad para que determinen
si los contratos que respaldan estos CRP´s van a
ser objeto de ejecución y/o liquidación
14
Automatizar los flujos de información
y fortalecer los canales
institucionales de comunicación
como estrategias de lucha
anticorrupción.
PRESUPUESTO
Seguimiento a los Pasivos Exigibles que conforman
las Actas de Fenecimiento o constituídas desde la
vigencia 2005 a 2012. Informes mensuales que
incluyan los saldos de Pasivos Exigibles a los
responsables de las diferentes áreas de la Entidad
para que determinen si los contratos que respaldan
estos CRP´s van a ser objeto de ejecución y/0
liquidación
Efectuar Seguimiento a las Reservas
Presupuestales de la Entidad correspondiente a la
vigencia 2016. Informes mensuales que incluyan
los saldos de Reservas Presupuestales a los
responsables de las diferentes áreas de la Entidad
para que determinen si los contratos que respaldan
estos CRP´s van hacer objeto de ejecución y/o
liquidación.
Integración al módulo SISCO local con los demás
modulos de SI CAPITAL.
Implementación del informe de ejecución reservas
presupuestales en PREDIS local. Implementación
del informe CHIP en PREDIS local
100%
100%
PROCESO
PROCESO
100
Realizar seguimiento a los
Pasivos Exigibles de la Entidad y
Revisar los expedientes que
conforman
las
Actas
de
Fenecimiento
o
constituídas
desde la vigencia 2005 a 2014
Enviar
oportunamente
los
informes Pasivos exigibles con la
calidad requerida
Porcentaje
Realizar seguimiento a la ejecución de
la vigencia Elaborar y enviar los
informes de CRP´s de la vigencia
100
Informes elaborados y enviados/Total
de informes mensuales (12)
100%
12
Carpetas revisadas/total de carpetas
(328) x100
50%
Porcentaje
Realizar seguimiento a las
Reservas Presupuestales de la
Entidad correspondiente a la
vigencia
2015
y
Enviar
oportunamente
los
informes
reservas presupuestales con la
calidad requerida
PROCESO
12
Carpetas
Revisar los expedientes que conforman
las Actas de Fenecimiento o
constituídas desde la vigencia 2005 a
2014
Informes
Realizar seguimiento a los Pasivos
Exigibles y Elaborar y enviar los
informes de Pasivos Exigibles de la
vigencia
100%
VERIFICACIÒN
Informes
12
Informes elaborados y enviados/Total
de informes mensuales (12)
50%
Informes
Realizar seguimiento a los Reservas
Presupuestales.
100
Porcentaje
12
Informes elaborados y enviados/Total
de informes mensuales (12)
12
Avance implementación / total de
implementación de informes CHIP x
100
100%
Elaborar y enviar los informes de
Reservas Presupuestales de la
vigencia
Desarrollar un plan de trabajo
para implemetar el informe que
permita la elaboración de los
informes CHIP a la CGR.
100%
PROCESO
Informes CHIP
100,00
Porcentaje
Trabajar en conjunto con el Área de
Sistemas el montaje de los informes
CHIP.
100%
de
PLAN OPERATIVO 2016
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
INDICADOR
No. META /No.
OBJEIVO
ESTRATÉGICO
10
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROYECTO CODIGO
/ PROGRAMA O
INICIATIVA
Mejorar y
fortalecer
continuamente
la gestión
institucional para Control Interno
contribuir al uso
Disciplinario
adecuado y
transparente de
los recursos
públicos
META PROYECTO / META GRUPO
LINEA
TEMÁTICA/PERSPECTIV
A
ACTIVIDAD
SUBACTIVIDAD
Descripción
Investigar y sancionar de manera oportuna y
eficiente, la conducta de los funcionarios del FVS,
propendiendo por la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución, la ley y los
tratados internacionales, que se deben observar
en el ejercicio de la función pública.
PROCESOS
PROCESOS
Impulsar los procesos disciplinarios activos
Procesos disciplinarios con Autos de impulso procesal/total
procesos disciplinarios activos (82) x100
Impulsar las quejas disciplinarias allegadas
durante la vigencia 2016
Evaluar la queja y proferir los autos respectivos, conforme al
procedimiento pertinente
Publicación de directrices en materia
disciplinaria en los medios de comunicación del
FVS
publicaciones realizadas/ publicaciones previstas (4) x 100
Adelantar los procesos
disciplinarios allegados a
las Oficina en los términos
de ley
Actividades de
sensibilización
Preparación documento realizado
Socialización en materia disciplinaria
Adelantar actividades orientadas a garantizar el
buen funcionamiento de la gestión pública y la
prevención de la incursión en faltas disciplinarias
14
Preparación documento realizado
Capacitar y/o sensibilizar a los
funcionarios de la entidad
sobre la obligación de
ANTICORRUPCIÓN responder las solicitudes de
acceso a la información
(derechos de petición) en los
términos establecidos en la Ley
Automatizar
procesos y
procedimientos
Control Interno
que faciliten la
Disciplinario
trazabilidad en la
gestión
institucional
Capacitaciones relaizadas a través del sistema Moodel o
presenciales/capacitaciones previstas (4)
Capacitaciones relaizadas a través del sistema Moodel o
presenciales/capacitaciones previstas (1)
Análisis y estructuración de los formatos del
procedimiento ordinario disciplinario
Elaborar los formatos asociados al proceso disciplinario.
Evaluar y aprobar los formatos elaborados
Mejorar continuamente los procesos y
procedimiento de la entidad
Creación de formatos
Revisión y aprobación de los formatos creados
asociados el procedimiento
ordinario disciplinario
Inclusión de los formatos en el SIG
automatizado del FVS
Ingresar los formatos elaborados al SIG del FVS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
CONTROL INTERNO
No. META /No.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
INDICADOR
META PROYECTO /
META GRUPO
MAGNITUD 2013
LINEA
TEMÁTICA/PERSP
ECTIVA
ACTIVIDAD
META
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION
(MESES)
Descripción
Programa y comunicación (4)
Informe Preliminar (4)
1, Seguimiento a las medidas de austeridad en el
gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público (Decreto Nal 984 de 2012 art 22, Decreto
1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de
2001)
12 meses
2, Evaluación Anual del Sistema de Control Interno
Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría
General de la Nación)
2 meses
3, Elaboración del Informe Anual de Evaluación del
Sistema de Control InternoDecreto 2145 de 1999
Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2°
del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo
2° del Decreto 1027 de 2007.
Informe Preliminar (4)
Programa y comunicación
2 meses
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
4, Verificación del cumplimiento de la normatividad
relacionada con el licenciamiento de software y
hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011,
Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002,
Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006)
1 mes
5, Elaboración de un informe pormenorizado del
estado del control interno y publicación del mismo en
la página Web de la entidad (Ley 1474 del 12 de
julio de 2011 - Decreto 2482 de 2012)
3 meses
6, Informe PQR semestral al representante legal
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011
2 meses
7, Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de
diciembre de 2012)
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación (3)
Informe definitivo (3)
Programa y comunicación (2)
Informe Preliminar (2)
Informe definitivo (2)
Programa y comunicación (4)
4 meses
Informe Preliminar (4)
Informe Preliminar (4)
8, Informe de evaluación Institucional por
dependencias y seguimiento acuerdos de gestión
grentes públicos.
Ley 909 de 2004, Artículo 39
Decreto 1227 de 2005 Artículo 52,
Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
Programa y comunicación
1 mes
Informe Preliminar
Informe definitivo
No. META /No.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
INDICADOR
META PROYECTO /
META GRUPO
MAGNITUD 2013
LINEA
TEMÁTICA/PERSP
ECTIVA
ACTIVIDAD
META
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION
(MESES)
Descripción
2 meses
10, Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por
Procesos. MECI 1000:2005 (internos)
12 meses
Informe (11)
11, Seguimiento Indicadores procesos
12 meses
Informe (11)
12, Seguimiento PAC, Pasivos Exigibles; Reservas
Presupuestal, Plan Contractual
12 meses
Informe (11)
13, Informe Empalme 2015- 2016
1 mes
informe (1)
14, Informe Ejecutivo de Gestión de Control Interno – Seguimiento a éste Plan de Acción (Autocontrol)
12 meses
Informe definitivo (12)
15, Verificar la autoevaluación de la entidad al
cumplimiento del Decreto 371 de 2010:
Contratación, Atención a las Quejas, Sugerencias y
Reclamos, Participación Ciudadana y Control Social,
y realizar la evaluación del Sistema de Control
Interno.
Realizar
Auditorias y
36
Seguimiento a AUDITORÍAS
la entidad
Realizar Auditoria
y Seguimiento a la
entidad
36
AUDITORIAS
Programa y comunicación
9, Informe de Defensa Jurídica (Acciones de
Repetición - Conciliación) Ley 678 de 2001 y
Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Seguimiento OCI.
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
2 meses
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación (3)
16, Presentación del reporte del programa anual de
auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014
(Relación de causas que impactan el cumplimiento
de las metas del Plan de Desarrollo).
3 meses
17, Presentación del reporte del programa anual de
auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014
(Riesgos que afectan el cumplimiento de los
compromisos del Plan de Desarrollo).
2 meses
18, Presentación del reporte del programa anual de
auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014
(Avance Implementacíón SIG).
2 meses
Informe definitivo (3)
Programa y comunicación (2)
Informe definitivo (2)
Programa y comunicación (2)
Informe definitivo (2)
No. META /No.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
Realizar
Auditorias y
36
Seguimiento a AUDITORÍAS
la entidad
META PROYECTO /
META GRUPO
MAGNITUD 2013
Realizar Auditoria
y Seguimiento a la
entidad
LINEA
TEMÁTICA/PERSP
ECTIVA
ACTIVIDAD
36
AUDITORIAS
INDICADOR
META
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
Descripción
19, Presentación del reporte del programa anual de
auditoria al Alcalde Mayor - Decreto 370 de 2014
(Relación de Informes).
4
Mejorar y
fortalecer
continuamente la
gestión
institucional para EVALUACIÓN
contribuir al uso Y CONTROL
adecuado y
transparente de
los recursos
públicos.
DURACION
(MESES)
Programa y comunicación (2)
2 meses
Informe definitivo (2)
20 ,Seguimiento a directrices para prevenir
conductas irregulares relacionadas con
incumplimiento de manuales de funciones y de
procedimientos y pérdida de elementos y
documentos públicos (Directiva No. 003 de 2013)
2 meses
21, Coordinación de las Auditorías Internas de
Calidad 2014
1 mes
Programa y comunicación (2)
Informe definitivo (2)
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
CONTROL
INTERNO
22, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO
INTEGRAL DE BIENES PARA LA
SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA
2 meses
Informe Preliminar
Informe definitivo
23, GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
2 meses
24, PLANEACIÒN CORPORATIVA
1 mes
25, SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS
PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD,
DEFENSA Y JUSTICIA
Programa y comunicación
2 meses
Informe Preliminar
Informe definitivo
26, GESTIÓN FINANCIERA
1 mes
27, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
1 mes
28, GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS
FÍSICOS
1mes
29, GESTION INTEGRADA DE
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA
SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación (2)
Informe Preliminar (2)
Informe definitivo (2)
Programa y comunicación
2 meses
Informe Preliminar
Informe definitivo
No. META /No.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
INDICADOR
META PROYECTO /
META GRUPO
MAGNITUD 2013
LINEA
TEMÁTICA/PERSP
ECTIVA
ACTIVIDAD
META
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION
(MESES)
Descripción
30, GESTIÓN CONTRACTUAL
2 meses
31, GESTIÓN JUDICIAL
1 mes
32, GESTIÓN DOCUMENTAL
1 mes
33, CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
1 mes
34, GESTIÓN DE LAS TIC´S
1 mes
35, DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
1 mes
36, Auditoria Especial
1) Consumo y Mantenimiento Vehiculos
2)Semovientes
3)Comodatos
4) Convenios interadministrativos
Programa y comunicación (2)
Informe Preliminar (2)
Informe definitivo (2)
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación
Informe Preliminar
Informe definitivo
Programa y comunicación (4)
2 meses
Informe Preliminar (4)
Informe definitivo (4)
Efectuar
seguimiento a
Planes de
Mejoramiento
y actuar ante
los entes de
control
100%
Efectuar
seguimiento a
Planes de
Mejoramiento y
actuar ante los
entes de control
100
Porciento
37, Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Contraloría de Bogotá. Informe Intermedio y
Anual de Rendición de la Cuenta (Resolución
003de 2014 Contraloría de Bogotá).
Informe definitivo (1)
38, Seguimiento Planesde mejoramiento
Contraloria y controles de advertencia
Informe (11)
39, Consolidación de los planes de
mejoramiento suscritos con la Contraloría, y
envió para el cargue al aplicativo SIVICOF de
la Contraloría.
solicitudes atendidas/solicitudes
requeridas entes externos
40, Seguimiento Ley de cuotas y Sideap
Informe (2)
41, Seguimiento al aplicativo SIVICOF (cargue
de informes del FVS).
Correo Informativo (11)
No. META /No.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
META PLAN DE
DESARROLLO /
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
PROYECTO
CODIGO /
PROGRAMA O
INICIATIVA
Efectuar
seguimiento a
Planes de
Mejoramiento
y actuar ante
los entes de
METAcontrol
PROYECTO /
META GRUPO
100%
MAGNITUD 2013
LINEA
TEMÁTICA/PERSP
ECTIVA
Efectuar
seguimiento a
Planes de
Mejoramiento y
actuar ante los
entes de control
100
ACTIVIDAD
META
Porciento
INDICADOR
MAGNITUD
SUBACTIVIDAD
DURACION
(MESES)
Descripción
42, Atención a las solicitudes de Organismos de
Control Externos.
solicitudes atendidas/solicitudes
requeridas entes externos
Numero de asistencias a Comites
43+M105:AX106, Asistir a los Comités de
conciliación, comités de sostenibilidad
contable.subcomites del SIG, comité de
Coordinación del Sistema de Control Interno
Bridar Asesoria
Valorar los
Riesgos de la
entidad
Fomentar la
cultura del Control
100%
100%
100%
Bridar Asesoria
Valoración de
Riesgos
Fomento de Cultura
de Control
100
100
100
Porciento
PORCIENTO
PORCIENTO
44, Atención a las solicitudes de asesoría y
acompañamiento a las dependencias de la
Entidad y presentación de recomendaciones de
mejora.
Acompañamientos y Asesorias
brindadas/Acompañamientos y
Asesorias requeridos
45, Evaluacion de los controles (Decreto 1537
de 2001).
Informe (2)
46, Seguimiento en sig de reporte de
actividadades para controlorar los riesgos.
Correo Informativo (11)
47, Realizar actividades de fomento de la
cultura de autocontrol. Ley 87 de 1993, literal h,
artículo 12.
Correo Informativo (11)
48, Cuestionario de Autocontrol (remisión de
encuesta de control Interno)
cuestionarios (2)
49, Seguimiento Modulos SIG
Correo Informativo (11)
50. Sensibilización en temas propios de Oficina
de Control Interno
mesas de trabajo OCI-actas (11)