V INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY

M IN IS T E R IO
D E S A L U D Y P R O T E C C IO N S O C IA L
E M P R E S A S O C IA L D E L E S T A D O
F A B IO
J A R A M IL L O
LO N D O Ñ O
N IT : 9 0 0 .2 1 1 .4 6 8 -3
IN F O R M E P O R M E N O R IZ A D O
Je fe
D E L C O N T R O L IN T E R N O P e r ío d o
d e C o n trol
2 0 1 2
In te rn o ,
o
D E L E S TA D O
q u ien
h a g a
JO S E
s u s
R A M IR O
M O N S A L V E
A
LE Y 1474 D E 2011
e v alu a d o :
F E B R E R O
D E
N O V IE M B R E
D E
2 0 1 3 .
C A S T A Ñ O
F e c h a
v e c e s :
d e
M A R Z O
D E
e la b o r ac ió n :
1 1
D E
2 0 1 3
S u b s is t e m a d e C o n t r o l E s t r a t é g ic o
D ific u lt a d e s
U n a d e la s p r in c ip a l e s d i fi c u lt a d e s q u e p e r s is t e n e n la e m p r e s a , e s la fa lt a d e ó p t i m o s s e r v i c io s
d e c o m u n i c a c i ó n e n c a d a u n a d e l a s I P S d e l a E S E F a b i o Ja r a m i l l o L o n d o ñ o ,
d e b id o q u e n o s e
c u e n t a c o n u n s e r v i c i o t e l e f ó n i c o f i jo e In t e r n e t , d e b i é n d o s e r e c u r r i r a l a s c o m u n i c a c i o n e s v í a
c e lu l a r
y
m od em
de
in t e r n e t ,
lo s
c u a le s
p resen tan
una
seña l
y
s e r v i c io
d e fi c ie n t e ,
o b s t a c u li z a n d o a s í l a g e n e r a c ió n d e in fo r m a c ió n e n t r e la s I P S y la S e d e A d m in is t r a t i v a .
A s í m is m o s e h a c e n e c e s a r io
c o n t in u a r c o n la a c t u a l iz a c ió n d e lo s R i e s g o s y lo s p u n t o s d e
c o n t r o l d e c a d a p r o c e s o , p a r a a s e g u r a r s u d e b id o s e g u im ie n t o y c o n t r o l .
A va n ce s
C o n t i n u a n d o c o n e l M e jo r a m i e n t o C o n t i n u o d e l a C a l i d a d y c o n e l l o o b t e n e r l a A c r e d i t a c i ó n e n
S a lu d y p a r a d a r c u m p l im i e n t o a lo e s t a b le c id o e n e l D e c r e t o 1 8 7 6 d e 1 9 9 6 y la R e s o lu c ió n 7 1 0
d e 2 0 1 2 e m a n a d o d e l M in i s t e r io d e S a lu d y P r o t e c c ió n S o c ia l , la A lt a D ir e c c i ó n h a d e s a r r o lla d o
u n a s e r i e d e a c t i v id a d e s , q u e c o n s e c u e n t e m e n t e c o n e l c o n e l M e j o r a m i e n t o C o n t in u o d e la
C a lid a d , p a r a q u e u n a in s t i t u c i ó n o b t e n g a la c a t e g o r ía d e A c r e d it a d o e n S a lu d ,
n o s o la m e n t e
d e b e e x h ib ir b u e n o s p r o c e s o s y / o e s t r u c t u r a ; e s n e c e s a r io q u e e s t o s s e t r a d u z c a n e n
s a lu d
c e n t r a d o s e n e l U s u a r io .
E n c u a n t o a l P r o g r a m a d e S a l u d O c u p a c i o n a l y c o n e l a c o m p a ñ a m i e n t o d e l a A R L P O S IT I V A , s e
c o n fo r m ó
e l G r u p o d e I n v e s t i g a d o r e s d e In c i d e n t e s y A c c i d e n t e s L a b o r a l e s d e l a E S E
F a b io
J a r a m i l lo L o n d o ñ o .
E n e l Á r e a d e B ie n e s t a r S o c ia l ,
se
r e a l iz a r o n
c o n e l f in d e c o n t r ib u i r a l l o g r o d e lo s o b j e t i v o s in s t it u c io n a l e s ,
a c t iv id a d e s p a r a p r o m o v e r u n a
a t e n c ió n in t e g r a l a l e m p l e a d o
y p r o p icia r su
d e s e m p e ñ o p r o d u c t iv o , e l p r o g r a m a d e B ie n e s t a r S o c i a l e s t á e n m a r c a d o d e n t r o d e l á r e a d e
c a lid a d d e v id a .
año 2012,
Con la realización de actividade s, se ejecutó el Plan de Bienestar Social para el
generando espacios de integración, reconocimiento, motivación y hábitos saludables
a nuestros funcionarios, con el fin de fortalecer e incentivar el buen desempaño laboral.
L a o f i c i n a d e C o n t r o l In t e r n o h a c i e n d o s e g u i m i e n t o a l c u m p l i m i e n t o d e l P l a n d e C a p a c i t a c i ó n ,
e n co n t ró q u e
s e p r o g r a m a r o n u n t o t a l d e 5 6 C a p a c it a c io n e s , d e la s c u a l e s s e r e a li z a r o n 5 5 p a r a
u n c u m p li m i e n t o d e l 9 8 % d e l P la n . L a a c t i v id a d q u e n o s e d e s a r r o llo ,
fu e la q u e s e p r o g r a m ó
c o n e l S E N A , d e n t r o d e l p r o g r a m a d e A p o y o In s t i t u c i o n a l , b r i n d a d o a l a s e m p r e s a s a f i l i a d a s , l a
c u a l q u e d o p r o g r a m a d a p a r a d e s a r r o lla r d e n t r o d e l P la n d e C a p a c it a c ió n p a r a la v i g e n c ia 2 0 1 3
Se
i n s t it u c io n a li z ó
y
e stá
o p eran d o
el
C o m ité
a n a l i z a n d o l a s q u e ja s p r e s e n t a d a s a l a f e c h a .
de
C o n v iv e n c ia
La b o ra l, d o n d e
se
e stá n
M IN IS T E R IO
D E S A L U D Y P R O T E C C IO N S O C IA L
E M P R E S A S O C IA L D E L E S T A D O
F A B IO
J A R A M IL L O
LO N D O Ñ O
N IT : 9 0 0 .2 1 1 .4 6 8 -3
S e h a lo g r a d o c o n t in u a r c o n e l c u m p l im ie n t o d e l M o d e lo d e O p e r a c ió n p o r P r o c e s o s , d o n d e s e
e v id e n c ia c a m b i o s p o s it i v o s e n la a d a p t a c ió n d e a l g u n o s s e r v i c i o s d e n t r o d e la e s t a n d a r iz a c ió n
d e lo s p r o c e s o s , p o r c a d a u n a d e la s s e d e s .
S u b s is t e m a d e C o n t r o l d e G e s t ió n
D ific u lt a d e s
P a r a la e m p r e s a s i g u e s i e n d o u n a d i fi c u lt a d c o n t in u a , d a r c u m p l im i e n t o e n s u t o t a lid a d a L a l e y
d e A rc h ivo ,
t e n ie n d o e n c u e n t a q u e l a e m p r e s a c u e n t a c o n e l p e r s o n a l m ín im o q u e s e e n c a r g a
d e e je c u t a r l a s a c t i v i d a d e s p a r a d e s a r r o l l a r e s t e t i p o d e p r o c e s o s , e s i n t e n c i ó n d e l a e m p r e s a a
c o r t o p la z o , d a r l e c o n t in u id a d a la e j e c u c ió n d e e s t e p r o c e s o .
A va n ce s
C o n t in u a n d o
co n
la
o p t i m i z a c ió n
del
p ro c e so
de
fa c t u r a c i ó n , e n
una
s e gu n d a
e ta p a
se
a d e c u a r o n la s R e d e s e lé c t r i c a s y d e D a t o s e n la s I P S d e M i lá n , V a lp a r a í s o y S o l a n o , q u e d a n d o
a sí,
a d e c u a d a s la s R e d e s p a r a l le v a r a
cabo
la
in s t a la c ió n
e
im p l e m e n t a c ió n
d e u n n u evo
s o f t w a r e d e f a c t u r a c i ó n a d q u i r i d o p o r l a E S E F a b io J a r a m il lo L o n d o ñ o .
L a I m p l e m e n t a c i ó n e In s t a l a c i ó n d e l n u e v o S o f t w a r e d e F a c t u r a c i ó n s e r e a l i z o e n l a s I P S d e
S o l it a , S a n
A n t o n io ,
Sede
A d m in is t r a t i v a
y
S o la n o , lo g r a n d o
a sí u n
m a yo r
co n t ro l
en
la
f a c t u r a c ió n d e l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s e n c a d a u n a d e l a s I P S , in c r e m e n t á n d o s e lo s in g r e s o s d e
l a e m p r e s a y d i s m in u y é n d o s e l a s g lo s a s p r e s e n t a d a s p o r la s d i fe r e n t e s E P S ` s .
E s t e s o ft w a r e ,
t a m b i é n p e r m i t e la d i g it a li z a c ió n d e l a s H is t o r ia s C lín i c a s d e lo s p a c i e n t e s , d o n d e c a d a u n o d e
n u e s tro s p ro fe sio n a le s
d e s d e la s d i f e r e n t e s á r e a s (C o n s u l t a E x t e r n a , O d o n t o l o g ía , U r g e n c ia s ,
L a b o r a t o r io C lín i c o , P r o g r a m a s , e t c ), c o n s i g n a n la a t e n c ió n p r e s t a d a a lo s u s u a r io s , g e n e r a n d o
a u t o m á t i c a m e n t e la fa c t u r a y e l r e s p e c t iv o r e g i s t r o e n la H is t o r ia c lín i c a d e l p a c i e n t e .
I g u a l m e n t e , s e a c t u a l iz a p e r m a n e n t e m e n t e la p á g in a w e b d e la e n t id a d , lo g r a n d o a s í m a n t e n e r
in fo r m a d a a la c o m u n id a d d e t o d o s lo s p r o c e s o s q u e a d e la n t a la e m p r e s a .
En
e l M a c ro p ro c e so
S e r v i c io ,
A sist e n cia l, s e d e s ta ca n
In d i c a d o r e s ,
c u m p l im ie n t o d e
co m p o n e n t e s
r e p o rt e
r e le v a n t e s e n
y v e r a c id a d d e
la
la
fu e n t e
P r e s t a c ió n
de
d el
in fo r m a c ió n ,
s e g u im i e n t o a lo s c o m i t é s d e H i s t o r ia s C l ín i c a s y E v e n t o s A d v e r s o s .
La
e v id e n c ia
e n c o n t ra d a
p e r io d i c id a d e s , q u e
se
co n
lo s
c o m i t é s , a r r o jo
r e a li z a r o n
d e n t ro
de
lo s
com o
r e s u lt a d o , q u e
t ie m p o s
y
que
el
se
c u m p le
p e rso n a l
de
co n
la
la s
Sede
A d m in i s t r a t i v a , s e d e s p la z ó a c a d a u n a d e la s I P S p a r a la t o m a y r e c o le c c ió n d e la in fo r m a c ió n ,
p a r a l o c u a l e x i s t e n e v i d e n c i a s c o m o a c t a s d e r e u n i ó n , h a l l a z g o s y p l a n e s d e m e jo r a m i e n t o .
L o s E v e n t o s A d v e r s o s s o n m a n e ja d o s p o r e l A u d i t o r d e S e r v i c i o s d e S a l u d , e l
c l a s if i c a
lo s m is m o s , s e
e n cu e n t ra n
lo s s o p o r t e s d e l c o m it é
e n cu e n tr a d e s c rito e n e l M a n u a l d e P ro c e so s y P ro c e d im ie n to s .
y se
e v a lú a
c u a l r e c e p c io n a y
e l p r o ce so q u e
se
M IN IS T E R IO
D E S A L U D Y P R O T E C C IO N S O C IA L
E M P R E S A S O C IA L D E L E S T A D O
F A B IO
J A R A M IL L O
LO N D O Ñ O
N IT : 9 0 0 .2 1 1 .4 6 8 -3
L a O f i c i n a d e l S i s t e m a d e I n f o r m a c i ó n y A t e n c i ó n S IA U , q u e r e a l i z a l a c o n s o l i d a c i ó n d e i n f o r m e s ,
re visa n d o ,
n o s o la m e n t e l a p r o c e d e n c ia d e
lo s d a t o s ,
r e s p u e s t a s d e l a s Q u e ja s , P e t i c i o n e s y r e c l a m o s ,
s in o
e l m a n e j o d e p r o c e s o p a r a la s
lo s c u a l e s s e e n c u e n t r a n s o p o r t a d o s y e n
t o d a s la s s it u a c io n e s d e n t r o d e lo s t é r m in o s d e s c r it o s , e n c a d a u n o d e s u s c o m p o n e n t e , a s í :
A so c ia cio n e s
de
U s u a rio s :
Se
r e a c t iv a r o n
la s
A s o c ia c io n e s d e
U s u a r io s
en
la s
5
Sed es
de
A t e n c i ó n d e l a E . S .E . F a b i o Ja r a m i l l o L o n d o ñ o , a t r a v é s d e A s a m b l e a s G e n e r a l e s , e n d o n d e n o
s o l o s e c o m p l e m e n t a r o n s i n o q u e t a m b i é n s e n o m b r ó l a Ju n t a D i r e c t i v a .
B uzón
de
S u g e re n cia :
Se
le v a n ta ro n
12
a ct a s
de
a p e r tu ra
y
c ie r re
de
lo s
Buzones
de
S u g e r e n c ia s e n c a d a S e d e d e A t e n c ió n , p a r a u n t o t a l d e 6 0 a c t a s , la s c u a l e s fu e r o n fi r m a d a s p o r
e l D i r e c t o r o C o o r d i n a d o r , l o s A u x i l i a r e s A d m i n i s t r a t i v o s d e l S IA U
A s o c ia c ió n d e U s u a r io s c o m o t e s t i g o d e c a d a I P S ,
y un
r e p r e s e n t a n t e d e la
e n c o n t r á n d o s e 4 4 s u g e r e n c ia s p o r p a r t e d e
l o s u s u a r io s .
Q u e ja s y
R e cla m o s :
A
n ive l ge n e ra l, s e
a t e n d ie ro n
1 6 8 .4 7 5
co n su lta s
en
lo s d i f e r e n t e s
s e r v i c i o s q u e o f e r t a n l a s 5 S e d e s d e A t e n c i ó n d e l a E .S . E . F a b i o J a r a m i l l o L o n d o ñ o y t a n s o l o s e
p re se n ta ro n
4 8 q u e ja s , l o
cu a l e q u iv a le a u n 0 .0 2 % . d e
in s a t i s f a c c ió n .
Se
c u m p l ió
co n
el
p r o c e d im ie n t o d e la s Q u e j a s y R e c la m o s e n c a d a u n a d e la s I P S , d á n d o l e r e s p u e s t a o p o r t u n a a
c a d a u n o d e lo s u s u a r io s in s a t i s fe c h o s c o n l a P r e s t a c ió n d e l S e r v i c io d e S a lu d .
E v a l u a c i ó n d e l a S a t is f a c c i ó n d e l u s u a r i o : A la s o b s e r v a c ió n p r e s e n t a d a s p o r lo s U s u a r io s , s e l e s
r e a l i z ó e l P l a n d e M e jo r a m i e n t o , S e g u i m i e n t o y C i e r r e d e l a o b s e r v a c i ó n , s i n
q u e d a r p e n d ie n t e s
p a r a la s i g u ie n t e v i g e n c ia .
L a o f i c in a d e C o n t r o l I n t e r n o c o m o p a r t e d e la g e s t ió n , s e
e n ca r gó
d e h a c e r e l s e g u im i e n t o ,
c o n t r o l y e v a lu a c ió n a l a s a c c io n e s o s o lu c io n e s q u e s e d i e r o n e n la d e p e n d e n c ia p r o d u c t o d e
l a s q u e ja s y r e c l a m o s .
E n e l M a c r o p r o c e s o d e A p o y o , s e h i z o s e g u i m ie n t o a l c u m p li m i e n t o d e l P la n d e M a n t e n i m i e n t o
H o s p it a la r io p a r a l a v i g e n c ia 2 0 1 2 , d o n d e s e e v id e n c i a q u e f u e e n t r e g a d o e n fo r m a o p o r t u n a y
s e h i z o e l s e g u im i e n t o a s u e j e c u c ió n . E l m o n t o e j e c u t a d o p a r a e l a ñ o 2 0 1 2 , a s c i e n d e a l a s u m a
d e $ 3 7 2 .4 6 6 .0 3 4 .
L a E . S .E . F a b i o Ja r a m i l l o L o n d o ñ o p r e s e n t ó u n a d e p u r a c i ó n a l o s i n g r e s o s
p a r a d e t e r m in a r e l c á l c u lo d e l 5 % y d e m o s t r a r a s í e l c u m p li m i e n t o d e la n o r m a .
I g u a l m e n t e e n e l Á r e a F in a n c ie r a , s e m a n t u v ie r o n lo s m e c a n is m o s d e a u t o c o n t r o l a l in t e r io r d e
lo s p ro c e so s
f in a n c i e r o s , r e a li z a n d o
de
m a n e ra
a d e cu a d a
c r u ce s d e
i n fo r m a c ió n
e n tr e
la s
d i f e r e n t e s d e p e n d e n c i a s d e la E n t id a d .
S e i m p l e m e n t o y d e jo e n f u n c i o n a m i e n t o e l m o d u l o d e A c t i v o s F i jo s d e l s o f t w a r e d e S I IG O , e l
c u a l p e r m it e
un
co n t ro l d e
e x ist e n cia
y
co n su m o s e n
e l m a n e jo
de
lo s in s u m o s m é d i c o s ,
e le m e n t o s d e a s e o y p a p e l e r ía d e c a d a u n a d e la s I P S , e l c u a l s e in t e g r a v i r t u a l m e n t e a l m o d u lo
d e c o n t a b i lid a d e n la S e d e A d m in i s t r a t iv a .
D u r a n t e l a v i g e n c ia d e l 2 0 1 2 , s e r e a l iz o e l e s t u d io e id e n t i fi c a c ió n d e lo s in m u e b le s d o n d e s e
M IN IS T E R IO
D E S A L U D Y P R O T E C C IO N S O C IA L
E M P R E S A S O C IA L D E L E S T A D O
F A B IO
J A R A M IL L O
LO N D O Ñ O
N IT : 9 0 0 .2 1 1 .4 6 8 -3
e n c u e n t r a n u b i c a d a s l a s I P S q u e c o n f o r m a n l a E . S .E . F a b i o Ja r a m i l l o L o n d o ñ o , p r e s e n t á n d o s e
l a s r e s p e c t i v a s d e m a n d a s d e p e r t e n e n c ia
- p r e s c r ip c ió n a d q u i s it iv a d e d o m in io , y a q u e e s t o s
in m u e b le s s e e n c u e n t r a n e n p o s e s ió n d e lo s C e n t r o s d e S a lu d p o r m á s d e d ie z a ñ o s , e s t o c o n e l
f i n l l e g a r a l a t i t u l a c i ó n y l e g a l i z a c i ó n d e l b i e n a n o m b r e d e l a E . S .E . F a b i o Ja r a m i l l o L o n d o ñ o .
S u b s is t e m a d e C o n t r o l d e E v a l u a c i ó n
D ific u lt a d e s
N u e v a m e n t e e l O r d e n P ú b li c o r e in a n t e e n la r e g ió n ,
la s d is t a n c i a s a r e c o r r e r p a r a l le g a r a la s
s e d e s d e a t e n c ió n , e l d e p lo r a b le e s t a d o d e la s v ía s , e l n ú m e r o d e d ía s q u e s e n e c e s i t a n p a r a e l
d e s p la z a m i e n t o a t o d a s la s s e d e s d e a t e n c ió n , s i g u e n s ie n d o b a r r e r a s p a r a e l c u m p li m i e n t o
o p o r t u n o d e l a s a u d i t o r í a s i n t e r n a s p r o g r a m a d a s p o r C o n t r o l In t e r n o .
A va n ce s
L a t o m a d e c o n c i e n c i a d e la n e c e s i d a d d e l a u t o c o n t r o l p o r p a r t e d e l o s fu n c io n a r io s ,
r e f e r e n t e a l o s P l a n e s d e M e jo r a m i e n t o
e n lo
y S e g u im ie n t o , c o m o r e s u l t a d o d e l a s e v a lu a c io n e s
i n d e p e n d i e n t e s ( A u d i t o r í a s In t e r n a s ) , h a n
s id o u n o d e lo s m á s s i g n i f i c a t iv o s a v a n c e s q u e la
O f i c i n a d e C o n t r o l In t e r n o h a o b s e r v a d o e n c a d a u n a d e l a s e v a l u a c i o n e s r e a l i z a d a s .
L a s a u d it o r ia s c u e n t a n
co n
lo s d o c u m e n t o s s o p o r t e s q u e
p e rm ite n
e v id e n c i a r lo s h a lla z g o s
r e g is t r a d o s .
L o s r e s u lt a d o s d e
la G e s t ió n d e
la
O f i c i n a d e C o n t r o l In t e r n o , s e h a n d a d o a
c o n o c e r a la
G e r e n c i a y la s S u b g e r e n c ia s d e la e m p r e s a .
S e m a n t u v o lo s m e c a n i s m o s d e a u t o c o n t r o l a l in t e r io r d e lo s p r o c e s o s fi n a n c i e r o s , r e a li z a n d o
de
m a n e ra
m ás
a d e cu a d a
c r u ce s d e
in f o r m a c ió n
e n t re
la s d if e r e n t e s d e p e n d e n c ia s
de
la
E n t id a d .
S e r e a l iz a n a u t o e v a lu a c io n e s p a r a d e t e r m in a r la e fe c t i v id a d d e lo s c o n t r o l e s im p le m e n t a d o s
p a r a e v it a r la o c u r r e n c ia d e r ie s g o s e n lo s p r o c e s o s c o n t a b l e s .
S e h a m o n it o r e a d o q u e s e d é la e n t r e g a o p o r t u n a d e lo s in fo r m e s r e q u e r id o s p o r lo s d i f e r e n t e s
e n t e s d e c o n t r o l y e n t id a d e s a l o s c u a l e s e s t á a d s c r i t a la e m p r e s a .
S e a p li c ó e l fo r m u la r io d is e ñ a d o p o r la C o n t a d u r ía G e n e r a l d e la N a c ió n , p a r a la E v a lu a c i ó n y e l
D i a g n ó s t i c o d e l C o n t r o l In t e r n o C o n t a b l e , a l a f u n c i o n a r i a d e l a o f i c i n a d e C o n t a b i l i d a d , q u e
t ie n e fu n c i o n e s d i r e c t a s c o n la in fo r m a c ió n c o n t a b l e , o b t e n i é n d o s e u n p u n t a j e 4 . 9 5 % , q u e d e
a cu e rd o
co n
in t e r p r e t a c i ó n
lo s r a n g o s d e in t e r p r e t a c ió n
es
de
A D E C U A D O , d e sa g re g a d o
la
e v a l u a c i ó n d e l C o n t r o l In t e r n o C o n t a b l e , l a
p o r e ta p a s p o d e m o s o b se r v a r q u e
R e c o n o c i m i e n t o o b t u v o u n a p u n t u a c i ó n d e 4 .9 7 % , l a E t a p a d e R e v e l a c i ó n 5 . 0 0 %
la
E ta p a
de
y la e t a p a d e
O t ro s E le m e n to s d e C o n t ro l 4 .8 8 %
L a o f i c i n a d e C o n t r o l In t e r n o h a r e m i t i d o e n f o r m a o p o r t u n a l o s i n f o r m e s q u e l o s
c o n t r o l e x t e r n o h a n s o li c it a d o .
ó rga n o s d e
M IN IS T E R IO
D E S A L U D Y P R O T E C C IO N S O C IA L
E M P R E S A S O C IA L D E L E S T A D O
F A B IO
J A R A M IL L O
LO N D O Ñ O
N IT : 9 0 0 .2 1 1 .4 6 8 -3
E s t a d o g e n e r a l d e l S is t e m a d e C o n t r o l In t e r n o
D a n d o c u m p l im i e n t o a lo e s t a b le c id o e n la c i r c u la r 0 1 9 d e l a C o n t r a lo r ía D e p a r t a m e n t a l d e l
Caq uetá,
e l a r t 6 in c is o 3 d e la le y 8 0 d e 1 9 9 3 ,
y la L e y 1 4 7 4 d e 2 0 1 1 , e s t a o fi c in a in i c io e l
s e g u im i e n t o p r e v io a l p r o c e s o d e p r e c o n t r a c t u a l y c o n t r a c t u a l d e la C o n t r a t a c ió n d e la E S E
F a b i o Ja r a m i l l o L o n d o ñ o , l a c u a l s e q u e s e e s t á n a p l i c a n d o c o r r e c t a m e n t e l o e s t a b l e c i d o e n e l
M a n u a l d e C o n t r a t a c ió n , a d o p t a d o m e d i a n t e A c u e r d o N o . 0 1 d e l 2 0 1 0 .
La
in fo r m a c ió n
c o n t a b le
e s u t i li z a d a
p ara
c u m p li r lo s p r o p ó s it o s d e
la
g e stió n
de
la
A lt a
G e r e n c i a , O r g a n i s m o s d e In s p e c c i ó n , V i g i l a n c i a y C o n t r o l y c o m u n i d a d e n g e n e r a l
E n g e n e r a l l a s o s t e n i b i l i d a d d e l S i s t e m a d e C o n t r o l In t e r n o e n l a E S E F a b i o Ja r a m i l l o L o n d o ñ o e s
bu ena ,
a p li c a d a
la
h e r r a m ie n t a
de
e v a lu a c ió n
d isp u e sta
por
el
D AFP, se
e n cu e n t ra
c a li fi c a c ió n d e l M E C I , fu e A D E C U A D O , c o n u n p u n t a j e d e a v a n c e p o r c e n t u a l d e 9 8 . 6 %
s e gú n
lo n o r m a d o e n 4 . 5 1 .
S e e s p e r a p a r a u n a p r ó x im a c a li f i c a c ió n , s o s t e n e r
La
c a l if i c a d o
y d e s e r p o s ib le
in c r e m e n t a r la c a li f i c a c ió n o b t e n id a a la f e c h a .
D e n tr o
de
la s
d e s a r r o l la d o
c o n d i c io n e s
a co rd e
a
g e n e ra le s
la
de
la
n o r m a t i v id a d
e n t id a d ,
vig e n t e ,
la
im p le m e n t a c ió n
r e a li z a n d o
del
a c t i v id a d e s
M EC I se
de
ha
a s e so ría ,
a c o m p a ñ a m ie n t o y s e g u im ie n t o a la s d i f e r e n t e s a c t i v id a d e s p r o g r a m a d a s , lo c u a l h a p e r m i t id o
a v a n z a r n o t o r ia m e n t e
en
lo s p r o c e s o s q u e
se
han
p l a n e a d o , r e f l e já n d o s e
en
e l d e s a r r o llo
c o n t in u o d e la e n t id a d .
R e c o m e n d a c io n e s
C o n t in u a r c o n e l a c o m p a ñ a m i e n t o e n la A u t o e v a lu a c ió n d e lo s E s t á n d a r e s d e l S i s t e m a Ú n i c o d e
A c r e d it a c ió n
en
la
E . S . E ., c o n
ca d a
uno
de
lo s
g ru p o s
c o n fo r m a d o s , p a r a
la
a d o p c ió n
d el
M a n u a l d e A c r e d i t a c i ó n e n S a lu d A m b u la t o r i o y H o s p it a la r io .
C o n t i n u a r c o n l a Im p l e m e n t a c i ó n d e l S o f t w a r e d e F a c t u r a c i ó n e n l a s I P S d e V a l p a r a í s o y M i l á n .
C o n t i n u a r c o n l a a c t u a l i z a c i ó n p e r m a n e n t e d e l M a p a d e R i e s g o s e n l o s P r o c e s o s In s t i t u c i o n a l e s ,
c o n e l fin d e e s t a b le c e r p u n t o s d e c o n t r o l a d e c u a d o , a c o r d e a l d e s a r r o l lo in s t it u c io n a l .
C o n t in u a r c o n e l p r o c e s o d e d a r d e b a j a d e f in i t i v a a lo s a c t i v o s b ie n e s m u e b l e s – e x i s t e n t e s e n
b o d e g a , q u e e s t á n c a t a lo g a d o s c o m o in s e r v ib l e s o q u e y a a g o t a r o n s u v id a ú t il p a r a l a e m p r e s a
y p o r t a l r a z ó n y a n o e s t á n p r e s t a n d o u n s e r v i c io .
C o n t in u a r d e s a r r o ll a n d o la s a c t iv id a d e s c o n t e m p la d a s e n e l M E C I , r e a l iz a n d o a c t iv id a d e s d e
a s e s o r ía
y
a c o m p a ñ a m ie n t o
a
la
e n t id a d
en
la s
d i f e r e n t e s a c t i v id a d e s p r o g r a m a s
c u m p li m i e n t o d e s u m i s ió n .
JO S E R A M IR O M O N SA L V E C A S T A Ñ O
O f i c i n a C o n t r o l In t e r n o
p a ra
el