INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INDICADORES

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INDICADORES
CLAVE
DESCRIPCIÓN
CLAVE UNIDAD
RESPONSABLE:
P7R
NOMBRE UNIDAD
RESPONSABLE:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CLAVE PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
E009
No.
NIVEL
FIN
ANUAL**
MENSUAL
ACUMULADO
AL MES
749,580
3,305,118
Número de créditos
PERSONAS
ejercidos por factor
BENEFICIADAS POR INEGI de promedio de
EL CREDITO
ocupantes por
FONACOT
vivienda particular
habitada (3.9*)
NUMERADOR
ALCANZADO
544,124
2,918,007
DENOMINADOR
ALCANZADO
749,580
3,305,118
72.6%
88.3%
-27.4
-11.7
996
4,306
756
3,808
996
4,306
75.9%
88.4%
-24.1
-11.6
192,200
847,466
NUMERADOR
ALCANZADO
139,519
748,207
DENOMINADOR
ALCANZADO
192,200
847,466
72.6%
88.3%
-27.4
-11.7
9,097,155
IMPORTE DE
CRÉDITOS
EJERCIDOS
Suma de importe de
créditos ejercidos a
trabajadores y
personal.
INDICADOR
ALCANZADO
12,000
INDICADOR
ALCANZADO
COMPONENTE
Suma de Créditos
ejercidos a
trabajadores y
personal.
INDICADOR
ALCANZADO
VARIACIÓN (%)
CAUSA: En el mes de mayo se alcanzó un 88.4% de avance acumulado lo que representa un incremento en el monto de crédito
colocado respecto al mismo periodo del año 2013, quedando por arriba en un 4.7%.
EFECTO: Se ha logrado incrementar el otorgamiento de crédito a trabajadores en activo con el objeto de mejorar su calidad de vida
y patrimonio familiar.
OTROS MOTIVOS:
VARIACIÓN (%)
NÚMERO DE
CRÉDITOS
EJERCIDOS
CAUSA: En el mes de mayo se alcanzó un 88.3% de avance acumulado lo que representa un incremento en el número de personas
beneficiadas respecto al mismo periodo del año 2013, quedando por arriba en un 0.2%.
OTROS MOTIVOS:
DENOMINADOR
ALCANZADO
PROGRAMADO
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL INDICADOR (ACUMULADO)
EFECTO: Se ha mejorado la calidad de vida de los trabajadores y sus familias beneficiando a 2,918,007 personas
NUMERADOR
ALCANZADO
3
2014
AVANCE
INDICADOR DE FORMULA DEL
DESEMPEÑO
INDICADOR
PROGRAMADO
PROPÓSITO
Mayo
CREDITO A TRABAJADORES EN ACTIVO
VARIACIÓN (%)
2
AÑO
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
1
MES
2,332,604
CAUSA: En el mes de mayo se alcanzó un 88.3% de avance acumulado lo que representa un incremento en el número de creditos
otorgados respecto al mismo periodo del año 2013, quedando por arriba en un 0.2%.
EFECTO: Se ha logrado incrementar el otorgamiento de crédito a trabajadores en activo con el objeto de mejorar su calidad de vida
y patrimonio familiar.
OTROS MOTIVOS:
INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INDICADORES
CLAVE
DESCRIPCIÓN
CLAVE UNIDAD
RESPONSABLE:
P7R
NOMBRE UNIDAD
RESPONSABLE:
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CLAVE PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
E009
No.
NIVEL
ACTIVIDAD
FIN
AÑO
Mayo
2014
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CREDITO A TRABAJADORES EN ACTIVO
AVANCE
INDICADOR DE FORMULA DEL
DESEMPEÑO
INDICADOR
ANUAL**
MENSUAL
ACUMULADO
AL MES
749,580
26,670
3,305,118
110,640
NUMERADOR
ALCANZADO
18,565
92,050
DENOMINADOR
ALCANZADO
26,670
110,640
INDICADOR
ALCANZADO
69.6%
83.2%
-30.4
-16.8
PROGRAMADO
4
1
MES
Número de créditos
PERSONAS
ejercidos por factor
TRABAJADORES
Suma de
delpromedio
número de
BENEFICIADAS
POR INEGI
de
AFILIADOS
trabajadores
afiliados.
EL
CREDITO
ocupantes
por
FONACOT
vivienda particular
habitada (3.9*)
9,097,155
316,276
VARIACIÓN (%)
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL INDICADOR (ACUMULADO)
CAUSA: En
el mes nuevos
de mayoproductos
se alcanzó
88.3%ladedemanda
avance acumulado
lo que representa
un aincremento
en afiliación
el númerodedeCentros
personas
Al ofrecer
queuncubren
de los trabajadores,
adicionales
la constante
de
beneficiadas
respecto
al mismo
periodo
del año 2013,
ende
unafiliación
0.2%. más ágil y amigable.
Trabajo y mejoras
de las
aplicaciones
tecnológicas
quequedando
han hechopor
el arriba
proceso
EFECTO: Incremento en la afiliación de nuevos trabajadores, lo que representa en el mes de mayo un incremento del 9.47%
respecto al mismo periodo del 2013.
OTROS MOTIVOS:
CONTACTO
*Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
** La Meta Mensual fue estimada con base a la afiliación de los Centros de Trabajo.
NOMBRE:
CORREO
ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
C.P. Carlos Cruz Rosales
[email protected]
52647500 Ext-7372