Junio - Fonacot

INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INDICADORES
CLAVE
DESCRIPCIÓN
CLAVE UNIDAD
RESPONSABLE:
P7R
NOMBRE UNIDAD
RESPONSABLE:
No.
NIVEL
AVANCE
INDICADOR DE FORMULA DEL
DESEMPEÑO
INDICADOR
ANUAL
6,006,000
Número de Créditos
PERSONAS
ejercidos por factor
BENEFICIADAS POR INEGI de promedio de
EL CREDITO
ocupantes por
FONACOT
vivienda particular
habitada (3.9*)
PROPÓSITO
Suma de importe de
créditos ejercidos a
trabajadores y
personal.
COMPONENTE
667,446
3,579,252
EFECTO: El cumplimiento al mes de Junio es del 132.0% de la meta acumulada. El factor que se tomó como base para
calcular la meta de este indicador es de 3.9 personas beneficiadas por cada crédito.
145.5%
132.0%
45.5
32.0
OTROS MOTIVOS: Cabe señalar que en este indicador la meta es superada en el presente año debido a las constantes
mejoras y a la automatización de los procesos de originación, así como a la implementación eficiente de nuevos
productos.
CAUSA: En el mes de Junio del presente año, se registró un cumplimiento del 111.0% con respecto a la meta acumulada de
4,085 millones de pesos, al financiar 4,534 mdp. Este resultado incluye los créditos otorgados al personal del Instituto (28.3
mdp).
767
4,085
NUMERADOR
ALCANZADO
898
4,534
DENOMINADOR
ALCANZADO
767
4,085
9,500
117.1%
111.0%
17.1
11.0
115,740
675,443
171,140
917,757
INDICADOR
ALCANZADO
NUMERADOR
ALCANZADO
3
2,711,522
CAUSA: Se debe principalmente a la mayor cobertura que tiene el INFONACOT a nivel nacional, derivado de los esfuerzos
de afiliación de establecimientos comerciales.
2,711,522
PROGRAMADO
Suma de Créditos
ejercidos a
trabajadores y
personal.
458,782
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL INDICADOR (ACUMULADO)
458,782
VARIACIÓN (%)
NÚMERO DE
CRÉDITOS
EJERCIDOS
ACUMULADO
AL MES
INDICADOR
ALCANZADO
PROGRAMADO
IMPORTE DE
CRÉDITOS
EJERCIDOS
MENSUAL
DENOMINADOR
ALCANZADO
VARIACIÓN (%)
2
2013
CREDITO A TRABAJADORES EN ACTIVO
NUMERADOR
ALCANZADO
FIN
Junio
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PROGRAMADO
1
AÑO
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CLAVE PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
E009
MES
1,540,000
DENOMINADOR
ALCANZADO
115,740
675,443
INDICADOR
ALCANZADO
147.87%
135.9%
VARIACIÓN (%)
47.9
35.9
EFECTO: El monto otorgado a trabajadores que obtuvieron su crédito con el INFONACOT. Durante el mes de Junio, existió
un cumplimiento del 117.1% al otorgar financiamiento por 898 mdp, en relación con la meta establecida de 767 mdp. Este
resultado incluye los créditos solicitados por el personal del Instituto (5.6 mdp).
OTROS MOTIVOS: Cabe señalar que los cuatro indicadores presentan un adecuado cumplimiento en relación a las metas
establecidas para el ejercicio 2013, debido a las constantes mejoras y a la automatización de los procesos de originación,
así como a la implementación eficiente de nuevos productos.
CAUSA: La automatización de los procesos involucrados en el otorgamiento del crédito, la modernización y facilidad de
uso que ofrece la Tarjeta FONACOT y la mayor cobertura de establecimientos comerciales afiliados.
EFECTO: Más trabajadores han mejorado su calidad de vida al adquirir bienes y servicios a través del crédito FONACOT. Al
mes de Junio de 2013 se colocaron 917,757 créditos ejercidos en relación con la meta acumulada de 675,443 créditos, lo
que representa un cumplimiento del 135.9%. Este resultado incluye los créditos solicitados por el personal del Instituto
(476 créditos).
OTROS MOTIVOS: Cabe señalar que los cuatro indicadores presentan un adecuado cumplimiento en relación a las metas
establecidas para el ejercicio 2013, debido a las constantes mejoras y a la automatización de los procesos de originación,
así como a la implementación eficiente de nuevos productos.
INFORME DE AVANCE MENSUAL DE INDICADORES
CLAVE
DESCRIPCIÓN
CLAVE UNIDAD
RESPONSABLE:
P7R
NOMBRE UNIDAD
RESPONSABLE:
No.
NIVEL
ACTIVIDAD
FIN
Junio
2013
NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CREDITO A TRABAJADORES EN ACTIVO
AVANCE
INDICADOR DE FORMULA DEL
DESEMPEÑO
INDICADOR
ANUAL
MENSUAL
ACUMULADO
AL MES
458,782
17,649
2,711,522
98,986
NUMERADOR
ALCANZADO
19,938
104,023
DENOMINADOR
ALCANZADO
17,649
98,986
INDICADOR
ALCANZADO
113.0%
105.1%
PROGRAMADO
4
1
AÑO
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
CLAVE PROGRAMA
PRESUPUESTARIO
E009
MES
Número de Créditos
PERSONAS
ejercidos por factor
TRABAJADORES
Suma de
delpromedio
número de
BENEFICIADAS
POR INEGI
de
AFILIADOS
trabajadores
EL
CREDITO
ocupantesafiliados.
por
FONACOT
vivienda particular
habitada (3.9*)
VARIACIÓN (%)
6,006,000
210,583
13.0
5.1
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL INDICADOR (ACUMULADO)
debe principalmente
a la mayor
cobertura
que tiene
INFONACOT
a nivel
nacional,a derivado
de los
esfuerzos
CAUSA: Se
Al ofrecer
nuevos productos
que cubren
la demanda
deellos
trabajadores,
adicionales
la afiliación
constante
de
de
afiliación
de establecimientos
comerciales.
centros
de trabajo
e implementación
y mejoras de las aplicaciones tecnológicas que han hecho el proceso de afiliación
más ágil y por supuesto más amigable.
EFECTO: Incremento en la afiliación de nuevos trabajadores, por lo que al mes de Junio de 2013 se alcanzó un total de
104,023 trabajadores afiliados, cifra que representa un 105.1% de cumplimiento en relación a la meta acumulada.
OTROS MOTIVOS: Cabe señalar que los cuatro indicadores presentan un adecuado cumplimiento en relación a las metas
establecidas para el ejercicio 2013, debido a las constantes mejoras y a la automatización de los procesos de originación,
así como a la implementación eficiente de nuevos productos.
CONTACTO
*Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
NOMBRE:
CORREO
ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
Lic. Carlos Cruz Rosales
[email protected]
52647500 Ext-7429