listado de indicadores de gestión del proceso de control interno

TA
Menú Principal
LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO DE CONTROL
INTERNO
No.
NOMBRE DEL
INDICADOR
TIPO DE INDICADOR
PARA QUE SIRVE EL INDICADOR
PROCESO
FORMULA
UNIDADES
META
TENDENCIA FRECUENCIA
ESPERADA DE MEDICIÓN
%
90%
AUMENTAR
VERSION: 4
CODIGO: DOC-CI-001
PAGINA: 1 DE 1
FUENTE DE
INFORMACIÓN
RESPONSABLE
Anual
TODOS LOS
PROCESOS
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
1
% DE CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA DE
AUDITORIAS
EFICACIA
PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS
CONTROL
INTERNO
No. DE ACTIVIDADES
REALIZADAS / No. DE
ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
DENTRO DEL
CRONOGRAMA
2
IMPACTO DE LAS
RECOMENDACIONES
REALIZADAS
EFECTIVIDAD
PERMITE MEDIR LA CAPACIDAD DE LOS
PROCESOS AUDITADOS PARA
AUTOCONTROLARSE Y GENERAR MEJORA
CONTROL
INTERNO
RECOMENDACIONES
ACATADAS /
RECOMENDACIONES
REALIZADAS * 100
%
50%
AUMENTAR
Semestral
INFORMES DE
AUDITORIA
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
3
% DE CUMPLIMIENTO
DE LA AUTOGESTION
Y AUTOCONTROL
EFECTIVIDAD
PERMITE MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO
DE LOS PRINCIPIOS DE AUTOCONTROL Y
AUTOGESTION
CONTROL
INTERNO
PROMEDIO
PONDERADO DE
ENCUESTA DE
AUTOGESTION Y
AUTOCONTROL
%
50%
AUMENTAR
Anual
RESULTADOS DE
ENCUENSTAS
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
%
90%
AUMENTAR
Trimestral
%
4
% DE QUEJAS,
RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
RESUELTAS
EFICACIA
PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS
USUARIOS
CONTROL
INTERNO
No . DE QUEJAS,
RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
RESUELTAS EN
TERMINO / No. DE
QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS
INTERPUESTAS
5
No. AUDITORIAS
EXTRAORDINARIAS
EFECTIVIDAD
PARA MEDIR LA GESTION DE LA O.C.I. EN LA
REALIZACION DE AUDITORIAS
EXTRAODINARIAS
CONTROL
INTERNO
No. DE AUDITORIAS
EXTRAODINARIAS
REALIZADAS
CONTROL
INTERNO
No. DE INFORMES DE
GESTION
PRESENTADOS,
SOCIALIZADOS Y
EVALUADOS
PORCENTAJE DE
MEDICION DEL
APLICATIVO DAFP
100% MANTENER
Anual
6
INFORMES DE
GESTION
PRESENTADOS,
SOCIALIZADOS Y
EVALUADOS
EFECTIVIDAD
PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE
LA GESTION
7
IMPLEMENTACION
DEL MECI
EFECTIVIDAD
PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL
MECI
CONTROL
INTERNO
8
MATRIZ DE
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ETICOS
EFECTIVIDAD
PARA MEDIR EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE
LA GESTION ETICA
CONTROL
INTERNO
% MATRIZ
ELABORADA
%
100% MANTENER
Anual
9
% DE AVANCE DE LA
GESTION ETICA
EFICACIA
PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS
USUARIOS
CONTROL
INTERNO
No.DE ACTIVIDADES
REALIZADAS/No.
ACTIVIDADES
REALIZADAS DE LA
GESTION ETICA
%
33,33% AUMENTAR
Anual
10
DISMINUCION DE
QUEJAS SOBRE LOS
SERVIDORES
PUBLICOS
EFICACIA
PARA MEDIR LA SATISFACCION DE LOS
USUARIOS
CONTROL
INTERNO
% DISMINUCION DE
QUEJAS SOBRE
SERVIDORES
PUBLICOS
%
%
100% MANTENER
Semestral
%
100% AUMENTAR
Anual
10%
DISMINUIR
APLICATIVO
ATENCION AL
CIUDADANO Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO
Trimestral
TODOS LOS
PROCESOS
INFORMES DE
AUDITORIA
INTERNA.
INDICADORES.
PQR
APLICATIVO DAFP
MATRIZ DE
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
ETICOS
CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES DE
LA GESTION ETICA
APLICATIVO
ATENCION AL
CIUDADANO Y
MEJORAMIENTO
CONTINUO
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO
JEFE OFICINA
DE CONTROL
INTERNO