Compania Documento Tipo compra Fecha documento Fecha
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios de los recursos Institucionales Compania Documento Facturas de compra Partner 215 SAT 880 Tipo compra Fecha Fecha Divisa documento Vencimiento : BEN000008 1 Importe Importe saldo YEPEZ LILIANA REBECA 26/08/2015 26/08/2015 USD 24.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000008 24,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000009 ALVIA MARCILLO CRISTEL LEONELA 201 5LB 201 SCD 2 5900 1 1 26/08/2015 26/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000009 =================== Facturas de compra Partner : BEN000011 COROZO LASCANO JESSICA 213 SAT 554 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000011 =================== Facturas de compra Partner : BEN000035 VERA LEONOR 215 SAT 858 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 40,0040.00 0,00 * =================== 100.12 100,12 * =================== 72.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000035 72,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000430 ASOCIACION DE JUBILADOS EL ARBOLITO 213 SAT 529 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000430 100,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000433 ASOCIACION PENINSULAR DE JUBILADOS 213 SAT 538 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 108.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000433 108,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000434 ASOCIACION DE JUBILADOS DE QUEVEDO 213 SAT 532 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 48.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000434 48,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000435 ASOCIACION DE JUBILADOS FALCONI 213 SAT 537 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 1,106.00 0,00 * 0,00 * 100.12 100,12 * 0,00 * 100.00 100,00 * 108.00 108,00 * 48.00 48,00 * 1,106.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000435 1106,00 * 1106,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000436 ASOC DE EX EMPLEADOS DEL IESS GUAYA 201 204 213 214 215 SAT SAT SAT SAT SAT 1424 138 533 408 794 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD 903.00 7.00 14.00 7.00 154.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000436 1085,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000437 ASOCIACION DE JUBILADOS DEL IESS 201 202 203 204 213 214 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1442 68 110 147 513 419 815 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 5,472.00 16.00 8.00 80.00 8.00 64.00 1,752.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000437 7400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000438 FRENTE DE DEFENSA JOSE HOYOS ATIENC 213 SAT 535 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000438 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000439 ASOCIACION DE JUB CANTON MARIDUEÑA 213 SAT 534 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 10.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000439 10,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000440 ASOCIACION DE JUBILADOS DE MILAGRO 213 SAT 536 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 8.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000440 8,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000442 ASOCIACION JUB 18 DE AGOSTO 213 SAT 531 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000442 =================== Facturas de compra Partner : BEN000488 RISCO FARIAS VERONICA 213 SAT 553 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 35.00 35,00 * =================== 218.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000488 218,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000489 BATALLAS ESCOBAR EDISON LEONARDO 213 SAT 539 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 756.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000489 756,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000493 ARIZAGA ARIAS MARIA BELEN 14.00 14,00 * 0,00 * 160.00 160,00 * 10.00 10,00 * 8.00 8,00 * 35.00 35,00 * 218.30 218,30 * 756.25 756,25 * 213 SAT 549 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000493 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000494 JUMBO JUMBO CARMEN TEODORA 213 SAT 547 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 222.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000494 222,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000495 BENAVIDES OVANDO ROSA MATILDE 213 SAT 541 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 140.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000495 140,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000498 RODRIGUEZ AGUIRRE JANETH 213 SAT 540 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000498 =================== Facturas de compra Partner : BEN000857 Arana Lainez Sara Marlene 213 SAT 557 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 16.00 16,00 * =================== 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000857 100,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000858 Bailon Zambrano Teresa Edith 213 SAT 559 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 114.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000858 114,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000859 Briones García Angela Rosaura 213 SAT 558 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 154.06 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000859 154,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000860 Crespin Vargas Ana America 213 SAT 562 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 172.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000860 172,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN000861 Merello Moran Angelica María 213 SAT 561 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000861 =================== Facturas de compra Partner : BEN000862 Riquero Goya Rosa María 213 SAT 560 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000862 =================== 197.15 197,15 * =================== 70.50 70,50 * =================== 200.00 200,00 * 222.00 222,00 * 140.00 140,00 * 16.00 16,00 * 100.00 100,00 * 114.48 114,48 * 154.06 154,06 * 172.00 172,00 * 197.15 197,15 * 70.50 70,50 * Facturas de compra Partner 211 SAT 868 : BEN001115 1 JIMENEZ LASTENIA REBECA 07/08/2015 07/08/2015 USD 24.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001115 24,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001116 ARCE ESPINOZA MARIA LUISA 211 SAT 845 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 11.20 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001116 11,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001223 JANETH MARISOL ABRIL PAÑAFIEL 213 SAT 551 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 570.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001223 570,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001433 SINDICATO NACIONAL OBREROS DEL IESS 201 202 203 204 205 213 214 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1441 67 109 146 59 512 417 807 813 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001433 =================== Facturas de compra Partner : BEN001435 CETOSS 201 202 203 204 205 213 214 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1438 64 106 143 57 510 414 805 810 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001435 =================== Facturas de compra Partner : BEN001436 PREPAGO LOS LIRIOS 201 201 202 203 204 214 215 215 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1440 1443 66 108 145 416 783 806 812 816 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 03/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 03/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,430.51 45.69 152.95 210.88 8.39 99.05 10,365.70 432.84 49,319.73 64065,74 * =================== 1,138.78 15.22 50.96 69.39 2.79 32.99 3,463.66 144.12 16,369.20 21287,11 * =================== 161.00 75.00 20.00 15.00 25.00 10.00 115.00 5.00 165.00 5.00 0,00 * 0,00 * 570.00 570,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001436 596,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001437 ASOCIACION CESANTIA PROF SALUD 214 SAT 215 SAT 418 814 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD 275.00 4,400.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001437 4675,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN001438 ASOCIACION DE PROF IESS PICHINCHA 201 202 203 204 205 213 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1437 63 105 142 56 509 804 809 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001438 =================== Facturas de compra Partner : BEN002801 ANESSE 201 202 203 204 205 213 214 215 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1436 62 104 141 55 508 413 803 808 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 435.00 35.00 5.00 55.00 40.00 25.00 5.00 125.00 725,00 * =================== 1,225.57 17.41 33.18 68.53 1.77 133.40 205.69 26.79 2,095.58 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN002801 3807,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN003389 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE 201 202 203 204 205 213 214 215 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1439 65 107 144 58 511 415 811 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,479.00 34.00 68.00 84.00 10.00 62.00 198.00 3,016.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003389 4951,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN003846 RIOS PEREZ ROMARIO ANDRE 201 SAT 201 SAT 1531 1535 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 14.12 353.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003846 367,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN003958 AGUEDA MARIBEL PEREA SIMISTERRA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 213 SAT 542 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 238.74 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003958 238,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN004286 TARQUI LATA MARIA ANGELITA 213 SAT 550 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004286 100,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN004732 BLOQUE 4 MULTIFAMILIARES 3 DE NOVIE 214 CCP 38 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 220.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004732 220,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN004990 RAMIREZ PINENLA OLGA DE LOURDES 213 SAT 543 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 207.34 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004990 207,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006365 YANEZ MONAR NELLY ELIZABETH 213 SAT 544 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 260.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006365 260,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006406 GUAILLAS GOMEZ ANA GABRIELA 213 SAT 565 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 513.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006406 513,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006407 GUAILLAS GOMEZ MARJORIE YARITZA 213 SAT 573 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 2,776.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006407 2776,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006408 GUAILLAS GOMEZ BRYAN ISRAEL 213 SAT 574 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 5,964.54 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006408 5964,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006527 LOJA ALBARRACIN GABRIELA JOHANNA 213 SAT 496 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 1,014.68 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006527 1014,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006528 LOZADO LOJA JENNIFER SAMANTA 213 SAT 497 1 04/08/2015 04/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006528 USD 527.60 527,60 * 238.74 238,74 * 100.00 100,00 * 0,00 * 207.34 207,34 * 260.00 260,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 213 SAT 495 : BEN006529 1 =================== =================== LOZADO LOJA STEPHANY FERNANDA 04/08/2015 04/08/2015 USD 516.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006529 516,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006530 LOZADO LOJA ANTHONY MATIAS 213 SAT 494 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 516.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006530 516,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006587 FLORES IBARRA SERGIO ADALBERTO 211 SAT 211 SAT 855 856 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 125.93 686.31 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006587 812,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006588 FLORES CHICAIZA GISSELA JAQUEL 211 SAT 211 SAT 859 860 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 15.74 79.56 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006588 95,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006589 FLORES CHICAIZA KATHERIN MISHELL 211 SAT 211 SAT 849 850 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 343.15 62.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006589 406,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006590 FLORES CHICAIZA KERLY JUDY 211 SAT 211 SAT 857 858 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 342.95 62.96 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006590 405,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006667 CHELA YASCARIBAY GRACE PATRICIA 213 SAT 545 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 171.16 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006667 171,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006668 GUAMAN PAYAGUAJE ROSA ELVIRA 213 SAT 552 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 282.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006668 282,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006692 ACOSTA PEREZ JENNIFER MARILYN 213 SAT 568 1 21/08/2015 21/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006692 USD 313.46 313,46 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 171.16 171,16 * 282.15 282,15 * 313.46 313,46 * Facturas de compra Partner 211 SAT 899 : BEN006757 1 =================== =================== BRITO CAMPOVERDE CELIA ORFELINA 20/08/2015 20/08/2015 USD 3,263.38 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006757 3263,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006761 ACERO TAIPE MAYRA JOHANNA 213 SAT 546 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 373.57 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006761 373,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006769 ESPINOZA BOLAÑOS ANDREA BELEN 215 SAT 859 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 183.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006769 183,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006795 SACTA TENEMAZA TRANSITO 211 SAT 862 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 375.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006795 375,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006796 URUCHIMA SACTA MARCO MOISES 211 SAT 864 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 192.52 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006796 192,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006797 URUCHIMA SACTA KARINA TATIANA 211 SAT 863 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 192.52 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006797 192,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006808 MOYA MORALES ZULEMA MASJHOREE 211 SAT 934 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 367.04 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006808 367,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006861 MUÑOZ SAMANIEGO MELISSA ELIZABETH 213 SAT 493 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 1,259.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006861 1259,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006862 CABRERA MUÑOZ EMILY ANAHY 213 SAT 492 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 653.83 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006862 653,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006863 CABRERA PRIETO RENATA VALENTINA 213 SAT 491 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 643.60 0,00 * 373.57 373,57 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006863 643,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006910 RODRIGUEZ ROMERO JUANA ROCIO 213 SAT 556 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006910 =================== Facturas de compra Partner : BEN006938 MATEUS ANDRADE JUDITH 201 SAT 1485 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 470.00 470,00 * =================== 320.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006938 320,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006952 VASQUEZ SANCAN GISELA GEOMARA 206 SAT 37 1 13/08/2015 13/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006952 =================== Facturas de compra Partner : BEN006979 MUÑOZ ALONSO OMAR 211 SAT 865 1 07/08/2015 07/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006979 =================== Facturas de compra Partner : BEN006980 MUÑOZ LEON JOSUE FELIPE 211 SAT 866 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 1,034.57 1034,57 * =================== 40.31 40,31 * =================== 21.04 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006980 21,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN006981 MUÑOZ LEON ANGELINE STEFFANIA 211 SAT 867 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 21.04 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006981 21,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007087 CARRASCO Y ASOCIADOS COSULTORES COM 201 SAT 1486 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007087 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007092 VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES 201 SAT 1415 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 8,195.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007092 8195,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007094 RAMIREZ VALAREZO CRISTINA SOLANGE 213 SAT 519 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 170.57 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007094 170,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007095 MONCAYO GRANDA ANDREA MARISOL 0,00 * 470.00 470,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 211 SAT 874 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 346.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007095 346,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007096 VILLA JARAMILLO PABLO SEBASTIAN 211 SAT 873 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 328.49 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007096 328,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007097 ONTANEDA SOLANO DIGNA ALEJANDRINA 211 SAT 872 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 13,685.31 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007097 13685,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007098 ECHEVERRIA ESPINOZA ERMINIA LUCIANA 211 SAT 875 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 1,043.68 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007098 1043,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007099 GRANDA CEVALLOS GABRIELA PAOLA 211 SAT 211 SAT 877 905 1 1 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 258.70 80.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007099 339,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007100 GRANDA CEVALLOS KARELYS PAOLA 211 SAT 211 SAT 878 906 1 1 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 258.70 80.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007100 339,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007102 GRANDA RODRIGUEZ ALEX ANDRE 211 SAT 903 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 339.55 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007102 339,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007103 CAMPOVERDE JIMENEZ PAUL JOSUE 211 SAT 876 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 59.72 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007103 59,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007105 ARRIETA MORA LORGIA LUCRECIA 211 SAT 851 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 514.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007105 514,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007106 LEON SALTOS ALICIA EUGENIA 211 SAT 852 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 267.45 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 80.85 80,85 * 0,00 * 0,00 * 59.72 59,72 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007106 267,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007107 ORTEGA CAMACHO CRISTIAN DANY 211 SAT 853 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 749.72 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007107 749,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007108 CAMACHO NARVAEZ JACINTA ISABEL 211 SAT 854 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 34,177.51 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007108 34177,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007110 RIVADENEIRA ROJAS MARIA JOSE 213 SAT 498 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 2,695.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007110 2695,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007111 ESPINOSA BENITEZ ANDREA ESTEFANIA 201 SAT 1423 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 72.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007111 72,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007112 GARZON CARDENAS LUIS ABRAHAM 211 SAT 844 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 780.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007112 780,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007113 Montenegro Tello Bolivar Xavier 211 SAT 843 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 1,712.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007113 1712,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007114 VIZHÑAY PELAGUACHI CLEMENCIA 213 SAT 504 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 17,705.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007114 17705,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007115 MOGROVEJO VIZHÑAY BRAULIO ESTEBAN 213 SAT 505 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 9,206.33 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007115 9206,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007116 MOGROVEJO VIZHÑAY CHELSEA 213 SAT 501 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 9,206.33 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007116 9206,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007117 BARRETO ILLESCAS MARCIA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 213 SAT 506 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 2,765.09 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007117 2765,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007118 BARRETO ILLESCAS BRYAN RONALDO 213 SAT 507 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 2,765.09 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007118 2765,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007119 ORDOÑEZ JARA MARIUXI YESENIA 213 SAT 499 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 2,447.91 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007119 2447,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007120 ORTIZ ORDOÑEZ RAFAELLA 213 SAT 500 1 06/08/2015 06/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007120 =================== Facturas de compra Partner : BEN007121 ORTIZ ORDOÑEZ ISMAEL 213 SAT 502 1 06/08/2015 06/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007121 =================== Facturas de compra Partner : BEN007122 VASCORAGSER CIA, LTDA, 201 SAT 1427 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 1,328.88 1328,88 * =================== 1,328.88 1328,88 * =================== 1,030.29 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007122 1030,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007123 ORTEGA CAMACHO LORENA PATRICIA 211 SAT 861 1 06/08/2015 06/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007123 =================== Facturas de compra Partner : BEN007124 MERINO JOSE IGNACIO 215 SAT 801 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 378.70 378,70 * =================== 885.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007124 885,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007125 SALAZAR HERRERA LUZ ESTELA 211 SAT 869 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 1,434.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007125 1434,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007126 DUCHE SALAZAR KEYLA NICOLE 211 SAT 870 1 07/08/2015 07/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007126 USD 743.99 743,99 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 211 SAT 871 : BEN007127 1 =================== =================== DUCHE SALAZAR JAMILETH THALIA 07/08/2015 07/08/2015 USD 743.99 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007127 743,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007128 ORDOÑEZ JARAMILLO LIGIA MRISELVA 211 SAT 882 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 678.09 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007128 678,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007129 SOLORZANO MENDIETA ROMEL ULISES 211 SAT 884 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 1,948.22 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007129 1948,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007130 VINTIMILLA OCHOA MARIA LUISA 211 SAT 883 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 356.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007130 356,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007131 BOLAÑOS GUAMAN ROSA MARIA 201 SAT 1463 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 407.63 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007131 407,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007132 ALVAREZ ARCENTALEZ MARIA SARVELIA 211 SAT 897 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 3,208.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007132 3208,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007133 BECERRA GUILLEN ZONIA ELISABETH 211 SAT 896 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 12,810.47 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007133 12810,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007134 AVILA ZUÑIGA LUIS GONZALO 211 SAT 895 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 373.73 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007134 373,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007135 LAZO VILLA MARIA DORINDA LASTENIA 211 SAT 894 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 505.87 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007135 505,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007136 BARRERA CASTAÑEDA SEGUNDO GONZALO 211 SAT 892 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 728.16 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007136 728,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007137 ESPINOZA PARRA DANA PAOLA 211 SAT 893 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 818.78 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007137 818,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007138 BARROS SALAZAR MONICA PATRICIA 211 SAT 891 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 1,351.69 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007138 1351,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007139 CHICAIZA BARROS LUIS FERNANDO 211 SAT 890 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 675.86 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007139 675,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007140 RUILOVA SANCHEZ MARTHA BEATRIZ 211 SAT 889 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 598.39 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007140 598,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007141 ARPI PINTADO MARIA MARGARITA 211 SAT 888 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 696.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007141 696,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007142 CORDOVA BUSTAMANTE JOHANNA LISSETTE 211 SAT 887 1 14/08/2015 14/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007142 =================== Facturas de compra Partner : BEN007143 REINO LUZON JULIO CESAR 215 SAT 885 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 373.74 373,74 * =================== 406.19 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007143 406,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007144 VALLEJO HARO MARCO XAVIER 201 SAT 1489 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 135.88 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007144 135,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007145 RODRIGUEZ ARMIJOS EDITHA ARACELY 211 SAT 904 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 679.18 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007145 679,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007146 CHIRIBOGA DAVILA ELVA GRACIELA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 406.19 406,19 * 0,00 * 0,00 * 211 SAT 898 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 6,482.58 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007146 6482,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007147 AMEN VALVERDE ERIKA MARILU 213 SAT 571 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 28,723.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007147 28723,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007148 ORTEGA AMEN EILEEN CARLYE 213 SAT 572 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 13,692.63 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007148 13692,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007149 AMAYA RODRIGUEZ GILBER RIGOBERTO 211 SAT 900 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 1,089.29 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007149 1089,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007150 TOLEDO RODAS DOLORES CECILIA 211 SAT 901 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 311.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007150 311,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007151 CARRASCO CHECA JOCELYN ANDREA 213 SAT 566 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 103.94 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007151 103,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007152 CHIRIBOGA SALINAS LUZ AMERICA 213 SAT 567 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 289.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007152 289,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007153 CARDENAS CORNEJO MARGARITA MARIA 201 SAT 1523 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 764.33 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007153 764,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007154 ITURRALDE CORDOVA MANUEL ANTONIO 211 SAT 902 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 2,668.98 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007154 2668,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007155 VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO NELLY A 211 SAT 907 1 24/08/2015 24/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007155 USD 763.15 763,15 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 103.94 103,94 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 211 SAT 908 : BEN007156 1 =================== =================== GUEVARA ESPINOZA MARIA ELENA 24/08/2015 24/08/2015 USD 799.12 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007156 799,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007157 LARA GUEVARA JAMILETH SCARLETH 211 SAT 909 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 399.52 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007157 399,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007158 LARA GUEVARA YAHIRON ALBERTO 211 SAT 911 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 399.52 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007158 399,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007159 LARA GUEVARA LUIS ENRIQUE 211 SAT 910 1 24/08/2015 24/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007159 =================== Facturas de compra Partner : BEN007161 CLUB DEPORTIVO CUENCA 201 SAT 1549 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 399.52 399,52 * =================== 3,472.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007161 3472,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007162 ANDINO ENCALADA FANNY SOFIA 204 SAT 215 SAT 155 879 1 1 25/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007162 =================== Facturas de compra Partner : BEN007163 ZARUMA OLGA DE JESUS 211 SAT 920 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 856.40 1,302.71 2159,11 * =================== 212.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007163 212,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007164 MEDINA LYDIA MAGDALENA 211 SAT 921 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 549.61 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007164 549,61 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007165 CASTILLO RAMIREZ AIDA VENILDE 213 SAT 575 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 1,495.53 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,495.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007165 1495,53 * 1495,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007166 COYAGO ORTUÑO JANETH PATRICIA 213 SAT 576 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 981.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007166 981,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007167 MORENO SOTO JHOSSELIN ALEXANDER 213 SAT 577 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 3,613.98 981.32 981,32 * 3,613.98 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007167 3613,98 * 3613,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007168 LOOR MEDRANDA MAGALI MARINA 213 SAT 578 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 10,835.00 10,835.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007168 10835,00 * 10835,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007169 ECHEVERRIA LOOR YANDRY HERLANDO 213 SAT 579 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 17,892.55 17,892.55 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007169 17892,55 * 17892,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007170 CRESPIN SAAVEDRA DANIEL ANGEL 213 SAT 580 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 4,294.24 4,294.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007170 4294,24 * 4294,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : BEN007183 LOPEZ RIOS EDISSON FERNANDO 201 SAT 1575 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 502.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN007183 502,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000120 ANDRADE ARTEAGA FRANKLIN VINICIO 201 SCD 201 SCD 6049 6050 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000120 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000245 SALTOS SOLORZANO CARLOS 201 SCD 201 SCD 5759 5760 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000245 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000312 LASCANO PAZMI?O PATRICIO 201 SCD 201 SCD 5989 6058 1 1 13/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000312 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000318 SORIA VEGA WILMA TERESA 201 SAT 1558 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 41.16 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 SCD 201 SCD 5874 5987 1 1 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000318 201,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000337 CARRASCO MONGE HECTOR 201 SCD 6170 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000337 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000373 MENDOZA ALCIVAR CARLOS ALFREDO 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 5797 5800 5816 5873 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 07/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 120.00 40.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000373 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000402 SILVA VILLAVICENCIO GRETTY 201 SCD 5933 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 61.20 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000402 61,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000461 CAMPAÑA PENAHERRERA DOLORES 201 SCD 201 SCD 5811 5812 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000461 =================== Facturas de compra Partner : EMP000485 GARCES ASES ALEXANDRA 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5815 5841 6017 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000485 =================== Facturas de compra Partner : EMP000489 GUTIERREZ MUELA NELY 214 214 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3150 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3161 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 122.30 120.00 242,30 * =================== 45.00 40.00 40.00 125,00 * =================== 120.00 120.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000489 560,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000518 MOROCHO ONA ANA MERCEDES 214 SCD 3189 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000518 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000522 NUNEZ RUALES JAVIER ALEXANDER 215 SCD 591 1 04/08/2015 04/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000522 =================== Facturas de compra Partner : EMP000525 ORTIZ PAZMINO NUBIA 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3153 3171 3322 3323 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 45.00 45,00 * =================== 120.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000525 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000548 ROMERO PAREDES CARLOS ANIBAL 201 SCD 5801 1 04/08/2015 04/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000548 =================== Facturas de compra Partner : EMP000558 TORRES LASTRA PABLO 214 SCD 3115 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 120.00 120,00 * =================== 133.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000558 133,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000583 CALAHORRANO MORA NELSON MAURICIO 204 SAT 152 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000583 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000599 RODRÍGUEZ ROGEL SILVIO MOISÉS 203 SAT 203 SAT 112 130 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000599 =================== Facturas de compra Partner : EMP000600 ROSERO MARCELA 214 SAT 410 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 280.00 200.00 480,00 * =================== 1,200.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000600 1200,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000601 SANTAMARIA ACURIO VILMA 214 SCD 214 SCD 3219 3230 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000601 =================== Facturas de compra Partner : EMP000741 MACAS PACHECO EVELYN 215 SCD 657 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 40.00 80.00 120,00 * =================== 847.27 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000741 847,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000790 CUEVA GRUNAUER ROSANA 214 SCD 214 SCD 3121 3123 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 197.44 176.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000790 373,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000792 AQUINO MERCHAN PAMELA 201 SCD 6077 1 19/08/2015 19/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000792 =================== Facturas de compra Partner : EMP000798 GARCIA MARTINEZ LOLA 201 SCD 201 SCD 5863 6130 1 1 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000798 =================== Facturas de compra Partner : EMP000805 QUIMÍ BERNABE VICTOR 201 SCD 201 SCD 6064 6256 1 1 19/08/2015 19/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 248.30 248,30 * =================== 280.38 54.88 335,26 * =================== 138.30 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000805 178,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000809 RAMIREZ BORBOR LEONARDO 201 SCD 5967 1 12/08/2015 12/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000809 =================== Facturas de compra Partner : EMP000818 AZUCENA PEÑA 214 SCD 3324 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 40.00 40,00 * =================== 23.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000818 23,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000820 CHIRIBOGA MEDRANO FERNANDO 201 SCD 201 SCD 6009 6240 1 1 12/08/2015 12/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000820 =================== Facturas de compra Partner : EMP000824 ESPINOZA ROJAS CARLOS 214 SCD 214 SCD 3089 3244 1 1 03/08/2015 03/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000824 =================== Facturas de compra Partner : EMP000827 GUEVARA ESPIN MARCO 200.00 198.28 398,28 * =================== 120.00 80.00 200,00 * =================== 0,00 * 197.44 176.00 373,44 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6004 6005 6057 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 65.00 65.00 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000827 230,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000829 MARTINEZ VASQUEZ ALFREDO 201 SCD 6008 1 12/08/2015 12/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000829 =================== Facturas de compra Partner : EMP000830 MEDINA CRUZ MARIO 201 SCD 6235 1 27/08/2015 27/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000830 =================== Facturas de compra Partner : EMP000836 ORTIZ BASTIDAS MARTHA 214 SCD 3192 1 06/08/2015 06/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000836 =================== Facturas de compra Partner : EMP000846 GARCIA SILVIA DEL PILAR 201 SCD 6059 1 19/08/2015 19/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000846 =================== Facturas de compra Partner : EMP000849 LUCERO REYES AIDA 204 SCD 316 1 19/08/2015 19/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000849 =================== Facturas de compra Partner : EMP000850 PASTAZ QUELAL ANGEL 201 SCD 201 SCD 6060 6061 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 325.00 325,00 * =================== 145.50 145,50 * =================== 40.00 40,00 * =================== 44.80 44,80 * =================== 49.70 49,70 * =================== 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000850 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000886 LOAIZA MALDONADO MERCY 201 SCD 201 SCD 5977 5978 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 202.00 398.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000886 600,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000889 SARAGURO RAMON PETRA YOLANDA 204 SAT 154 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 166.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000889 166,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000890 SAMANIEGO GARCIA JUAN ANDRES 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5901 5903 6088 6090 6187 6189 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD 4.00 40.00 40.00 4.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000890 168,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000897 MOSQUERA AGUILAR PABLO OSWALDO 201 SCD 5911 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000897 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000900 JIMENEZ RIOS ANDREA ESPERANZA 214 SCD 3238 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000900 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000904 GOMEZ ENCALADA MANUEL 201 SCD 201 SCD 5906 6186 1 1 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000904 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000926 LOAYZA AGUILAR ETEL MARIA 201 SCD 6181 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000926 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000929 PINEDA ZABALA GLENDA MARIA 201 SCD 6047 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 217.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000929 217,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000933 ORDOÑEZ ALVARADO WILSON MARX 213 SAT 214 SAT 214 SAT 518 421 449 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 38.66 56.23 3.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000933 98,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000940 ORDOÑEZ HERRERA MANUEL DE JESUS 215 215 215 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD 636 637 638 639 640 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000940 =================== 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200,00 * =================== 0,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SAT 1559 : EMP000954 1 COJITAMBO GUANUCHE EDISON 26/08/2015 26/08/2015 USD 164.98 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000954 164,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000964 CUENCA VILLAVICENCIO MIGUEL ALBERTO 215 SAT 215 SAT 824 875 1 1 12/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 343.10 14.64 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000964 357,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000973 PEREZ SARMIENTO HUGO ENRIQUE 201 SCD 214 SCD 214 SCD 6179 3234 3235 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000973 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000974 BENITEZ ONCE LADY JACKELINE 214 SCD 214 SCD 3207 3237 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 40.00 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000974 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000993 SORIA DUARTE CESAR ANIBAL 201 SCD 6085 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000993 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP000995 DELGADO JUMBO JORGE LUIS 214 SCD 3236 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000995 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001009 PULUPA SANGUÑA FRANCISCO JAIME 214 SAT 430 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001009 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001010 ARIAS ECHEVERRIA MARIA ISABEL 214 SCD 3229 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001010 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001011 DURAN MORA MARCO VINICIO 203 SAT 129 1 14/08/2015 14/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001011 =================== 200.00 200,00 * =================== 0,00 * 14.64 14,64 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 213 SCD 665 : EMP001021 1 HIDALGO CEDEÑO PAMELA 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001021 =================== Facturas de compra Partner : EMP001023 CARRILLO PEREZ BLANCA 213 SCD 213 SCD 657 670 1 1 18/08/2015 18/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 120.00 120,00 * =================== 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001023 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001027 CHANCAY SOLEDISPA DARIO 201 SCD 201 SCD 6212 6213 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001027 =================== Facturas de compra Partner : EMP001028 BASTIDAS BRAVO ALFREDO 215 215 215 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD 596 597 603 604 605 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD 120.00 40.00 160,00 * =================== 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001028 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001032 HURTADO RIVERA BYRON MAURICIO 201 SAT 1459 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001032 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001042 ARMAS ASCASUBI DANILO FERNANDO 201 SCD 201 SCD 6086 6218 1 1 20/08/2015 20/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 40.00 42.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001042 82,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001046 RODRIGUEZ SUAREZ ISABEL EUGENIA 201 SCD 201 SCD 6096 6191 1 1 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001046 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001054 DURAN PINOS ENA MARGARITA 201 SCD 5879 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001054 =================== Facturas de compra Partner : EMP001060 BEJARANO MORENO RUTH 136.00 136,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SAT 1511 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 90.98 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001060 90,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001063 GOMEZCOELLO LAURACECILIA 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1581 1583 1585 1 1 1 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001063 =================== Facturas de compra Partner : EMP001066 MAZA MORENO JEANETH 213 SCD 674 1 21/08/2015 21/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001066 =================== Facturas de compra Partner : EMP001070 NARANJO MONAR HENRY 201 SCD 6154 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 13.44 13.44 13.44 40,32 * =================== 360.00 360,00 * =================== 176.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001070 176,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001074 VELOZ MESTANZA LENIN MARCELO 201 SCD 6153 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 206.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001074 206,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001077 SILVA INCA JAIME ALBERTO 201 SCD 201 SCD 5991 6251 1 1 13/08/2015 13/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 USD USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001077 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001080 GOMEZ JIMENEZ WALTER ARNULFO 201 CCP 155 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 9.18 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001080 9,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001084 RAMIREZ LINDAO SIMON BOLIVAR 201 SAT 1555 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 1,876.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001084 1876,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001086 CAÑOTE ALMENDARIS CECILIA 204 SCD 299 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001086 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001098 FIGUEROA GARCIA MELVA CARLOTA 201 SCD 6102 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 0,00 * 13.44 13.44 13.44 40,32 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001098 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001100 PALACIOS BALLESTEROS MAIBER 201 SCD 5775 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001100 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001101 VIZCAINO GONZALEZ MARIA ANGELICA 204 204 204 204 SCD SCD SCD SCD 300 327 328 329 1 1 1 1 11/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 120.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001101 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001103 VASCONEZ ENDARA RODRIGO 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 5915 5917 6107 6159 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001103 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001104 HERNANDEZ TRIVINO JESSICA 204 SCD 298 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001104 =================== Facturas de compra Partner : EMP001107 FLORES PEREA ANGELITA 201 SCD 6136 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001107 =================== Facturas de compra Partner : EMP001112 LOPEZ AGUILERA CINDY 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5914 5916 5924 6106 6135 6160 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD 138.00 138,00 * =================== 138.00 138,00 * =================== 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001112 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001136 BRAVO GARCIA ANA MARIA 214 SAT 214 SAT 214 SCD 412 436 3101 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001136 =================== 20.00 120.00 280.00 420,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 214 SCD 3287 3288 : EMP001143 1 1 CEVALLOS BONE GISSELLA 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001143 =================== Facturas de compra Partner : EMP001159 MENDEZ QUISPE HUGO 214 SCD 3282 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001159 =================== Facturas de compra Partner : EMP001189 REYES QUINTERO JORGE 214 SCD 214 SCD 3241 3242 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001189 =================== Facturas de compra Partner : EMP001190 SALGADO CRISTINA 215 SCD 650 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 40.00 40.00 80,00 * =================== 160.00 160,00 * =================== 200.00 120.00 320,00 * =================== 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001190 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001219 SILVA VINUEZA DARWIN HOMERO 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT 1411 1414 1447 1505 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001219 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001230 MEJIA FREIRE CESAR AUGUSTO 201 SCD 6007 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 325.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001230 325,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001237 DUTAN ERRAEZ FAUSTO RAMIRO 203 SAT 122 1 14/08/2015 14/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001237 =================== Facturas de compra Partner : EMP001238 CAIZA FRANCISCO ROGELIO 203 SAT 121 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 65.00 65,00 * =================== 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001238 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001239 CHICANGO BURBANO MARIA LUISA 214 SAT 214 SAT 214 SAT 432 447 451 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD 160.00 40.00 120.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 SCD 214 SCD 3224 3232 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 200.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001239 560,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001246 IÑIGUEZ CABRERA SANDRO WADID 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5851 5983 6052 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 160.00 80.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001246 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001247 JIMENEZ ORDO?ES ALBERTO ISAAC 201 SCD 6051 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001247 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001249 PEREZ PEREZ ANGEL ROLANDO 201 SCD 201 SCD 5860 6033 1 1 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 200.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001249 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001252 TELLO PALADINES EDISON PATRICIO 201 SCD 5859 1 07/08/2015 07/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001252 =================== Facturas de compra Partner : EMP001270 FLORES CRUZ GLADIS 214 SAT 214 SAT 422 450 1 1 12/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 80.00 80,00 * =================== 105.41 68.76 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001270 174,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001283 PINTADO MATAMORROS KAREN 214 SCD 3098 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001283 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001309 MENDEZ FRANCISCO RODRIGO 203 SAT 125 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001309 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001310 SANCHEZ SUMBA VICTOR HUGO 203 SAT 203 SAT 114 126 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001310 =================== 280.00 200.00 480,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 203 SAT 124 : EMP001311 1 SANCHEZ CAIZA EDGAR PATRICIO 14/08/2015 14/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001311 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001313 TOAPANTA GARCIA LUIS MANUEL 203 SAT 128 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001313 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001314 RUIZ ROMERO PATRICIO EDMUNDO 203 SAT 131 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001314 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001316 ROMERO CORDOVILLA SILVANA PAULINA 201 SCD 201 SCD 6016 6022 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001316 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001343 JIMENEZ BUCHELI EDISON MARCELO 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3090 3196 3245 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 120.00 200.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001343 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001345 LOPEZ MARTINEZ LUBEER ADELAIDA 214 SCD 3107 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001345 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001360 DURAN RODAS EFRAIN ALBERTO 203 SAT 203 SAT 99 117 1 1 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 200.00 9.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001360 209,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001433 CARDOSO MARTINEZ FABIAN FERNAND 214 SCD 3183 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 4,520.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001433 4520,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001502 BRAVO ORELLANA VICTOR LEONIDAS 214 SCD 3290 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001502 =================== 360.00 360,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SAT 1476 : EMP001605 1 RODAS CABRERA DAVID EDIVIGUIN 13/08/2015 13/08/2015 USD 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001605 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001834 GORDON JARA JANAKA PRICILA 201 SCD 6193 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 225.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001834 225,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP001985 PROAÑO SALAMEA NELSON DANIEL 215 SCD 654 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001985 56,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002492 COLOMA GAYBOR MERCY YOLANDA 214 SCD 3215 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 314.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002492 314,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002505 ALDAS GUSTAVO OSWALDO 201 CCP 201 SCD 156 6172 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 62.58 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002505 102,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002516 VARGAS CAMACHO DIEGO ELOY 201 SCD 5886 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002516 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002532 VISCARRA VISCARRA BELGICA BEATR 214 SCD 3374 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002532 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002678 PAZ PAREDES JAIME ERNESTO 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3338 3339 3340 3341 3342 3344 1 1 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002678 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002889 VELASCO PINOS FABIAN LEONARDO 214 SCD 214 SCD 3345 3346 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 40.00 391.64 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002889 431,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP002930 AREVALO GUAMAN JAIME EDUARDO 201 SCD 6219 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002930 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003026 ARIAS MANCHENO ADRIANA MARISOL 201 SCD 5834 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003026 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003094 BELTRAN VAZQUEZ CRISTIAN SANTIA 201 SCD 201 SCD 6224 6226 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003094 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003099 SAULA PALAGUACHI LUIS RIGOBERTO 213 SCD 213 SCD 663 667 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003099 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003174 TORRES MERCHAN PEDRO JOSE 213 SCD 213 SCD 656 658 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003174 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003276 ROMO HERNANDEZ LUIS VICENTE 214 SAT 443 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 124.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003276 124,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003416 PANTOJA CORTEZ MARCELA ELIZABET 214 SCD 214 SCD 3105 3194 1 1 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003416 =================== Facturas de compra Partner : EMP003576 JACOME ANA LUISA 214 SAT 470 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 44.00 40.00 84,00 * =================== 2,974.88 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003576 2974,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003584 MUÑOZ NAVAS OSWALDO ALFONSO 201 SCD 6202 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 195.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 2,974.88 2974,88 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003584 195,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003614 SILVA CACERES VICTOR HUGO 201 SAT 1450 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003614 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003689 NUÑEZ HURTADO YOLANDA MARLENE 214 SCD 3267 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003689 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003765 VACA JIMENEZ JENNY NATALY 201 SCD 6087 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003765 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003778 GARZON PACHECO HENRY RAUL 213 SCD 661 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003778 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003779 CARRILLO PUNINA CELENE CATALIN 201 SCD 6083 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003779 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003799 MAYO FONSECA XAVIER MICHEL 214 SCD 3268 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003799 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003831 VELASCO ALCOCER PATRICIA MARGOT 204 SAT 151 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003831 56,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003880 GUAMAN GUAMAN LUIS EDUARDO 214 SCD 3174 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003880 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003923 NUÑEZ VIZUETE SARA VANESSA 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3162 3163 3165 3167 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 120.00 40.00 40.00 200.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003923 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP003999 TIGSELEMA BENAVIDES MILTON XAVI 201 SCD 5827 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003999 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004050 CONTERO PEÑAFIEL FAUSTO ENRIQUE 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5898 5899 6071 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004050 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004089 LOGROÑO COSTALES NANCY 214 SCD 3254 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 409.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004089 409,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004143 NOBOA SALGADO MILTON FABIAN 214 SAT 438 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 4,032.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004143 4032,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004183 CALISTO RAMIREZ MARIA ROSSELIN 213 SAT 526 1 17/08/2015 17/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004183 =================== Facturas de compra Partner : EMP004192 BETUN YUMISACA JOSE 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3190 3214 3356 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD 40.00 40,00 * =================== 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004192 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004233 CARGUA SILVA CARLOS ARTURO 201 SCD 5896 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004233 =================== Facturas de compra Partner : EMP004246 ARCOS JOSE MANUEL 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 5880 5881 6228 6229 6231 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004246 =================== 40.00 40,00 * =================== 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 6074 6076 : EMP004247 1 1 CALLE MERCEDES ELENA 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004247 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004295 MURILLO VALLEJO LUIS EFRAIN 201 SAT 1458 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004295 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004296 OLEAS COSTALES HECTOR RAMIRO 214 SCD 3095 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 145.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004296 145,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004311 MACAS TIERRA JUAN MANUEL 201 SCD 201 SCD 5885 6072 1 1 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004311 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004320 ESCOBAR GARCES LUIS BERNARDO 214 SCD 214 SCD 3213 3355 1 1 13/08/2015 13/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004320 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004344 PAREDES PEÑAHERRERA EDWIN FERNA 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5839 6048 6248 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD 292.70 80.74 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004344 493,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004346 PEREZ ALCIVAR JUAN RAMON 201 SCD 5870 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004346 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004359 SAMANIEGO FALCONI NELSON ROLAND 201 SCD 5882 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004359 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004373 MORA GARCIA CARLOS FERNANDO 201 SCD 5883 1 11/08/2015 11/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004373 USD 65.00 65,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 3188 : EMP004484 1 =================== =================== VALENZUELA BAÑO NELSON PATRICIO 11/08/2015 11/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004484 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004497 SANDOVAL SILVA MERWIN AITKEN 213 SCD 213 SCD 213 SCD 643 645 650 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD 280.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004497 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004545 TIXI GUZMAN WILLIAMS HERIBERTO 201 201 213 213 SCD SCD SCD SCD 5889 5897 642 648 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004545 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004633 MUCARSEL BENITEZ VERONICA DEL R 213 SCD 213 SCD 641 649 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004633 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004667 OROZCO SANCHEZ SANDRA PATRICIA 214 SCD 3187 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004667 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004680 CAICEDO MORENO PABLO GIONANNY 214 SCD 3257 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004680 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004732 ARIAS RIVERA GLORIA CATALINA 201 SCD 5884 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004732 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004750 PAUCAR LONDO FERNANDO VICENTE 214 SCD 3364 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 59.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004750 59,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004825 NAULA CHIMBOLEMA SAMUEL 214 SCD 3099 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 145.50 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 145.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004825 145,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004853 VALLEJO LEMUS PAULINA DEL ROCIO 213 SCD 644 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 148.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004853 148,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP004934 HEREDIA YAMBAY CARLA VIVIANA 201 SCD 5891 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004934 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005179 TORRES ESPINOZA MARIA ESPIRITU 204 SCD 282 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 56.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005179 56,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005354 NACIMBA IZA YUNNIA MARIBEL 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3294 3295 3296 3301 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 368.00 292.00 128.00 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005354 844,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005424 VITE CEVALLOS HARRY ALEXANDER 201 SAT 1551 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 748.68 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005424 748,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005739 MONTAÑO CABEZAS ROSA LUCY 214 SCD 214 SCD 3256 3381 1 1 17/08/2015 17/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD 120.00 345.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005739 465,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005761 CARABALI COROZO RAHYSIN RUVIS 214 SCD 3100 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005761 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005916 TREJO VERA CARLOS ALBERTO 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3102 3284 3285 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD 280.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005916 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP005987 LANDAZURI REQUENE HAIRO GABRIEL 145,50 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 345.30 345,30 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6137 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 138.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005987 138,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006026 VELIZ MORAN JOSE ANTONIO 201 SCD 6161 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 3,805.94 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006026 3805,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006063 NARANJO CHIRIGUAYA FELIX GUILLE 201 SCD 201 SCD 5869 6211 1 1 07/08/2015 07/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006063 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006204 CHANCAY LOPEZ EDUARDO JOEL 202 SCD 260 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006204 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006454 GONZALEZ LOPEZ FRANCISCO ANTONI 201 SCD 6035 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006454 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006480 IDROVO VALENCIA LUIS FERNANDO 213 213 213 213 213 SCD SCD SCD SCD SCD 630 631 632 638 680 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006480 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006604 PEREZ ALVAREZ GINA PATRICIA 214 SCD 3373 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006604 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006759 VASQUEZ BARRE JOSE ARISTIDES 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5864 5865 6139 6204 6205 6206 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD 4.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006759 204,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006855 MONCAYO LOZANO JOSE BOLIVAR 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * 201 SCD 201 SCD 5998 5999 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006855 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP006889 MONTESDEOCA BODERO JOSE VICENTE 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 5867 6142 6214 6215 6217 1 1 1 1 1 07/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 4.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006889 164,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007069 VILLON SEVILLANO IVAN DANILO 201 SCD 5966 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007069 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007201 VINUEZA BENITES LUCIA ALEXANDRA 201 SCD 6148 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007201 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007304 DUARTE MANZO ARNALDO ENRIQUE 204 SCD 287 1 07/08/2015 07/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007304 =================== Facturas de compra Partner : EMP007390 DELGADO TAPIA JOSE LUIS 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3250 3251 3359 3362 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 200.00 200,00 * =================== 40.00 40.00 353.09 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007390 553,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007461 LANDIVAR SANCHEZ LUIS ALBERTO 214 SCD 3226 1 13/08/2015 13/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007461 =================== Facturas de compra Partner : EMP007530 GUAMAN SARANGO JORGE 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 5866 6140 6141 6144 1 1 1 1 07/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007530 =================== 265.96 265,96 * =================== 40.00 40.00 4.00 40.00 124,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6145 6146 6192 : EMP007532 1 1 1 PARRALES VEGA JOHNNY ROBERTO 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 4.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007532 84,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007533 VARGAS PILALO ALEJANDRO JAVIER 201 SCD 5958 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 313.16 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007533 313,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007593 PUICON ORTEGA JUAN FERNANDO 201 SCD 5777 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007593 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007765 JURADO ZAVALA GIOCONDA MAGALI 204 SAT 137 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 423.82 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007765 423,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007799 FLORES SANTOS OTTO ALBERTO 214 SCD 3272 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 531.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007799 531,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007887 AVECILLAS CRUZ JAVIER FRANCISCO 201 SCD 5997 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007887 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007958 COELLO COELLO ALEXANDRA DEL CON 201 SCD 6097 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007958 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP007960 CASTILLO BUENAÑO MARITZA ANGELA 201 SCD 6075 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 138.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007960 138,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008023 YANGARI PRADO MANUEL ROSENDO 201 SCD 201 SCD 6188 6190 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008023 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008108 DE LA A SUAREZ CARLOS ENRIQUE 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5984 6208 6255 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD USD 80.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008108 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008149 BENALCAZAR GAME JOSE GABRIEL 214 SCD 3117 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 3,072.93 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008149 3072,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008150 ARREAGA RODRIGUEZ RUSBELT RICHA 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3124 3127 3129 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD 197.44 160.00 16.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008150 373,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008185 SALAZAR SEGOVIA OFELIA MARGOTH 201 SCD 201 SCD 5996 6000 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 40.00 4.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008185 44,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008392 NORIEGA LOPEZ HERNAN PATRICIO 214 SCD 3273 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 560.71 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008392 560,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008448 GARCIA ALAVA CARLOS JULIO 214 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 3247 3248 3249 3258 3384 3385 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD USD USD 120.00 40.00 40.00 40.00 120.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008448 480,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008489 GOMEZ LAVAYEN SANDRA FRANCISCA 214 SCD 214 SCD 3136 3209 1 1 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 364.85 345.39 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008489 710,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008668 SOSA CARDONA PEDRO WILLIAM 213 SCD 664 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008668 =================== 4.00 4,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 197.44 160.00 16.00 373,44 * 0,00 * 0,00 * 120.00 120.00 240,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 5835 : EMP008712 1 SAMANIEGO RUIZ GLADYS PATRICIA 06/08/2015 06/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008712 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008719 VALLE GURUMENDI MONICA LISETTE 215 SCD 215 SCD 215 SCD 606 607 653 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 80.00 441.08 324.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008719 845,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008775 REGALADO GUNCAY WASHINGTON LEON 201 SCD 6222 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008775 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP008887 BORJA GAVICA ROBERTO ALEJANDRO 201 SCD 6128 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 138.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008887 138,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009131 MOROCHO BOHORQUEZ KATTY ELIZABE 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3210 3211 3270 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 531.67 370.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009131 941,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009175 MENDEZ QUINTERO ANGEL OTILIO 214 SCD 3212 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 531.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009175 531,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009240 PANTA FREIRE CARLOS RICARDO 214 SCD 3269 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 2,020.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009240 2020,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009420 PAVON MONTOYA MARTHA THANIA 214 SCD 3292 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 489.28 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009420 489,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP009899 BARAHONA QUITUISACA CARLOS ALBE 201 SCD 6002 1 14/08/2015 14/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009899 =================== 350.55 350,55 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 6099 : EMP009909 1 FIGUEROA TORRES LADY ZULAY 20/08/2015 20/08/2015 USD 60.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009909 60,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010107 ARMAS BOADA MARTHA CECILIA 214 SAT 214 SAT 214 SCD 431 463 3220 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 160.00 200.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010107 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010172 GOMEZ RUEDA SUSANA ALEJANDRINA 215 SCD 651 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010172 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010249 CARRION ZUMARRAGA EDISON PATRIC 201 SCD 6274 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010249 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010275 LOPEZ GUEVARA SANDRA MARGARITA 214 SCD 3191 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010275 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010305 CEVALLOS SUAREZ JOHN RINALDI 204 SCD 204 SCD 302 330 1 1 12/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010305 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010634 VALENZUELA BETANCOURT CRISTIAN 203 SAT 96 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010634 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010702 PEÑAFIEL VINUEZA DIEGO ALEJANDR 214 SCD 214 SCD 3326 3358 1 1 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010702 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010783 FARINANGO TANICUCHI JESSICA EST 214 SCD 214 SCD 3106 3108 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010783 USD USD 40.00 4.00 44,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 200.00 200,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 3297 : EMP010848 1 =================== =================== ENRIQUEZ LOAIZA JORGE VICENTE 21/08/2015 21/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010848 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010897 ESPINOSA AGUIRRE LILA JUDITH 215 SCD 620 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 249.62 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010897 249,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP010968 ESPINOSA ORDOÑEZ BLANCA DEL ROC 215 SCD 622 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010968 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011006 MOSQUERA CEVALLOS MARIA INES 201 SAT 1490 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 1,058.47 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011006 1058,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011048 TACURI DIAZ MIRYHAM ENID 215 SCD 644 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011048 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011052 TORRES MOLINA MARTHA SILVANA 215 SCD 621 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 82.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011052 82,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011091 GALLO SANCHEZ FRANCO REINERIO 201 SCD 6067 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011091 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011110 SILVA CABRERA JOSE EDUARDO 201 SCD 201 SCD 204 SCD 5862 6081 323 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD 360.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011110 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011123 CARRION CEVALLOS GIOVANNI RAMIR 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5852 6056 6232 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011123 USD USD USD 332.24 80.00 40.00 452,24 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 3178 : EMP011126 1 =================== =================== VERA CORREA ANA ELIZABETH 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011126 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011172 CARRION VEGA KLEVER EDUARDO 201 SCD 6070 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 213.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011172 213,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011189 CHAMBA TANDAZO LIGIA ARTEMIZA 214 SCD 3299 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 201.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011189 201,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011297 VELEZ NEIRA ROMULO ALEJANDRO 214 SCD 3184 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011297 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011311 ANGOS TAMAY HITLER FERNANDO 213 SCD 213 SCD 627 629 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 40.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011311 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011405 CORONEL SARANGO KATTY MALENA 204 SCD 204 SCD 288 289 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 40.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011405 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011406 HARNISTH NOBOA RAMMY DAVID 202 SCD 264 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 416.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011406 416,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011407 ESPINOSA CALI DIEGO EDUARDO 214 SCD 3300 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011407 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011437 SARAGURO OJEDA AUGUSTO RAMIRO 201 SCD 6152 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 334.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011437 334,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011534 ESPINOSA SOLANO DE LA SALA MARI 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 5913 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011534 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011555 TORRES QUICHIMBO EDWIN FERNANDO 204 SCD 215 SCD 324 659 1 1 20/08/2015 20/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011555 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011616 PALADINEZ BUSTAMANTE ALEXIS DAR 201 SCD 5820 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011616 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011617 BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARLOS AL 201 SCD 6053 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 130.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011617 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011688 SUAREZ MASA DIEGO FERNANDO 201 SCD 6264 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011688 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011702 ALVERCA MAZA YOHANA ELIZABETH 203 SAT 97 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011702 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011770 BENAVIDEZ CALVA JUAN CARLOS 214 SCD 3202 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011770 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011771 ESCOBAR CHAMBA BLANCA IRENE 214 SCD 3201 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011771 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011848 CAPA GONZALEZ CECIBEL MARIA 214 SCD 3206 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011848 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP011939 CHAMBA CAÑAR ANDREA KATHERINE 201 SCD 6100 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 226.95 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011939 226,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012004 RODRIGUEZ CARRASCO JOSE AGUSTIN 213 213 213 213 SCD SCD SCD SCD 633 637 666 678 1 1 1 1 12/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 40.00 200.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012004 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012027 GARCIA MEDINA JORGE TOMAS 201 SCD 6210 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012027 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012307 MACIAS PERALTA LEONEL ADALBERTO 214 SCD 214 SCD 3382 3383 1 1 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD 120.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012307 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012460 ESCUDERO AUHING CRISTIAN EDWIN 214 SCD 3334 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012460 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012652 CHAVEZ MERA JORGE ALBERTO 201 SCD 6122 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 81.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012652 81,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012779 MOLINA ARAY ALINA MERCEDES TEOD 201 SCD 5936 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012779 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012821 INTRIAGO CEDEÑO MARIA ZITA 214 SCD 214 SCD 3252 3253 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 120.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012821 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012839 RODRIGUEZ SANTANA INGRID BEGTA 214 SCD 214 SCD 3140 3225 1 1 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 200.00 374.44 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012839 574,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012865 LOPEZ ZAMBRANO TONI FERNANDO 0,00 * 120.00 120,00 * 0,00 * 120.00 120.00 240,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6031 6032 6034 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012865 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012886 VELEZ BRAVO EDUARDO AUGUSTO 204 SAT 150 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 22.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012886 22,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012900 MERA QUIROZ MARIA AUXILIADORA 214 SAT 448 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 28.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012900 28,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012901 GILER ALCIVAR ZOILA NARCISA 201 SCD 5934 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012901 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012926 CEVALLOS BRAVO RAMON ALFREDO 201 SCD 6115 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012926 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012946 CEDEÑO PICO CESAR EGBERTO 214 SCD 3142 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012946 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP012981 MANZABA AVEIGA MILTON JHONNY DE 201 SCD 201 SCD 6001 6113 1 1 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012981 =================== Facturas de compra Partner : EMP013022 VERA GILER JOSE RAFAEL 201 SCD 6126 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 40.00 80,00 * =================== 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013022 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013098 BASURTO VERA ROSA MARGARITA 201 SCD 5858 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013098 56,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013126 QUIJIJE PARRALES LUIS RAFAEL 201 SCD 6124 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 SCD 201 SCD 6125 6131 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 40.00 44.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013126 124,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013301 MARIN LAZ JOSE ELEUTERIO 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6242 6243 6244 6246 6247 1 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013301 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013341 AVILA ACUÑA KENNY ANTONIO 201 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5782 5783 5784 5785 6114 6116 6117 6169 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013341 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013359 VILLARROEL QUIROZ SAMUEL EDWIN 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3291 3303 3329 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD 439.00 335.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013359 814,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013502 CHAVEZ LUQUE RITA MARIA 201 SCD 6112 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013502 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013588 PINCAY VILLACRESES LUCIA APOLON 214 SCD 3293 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 58.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013588 58,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP013605 QUIROZ ZAMBRANO HECTOR EDUARDO 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 6042 6043 6044 6045 6046 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013605 =================== 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 200,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 214 SCD 3139 3368 : EMP013857 1 1 ZAMBRANO ALCIVAR EDGAR ALBERTO 06/08/2015 06/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013857 =================== Facturas de compra Partner : EMP013911 MOLINA SOZA YIMY RENE 214 SCD 3304 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 40.00 53.45 93,45 * =================== 166.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013911 166,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014156 VELEZ DE LA CRUZ LAURA LETICIA 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5764 5773 5774 5788 6230 6233 6236 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014156 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014191 VILLAVICENCIO BARBERAN HECTOR R 214 SAT 445 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014191 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014258 LOOR CARDENAS MARCO ANTONIO 214 SCD 3325 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 66.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014258 66,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014403 IBARRA CEDEÑO PAMELA MARIBEL 201 SCD 5937 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014403 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014415 CHAVEZ LOOR KAREN PAOLA 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD 5769 5771 5786 6129 6133 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014415 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP014937 OJEDA JARAMILLO LAURA AMALIA 214 SCD 3279 1 20/08/2015 20/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014937 USD 376.00 376,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SAT 1546 : EMP015002 1 =================== =================== MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID 25/08/2015 25/08/2015 USD 11.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015002 11,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015016 CALAPUCHA TAPUY ISABEL REBECA 214 SCD 214 SCD 3280 3281 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 42.50 44.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015016 86,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015017 LICUY SHIGUANGO ZOILA ELENA 214 SCD 214 SCD 3283 3286 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 44.00 42.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015017 86,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015024 GREFA CHIMBO RUTH NELLY LUZMILA 214 SCD 3289 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 51.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015024 51,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015039 NUÑEZ RODRIGUEZ ANGELITA MARLEN 201 SAT 1574 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 139.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015039 139,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015042 ANDY SHIGUANGO ANTONIA MARIA 214 SCD 214 SCD 3277 3278 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 43.00 44.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015042 87,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015067 DURAN VILLALBA DIEGO RODRIGO 213 SCD 672 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015067 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015138 VILEMA CHAVEZ ANGEL FERNANDO 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD 3112 3143 3149 3313 3315 1 1 1 1 1 05/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD 50.00 120.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015138 290,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015330 BENITEZ REINOSO LUIS GONZALO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 120.00 120,00 * 0,00 * 214 SAT 437 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 4,267.33 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015330 4267,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015456 ORTIZ HUACA LUIS FABIAN 201 SCD 6262 1 28/08/2015 28/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015456 =================== Facturas de compra Partner : EMP015572 CARRION FAUSTO 203 SAT 116 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 280.00 280,00 * =================== 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015572 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015587 TOLEDO ROMOLEROUX MARIO HERNAN 201 SAT 1406 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 5,125.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015587 5125,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015589 HINOJOSA MARTINEZ RAFAEL ENRIQU 201 SCD 5828 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015589 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015614 CALLE BALCAZAR DOMINGO GUZMAN 201 SAT 1500 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015614 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015651 RODRIGUEZ FLOR MARCELO GERMAN 203 SAT 119 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 3,888.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015651 3888,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015653 ALVAREZ LANDETA JOSE MARCELO 201 SCD 6220 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015653 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015664 SUAREZ RIVERA JORGE MARCELO 201 SAT 201 SCD 1536 6225 1 1 21/08/2015 21/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 80.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015664 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015755 RAMOS SOTOMAYOR MARIANELA 214 SAT 214 SAT 214 SCD 428 453 3221 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 40.00 120.00 244.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015755 404,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015821 SANANGO SARABIA MIRIAM YOLANDA 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3260 3261 3263 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 120.00 120.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015821 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015878 MOLINA PEÑAFIEL LUIS GERMAN 203 SAT 203 SAT 98 118 1 1 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 200.00 9.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015878 209,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015953 MONTEVERDE VERDUGA GALO GUILLER 201 SAT 1544 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 1,550.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015953 1550,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015962 DUEÑAS MATUTE SUSANA EULALIA 202 SAT 60 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 4,869.45 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015962 4869,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015994 MIRANDA LARCO GUSTAVO 213 SAT 521 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015994 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP015998 ORTEGA TUCUNANGO CARLOS OCTAVI 214 SCD 3186 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 157.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015998 157,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016088 MORETA CAMACHO MARIA DEL CARMEN 214 214 214 214 214 SAT SAT SAT SAT SCD 433 441 446 462 3222 1 1 1 1 1 14/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD 120.00 40.00 200.00 40.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016088 600,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016102 ANDINO ORTIZ JORGE PATRICIO 201 SAT 201 SCD 1564 5993 1 1 27/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016102 USD USD 120.00 200.00 320,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 203 SAT 93 : EMP016201 1 =================== =================== GALARZA MOLINA MIRIAM ESPERANZA 04/08/2015 04/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016201 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016278 LEMUS CASTELLANOS ROCIO DEL PIL 204 SCD 310 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016278 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016323 JIMENEZ PAVON RUTH JEANETTE 202 SCD 261 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016323 56,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016324 SALCEDO ROJAS RUTH MAGDALENA 214 SCD 3218 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 141.20 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016324 141,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016346 POZO CALDERON JOSE IVAN 203 SAT 91 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016346 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016563 REALPE LOPEZ GINA GRACIELA 202 SCD 269 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016563 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016681 PINTO SUAREZ CECILIA DEL ROCIO 201 SAT 1412 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016681 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016769 LOPEZ ZALDUMBIDE FRANCISCO FRID 201 SAT 1568 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016769 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016809 CADENA CABEZAS HERNAN RODRIGO 214 SCD 3255 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016809 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP016828 TINILLO ORTIZ FREDI VINICIO 203 SAT 95 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 120.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016828 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017028 LARA CARTAGENA LUZ MARIA 214 SCD 3367 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017028 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017061 DIAZ RODRIGUEZ SILVIA ALEXANDRA 202 SCD 272 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017061 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017140 PUENTE VARGAS LILIAN EMERITA 214 SAT 444 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 124.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017140 124,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017174 OLIVA PUERTAS CRISTINA ELIZABET 201 SCD 201 SCD 5938 5939 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 200.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017174 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017466 ENRIQUEZ PABON ANDRES VLADIMIR 201 SCD 5949 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 24.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017466 24,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017554 CHAVEZ ROMO DIEGO FRANCISCO 213 SAT 213 SAT 213 SAT 517 524 527 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017554 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017637 ALDAZ CHIRIBOGA PABLO MARCELO 213 SCD 671 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017637 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017674 CUEVA VILLAGOMEZ CARLOS RODRIGO 201 SAT 1445 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017674 =================== Facturas de compra Partner : EMP017750 YEPEZ YANEZ JUAN CARLOS 214 SCD 3097 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 40.00 40,00 * =================== 145.50 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017750 145,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017830 PAZMIÑO JARAMILLO MARCIA LILIAN 204 SCD 334 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017830 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017927 GRANJA CUÑAS LUIS JONATHAN 201 SAT 1451 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017927 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP017955 PAZMIÑO SILVA NORMA SILVANA 201 SAT 1410 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017955 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018038 JACOME CARDENAS LENIN VLADIMIR 214 SAT 214 SAT 429 454 1 1 14/08/2015 14/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018038 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018106 MONTENEGRO HERRERA MERCEDES JEA 201 SCD 5817 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018106 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018227 VELEZ PONCE JAVIER RAMIRO 201 NAC 201 NAC 201 SCD 320 321 5837 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD 132,7040,00292.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018227 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018274 ENDARA HERNANDEZ JUAN MARTIN 214 SAT 407 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 2,685.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018274 2685,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018393 BARRERA ESPIN CAROLA JACQUELINE 213 SAT 523 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018393 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018473 CASTRO GUANO JORGE LUIS 201 SAT 1539 1 22/08/2015 22/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018473 USD 361.61 361,61 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SAT 465 : EMP018570 1 =================== =================== ANDRADE MAFLA JAIME FERNANDO 27/08/2015 27/08/2015 USD 870.10 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018570 870,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018701 BARRENO ESPINOZA JAIME RAMIRO 214 SAT 452 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018701 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018732 NARANJO RIVAS JUANA ELIZABETH 201 SCD 6167 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018732 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP018943 PRADO CHICANGO ANDREA ANABEL 214 SCD 3302 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 502.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018943 502,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019120 RODRIGUEZ PAZ ANA MARIA 202 SCD 262 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 216.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019120 216,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019147 ALVAREZ NORIEGA MARCELO DAVID 215 SCD 215 SCD 627 629 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 200.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019147 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019190 DAVILA ANDRADE JUAN ANDRES 201 SAT 1408 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019190 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019447 ZAMBRANO NARANJO JOSE GABRIEL 201 SAT 1409 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019447 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019460 MORALES PARCO SANDY SULAY 203 SAT 132 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 24.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019460 24,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019551 VILLARROEL SILVA MARIANA ELIZAB 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 202 SAT 70 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 72.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019551 72,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019664 ALVARADO SANDOVAL LAURA BELEN 214 SAT 459 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019664 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019757 MUÑOZ ZAMBRANO ANDREA CELESTE 201 SCD 201 SCD 5957 5965 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019757 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019772 TIBAN ANALUISA MARGOTH CRISTINA 202 SAT 59 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 2,367.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019772 2367,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP019997 JATIVA ARGUELLO SUSANA ALEIDA 204 SCD 311 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 45.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019997 45,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020025 BETANCOURT VILLACRESES FERNANDO 201 SAT 1473 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 461.51 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020025 461,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020067 MERA VARGAS KLEVER OSWALDO 201 201 201 201 201 201 215 215 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SAT SCD 5796 5803 5845 6021 6199 6200 821 595 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 150.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020067 510,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020074 ECHEVERRIA VILLENA MARIA ELENA 201 SAT 1453 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 72.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020074 72,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020084 VILLACRESES RAMOS MONICA DE LOS 201 SCD 5840 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 65.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020084 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020095 GUERRERO MIRANDA GALO JESUS 214 SCD 214 SCD 3111 3113 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 50.00 45.00 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020095 95,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020100 SILVA GAVILANEZ LIBORIO EDUARDO 214 CCP 214 NAC 39 135 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020100 =================== Facturas de compra Partner : EMP020104 LOPEZ PARRA JUAN ELIAS 201 SCD 201 SCD 5809 6198 1 1 04/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 93.23 93,23- 3096 3185 1 1 03/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 93.23 0,00 * =================== 40.00 45.00 145.50 65.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020136 211,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020185 SANTAMARIA BUENAÑO CARLOS ALFON 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1434 1497 1550 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD 167.25 180.85 176.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020185 524,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020229 LOZANO PACHAR LUIS FERNANDO 201 SCD 5762 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020229 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020234 VILLACIS MORALES RUTH CECILIA 215 215 215 215 SCD SCD SCD SCD 589 632 633 656 1 1 1 1 04/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 40.00 42.30 43.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020234 165,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020275 MONTESDEOCA AYALA BLANCA SUSANA 213 SAT 555 1 20/08/2015 20/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020275 USD 202.34 202,34 * 0,00 * 93,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020104 85,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020136 BOMBON OCAÑA JUAN BAUTISTA 214 SCD 214 SCD 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 202.34 202,34 * Facturas de compra Partner 204 SCD 312 : EMP020373 1 =================== =================== GUERRERO PEREZ ALBA DEL ROCIO 14/08/2015 14/08/2015 USD 45.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020373 45,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020385 TORRES JUÑA LORENA DE LOS ANGEL 201 SCD 5814 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 70.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020385 70,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020432 GAVILANEZ RAMIREZ ANGEL RAUL 201 SCD 201 SCD 6258 6259 1 1 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020432 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020459 JURADO PAZMIÑO CAROLINA DE LAS 214 SCD 3092 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 145.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020459 145,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020778 VASQUEZ RIVADENEIRA MARCELO LUC 201 SCD 5875 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020778 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020819 GUACHO ESTRELLA SEGUNDO EDMUNDO 203 SAT 214 SCD 214 SCD 123 3227 3228 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD 200.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020819 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020821 TORRES ALMEDIDA MARCO HUMBERTO 213 SCD 640 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020821 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020827 GUERRERO MIRANDA PAULINA 201 CCP 159 1 31/08/2015 31/08/2015 USD 687.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020827 687,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020874 MEJIA ALCIVAR PABLO CESAR 204 SCD 204 SCD 313 314 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020874 USD USD 40.00 124.00 164,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 687.50 687,50 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 213 SCD SCD SCD SCD 6092 6093 6094 662 : EMP020911 1 1 1 1 =================== =================== VEGA CUENCA JULIAN MAURICIO 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020911 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020947 MORENO VACA FRANCISCO ALEJANDRO 202 SCD 268 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 281.75 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020947 281,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020992 GONZALEZ TUMBACO VICENTE ISAIAS 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3119 3204 3205 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD 280.00 360.00 360.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020992 1000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP020999 VEGA OCHOA BOLIVAR LEONARDO 201 SAT 1545 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 53.43 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020999 53,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021000 ALMEIDA MOSQUERA MARIO JAVIER 201 201 201 201 204 SCD SCD SCD SCD SCD 5789 5790 6040 6041 281 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021000 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021001 BURGOS PLUAS JAYER MANUEL DE JESUS 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5925 5928 5929 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD 40.50 40.00 40.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021001 121,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021007 INTRIAGO BURGOS JOSE ELI 201 201 204 204 SCD SCD SCD SCD 6038 6039 308 309 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 123.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021007 243,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021009 VALENCIA PAREDES STALEEN MIGUEL 40.00 40.00 80,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 201 SCD 5893 6173 1 1 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 40.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021009 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021013 POZO CASTRO DIEGO TADEO 215 SCD 215 SCD 585 641 1 1 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 211.00 81.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021013 292,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021023 GALVEZ RODRÍGUEZ DARWIN LEONARDO 201 SCD 201 SCD 5855 5982 1 1 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 80.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021023 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021068 Troncoso Anchundia Maximo 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1478 1493 1563 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD 120.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021068 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021072 PAREDES TORRES FRANKLIN DANIEL 201 201 201 201 201 201 204 215 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SAT SCD 5795 5802 5806 5810 5813 6018 149 655 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 120.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 150.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021072 590,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021082 CEDEÑO ROMERO JUAN CARLOS 201 SCD 5780 1 03/08/2015 03/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021082 =================== Facturas de compra Partner : EMP021094 ALAVA ALAVA CESAR IVAN 215 SCD 616 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 65.00 65,00 * =================== 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021094 56,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021101 NAVARRETE LARA RUFO SANTIAGO 201 SCD 215 SCD 5946 626 1 1 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021101 =================== Facturas de compra Partner : EMP021181 TERRANOVA MORA JOSE 213 SCD 673 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 80,00 * =================== 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021181 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021226 MALDONADO CASTRO GINA PAHOLA 201 SCD 5857 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 201.42 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021226 201,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021244 SANCHEZ CORTEZ EDY MAURICIO 201 SAT 201 SAT 201 SCD 1482 1565 5995 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 40.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021244 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021283 ESPINOZA SAMANIEGO CESAR 204 SCD 284 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 3,715.47 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021283 3715,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021342 TAMAYO LEDESMA HUGO FABIAN 201 SAT 1477 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021342 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021343 CRUZ GALLEGOS JAIR ALEXANDER 201 SCD 5847 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021343 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021346 Teodoro Rolando Loaiza Moreno 201 SCD 201 SCD 5832 5833 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 260.00 186.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021346 446,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021349 PONTON PEREIRA ANGEL DAVID 214 SAT 214 SAT 214 SAT 440 455 461 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD 65.00 195.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021349 455,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021351 BOLAÑOS BUITRON JOSE MANUEL 215 SCD 612 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 65.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 SCD 215 SCD 215 SCD 614 615 648 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD 65.00 195.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021351 520,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021352 PEREZ QUEZADA OMAR BENIGNO 201 SCD 5861 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 320.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021352 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021361 MORA GARCIA ALICIA VICTORIA 213 SCD 639 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021361 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021377 PONTON QUEVEDO MILTON VICENTE 215 SCD 215 SCD 215 SCD 600 601 602 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD 80.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021377 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021393 ANDRADE HEREDIA NICOLAS 201 SCD 202 SCD 6011 276 1 1 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021393 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021395 Orbe Morejon Marcelo Patricio 201 SCD 5948 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021395 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021408 VINTIMILLA PALACIOS CARLOS 205 SAT 60 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 5,623.65 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021408 5623,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021412 CHANCAY RUIZ JOSE EDUARDO 215 SCD 628 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 201.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021412 201,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021413 ALDAZ FREIRE EDWIN VINICIO 201 SAT 201 SAT 201 SCD 1407 1534 5994 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021413 USD USD USD 40.00 200.00 80.00 320,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1480 1506 1567 : EMP021419 1 1 1 =================== =================== CASTAÑEDA MANTILLA JOSE EUCLIDES 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD 200.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021419 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021420 DIAZ VACA FREDY PATRICIO 201 SAT 1479 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021420 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021447 IBARRA INTRIAGO IVETTE IVONNE 201 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5765 5768 5778 5779 6237 6238 6239 6241 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021447 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021449 SANCHEZ GUERRERO KLEVER ALFREDO 203 SAT 92 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021449 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021450 ARCENTALES MOREIRA ANGEL FELIPE 201 SAT 1492 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021450 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021469 CARANGUI ROJAS DANIEL EDUARDO 213 SCD 213 SCD 659 660 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021469 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021483 PIZARRO ROCANO JHOANA MARIVEL 201 SCD 6029 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 139.29 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021483 139,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021492 CASTILLO PEREZ VICTOR HUGO 213 SAT 213 SAT 515 525 1 1 11/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 120.00 40.00 120.00 120,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021492 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021497 Aguilera Vizuete Mireya del Pilar 201 SCD 6084 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021497 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021505 GONZALEZ DAVILA LENIN DAVID 214 214 214 214 214 NAC NAC SCD SCD SCD 143 144 3132 3133 3134 1 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD 202,2440,00202.24 80.00 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021505 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021506 REYES BERMEO RICHARD WILLIAM 201 SCD 213 SAT 213 SCD 5791 503 626 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD 89.17 160.00 202.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021506 451,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021522 HECTOR ALFREDO TERAN GARZON 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6104 6184 6185 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 65.00 325.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021522 455,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021533 Maldonado Espin Ana Cristina 201 SCD 201 SCD 5798 5844 1 1 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021533 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021535 ANDRADE ARIAS ESTEBAN EDUARDO 214 SCD 3246 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021535 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021551 CASTILLO JIMENEZ BLANCA PIEDAD 214 SCD 3182 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021551 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021555 MUÑOZ ZAMBRANO JAIME LEONEL 201 SCD 5838 1 06/08/2015 06/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021555 USD 5,675.75 5675,75 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 160.00 202.24 362,24 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 201 SCD 6062 6068 : EMP021558 1 1 =================== =================== PABON VASQUEZ CRISTIAM MEDARDO 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021558 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021583 COELLO VILLACIS JAIME FERNANDO 215 SCD 617 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 211.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021583 211,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021596 ESPINOZA PAREDES RAUL VLADIMIR 204 SCD 283 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 505.12 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021596 505,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021600 VILLAVICENCIO SARMIENTO EDMUNDO JES 201 SAT 1499 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 4,712.87 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021600 4712,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021608 FLORES REVELO CARLOS DARWIN 201 SAT 1413 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021608 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021612 MOROCHO MOLINA GLIDEN BRAULIO 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5758 6027 6028 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD 211.00 341.00 81.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021612 633,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021632 Mendoza Jaramillo Mercedes Ofelia 201 SCD 5856 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 209.62 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021632 209,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021636 CHILE TAIPE HILDA MARICELA 215 SAT 215 SAT 819 881 1 1 11/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 142.70 162.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021636 304,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021650 AVILES SOTOMAYOR VICTOR MANUEL 201 SCD 201 SCD 5772 6165 1 1 03/08/2015 03/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 216.01 56.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021650 272,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021658 ZURITA MEDINA HECTOR JAVIER 201 SCD 6151 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 166.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021658 166,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021676 PLAZA CHICA JAVIER ANTONIO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5940 5942 5944 5947 5952 5953 5954 5955 5956 5959 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021676 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021687 RODRIGUEZ VERA LOURDES EVELIA 214 SCD 3274 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 502.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021687 502,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021701 ESTRELLA CASTRO SEBASTIAN BENIGNO 213 SCD 675 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 190.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021701 190,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021705 JIJON CANDO PEDRO FERNANDO 201 SCD 5826 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021705 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021726 MARTINEZ ROMERO JHEYMY IDELSA 201 SCD 5853 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021726 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021731 MOYANO YEROVI CARLOS FAIAN 215 SCD 634 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021731 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021736 RIVADENEIRA BRIONES FARID ENRIQUE 201 SAT 201 SAT 1572 1580 1 1 27/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 33.60 30.80 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021736 64,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021752 FIGUEROA CUEVA ANGEL RICARDO 201 SCD 201 SCD 6257 6260 1 1 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021752 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021763 PONCE ANDRADE MARIA PAOLA 201 SCD 5909 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021763 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021770 AYALA FLORES GLADYS PAMELA 201 SAT 1510 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 140.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021770 140,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021772 TIPANQUIZA ESCOBAR CARTUJANO 201 SCD 6082 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021772 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021778 GUILLEN GONZALEZ KARLA ESTEFANIA 214 SCD 3347 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021778 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021780 BARONA TERAN FLOR ELIZABETH 202 SCD 280 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021780 56,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021782 DELGADO CABRERA RUTH BEATRIZ 201 SCD 201 SCD 5979 6025 1 1 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 709.04 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021782 904,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021787 CACERES AUCATOMA PAVLOV 201 SCD 201 SCD 5950 6065 1 1 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 182.63 174.75 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021787 357,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021795 ESTUPIÑAN MURILLO MAIRA LEONELA 201 SCD 5776 1 03/08/2015 03/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021795 USD 138.00 138,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 5842 : EMP021804 1 =================== =================== Andrade Salinas Cristina Alexandra 06/08/2015 06/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021804 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021820 MAMALLACTA SHIGUANGO PEDRO 214 SCD 3233 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021820 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021832 SANCHEZ HUILCA BYRON JAVIER 201 SCD 5890 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021832 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021837 NARANJO LIZANO VERÓNICA ELIZABETH 203 SAT 94 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021837 195,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021842 LUNA VELASCO MARIA AUGUSTA 214 SAT 458 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021842 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021845 LASCANO LARA MARTHA DANIELA 214 SCD 214 SCD 3317 3318 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021845 =================== Facturas de compra Partner : EMP021856 AVILA ARIAS WASHINGTON 201 SCD 201 SCD 5868 6098 1 1 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 40.00 40.00 80,00 * =================== 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021856 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021865 CORDERO VASQUEZ PABLO ANDRES 201 SCD 5757 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 376.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021865 376,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021871 GORTAIRE CARRILLO MARIA SOLEDAD 214 SCD 214 SCD 3114 3166 1 1 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021871 =================== 45.00 45.00 90,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 3091 : EMP021876 1 BONIFAZ AUCANCELA MARLENE 03/08/2015 03/08/2015 USD 145.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021876 145,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021901 LOAIZA TORRES DIANA STHEFANIA 201 SCD 6055 1 18/08/2015 18/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021901 =================== Facturas de compra Partner : EMP021903 PUCHAICELA LEON JISSEL 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD 3110 3146 3151 3164 3331 1 1 1 1 1 05/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 26/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021903 =================== Facturas de compra Partner : EMP021944 PONCE PERLAZA KARINA 201 SCD 6108 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 80.00 80,00 * =================== 50.00 40.00 120.00 80.00 40.00 330,00 * =================== 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021944 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021946 ROJAS PRECIADO JUDDY ELIZABET 202 SCD 273 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 281.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021946 281,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021947 Romero Tricerri Jose Antonio 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 5792 5793 6020 6209 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 26/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD 195.00 195.00 65.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021947 650,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021950 MORA BASSIGNANA DANIEL ALBERTO 203 SAT 100 1 04/08/2015 04/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021950 =================== Facturas de compra Partner : EMP021953 GARCIA VERA PABLO IVAN 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5907 5910 5918 5919 5920 5921 5923 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 280.00 280,00 * =================== 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021953 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021974 GONZALEZ MEDRANO HENRY VINICIO 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 5848 5980 5981 6223 1 1 1 1 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 26/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 80.00 40.00 4.40 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021974 164,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021975 CUSME GRACIA LUIS ALFONSO 201 201 214 214 NAC SCD 5RK SCD 294 5846 1 3138 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 31/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 31/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD 567,06567.06 264,64264.64 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021975 0,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021976 ZUMBA MALDONADO MILTON GUILLERMO 201 SCD 6249 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021976 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021980 LEDEZMA CEVALLOS SUSANA PRISCILA 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5887 5892 6175 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021980 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021982 ORTEGA JARAMILLO JORGE ANTONIO 214 SCD 3203 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021982 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021993 GAVILANEZ BORJA IVONNE KATHERINE 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 5830 5877 5878 6250 1 1 1 1 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 27/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 120.00 120.00 40.00 101.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021993 381,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP021995 DOMO FARFAN SOFIA KATIUSKA 201 SCD 6132 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021995 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022004 RIVADENEIRA CANTOS EDUARDO AMADEO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 SCD 3103 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 138.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022004 138,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022020 MORAN PLUAS MARTHA INES 201 SCD 6079 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022020 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022032 JATIVA FLORES WASHINGTON JAVIER 201 201 201 201 SAT SCD SCD SCD 1560 5941 6155 6156 1 1 1 1 26/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 26/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022032 240,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022037 YÁNEZ GUANOLUISA GALO PATRICIO 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1487 1488 1491 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD 40.00 120.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022037 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022046 MOREANO VITERI MIRIAM PATRICIA 215 SAT 838 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 93.21 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022046 93,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022051 TORRES CUJILAN HUMBERTO 214 SCD 3366 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 141.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022051 141,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022057 SANCHEZ MERCHAN LUIS ALBERTO 213 SCD 621 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 136.01 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022057 136,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022064 BRAVO LEON STALIN HOMERO 214 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD 3350 3351 3377 3378 3379 1 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022064 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022065 BENALCAZAR GONZALEZ JOSE EFREN 201 SAT 1449 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40.00 40.00 120,00 * - 201 SAT 201 SAT 1474 1481 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 200.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022065 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022071 MOLINA MOLINA JORGE ALBERTO 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 6036 6118 6119 6120 6123 6166 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022071 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022072 SANTILLAN CASTRO FRANCISCO 201 SAT 1483 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022072 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022078 PAREDES CAJIAO VICTOR HUGO 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5985 5986 6227 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022078 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022079 CAMPANA CASTILLO JOHANNA PATRICIA 204 SCD 204 SCD 319 321 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022079 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022082 BUELVA FILA ANGEL MARCO 203 SAT 127 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022082 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022086 TORRES ARGUELLO PONCIANO EDUARDO 215 SCD 215 SCD 587 588 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022086 130,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022093 CHACAN ESCOBAR MARIA GABRIELA 201 SCD 201 SCD 5988 6037 1 1 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022093 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022096 CONSTANTE ESPINOZA RODRIGO BAYARDO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3144 3145 3169 3321 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 65.00 195.00 65.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022096 390,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022098 PEREZ YEPEZ PATRICIA ALEXANDRA 201 SCD 5825 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022098 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022104 BALLADARES TORRES CRISTIAN PATRICIO 201 SCD 201 SCD 5799 6197 1 1 04/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 195.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022104 260,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022107 ACELDO CHAPI BYRON EDUARDO 214 SCD 3193 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022107 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022108 Palacios Montalvan Ketty Delfina 201 SCD 5854 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 275.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022108 275,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022120 ORTEGA AGUIRRE FABIAN RODRIGO 204 204 204 213 213 213 213 213 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 293 295 297 646 647 651 652 653 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022120 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022124 CABRERA ESPIN SANTIAGO GIOVANNY 215 SCD 593 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022124 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022131 COSTA LOAIZA GABRIEL FRANCISCO 201 SCD 5850 1 07/08/2015 07/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022131 =================== 360.00 360,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SCD 6024 : EMP022132 1 GONZALEZ NUÑEZ JUAN CARLOS 17/08/2015 17/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022132 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022133 PROAÑO CORDERO DIEGO MAURICIO 204 SCD 204 SCD 306 332 1 1 12/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 195.00 195.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022133 390,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022137 DELGADO CABRERA MIGUEL OCTAVIO 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD 3231 3243 3372 3380 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 28/08/2015 31/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 28/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD 130.00 65.00 393.00 402.08 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022137 990,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022138 OBANDO CHAVEZ JORGE JAVIER 214 SCD 3104 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 4.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022138 4,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022148 LOPEZ TORRES NELSON ALBERTO 201 201 201 201 214 214 214 214 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5804 5807 5808 6203 3147 3320 3327 3330 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022148 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022149 CACERES CUADRADO FREDDY GABRIEL 201 SCD 201 SCD 214 SCD 6023 6201 3275 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD 120.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022149 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022150 ESPINOZA SANCHEZ AUGUSTO TRAJANO 201 201 201 201 215 SAT SCD SCD SCD SCD 1521 5805 5843 6216 590 1 1 1 1 1 19/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 26/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 26/08/2015 04/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022150 USD USD USD USD USD 150.00 40.00 40.00 120.00 40.00 390,00 * 0,00 * 0,00 * 393.00 402.08 795,08 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SAT 427 : EMP022153 1 =================== =================== LÓPEZ BARRIONUEVO LUIS FRANCISCO 14/08/2015 14/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022153 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022162 Guerrero Gonzalez Maria Alejandra 201 SCD 5905 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022162 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022165 ANGULO RUEDA FRANCISCO FERNANDO 201 213 213 213 SAT SAT SAT SCD 1421 520 528 635 1 1 1 1 05/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 280.00 80.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022165 440,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022167 ESPINOZA RODRIGUEZ EDGAR 214 SCD 214 SCD 3348 3349 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022167 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022168 ESPAÑA SAAVEDRA BETTY KARINA 214 SCD 214 SCD 3308 3311 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 200.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022168 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022174 VALENCIA MUÑOZ LUPE ELIZABETH 201 SCD 201 SCD 5871 5872 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022174 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022175 RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO 201 SCD 6095 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022175 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022179 MAYA MUZO DANILO JAVIER 214 214 214 214 SAT SCD SCD SCD 435 3148 3316 3319 1 1 1 1 17/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022179 =================== 10.00 120.00 40.00 40.00 210,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SAT 460 : EMP022180 1 CASTILLO RON CARLOS RODRIGO 26/08/2015 26/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022180 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022181 PALACIOS ESPIN JESSICA XIOMARA 201 SCD 5990 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022181 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022182 CHAVEZ ROMO PATRICIO RENE 213 213 213 213 SAT SAT SAT SCD 516 569 570 636 1 1 1 1 11/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022182 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022183 MORALES MOREIRA MAX MIKE 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD 5766 5767 5770 5787 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022183 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022186 GARCIA VEGA KATHERINE LISBETH 215 SCD 652 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022186 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022202 QUIMI QUIROLA JORGE ALFONSO 201 SCD 6091 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022202 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022204 ROJAS FLORES EVELYN DANIELA 214 SAT 457 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022204 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022205 MANTILLA QUIROLA ENID BRUSHEN 214 SAT 456 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022205 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022208 GOMEZ ZAMBRANO JOSE AGUSTO 201 SCD 5781 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 65.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022208 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022221 MORALES DUNIA PAULA TAMARA 201 SCD 6054 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022221 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022225 MOREJON SANTAMARIA ROQUE JASM 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5894 5902 6174 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022225 =================== Facturas de compra Partner : EMP022233 GARCIA CALDERON GALO 201 SCD 5849 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 40.00 40.00 200.00 280,00 * =================== 162.45 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022233 162,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022239 BARRENO GUATO LEYSI VERONICA 214 SCD 214 SCD 3312 3314 1 1 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022239 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022241 CANDO MOYA CHRISTIAN GUILLERMO 201 SAT 201 SCD 1475 5992 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 280.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022241 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022256 LEMUS MONTENEGRO EDISON FABIAN 201 SCD 202 SCD 6207 271 1 1 25/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 80.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022256 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022257 RIVAS VALENZUELA PABLO RAMIRO 201 SCD 6006 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022257 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022258 ARGUELLO MASON TERESA DE LOURDES 204 SCD 304 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022258 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022269 QUEVEDO BASTIDAS INTI KORY 202 SCD 267 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 81.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022269 81,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022270 REYES NAVARRO PATRICIA MARIBEL 202 SCD 202 SCD 263 277 1 1 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 536.00 601.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022270 1137,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022272 LEDEZMA ESPIN DORYS NATALIA 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3305 3369 3370 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022272 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022278 ROSALES RAMOS CARLOS ANDRES 215 SCD 215 SCD 592 599 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022278 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022280 YANEZ BORJA MANUEL GERARDO 214 SCD 3343 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022280 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022281 MOROCHO ROJAS ESPERANZA RODIKA 215 SCD 619 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022281 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022284 MOLINA SANTOS NORA VICTORIA 213 SAT 514 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022284 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022285 VILLEGAS CEDEÑO ANA BOLIVIA 201 SCD 201 SCD 5761 5763 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022285 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022288 MORALES CISNEROS DIEGO ALEJANDRO 214 SCD 214 SCD 3116 3332 1 1 05/08/2015 05/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 125.00 45.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022288 170,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022302 SERPA GALARZA IVAN SANTIAGO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6103 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022302 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022306 CORDOVA RIOFRIO KARINA ALEXANDRA 214 SCD 3197 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022306 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022308 TACURI LUNA JOHANNA NATALIA 214 SCD 3181 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 1,019.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022308 1019,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022313 ORTIZ PONCE JUAN PABLO 214 SCD 3223 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 44.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022313 44,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022317 RODRIGUEZ NARANJO MARIA VERONICA 201 SCD 5895 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022317 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022318 PEÑAHERRERA SHISHINGO RODRIGO 213 SAT 530 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 258.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022318 258,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022321 ALVAREZ TERAN LEONARDO ESTEBAN 201 SCD 5756 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022321 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022323 ERAZO VALVERDE BERNARDINA YULLET 201 CCP 144 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 56.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022323 56,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022325 CORDOVA NEIRA KARINA MARISOL 214 SCD 3198 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022325 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022326 AYALA ERRAEZ ALEXANDRA 214 SCD 214 SCD 3200 3262 1 1 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 40.00 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022326 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022332 VELIN CORTEZ PAOLA VERONICA 214 SCD 3310 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 148.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022332 148,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022333 CARDONA BATALLAS MALENA ALANNA 201 SCD 201 SCD 6026 6030 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022333 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022334 ORDOÑEZ COSTA ROBERT JULIO 201 SCD 201 SCD 5912 6178 1 1 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022334 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022335 VELASTEGUI ALVAREZ MONICA PAULINA 204 204 204 204 SCD SCD SCD SCD 291 292 294 296 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022335 =================== Facturas de compra Partner : EMP022338 PLAZA ROBLES JEFFERSON 204 204 204 204 213 SCD SCD SCD SCD SCD 301 325 326 335 668 1 1 1 1 1 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD 299.00 40.00 40.00 40.00 419,00 * =================== 120.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022338 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022345 SEMANATE NOROÑA JOSE ALBERTO 201 SCD 5829 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022345 65,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022346 MERCHAN PULLA LOURDES ALEXANDRA 214 SCD 3309 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022346 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022347 CRESPO SIGUENZA KEYLA MARIELA 214 SCD 3307 1 24/08/2015 24/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022347 USD 306.95 306,95 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 SCD 3087 : EMP022352 1 =================== OSORIO PARRA YUNET 03/08/2015 03/08/2015 USD =================== 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022352 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022353 ALMANZA BATISTA YOSVANY GERMAN 214 SCD 3088 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022353 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022355 RODRIGUEZ JIMENEZ MILTON 202 SCD 202 SCD 265 274 1 1 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 752.00 376.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022355 1128,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022356 MAIORANA FLORES ARTURO JOSE 214 SCD 3109 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022356 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022357 SANCHEZ HEREDIA ABEL XAVIER 203 203 203 203 SAT SAT SAT SAT 101 115 120 133 1 1 1 1 05/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 195.00 195.00 195.00 390.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022357 975,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022358 BURBANO SANTOS EMILIANO FABIAN 203 SAT 102 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022358 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022359 CAMUENDO DIAZ EDGAR ALFONSO 214 SCD 3130 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 135.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022359 135,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022360 MARROQUIN RODRIGUEZ PABLO AND 201 SAT 201 SAT 1422 1446 1 1 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022360 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022361 OBANDO QUINA GRACE ALEJANDRINA 214 SAT 214 SCD 424 3128 1 1 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 72.00 50.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 SCD 3152 1 07/08/2015 07/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022361 =================== Facturas de compra Partner : EMP022362 BYRON IVAN ROBALINO 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3135 3137 3365 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD USD 120.00 242,00 * =================== 59.00 59.00 59.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022362 177,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022363 TIXE GUAMAN ROSA MAGDALENA 215 SCD 215 SCD 608 609 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022363 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022364 LOOR MOSQUERA ANA ROSA 215 SCD 611 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022364 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022365 BAZURTO ERAZO JENNIFFER LISSETTE 215 SCD 610 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022365 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022366 VELEZ TORRES JOSE EDUARDO 215 SCD 613 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022366 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022367 JOHNSON PLASCENCIO CHRISTIAN DANIEL 201 SCD 5964 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 50.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022367 50,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022368 SANCHEZ CABRERA YESENIA CECIBEL 214 SCD 3195 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 160.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022368 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022369 OÑA CUEVA MERCEDES MARGARITA 201 SAT 201 SAT 1444 1507 1 1 11/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022369 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022370 RODRIGUEZ TERAN EVELYN BRIGITH 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SAT 1448 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022370 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022371 MAYORGA ANGULO RAFAEL ANTONIO 201 201 201 214 SCD SCD SCD SCD 5945 6157 6158 3306 1 1 1 1 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 40.00 200.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022371 320,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022372 MONTAÑO PLATA PETTER PAUL 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5960 5961 5962 6180 6182 6183 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD 40.00 40.00 200.00 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022372 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022373 SAAVEDRA ABRIL FABIAN EDUARDO 201 201 201 201 201 201 201 SCD SCD SCD SCD SCD SCD SCD 5968 5969 5970 5971 6194 6195 6196 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 65.00 81.00 81.00 81.00 65.00 195.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022373 633,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022374 ZAMBRANO CORNEJO VICTOR JHEN 201 SCD 6110 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022374 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022375 AVILA RODRIGUEZ FANNY ELIZABETH 201 SCD 6111 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022375 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022376 ESPINEL ZAMBRANO JACINTA MARIA 201 SCD 6109 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022376 =================== Facturas de compra Partner : EMP022377 JACOME PARRA ANDREA 201 SCD 5973 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 40.00 40,00 * =================== 305.96 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022377 305,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022378 VALLEJO MORENO DAYANA 201 SCD 201 SCD 5972 6089 1 1 12/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022378 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022379 MEJIA BURBANO GIOVANNY RUBEN 202 SCD 202 SCD 270 275 1 1 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 633.00 81.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022379 714,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022380 CAMPAÑA SANCHEZ CESAR FRANCISCO 214 SAT 214 SCD 464 3217 1 1 27/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 120.00 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022380 400,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022381 GAMARRA CHONG LUIS HUMBERTO 214 SCD 3216 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 44.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022381 44,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022382 PALMA MACIAS MARIA FERNANDA 214 SCD 3240 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 82.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022382 82,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022383 ROMERO AYALA SYLVIA JEANNETH 213 SCD 655 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022383 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022384 CUEVA QUEZADA FREDI RENE 215 SCD 215 SCD 215 SCD 623 624 625 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 65.00 195.00 65.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022384 325,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022385 POLO IMBAQUINGO ADOLFO FERNANDO 201 SCD 204 SCD 215 SCD 6342 337 649 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD 80.00 160.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022385 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022386 AMANCHA CHILUISA ROBERTO RODRIGO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 44.00 44,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 80.00 80,00 * 204 SCD 315 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 45.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022386 45,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022387 ACURIO TACURI ROSA GUADALUPE 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3264 3265 3266 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022387 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022388 GRANDA GUERRERO BLANCA YESENIA 214 SCD 3259 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 379.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022388 379,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022389 ANDRADE FERNANDEZ CLAUDIA XIMENA 201 SCD 6101 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 280.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022389 280,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022390 MIELES VELASQUEZ DAVID FABIAN 201 SCD 6162 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022390 80,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022391 GIRALDO BRAVO ALHAJA ELIZABETH 202 SCD 278 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022391 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022392 CORRAL VILLALBA MARTHA LORENA 202 SCD 279 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022392 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022393 PUJOS NINACURI ROBERTO STALIN 214 SCD 214 SCD 214 SCD 3333 3335 3336 1 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD 40.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022393 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022394 PAREDES ANDRADE MARIANA ELIZABETH 214 SCD 3337 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022394 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022395 CALDERON MAINGON SANDRA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SCD 6234 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022395 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022396 MONCAYO TOTOY CRISTIAN SANTIAGO 213 SCD 679 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022396 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022397 JIMENEZ VITERI HUGO DAVID 214 SAT 469 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022397 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022398 RAMIREZ LOPEZ WILLIAN EDUARDO 214 SCD 214 SCD 3357 3371 1 1 27/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 40.00 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022398 160,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022399 LOGROÑO KAROLYS JOSELYN VIVIANA 201 SCD 6265 1 31/08/2015 31/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022399 =================== Facturas de compra Partner : EMP022401 LINO ALVARADO VICTOR 201 SCD 201 SCD 6253 6254 1 1 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022401 =================== Facturas de compra Partner : EMP022402 ALCIVAR PINCAY CARLOS 201 SCD 6252 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 40.00 40,00 * =================== 40.00 40.00 80,00 * =================== 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022402 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022403 ARCE CHARIGUAMAN WELLINGTON F 214 SCD 3375 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022403 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022404 CARGUA PINTAG JOSE VICENTE 214 SCD 3376 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022404 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : EMP022409 VALDOSPINOS ANDRADE TOMÁS ANDRÉS 201 SCD 6297 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 40.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022409 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000006 ANDRADE POZO ROMULO AUGUSTO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2LA 10000261 2LA 10000262 2LA 10000263 2LA 10000264 2LA 10000265 2LU 10000085 2LU 10000086 2LU 10000087 2LU 10000088 2LU 10000089 2LU 10000090 2LU 10000091 RET 6070 RET 6071 RET 6072 RET 6073 RET 6074 RET 6077 RET 6078 RET 6377 RET 6379 RET 6380 RET 6381 RET 6382 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 634.83 796.05 605.60 631.30 729.20 602.83 521.45 1,208.64 524.55 932.76 489.66 362.38 118,41102,43237,41103,04183,2296,1871,19124,70156,37118,96124,01143,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000006 6460,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000016 GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA 201 201 201 201 204 204 213 213 214 214 1LA 10000197 1LA 10000198 RET 6313 RET 6314 1OA 10000047 RET 346 1QA 10000034 RET 260 1RA 10000104 RET 2332 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000016 =================== Facturas de compra Partner : NAC000019 BRAVO ORDOÑEZ MELBA 215 3SA 10001401 215 RET 12988 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 42.00 36.40 2,021,5013.44 1,2513.44 1,2513.44 1,25111,45 * =================== 2,083.28 208,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000019 1874,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000020 MOSCOSO COBOS JAIME ALFONSO 201 2LU 10000097 201 2LU 10000098 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 403.20 134.40 40,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 201 RET 6579 6580 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 79,2026,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000020 432,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000024 CARDENAS ZAMBRANO CECILIA MARINA 213 1QA 10000039 213 RET 284 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 49.95 2,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000024 47,89 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000027 MUÑOZ AGUIRRE JUAN TARQUINO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2LA 10000236 2LA 10000266 2LA 10000267 2LA 10000268 2LA 10000269 2LA 10000270 2LA 10000271 RET 5863 RET 6395 RET 6396 RET 6397 RET 6398 RET 6399 RET 6400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 627.98 876.41 491.86 803.36 560.82 234.72 825.17 123,35172,1596,62157,80110,1646,11162,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000027 3552,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000030 GALINDO DUMAS JOSE WILFRIDO 201 201 201 201 201 201 2LA 10000247 2LA 10000248 2LA 10000260 RET 5968 RET 5969 RET 6374 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 825.92 956.23 7,191.16 162,23187,831412,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000030 7210,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000038 CASTILLO MERCHAN SANTIAGO AURELIO 213 1QA 10000040 213 RET 288 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 32.00 0,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000038 31,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000041 ABRIL GUERRERO FREDDY AGUSTIN 215 3SA 10001379 215 RET 12944 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,363.63 336,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000041 3027,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000042 CUENCA PESANTEZ PATRICIA EULALIA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 201 201 2LA 10000272 2LA 10000273 2LA 10000274 RET 6404 RET 6405 RET 6406 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,039.80 709.60 1,213.36 204,24139,38238,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000042 2380,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000058 CARDENAS TAPIA LUIS ABRAHAM 215 3SA 10001515 215 RET 13860 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 6,461.31 646,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000058 5815,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000066 MOSCOSO CEDEÑO DIEGO JAVIER 201 2LU 10000099 201 RET 6581 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 403.20 79,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000066 324,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000081 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO S 201 201 201 201 201 201 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3LA 10000282 3LA 10000283 3LA 10000285 3LA 10000286 3LU 10000186 3LV 10000086 3OA 10000005 3RA 10000775 3RA 10000776 3RA 10000777 3RA 10000778 3RA 10000779 3RA 10000780 3RA 10000781 3RA 10000782 3RA 10000783 3RA 10000784 3RA 10000785 3RA 10000786 3RA 10000787 3RA 10000788 3RA 10000789 3RA 10000790 3RA 10000791 3RA 10000792 3RA 10000793 3RA 10000794 3RA 10000795 3RA 10000796 3RA 10000797 3RA 10000798 3RA 10000799 3RA 10000800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 27/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 18/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 27/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 18/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,325.73 53.04 12.10 12.83 1,098.82 376.23 21.63 7.84 8.71 14.93 8.26 8.56 7.05 18.83 13.88 13.20 7.13 9.30 11.40 5.62 7.48 16.02 5.31 27.51 1.68 29.58 6.93 8.87 4.71 15.64 6.26 5.66 3.77 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 3RA 10000801 3RA 10000802 3RA 10000803 3RA 10000805 3RA 10000806 3RA 10000807 3RA 10000808 3RA 10000809 3RA 10000810 3RA 10000811 3RA 10000812 3RA 10000813 3RA 10000814 3RA 10000815 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16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 16/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000081 =================== Facturas de compra Partner : NAC000082 EL MERCURIO CIA LTDA 201 201 201 201 1LA 10000185 1LA 10000194 RET 5938 RET 6094 1 1 1 1 05/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000082 =================== Facturas de compra Partner : NAC000083 MIRASOL S,A, 201 1LU 10000172 201 RET 6560 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 10.73 1.61 5.16 8.64 4.71 4.56 2.88 12.25 6.61 4.22 16.96 28.58 7.86 6.97 105.21 7.57 8.10 8.91 11.48 4.30 2.32 303.92 28.94 4.01 5.34 8.51 14.06 10.03 9.76 19.96 6.44 68.59 1.62 6.08 14.41 12.63 13.77 38.80 4.89 4.56 5.23 199.88 5225,57 * =================== 376.32 846.72 11,4225,701185,92 * =================== 228.79 6,36- 0,00 * 0,00 * - 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 1QU 10000052 RET 290 1RA 10000106 1RA 10000108 1RA 10000109 1RA 10000110 1RA 10000113 1RA 10000114 1RU 10000084 RET 2431 RET 2434 RET 2442 RET 2443 RET 2473 RET 2474 RET 2536 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 16/08/2015 26/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 16/08/2015 26/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 16/08/2015 26/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 16/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 215.73 6,51158.26 47.96 84.48 161.48 318.95 148.51 79.63 6,220,941,666,346,275,832,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000083 1401,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000084 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S 215 215 215 215 3SA 10001516 3SA 10001533 RET 13867 RET 14015 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000084 =================== Facturas de compra Partner : NAC000085 EL TIEMPO CIA,LTDA, 201 201 201 201 1LA 10000180 1LA 10000193 RET 5864 RET 6093 1 1 1 1 04/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000085 =================== Facturas de compra Partner : NAC000086 CLINICA SANTA ANA 215 215 215 215 215 215 3SA 10001390 3SA 10001462 3SA 10001463 RET 12965 RET 13544 RET 13547 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD 281,226.61 17,742.76 5594,62354,17293020,58 * =================== 359.86 899.64 10,9227,311221,27 * =================== 41,861.31 1,811.94 189,835.05 836,1836,243775,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000086 228860,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000088 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA 214 214 214 214 214 214 215 215 3RA 10000765 3RA 10000766 3RA 10000768 RET 2382 RET 2383 RET 2385 3SA 10001396 3SA 10001546 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,286.50 11,083.65 467.62 25,47218,889,3513,321.61 67,929.19 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 12974 215 RET 14128 1 1 06/08/2015 06/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000088 =================== Facturas de compra Partner : NAC000090 TOCASA S,A, 201 204 213 214 215 1LA 10000204 1OA 10000048 1QA 10000036 1RA 10000112 1SA 10000171 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD 266,431355,8592212,59 * =================== 337.27 75.47 94.78 360.86 79.98 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000090 948,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000092 TECNICENTRO DEL AUSTRO S,A TEDASA 213 1QU 10000043 213 RET 272 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 286.36 5,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000092 280,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000094 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS P 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000832 RET 2463 3SA 10001449 3SA 10001459 3SA 10001474 3SA 10001554 3SA 10001562 RET 13244 RET 13280 RET 13646 RET 14169 RET 14199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,637.38 112,758,307.18 11,046.33 20,275.56 470.45 26,795.70 166,14220,93405,519,41688,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000094 70929,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000097 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS L 215 3SA 10001504 215 RET 13779 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000097 =================== Facturas de compra Partner : NAC000099 CLINICA ESPAÑA SA 215 215 215 215 3SA 10001471 3SA 10001574 RET 13595 RET 14347 1 1 1 1 12/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 173,405.08 3451,30169953,78 * =================== 496.56 1,936.05 9,9343,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000099 2379,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000100 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS B 215 3SA 10001493 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 865.31 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 13704 1 06/08/2015 06/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000100 =================== Facturas de compra Partner : NAC000106 CLINICA METROPOLITANA 215 3SA 10001433 215 RET 13112 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 17,31848,00 * =================== 7,182.59 143,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000106 7038,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000107 FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMIL 215 3SA 10001441 1 12/08/2015 12/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000107 =================== Facturas de compra Partner : NAC000108 CLINIPAZ SA 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 3RA 10000826 3RA 10000833 3RA 10000834 RET 2421 RET 2509 RET 2510 3SA 10001403 3SA 10001523 3SA 10001524 RET 12990 RET 13908 RET 13910 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 03/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 03/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,495.12 5495,12 * =================== 1,138.75 2,136.25 1,711.74 22,7842,7334,2312,312.43 1,804.07 60,815.39 246,2536,081249,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000108 78287,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000111 HOSPITAL MONTE SINAI SA 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000757 3RA 10000835 RET 2372 RET 2512 3SA 10001440 3SA 10001469 3SA 10001497 3SA 10001575 RET 13131 RET 13586 RET 13748 RET 14537 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6,890.96 29,218.80 136,78584,381,191.82 120,286.12 73,419.22 2,678.61 23,842384,001468,3853,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000111 229034,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000112 CLINICA SANTA BARBARA CLINSABAR CIA 215 3SA 10001402 215 RET 12989 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000112 =================== 4,332.58 86,654245,93 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SA 10001438 215 RET 13122 : NAC000117 1 1 UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUS 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 175,109.63 3502,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000117 171607,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000120 OFFICE SOLUCIONES CIA, LTDA, 201 201 201 201 1LA 10000190 1LA 10000191 RET 5986 RET 5988 1 1 1 1 03/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000120 =================== Facturas de compra Partner : NAC000124 MEDALSO S,A, 215 3SA 10001447 215 RET 13227 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 2,441.60 78.40 47,963,082468,96 * =================== 27,864.51 557,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000124 27307,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000127 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 215 215 215 215 3SA 10001428 3SA 10001430 3SA 10001527 3SA 10001528 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 194,585.98 159,837.89 1,319,873.37 95,137.55 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000127 1769434,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000128 HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO SA 214 214 215 215 215 215 3RA 10000758 RET 2373 3SA 10001461 3SA 10001494 RET 13542 RET 13742 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD 12,533.88 250,4916,403.55 285,759.30 328,075710,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000128 308407,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000131 MULTIFAMILIARES 3 DE NOVIEMBRE BLOQ 214 1RA 10000105 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000131 =================== Facturas de compra Partner : NAC000132 SAFETOWN CIA LTDA 201 201 214 214 215 215 1LA 10000199 RET 6376 1RA 10000116 RET 2515 1SA 10000176 RET 14211 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 20.00 20,00 * =================== 32.00 2,9741.00 3,8041.00 3,80- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000132 103,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000144 HEMODIAL AZOGUES CIA LTDA 215 215 215 215 215 215 215 215 3SA 10001419 3SA 10001421 3SA 10001422 3SA 10001576 RET 13050 RET 13052 RET 13053 RET 14541 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,920.00 39,872.00 3,248.00 43,568.00 38,40797,4464,96871,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000144 86835,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000152 LUCERO MELENDRES JORGE LUIS 201 2LP 10001010 201 RET 5915 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,883.07 369,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000152 1513,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000154 CALERO RIERA ROBERTH MIGUEL 214 1RT 10000095 214 RET 2350 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 7,636.44 709,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000154 6927,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000166 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C,A, 201 3LU 10000167 201 3LU 10000168 201 3LU 10000169 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD 245.24 1.86 1.86 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000166 248,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000167 CLINICA SAN MARTIN CLISANMA S,A, 215 3SA 10001473 215 RET 13644 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 374.37 7,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000167 366,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000226 CHUQUITARCO PALLO LUIS GUSTAVO 201 1LX 10000063 201 RET 6516 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 2,098.81 86,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000226 2012,61 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000250 Empresa Electrica de Cotopaxi 201 201 214 214 214 3LX 10000062 3LX 10000063 3RX 10000556 3RX 10000557 3RX 10000560 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD 105.72 4.59 18.26 14.52 8.61 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3RX 10000561 3RX 10000563 3RX 10000564 3RX 10000566 3RX 10000568 3RX 10000571 3RX 10000573 3RX 10000574 3RX 10000577 3RX 10000579 3RX 10000580 3RX 10000582 3RX 10000584 3RX 10000586 3RX 10000589 3RX 10000594 3RX 10000597 3RX 10000598 3RX 10000599 3RX 10000600 3RX 10000601 3RX 10000602 3RX 10000603 3RX 10000604 3RX 10000605 3RX 10000606 3RX 10000607 3RX 10000608 3RX 10000609 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 9.88 8.40 5.47 14.18 3.00 2.49 4.63 8.54 9.48 11.06 5.40 4.92 4.12 5.05 1.70 7.51 131.51 5.36 8.84 13.43 7.20 3.91 7.42 68.02 16.20 2.29 13.76 1.70 6.45 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000250 543,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000255 SOCIEDAD DE HECHOS SERMES 215 1ST 10000196 215 RET 14275 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 301.26 6,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000255 295,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000257 SALUD COTOPAXI FERAGUSA 215 1ST 10000193 215 RET 14269 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 715.53 14,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000257 701,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000260 ULLOA ANDRADE NORMA DEIDAMIA 201 2LH 10000022 201 RET 5984 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 7,405.14 1454,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000260 5950,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000288 FALCONI PONCE WILLIAM ROBERTO 201 2LH 10000025 201 RET 6538 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 16,860.32 3311,85- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000288 =================== Facturas de compra Partner : NAC000320 FREIRE LUCY 201 1LH 10000171 201 RET 6120 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 13548,47 * =================== 5.00 0,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000320 4,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000338 PAZMIÑO VILLACRES ANGELICA MARIA 201 2LH 10000023 201 RET 5999 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 3,927.26 771,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000338 3155,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000347 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S, A, 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 1LH 10000178 2LH 10000027 3LH 10000170 3LH 10000171 5LH 9 RET 6251 3OH 10000077 3OH 10000078 3OH 10000079 3OH 10000080 3RH 10000655 3RH 10000656 3RH 10000657 3RH 10000658 3RH 10000659 3RH 10000660 3RH 10000661 3RH 10000662 3RH 10000663 3RH 10000664 3RH 10000665 3RH 10000666 3RH 10000667 3RH 10000668 3RH 10000669 3RH 10000670 3RH 10000671 3RH 10000672 3RH 10000673 3RH 10000674 3RH 10000675 3RH 10000676 3RH 10000677 3RH 10000678 3RH 10000679 3RH 10000680 3RH 10000681 3RH 10000682 3RH 10000683 3RH 10000684 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 27/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 18/08/2015 27/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 255.40 255.40 86.59 658.28 245,3710,031.86 117.45 2.87 29.00 79.69 78.49 22.55 5.61 7.22 11.70 52.37 1.69 13.09 6.85 11.83 20.29 9.07 12.26 4.24 10.47 12.30 242.24 306.60 4.17 27.49 5.14 4.90 7.14 27.99 2.49 3.65 28.59 1.69 17.70 0,00 * 0,00 * 0,00 * 10.03 - 214 214 214 214 214 214 215 3RH 10000685 3RH 10000686 3RH 10000687 3RH 10000688 3RH 10000689 3RH 10000690 1SH 10000352 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 01/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 12.11 13.44 47.17 5.34 7.05 26.61 37.70 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000347 2340,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000351 JARA SEGURIDAD JARASEG CIA, LTDA, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LP 10000193 1LP 10000194 1LP 10000195 1LP 10000199 1LP 10000203 1LP 10000204 RET 6132 RET 6134 RET 6135 RET 6140 RET 6147 RET 6149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000351 =================== Facturas de compra Partner : NAC000353 L & M SEGURIDAD 201 201 201 201 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 215 215 1LH 10000174 1LH 10000175 1LJ 10000105 RET 6194 RET 6196 RET 6362 1OH 10000041 RET 376 1QH 10000021 RET 292 1RH 10000137 RET 2404 1SH 10000356 1SH 10000357 RET 13221 RET 13222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7,378.56 20,273.06 16,139.73 14,757.12 4,804.50 40,686.82 289,87796,44634,06579,74188,741598,4199952,53 * =================== 3,619.29 2,723.29 5,012.27 142,19106,99196,912,723.29 106,991,232.00 48,402,723.29 106,992,723.29 2,723.29 106,99106,99- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000353 22557,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000370 CABRERA QUEZADA WILSON VICENTE 214 214 215 215 1RM 10000451 RET 2467 3SM 10000772 RET 14063 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 631.43 63,1413.58 1,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000370 580,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000381 SANCHEZ BARROS MERCEDES VIVIANA 10,03 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 213 SAT 522 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000381 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000394 FUENTES CASTRO ALFREDO AUGUSTO 215 1SG 10000400 215 RET 12958 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000394 =================== Facturas de compra Partner : NAC000399 ZEA AVELLAN LUIS DANIEL 201 1LT 10000117 201 RET 6498 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 378.00 22,20355,80 * =================== 216.00 2,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000399 213,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000404 AB, VALAREZO CABRERA JOSEFINA 201 2LG 10000569 201 RET 6431 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000404 =================== Facturas de compra Partner : NAC000407 MUÑOZ AVILES ROBERTO 201 2LG 10000573 201 RET 6436 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000407 =================== Facturas de compra Partner : NAC000442 ZEA PEREZ LUIS 201 2LG 10000559 201 RET 6367 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000442 =================== Facturas de compra Partner : NAC000446 RUBIO GAME GEOVANNI 201 2LG 10000567 201 RET 6416 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000446 =================== Facturas de compra Partner : NAC000451 CASTILLO YAQUE VICTOR 201 2LG 10000586 201 RET 6551 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 1,367.72 268,661099,06 * =================== 2,552.77 501,442051,33 * =================== 1,042.48 204,77837,71 * =================== 805.26 158,18647,08 * =================== 4,221.30 829,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000451 3392,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000457 CABEZAS KLAERE SANTIAGO 201 2LG 10000546 201 2LG 10000547 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 2,395.78 1,841.71 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2LG 10000548 2LG 10000550 2LG 10000551 2LG 10000552 2LG 10000553 2LG 10000554 RET 6305 RET 6306 RET 6307 RET 6309 RET 6311 RET 6316 RET 6317 RET 6318 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,713.99 2,016.09 3,540.11 824.33 1,481.28 669.46 470,60361,77336,68396,02695,38161,92290,97131,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000457 11637,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000471 RODRIGUEZ ACOSTA ANDRES 201 2LG 10000566 201 RET 6402 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 4,739.03 930,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000471 3808,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000505 CORONEL LOPEZ NADIA ALEXANDRA 201 201 201 201 2LG 10000534 2LG 10000579 RET 6161 RET 6455 1 1 1 1 04/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000505 =================== Facturas de compra Partner : NAC000530 BANCO DEL PACIFICO 204 1O0 10000052 204 RET 387 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000530 =================== Facturas de compra Partner : NAC000541 LINDE ECUADOR S,A, 215 1SG 10000550 215 RET 14486 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 1,565.50 5,915.50 307,511161,976011,52 * =================== 991.20 17,70973,50 * =================== 723,146.38 14462,93- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000541 708683,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000543 GRAFICOS NACIONALES S,A, 201 201 201 201 1LP 10000231 1LP 10000232 RET 6292 RET 6293 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 7,732.61 5,140.80 234,74156,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000543 12482,61 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000549 CIA ANON, CLINICA GUAYAQUIL S A 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000549 1SG 10000565 1SG 10000618 1SG 10000619 2SG 10001266 2SG 10001267 RET 14485 RET 14546 RET 14764 RET 14765 RET 14766 RET 14767 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000549 =================== Facturas de compra Partner : NAC000551 SEGUROS SUCRE S,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001012 1L0 10001014 1L0 10001015 1L0 10001016 1L0 10001017 1L0 10001018 1L0 10001019 1L0 10001020 1L0 10001021 1L0 10001023 1L0 10001067 CCP 154 RET 6310 RET 6324 RET 6325 RET 6326 RET 6328 RET 6331 RET 6332 RET 6334 RET 6336 RET 6337 RET 6368 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 17,245.76 47,567.13 2,388.73 7,891.08 483,589.34 139,327.14 343,60947,8347,77157,829658,382783,62- - 684070,16 * =================== 54.04 18.00 18.00 18.00 144.35 18.00 18.00 18.00 15.02 18.00 2.92 1,943.87 1,210,410,410,413,210,410,410,410,330,410,06- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000551 2278,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000561 INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S A 214 214 215 215 215 215 2RG 10000054 RET 2428 2SG 10001254 2SG 10001256 RET 14681 RET 14684 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD 497,128.70 9942,571,124,095.22 468,558.56 22423,209341,99- 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 4,340,945.40 995,447.62 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000561 2048074,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000566 CLINICA PANAMERICANA CLIMESA S,A, 215 1SG 10000640 215 1SG 10000641 0,00 * 0,00 * 4,254,764.31 975,629.48 215 RET 14926 215 RET 14928 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 86181,0919818,14- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000566 5230393,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000571 CHEMLOK DEL ECUADOR S,A, 201 1LJ 10000109 201 RET 6513 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 5.55 0,23- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000571 5,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000576 HOSP CLINIC SAN FRANCISCO 215 215 215 215 1SG 10000627 2SG 10001276 RET 14805 RET 14813 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD 489,594.12 2,481,326.94 49595,539781,11- 1SG 10000536 1SG 10000567 1SG 10000572 1SG 10000587 1SG 10000591 1SG 10000592 1SG 10000596 1SG 10000600 1SG 10000630 2SG 10001231 2SG 10001250 2SG 10001259 2SG 10001290 2SG 10001292 2SG 10001293 2SG 10001296 2SG 10001302 2SG 10001309 2SG 10001311 2SG 10001313 RET 14413 RET 14564 RET 14605 RET 14649 RET 14663 RET 14692 RET 14698 RET 14828 RET 14858 RET 14862 RET 14863 RET 14873 RET 14884 RET 14897 RET 14904 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 33,013.29 39,083.89 236,959.61 50,344.63 17.33 5,744.89 781.64 266,941.08 50,179.88 125.25 12.10 41,814.43 1,916,603.61 20,490.70 976,171.91 1,068,015.35 17,784.99 1,738.08 112,438.76 238,920.44 0,681,06619,42139,363,832860,0846,84213,383439,7411,77806,80710,050,163,22468,15- 0,00 * 479,813.01 2,431,731.41 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000576 2911544,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000579 JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 5230393,79 * 2911544,42 * 17.33 1,913,163.87 - 215 RET 14927 1 24/08/2015 24/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000579 =================== Facturas de compra Partner : NAC000582 CEXTECO 201 1LG 10000370 201 RET 6212 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 0,455067856,87 * =================== 2,254.37 209,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000582 2045,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000590 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES 215 3SG 10000894 215 RET 13797 1 1 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000590 =================== Facturas de compra Partner : NAC000596 TELCONET S,A, 201 1L0 10000993 201 RET 6154 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 156.13 4,46151,67 * =================== 1,792.00 70,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000596 1721,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000600 BIO-IN S,A, SISTEMAS MEDICOS 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1R0 10000100 1R0 10000101 NAC 147 NAC 148 RET 2585 RET 2587 2S0 10002969 2S0 10002970 2S0 10002971 2S0 10002972 2S0 10002973 2S0 10002974 2S0 10002978 2S0 10002979 2S0 10002980 2S0 10002981 2S0 10002982 2S0 10002983 2S0 10002985 2S0 10002986 2S0 10002988 2S0 10002991 2S0 10003005 2S0 10003027 NAC 2169 NAC 2170 NAC 2172 NAC 2173 NAC 2174 NAC 2177 NAC 2178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28/08/2015 25/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 28/08/2015 25/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,736.00 9,847.04 8,5651,3234,10193,423.36 285.60 309.90 732.48 17.14 4.03 77.28 1,281.94 46.03 36.79 58.97 2,796.20 4,377.74 34.41 1,675.30 892.56 1,805.33 16,024.31 1,813,780,010,010,330,1032,62- 1913181,20 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 1,693.34 9,602.30 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 2180 2181 2182 2183 2186 2191 2213 13154 13161 13164 13171 13179 13200 13347 13355 13360 13368 13374 13389 13398 13407 13414 13421 13845 14093 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000600 =================== Facturas de compra Partner : NAC000602 ASOLAGUNA 201 201 201 201 1LG 10000375 1LG 10000376 2LG 10000570 2LG 10000571 1 1 1 1 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 USD USD USD USD 39,150,0120,200,230,012,16229,060,075,616,0914,390,330,081,5225,190,900,721,1654,9385,990,6832,9117,5335,46314,76- 40827,21 * 11295,64 * =================== 344.57 172.80 172.80 172.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000602 862,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000603 I,E,D,Y,T, S,A, INSTITUTO ECUATORIA 215 1SG 10000518 215 RET 14332 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 191,184.00 3823,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000603 187360,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000605 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA 201 201 201 201 201 1LG 10000377 1LG 10000378 1LG 10000379 5LG 6 5LG 7 1 1 1 1 1 01/08/2015 01/08/2015 05/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 05/08/2015 21/08/2015 01/08/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000605 =================== Facturas de compra Partner : NAC000607 EUROXS S,A, 214 1RE 10000025 214 RET 2322 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD - 172.80 172.80 215.58 172,80172,80215,58 * =================== 1,735.31 71,27- 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000607 1664,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000618 SERVICIOS HOSPITALARIOS S,A, ALBOTE 215 215 215 215 1SG 10000537 2SG 10001233 RET 14408 RET 14414 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000618 =================== Facturas de compra Partner : NAC000620 ELECGALAPAGOS S, A, 201 3LW 10000109 201 3LW 10000110 201 3LW 10000111 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000620 =================== Facturas de compra Partner : NAC000625 ALBOCENTRO UNO 201 1LG 10000372 1 05/08/2015 05/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000625 =================== Facturas de compra Partner : NAC000628 MEDITOP S,A, 215 2S0 10002987 215 RET 13410 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000628 =================== Facturas de compra Partner : NAC000640 FARMADIAL S,A, 215 215 215 215 1SG 10000595 2SG 10001270 RET 14673 RET 14779 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 734,202.99 1,365,818.04 27258,1714660,252058102,61 * =================== 856.84 692.03 64.49 1613,36 * =================== 376.22 376,22 * =================== 706.00 28,99677,01 * =================== 328,151.04 1,094,030.56 6563,0221880,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000640 1393737,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000643 UNIDIAL UNIDAD DE DIALISIS DEL NOR 215 1SG 10000562 215 RET 14523 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 73,360.00 1467,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000643 71892,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000644 PASAL PATIÑO SALVADOR CIA, LTDA, 215 1SG 10000574 215 RET 14610 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000644 =================== Facturas de compra Partner : NAC000645 HOSPICARE S,A, 339,360.00 6787,20332572,80 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 677.01 677,01 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 NAC 215 NAC 2176 2179 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000645 =================== Facturas de compra Partner : NAC000649 Improhosfar S,A, 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1R0 10000105 NAC 155 RET 2590 2S0 10003198 2S0 10003204 2S0 10003209 2S0 10003212 NAC 2328 NAC 2329 NAC 2330 NAC 2332 RET 14952 RET 14958 RET 14964 RET 14967 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25/08/2015 31/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,612,533,14- * =================== 7,464.80 399,69146,632,579.70 4,368.26 909.42 285.95 9,5875,098,450,3350,6785,8017,865,61- 0,00 * 6,918.48 2,519.45 4,207.37 883.11 280.01 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000649 14808,42 * 14808,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000650 CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S A 215 215 215 215 1SG 10000599 2SG 10001312 RET 14685 RET 14910 1 1 1 1 20/08/2015 28/08/2015 20/08/2015 28/08/2015 20/08/2015 28/08/2015 20/08/2015 28/08/2015 USD USD USD USD 91,664.03 214,649.08 1833,284292,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000650 300186,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000653 UNIDAD OFTALMOLOGICA KENNEDY NORTE 214 214 215 215 215 215 1RG 10000075 RET 2426 1SG 10000485 2SG 10001225 RET 14076 RET 14078 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000653 =================== Facturas de compra Partner : NAC000656 SOLDIAL S A 215 1SG 10000566 215 RET 14554 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000656 =================== Facturas de compra Partner : NAC000663 EMPRISEG CIA LTDA 201 1LR 10000063 201 RET 5982 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000663 USD USD 11,908.65 238,1710,028.41 26,391.92 165,47461,8647463,48 * =================== 191,632.00 3832,64187799,36 * =================== 12,187.38 1131,6811055,70 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 CCP 40 : NAC000668 1 =================== =================== ADMINIDTRACION EDIFICIO SALCO 03/08/2015 03/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000668 =================== Facturas de compra Partner : NAC000670 INRIDI SAN MARTIN 215 1SG 10000457 215 RET 13977 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 827.45 827,45 * =================== 103,264.00 2065,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000670 101198,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000675 FIDEICOM TITULARIZ OMNI HOSPITAL 215 215 215 215 2SG 10001306 2SG 10001307 RET 14892 RET 14893 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000675 =================== Facturas de compra Partner : NAC000676 Dental Market S,A, 214 1RG 10000100 214 NAC 146 214 RET 2570 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000676 =================== Facturas de compra Partner : NAC000677 INTERHOSPITAL S A 214 1RG 10000077 214 RET 2430 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000677 =================== Facturas de compra Partner : NAC000681 MACROSALUD S A 215 215 215 215 2SG 10001248 2SG 10001249 RET 14668 RET 14671 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 617,946.45 194,187.22 12315,363866,64795951,67 * =================== 38,037.47 5026,081562,2531449,14 * =================== 4,877.60 97,554780,05 * =================== 260,064.89 62,785.63 5201,301255,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000681 316393,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000682 FUNDACION POLY UGARTE 214 1RG 10000088 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000682 =================== Facturas de compra Partner : NAC000702 DIALCIVAR S,A, 215 1SG 10000576 215 RET 14616 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 162.78 162,78 * =================== 125,328.00 2506,56- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000702 122821,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000704 CENTRO DE HEMODIALISIS INTEGRALDIAL 215 1SG 10000455 215 RET 13966 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000704 =================== Facturas de compra Partner : NAC000732 EMELNORTE 201 201 201 201 201 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 1LP 10000206 3LC 10000105 3LI 10000165 3LI 10000168 3LI 10000169 3OI 10000067 3RI 10000762 3RI 10000763 3RI 10000764 3RI 10000765 3RI 10000766 3RI 10000767 3RI 10000768 3RI 10000770 3RI 10000771 3RI 10000774 3RI 10000785 3RI 10000786 3RI 10000787 3RI 10000854 3RI 10000855 3RI 10000856 3RI 10000857 3RI 10000858 3RI 10000859 3RI 10000860 3RI 10000861 3RI 10000862 3RI 10000863 3RI 10000864 3RI 10000865 3RI 10000866 3RI 10000868 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 19/08/2015 02/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 14/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 02/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 14/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000732 =================== Facturas de compra Partner : NAC000733 IMBAUTO S,A, 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LE 10000123 1LE 10000124 1LE 10000125 1LE 10000126 1LE 10000127 1LE 10000128 1LE 10000129 1LE 10000130 1LE 10000131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 59,472.00 1189,4458282,56 * =================== 63.02 394.51 86.24 316.17 63.46 120.41 6.31 7.65 4.87 1.66 38.78 26.16 13.20 1.73 9.22 49.84 18.71 4.65 26.54 4.29 4.60 13.12 6.71 16.95 8.59 8.55 4.13 46.22 9.19 8.72 7.04 53.25 32.04 1476,53 * =================== 836.30 142.09 34.50 100.98 92.20 240.84 231.68 106.62 131.00 0,00 * 0,00 * 316.17 63.46 379,63 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 1LE 10000132 1LE 10000137 1LE 10000140 1LI 10000087 1LI 10000088 1LI 10000089 1LI 10000090 1LI 10000092 1LI 10000094 1LI 10000096 1LI 10000097 1LI 10000098 1LI 10000099 1LI 10000100 RET 6464 RET 6466 RET 6467 RET 6468 RET 6469 RET 6470 RET 6471 RET 6472 RET 6474 RET 6475 RET 6570 RET 6574 RET 6596 RET 6597 RET 6598 RET 6600 RET 6601 RET 6603 RET 6605 RET 6610 RET 6611 RET 6612 RET 6613 1OI 10000081 1OI 10000082 RET 404 RET 405 1QI 10000070 1QI 10000071 RET 301 RET 302 1RI 10000068 1RI 10000070 1RI 10000071 1RI 10000072 RET 2577 RET 2579 RET 2580 RET 2581 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000733 =================== Facturas de compra Partner : NAC000750 BANCO DE LOJA S,A, 49.48 72.67 33.60 47.64 28.54 535.94 192.24 85.86 82.25 66.17 211.21 59.58 196.72 6.27 16,432,791,363,963,639,469,104,182,570,971,431,320,941,1210,537,551,691,612,604,152,343,870,24226.50 105.68 4,454,15370.62 130.77 7,282,5796.26 25.09 345.27 125.44 1,890,996,784,934883,13 * =================== 0,00 * 204 1O0 10000043 204 RET 380 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 476.00 8,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000750 467,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000766 COMITE HEMOD PROV LOS RIOS DIAL RIO 215 1SG 10000477 1 08/08/2015 08/08/2015 USD 449,680.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000766 449680,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000777 ACOSTA PINARGOTE BRUNO EGBERTO 215 1SG 10000462 215 RET 13986 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 2,892.96 268,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000777 2624,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000783 CHONG NAVARRETE GLEN PRIMERO 201 201 201 201 2LP 10001004 2LP 10001005 RET 5900 RET 5901 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD 1,568.21 495.20 308,0497,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000783 1658,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000798 SUAREZ MENDOZA JOFFRE RUBER 215 1SM 10000133 215 RET 14236 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 1,011.36 93,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000798 917,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000806 PERALTA BRAVO CARLOS DANIEL 204 1OM 10000046 204 RET 360 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000806 =================== Facturas de compra Partner : NAC000808 CLINICA MANTA C,A, 214 214 215 215 1RM 10000437 RET 2414 3SM 10000748 RET 13678 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000808 =================== Facturas de compra Partner : NAC000814 ANCLINSA CIA,LTDA 214 214 214 214 214 214 1RM 10000410 1RM 10000411 1RM 10000412 1RM 10000413 1RM 10000424 1RM 10000445 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 313.60 29,12284,48 * =================== 2,595.48 51,91488.27 9,773022,07 * =================== 3,013.29 7,425.47 1,909.23 23,468.42 17,140.65 28,517.10 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 RET 2337 RET 2338 RET 2339 RET 2340 RET 2362 RET 2439 2SM 10000759 2SM 10000770 2SM 10000777 2SM 10000778 2SM 10000781 2SM 10000782 2SM 10000783 3SM 10000647 3SM 10000675 3SM 10000799 3SM 10000801 3SM 10000802 5SM 3 RET 12918 RET 12919 RET 13086 RET 13878 RET 14192 RET 14205 RET 14579 RET 14586 RET 14594 RET 14598 RET 14601 RET 14921 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 114,19285,0645,83814,73342,81570,341,149.45 2,671.53 13,922.21 3,712.87 13,113.25 49,082.38 13,764.68 26.38 5,976.65 3,426.37 23.79 1,104,812.72 12733,720,5322,99119,5353,43278,4474,2670,40379,530,481712,8628270,26392,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000814 1246874,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000815 CORPORACION MULTIGAMMA S,A, 214 214 215 215 1RM 10000436 RET 2413 3SM 10000745 RET 13672 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000815 =================== Facturas de compra Partner : NAC000816 MANADIALISIS S,A 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000707 3SM 10000709 3SM 10000710 3SM 10000711 3SM 10000712 3SM 10000714 3SM 10000715 3SM 10000716 3SM 10000717 3SM 10000718 3SM 10000719 3SM 10000720 3SM 10000721 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6,536.28 130,73405.90 8,126803,33 * =================== 166,320.00 32,704.00 115,136.00 24,304.00 198,912.00 66,640.00 114,912.00 21,504.00 245,392.00 167,552.00 33,488.00 116,368.00 245,952.00 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000722 3SM 10000723 3SM 10000725 3SM 10000726 3SM 10000727 3SM 10000728 3SM 10000729 RET 13369 RET 13381 RET 13384 RET 13388 RET 13391 RET 13394 RET 13395 RET 13396 RET 13399 RET 13400 RET 13401 RET 13402 RET 13404 RET 13405 RET 13408 RET 13435 RET 13442 RET 13448 RET 13453 RET 13460 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 50,848.00 52,416.00 116,368.00 65,744.00 197,792.00 23,296.00 21,840.00 3326,40654,082302,72486,083978,241332,802298,24430,084907,843351,04669,762327,364919,041016,961048,322327,361314,883955,84465,92436,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000816 2035938,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000819 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000686 3SM 10000687 3SM 10000688 3SM 10000690 3SM 10000692 3SM 10000693 3SM 10000694 3SM 10000742 3SM 10000746 3SM 10000749 3SM 10000751 3SM 10000769 3SM 10000804 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 117,500.13 63,270.80 187,241.55 9,563.60 23,618.61 291.50 157,412.54 451,961.13 124,309.82 2,126.90 22,171.11 311,338.26 478,264.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000819 1949070,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000820 ASOCIAC MEDICA RENAL PORT 215 215 215 215 3SM 10000677 3SM 10000680 RET 13097 RET 13102 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD 106,288.00 56,448.00 2125,761128,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000820 159481,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000823 ESTACION DE SERVICIOS JEMMER CIA LT 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 204 213 214 1LM 10000246 1OM 10000047 1QM 10000075 1RM 10000459 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000823 =================== Facturas de compra Partner : NAC000825 SERCLYHOS S A 214 214 214 214 215 215 215 215 1RM 10000438 1RM 10000440 RET 2415 RET 2417 2SM 10000767 3SM 10000750 RET 13680 RET 13682 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 2,115.56 108.88 370.04 1,703.76 4298,24 * =================== 2,719.24 2,880.94 54,3857,62290.93 316.03 5,826,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000825 6083,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000826 CLINICA SANTA MARGARITA 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RM 10000426 1RM 10000427 1RM 10000429 1RM 10000430 1RM 10000432 1RM 10000433 RET 2364 RET 2366 RET 2368 RET 2369 RET 2387 RET 2388 2SM 10000765 3SM 10000735 3SM 10000737 3SM 10000739 3SM 10000740 RET 13558 RET 13561 RET 13566 RET 13571 RET 13575 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,146.08 40,063.22 42,698.31 17,071.11 31.78 26,163.73 82,991209,331200,40490,131,25912,721,852.55 50,178.39 28,382.20 65,087.58 7,229.75 1003,5737,05851,681744,35277,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000826 273094,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000827 SERVICIOS MEDICOS ANGIOMANABI CIA L 214 214 215 215 215 215 215 215 1RM 10000458 RET 2505 2SM 10000764 2SM 10000775 2SM 10000776 3SM 10000706 3SM 10000776 3SM 10000777 1 1 1 1 1 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,560.68 31,214,444.51 55,402.70 5,715.24 6,248.90 8,118.11 4,949.29 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000779 3SM 10000780 3SM 10000787 3SM 10000790 RET 13356 RET 13364 RET 14164 RET 14167 RET 14173 RET 14179 RET 14184 RET 14190 RET 14362 RET 14401 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000827 =================== Facturas de compra Partner : NAC000828 INSTITUTO LA VISION S,A 214 214 215 215 1RM 10000444 RET 2438 3SM 10000760 RET 13873 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 400,061.46 21,319.04 21,508.98 568.29 124,9892,491279,04222,08252,44150,8310182,88676,23490,4111,37516383,24 * =================== 7,844.96 156,905,862.05 117,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000828 13432,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000830 CLINICA LOS ESTEROS SOCIEDAD CIVIL 215 3SM 10000795 215 RET 14567 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 118,867.53 5599,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000830 113268,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000867 ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR 214 1RT 10000107 214 RET 2436 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 526.00 11,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000867 514,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000869 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIO SEGUNDO 201 2LP 10001045 201 RET 6023 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 194.72 38,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000869 156,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000874 MOLINA TOROMORENO HECTOR OSWALDO 201 2LP 10001014 201 RET 5922 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 800.81 157,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000874 643,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000896 NOVOA CARDENAS SEGUNDO VICTOR MANUE 201 1LP 10000183 201 RET 5994 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 817.60 146,00- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000896 671,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000902 PROAÑO JIMENEZ WASHINGTON RODRIGO 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002057 3SP 10002559 3SP 10002642 3SP 10002643 3SP 10002650 RET 12977 RET 14717 RET 14906 RET 14908 RET 14922 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 36,359.15 122,360.19 1,715.71 29.22 24,445.80 3309,4411450,0539,351,631702,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000902 168407,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000931 MATA VILLACIS ANGEL FERNANDO 215 3SP 10002528 215 RET 14572 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 26,715.18 2671,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000931 24043,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC000940 MARTINEZ LARCO LIBIA ESTHELA DE LAS 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2SP 10001356 3SP 10002388 3SP 10002456 3SP 10002470 3SP 10002591 3SP 10002598 3SP 10002631 3SP 10002632 5SP 25 RET 13926 RET 14177 RET 14304 RET 14757 RET 14775 RET 14877 RET 14878 RET 14931 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 28/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 28/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,925.69 4,694.19 1,260.36 1,865.70 2,925.69 3,888.57 1,510.03 60,924.30 2847,69469,42126,04183,0478,00104,98118,935506,12238,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000940 70322,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001009 SERRANO COELLO LIGIA MARINA 201 1LP 10000191 201 RET 6127 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001009 =================== Facturas de compra Partner : NAC001018 JARAMILLO OCAMPO INES 201 2LP 10001003 201 RET 5898 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 336.00 60,00276,00 * =================== 1,762.36 346,17- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001018 1416,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001024 REYES PAREDES CESAR RENE 215 1SP 10000110 215 RET 13810 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 231.00 4,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001024 226,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001170 PIÑEIRO HERRERA NANCY JACQUELINE 201 1L0 10000998 201 RET 6221 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 1,468.41 136,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001170 1332,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001177 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR 215 1SP 10000172 215 RET 14182 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,339.02 55,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001177 1284,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001220 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO 201 201 204 204 1LU 10000170 RET 6554 1OT 10000067 RET 395 1 1 1 1 26/08/2015 26/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD USD USD 2,986.21 122,651,050.03 43,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001220 3870,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001223 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO 201 201 215 215 215 215 1LI 10000083 RET 6385 1SG 10000503 1SP 10000099 RET 13190 RET 14262 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,312.82 53,92513.18 103.94 4,2721,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001223 1850,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001262 GUEVARA GARCIA VICENTE ALONSO 201 2LP 10001021 201 RET 5930 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 449.29 88,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001262 361,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001334 FIRMESA INDUSTRIAL CIA,LTDA, 215 1SG 10000465 215 RET 13989 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001334 =================== 2,219.84 87,212132,63 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 1LP 10000237 201 RET 6591 : NAC001340 1 1 ELECTRO ECUATORIANA S,A,C,I, 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001340 =================== Facturas de compra Partner : NAC001341 BANCO PICHINCHA C,A, 204 1O0 10000050 204 RET 385 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 310.59 12,21298,38 * =================== 2,510.00 50,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001341 2459,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001344 CLINICA SAN FRANCISCO S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002419 3SP 10002574 3SP 10002583 3SP 10002585 3SP 10002587 3SP 10002588 3SP 10002644 3SP 10002646 3SP 10002647 3SP 10002652 RET 14091 RET 14730 RET 14743 RET 14746 RET 14747 RET 14748 RET 14911 RET 14915 RET 14917 RET 14933 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001344 =================== Facturas de compra Partner : NAC001355 COMERCIAL KYWI S,A, 214 1RT 10000103 214 RET 2410 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001355 =================== Facturas de compra Partner : NAC001357 COHECO S,A, 201 201 201 201 201 201 1LA 10000196 1LB 10000155 1LT 10000101 RET 6011 RET 6033 RET 6201 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD 12,219.34 61,324.24 18,560.54 11,585.10 7,469.21 36,453.61 17,619.46 56,043.27 10,391.35 49,805.94 243,891224,37370,35231,14149,24727,56351,741118,26204,73987,93275862,85 * =================== 175.00 3,44171,56 * =================== 749.20 203.62 219.21 8,618,0029,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001357 1125,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001360 EMPRESA ELECTRICA QUITO S,A, E,E,Q, 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 204 214 214 215 215 215 215 1L0 10001187 1L0 10001188 1L0 10001189 1L0 10001190 1L0 10001191 1LP 10000180 1LP 10000181 1LP 10000182 1M0 10000068 1M0 10000097 CCP 37 3RI 10000760 3RI 10000761 3SP 10002056 CCP 21 CCP 22 NAC 2161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 8,911.53 3,187.52 332.79 639.42 99.06 18.10 42.61 117.46 2,587.24 2,944.59 375.26 13.82 14.11 19.85 98.66 60.67 19,85- 8,911.53 3,187.52 332.79 639.42 99.06 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001360 19442,84 * 13170,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001362 ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA 204 204 204 204 2O0 10000002 2O0 10000003 RET 396 RET 397 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 673.70 3,248.00 12,0358,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001362 3851,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001363 LABORATORIOS FARMACEUTICOS LAMOSAN 215 2S0 10003219 215 NAC 2337 215 RET 14976 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 8.97 0,040,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001363 8,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001365 HERMANAS HOSPITALARIAS C DE JESUSUS 215 3SP 10002546 215 3SP 10002634 1 1 20/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 3,326.00 13,793.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001365 17119,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001372 COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUA 201 1LM 10000253 201 RET 6502 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 6,390.09 251,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001372 6139,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001385 BANCO DE LA PRODUCCION S,A, PRODUBA 204 1O0 10000048 204 RET 383 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001385 USD USD 2,486.40 44,402442,00 * 0,00 * 8.84 8,84 * 0,00 * 0,00 * 2,442.00 2442,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002078 3SP 10002079 3SP 10002192 3SP 10002193 3SP 10002534 3SP 10002629 RET 13037 RET 13038 RET 13382 RET 13386 RET 14613 RET 14856 : NAC001397 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =================== =================== CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA 08/08/2015 08/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 19,777.54 3,975.50 8,018.26 11,300.81 4,750.77 637,617.40 395,5579,51160,37226,0295,0212752,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001397 671731,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001413 CENTRO DE RAYOS X y ULTRASONIDO CEN 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002080 3SP 10002506 3SP 10002517 3SP 10002519 3SP 10002556 3SP 10002584 RET 13039 RET 14474 RET 14516 RET 14520 RET 14689 RET 14745 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 08/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 08/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 08/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 10,131.10 7,186.64 919.90 7,036.16 16,875.54 64,352.80 202,62143,7318,40140,72337,511287,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001413 104372,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001424 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 213 213 215 215 1LE 10000136 1LH 10000184 1LJ 10000108 1LU 10000157 1LU 10000158 RET 6182 RET 6184 RET 6439 RET 6491 RET 6526 1QU 10000047 RET 277 1SA 10000170 RET 13375 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 24/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 945.22 42.20 544.56 1,231.52 536.18 33,9322,030,8322,379,68686.92 17,42789.56 9,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001424 4660,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001429 CENTRO MEDICO MATERNAL PAEZ ALMEIDA 215 3SP 10002104 215 3SP 10002198 1 1 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 59,435.12 3,460.99 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002237 3SP 10002367 3SP 10002410 3SP 10002452 3SP 10002504 3SP 10002649 RET 13157 RET 13413 RET 13501 RET 13839 RET 14048 RET 14160 RET 14456 RET 14920 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001429 =================== Facturas de compra Partner : NAC001433 TEXTIQUIM CIA,LTDA, 215 1SP 10000101 215 RET 13411 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 4,092.67 982.31 3,601.62 1,216.97 19,957.53 10,053.70 1188,7069,2281,8519,6572,0324,34399,15200,71100745,26 * =================== 1,511.75 62,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001433 1449,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001435 CLINICA EL BATAN DEL POZO S,A, 215 215 215 215 215 215 3SP 10002067 3SP 10002269 3SP 10002270 RET 13026 RET 13531 RET 13532 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 08/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 08/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 08/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001435 =================== Facturas de compra Partner : NAC001449 TEVECABLE S, A 201 1L0 10000982 201 RET 6081 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 779.35 8,412.68 12,704.29 15,59168,25254,0921458,39 * =================== 38.63 1,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001449 37,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001458 CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINIST 204 1OI 10000068 204 RET 345 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001458 =================== Facturas de compra Partner : NAC001476 NOVACLINICA S,A, 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002301 3SP 10002449 3SP 10002496 3SP 10002565 3SP 10002604 RET 13634 RET 14147 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 9.56 0,409,16 * =================== 3,090.08 17,427.06 10,162.27 51,682.04 412,032.34 61,69344,05- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 14437 215 RET 14719 215 RET 14799 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 203,251022,858183,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001476 484578,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001482 FUNDACION TIERRA NUEVA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002159 3SP 10002307 3SP 10002338 3SP 10002481 3SP 10002562 3SP 10002564 3SP 10002592 3SP 10002609 3SP 10002619 3SP 10002627 3SP 10002628 RET 14759 RET 14812 RET 14851 RET 14853 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001482 =================== Facturas de compra Partner : NAC001483 INDUSTRIAS OZZ S,A, 201 1LU 10000146 201 RET 6082 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 8,809.73 1,324.68 3,988.71 2,427.96 1,581.01 225.82 602.40 243,330.87 136.01 459.07 1,994.62 0,16776,930,351,20264102,24 * =================== 50.29 2,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001483 48,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001484 HOSPITAL DE LOS VALLES S,A, HODEVAL 215 3SP 10002636 215 RET 14890 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001484 =================== Facturas de compra Partner : NAC001495 SERMENS S,A, 215 215 215 215 215 215 1SG 10000502 3SP 10002089 3SP 10002406 RET 13095 RET 14027 RET 14261 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD 444,711.33 8758,68435952,65 * =================== 100,464.00 36,254.40 24,046.40 725,09480,932009,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001495 157549,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001502 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNI 201 201 201 201 201 1L0 10001193 1L0 10001194 1L0 10001196 1L0 10001197 1L0 10001198 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD USD 831.87 468.83 403.86 98.17 90.31 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001199 1L0 10001200 1L0 10001201 1L0 10001204 1L0 10001205 1L0 10001208 1L0 10001209 1L0 10001210 1L0 10001211 1L0 10001212 NAC 328 NAC 329 NAC 330 NAC 331 NAC 332 NAC 333 NAC 334 NAC 335 NAC 337 NAC 338 NAC 340 NAC 341 NAC 342 NAC 343 NAC 344 RET 6621 RET 6622 RET 6624 RET 6625 RET 6626 RET 6627 RET 6628 RET 6629 RET 6632 RET 6633 RET 6636 RET 6637 RET 6638 RET 6639 RET 6640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 31/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 31/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 31/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 31/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001502 =================== Facturas de compra Partner : NAC001503 LEVEL 3 ECUADOR LVLT S,A 201 1L0 10001181 201 RET 6524 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001503 =================== Facturas de compra Partner : NAC001505 BAXTER ECUADOR S,A, 215 215 215 215 215 215 2SG 10001282 3SA 10001411 3SP 10002102 3SP 10002312 3ST 10000136 3ST 10000137 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 66.81 44.41 661.53 66.81 661.53 403.86 468.83 44.41 831.04 112.71 635,5442,6764,1986,7694,32388,00450,41799,1964,19635,54388,00450,4142,67798,78108,7132,6818,4215,863,853,552,621,7425,992,6225,9915,8618,421,7432,264,000,00 * =================== 3,216.64 126,373090,27 * =================== 379,443.04 201,974.54 12,754.10 201,087.20 83,613.88 81,606.00 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET 13003 13155 13653 14478 14483 14834 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD 4039,49255,084021,741672,281632,127588,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001505 941269,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001512 RESONANCIA MAGNETICA QUITO SOCIEDAD 215 3SP 10002313 215 RET 13655 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 2,074.08 41,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001512 2032,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001513 CLINICA DE LOS RIÑONES (MENYDIAL) 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SI 10000135 3SI 10000136 3SI 10000139 3SI 10000141 3SP 10002285 3SP 10002387 3SP 10002389 3ST 10000121 RET 13371 RET 13383 RET 13470 RET 13576 RET 13606 RET 13750 RET 13923 RET 13925 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 63,421.87 61,940.00 60,089.68 10,192.00 15,456.00 25,128.10 1,164.80 7,056.00 1268,441238,801201,79141,12309,12203,84502,5623,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001513 239559,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001528 LAARCOM COMUNICACIONES Y SEGURIDAD 215 1SP 10000180 215 RET 14548 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 28.00 1,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001528 26,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001534 Instituto de Nefrologia Pichincha C 215 3SP 10002550 215 RET 14664 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 4,986.00 99,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001534 4886,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001561 EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES 215 215 215 215 1SP 10000174 1SP 10000175 RET 14196 RET 14198 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD 611.46 1,029.70 12,0110,30- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001561 1618,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001565 HOSPITAL INGLES EMCI CIA, LTDA, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002235 3SP 10002293 3SP 10002350 3SP 10002352 3SP 10002414 3SP 10002415 3SP 10002453 3SP 10002590 3SP 10002593 RET 13500 RET 13620 RET 13768 RET 13776 RET 14083 RET 14084 RET 14163 RET 14758 RET 14760 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001565 =================== Facturas de compra Partner : NAC001567 PHARMABRAND S,A, 214 214 214 214 214 214 1R0 10000081 1R0 10000082 1R0 10000084 RET 2365 RET 2375 RET 2378 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD 104,180.30 914,281.00 7,010.80 70,475.50 2,011.08 453.09 1,702.51 208,664.70 160,534.33 2083,6018172,79140,221409,5140,199,0634,054128,853192,371440102,67 * =================== 34,000.00 22,500.00 161,500.00 340,00225,001615,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001567 215820,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001569 Centro Cardiovascular Pichincha (Ce 215 2SP 10001352 215 RET 14561 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 2,860.23 92,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001569 2767,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001570 FUNDACION DR, EDUARDO MOSQUERA BENA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2SP 10001353 3SP 10002058 3SP 10002099 3SP 10002236 3SP 10002240 3SP 10002309 3SP 10002440 3SP 10002621 5SP 24 RET 12978 RET 13506 RET 14597 RET 14840 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 10,044.33 95,181.35 920.77 1,516.58 10,044.33 292.10 1,447.52 4,167.19 10000,58445,5343,7543,7587,10- 0,00 * 69,065.99 69065,99 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001570 112993,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001574 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CE 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RM 10000447 RET 2441 2SM 10000757 2SM 10000758 2SM 10000769 3SM 10000759 3SM 10000764 RET 12916 RET 12917 RET 13855 RET 13864 RET 13900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 466.11 9,3219.65 17,862.95 1,337.61 1,823.37 247.47 0,39397,4426,7536,474,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001574 21281,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001579 SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATIC 201 201 201 201 214 214 1L0 10000994 1L0 10000996 RET 6155 RET 6185 3RO 10000063 RET 2490 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD USD USD 784.00 40,690.19 30,801598,54112.00 4,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001579 39952,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001591 QUITOLINDO QUITO LINDO S,A, 201 1L0 10000981 201 RET 6075 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 1,762.61 63,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001591 1699,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001592 SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000682 3SM 10000684 3SM 10000695 3SM 10000697 3SM 10000698 3SP 10002266 3SP 10002267 3SP 10002268 3SP 10002298 RET 13133 RET 13140 RET 13254 RET 13257 RET 13259 RET 13528 RET 13529 RET 13530 RET 13627 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 26,602.00 5,600.00 38,864.00 54,880.00 77,840.00 109,648.00 15,792.00 13,627.70 146,064.48 532,04112,00777,281097,601556,802192,96315,84272,552921,29- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001592 =================== Facturas de compra Partner : NAC001598 UNILIMPIO S,A, 213 1QA 10000038 213 RET 278 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 479139,82 * =================== 207.18 4,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001598 203,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001610 HOSPITAL VOZANDES DE QUITO 215 215 215 215 215 3SP 10002171 3SP 10002603 3SP 10002606 RET 14795 RET 14802 1 1 1 1 1 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD 16,077.61 25,233.15 291,273.03 76,02692,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001610 331815,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001614 COMPAÑIA BRIGHTCELL S,A, 201 201 201 201 201 201 203 203 214 214 214 214 214 214 215 215 1L0 10000974 1LP 10000171 1LP 10000173 RET 5870 RET 5878 RET 6028 1N0 10000020 RET 21 1RG 10000099 3RA 10000756 3RA 10000764 RET 2333 RET 2377 RET 2567 1SG 10000494 RET 14231 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 33,271.28 218.40 246.40 20,2822,883089,48352.80 32,76352.80 638.40 638.40 59,2859,2832,76257.60 23,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001614 32635,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001628 FIRST COMPUTER SERVICE S,A, F,C,S, 215 215 215 215 215 215 1SP 10000170 1SP 10000171 1SP 10000181 RET 14149 RET 14151 RET 14573 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001628 =================== Facturas de compra Partner : NAC001632 CODYXO PAPER CIA LTDA 201 201 201 201 1LA 10000187 1LE 10000120 1LH 10000185 1LI 10000081 1 1 1 1 07/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 27,105.68 7,061.60 5,863.20 1113,27290,03240,8138386,37 * =================== 1,088.44 42.01 59.98 370.57 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 213 213 214 214 215 215 215 215 1LU 10000169 RET 5972 RET 6265 RET 6430 RET 6552 RET 6578 1QU 10000036 RET 265 1RE 10000026 RET 2390 1SM 10000119 1SM 10000120 RET 13108 RET 13115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 26/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 479.00 44,7115,221,7319,682,4717.88 0,742,466.78 101,31179.20 6,942.00 16,64138,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001632 11304,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001634 CORPORACION COMUNITARIA DE SALUD (H 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002204 3SP 10002239 3SP 10002551 3SP 10002552 3SP 10002553 3SP 10002554 3SP 10002635 RET 13429 RET 13502 RET 14686 RET 14687 RET 14889 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,449.94 10,639.75 271.92 3,392.46 2,367.07 400.03 3,975.77 2,591,403,360,452,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001634 23486,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001646 Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 215 3SP 10002062 215 3SP 10002145 1 1 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 23,311.06 689,929.64 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001646 713240,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001651 DICOMEC SOCIEDAD CIVIL 201 1L0 10000966 201 RET 5993 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 229.60 21,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001651 208,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001656 DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIA 215 215 215 215 3SP 10002069 3SP 10002271 RET 13028 RET 13533 1 1 1 1 08/08/2015 06/08/2015 08/08/2015 06/08/2015 08/08/2015 06/08/2015 08/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001656 =================== Facturas de compra Partner : NAC001665 Dialcentro S, A, 6,443.27 3,973.54 128,8779,4710208,47 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 215 215 215 3SP 10002272 3SP 10002380 RET 13534 RET 13903 1 1 1 1 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 79,744.00 55,832.00 1594,881116,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001665 132864,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001669 ACCESORIOS SOLUTIONS S,A, 201 1LP 10000174 201 RET 5879 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 112.00 10,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001669 101,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001676 HOSPITAL COMUNITARIO SAN JOSE OBRER 215 3SP 10002296 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 1,419.58 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001676 1419,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001703 DANREMA S, A, Hospital de Especiali 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002074 3SP 10002163 3SP 10002180 3SP 10002342 3SP 10002399 3SP 10002455 3SP 10002577 3SP 10002645 RET 13032 RET 13289 RET 13337 RET 13737 RET 13969 RET 14176 RET 14735 RET 14914 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 577.76 324.07 58,324.89 41.64 76,759.10 3,808.79 13,172.21 47,768.50 11,476,481162,070,831531,1976,17259,02950,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001703 196779,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001706 CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S,A, DIA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000496 1SG 10000561 3SP 10002100 3SP 10002344 3SP 10002345 RET 13151 RET 13739 RET 13740 RET 14237 RET 14519 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 110,544.00 218,848.00 65,116.80 18,704.00 20,596.80 1302,34374,08411,942210,884376,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001706 425133,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001721 FARMAENLACE CIA,LTDA, 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LP 10000190 201 NAC 296 201 RET 6088 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001721 =================== Facturas de compra Partner : NAC001728 RENALCENTRO S,A, 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 3RE 10000301 RET 2472 3SM 10000678 3SM 10000679 3SM 10000791 3SM 10000792 RET 13100 RET 13101 RET 14411 RET 14420 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001728 =================== Facturas de compra Partner : NAC001730 CLINEFNORTE CIA, LTDA, 215 3SP 10002215 215 RET 13468 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001730 =================== Facturas de compra Partner : NAC001731 ZAMAVIS CIA LTDA 201 1LJ 10000100 214 1RJ 10000043 1 1 20/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001731 =================== Facturas de compra Partner : NAC001755 ATIEMPOFFICE CIA,LTDA, 214 1RT 10000110 214 RET 2464 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 6,988.00 6918,1269,880,00 * =================== 10,640.00 212,8068,544.00 102,928.00 1,680.00 104,048.00 1370,882058,5633,602080,96282083,20 * =================== 48,048.00 960,9647087,04 * =================== 478.70 210.21 688,91 * =================== 7,212.80 296,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001755 6916,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001775 COMPANIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLID 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002154 3SP 10002241 3SP 10002242 3SP 10002335 3SP 10002444 RET 13265 RET 13503 RET 13504 RET 13713 RET 14126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001775 =================== 20,084.47 1,133.51 784.53 2,536.91 7,294.60 401,6922,6715,6950,74145,8931197,34 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 215 215 1LU 10000168 RET 6550 1SP 10000105 RET 13474 : NAC001779 1 1 1 1 26/08/2015 26/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 PLASTILIMPIO S,A, 26/08/2015 26/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 181.01 7,441,889.16 77,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001779 1985,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001785 RADIOLOGOS ASOCIADOS OMNISCAN 215 215 215 215 215 215 3SP 10002226 3SP 10002257 3SP 10002341 RET 13492 RET 13522 RET 13734 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 03/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001785 =================== Facturas de compra Partner : NAC001788 AXXISCAN S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002199 3SP 10002223 3SP 10002225 3SP 10002536 RET 13417 RET 13489 RET 13491 RET 14618 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,266.02 13,931.87 2,012.81 25,32278,6440,2616866,48 * =================== 32,112.22 2,538.48 4,291.05 537.17 642,2450,7785,8210,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001788 38689,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001802 CLINICA DE ESPECIALIDADES TUMBACO C 215 3SP 10002111 215 RET 13176 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 2,696.83 54,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001802 2642,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001821 ZURITA ZURITA LABORATORIOS CIA LTDA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000676 3SP 10002217 3SP 10002218 3SP 10002404 3SP 10002422 3SP 10002527 RET 13091 RET 13471 RET 13472 RET 14004 RET 14106 RET 14569 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001821 =================== Facturas de compra Partner : NAC001824 REHABILITAR S,A, 36.38 5,313.63 382.61 12,565.90 1,970.58 15,106.73 0,73106,277,65251,3239,41302,1334668,32 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 3SP 10002158 215 RET 13270 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001824 =================== Facturas de compra Partner : NAC001837 NEUROCIENCIAS 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2SP 10001357 3SP 10002371 3SP 10002398 3SP 10002439 5SP 27 RET 13844 RET 13964 RET 14122 RET 14947 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 175,448.85 3508,98171939,87 * =================== 38,195.49 14,983.23 38,195.49 834.97 37427,70299,76767,7916,70766,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001837 52931,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001854 LASER CENTER VISION 20/20 CLV S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002230 3SP 10002395 3SP 10002407 3SP 10002423 RET 13496 RET 13957 RET 14034 RET 14107 1 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 3,918.20 20,633.27 1,805.53 2,944.11 78,36412,6736,1158,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001854 28715,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001887 DURAN GARCES JUAN JOSE ABEL 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2ST 10000350 2ST 10000351 2ST 10000352 2ST 10000353 2ST 10000356 2ST 10000361 3ST 10000135 3ST 10000144 3ST 10000145 3ST 10000147 3ST 10000148 3ST 10000149 3ST 10000150 3ST 10000153 3ST 10000154 RET 14461 RET 14463 RET 14468 RET 14470 RET 14476 RET 14580 RET 14633 RET 14639 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.76 9,947.58 10,546.80 4,383.52 208.95 3,527.94 12,239.05 407.78 322.69 812.52 354.29 824.82 16,303.13 14,510.38 19,719.66 314,390,24248,44244,4493,304,188,556,94- 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET 14655 14659 14661 14665 14666 14678 14679 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 16,747,0932,4093,11414,01290,66583,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001887 91759,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001925 AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO 201 201 201 201 215 215 1LT 10000109 1LT 10000112 RET 6253 RET 6321 1ST 10000198 RET 14381 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001925 =================== Facturas de compra Partner : NAC001932 JURADO MILLAN TATIANA 215 1ST 10000179 215 RET 14157 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 3,264.80 983.14 303,1691,303,007.03 279,236581,28 * =================== 806.40 158,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001932 648,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001938 AUTOMOTORES DE LA SIERRA S,A 201 201 201 201 201 201 201 201 214 214 214 214 1LH 10000179 1LH 10000180 1LT 10000102 1LT 10000103 RET 6017 RET 6020 RET 6257 RET 6260 1RH 10000142 1RH 10000143 RET 2488 RET 2489 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001938 =================== Facturas de compra Partner : NAC001939 EEASA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 214 214 3LN 10000080 3LS 10000078 3LT 10000202 3LT 10000203 3LT 10000204 3LT 10000205 3LT 10000206 3LT 10000210 NAC 310 3RN 10000036 3RN 10000037 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27/08/2015 05/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 05/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 316.81 153.74 145.21 12.10 2,860,486,226,04236.62 379.27 9,307,451211,40 * =================== 427.04 282.15 1,779.55 30.55 1.64 1.64 1.64 113.92 6,266.79 7.29 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3RN 10000038 3RN 10000039 3RN 10000040 3RT 10000333 3RT 10000334 3RT 10000335 3RT 10000336 3RT 10000337 3RT 10000338 3RT 10000339 3RT 10000340 3RT 10000341 3RT 10000342 3RT 10000343 3RT 10000344 3RT 10000345 3RT 10000346 3RT 10000365 3RT 10000366 3RV 10000073 3RV 10000074 3RV 10000075 3RV 10000076 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 01/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 01/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 11.52 11.33 12.78 60.53 19.91 21.02 15.75 14.35 12.31 44.25 11.09 3.28 5.75 11.31 5.46 6.53 48.88 6.52 49.94 9.59 7.86 9.40 8.49 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001939 3053,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001948 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS T 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RT 10000369 RET 2502 2ST 10000354 2ST 10000355 2ST 10000357 2ST 10000358 3ST 10000132 3ST 10000141 3ST 10000143 3ST 10000151 3ST 10000152 RET 14429 RET 14500 RET 14505 RET 14507 RET 14576 RET 14584 RET 14615 RET 14672 RET 14674 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,031.36 40,63449.31 355.78 303.84 158.49 63,154.01 565.52 57.69 3,413.04 44,347.32 1783,5511,318,997,121,156,083,17125,911070,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001948 111777,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001950 UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA 214 3RT 10000370 214 3RT 10000371 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001950 =================== 20.02 996.74 1016,76 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LT 10000104 1LT 10000113 1LT 10000114 2LT 10000123 5LT 10 RET 6067 RET 6477 RET 6478 RET 6588 : NAC001951 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 EDIEPOCA S,A, 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001951 =================== Facturas de compra Partner : NAC001963 CLIMERGEN 215 215 215 215 1ST 10000190 1ST 10000191 RET 14263 RET 14265 1 1 1 1 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 1,068.14 1,068.14 1,068.14 2,136.29 1957,0089,6589,6589,65179,292935,47 * =================== 180.52 800.00 3,6116,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001963 960,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001964 CENTRO DIAGN, IMÁGENES AMBATO 215 215 215 215 215 215 215 215 2ST 10000338 2ST 10000345 2ST 10000346 2ST 10000359 RET 13597 RET 13770 RET 13780 RET 14619 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001964 =================== Facturas de compra Partner : NAC001967 CENTRALCAR 201 201 201 201 201 201 201 201 1LS 10000125 1LS 10000126 1LS 10000127 1LS 10000128 RET 6424 RET 6425 RET 6427 RET 6428 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 239.20 945.68 670.77 582.46 4,7818,9113,4211,652389,35 * =================== 110.56 70.45 83.62 86.42 2,182,771,653,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001967 341,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001974 PALACIOS GORDILLO ROSA LUCRECIA 201 1LW 10000069 201 RET 5869 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 392.00 70,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001974 322,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC001991 CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA,LTDA, 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SK 10000036 3SK 10000038 3SK 10000039 3SK 10000040 3SK 10000041 3SK 10000042 3SK 10000043 3SK 10000044 RET 13701 RET 13708 RET 13723 RET 13730 RET 13741 RET 13777 RET 13796 RET 13965 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 9,514.90 13,931.41 7,677.08 2,266.42 9,497.64 44.56 68.05 81,010.01 190,30278,63153,5445,33189,950,891,361620,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001991 121529,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002036 AMORES CERDA WILSON OLMEDO 215 215 215 215 1SX 10000006 1SX 10000008 RET 14599 RET 14697 1 1 1 1 26/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 616.00 358.40 110,0064,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002036 800,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002037 ZAMBONINO MANCERO IRMA BEATRIZ 215 215 215 215 1SX 10000003 1SX 10000012 RET 14394 RET 14707 1 1 1 1 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 203.84 101.92 36,4018,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002037 251,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002063 FARAH APOLO CLEOPATRA MAGDALENA 204 1OO 10000028 204 RET 377 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 2,800.00 500,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002063 2300,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002084 SINDICATO PROV,DE CHOF DE EL ORO 204 1OO 10000029 215 1SO 10000038 1 1 28/08/2015 28/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002084 =================== Facturas de compra Partner : NAC002091 RUTHY CIA, LTDA, 214 214 214 214 215 2RO 10000106 3RO 10000059 RET 2459 RET 2460 3SO 10000395 1 1 1 1 1 18/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD 173.92 105.19 279,11 * =================== 10,770.84 2,519.45 215,4253,489,063.87 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 173.92 173,92 * - 215 RET 14307 1 25/08/2015 25/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002091 =================== Facturas de compra Partner : NAC002098 AVILA TIMARAN RAFAEL 201 1LY 10000094 201 RET 6617 1 1 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002098 =================== Facturas de compra Partner : NAC002123 E MAULME C,A, 201 201 201 201 214 214 214 214 215 215 215 215 1LO 10000195 1LO 10000196 RET 6531 RET 6534 1RO 10000073 1RO 10000074 RET 2525 RET 2528 1SO 10000036 1SO 10000037 RET 14490 RET 14492 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 181,2821903,98 * =================== 52.64 2,1650,48 * =================== 57.59 121.46 1,134,771,043.97 36.96 20,511,45428.95 152.88 8,436,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002123 1799,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002128 AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO 201 3LO 10000191 201 RET 6046 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 60.51 1,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002128 59,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002136 LOPEZ CAZAR FAUSTO RUBEN 215 215 215 215 1SI 10000033 1SI 10000034 RET 13930 RET 13934 1 1 1 1 17/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 224.00 5,373.98 20,80499,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002136 5078,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002148 MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE 215 1SP 10000100 215 RET 13406 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 124.99 5,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002148 119,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002149 LOPEZ ANGULO ANDRES JAVIER 201 2LI 10000158 201 RET 6060 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002149 =================== 2,178.78 427,971750,81 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 3RI 10000758 214 3RI 10000784 214 3RI 10000869 : NAC002169 1 1 1 SOLCA IMBABURA 03/08/2015 03/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002169 =================== Facturas de compra Partner : NAC002171 DIALIBARRA 215 215 215 215 3SI 10000142 3SI 10000152 RET 13751 RET 14072 1 1 1 1 18/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002171 =================== Facturas de compra Partner : NAC002178 Torres Jaramillo Manuel 201 1LL 10000158 201 RET 6204 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 1,030.42 579.03 973.65 2583,10 * =================== 27,552.00 71,456.00 551,041429,1297027,84 * =================== 291.20 27,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002178 264,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002179 NOVILLO ROMAN HECTOR ALFONSO 215 1SL 10000149 215 RET 13749 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 2,016.00 82,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002179 1933,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002180 PALACIOS MASACHE JUAN MARCOS 201 1LZ 10000092 1 13/08/2015 13/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002180 =================== Facturas de compra Partner : NAC002197 Ortega Vicente Fabian 215 1SL 10000148 215 RET 13746 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002197 =================== Facturas de compra Partner : NAC002217 Analuisa Leon Vicente 201 2LL 10000321 201 RET 6213 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 264.42 264,42 * =================== 313.60 56,00257,60 * =================== 1,062.68 208,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002217 853,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002224 PICOITA SILVA LYDA JEANNETH 201 2LL 10000298 201 RET 6016 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002224 =================== 2,483.35 487,801995,55 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LL 10000306 201 RET 6105 : NAC002237 1 1 Moreira Aguirre Diana 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 958.87 188,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002237 770,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002245 ENCARNACION ORDOÑEZ SANDRA JACQUELI 201 2LL 10000303 201 RET 6055 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002245 =================== Facturas de compra Partner : NAC002254 Alulima Gahona Tania 215 1SL 10000143 215 RET 13380 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 924.70 181,63743,07 * =================== 896.00 176,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002254 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002259 Hospital Clinica San Agustín 215 215 215 215 215 215 3SL 10000222 3SL 10000234 3SL 10000235 RET 13377 RET 13584 RET 13599 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD 11,366.11 6,163.60 19,442.60 227,30123,27388,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002259 36232,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002268 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 215 215 215 215 215 215 3SL 10000204 3SL 10000205 3SL 10000206 3SL 10000225 3SL 10000226 3SL 10000239 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD 32.34 180,994.73 7,006.32 4,583.41 3,019.67 13,357.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002268 208993,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002269 SERVICIOSUTPL CIA, LTDA 215 215 215 215 3SL 10000223 3SL 10000238 RET 13387 RET 13702 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002269 =================== Facturas de compra Partner : NAC002276 SEGURPI CIA, LTDA, 201 201 201 201 1LL 10000153 1LZ 10000096 RET 6110 RET 6205 1 1 1 1 14/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD 6,063.36 16,127.32 105,15273,2921812,24 * =================== 2,425.83 3,501.81 95,3062,53- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 204 204 204 204 213 213 214 214 215 215 1OL 10000040 1OL 10000041 RET 359 RET 361 1QL 10000020 RET 273 1RL 10000082 RET 2424 1SL 10000151 RET 13822 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002276 =================== Facturas de compra Partner : NAC002278 SERVEMOR CIA,LTDA 215 215 215 215 215 215 215 215 3SL 10000215 3SL 10000216 3SL 10000217 3SL 10000233 RET 13269 RET 13272 RET 13273 RET 13567 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 404.32 1,720.82 15,8867,60404.29 15,88394.13 15,49808.61 31,779355,36 * =================== 3,131.11 1,212.81 4,597.14 1,640.92 83,6026,60104,7834,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002278 10332,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002287 UYAGUARI BUENO LUIS FLORENCIO 201 1LV 10000090 201 RET 6320 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 392.00 70,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002287 322,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002297 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS 201 1LV 10000094 214 1RV 10000049 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 119.68 23.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002297 142,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002319 INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCC 201 1LK 10000079 201 RET 6422 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002319 =================== Facturas de compra Partner : NAC002329 LANDCRYSTAL CIA,LTDA, 201 201 204 204 204 204 213 213 213 1LU 10000148 RET 6122 1OU 10000021 1OU 10000022 RET 365 RET 366 1QU 10000040 1QU 10000041 RET 269 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD 5,880.00 231,005649,00 * =================== 1,232.00 114,40123.20 123.20 11,4411,44184.80 184.80 17,16- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 213 RET 270 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 17,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002329 1676,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002352 PINDO CASTILLO SERVICIOS & LIMPIEZA 201 1LZ 10000088 201 RET 5890 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 1,978.59 183,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002352 1794,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002355 EMPRESA PUBLICA CUENCA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 3LA 10000301 3LA 10000302 3LA 10000303 3LA 10000305 3LA 10000307 3LA 10000308 3LA 10000309 3LA 10000310 3LA 10000311 3LA 10000313 3LA 10000314 3LA 10000315 3LA 10000316 3LA 10000317 3LA 10000318 3LA 10000319 3LA 10000320 3LA 10000321 3LA 10000327 3RA 10000759 3RA 10000760 3RA 10000761 3RA 10000762 3RA 10000763 3RA 10000770 3RA 10000771 3RA 10000772 3RA 10000773 1SA 10000178 1SA 10000179 1SA 10000181 1SA 10000185 3SA 10001439 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 202.80 10.80 8.40 102.47 3.56 4.67 3.72 26.42 14.75 5.34 5.34 5.80 6.06 6.90 5.34 4.32 1,922.46 18.32 5.34 84.63 77.85 82.50 80.42 3.12 9.60 14.40 6.30 6.00 194.40 70.55 3.17 44.30 1,216.37 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002355 4256,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002356 Empresa Agua Potable Guaranda 201 3LB 10000056 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 30.91 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002356 30,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002357 EMPRESA MUNICIPAL DE AZOGUEZ EMAPA 201 3LU 10000164 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 45.41 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 3LU 10000165 215 1SA 10000165 1 1 07/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 18.00 56.83 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002357 120,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002358 EMPRESA AGUA POTABLE RIOBAMBA 201 204 204 214 215 215 3LH 10000172 3OH 10000081 3OH 10000082 3RH 10000691 1SH 10000402 1SH 10000403 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 27/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 27/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2015 USD USD USD USD USD USD 48.19 10.19 13.80 43.82 9.52 29.72 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002358 155,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002360 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL BABAHOYO 201 3LR 10000145 201 3LR 10000146 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1.87 4.09 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002360 5,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002361 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL PASTAZA 201 3LS 10000104 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 3.32 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002361 3,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002363 EMPRESA PUBLICA AGUA POTABLE Y SANE 201 201 201 201 201 201 201 201 202 215 1L0 10000945 1L0 10000947 1L0 10000948 1L0 10000949 1L0 10000950 1L0 10000951 1L0 10000952 CCP 143 1M0 10000069 CCP 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 51.74 881.30 828.41 103.92 65.93 102.85 728.61 2.96 824.88 861.95 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002363 4452,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002364 CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOM 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001025 1L0 10001026 1L0 10001027 1L0 10001028 1L0 10001029 1L0 10001030 1L0 10001031 1L0 10001032 1L0 10001033 1L0 10001034 1L0 10001035 1L0 10001036 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 164.42 92.96 300.38 2,933.86 13.44 6.94 7.27 6.94 7.24 6.94 73.74 6.94 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1L0 10001037 1L0 10001038 1L0 10001039 1L0 10001040 1L0 10001041 1L0 10001042 1L0 10001043 1L0 10001044 1L0 10001045 1L0 10001046 1L0 10001047 1L0 10001048 1L0 10001049 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18/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 06/08/2015 19/08/2015 26/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 16/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 27/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 06/08/2015 19/08/2015 26/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 16/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 31.25 6.00 6,407.86 98.00 460.24 468.28 574.95 129.99 94.51 12.50 30,526.27 49.50 407.76 90.26 38.25 3,069.36 537.81 318.02 966.67 266.11 3,816.79 4,485.60 196.50 732.76 978.75 39.26 119.75 90.51 1,994.83 54,396.96 44,631.22 39,521.19 25,956.13 9,138.93 26,792.17 45,479.11 62,968.58 80,486.92 99.87 60.51 238.53 13,167.50 106.50 96.76 122.26 172.75 118.51 1,715.65 637.56 67.00 300.26 1,791.56 179.50 1,086.62 580.10 146.27 2,058.34 218.02 - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 204 204 204 204 213 213 213 213 213 213 213 213 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 3LW 10000112 3LW 10000126 NAC 297 NAC 298 NAC 299 NAC 300 NAC 301 NAC 305 NAC 306 NAC 307 NAC 309 NAC 311 NAC 312 NAC 313 NAC 314 NAC 318 1OA 10000051 1OH 10000039 1OI 10000072 1OM 10000048 1OU 10000017 1OU 10000018 1OV 10000007 1OX 10000019 1QA 10000037 1QI 10000066 1QM 10000074 1QS 10000005 1QS 10000006 1QU 10000037 1QU 10000038 1QX 10000022 1RA 10000111 1RH 10000141 1RI 10000062 1RT 10000100 1RU 10000077 1RV 10000047 1RX 10000029 3RJ 10000004 1SA 10000166 1SH 10000333 1SI 10000028 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 25/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 24/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 25/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 164.84 627.98 4779,001897,652849,401725,30501,306363,0025,905592,152,741505,2569,231966,1477,4940,50128.52 83.76 153.01 49.01 50.50 67.50 45.00 6.00 98.01 24.51 102.01 12.01 3.00 15.75 14.50 48.25 27.00 22.50 28.00 25.26 16.50 27.75 19.25 65.97 21.75 17.00 80.76 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002367 466430,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002402 QBE SEGUROS COLONIAL S,A 201 1LI 10000080 201 RET 6062 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 64.77 4,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002402 59,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002407 NOBOA CABRERA TELMO MESIAS 201 1LQ 10000060 201 RET 6215 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 234.85 8,86- 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002407 225,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002410 ALDAS CAJAS CLEVER MANUEL 214 1RT 10000115 214 RET 2545 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 186.20 1,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002410 184,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002434 COMPAÑIA ANONIMA EL UNIVERSO 201 1LY 10000092 201 RET 6615 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002434 =================== Facturas de compra Partner : NAC002583 CLINICA MODERNA 215 3SI 10000143 215 RET 13754 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002583 =================== Facturas de compra Partner : NAC002585 CLINICA IBARRA 215 215 215 215 215 215 3SI 10000149 3SI 10000150 3SI 10000151 RET 13994 RET 13996 RET 13998 1 1 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD 452.48 8,08444,40 * =================== 1,623.22 32,461590,76 * =================== 1,293.29 271.15 1,014.75 25,875,4220,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002585 2527,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002588 INSTITUTO MEDICO DE ESPECIALIDADES 215 215 215 215 215 215 215 215 3SI 10000144 3SI 10000145 3SI 10000146 3SI 10000147 RET 13755 RET 13758 RET 13760 RET 13761 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002588 =================== Facturas de compra Partner : NAC002591 CLINICA CESMED 215 215 215 215 3SC 10000006 3SC 10000007 RET 13841 RET 13842 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 933.48 673.25 1,390.14 1,045.27 25,6014,3453,3722,813926,02 * =================== 96.85 678.46 9,0013,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002591 752,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002593 HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G, 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 3RI 10000752 214 3RI 10000772 214 3RI 10000775 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD 900.10 31.44 89.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002593 1021,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002601 LARA MUÑOZ PATRICIA IVONNE 215 1SI 10000038 215 RET 14389 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 358.40 33,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002601 325,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002645 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR 201 201 201 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3LL 10000158 3LV 10000087 3LZ 10000059 3RL 10001002 3RL 10001003 3RL 10001004 3RL 10001005 3RL 10001006 3RL 10001007 3RL 10001008 3RL 10001009 3RL 10001011 3RL 10001012 3RL 10001013 3RL 10001014 3RL 10001015 3RL 10001016 3RL 10001017 3RL 10001018 3RL 10001019 3RL 10001020 3RL 10001021 3RL 10001022 3RL 10001023 3RL 10001024 3RL 10001025 3RL 10001026 3RL 10001027 3RL 10001028 3RL 10001029 3RL 10001030 3RL 10001031 3RL 10001032 3RL 10001033 3RL 10001034 3RL 10001035 3RL 10001036 3RL 10001037 3RL 10001038 3RL 10001039 3RL 10001040 3RL 10001041 3RL 10001042 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 782.75 21.07 298.71 25.10 19.90 15.44 17.22 35.57 7.61 6.20 7.58 6.97 22.43 52.14 39.06 6.22 4.71 5.20 6.80 12.35 2.44 5.52 2.02 20.89 2.78 4.19 13.35 10.11 11.81 6.43 7.57 3.57 4.24 3.16 5.17 10.84 10.65 4.90 8.38 2.44 2.32 1.72 7.10 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 3RL 10001043 3RL 10001044 3RL 10001045 3RL 10001046 3RL 10001047 3RL 10001048 3RL 10001049 3RL 10001050 3RL 10001051 3RL 10001052 3RL 10001053 3RL 10001054 3RL 10001055 3RL 10001056 3RL 10001057 3RL 10001058 3RL 10001059 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4.84 12.28 5.25 7.10 9.85 1.64 7.78 4.27 5.89 4.49 4.79 7.25 5.84 6.97 5.52 5.64 6.77 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002645 1650,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002671 TEGENA CEVALLOS ITALIA MARIA 214 214 214 214 215 215 1RM 10000449 1RM 10000450 RET 2465 RET 2466 3SM 10000649 RET 12922 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD 29.12 74.88 2,917,4911,325.51 1132,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002671 10286,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002672 SOLORZANO BARREIRO JIMY MAURICIO 213 1QM 10000072 213 RET 261 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,645.62 149,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002672 3495,89 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002674 SAILEMA CHANGO SILVIA ROCIO 201 2LT 10000108 201 RET 5932 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 810.70 159,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002674 651,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002675 GAVIDIA SILVA CELIDA JANET 214 1RH 10000135 214 RET 2392 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 425.60 76,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002675 349,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002688 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DE 201 1L0 10001184 201 1LG 10000362 201 1LW 10000074 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD 6,709.30 3,795.62 74.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002688 10578,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002698 CALLE SACOTO ANGEL FLORENCIO CLINI 215 3SP 10002539 215 RET 14632 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 47,903.24 4484,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002698 43418,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002702 ANDRADE VALENCIA VICTOR HUGO 215 215 215 215 3SP 10002392 3SP 10002515 RET 13954 RET 14501 1 1 1 1 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 7,541.26 3.43 754,130,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002702 6790,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002708 RECALDE CORONEL ESTHER JACKELINE 203 SAT 111 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 100.56 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002708 100,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002709 PADILLA LOPEZ SORAYA ELIZABETH 215 215 215 215 3SP 10002185 3SP 10002304 RET 13346 RET 13635 1 1 1 1 14/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD 8,417.11 1,331.37 841,71133,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002709 8773,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002714 GLORIA ALICIA DAQUI HERRERA 215 1SP 10000127 215 RET 13843 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 250.88 23,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002714 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002715 PANCHO CRUZ JORGE ROBERTO 215 215 215 215 3SP 10002131 3SP 10002385 RET 13211 RET 13917 1 1 1 1 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 1,557.12 4,614.64 155,71461,46- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002715 5554,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002717 PANCHO CRUZ LILYA FABIOLA 215 215 215 215 3SP 10002197 3SP 10002281 RET 13412 RET 13580 1 1 1 1 14/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002717 =================== 740.88 6,898.25 74,09689,836875,21 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SP 10002278 215 RET 13540 : NAC002728 1 1 CAZAR VALENZUELA ROMEO ARIOSTE 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 840.29 84,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002728 756,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002732 FIERRO BEDOYA ALEXANDRA ELIZABETH 215 3SP 10002315 215 RET 13659 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD 681.62 68,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002732 613,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002733 ESPEJO ARMIJOS LUIS EDUARDO 215 1SP 10000122 215 RET 13830 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002733 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002737 ILLESCAS LUNA MARYURI JUDITH 215 3SP 10002545 215 RET 14658 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 637.02 63,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002737 573,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002738 CORDOVA PALADINES KARINA CECIBELL 215 3SP 10002172 215 RET 13320 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 3,094.53 309,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002738 2785,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002746 MALDONADO MINO JAIME PATRICIO 215 3SP 10002503 215 RET 14459 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 2,475.04 247,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002746 2227,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002747 PAREDES ARAGON CARMEN ESTHELA 215 1SP 10000179 215 RET 14395 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002747 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002753 BETANCOURT RECALDE LAURA HIPATIA 215 1SP 10000145 215 RET 13945 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 78.40 7,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002753 71,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002755 ARCE MINDA ARNULFO RAUL 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 1SP 10000133 215 RET 13877 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 156.80 14,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002755 142,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002760 PALMA RODAS VICENTE RODRIGO 215 1SP 10000158 215 RET 14026 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002760 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002765 RIVERA CAMPUZANO RENE ALFREDO 215 3SP 10002454 215 RET 14174 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 3,626.65 362,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002765 3263,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002767 PEREZ NARANJO HECTOR OLIVERIO 215 1SP 10000142 215 RET 13937 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002767 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002772 TORRES VALENZUELA JORGE EDISON 215 3SP 10002483 215 RET 14388 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 517.08 51,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002772 465,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002775 MARTINEZ PERALTA SEGUNDO GUILLERMO215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002245 3SP 10002246 3SP 10002247 3SP 10002310 3SP 10002472 3SP 10002474 3SP 10002476 3SP 10002612 3SP 10002651 RET 13508 RET 13509 RET 13510 RET 13643 RET 14337 RET 14351 RET 14355 RET 14823 RET 14932 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 23,151.10 6,878.37 2,479.03 26,852.28 25,033.85 54,030.09 10,157.43 26,893.18 153,264.20 2315,11687,84247,902685,232503,395403,011015,741728,3712067,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002775 300085,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002780 PUERTAS JARA LAURA INES 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 1SP 10000138 215 RET 13915 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002780 =================== Facturas de compra Partner : NAC002782 ROSERO HUGO MARCELO 215 1SP 10000131 215 RET 13861 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 297.92 27,66270,26 * =================== 94.08 8,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002782 85,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002784 MIÑO GRIJALBA RUBEN ERNESTO 215 215 215 215 3SP 10002461 3SP 10002526 RET 14204 RET 14562 1 1 1 1 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 1,992.94 3,436.03 199,29343,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002784 4886,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002787 CABEZAS PASTOR CRISTOBAL COLON ELOY 215 215 215 215 3SP 10002210 3SP 10002494 RET 13458 RET 14435 1 1 1 1 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002787 =================== Facturas de compra Partner : NAC002788 ARIAS SARRIA YOLANDA 215 1SP 10000144 215 RET 13942 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 134.44 3,170.06 13,44317,012974,05 * =================== 360.64 33,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002788 327,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002789 TERAN PUENTE HUGO MARCELO 215 215 215 215 3SP 10002316 3SP 10002382 RET 13662 RET 13909 1 1 1 1 03/08/2015 14/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 1,380.92 1,074.27 138,09107,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002789 2209,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002802 PAZMIÑO BENAVIDES ELSA MARIA DEL CA 215 1SP 10000116 215 RET 13820 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 399.84 37,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002802 362,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002803 PAZMIÑO FUEL MARIA JOSEFINA 215 1SP 10000147 215 RET 13953 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 250.88 23,30- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002803 227,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002808 GARCIA SUAREZ MARTHA SUSANA 215 1SP 10000117 215 RET 13823 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 94.08 8,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002808 85,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002810 RIVADENEIRA GUERRON JOSE FREDDY 215 1SP 10000111 215 RET 13812 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 403.20 37,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002810 365,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002813 VILLACRES CABEZAS JORGE FERNANDO 215 3SP 10002206 215 RET 13436 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 19,281.28 1928,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002813 17353,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002815 MONTENEGRO DONOSO MARIO FERNANDO 215 3SP 10002311 215 RET 13645 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 6,968.64 696,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002815 6271,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002816 JARAMILLO TOBAR HUGO FERNANDO 215 3SP 10002097 215 RET 13137 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 28.99 2,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002816 26,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002820 BARRAGAN RODAS JAIME MAURICIO 215 3SP 10002433 215 RET 14117 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 2,593.23 259,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002820 2333,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002822 NOVOA ESPINEL FRANCISCO XAVIER 215 3SP 10002120 215 RET 13201 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002822 =================== Facturas de compra Partner : NAC002824 ROSERO LUCIA IRENE 215 3SP 10002095 215 RET 13132 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002824 =================== 376.41 37,64338,77 * =================== 5,849.59 584,965264,63 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SP 10002405 215 RET 14014 : NAC002827 1 1 MORA CASTRO ANA LUCIA 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 2,722.75 272,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002827 2450,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002829 MATUTE MACIAS PABLO ANNIBAL 215 215 215 215 3SP 10002375 3SP 10002436 RET 13881 RET 14120 1 1 1 1 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 785.80 462.06 78,5846,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002829 1123,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002832 BONILLA GOMEZ GLADYS TERESA 215 1SP 10000130 215 RET 13853 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 148.96 13,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002832 135,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002836 CARRERA SEGOVIA CARLOS EDUARDO 215 3SP 10002573 215 RET 14729 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 4,215.51 421,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002836 3793,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002838 PACHACAMA PAUCAR LEOPOLDO ALCIDES 215 3SP 10002093 215 RET 13125 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 2,572.09 257,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002838 2314,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002841 VEJAR LAVEILLE ELSY JEANNETH 215 3SP 10002222 215 RET 13486 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 13,690.41 1369,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002841 12321,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002844 BURBANO DE LARA RUEDA SANTIAGO TOMA 215 3SP 10002170 215 RET 13318 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002844 =================== Facturas de compra Partner : NAC002845 TIPAN GUAMAN TEOFILO 215 215 215 215 3SP 10002379 3SP 10002499 RET 13897 RET 14444 1 1 1 1 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 1,789.09 178,911610,18 * =================== 4,732.23 5,380.81 473,22538,08- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 4,842.73 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002845 9101,74 * 4842,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002846 DURAN YANEZ VICTOR FRANCISCO DE PAU 215 3SP 10002068 215 RET 13027 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD 260.69 26,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002846 234,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002847 RIOFRIO ARMIJOS FAUSTO NAPOLEON 215 3SP 10002409 215 RET 14042 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 7,198.62 719,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002847 6478,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002849 MENDEZ PALIS MARGOTH DEL ROCIO 215 1SP 10000148 215 RET 13962 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002849 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002851 RODRIGUEZ PARAMO ELVA JULIETA 215 3SP 10002126 215 RET 13206 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 3,924.17 392,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002851 3531,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002854 CARRERA DIAZ LIBERTAD CECILIA 215 3SP 10002417 215 RET 14089 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 3,935.59 393,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002854 3542,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002855 VELASQUEZ RON BYRON VINICIO 215 3SP 10002169 215 RET 13312 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 7,192.30 719,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002855 6473,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002864 RAMOS CORTEZ SUSANA DEL ROCIO 215 1SP 10000108 215 RET 13802 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 62.72 5,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002864 56,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002876 JEREZ MURILLO MARGARITA ELIZABETH 215 1SP 10000168 215 RET 14145 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002876 =================== 250.88 23,30227,58 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SP 10000113 215 RET 13816 : NAC002878 1 1 RODRIGUEZ BARRERA LUPE EVANGELINA 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 210.00 4,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002878 205,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002880 ALVEAR VINOCUNA SILVIA PATRICIA 215 3SP 10002122 215 RET 13202 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 1,162.66 116,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002880 1046,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002885 PAREDES ARCOS MILTON IVAN 215 1SP 10000156 215 RET 14010 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 815.36 75,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002885 739,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002886 TRUJILLO LOJA MARIA GLADYS 215 3SP 10002177 215 RET 13328 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 2,472.46 247,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002886 2225,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002889 JACOME GUZMAN MARCO PATRICIO 215 3SP 10002182 215 RET 13338 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 3,905.71 390,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002889 3515,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002890 HERRERA CAMINO WLADIMIR RODRIGO 215 3SP 10002467 215 RET 14239 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 438.63 43,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002890 394,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002896 LEITON MALQUIN FABIAN ANTONIO 215 3SP 10002220 215 RET 13477 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 3,027.79 302,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002896 2725,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002903 NAVARRETE ANDRADE DIEGO MAURICIO 215 3SP 10002391 215 RET 13941 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 3,056.05 305,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002903 2750,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002905 BENITEZ RODRIGUEZ OSVALDO EDMUNDO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 3SP 10002520 215 RET 14547 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 1,495.14 149,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002905 1345,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002907 CORDOVA GUERRA JUAN CARLOS 215 3SP 10002066 215 RET 13025 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD 1,283.77 128,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002907 1155,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002916 CAJAS BERMEO MARIA ELENA 215 3SP 10002125 215 RET 13205 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 4,734.80 473,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002916 4261,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002917 MONTERO NARANJO AURORA JAQUELINE 215 1SP 10000176 215 RET 14223 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 282.24 26,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002917 256,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002919 CABEZAS PAZMIÑO CLARITA ISABEL 215 3SP 10002500 215 RET 14446 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 147.82 14,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002919 133,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002920 BETANCOURT ORDOÑEZ FANNY SUSANA 215 3SP 10002532 215 RET 14607 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 1,005.83 100,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002920 905,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002930 CASARES OLMEDO MIRNA XIMENA 215 3SP 10002498 215 RET 14441 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 1,513.74 151,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002930 1362,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002939 PANCHO PANCHO ROCIO ELIZABETH 215 215 215 215 3SP 10002141 3SP 10002509 RET 13230 RET 14480 1 1 1 1 13/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 904.82 361.09 90,4836,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002939 1139,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002943 MONCAYO TOLEDO ROCIO DE LA AURORA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 1SP 10000150 215 RET 13967 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 268.80 24,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002943 243,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002945 MENDOZA ESTRELLA MAXIMILIANO ROMMEL 215 1SP 10000153 215 RET 13978 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 582.40 54,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002945 528,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002952 ANDRADE SUSCAL LORENA DEL CARMEN 215 215 215 215 3SP 10002174 3SP 10002493 RET 13323 RET 14432 1 1 1 1 13/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 8,242.41 8,684.31 824,24868,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002952 15234,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002960 ESPEJO CARDENAS MARIA TERESA 215 215 215 215 3SP 10002096 3SP 10002479 RET 13136 RET 14369 1 1 1 1 12/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 4,520.20 1,461.68 452,02146,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002960 5383,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002961 REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA-STARDI 215 215 215 215 215 215 3SE 10000037 3SE 10000038 3SE 10000039 RET 12929 RET 12930 RET 13488 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD 5,824.00 2,912.00 11,648.00 116,4858,24232,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002961 19976,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002974 SANCHEZ BARRIGA DENIS ALEJANDRO 215 3SP 10002570 215 RET 14725 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 3,079.49 307,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002974 2771,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002982 TORRES JUMBO SANDRA MIREYA 215 3SP 10002547 215 3SP 10002548 215 RET 14660 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 2,684.43 4,037.85 268,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002982 6453,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002995 MERA VALLEJO NANCY FERNANDA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 3SP 10002557 215 RET 14705 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 6,981.06 698,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002995 6282,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002996 SILVA ROJAS MARIA ELENA 215 3SP 10002260 215 RET 13523 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 2,979.18 297,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002996 2681,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002997 SILVA ROJAS JUAN FRANCISCO 215 215 215 215 3SP 10002314 3SP 10002397 RET 13656 RET 13960 1 1 1 1 08/08/2015 14/08/2015 08/08/2015 14/08/2015 08/08/2015 14/08/2015 08/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 772.87 5,893.48 77,29589,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002997 5999,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC002998 MORA BOLAÑOS JENNY LORENA 215 1SP 10000154 215 RET 13979 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002998 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003000 GUACHAMIN COFRE MARIA ANGELICA 215 3SP 10002184 215 RET 13344 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 1,578.20 157,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003000 1420,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003009 MARTINEZ NARANJO BETTY GABRIELA 215 1SP 10000152 215 RET 13975 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 448.00 41,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003009 406,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003026 MARTINEZ MORALES JAIME OSWALDO 215 1SP 10000151 215 RET 13972 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 179.20 16,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003026 162,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003034 GARZON MORA ERIKA ALEXANDRA 215 3SP 10002088 215 RET 13089 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 523.68 52,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003034 471,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003035 CAMPAÑA TRUJILLO MARIO ANDRES 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 3SP 10002176 215 RET 13325 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 1,688.60 168,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003035 1519,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003036 REINA ECHEVERRIA DELFINA GENOVEVA 215 215 215 215 1SP 10000097 1SP 10000109 RET 12976 RET 13807 1 1 1 1 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003036 =================== Facturas de compra Partner : NAC003049 ROBAINA DIAZ RAUL 215 3SP 10002105 215 RET 13158 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 486.08 454.72 45,1442,22853,44 * =================== 1,384.33 138,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003049 1245,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003054 HOSPITAL QUITO NO 1 DE LA POLICIA N 215 215 215 215 3SP 10002071 3SP 10002073 3SP 10002320 3SP 10002322 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 6,605.03 6,530.32 12,109.39 37,040.13 0,00 * 0,00 * 0,00 * 37,040.13 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003054 62284,87 * 37040,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003063 CLINICA INTERNACIONAL INTERSANITAS 215 215 215 215 3SP 10002152 3SP 10002321 RET 13263 RET 13671 1 1 1 1 13/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD 19,650.20 23,920.77 392,77478,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003063 42700,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003064 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS D 215 3SP 10002083 215 RET 13066 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 6,115.20 122,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003064 5992,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003066 FUNDACION MUÑOZ VEGA - INSTITUTO P 215 3SP 10002195 215 3SP 10002558 215 3SP 10002615 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003066 =================== Facturas de compra Partner : NAC003074 CLINICA SANTA FE S,C,C, 215 3SP 10002221 215 RET 13478 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 148,878.76 15,109.19 383,320.08 547308,03 * =================== 1,171.15 23,42- 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003074 1147,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003075 CENTRO RADIOLOGICO PICHINCHA CERAPI 215 3SP 10002343 215 5SP 22 215 RET 13738 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD 2,860.23 2767,8692,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003075 0,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003077 LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN L 215 3SP 10002297 215 RET 13626 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 86,004.94 1720,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003077 84284,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003080 CLINICA DOS HEMISFERIOS CLINHEMIS C 215 3SP 10002150 215 RET 13255 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 1,231.65 24,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003080 1207,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003087 MEDICAL CUBACENTER S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000683 3SP 10002291 3SP 10002292 3SP 10002328 RET 13135 RET 13615 RET 13619 RET 13689 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 35,109.70 22,911.17 2,129.59 99,764.30 702,19458,2242,591995,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003087 156716,47 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003088 H,M,O, SYSTEMS DEL ECUADOR S,A, 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RG 10000090 RET 2514 3SP 10002244 3SP 10002253 3SP 10002339 3SP 10002426 3SP 10002507 RET 13507 RET 13516 RET 13726 RET 14110 RET 14477 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 21.59 0,4310,329.92 8,675.63 3,307.90 1,133.22 1,761.25 206,60173,5166,1622,6635,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003088 24724,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003090 TRATAMIENTOS MEDICOS DE ESPECIALIDA 215 3SP 10002594 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 2,928.08 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 14763 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 68,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003090 2859,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003091 CLINICA VILLASALUD CIA, LTDA, 215 3SP 10002294 215 RET 13623 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 5,379.46 115,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003091 5264,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003092 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS I 215 215 215 215 215 215 3SP 10002373 3SP 10002480 3SP 10002482 RET 13871 RET 14380 RET 14382 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD 19,519.47 80,238.02 278.64 400,941710,306,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003092 97918,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003094 SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNI 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002077 3SP 10002324 3SP 10002511 3SP 10002512 RET 13035 RET 13676 RET 14484 RET 14487 1 1 1 1 1 1 1 1 08/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 08/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 08/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 08/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003094 =================== Facturas de compra Partner : NAC003096 ASISTANET S,A, 215 215 215 215 3SP 10002420 3SP 10002421 RET 14094 RET 14095 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 18,968.73 40,137.24 1,360.58 765.72 379,37802,7427,2115,3160007,64 * =================== 3,945.20 2,907.64 78,9058,15- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003096 6715,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003097 INSTITUTO DE ATENCION RENAL ESPECIA 215 3SP 10002377 215 RET 13892 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 2,598.40 51,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003097 2546,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003098 CENTRO MEDICO AMBULATORIO METROAMBU 215 215 215 215 215 3SP 10002103 3SP 10002273 3SP 10002355 3SP 10002408 RET 13156 1 1 1 1 1 12/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD 55,881.47 1,917.91 7,002.70 291.06 1117,63- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 13535 215 RET 13783 215 RET 14038 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD 38,36140,055,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003098 63791,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003099 CENTROCEFAVIS CENTRO FAMILIAR VIDA 215 215 215 215 215 215 3SP 10002178 3SP 10002234 3SP 10002425 RET 13330 RET 13498 RET 14109 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003099 =================== Facturas de compra Partner : NAC003101 NV SALUD S,C,C, 215 215 215 215 215 215 3SP 10002123 3SP 10002216 3SP 10002521 RET 13203 RET 13469 RET 14549 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD 107,453.15 7,816.80 2,706.96 2149,06156,3454,14115617,37 * =================== 3,188.21 6,698.60 941.46 63,76133,9718,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003101 10611,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003103 CLINICA DE ESPECIALIDADES GEP COLON 215 215 215 215 215 215 3SP 10002106 3SP 10002306 3SP 10002384 RET 13159 RET 13637 RET 13918 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD 15,434.07 26,835.70 4,334.97 308,68536,7186,70- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 15,125.39 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003103 45672,65 * 15125,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003105 CENTRO DE REHABILITACION FISICA Y E 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002153 3SP 10002308 3SP 10002459 3SP 10002513 RET 13262 RET 13639 RET 14197 RET 14493 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 7,261.50 16,513.33 8,940.55 622.34 145,23330,27178,8112,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003105 32670,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003109 BARRAGAN MARTINEZ ELENA JANNETH 215 3SP 10002337 215 RET 13718 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003109 USD USD 7,720.92 772,096948,83 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1S0 10000148 215 RET 13105 : NAC003146 1 1 =================== =================== RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 925,489.20 85938,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003146 839550,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003151 HOYOS TAPIA GABRIEL FRANCISCO 215 3SA 10001573 215 RET 14338 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 66,816.33 5599,99- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003151 61216,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003152 CLINICA DE ESPECIALIDADES CLEMED 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 3RA 10000828 RET 2423 3SA 10001431 3SA 10001432 3SA 10001565 3SA 10001566 RET 13077 RET 13080 RET 14283 RET 14286 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,250.50 65,011,480.69 8,510.56 5,789.95 72,260.04 29,53170,19115,791433,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003152 89477,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003156 HOSPITAL GENERAL DE MACAS 215 3SA 10001465 1 12/08/2015 12/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003156 =================== Facturas de compra Partner : NAC003157 WELLSFARGO CIA, LTDA, 201 1LN 10000097 201 RET 6346 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 18,583.08 18583,08 * =================== 3,360.00 312,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003157 3048,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003159 EMPRESA AGUA POTABLE ZAMORA EMAPAZ 201 3LZ 10000067 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 37.23 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003159 37,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003163 RODRIGUEZ ZAMBRANO TANYA BEATRIZ 214 214 214 214 214 214 215 1RM 10000415 1RM 10000416 1RM 10000443 RET 2342 RET 2344 RET 2437 3SM 10000660 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 890.08 103.34 647.46 71,218,2764,753,361.08 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 3SM 10000668 3SM 10000758 RET 12971 RET 13014 RET 13862 1 1 1 1 1 07/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD 467.35 303.55 336,1137,3930,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003163 5224,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003164 BOMBON ALBAN PAUL AGUSTIN 201 2LT 10000111 201 RET 5943 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 405.82 79,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003164 326,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003166 SOLIS SOLIS IRMA GERMANIA 201 2LT 10000109 201 RET 5935 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 826.02 162,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003166 663,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003168 INFANTE CHAGLLA ROBERTO CARLOS 201 2LT 10000113 201 RET 5948 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 921.11 180,93- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003168 740,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003169 PAREDES BELTRAN CAROLINA DEL ROSARI 201 2LT 10000114 201 RET 5949 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 722.29 141,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003169 580,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003170 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 3L0 10002175 3L0 10002176 3L0 10002177 3L0 10002178 3L0 10002179 3L0 10002180 3L0 10002181 3L0 10002182 3L0 10002183 3L0 10002184 3L0 10002185 3L0 10002186 3L0 10002187 3L0 10002188 3L0 10002189 3L0 10002190 3L0 10002191 3L0 10002192 3L0 10002193 3L0 10002194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 291.08 291.08 291.08 291.08 248.52 291.08 235.28 235.28 238.44 235.28 235.28 235.28 249.94 249.94 356.04 356.04 356.04 356.04 356.04 235.28 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 202 202 202 202 204 204 204 204 204 204 214 214 214 215 215 3L0 10002195 3L0 10002196 3L0 10002197 3L0 10002198 3L0 10002199 3L0 10002200 3L0 10002201 3L0 10002205 3L0 10002206 3L0 10002207 3L0 10002208 3L0 10002212 3L0 10002213 3L0 10002214 3L0 10002217 3L0 10002218 3L0 10002219 3L0 10002220 3L0 10002221 3L0 10002222 3L0 10002223 3L0 10002224 3L0 10002227 3LA 10000268 3LA 10000271 3LA 10000272 3LP 10000230 3LQ 10000073 3LU 10000166 3LU 10000182 3M0 10000233 3M0 10000234 3M0 10000235 3M0 10000236 1O0 10000037 1O0 10000038 1O0 10000054 1O0 10000055 1O0 10000056 1O0 10000057 3RA 10000774 3RU 10000085 3RU 10000092 3SA 10001410 3SA 10001445 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 12/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 291.08 214.92 167.56 205.96 323.56 197.00 197.00 238.44 238.44 110.56 110.56 323.56 323.56 323.56 250.76 340.36 235.28 356.04 291.08 347.08 347.08 347.08 356.04 821.44 585.54 793.19 262.16 276.74 364.24 563.60 297.80 291.08 319.88 108.74 319.88 108.74 124.42 239.76 239.76 179.28 2,044.18 795.46 270.60 167.56 213.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003170 21157,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003185 DOMINGUEZ HERNANDEZ MIGUEL JESUS 201 2LI 10000164 201 RET 6299 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 1,403.68 275,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003185 1127,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003186 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL IBARRA 201 3LI 10000167 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 216.83 356.04 356,04 * 0,00 * - 204 204 204 204 204 3OI 10000078 3OI 10000081 3OI 10000084 3OI 10000085 3OI 10000086 1 1 1 1 1 11/08/2015 12/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD 67.72 24.64 3.08 3.08 52.29 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003186 367,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003191 MANCERO GARZON JOSE VICENTE 201 2LP 10001037 201 RET 6000 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 4,135.10 812,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003191 3322,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003192 LAYEDRA COBA JULIO ALBINO 201 2LP 10001024 201 RET 5942 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,317.70 258,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003192 1058,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003195 ARMIJOS AGUIAR WASHINGTON AUGUSTO 201 2LP 10001044 201 RET 6013 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 1,431.30 281,15- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003195 1150,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003201 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE 215 3SA 10001464 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 30,985.41 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003201 30985,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003203 CARPIO LOPEZ PERLA TERESITA 201 201 201 201 201 201 1LU 10000132 1LU 10000133 1LU 10000134 RET 5885 RET 5886 RET 5945 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD 16.80 67.20 152.32 1,415,6412,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003203 216,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003206 DELGADO MITE INGRID VANESA 215 215 215 215 3SM 10000724 3SM 10000762 RET 13425 RET 13884 1 1 1 1 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 5,532.93 3,537.72 553,29353,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003206 8163,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003226 EMPRESA PUBLICA DE PORTOVIEJO 201 3LM 10000618 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 568.75 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003226 =================== Facturas de compra Partner : NAC003237 ESTAZUL CIA, LTDA 201 204 213 214 215 1LT 10000110 1OT 10000066 1QT 10000030 1RT 10000105 1ST 10000167 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD 568,75 * =================== 252.13 103.10 101.73 66.35 88.68 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003237 611,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003242 ESCUELA POLITECNICA DEL EJERCITO 201 2L0 10000660 1 14/08/2015 14/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003242 =================== Facturas de compra Partner : NAC003250 ESCULAPIO S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000448 1SG 10000578 1SG 10000579 2SG 10001251 2SG 10001257 RET 13907 RET 14625 RET 14627 RET 14675 RET 14691 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 127,135.00 127135,00 * =================== 678,809.72 19,317.27 101,555.32 788,874.23 310,769.73 13425,84386,202029,9515716,016189,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003250 1861578,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003257 GOMEZ JIMENEZ JANETH MAGALI 215 1SA 10000164 215 RET 13071 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,934.47 379,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003257 1554,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003261 TAPIA SARMIENTO PAULO ENRIQUE 215 1SA 10000167 215 RET 13228 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 1,947.05 382,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003261 1564,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003269 GOBIERNO MUNICIPAL DE CANTON MORONA 201 3LV 10000088 201 CCP 157 1 1 19/08/2015 19/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 33.82 12.66 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003269 46,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003296 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 214 3RX 10000653 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 1,563.12 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 215 215 215 3RX 10000654 3ST 10000122 3ST 10000138 3ST 10000139 1 1 1 1 21/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 21/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 1,097.16 4,068.10 3,666.80 1,322.64 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003296 11717,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003306 CORONEL ANDRADE GILBERT MARCELO 201 201 201 201 214 214 214 214 1LU 10000136 1LU 10000165 RET 5971 RET 6521 1RU 10000079 1RU 10000083 RET 2406 RET 2517 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 11.20 33.60 1,043,1240.32 25.76 3,742,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003306 100,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003329 ARIZAGA GUZMAN FAUSTO IVAN 215 3SA 10001367 215 RET 12926 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 17,645.62 1764,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003329 15881,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003330 FUNDACION HOGAR DEL ECUADOR 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 3RA 10000831 3RA 10000836 3RA 10000837 3RA 10000838 3SA 10001545 3SA 10001552 3SA 10001577 3SA 10001578 RET 14060 RET 14155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 22.52 3,625.04 245.40 104.89 1,969.76 47,671.22 568.90 3.31 1,7115,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003330 54193,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003354 LARCO ESPINOSA CARLOS MANUEL 201 201 201 201 2LP 10001025 2LP 10001027 RET 5939 RET 5941 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003354 =================== Facturas de compra Partner : NAC003363 EMAPAT - EP 201 3LU 10000184 201 3LU 10000185 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003363 =================== 594.09 1,511.34 116,69296,871691,87 * =================== 5.10 14.87 19,97 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 214 214 214 215 215 215 215 1RM 10000422 1RM 10000423 RET 2360 RET 2361 3SM 10000673 3SM 10000674 RET 13082 RET 13084 : NAC003376 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 CEDEÑO BORJA RITA OLEGARIA 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 506.39 241.14 50,6424,1140.55 17.03 4,061,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003376 724,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003384 BRIONES VILLAQUIRAN LAURO CAMILO 201 201 201 201 2LM 10000293 2LM 10000308 RET 5849 RET 6278 1 1 1 1 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 1,559.64 812.38 306,35159,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003384 1906,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003385 LUCAS LOPEZ RAQUEL MARIA 201 2LM 10000292 201 RET 5848 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 695.85 136,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003385 559,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003386 FRANK MOREIRA MARIA EUGENIA 201 2LM 10000302 201 RET 6231 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 1,211.35 237,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003386 973,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003387 CEDEÑO MENDOZA CARMEN ELENA 201 201 201 201 2LM 10000290 2LM 10000312 RET 5841 RET 6511 1 1 1 1 04/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 131.92 195.56 25,9138,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003387 263,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003390 ARGANDOÑA MOREIRA GISELA MARIELA 201 2LM 10000310 201 RET 6476 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 2,909.79 571,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003390 2338,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003391 VILLAO SANTANA RAMON EDUARDO 201 2LM 10000298 201 RET 6112 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003391 USD USD 1,359.06 266,961092,10 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 1LM 10000240 201 RET 6121 : NAC003393 1 1 =================== =================== ARAUZ FERNANDEZ GUILLERMO VICENTE 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 1,624.00 290,00- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003393 1334,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003402 GOBIERNO AUTONOMO SANTA CRUZ 201 SCD 5974 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 6.12 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003402 6,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003404 PINOS MANZANO LEONOR EDELINA 201 2LP 10001006 201 RET 5902 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 698.85 137,28- 1SG 10000505 1SG 10000506 RET 14277 RET 14278 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD 6,661.71 703.25 666,1770,33- 1SG 10000621 1SG 10000622 RET 14768 RET 14770 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 4,089.20 23.68 408,922,37- 1SG 10000582 1SG 10000583 1SG 10000626 2SG 10001272 RET 14636 RET 14637 RET 14790 RET 14794 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 186,311.71 4,309.48 1,939.03 116,306.51 18631,17430,95193,9011630,65- 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 580.10 29.25 580,10- 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003419 277980,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003434 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL STO DOMIN 201 1LJ 10000096 201 3LJ 10000102 201 5LJ 2 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003418 3701,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003419 ANDRADE CASTRO JOHN PAUL 215 215 215 215 215 215 215 215 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003416 6628,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003418 CALDERON COSTALES GUILLERMO BERNARD 215 215 215 215 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003404 561,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003416 MONTALVAN JARAMILLO PEDRO SAMUEL 215 215 215 215 0,00 * 0,00 * 580.10 580,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003434 29,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003451 YULAN TERAN PRISCILA CATALINA 215 1SG 10000454 215 RET 13956 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 619.36 57,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003451 561,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003453 COBEÑA SOLIS JORGE ENRIQUE 214 214 214 214 215 215 1RM 10000405 1RM 10000409 RET 2315 RET 2319 3SM 10000652 RET 12938 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD USD USD 28.06 3,542.87 2,81354,29710.53 71,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003453 3853,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003454 VALDEZ CARDENAS GERMAN MANUEL 215 215 215 215 1SG 10000514 1SG 10000515 RET 14318 RET 14320 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 3,327.88 50.48 332,795,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003454 3040,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003458 CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS C 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 1RM 10000420 1RM 10000421 RET 2358 RET 2359 2SM 10000780 3SM 10000672 3SM 10000796 RET 13074 RET 14570 RET 14577 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 11/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 6,119.41 160.84 122,393,2219,141.18 2,279.10 128,945.09 45,584585,78482,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003458 151406,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003459 GUERRERO GARCIA YELA BEATRIZ 215 3SM 10000648 215 RET 12920 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 3,716.83 371,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003459 3345,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003464 ALVAREZ TAPIA MILENA ELIZABETH 201 2LC 10000010 201 RET 6281 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003464 =================== 421.40 82,78338,62 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LG 10000538 201 RET 6245 : NAC003466 1 1 MIGUEL ANTONIO MONTALVO DE LA TORRE 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 1,459.27 286,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003466 1172,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003478 Checa Segura Marco Vinicio 201 2LI 10000161 201 RET 6282 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 642.88 59,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003478 583,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003481 JARRE VINCES RICARDO GONZALO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 1LM 10000234 1LM 10000235 1LM 10000236 1LM 10000258 1LM 10000259 1LM 10000260 RET 5844 RET 5845 RET 5846 RET 6548 RET 6553 RET 6555 1OM 10000043 1OM 10000044 1OM 10000045 1OM 10000049 1OM 10000050 RET 342 RET 343 RET 344 RET 389 RET 390 1RM 10000399 1RM 10000400 1RM 10000401 1RM 10000402 1RM 10000403 1RM 10000404 1RM 10000406 1RM 10000407 1RM 10000408 RET 2308 RET 2309 RET 2310 RET 2312 RET 2313 RET 2314 RET 2316 RET 2317 RET 2318 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003481 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7,252.78 369.82 1,106.16 854.11 259.06 1,844.60 297,8815,19102,7135,0810,64171,2946.93 13.33 13.44 3.36 26.88 1,930,551,250,142,50351.18 118.72 308.00 181.44 897.12 481.60 181.44 515.20 651.84 14,434,8828,607,4536,8544,727,4547,8426,7714618,86 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 1RG 10000082 RET 2454 1SG 10000558 1SG 10000560 1SG 10000606 2SG 10001260 RET 14508 RET 14510 RET 14711 RET 14718 : NAC003488 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 =================== =================== CLINICA TOUMA S,A, CLITOUMA 03/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 597.72 11,9529,958.66 4,698.31 63,178.94 217,403.56 599,1693,964337,351261,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003488 309533,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003489 CLINICA GRANADOS S,A, CLIGRASA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000458 1SG 10000473 1SG 10000525 1SG 10000528 1SG 10000586 1SG 10000610 RET 13981 RET 14036 RET 14367 RET 14374 RET 14648 RET 14741 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4,493.46 1,092.16 86,111.53 47,594.22 16,151.42 2,866.28 89,8721,841722,23951,88323,0360,87- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003489 155139,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003493 Alta Seguridad Privada ALPRISEG Cía 201 201 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 213 213 213 213 214 214 214 214 1LU 10000150 1LU 10000151 1LU 10000160 1LU 10000161 RET 6133 RET 6148 RET 6357 RET 6359 1OU 10000020 1OU 10000023 RET 364 RET 374 1QU 10000045 1QU 10000051 RET 275 RET 285 1RU 10000081 1RU 10000085 RET 2412 RET 2538 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 26/08/2015 17/08/2015 26/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 26/08/2015 17/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003493 =================== 2,590.00 1,480.00 1,480.00 2,590.00 240,50137,43137,43240,50148.00 148.00 13,7413,74222.00 222.00 20,6120,61740.00 740.00 68,7168,719398,02 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 1RH 10000136 214 RET 2393 : NAC003494 1 1 GUIJARRO VILLAGRAN BLANCA OLIVIA 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 1,814.40 324,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003494 1490,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003504 SERDIDYV S,A, SERVICIOS DE DIALISIS 215 215 215 215 1SG 10000559 1SG 10000581 RET 14504 RET 14635 1 1 1 1 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 64,736.00 27,070.00 1294,72541,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003504 89969,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003505 GARCIA ROSENBAUM ANTONIO 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 1RM 10000417 1RM 10000418 1RM 10000419 RET 2345 RET 2346 RET 2347 3SM 10000669 3SM 10000670 3SM 10000671 RET 13016 RET 13018 RET 13019 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4,746.63 2,755.83 3,575.12 474,66275,58357,51151.97 289.92 723.28 15,2028,9972,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003505 11018,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003509 SARMIENTO SISALIMA RAUL 213 1QA 10000033 213 RET 258 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003509 =================== Facturas de compra Partner : NAC003513 CASTRO RIOS GALO EFREN 201 201 201 201 201 2LG 10000539 2LG 10000599 NAC 308 RET 6248 RET 6609 1 1 1 1 1 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003513 =================== Facturas de compra Partner : NAC003516 GALOSTAR S,A, 215 215 215 215 215 215 1SG 10000529 1SG 10000541 2SG 10001230 2SG 10001235 RET 14373 RET 14377 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD 98.00 4,0393,97 * =================== 3,958.70 3,737.25 0,02777,61734,106184,22 * =================== 29,086.80 391.46 144,112.92 6,971.04 4529,08940,12- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 14418 215 RET 14421 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 153,048,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003516 174931,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003530 ROBINSON CASTRO MAIRA ROCIO 215 1SG 10000409 215 RET 13281 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 470.40 43,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003530 426,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003539 TORRES SANCHEZ ROMEL RAMIRO 214 1RL 10000083 214 RET 2425 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 2,706.67 396,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003539 2310,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003540 VASQUEZ GARCIA FLORENCIO MAXIMO 201 2LG 10000585 201 RET 6541 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003540 =================== Facturas de compra Partner : NAC003550 SAN JUAN HOSPIESAJ S, A, 215 1SH 10000387 215 RET 13553 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 2,319.21 455,561863,65 * =================== 13,486.48 269,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003550 13216,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003559 FUNDACION ALEMANA ECUATORIANA H, AN 215 215 215 215 1SH 10000336 1SH 10000395 1SH 10000396 1SH 10000398 1 1 1 1 03/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003559 =================== Facturas de compra Partner : NAC003561 INGINOST CIA, LTDA, 215 215 215 215 215 215 215 215 1SH 10000381 1SH 10000385 1SH 10000386 3SH 10000116 RET 13296 RET 13452 RET 13461 RET 13464 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 417.42 15,087.54 37,972.40 23,677.35 77154,71 * =================== 33.77 445.25 795.55 9,940.36 571,020,688,9115,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003561 10618,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003562 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 215 1SH 10000410 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 5,214.33 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 1SH 10000411 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 5,693.03 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003562 10907,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003564 METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLIN 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SH 10000373 1SH 10000376 1SH 10000377 1SH 10000378 1SH 10000379 1SH 10000380 1SH 10000391 1SH 10000405 RET 13437 RET 13444 RET 13445 RET 13447 RET 13449 RET 13450 RET 13572 RET 13695 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,033.41 992.48 903.89 1,920.92 1,395.80 1,329.47 892.64 1,983.67 20,6719,8218,0838,4227,9226,5917,8539,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003564 10243,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003573 ESTRADA SANCHEZ VERONICA PATRICIA 215 1SH 10000363 215 RET 13309 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 224.00 44,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003573 180,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003575 BARSALLO ALARCON JENNY GERMANIA 215 1SH 10000421 215 RET 14140 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 188.16 36,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003575 151,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003602 ANTONIO CRISTIAN GARCIA MONSERRATE 215 1SG 10000464 215 RET 13988 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 291.20 57,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003602 234,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003604 GONZALEZ SANCAN SABINO ENRRIQUE 215 1SG 10000424 215 RET 13585 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 689.92 64,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003604 625,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003606 QUIÑONEZ BERNAL MONICA SAFIRO 215 1SG 10000451 215 RET 13932 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 862.40 80,08- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003606 782,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003608 YEROVI POVEDA ALICIA RAQUEL 215 1SG 10000446 215 RET 13890 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 806.40 158,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003608 648,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003609 CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN 215 215 215 215 215 215 215 215 1SH 10000413 1SH 10000414 1SH 10000415 1SH 10000416 RET 13794 RET 13801 RET 13804 RET 13806 1 1 1 1 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 327.12 13,382.89 72.78 88.43 32,711338,297,288,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003609 12484,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003610 TORRES BARRENO DIEGO ARMANDO 215 1SH 10000338 215 RET 13163 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,511.64 151,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003610 1360,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003618 VASCONEZ GUARDERAS JAIME EDUARDO 215 1SH 10000417 215 RET 13815 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 18,820.73 1882,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003618 16938,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003622 NOVILLO GUEVARA BOSCO ALBINO 215 1SH 10000369 215 RET 13367 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 179.20 35,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003622 144,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003638 NUÑEZ CISNEROS CECILIA MAGDALENA 201 1LP 10000216 201 1LP 10000217 201 RET 6157 1 1 1 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 USD USD USD 2,079.22 105.41 371,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003638 1813,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003654 MIRANDA RUIZ Y OTROS OCTAVIO ALFONS 215 1ST 10000151 215 RET 13591 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003654 =================== 1,027.31 20,551006,76 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SG 10000428 215 RET 13612 : NAC003667 1 1 GUZMAN GONZALEZ NICOLAS EDUARDO 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 627.20 58,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003667 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003668 PINELA CASTRO PETRA GLADYS 215 1SG 10000453 215 RET 13949 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 493.92 45,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003668 448,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003672 ROMERO GUERRERO CARMEN DEL ROCIO 215 1SG 10000449 215 RET 13911 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 752.64 69,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003672 682,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003673 MACHADO PILCO RUTH MARIA 215 1SG 10000425 215 RET 13600 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003673 =================== Facturas de compra Partner : NAC003686 CLINMEYD S,A 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2SP 10001359 3SP 10002261 3SP 10002441 3SP 10002581 3SP 10002582 3SP 10002608 5SP 28 RET 13524 RET 14123 RET 14740 RET 14742 RET 14809 RET 14974 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 31/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 31/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 588.00 54,60533,40 * =================== 350,173.96 9,368.14 7,021.97 350,173.96 22,226.06 237,677.04 341898,54187,36140,448275,42511,369592,3510240,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003686 605794,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003687 ACOSTA REINOSO LIGIA TERESA 215 215 215 215 3SP 10002616 3SP 10002617 RET 14829 RET 14830 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 652.11 613.35 65,2161,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003687 1138,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003689 SALAZAR TUSA HILDA IRENE 201 1LP 10000184 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 535.92 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 339,933.15 21,714.70 361647,85 * 0,00 * - 201 RET 6041 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 95,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003689 440,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003712 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 214 1RG 10000085 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 4,487.19 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003712 4487,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003722 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO 215 215 215 215 3SL 10000210 3SL 10000211 3SL 10000242 3SL 10000244 1 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 85.10 8,176.83 9,962.70 2,550.94 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003722 20775,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003738 Hospital Provincial Julius Doepfner 215 215 215 215 215 215 2SL 10000352 2SL 10000354 2SL 10000355 2SL 10000363 2SL 10000365 2SL 10000366 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD 4,354.63 2,856.33 3,742.63 2,899.78 3,239.13 3,577.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003738 20670,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003744 SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S,A, 215 215 215 215 1SG 10000603 1SG 10000605 RET 14708 RET 14710 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 157,780.41 6,487.26 3155,61129,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003744 160982,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003748 SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000604 1SG 10000609 2SG 10001264 2SG 10001265 2SG 10001308 RET 14709 RET 14731 RET 14896 1 1 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 106,299.15 1,112,002.72 983,954.75 210,942.42 1,991,206.38 106,911556,40605,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003748 4402136,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003755 VELASCO MILTON RAMIRO 201 201 201 201 2LA 10000276 2LA 10000277 2LA 10000278 RET 6459 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 127.12 224.00 235.20 24,97- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 201 RET 6460 6461 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 44,0046,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003755 471,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003756 CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S,A, 211 211 211 211 211 211 211 211 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 912 913 914 915 916 917 918 919 1 1 1 1 1 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003756 7424,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003757 REDES SERVICIOS CORPORATIVOS 215 1S0 10000146 215 6S0 1 215 RET 12956 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD 596,873.42 371969,6523448,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003757 201455,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003804 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA TULCAN 201 3LC 10000107 201 3LC 10000108 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 10.01 302.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003804 312,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003805 COBO VELASTEGUI LUIS ANTONIO 215 1ST 10000165 215 RET 13919 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 862.14 86,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003805 775,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003806 VICARIATO APOSTOLICO DEL NAPO MISIO 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002295 3SP 10002300 3SP 10002302 3SP 10002365 3SP 10002368 3SP 10002413 3SP 10002418 3SP 10002510 3SP 10002576 3SP 10002618 3SP 10002625 3SP 10002626 3SP 10002639 RET 14900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003806 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 433.21 5,249.07 4,536.17 1,112.06 12,926.59 15,350.19 155.52 1,740.56 11,089.87 3.64 224.33 471.44 1,626.19 0,0554918,79 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 215 215 215 3RT 10000372 2ST 10000342 3ST 10000118 3ST 10000119 : NAC003809 1 1 1 1 =================== =================== JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 18/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 1,234.36 419.76 52.67 157.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003809 1864,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003810 APRAEZ PICON SANDRA ELIZABETH 201 201 213 213 215 215 1LT 10000119 RET 6506 1QT 10000032 RET 293 1ST 10000199 RET 14387 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD 319.20 29,64100.80 9,361,619.52 150,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003810 1850,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003811 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE AMBATO 201 201 201 201 201 214 3LT 10000197 3LT 10000198 3LT 10000199 3LT 10000200 3LT 10000201 3RT 10000332 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD 181.07 19.65 12.35 3.48 3.48 3.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003811 223,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003814 PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA 201 1LY 10000089 201 RET 6032 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 12,557.17 1166,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003814 11391,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003818 BELTRAN ZAMBRANO ROBERTO JOSE 201 2LL 10000299 201 RET 6019 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 1,022.48 200,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003818 821,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003851 MACIAS RONQUILLO MARTHA REBECA 215 215 215 215 1SG 10000568 1SG 10000569 RET 14585 RET 14589 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003851 =================== Facturas de compra Partner : NAC003853 FULLCARE MEDICAL S,A, 215 1SG 10000532 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 948.91 21,759.59 94,892175,9620437,65 * =================== 2,470.03 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000533 1SG 10000535 1SG 10000543 1SG 10000544 1SG 10000545 1SG 10000615 1SG 10000616 2SG 10001228 2SG 10001232 2SG 10001234 2SG 10001236 2SG 10001237 RET 14341 RET 14398 RET 14399 RET 14404 RET 14410 RET 14415 RET 14426 RET 14428 RET 14431 RET 14447 RET 14451 RET 14761 RET 14762 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,484.94 15,076.69 7,064.04 600.99 9.30 14,969.63 1,426.85 17.15 3,740.87 6,731.05 298.31 59.93 0,3449,4049,7074,82301,53134,62141,2812,025,970,191,20299,3928,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003853 53850,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003856 ABASOLO CHICANGO JESUS MIGUEL 201 201 201 201 2LJ 10000064 2LJ 10000066 RET 5998 RET 6351 1 1 1 1 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 7,479.50 8,481.51 1469,191666,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003856 12825,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003889 UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR 215 3SP 10002238 215 3SP 10002400 1 1 06/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 4,056.08 1,723.94 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003889 5780,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003891 HOSPITAL DE ESP,FUERZAS ARMADAS N°1 215 215 215 215 3SP 10002231 3SP 10002279 3SP 10002412 3SP 10002468 1 1 1 1 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 38,209.39 12,192.70 27,049.99 79,609.03 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003891 157061,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003892 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 201 1L0 10000967 201 SAT 1418 201 SAT 1426 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD 41.40 493.58 18,804.10 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1454 1512 1527 1528 1529 1543 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD 20,000.00 789.90 307,852.39 820.53 2,397.09 907.05 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003892 352106,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003897 ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y C 204 204 204 204 204 204 204 204 1O0 10000041 1O0 10000042 1O0 10000044 5O0 2 5O0 3 RET 378 RET 379 RET 381 1 1 1 1 1 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 673.70 3,248.00 364.00 3190,00661,6712,0358,006,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003897 357,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003901 PULLUTASIG YANES LUIS ENRIQUE 201 201 201 201 1LW 10000067 1LW 10000081 RET 5866 RET 6403 1 1 1 1 05/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 14/08/2015 05/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003901 =================== Facturas de compra Partner : NAC003916 CLINICA DEL SOL CIA LTDA 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RM 10000446 RET 2440 2SM 10000762 2SM 10000766 2SM 10000768 3SM 10000653 3SM 10000654 3SM 10000700 3SM 10000736 3SM 10000753 3SM 10000763 3SM 10000793 RET 12939 RET 12940 RET 13285 RET 13292 RET 13560 RET 13570 RET 13688 RET 13799 RET 13885 RET 14469 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003916 =================== 392.00 190.40 36,4017,68528,32 * =================== 198.49 3,9764,300.86 17,372.09 54,263.69 5,746.02 4,662.44 27,988.08 16,243.29 4,646.16 64.27 1,010.33 114,9293,251333,972451,27616,46632,51121,552182,081,2920,21188924,24 * =================== 907.05 907,05 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 1LS 10000108 201 RET 6034 : NAC003921 1 1 CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL D 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 61.60 5,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003921 55,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003924 TORRES PERERO MARIA ELENA 201 2LG 10000536 201 RET 6234 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 722.98 142,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003924 580,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003943 Hospital Provincial Marco Vinicio I 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 3RI 10000753 3RI 10000754 3RI 10000756 3RI 10000757 3RI 10000773 3RI 10000781 3RI 10000782 3RI 10000783 3SK 10000029 3SK 10000030 3SK 10000031 3SK 10000032 3SK 10000033 3SK 10000045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 31/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,747.43 366.93 16,807.80 312.63 1,204.17 946.34 989.33 2,247.54 3,874.91 80.50 77.29 4,490.42 90.80 104.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003943 34340,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003951 VELASQUEZ LOPEZ KARIN ALICIA 215 215 215 215 3SM 10000708 3SM 10000730 RET 13370 RET 13545 1 1 1 1 14/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 2,956.14 5,459.16 295,61545,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003951 7573,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003960 CAMACHO BERMUDEZ MARIA RAFAELA 215 215 215 215 1SG 10000631 2SG 10001286 RET 14846 RET 14850 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 234.96 3,957.26 395,7323,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003960 3772,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003970 ADMINISTRACION C,C, PLAZA TRIANGULO 201 CCP 201 CCP 147 153 1 1 11/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003970 =================== 160.55 160.55 321,10 * =================== 0,00 * 0,00 * 104.48 104,48 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 211 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 : NAC003972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 JARDINES DE ESPERANZA S,A, 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 928.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003972 11136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003976 BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE L 215 215 215 215 215 215 1SG 10000488 2SG 10001226 2SG 10001280 2SG 10001281 RET 14186 RET 14189 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 104,061.93 522,295.81 389,737.31 1,893.13 220,4547,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003976 1017720,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC003982 REPRESENTACIONES DEL SUR RESUR CIA, 214 1RO 10000071 214 RET 2499 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 1,964.61 80,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003982 1883,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004019 ZUÑIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR 214 1RT 10000099 214 RET 2381 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 515.20 92,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004019 423,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004021 LANDETA BASANTES SUSANA MARGARITA 201 201 201 201 2LP 10001029 2LP 10001034 RET 5955 RET 5965 1 1 1 1 08/08/2015 11/08/2015 08/08/2015 11/08/2015 08/08/2015 11/08/2015 08/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD 569.20 3,325.31 111,81653,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004021 3129,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004022 AGUAYO CADENA ANIBAL RODRIGO 201 201 201 201 201 2LP 10001015 2LP 10001019 2LP 10001032 2LP 10001043 RET 5919 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD 373.44 2,221.07 2,482.17 2,332.28 73,35- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 201 RET 201 RET 5928 5958 6012 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD 436,28487,57458,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004022 5953,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004033 CHAVEZ MURILLO LUCY KATHERINE 215 1SG 10000498 215 RET 14256 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004033 =================== Facturas de compra Partner : NAC004049 CLINICA AMBATO S,A, 215 215 215 215 215 215 1ST 10000187 1ST 10000188 1ST 10000189 RET 14246 RET 14248 RET 14251 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,448.24 144,821303,42 * =================== 659.67 1,191.24 1,187.97 16,5233,3431,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004049 2957,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004057 EDGAR GILBERTO TUQUERES PAREDES 201 1LJ 10000093 201 RET 5996 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 164.45 6,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004057 157,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004062 GUAMBAÑA ZOILA NATIVIDAD 201 201 201 201 1LA 10000186 2LA 10000251 5LA 7 RET 6091 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD 381.65 427.45 381,653,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004062 423,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004070 BRIONES CLAUDETT KILLEN HAROLD 215 215 215 215 1SG 10000492 1SG 10000495 RET 14225 RET 14234 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 173.88 102.84 17,3910,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004070 249,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004071 BLUM SAMANIEGO MARIO ROBERTO 215 215 215 215 1SG 10000539 1SG 10000540 RET 14417 RET 14419 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004071 =================== 544.64 10,395.52 54,461039,559846,15 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SO 10000032 215 RET 13577 : NAC004083 1 1 CORNEJO DE LA CRUZ MERCY CECILIA 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 9,408.00 1680,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004083 7728,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004091 CHIRIBOGA VASCONEZ MARIO GERMAN 201 201 201 201 2LG 10000563 2LG 10000565 RET 6388 RET 6391 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004091 =================== Facturas de compra Partner : NAC004106 REDMEDICA AUSTRO 215 215 215 215 3SA 10001420 3SA 10001508 RET 13051 RET 13795 1 1 1 1 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 396.48 380.80 77,8874,80624,60 * =================== 2,613.24 2,289.42 52,2645,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004106 4804,61 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004120 ORDOÑEZ TIXI JORGE GIOVANNY 215 1SA 10000174 215 RET 13846 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 89.60 8,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004120 81,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004135 FUNDACION PARA LA ATENCION MEDICA P 215 215 215 215 3SP 10002386 3SP 10002630 3SP 10002653 RET 14864 1 1 1 1 14/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 21,279.85 9,862.24 2,257.48 126,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004135 33273,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004155 VELASTEGUI LOZADA VICTOR MESIAS 215 215 215 215 215 215 215 215 1ST 10000163 1ST 10000174 1ST 10000177 1ST 10000197 RET 13763 RET 14045 RET 14065 RET 14276 1 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 329.26 1,027.31 295.31 1,378.34 6,5920,555,9127,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004155 2969,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004163 ENCALADA SOLIS MANUEL ISAAC 201 2LG 10000587 201 RET 6576 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 7,890.41 1549,90- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004163 6340,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004168 BOLIVAR MARCHAN RICARDO JOSE 201 1LR 10000062 201 RET 5977 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004168 =================== Facturas de compra Partner : NAC004187 DISTRIDENTAL S,A, 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1R0 10000095 NAC 139 RET 2559 2S0 10003006 2S0 10003007 2S0 10003008 2S0 10003010 2S0 10003011 2S0 10003012 2S0 10003013 2S0 10003014 2S0 10003015 2S0 10003016 2S0 10003017 2S0 10003018 2S0 10003019 2S0 10003020 2S0 10003021 2S0 10003023 2S0 10003024 2S0 10003025 2S0 10003037 2S0 10003038 2S0 10003041 2S0 10003042 2S0 10003043 2S0 10003045 2S0 10003046 2S0 10003049 2S0 10003050 2S0 10003071 2S0 10003073 2S0 10003075 2S0 10003077 2S0 10003082 2S0 10003146 2S0 10003150 2S0 10003154 NAC 2192 NAC 2193 NAC 2195 NAC 2196 NAC 2197 NAC 2199 NAC 2200 NAC 2202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 27/08/2015 03/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 24/08/2015 01/08/2015 24/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 03/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 24/08/2015 01/08/2015 24/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,380.97 313,953067,02 * =================== 32,111.21 11,671318,861,412.86 116.26 19.38 16.00 9.69 51.12 58.13 48.44 20.20 48.44 36.34 29.06 298.41 116.26 45.52 58.13 9.69 63.62 19.38 29.06 147.87 116.26 25.49 29.06 69.22 48.44 19.38 77.50 9.69 81.60 60.63 471.52 39.58 86.97 106.18 117,802,610,200,030,361,360,110,16- 0,00 * 0,00 * 30,780.68 1,237.04 108.87 18.59 15.15 9.26 48.66 54.38 46.34 19.21 45.31 34.65 27.76 280.86 111.24 43.36 53.03 9.12 60.81 18.47 27.74 141.52 105.64 24.29 27.76 66.04 46.45 18.47 68.97 9.19 72.10 53.54 449.27 35.88 82.45 100.66 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2211 2212 2220 2221 2224 2225 2227 2228 2230 2233 2242 2244 2245 2247 2250 2304 2308 2310 13870 13874 13879 13887 13895 13904 13995 14002 14006 14037 14044 14066 14071 14075 14079 14080 14085 14087 14141 14144 14153 14154 14156 14165 14201 14209 14214 14310 14314 14319 14327 14344 14782 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 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USD 1,140,200,115,300,240,292,710,170,190,120,130,285,840,150,110,330,125,350,106,154,602,882,080,941,1658,024,780,790,650,402,102,391,990,831,991,491,1912,254,781,872,390,402,620,791,196,074,781,051,192,851,990,793,180,403,352,4919,371,62- - 215 RET 14797 215 RET 14815 1 1 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004187 =================== Facturas de compra Partner : NAC004191 AGUAPEN EP 201 3LY 10000106 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 3,584,36- 34352,76 * 34352,76 * =================== 292.17 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004191 292,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004203 GOBIERNO DEL CANTON SAN CRISTOBAL 201 SCD 6014 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 9.24 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004203 9,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004209 BENITEZ GUEVARA JUDITH FLORA 215 1SH 10000370 215 RET 13372 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 470.40 92,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004209 378,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004215 ZAMBRANO GARCIA JOSE ROLANDO 201 1LY 10000088 201 RET 6031 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004215 =================== Facturas de compra Partner : NAC004221 GYKORMED S,A, 214 1R0 10000086 214 RET 2400 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 4,103.37 381,033722,34 * =================== 66,600.00 666,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004221 65934,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004229 CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTR 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 3LB 10000057 3LB 10000059 3LB 10000061 3LE 10000177 3LE 10000178 3LE 10000179 3LE 10000180 3LG 10001031 3LG 10001048 3LG 10001049 3LG 10001050 3LG 10001051 3LG 10001142 3LG 10001144 3LG 10001145 3LG 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21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 10.42 22.52 11.76 3.13 32.02 50.45 2.08 53.82 22.08 48.08 4.76 56.47 48.00 5.60 8.57 3.49 3.61 9.22 3.76 17.16 4.35 2.51 2.47 5.70 17.37 2.58 3.37 1,142.43 220.27 50.80 10.55 9.33 13.40 2.66 42.48 1.59 7.13 16.54 6.43 4.52 25.68 9.12 41.07 7.60 30.59 51.32 8.07 9.90 6.19 21.85 20.84 74.54 35.80 112.30 83.97 8.64 14.26 8.25 - 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3RM 10000194 3RM 10000195 3RM 10000196 3RM 10000197 3RM 10000198 3RM 10000199 3RM 10000200 3RM 10000203 3RM 10000204 3RM 10000205 3RM 10000206 3RO 10000064 3RO 10000065 3RO 10000066 3RO 10000067 NAC 138 NAC 151 NAC 152 NAC 153 NAC 154 3SG 10000909 3SG 10000910 3SG 10000912 3SO 10000419 3SO 10000420 NAC 2187 NAC 2188 NAC 2189 NAC 2190 NAC 2335 NAC 2336 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 07/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 07/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 7.38 23.33 4.26 107.39 35.28 22.81 17.62 35.69 7.96 779.22 75.56 2.05 23.30 30.88 3.36 10,552,0523,3030,883,3610.14 1,665.39 440.51 5.33 9.31 37,5666,91107,00131,635,339,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004229 49832,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004247 GALLARDO LOAYZA MERCEDES DEL CARMEN 201 1LJ 10000099 201 RET 6200 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004247 =================== Facturas de compra Partner : NAC004259 HOSPITAL BASICO 17 BS 214 3RT 10000367 214 3RT 10000368 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 65.86 6,1259,74 * =================== 96.76 8.88 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004259 105,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004291 YEPEZ VALLEJO CARLOS CLINICA VIDA S 215 1SH 10000400 215 RET 13649 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 746.43 74,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004291 671,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004295 TELECOMUNICACIONES TELALCA S,A, 201 1LU 10000173 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 253.12 440.51 1100,65 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 6583 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 9,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004295 243,18 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004296 GALLEGOS GALLEGOS FERNANDO RAFAEL 215 215 215 215 215 215 2ST 10000348 3ST 10000125 3ST 10000127 RET 13913 RET 14180 RET 14191 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD USD USD 385.76 140.84 160.16 38,5814,0816,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004296 618,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004297 GALLEGOS LLERENA JOSE NEPTALI 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2ST 10000340 2ST 10000343 2ST 10000344 2ST 10000347 3ST 10000128 RET 13613 RET 13622 RET 13624 RET 13786 RET 14194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 27.08 110.28 37.44 37.44 7,030.30 2,7111,033,743,74703,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004297 6518,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004302 ACOSTA BUSTAMANTE PIA ENRIQUETA 201 2LG 10000582 201 RET 6503 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004302 =================== Facturas de compra Partner : NAC004309 INOVAMEDIB S,A, 214 214 215 215 215 215 1RG 10000079 RET 2444 1SG 10000598 2SG 10001253 RET 14680 RET 14683 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,944.04 381,871562,17 * =================== 291.07 5,82223.93 4,941.90 98,844,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004309 5347,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004322 MERO MOREIRA ALEXANDER 213 1QM 10000073 213 RET 262 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 739.20 68,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004322 670,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004338 VILLAVICENCIO PACHECO MONICA 215 3SA 10001526 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 6,711.28 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 13946 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 671,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004338 6040,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004342 DIRECCION DISTRITAL 14D03 LOGROÑO S 215 3SA 10001472 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 835.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004342 835,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004362 HOSPITAL GENERAL III DE TARQUI 214 3RA 10000829 214 3RA 10000830 215 3SA 10001500 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD 11.37 784.46 3,145.58 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004362 3941,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004366 CONSTANTINE CASTRO CIA LTDA 201 201 214 214 215 215 1LA 10000179 RET 5852 1RA 10000102 RET 2320 1SA 10000159 RET 12999 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD 5,664.69 526,01715.54 66,441,073.31 99,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004366 6761,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004376 DIALVIDA CENTRO DE DIALISIS CIA,LTD 215 3ST 10000129 215 RET 14222 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 44,464.00 889,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004376 43574,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004380 ALARCON FONSECA EDWIN ANIBAL 215 215 215 215 215 215 215 215 1ST 10000162 1ST 10000164 1ST 10000175 1ST 10000185 RET 13757 RET 13766 RET 14051 RET 14238 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,027.31 918.85 892.64 1,136.05 20,5518,3817,8522,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004380 3895,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004436 VANEGAS MORALES PATRICIO FERNANDO 215 3SA 10001484 215 RET 13668 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 1,994.13 199,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004436 1794,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004439 MEZA AROCA NELSON CAMILO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LB 10000156 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 749.53 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004439 749,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004459 Gonzales Pabon Elba Cumanda 215 1SI 10000035 215 RET 13950 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 571.20 53,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004459 518,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004460 Moreta Flores Nancy Elizabeth 215 1SI 10000036 215 RET 14168 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 305.76 28,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004460 277,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004494 MARIDUEÑA ALVARADO LINNE PURA 215 1SG 10000443 215 RET 13857 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 806.40 74,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004494 731,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004497 LANDIVAR REYES CECILIA MARIA 215 215 215 215 1SG 10000426 1SG 10000467 RET 13602 RET 14007 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 1,034.88 1,344.00 96,10124,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004497 2157,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004498 OSSES GONZALEZ CARMEN EUGENIA 215 1SG 10000416 215 RET 13313 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 399.84 37,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004498 362,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004500 RAMIREZ GIRALDO MARIA TERESA DE JES 215 3SA 10001436 215 RET 13120 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 8,912.56 891,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004500 8021,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004502 LOPEZ AYALA XAVIER SEBASTIAN 201 2LI 10000166 201 RET 6435 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 848.40 78,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004502 769,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004511 GUANANGA MORALES FRANKLIN PATRICIO 214 1RT 10000106 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 149.61 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 214 1RT 10000113 1RT 10000114 RET 2435 RET 2542 RET 2543 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD 2,884.00 865.20 13,89267,8080,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004511 3536,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004524 NAVARRETE LARA VIVIANA KATHERINE 201 SCD 5908 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004524 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004526 ORTIZ COBOS BERTHA SUSANA 215 1SA 10000173 215 RET 13759 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 486.08 45,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004526 440,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004532 CENTRO DE ENF,RENALES FRAN GARCIA 215 215 215 215 3SP 10002284 3SP 10002492 RET 13603 RET 14430 1 1 1 1 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 07/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004532 =================== Facturas de compra Partner : NAC004533 LITOTRIFAST S,A, 215 3SP 10002505 215 RET 14464 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 46,951.20 11,648.00 939,02232,9657427,22 * =================== 9,600.83 192,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004533 9408,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004543 CHONG NAVARRETE CARLOS DAVID 201 201 201 201 2LP 10000995 2LP 10001000 RET 5887 RET 5896 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD 296.61 1,218.76 58,26239,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004543 1217,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004545 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 201 201 201 201 202 202 214 1L0 10000999 NAC 315 NAC 316 NAC 317 2M0 10000002 NAC 1 CCP 41 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 31/08/2015 04/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004545 =================== 436.80 7222,0058173,151263,0072.80 72,8072.80 66148,55- * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 72.80 72,80 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1ST 10000176 1ST 10000201 RET 14061 RET 14433 : NAC004547 1 1 1 1 03/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 VELASCO CEPEDA DIEGO FERNANDO 03/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 1,326.20 1,577.37 26,5231,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004547 2845,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004605 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 215 1SG 10000639 215 2SG 10001310 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 16,322.11 166,558.18 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004605 182880,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004607 GUEVARA MOYA LUIS GONZALO 215 1ST 10000169 215 RET 13948 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 201.60 39,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004607 162,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004618 CALDERON MERCHAN MANUEL ANTONIO 215 1ST 10000180 215 RET 14162 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 403.20 79,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004618 324,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004621 LOPEZ VARGAS MARIA CEFORA JUDITH 215 1ST 10000181 215 RET 14212 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 1,612.80 316,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004621 1296,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004628 CALDERON ECHEVERRIA CRISTINA SOLEDA 215 1ST 10000200 215 RET 14422 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 996.80 195,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004628 801,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004687 DELEY OBREGON ANGEL GUALBERTO 201 1LH 10000183 201 RET 6330 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 440.16 78,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004687 361,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004693 RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA 201 1LY 10000090 214 1RY 10000030 1 1 13/08/2015 13/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004693 =================== 227.98 213.27 441,25 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RG 10000091 1RG 10000092 1RG 10000093 RET 2518 RET 2520 RET 2522 1SG 10000471 1SG 10000483 1SG 10000585 1SG 10000590 2SG 10001261 2SG 10001262 2SG 10001273 2SG 10001275 RET 14030 RET 14073 RET 14647 RET 14657 RET 14727 RET 14733 RET 14796 RET 14803 : NAC004698 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 CITAMED S,A, 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 69.87 463.94 183.58 1,409,283,6799,896.26 4,555.03 135,907.37 8,670.99 349,689.08 13,313.60 30,512.85 473,825.71 1997,9391,102718,15173,426993,78266,27610,269476,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004698 1094746,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004750 CORPORACION MEDICA PAZMIÑO NARVAEZ 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1RH 10000125 RET 2353 1SH 10000394 3SP 10002060 3SP 10002349 3SP 10002560 3SP 10002566 3SP 10002589 3SP 10002600 RET 12980 RET 13628 RET 13767 RET 14713 RET 14721 RET 14756 RET 14786 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 418.46 8,376,632.07 49,189.97 108.66 21,161.68 13,604.12 3,076.91 82,141.81 1273,47132,642,17590,16407,4567,992944,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004750 170907,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004788 CENTRO ORIENTAMENTO EDUCATIVO 215 1ST 10000156 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 368.73 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004788 368,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004792 SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN 214 1RG 10000096 214 1RG 10000097 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 493.26 893.84 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 214 214 214 215 215 215 215 1RG 10000098 RET 2556 RET 2557 RET 2558 1SG 10000611 1SG 10000613 RET 14750 RET 14753 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 8,747.69 9,8717,88174,9510,614.59 1,536.42 212,2930,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004792 21840,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004812 AGUAGALLO JEREZ ANGEL AUREANO 215 3SP 10002403 215 RET 13976 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 2,197.47 219,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004812 1977,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004825 TAFUR JARAMILLO GERMAN ALFONSO 215 1SS 10000017 215 RET 13850 1 1 18/08/2015 20/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 USD USD 667.97 62,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004825 605,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004896 CENDIAVIA CENTRO MEDICO DE ESPECIAL 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002085 3SP 10002213 3SP 10002428 3SP 10002484 3SP 10002487 3SP 10002524 RET 13083 RET 13465 RET 14112 RET 14390 RET 14396 RET 14558 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 10,395.76 20,738.07 46,244.94 42,865.97 49,143.24 10,113.99 207,92414,76924,90857,32982,86202,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004896 175911,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004898 LEMA YUCAILLA JUAN ADAN 201 201 201 201 1LW 10000076 1LW 10000077 RET 6169 RET 6174 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 360.00 143.29 7,205,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004898 490,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004914 GUAMAN VIVANCO JANNETH PATRICIA 201 2LZ 10000029 201 RET 6280 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004914 =================== 1,706.03 335,111370,92 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 3SA 10001376 3SA 10001377 3SA 10001416 3SA 10001488 : NAC004940 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 HOSPITAL GENERAL HOMERO CASTANIER 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 146.38 13,168.18 6,008.15 9,714.84 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004940 29037,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC004959 BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S, A, 204 1O0 10000051 204 RET 386 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 840.00 16,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004959 823,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005004 LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES MEDI 215 215 215 215 215 215 2ST 10000349 3ST 10000123 3ST 10000142 RET 13928 RET 14207 RET 14563 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005004 =================== Facturas de compra Partner : NAC005014 HEALTHYMED CIA, LTDA 215 1ST 10000205 215 RET 14553 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 159.45 159.04 32.58 3,183,190,65344,05 * =================== 872.47 17,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005014 855,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005026 GAVIDIA YANEZ MARIA MAGDALENA 215 215 215 215 1SJ 10000007 1SJ 10000008 RET 13015 RET 13017 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 141.12 125.44 13,1011,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005026 241,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005027 SALGUERO RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE 215 215 215 215 215 215 1SJ 10000011 1SJ 10000012 1SJ 10000013 RET 13563 RET 13564 RET 13565 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD 125.44 125.44 141.12 11,6511,655,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005027 362,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005029 MORA MELO BERLEN ALEJANDRO 215 1SJ 10000015 215 1SJ 10000016 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 94.08 101.92 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1SJ 10000017 1SJ 10000018 1SJ 10000019 1SJ 10000020 RET 13581 RET 13582 RET 13583 RET 13587 RET 13588 RET 13589 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 94.08 94.08 94.08 101.92 8,749,468,748,748,749,46- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005029 526,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005056 ULLOA FLORES MELANIA GRACIELA 215 215 215 215 3SP 10002063 3SP 10002491 RET 13022 RET 14427 1 1 1 1 08/08/2015 20/08/2015 08/08/2015 20/08/2015 08/08/2015 20/08/2015 08/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 1,581.34 9,231.27 158,13923,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005056 9731,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005089 AYALA BARRENO MIGUEL ANGEL 201 2LH 10000024 201 RET 6106 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 6,320.73 1241,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005089 5079,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005091 TOAPANTA CHASIQUIZA LUIS RODRIGO 201 1LP 10000187 201 RET 6058 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 525.84 21,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005091 504,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005106 MENA ORDOÑEZ NELSON FRANCISCO 215 3SP 10002605 215 RET 14801 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 5,146.68 514,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005106 4632,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005107 REPRESENTACIONES GUDERIAN S,A 215 3SM 10000775 215 RET 14171 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 22,091.59 441,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005107 21649,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005125 LOPEZ MERA FRANCISCO JAVIER 215 1ST 10000154 215 RET 13709 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005125 =================== Facturas de compra Partner : NAC005148 VITALDENT 946.20 94,62851,58 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 214 214 215 215 215 215 215 215 1RG 10000083 RET 2456 1SG 10000460 1SG 10000461 3SP 10002543 RET 13984 RET 13985 RET 14644 1 1 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005148 =================== Facturas de compra Partner : NAC005154 JABEZSTRATEGIA S,A 201 1L0 10000979 201 RET 6057 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 376.18 7,5295,307.21 4,941.26 54,792.53 1906,1498,831095,85152308,84 * =================== 149,990.40 13927,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005154 136062,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005157 IÑIGUEZ NEIRA MIRIAM ELIZABETH 201 2LU 10000100 201 RET 6620 1 1 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD 728.00 143,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005157 585,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005199 MACIAS MEDRANDA PAUL LEONARDO 213 1QE 10000001 213 RET 268 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 2,632.00 108,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005199 2523,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005206 ECHEVERRIA GUADALUPE INGRIT NERY 215 1SH 10000351 215 RET 13195 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 414.40 74,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005206 340,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005236 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGAS 201 1LX 10000061 213 1QX 10000023 214 1RX 10000030 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD 150.10 17.40 28.58 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005236 196,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005246 ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM 214 214 214 215 215 215 215 215 1R0 10000103 NAC 149 RET 2588 2S0 10002962 2S0 10002964 2S0 10002966 2S0 10002967 2S0 10002968 1 1 1 1 1 1 1 1 25/08/2015 28/08/2015 25/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 28/08/2015 25/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 19,286.40 2236,53378,8410,915.18 2,475.20 989.18 1,075.48 176,992.30 0,00 * 0,00 * 585.00 585,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 16,671.03 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003140 NAC 2162 NAC 2164 NAC 2165 NAC 2166 NAC 2167 NAC 2300 RET 13021 RET 13055 RET 13061 RET 13065 RET 13079 RET 14704 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 27/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 27/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 55.10 441,0019,4543,1217,197876,791,77214,4148,6219,4321,123476,641,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005246 196992,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005255 SANTAMARIA VELASCO JUAN PABLO 201 2LT 10000119 201 RET 6315 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 437.37 85,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005255 351,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005267 CABRERA LOAIZA DOLORES VIRGINIA 215 1SL 10000130 215 RET 13138 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 784.00 140,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005267 644,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005295 ESCALANTE JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO 201 2LT 10000116 201 RET 5990 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 478.06 93,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005295 384,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005332 NIETO MOSQUERA MONICA ALEXANDRA 215 215 215 215 1SG 10000508 1SG 10000509 RET 14295 RET 14299 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 15,673.71 203.84 1567,3720,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005332 14289,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005333 MOSCOSO MUÑOZ FABRICIA MARIA 215 215 215 215 1SG 10000484 1SG 10000486 RET 14074 RET 14077 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD 450.27 8,663.22 45,03866,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005333 8202,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005339 GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY 201 2LA 10000275 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 1,741.82 52.25 16723,28 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 6442 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 342,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005339 1399,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005348 LEDESMA ULLOA REBECA ANDREA 201 201 201 201 201 201 201 201 2LA 10000245 2LA 10000246 2LA 10000258 2LA 10000259 RET 5966 RET 5967 RET 6371 RET 6373 1 1 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 382.44 504.57 309.41 398.40 75,1399,1160,7878,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005348 1281,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005352 GUZMAN MAYORGA CHARLES MARCELO 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1ST 10000155 1ST 10000161 1ST 10000184 1ST 10000192 1ST 10000194 1ST 10000195 RET 13715 RET 13753 RET 14233 RET 14267 RET 14271 RET 14273 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 04/08/2015 06/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 30,0030,0030,0030,0030,0030,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005352 1620,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005366 PINO ZUMBA LUIS ADOLFO 215 215 215 215 1SR 10000007 1SR 10000008 RET 14482 RET 14551 1 1 1 1 25/08/2015 26/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD 7,616.00 1,971.20 707,20183,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005366 8696,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005370 VEGA LOPEZ MARIA FERNANDA 215 215 215 215 3SP 10002317 3SP 10002525 RET 13663 RET 14559 1 1 1 1 06/08/2015 24/08/2015 06/08/2015 24/08/2015 06/08/2015 24/08/2015 06/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 4,655.68 5,640.15 465,57564,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005370 9266,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005375 MORALES ESPINOZA JHEFFERSON GUSTAVO 201 201 201 201 1LM 10000247 1LM 10000248 1LM 10000249 1LM 10000251 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 516.32 235.20 248.64 48.72 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 RET RET RET RET 6393 6408 6410 6418 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 101,4246,2048,849,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005375 842,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005376 CHANG TEJENA CARMEN ASPACIA 201 2LM 10000297 201 RET 6027 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 729.87 143,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005376 586,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005379 COBOS BOLAÑOS LUIS ERNESTO 201 1LA 10000200 201 RET 6378 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 56.00 5,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005379 50,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005386 SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGIA DI 214 214 215 215 215 215 1RM 10000434 RET 2389 2SM 10000760 3SM 10000794 RET 13198 RET 14557 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 26/08/2015 12/08/2015 26/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 26/08/2015 12/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD 126.00 2,5221.71 65.13 0,431,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005386 208,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005391 GUERRERO PEÑA AGUEDA DEL ROCIO 215 215 215 215 1SG 10000432 1SG 10000433 RET 13640 RET 13641 1 1 1 1 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 15/08/2015 USD USD USD USD 423.36 235.20 39,3121,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005391 597,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005393 MOLINA MONCAYO MARIA DOLORES 215 1SG 10000420 215 RET 13559 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005393 =================== Facturas de compra Partner : NAC005401 GALPE S,A, 215 215 215 215 1SG 10000516 1SG 10000517 RET 14326 RET 14330 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 689.92 64,06625,86 * =================== 437,500.43 132,159.79 9965,153009,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005401 556685,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005417 CORTES GOMEZ ALVARO ROBERTO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 2LT 10000115 201 RET 5950 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 2,105.50 413,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005417 1691,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005418 PAZMIÑO MANZANO LIGIA CUMANDA 215 1SB 10000024 215 RET 14300 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 257.60 50,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005418 207,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005436 CASTILLO ORTIZ DIEGO RICARDO 201 2LT 10000117 201 RET 6113 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 603.84 118,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005436 485,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005439 REENCAUCHADORA DE LA SIERRA CAUCHOS 201 1LS 10000124 201 RET 6421 1 1 13/08/2015 21/08/2015 13/08/2015 21/08/2015 USD USD 373.80 14,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005439 359,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005447 CABEZAS SALGADO MARIA FELISA 201 2LP 10001035 201 RET 5979 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,921.71 377,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005447 1544,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005448 POVEDA CAMACHO GALO EFRAIN 201 2LP 10001016 201 RET 5924 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,230.77 241,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005448 989,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005487 SANCHEZ POMA DIEGO GEOVANNY 215 1SL 10000135 215 RET 13146 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 784.00 140,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005487 644,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005489 CRONICA DE LA TARDE C LTDA 201 1LZ 10000099 201 RET 6272 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 120.00 11,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005489 108,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005497 CHARRO SISALEMA MARIA DE LOURDES 201 2LP 10001007 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 1,065.02 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 5904 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 209,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005497 855,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005498 CARDENAS LORENCES DAYCI AMPARITO 215 215 215 215 3SP 10002098 3SP 10002443 RET 13139 RET 14125 1 1 1 1 12/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 10,429.36 9,593.13 1042,94959,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005498 18020,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005508 AYO BEDON JUANA ALEXANDRA 215 3SP 10002124 215 RET 13204 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 1,687.22 168,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005508 1518,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005511 IBARRA SEVILLA RAQUEL ALEXANDRA 215 215 215 215 3SP 10002084 3SP 10002471 RET 13070 RET 14321 1 1 1 1 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 414.60 4,903.31 41,46490,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005511 4786,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005512 REINOSO ORQUERA JORGE WASHINGTON 201 201 201 201 2LP 10001009 2LP 10001013 RET 5914 RET 5918 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005512 =================== Facturas de compra Partner : NAC005516 IRONCITY S,A, 201 201 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 1LG 10000356 1LG 10000357 RET 5884 RET 5981 1OG 10000035 RET 350 1QG 10000021 RET 264 1RG 10000074 RET 2334 1SG 10000403 RET 13134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,507.02 938.56 296,03184,361965,19 * =================== 31,571.72 1,235.95 2931,66114,765,666.72 526,201,619.06 150,341,619.06 150,344,047.66 375,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005516 41511,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005531 RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR 201 1LN 10000093 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 398.52 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 1LN 10000094 1LN 10000095 1LN 10000096 RET 6327 RET 6333 RET 6339 RET 6344 1 1 1 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 100.00 267.00 148.00 22,065,6718,116,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005531 861,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005542 MORENO SAMANIEGO SIXTO ROSALINO 201 201 201 201 1LQ 10000062 1LQ 10000063 RET 6263 RET 6264 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 90.16 86.24 1,783,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005542 171,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005544 CUEVA ORTIZ DIEGO ARMANDO 215 1SL 10000139 215 RET 13152 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 896.00 176,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005544 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005549 PALADINES RAMIREZ LUIS ANTONIO 215 215 215 215 3SP 10002457 3SP 10002486 RET 14178 RET 14393 1 1 1 1 17/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 2,876.16 407.62 287,6240,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005549 2955,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005552 POZO AGUILAR RAUL FERNANDO 215 215 215 215 3SA 10001380 3SA 10001400 RET 12946 RET 12987 1 1 1 1 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 3,043.75 2,878.76 304,38287,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005552 5330,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005556 AROSEMENA JAIRALA OTTO RAFAEL 201 201 201 201 2LG 10000540 2LG 10000578 RET 6250 RET 6454 1 1 1 1 03/08/2015 14/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 03/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005556 =================== Facturas de compra Partner : NAC005580 FUENTES LINO ELSA INES 201 1LW 10000068 201 RET 5867 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 4,428.94 3,660.73 869,97719,076500,63 * =================== 392.00 36,40- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005580 355,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005585 SANTORUM PIEDRA EDISON GUSTAVO 215 215 215 215 215 215 1SZ 10000006 1SZ 10000007 1SZ 10000008 RET 13041 RET 13043 RET 13604 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD 817.60 582.40 1,344.00 75,9254,08124,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005585 2489,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005589 BARREIRO RIVERA LAURA JACQUELINE 201 2LM 10000291 201 RET 5843 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 652.53 128,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005589 524,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005592 VELEZ ALCIVAR CARLOS ALBERTO 201 2LM 10000315 201 RET 6537 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 143.14 28,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005592 115,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005599 INMOBILIARIA DEL SOL S,A, MOBILSOL 201 201 201 201 1LG 10000381 1LG 10000382 RET 6364 RET 6372 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD 4,480.00 4,480.00 416,00416,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005599 8128,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005605 ILLANES VELA FERNANDO ARTURO 201 201 201 201 2LP 10000996 2LP 10000998 RET 5889 RET 5893 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD 1,684.24 69.22 330,8313,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005605 1409,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005607 ASMAL SUSCAL DANNY GERARDO 215 1SA 10000158 215 RET 12962 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 122.08 11,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005607 110,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005613 PAREDES HENRIQUEZ MARIA ELENA 201 2LG 10000574 201 RET 6437 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005613 USD USD 773.56 151,95621,61 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 201 2LP 10001041 2LP 10001042 RET 6008 RET 6010 : NAC005639 1 1 1 1 =================== =================== MORALES ECHEVERRIA FREDDY LEOPOLDO 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD 1,169.56 1,123.73 229,74220,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005639 1842,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005648 VALENCIA CORDOVA GUSTAVO ESTUARDO 214 214 215 215 215 215 3RA 10000754 RET 2306 3SA 10001366 3SA 10001489 RET 12925 RET 13684 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005648 =================== Facturas de compra Partner : NAC005664 CASABACA S,A, 201 201 201 201 201 201 1L0 10000992 1L0 10001182 1L0 10001183 RET 6152 RET 6533 RET 6535 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 32,903.67 3290,373,600.00 92,012.19 360,009201,22115664,27 * =================== 362.03 384.74 1,599.21 9,0415,1131,41- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005664 2290,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005677 LABORATORIOS GUERRERO MALDONADO GML 215 3SA 10001476 215 RET 13650 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 1,821.48 36,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005677 1785,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005687 BRACHO LOPEZ FANNY DEL ROCIO 215 3SP 10002173 215 RET 13322 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 183.11 18,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005687 164,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005689 NANCYSBEL CLINICA ESPECIALIDADES SA 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3SP 10002227 3SP 10002329 3SP 10002331 3SP 10002340 3SP 10002424 3SP 10002430 3SP 10002535 3SP 10002571 3SP 10002620 RET 13493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4,631.26 23,209.95 1,925.21 21,436.55 609.64 1,658.56 761.82 14,198.44 10,782.70 92,63- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET RET 13691 13697 13729 14108 14113 14614 14726 14838 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 464,2038,50428,7312,1933,1715,24283,97264,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005689 77580,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005725 JARAMILLO MUÑOZ PABLO BYRON 215 3SP 10002119 215 RET 13197 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 509.47 50,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005725 458,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005732 MORA VILLAMAR JULIA MARGOT 201 2LG 10000556 201 RET 6355 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,177.53 231,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005732 946,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005743 FARFAN MUENTES MARIA BELEN 201 1LM 10000261 215 1SM 10000117 215 1SM 10000130 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 563.75 375.92 513.56 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005743 1453,23 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005749 PAREDES PUNINA MARIANELA FERNANDA 215 215 215 215 3ST 10000124 3ST 10000130 RET 14175 RET 14259 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD 2,981.25 3,298.26 298,13329,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005749 5651,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005760 RIVERA VILLARRUEL CECILIA NOHEMY 201 2LI 10000157 201 RET 6050 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 1,411.43 277,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005760 1134,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005763 UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA CHIMBORAZO 214 214 214 215 215 1RH 10000127 1RH 10000128 1RH 10000129 1SH 10000350 1SH 10000355 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005763 USD USD USD USD USD 106.38 1,550.17 1,126.38 2,006.07 38,602.21 43391,21 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 201 2LM 10000295 2LM 10000307 RET 5851 RET 6277 : NAC005771 1 1 1 1 =================== =================== ARTEAGA GENDE MAYRA FLOR 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 836.39 1,343.82 164,29263,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005771 1751,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005775 BUSTILLOS MOLINA MARCO ANTONIO 201 1LT 10000107 201 RET 6129 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 3,427.20 318,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005775 3108,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005795 LARA VITERI ANGEL MAURICIO 205 1P0 10000034 205 RET 16 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 2,759.68 256,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005795 2503,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005816 GUERRERO CHAVEZ KLEBER INOCENCIO 201 2LM 10000303 201 RET 6270 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005816 =================== Facturas de compra Partner : NAC005831 DIAZ CARPIO JOHNNY LUIS 214 214 214 214 1RR 10000002 1RR 10000004 RET 2321 RET 2324 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD 939.92 184,63755,29 * =================== 828.80 828.80 76,9676,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005831 1503,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005839 MAYORGA SORIA MONSERRATH ANABEL 201 201 201 201 2LP 10001039 2LP 10001040 RET 6006 RET 6007 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD 717.33 1,163.64 140,91228,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005839 1511,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005840 RODRIGUEZ ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN 214 214 214 214 1RR 10000006 1RR 10000007 RET 2326 RET 2327 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005840 =================== 828.80 828.80 76,9676,961503,68 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 204 204 213 213 214 214 215 215 215 215 215 215 1LG 10000355 RET 5868 1OG 10000033 RET 347 1QG 10000020 RET 263 1RG 10000073 RET 2330 1SG 10000402 2SG 10001222 2SG 10001223 RET 12997 RET 13000 RET 13001 : NAC005843 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA, L 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 110,431.60 10254,3633,027.08 3066,807,634.37 708,917,511.73 697,5212,043.29 181,587.59 106,347.67 1118,3116861,719875,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005843 416000,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005859 MORENO CUCHALA LUIS EDISSON 201 2LI 10000163 201 RET 6298 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 1,041.60 96,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005859 944,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005860 ORTIZ CONDO SILVANA ELIZABETH 201 2LI 10000153 201 RET 6036 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 823.78 161,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005860 661,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005870 PUETATE MURIEL BERTHA ALEXANDRA 201 2LJ 10000069 201 RET 6360 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 921.82 181,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005870 740,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005877 S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO 201 1LR 10000064 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 696.85 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005877 696,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005881 LAMINCIA CHIOCCA DANIELA KATHERINE 201 2LG 10000561 201 RET 6383 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,047.65 205,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005881 841,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005886 SODEN SOCIAL DENTAL CIA LTDA 215 3SP 10002070 215 3SP 10002402 215 RET 13029 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD 10,706.90 84,900.32 214,14- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 13974 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 1698,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005886 93695,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005896 SALAZAR CRUZ MARCO OSWALDO 215 3SP 10002522 215 RET 14555 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 5,502.51 550,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005896 4952,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005907 CACERES AGUILAR DAVID SANTIAGO 215 3SP 10002128 215 RET 13207 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 10,324.98 1032,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005907 9292,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005909 JIMENEZ GUERRERO FRANKLIN FERNANDO 201 2LI 10000154 201 RET 6038 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 943.34 185,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005909 758,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005911 CAZAR VALENZUELA LUIS ARMANDO 215 3SP 10002282 215 RET 13593 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,130.05 113,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005911 1017,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005934 ALVAREZ SAMANIEGO BYRON DANILO 215 3SP 10002501 215 RET 14449 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005934 =================== Facturas de compra Partner : NAC005938 NEFRODIAZ S,A, 215 215 215 215 1SG 10000504 1SG 10000594 RET 14272 RET 14669 1 1 1 1 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 2,346.12 234,612111,51 * =================== 63,616.00 133,168.00 1272,322663,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005938 192848,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005944 CUZCO TORRES DOLORES DEL ROCIO 201 2LM 10000313 201 RET 6528 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 647.46 127,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005944 520,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005945 RIVADENEIRA CUZCO MARIA FERNANDA 201 2LM 10000289 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 1,404.01 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 RET 5840 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 275,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005945 1128,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005949 RODRIGUEZ ROCHA DIANA VERONICA 215 3SP 10002082 215 RET 13060 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 10,137.49 1013,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005949 9123,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005952 NARVAEZ LUNA CLARA ELISA 215 3SP 10002121 215 RET 13199 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 8,602.98 860,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005952 7742,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005954 BAZURTO GARCIA MARJORIE ROMINA 215 3SM 10000661 215 RET 12973 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 4,605.51 460,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005954 4144,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005956 VELEZ CEVALLOS SANDRA ELIZABETH 215 215 215 215 3SP 10002064 3SP 10002065 RET 13023 RET 13024 1 1 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD 7,807.06 478.60 780,7147,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005956 7457,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC005957 PROAÑO MENCIAS MARITHZA JEANNETH 215 215 215 215 3SP 10002107 3SP 10002469 RET 13160 RET 14274 1 1 1 1 12/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005957 =================== Facturas de compra Partner : NAC006000 GOMEZ COELLO LUISA 215 3SP 10002094 215 RET 13127 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 693.94 7,939.92 69,39793,997770,48 * =================== 1,104.55 110,46- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006000 994,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006019 LOPEZ AGUILAR ALICIA NOEMI 215 3SP 10002092 215 RET 13103 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 7,260.68 726,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006019 6534,61 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006066 VITERI MOREIRA FLAVIO GUALBERTO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 215 215 215 1SG 10000510 1SG 10000513 RET 14308 RET 14313 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 9,905.95 1,228.05 990,60122,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006066 10020,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006067 ANDRADE MENA MONICA ELIZABETH 214 1RG 10000087 214 RET 2501 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 47.36 4,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006067 42,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006072 CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUST 206 SAT 36 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 4,794.44 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006072 4794,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006086 ESTEBAN CHICA JENY LORENA 215 215 215 215 3SP 10002137 3SP 10002299 RET 13219 RET 13629 1 1 1 1 12/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 6,040.21 2,661.96 604,02266,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006086 7831,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006094 GOMEZ DUARTE CARLOS ROLANDO 215 1SG 10000429 215 RET 13617 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 862.40 80,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006094 782,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006095 SANISACA MONTERO JOSE LUIS 215 1SG 10000415 215 RET 13311 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 682.08 63,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006095 618,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006110 CHANCAY CEVALLOS MARIA ISABEL 215 3SM 10000696 215 RET 13256 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 3,939.77 393,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006110 3545,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006174 AMAYA CABRERA MARIO ALEJANDRO 201 2LI 10000162 201 RET 6283 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006174 =================== 602.56 55,95546,61 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1SG 10000624 1SG 10000625 RET 14780 RET 14783 : NAC006176 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 CHAVEZ PEÑAHERRERA SONIA DE LOURDES 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 29,577.62 1,050.81 2957,76105,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006176 27565,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006180 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA PO 201 3LM 10000685 201 3LM 10000686 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 101.51 6.06 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006180 107,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006185 ALCIVAR ARTEAGA YANDRY JOSE JAVIER 201 2LM 10000301 201 RET 6228 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 603.19 118,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006185 484,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006197 PESANTES VALAREZO MARIA ISABELA 215 215 215 215 3SM 10000704 3SM 10000705 RET 13333 RET 13349 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 2,876.84 4,342.04 287,68434,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006197 6497,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006201 RAMIREZ CAICEDO JOSE GASTON 201 2LG 10000588 201 RET 6577 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 2,129.95 418,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006201 1711,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006276 BARRAGAN JARAMILLO ANITA PILAR JENI 215 3SP 10002117 215 RET 13193 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006276 =================== Facturas de compra Partner : NAC006278 HOLIDATSERV CIA, LTDA, 201 1LA 10000207 201 RET 6492 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 357.80 35,78322,02 * =================== 495.04 20,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006278 474,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006279 SILVA ALTAMIRANO MILTON CRISTOBAL 215 3SP 10002151 215 3SP 10002537 215 RET 13258 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 918.43 3,593.31 91,84- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 3,233.98 - 215 RET 14617 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 359,33- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006279 4060,57 * 3233,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006280 VILLOTA BUCHELI CARLOS ALFONSO 201 2LP 10001026 201 RET 5940 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,064.54 209,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006280 855,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006282 GONZALEZ PERALTA LUIS FERNANDO 215 215 215 215 3SA 10001413 3SA 10001477 RET 13040 RET 13652 1 1 1 1 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 11/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 2,976.12 2,085.75 297,61208,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006282 4555,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006283 COELLO LOYOLA ANA MARIA 215 3SA 10001371 215 RET 12933 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 2,085.66 208,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006283 1877,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006288 HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO MANTA 214 1RM 10000441 214 1RM 10000442 215 3SM 10000752 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 262.30 1,377.01 570.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006288 2209,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006290 VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA 201 204 213 214 215 1LL 10000161 1OL 10000047 1QL 10000022 1RL 10000085 1SL 10000145 1 1 1 1 1 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD 155.09 25.24 24.40 241.70 53.50 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006290 499,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006299 Guaman Gualpa William Milian 215 215 215 215 215 215 3SP 10002432 3SP 10002530 3SP 10002549 RET 14116 RET 14583 RET 14662 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,918.40 3,661.38 203.71 191,84366,1420,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006299 5205,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006314 DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S,A, 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 241.70 53.50 295,20 * 0,00 * 215 215 215 215 1SG 10000493 3SA 10001426 RET 13067 RET 14226 1 1 1 1 18/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 33,712.00 79,408.00 1588,16674,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006314 110857,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006338 GALAPAGOS INTI CIA, LTDA 201 3L0 10002215 201 3L0 10002216 201 RET 6249 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD 257.16 22.40 2,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006338 277,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006341 MENDEZ CEDENO MARIELA ELIZABETH 214 1RG 10000076 214 RET 2429 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 371.40 7,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006341 363,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006347 SALAZAR GOMEZ CARLOS AUGUSTO 201 2LI 10000159 201 RET 6068 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 2,406.61 472,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006347 1933,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006348 ORTIZ PEÑAFIEL ANA GABRIELA 201 2LI 10000156 201 RET 6045 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 753.59 148,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006348 605,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006349 ECHEVERRIA CARRANCO CARLOS MARCELO 201 1LI 10000084 201 RET 6489 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 849.11 78,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006349 770,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006351 MACHUCA SERRANO TATIANA CELINA 215 3SA 10001373 215 RET 12936 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 2,522.04 252,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006351 2269,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006352 CAMPOVERDE MARTHA DEL ROCIO 201 2LO 10000160 201 RET 6188 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 1,150.68 226,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006352 924,65 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006356 MATUTE MATUTE SANTOS BENITO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 201 201 201 2LA 10000238 2LA 10000241 RET 5873 RET 5877 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 156.80 369.60 30,8072,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006356 423,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006358 SANCHEZ CHARRO PABLO ENRIQUEc 215 3SP 10002144 215 RET 13240 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 9,907.69 990,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006358 8916,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006359 FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY 215 3SA 10001374 215 RET 12937 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 3,316.20 331,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006359 2984,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006366 VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO 201 2LG 10000560 201 RET 6369 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,210.79 237,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006366 972,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006369 SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN 214 1RI 10000059 214 RET 2307 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006369 =================== Facturas de compra Partner : NAC006372 ASISTENCIA DENTAL 215 215 215 215 2SG 10001294 2SG 10001298 RET 14868 RET 14874 1 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 203.94 8,38195,56 * =================== 11,681.24 969,441.56 233,6219388,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006372 961500,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006378 IZURIETA CRUZ CHRISTIAN SANTIAGO 201 201 201 201 201 201 2LP 10000992 2LP 10000993 2LP 10000994 RET 5837 RET 5838 RET 5839 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD USD USD USD 5,115.05 1,699.24 3,484.56 1004,74333,78684,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006378 8275,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006395 ZAMBRANO ZAMBRANO CLARA JUSTINA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LE 10000139 201 RET 6572 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 952.00 170,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006395 782,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006407 CORDOVA VINTIMILLA DANIEL PATRICIO 215 3SA 10001506 215 RET 13790 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 2,079.70 207,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006407 1871,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006411 IDROVO ABRIL FAUSTO RUBEN 215 3SA 10001372 215 RET 12934 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 3,120.48 312,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006411 2808,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006444 SERRANO BONILLA JOSE LEONARDO 201 2LO 10000151 201 RET 6030 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 767.26 150,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006444 616,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006451 GARCIA URGILES FERNANDO AGUSTIN 215 215 215 215 3SA 10001407 3SA 10001478 RET 12995 RET 13654 1 1 1 1 07/08/2015 13/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 1,222.12 1,293.48 122,21129,35- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006451 2264,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006452 PEÑA DONOSO JAIME RENE 215 3SA 10001452 215 RET 13253 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 3,009.72 300,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006452 2708,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006453 AREA N 2 CAÑAR CENTRO DE SALUD HOSP 215 3SA 10001550 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 27,794.60 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006453 27794,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006468 IMPORFACTORY CIA, LTDA, 215 1SP 10000173 215 RET 14188 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 91.66 1,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006468 89,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006490 ANDRADE CARVAJAL PEDRO ROMMEL 201 2LK 10000037 1 06/08/2015 06/08/2015 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18/08/2015 03/08/2015 07/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD 389.40 106.17 245.71 104.96 44.97 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006508 891,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006519 JAYA JUMBO GEOVANNY ALEX 201 201 201 201 2LJ 10000068 2LJ 10000070 RET 6358 RET 6465 1 1 1 1 20/08/2015 24/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 8,118.73 8,775.04 1594,761723,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006519 13575,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006530 PLAZA DIAZ MARIA MERCEDES 201 2LG 10000555 201 RET 6342 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 709.17 139,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006530 569,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006533 RIMBALDO LOAIZA VIVIANA KATHERINE 215 3SA 10001551 215 RET 14150 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 13,821.94 1382,19- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006533 12439,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006537 ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS 215 1SH 10000399 215 RET 13648 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006537 =================== 2,240.00 208,002032,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LK 10000038 201 RET 5905 : NAC006549 1 1 CHELA GOMEZ JORGE VINICIO 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 2,681.58 526,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006549 2154,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006553 VILLAFUERTE PARRA ERICK GERARDO 201 201 201 201 2LO 10000156 2LO 10000159 RET 6100 RET 6109 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 1,043.29 1,417.64 204,93278,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006553 1977,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006558 APROFE ASOCIACION PRO BIENESTAR DE 214 215 215 215 1RG 10000089 1SG 10000507 1SG 10000620 2SG 10001227 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006558 =================== Facturas de compra Partner : NAC006566 NORVIDA S,A, 215 215 215 215 1SG 10000636 1SG 10000637 RET 14883 RET 14885 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 217.34 527.87 23,656.99 45,981.09 70383,29 * =================== 1,046.97 79.39 20,941,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006566 1103,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006613 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA P 201 3LM 10000705 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 9.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006613 9,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006623 ATIENCIA GALVEZ JORGE GONZALO 201 2LP 10001046 201 RET 6125 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006623 =================== Facturas de compra Partner : NAC006633 BIODILAB 215 215 215 215 3SP 10002326 3SP 10002327 RET 13685 RET 13686 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD 1,242.43 244,05998,38 * =================== 12,120.91 7,631.86 242,42152,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006633 19357,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006636 HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO D 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 2SM 10000763 215 3SM 10000701 215 3SM 10000702 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 779.02 28,275.91 27,340.78 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006636 56395,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006638 HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO 201 1LK 10000081 201 RET 6452 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 25.38 1,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006638 24,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006643 SALAZAR COLOMA GABRIELA FERNANDA 215 1SH 10000353 215 RET 13209 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 6,090.54 609,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006643 5481,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006665 BASTIDAS ORTIZ SONNIA ELIZABETH 215 215 215 215 1SG 10000607 1SG 10000608 RET 14724 RET 14728 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 44,404.80 3,690.74 4440,48369,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006665 43285,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006669 TOMALA SALTOS NADIA LISSETTE 201 1LY 10000087 201 RET 5951 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 331.52 30,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006669 300,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006689 PAUCAR TAPIA SANTIAGO GEOVANNY 214 1RT 10000117 214 RET 2563 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 2,800.00 260,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006689 2540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006708 MANTILLA MOSCOSO CRISTOBAL FRANCISC 201 2LG 10000542 201 RET 6267 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006708 =================== Facturas de compra Partner : NAC006717 MEDICDIAL S,A, 215 1SG 10000563 215 RET 14539 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006717 =================== Facturas de compra Partner : NAC006718 ADMINMEDIC S,A, 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ASEOTOTAL S,A, 201 1LG 10000367 201 RET 6103 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,667.85 366,793301,06 * =================== 37.95 1,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006746 36,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006758 ORDOÑEZ VINTIMILLA FRANCISCO JAVIER 215 3SA 10001434 215 RET 13114 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 2,602.72 260,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006758 2342,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006759 UYAGUARI OCAÑA PAULINA PATRICIA 215 3SA 10001383 215 RET 12950 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,105.23 310,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006759 2794,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006771 ASOCIACION O CUENTA EN PARTICIPACIO 215 1SM 10000131 215 RET 13732 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006771 =================== Facturas de compra Partner : NAC006774 GRANDA SILVA LUIS FELIPE 215 3SP 10002411 215 RET 14049 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 318.40 56,85261,55 * =================== 1,978.05 197,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006774 1780,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006780 TELLO VALENCIA NORA ELIZABETH 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 3SP 10002473 215 RET 14336 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006780 =================== Facturas de compra Partner : NAC006781 SERVIMOTOR S,A 201 201 201 201 201 201 1L0 10001178 1L0 10001179 1L0 10001180 RET 6512 RET 6514 RET 6515 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 04/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,505.55 150,561354,99 * =================== 303.06 213.09 213.09 7,495,525,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006781 710,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006785 DURAN SANCHEZ GUILLERMO GEOVANI 215 3SA 10001541 215 RET 14047 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 2,023.71 198,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006785 1825,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006787 CORDERO PESANTES KARLA ELIZABETH 215 1SA 10000160 215 RET 13058 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,934.47 379,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006787 1554,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006788 CORDOVA AUQUILLA ROSA HORTENCIA 215 1SA 10000162 215 RET 13063 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,947.05 382,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006788 1564,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006810 ZAMBRANO MOYA DEISI LORENA 201 201 201 201 2LP 10001022 2LP 10001031 RET 5933 RET 5957 1 1 1 1 07/08/2015 08/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 07/08/2015 08/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006810 =================== Facturas de compra Partner : NAC006828 GAPONCHUK LARYSA 201 1LN 10000090 201 1LN 10000099 1 1 06/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 2,070.43 820.92 406,69161,262323,40 * =================== 181.98 129.03 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006828 311,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006832 GARCIA PINOS GERMAN GUSTAVO 215 3SA 10001391 215 RET 12967 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 2,558.13 255,81- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006832 2302,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006833 JORDAN CEVALLOS LORENA FABIOLA 215 215 215 215 3SA 10001479 3SA 10001480 RET 13658 RET 13660 1 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 2,457.53 2,530.82 245,75253,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006833 4489,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006840 GANAN OJEDA JAIME ABELARDO 201 201 201 201 201 201 2LP 10000997 2LP 10001008 2LP 10001011 RET 5891 RET 5912 RET 5916 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD 847.11 1,618.65 410.66 166,40317,9580,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006840 2311,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006862 VERGARA PINOS ROMULO XAVIER 201 201 213 213 213 213 214 214 1LA 10000184 RET 5921 1QA 10000041 1QA 10000042 RET 294 RET 295 1RA 10000103 RET 2331 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 874.73 35,9391.84 899.37 8,5383,51190.40 17,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006862 1910,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006866 ORELLANA IZQUIERDO DIEGO ANTONIO 201 201 201 201 201 201 201 201 2LA 10000243 2LA 10000244 2LU 10000094 2LU 10000095 RET 5963 RET 5964 RET 6349 RET 6352 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 313.60 100.80 235.20 728.00 61,6019,8046,20143,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006866 1107,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006885 MORALES NUÑEZ DARWIN ADOLFO 201 2LI 10000160 201 RET 6279 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 1,251.04 116,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006885 1134,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006889 COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITE 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LQ 10000055 201 RET 6192 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 3,438.23 319,27- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006889 3118,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006900 CEVALLOS SARMIENTO TEODORO EDISON 215 3SA 10001414 215 RET 13044 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 6,506.94 650,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006900 5856,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006902 GAIBOR ANGUMBA FREDY FERNANDO 215 3SA 10001404 215 RET 12991 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 2,134.34 213,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006902 1920,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006906 ORELLANA AVELLAN MARIA SOFIA 214 214 215 215 215 215 1RG 10000084 RET 2457 1SG 10000554 1SG 10000557 RET 14494 RET 14497 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD 94.09 9,414,554.07 130.64 455,4113,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006906 4300,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006909 CRUZ HARO CARLOS FERNANDO FELIPE 201 2LG 10000590 201 RET 6587 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 7,162.85 665,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006909 6497,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006915 BAZURTO BERMELLO CARLOS AUGUSTO 201 1LM 10000237 201 RET 5854 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 1,134.00 105,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006915 1028,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006917 BOLAÑOS MIÑO BYRON GERMANICO 201 2LI 10000165 201 RET 6322 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 1,949.00 382,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006917 1566,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006918 SANCHEZ ORTIZ NELLY BEATRIZ 201 201 201 201 201 2LA 10000239 2LA 10000240 2LA 10000252 2LA 10000253 2LA 10000254 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD 495.85 159.91 336.04 273.28 51.24 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 2LA 10000255 2LA 10000279 5LA 8 RET 5874 RET 5875 RET 6160 RET 6164 RET 6168 RET 6171 RET 6559 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 273.28 273.28 219,6097,3931,4166,0053,6810,0753,6853,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006918 1277,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006920 COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG 214 1RM 10000448 214 RET 2445 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 2,815.66 261,46- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006920 2554,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006921 HOSPITAL NAVAL DE ESMERALDAS 215 3SE 10000044 215 3SE 10000045 215 3SE 10000046 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006921 =================== Facturas de compra Partner : NAC006928 GROPENZA S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 2SG 10001271 2SG 10001274 2SG 10001277 2SG 10001279 RET 14785 RET 14800 RET 14807 RET 14811 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 879.88 36.72 38.64 955,24 * =================== 14,477.04 8,525.08 232,642.76 236,352.50 289,54170,504652,864727,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006928 482157,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006932 HOSPITAL OBSTETRICO ANGELA LOAYZA D 215 2SO 10000573 215 3SO 10000418 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 103.43 25,495.82 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006932 25599,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006936 TAMARIZ POZO GLADYS CECILIA 201 201 201 201 2LA 10000249 2LU 10000096 RET 5970 RET 6354 1 1 1 1 04/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006936 =================== Facturas de compra Partner : NAC006952 ECUADENTAL S,A, 246.40 571.20 48,40112,20657,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 215 215 215 1SG 10000480 1SG 10000482 RET 14062 RET 14069 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006952 =================== Facturas de compra Partner : NAC006960 REALWEB S,A, 201 1L0 10001192 201 RET 6619 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 229,482.84 4,153.61 4589,6683,07228963,72 * =================== 6,048.00 561,60- 0,00 * 5,486.40 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006960 5486,40 * 5486,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006976 PADILLA PARRA CONSUELO MARIANITA DE 201 2LP 10001028 201 RET 5952 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 2,195.83 431,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006976 1764,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006985 SANTILLAN VERA GALO ANDRES 214 214 214 214 214 1RO 10000072 1RT 10000096 NAC 134 RET 2351 RET 2500 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 07/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 07/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD 3,651.20 8,086.40 57,76750,88339,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006985 10589,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006990 ALVAREZ BAYAS XIMENA D 201 SAT 1584 1 31/08/2015 31/08/2015 USD 14.43 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006990 14,43 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC006997 MONTESDEOCA PATRICIA ANA JUDITH 201 SAT 1542 1 22/08/2015 22/08/2015 USD 44.19 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006997 44,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007003 RAFFO CAMPOS MARIA CECILIA 201 SCD 201 SCD 5836 6015 1 1 06/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 171.97 104.43 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007003 276,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007005 SANTACRUZ ALVAREZ ISLANDIA 201 SAT 1526 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 182.46 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007005 182,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007006 GAIBOR ROMERO MERCY LA 0,00 * 0,00 * 14.43 14,43 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 SAT 1525 1 19/08/2015 19/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007006 =================== Facturas de compra Partner : NAC007007 OÑATE OÑATE VERONICA G 204 SAT 157 1 27/08/2015 27/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007007 =================== Facturas de compra Partner : NAC007008 CUENCA AGUIRRE FLOR EU 215 SAT 888 1 31/08/2015 31/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007008 =================== Facturas de compra Partner : NAC007017 TAMAYO ESPIN YOLANDA F 201 SAT 1530 1 21/08/2015 21/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007017 =================== Facturas de compra Partner : NAC007023 CHANG CRUZ BYRON 201 SAT 1569 1 27/08/2015 27/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007023 =================== Facturas de compra Partner : NAC007025 MAFLA ZEAS LUIS FERNAN 201 SAT 1419 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 86.20 86,20 * =================== 154.19 154,19 * =================== 76.00 76,00 * =================== 192.36 192,36 * =================== 92.35 92,35 * =================== 315.56 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007025 315,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007028 CHIRIBOGA PEREZ BLANCA MARGARITA 201 SAT 1524 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 35.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007028 35,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007030 ROBAYO ROMAN MYRIAN DEL PILAR 204 SAT 136 1 05/08/2015 05/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007030 =================== Facturas de compra Partner : NAC007033 SANCHEZ RIOS JUSTO JOE 201 SCD 201 SCD 6121 6168 1 1 20/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007033 =================== Facturas de compra Partner : NAC007035 RUALES SANDOVAL JENNY 201 SAT 1484 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 93.74 93,74 * =================== 40.00 200.00 240,00 * =================== 147.95 0,00 * 0,00 * 76.00 76,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007035 147,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007036 RUIZ SUAREZ MONICA DE LOS ANGELES 201 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT SAT 1455 1494 1522 1554 1573 1 1 1 1 1 12/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD 40.00 101.34 80.00 111.80 71.74 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007036 404,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007042 COBA PONCE MAURICIO ED 201 SAT 201 SAT 1425 1533 1 1 05/08/2015 05/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007042 =================== Facturas de compra Partner : NAC007043 RODRIGUEZ LOOR JOSE AU 201 SAT 201 SAT 201 SCD 1435 1502 6164 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007043 =================== Facturas de compra Partner : NAC007045 ENDARA GARCIA RITA CLE 201 SAT 1570 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 162.00 385.02 547,02 * =================== 54.00 81.00 136.01 271,01 * =================== 139.75 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007045 139,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007046 ZAMBRANO LOOR NILA NEL 201 SAT 1537 1 21/08/2015 21/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007046 =================== Facturas de compra Partner : NAC007049 REGALADO SERRANO JANE 201 SAT 1518 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 102.23 102,23 * =================== 165.89 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007049 165,89 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007055 MENDOZA ANDRADE CAROL CECILIA 201 SCD 6010 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 56.62 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007055 56,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007059 BENALCAZAR HEREMBAS MERCY 203 SAT 134 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 179.59 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007059 179,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007062 ILLANES LLERENA NORMA VIRGINIA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 204 SAT 204 SAT 148 156 1 1 12/08/2015 12/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 146.26 50.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007062 196,26 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007063 VILLON LINDAO EULALIA YOLANDA 215 SCD 598 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007063 40,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007065 AYALA VILLALOBOS AMPARITO 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT 1398 1513 1562 1578 1 1 1 1 03/08/2015 18/08/2015 25/08/2015 28/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 25/08/2015 28/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007065 =================== Facturas de compra Partner : NAC007070 AVILES ORTIZ XIMENA DE 214 SCD 214 SCD 3093 3094 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007070 =================== Facturas de compra Partner : NAC007071 HUACAN NORMA JEANETH 204 SCD 204 SCD 303 331 1 1 12/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007071 =================== Facturas de compra Partner : NAC007072 PAREJA ACHIG JOSE ROLA 214 SAT 214 SAT 214 SCD 426 471 3208 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD 114.90 158.24 117.40 76.68 467,22 * =================== 40.00 40.00 80,00 * =================== 40.00 120.00 160,00 * =================== 34.00 40.00 40.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007072 114,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007076 CHINIZACA ALAVA WASHINGTON 201 SCD 201 SCD 201 SCD 5824 6013 6245 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD 182.24 181.44 199.40 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007076 563,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007078 MENDOZA CAÑARTE TITO ALFREDO 204 204 204 204 1OM 10000041 1OM 10000042 RET 340 RET 341 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 1,386.00 6,703.95 56,93275,34- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 40.00 40,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007078 7757,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007079 MACAS VELON LUCIA DE JESUS 214 SAT 214 SAT 420 439 1 1 11/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007079 =================== Facturas de compra Partner : NAC007090 TOBAR VEGA JENNY 201 SCD 6147 1 21/08/2015 21/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007090 =================== Facturas de compra Partner : NAC007102 OJEDA AVEROS BETHY PIE 201 SCD 6261 1 28/08/2015 28/08/2015 USD 100.00 200.00 300,00 * =================== 40.00 40,00 * =================== 120.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007102 120,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007103 BOLAÑOS VALLEJO LUIS NAZARIO 201 SAT 1553 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 5.87 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007103 5,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007114 VERA BURGOS JENNYFER DEL ROCIO 215 215 215 215 1SG 10000580 1SG 10000584 RET 14634 RET 14638 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 106.83 10,016.83 10,681001,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007114 9111,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007123 AGUILAR MOYANO GABRIEL JUNNIOR 215 2ST 10000360 215 RET 14624 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 92.17 1,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007123 90,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007125 CABASCANGO PUJOTA EDISON CRISTIAN 201 1L0 10000957 201 RET 5923 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 448.00 41,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007125 406,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007130 DOMINGUEZ SILVA ANA JUDITH 215 1SP 10000183 215 RET 14792 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,120.00 200,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007130 920,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007133 TORRES PEREZ WILLIAM JAVIER 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 406.40 406,40 * 0,00 * 201 2LA 10000257 201 RET 6343 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 100.80 19,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007133 81,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007136 PEÑA PRADO VICTOR MIGUEL 214 1RG 10000080 214 RET 2451 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 23.68 2,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007136 21,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007153 TORRES QUIZHPE NELSON MANUEL 201 1LU 10000155 201 RET 6162 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 3,584.00 332,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007153 3251,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007156 ARICHAVALA RIOS GERMAN GILBERTO 215 215 215 215 215 215 3SA 10001369 3SA 10001543 3SA 10001548 RET 12928 RET 14054 RET 14134 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,287.11 26,775.36 52,027.33 128,712613,205022,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007156 72324,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007163 CARRASCO CASTRO MARIBEL 215 3SA 10001415 215 RET 13045 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007163 =================== Facturas de compra Partner : NAC007167 NORMA BALDEON LOPEZ 201 SCD 201 SCD 201 SCD 6019 6163 6171 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD 3,352.51 335,253017,26 * =================== 152.85 35.30 168.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007167 356,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007185 BUENO HUIRACOCHA RENE AUGUSTO 215 3SA 10001395 215 RET 12972 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 10,586.40 1058,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007185 9527,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007186 RIQUETTI BARRETO NELLY MARIA EUGENI 215 3SA 10001451 215 RET 13251 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 4,357.69 435,77- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007186 3921,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007193 VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO 201 1LM 10000239 201 RET 5861 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 23,460.99 2178,53- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007193 21282,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007200 REYES ORTIZ GILMAR MAURICIO 215 3SA 10001569 215 RET 14302 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 17,741.84 1774,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007200 15967,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007201 GONZABAY CEVALLOS PAULINO 204 SCD 307 1 13/08/2015 13/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007201 =================== Facturas de compra Partner : NAC007207 LARREA OÑA LINCOLN 204 1O0 10000040 204 RET 357 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 179.58 179,58 * =================== 9,520.00 1870,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007207 7650,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007236 JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE 215 3SO 10000346 1 17/08/2015 17/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007236 =================== Facturas de compra Partner : NAC007271 NICANCOR S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 3SM 10000754 3SM 10000755 3SM 10000756 3SM 10000757 RET 13773 RET 13781 RET 13788 RET 13791 1 1 1 1 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007271 =================== Facturas de compra Partner : NAC007272 CIRTO S,A, 201 2LG 10000535 201 RET 6176 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 59.38 59,38 * =================== 48,608.00 27,664.00 46,032.00 27,664.00 972,16553,28920,64553,28146968,64 * =================== 3,383.52 138,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007272 3244,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007283 AYLLON LINARES RONALD MARCELL 215 1SG 10000419 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 985.60 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 13326 1 03/08/2015 03/08/2015 USD 193,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007283 792,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007285 MORAN RUGEL EVELYN VANESSA 215 1SG 10000421 215 RET 13562 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 423.36 39,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007285 384,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007286 CRIOLLO TURUSINA MILTON ALFONSO 215 1SG 10000430 215 RET 13621 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 862.40 80,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007286 782,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007287 ORTEGA TOLA DANIEL RICARDO 215 1SG 10000423 215 RET 13579 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 517.44 48,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007287 469,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007288 RODRIGO ARANA MERLY NARCISA 215 1SG 10000450 215 RET 13921 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 588.00 54,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007288 533,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007290 PEÑAFIEL CISNEROS GLORIA BEATRIZ 215 1SG 10000411 215 RET 13290 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 399.84 37,13- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007290 362,71 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007303 ALMACHI IZA SEGUNDO KLEVER 201 201 201 201 2LP 10001012 2LP 10001017 RET 5917 RET 5925 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 607.22 1,233.48 119,28242,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007303 1479,13 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007309 VARGAS MOLINA GRISELDA DEL PILAR 215 1SG 10000452 215 RET 13947 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 862.40 80,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007309 782,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007310 GRANDA MORAN MAXIMO JOHNNY 215 1SG 10000404 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 203.84 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 533.40 533,40 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 1SG 10000405 215 RET 13233 215 RET 13243 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD USD 188.16 18,9317,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007310 355,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007311 MARURI BASTIDAS SANDRA ELIZABETH 215 1SG 10000412 215 RET 13295 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 533.12 49,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007311 483,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007312 ALAVA HENRIQUEZ LUIS ELIAN 215 1SG 10000413 215 RET 13301 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 689.92 64,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007312 625,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007313 SEMPERTEGUI ZAMBRANO TANIA ELIZABET 215 215 215 215 1SG 10000417 1SG 10000418 RET 13315 RET 13319 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD 415.52 658.56 38,5861,15- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007313 974,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007336 LOPEZ AMASA CARLOS DESIDERIO 215 1SG 10000427 215 RET 13609 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 689.92 64,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007336 625,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007358 BALSECA BASANTES MARIA DEL PILAR 215 215 215 215 1SH 10000382 1SH 10000383 RET 13454 RET 13455 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD 10,368.69 1,602.20 207,3732,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007358 11731,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007361 VERA AVILA JORGE DANIEL 215 3SM 10000767 215 RET 14005 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 7,408.27 740,83- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007361 6667,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007362 MERCHAN PALACIOS SUCETY JHULIANA 201 2LL 10000319 201 RET 6210 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007362 USD USD 741.65 145,68595,97 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 1LO 10000191 201 RET 6047 : NAC007381 1 1 =================== =================== GAME ROMAN ALBERTO ENRIQUE 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 728.00 130,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007381 598,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007399 ESPAÑA MURILLO GINGER MONSERRATE 215 3SM 10000655 215 RET 12941 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,721.56 372,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007399 3349,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007409 AUZ MARCOS EDMUNDO DEMOSTENES 214 214 215 215 215 215 1RG 10000094 RET 2552 1SG 10000497 1SG 10000500 RET 14255 RET 14258 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD 19.32 1,93590.16 86.00 59,028,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007409 625,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007413 JUMBO ALEJANDRO OVER LEONARDO 213 1QZ 10000002 213 RET 280 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 550.00 11,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007413 539,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007427 VERDEZOTO SALVATIERRA CARLOS FABIAN 215 1SG 10000406 215 RET 13252 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 689.92 64,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007427 625,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007431 ALONZO FLORES CARLOS ANDRES 215 1SM 10000122 215 RET 13191 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007431 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007442 CARRILLO VALVERDE JHONNATAN ANDRES 215 1SH 10000368 215 RET 13365 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007442 =================== Facturas de compra Partner : NAC007448 VIBAG C,A, 214 1R0 10000107 214 NAC 158 1 1 25/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD 470.40 92,40378,00 * =================== 8,377.60 222,16- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 7,811.36 - 214 RET 2592 1 25/08/2015 25/08/2015 USD 344,08- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007448 7811,36 * 7811,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007453 RIVERA ANCHUNDIA SUSANA RAQUEL 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000487 1SG 10000490 2SG 10001295 2SG 10001297 RET 14096 RET 14200 RET 14870 RET 14872 1 1 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 56,705.78 4,506.17 13,925.98 123,715.11 5670,58450,621392,6012371,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007453 178967,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007457 MAXIMAMEDICAL CIA, LTDA, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003022 2S0 10003026 2S0 10003029 2S0 10003030 2S0 10003031 2S0 10003033 2S0 10003034 2S0 10003035 2S0 10003094 2S0 10003098 2S0 10003108 2S0 10003141 2S0 10003142 2S0 10003143 2S0 10003144 2S0 10003148 2S0 10003156 2S0 10003160 2S0 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05/08/2015 05/08/2015 25/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 3,820.73 8,576.95 4,093.84 3,789.86 799.68 50,841.28 7,560.00 374.53 266.27 10,810.97 11,757.98 8,004.91 42,330.23 10,346.55 22,842.44 8,666.00 12,005.28 1,861.44 661.16 5.78 11,695.69 19,158.16 22,592.05 4,535.72 4,045.72 10,962.63 8,749.33 25,410,097,906,1537,8439,805,400,8671,4311,4530,07834,50- 0,00 * 7,817.60 40,664.24 9,968.58 22,254.18 8,022.13 11,533.32 1,824.34 646.96 5.45 11,159.83 18,522.69 22,098.27 4,445.52 3,824.98 10,699.62 8,084.70 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC NAC RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 2303 2305 2307 2311 2312 2313 2314 2319 2321 2322 2323 2325 2326 2327 14082 14092 14098 14099 14100 14101 14102 14103 14379 14405 14455 14739 14769 14772 14784 14789 14819 14826 14832 14835 14898 14902 14905 14912 14940 14944 14949 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 174,73139,57473,64236,140,541,220,22306,12259,1450,011,10141,2747,67492,7775,05168,4880,4174,4515,71998,67148,507,355,23212,36230,96157,24831,49203,24448,69170,23235,8236,5612,980,11229,74376,33443,7789,1079,47215,34171,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007457 282041,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007477 CEVALLOS POSLIGUA ZULLY CAROLINA 215 3SM 10000689 215 RET 13229 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 4,720.05 472,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007477 4248,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007485 JARRIN MERINO ROSA MERCEDES 215 1SH 10000397 215 RET 13632 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007485 =================== 672.00 132,00540,00 * =================== 181572,41 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SH 10000343 215 1SH 10000345 : NAC007490 1 1 HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 USD USD 2,432.20 13,787.83 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007490 16220,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007491 MAZON MARTILLO EDGAR ALFONSO 215 215 215 215 1SH 10000408 1SH 10000409 RET 13735 RET 13736 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 718.27 2,045.91 71,83204,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007491 2487,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007496 AYALA DELEG MARIA LUISA 215 3SA 10001393 215 RET 12969 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 5,898.80 589,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007496 5308,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007534 PEÑA NOBOA HERNAN AUGUSTO 201 2LP 10001033 201 RET 5959 1 1 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 08/08/2015 USD USD 1,686.63 331,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007534 1355,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007536 BONILLA LOPEZ LUIS ALBERTO 215 1ST 10000146 215 RET 13181 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 784.00 154,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007536 630,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007538 CASTRO MACIAS YOCONDA ELIZABETH 201 2LM 10000288 201 RET 5836 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007538 =================== Facturas de compra Partner : NAC007544 SONRIE SALUD 215 215 215 215 3SA 10001417 3SA 10001561 RET 13048 RET 14193 1 1 1 1 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 11/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 500.45 98,30402,15 * =================== 7,983.85 15,815.69 159,68316,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007544 23323,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007554 HERRERA ROMERO EDGAR ROLANDO 215 1SH 10000360 215 RET 13304 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 716.80 140,80- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007554 576,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007557 GARCIA ROMO CARMEN MARGARITA 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1417 1420 1460 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD USD 297.06 302.27 291.34 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007557 890,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007558 TORRES LOPEZ IRMA NARCIZA 215 1ST 10000172 215 RET 13961 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 1,478.40 290,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007558 1188,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007562 GUERRON ARGOTI PATRICIO 215 1ST 10000149 215 RET 13293 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 672.00 62,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007562 609,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007565 SOLORZANO CASCO GERARDO FERNANDO 215 1SH 10000393 215 RET 13618 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 896.00 176,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007565 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007567 Guarnizo Manuel Humberto 201 SAT 1556 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 102.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007567 102,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007582 SANCHEZ TORRES VERONICA DEL CARMEN 201 2LP 10001166 201 RET 6589 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 61,570.88 2528,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007582 59042,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007592 ORDOÑEZ MALO FEDERICO JOSE 215 3SA 10001406 215 RET 12994 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 484.84 48,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007592 436,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007599 MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM 201 1LP 10000227 201 RET 6233 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007599 =================== 18,666.57 1733,3216933,25 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 SAT 1402 : NAC007601 1 AYALA ANDRADE MARCELINO RODRIGO 04/08/2015 04/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007601 =================== Facturas de compra Partner : NAC007608 DICORSAL CIA, LTDA, 201 201 214 214 214 214 1LK 10000083 RET 6564 1RK 10000002 1RK 10000003 RET 2547 RET 2549 1 1 1 1 1 1 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD 290.93 290,93 * =================== 480.00 44,57352.00 256.00 32,6923,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007608 986,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007620 SOLORZANO VELA GEOMARA PAOLA 215 1SH 10000362 215 RET 13307 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 224.00 44,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007620 180,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007628 MARTINEZ ALDAZ WASHINGTON AURELIO 215 1ST 10000171 215 RET 13958 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 564.48 100,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007628 463,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007638 FLORES BASURTO LILIANA MONSERRATE 215 215 215 215 1SM 10000116 1SM 10000125 RET 12921 RET 13692 1 1 1 1 03/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 188.16 203.84 17,4718,93- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007638 355,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007676 RIVERA RIVERA CELIA GUILLERMINA 201 201 213 213 214 214 1LU 10000135 RET 5946 1QU 10000048 RET 281 1RU 10000071 RET 2352 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD 80.64 7,49174.72 16,22286.72 26,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007676 491,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007683 VACA PAREDES JOSE ANDRES 214 1RH 10000133 214 RET 2371 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007683 =================== 45,182.47 1855,7043326,77 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 1SR 10000012 1SR 10000013 RET 14875 RET 14876 : NAC007684 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 RAMOS FERNANDEZ SILVIA MARIA 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 1,505.28 376.32 139,7834,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007684 1706,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007689 IDROVO ANDRADE PABLO IVAN 215 3SA 10001571 215 RET 14324 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 3,784.36 378,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007689 3405,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007692 CARRIEL RAMIREZ VICENTA ALICIA 215 215 215 215 1SR 10000005 1SR 10000006 RET 14466 RET 14473 1 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 940.80 235.20 87,3621,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007692 1066,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007706 BENAVIDES ANGAMARCA TATIANA DE 201 SAT 1540 1 22/08/2015 22/08/2015 USD 367.92 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007706 367,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007707 CAMPANA JARRIN VERONICA DEL PILAR 201 SAT 201 SAT 201 SAT 1429 1514 1577 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD USD 336.10 356.06 303.98 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007707 996,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007709 PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y R 201 201 204 204 214 214 215 215 215 215 1LH 10000169 RET 6059 1OH 10000038 RET 368 1RH 10000131 RET 2370 1SH 10000347 1SH 10000348 RET 13178 RET 13180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 2,539.67 235,83634.92 58,96634.92 58,96634.92 634.92 58,9658,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007709 4607,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007710 PLUA HERNANDEZ GINO FABIAN 215 3SM 10000644 215 RET 12913 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 8,698.12 869,81- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007710 7828,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007720 LANDY MORA DIEGO BERNARDO 215 3SA 10001511 215 RET 13851 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 1,443.96 144,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007720 1299,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007728 MOREIRA CAÑARTE DANNY JAVIER 201 1LM 10000238 201 RET 5857 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 12,012.24 493,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007728 11518,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007734 MACIAS TERAN LETTY ELIZABETH 215 215 215 215 3SM 10000658 3SM 10000732 RET 12949 RET 13550 1 1 1 1 05/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 7,050.14 5,402.36 705,01540,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007734 11207,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007745 YARI TENICELA YESSICA YOCONDA 215 3SA 10001370 215 RET 12932 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 2,709.69 270,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007745 2438,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007746 VALENCIA MORALES JASSON EDUARDO 201 201 201 201 1LZ 10000097 1LZ 10000098 RET 6237 RET 6238 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 1,851.34 378.45 76,0415,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007746 2138,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007750 OCHOA OQUENDO XIOMARA YALILA 215 3SA 10001408 215 RET 12996 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 3,132.63 313,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007750 2819,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007761 GONZALEZ VILLALTA JUAN CARLOS 201 2LL 10000301 201 RET 6024 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 1,096.01 215,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007761 880,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007762 TOCTO PALACIOS WILLAN PAOLO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 2LL 10000318 201 RET 6208 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 455.97 89,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007762 366,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007763 OCHOA RODAS GUSTAVO MAURICIO 201 1LU 10000142 201 RET 5976 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 8,078.72 750,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007763 7328,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007771 RIVERA LOPEZ NABILA MARBELLA 215 3SM 10000734 215 RET 13556 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 4,793.70 479,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007771 4314,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007772 ARREGUI ULLOA NASLY LETICIA 215 3SM 10000733 215 RET 13554 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 7,910.77 791,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007772 7119,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007776 CEDEÑO ZAMBRANO DORIS ELIZABETH 215 215 215 215 3SM 10000646 3SM 10000782 RET 12915 RET 14294 1 1 1 1 03/08/2015 25/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 8,652.59 7,872.90 865,26787,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007776 14872,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007777 MENDOZA SANTOS MARIA VALERIA 215 3SM 10000691 215 RET 13241 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 3,474.15 347,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007777 3126,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007783 CEVALLOS PESANTEZ DIANA CATALINA 215 3SA 10001518 215 RET 13882 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 2,637.87 263,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007783 2374,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007825 GUILLEN MENDOZA RUTH VERONICA 215 215 215 215 3SM 10000731 3SM 10000770 RET 13549 RET 14016 1 1 1 1 17/08/2015 21/08/2015 17/08/2015 21/08/2015 17/08/2015 21/08/2015 17/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007825 =================== 4,186.04 3,678.46 418,60367,857078,05 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SI 10000037 215 RET 14172 : NAC007833 1 1 MORETA IMBAQUINGO LUIS FABIAN 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 305.76 28,39- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007833 277,37 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007838 PESANTEZ CALLE PATRICIO MANUEL 215 215 215 215 3SA 10001384 3SA 10001490 RET 12951 RET 13687 1 1 1 1 05/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007838 =================== Facturas de compra Partner : NAC007843 SOCIALORD S,A, 214 1RG 10000081 214 RET 2453 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 1,528.08 1,486.17 152,81148,622712,82 * =================== 86.84 1,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007843 85,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007861 LOACHAMIN BEDOYA JAIME ARMANDO 215 1SP 10000162 215 RET 14070 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 164.64 15,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007861 149,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007869 LOPEZ ANDALUZ CRISTINA ALEXANDRA 215 3ST 10000131 215 RET 14372 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 2,862.60 286,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007869 2576,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007873 GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE 215 3SM 10000663 215 RET 12986 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 9,304.33 930,43- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007873 8373,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007877 PAUCAR TIPAN EDWIN ORLANDO 215 1SP 10000119 215 RET 13825 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 219.52 20,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007877 199,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007878 VACACELA CUENCA ELVA MARLENE 201 2LO 10000161 201 RET 6189 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007878 =================== 525.74 103,27422,47 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SP 10000155 215 RET 13980 : NAC007886 1 1 ZURITA MORENO FAUSTO GUILLERMO 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007886 128,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007887 ZAMBRANO SARANSIG OSCAR JAVIER 215 1SP 10000118 215 RET 13824 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 1,008.00 93,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007887 914,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007888 TORRES PUGA MARIA JAQUELINE 215 1SP 10000136 215 RET 13894 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 291.20 27,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007888 264,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007890 PEREZ RAMIREZ ENOC NEHEMIAS 215 1SP 10000141 215 RET 13931 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 407.68 37,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007890 369,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007898 JACOME SALAZAR MARIA BELEN 215 1SP 10000161 215 RET 14068 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 188.16 17,47- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007898 170,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007900 JARAMILLO NARVAEZ BYRON GUILLERMO 215 1SP 10000163 215 RET 14081 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 448.00 41,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007900 406,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007901 OTAVALO PANJON HENRY EDISON 201 1LA 10000188 201 RET 5978 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 392.00 36,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007901 355,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007937 CHULDE LA FUENTE NANCY DOLORES 215 1SP 10000125 215 RET 13836 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 219.52 20,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007937 199,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007940 CARVAJAL MEZA NEVIL GEOVANNY 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LE 10000109 201 RET 5847 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 7,895.33 733,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007940 7162,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007946 RODRIGUEZ MAGALLANES MARIA EUGENIA 215 215 215 215 215 215 215 215 1SJ 10000004 1SJ 10000005 1SJ 10000006 1SJ 10000014 RET 13009 RET 13010 RET 13011 RET 13573 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 141.12 125.44 141.12 125.44 13,1011,6513,1011,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007946 483,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007950 JATIVA VALLEJO EMMA AMERICA 215 1SP 10000159 215 RET 14052 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 112.00 10,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007950 101,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007958 ESCOBAR GONZALEZ GENNY 201 SAT 1541 1 22/08/2015 22/08/2015 USD 71.48 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007958 71,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007964 YALLICO COLES CRISTIAN PAUL 215 1SB 10000026 215 RET 14462 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 448.00 88,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007964 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007967 ROMERO PAZMIÑO CARLOS LUIS 215 1SB 10000021 215 RET 14280 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 282.24 26,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007967 256,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007968 CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS 215 1SB 10000027 215 RET 14465 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 448.00 88,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007968 360,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC007970 CABRERA QUINTERO MERCEDES MARIA 214 1RE 10000027 214 RET 2418 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007970 USD USD 589.68 54,76534,92 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 3SM 10000656 215 RET 12943 : NAC007990 1 1 =================== VASQUEZ SOLIS JORGE LUIS 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007990 =================== Facturas de compra Partner : NAC008006 LARA PROAÑO LUIS PAUL 214 1RI 10000065 214 RET 2402 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD =================== 7,816.96 781,707035,26 * =================== 7,263.20 674,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008006 6588,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008023 CHULLI ASQUI PIEDAD CARMINA 215 1SG 10000597 215 RET 14676 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 17.26 1,73- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008023 15,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008029 CLINICA WORLD DENTAL SPA S,A, DENTA 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000474 1SG 10000475 2SG 10001243 2SG 10001244 RET 14040 RET 14041 RET 14592 RET 14596 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 397.06 36,056.58 81,229.39 2,808.46 7,94721,131624,5956,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008029 118081,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008034 RED DE SERVICIOS MEDICOS DEL ECUADO 214 214 215 215 215 215 1RG 10000078 RET 2433 2SG 10001242 2SG 10001245 RET 14588 RET 14602 1 1 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD 38.91 0,78111,545.25 9,750.49 2230,91195,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008034 118907,95 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008074 VERA BERMEO KARLA PATRICIA 201 1LN 10000091 201 RET 5894 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 223.44 20,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008074 202,69 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008103 AVILA CEVALLOS BLANCA MARILU 215 3SA 10001392 215 3SA 10001483 215 RET 12968 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD 2,838.60 4,476.42 283,86- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 13667 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 447,64- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008103 6583,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008106 TRUJILLO ARGUELLO BLANCA VIOLETA 201 SCD 5951 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 135.34 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008106 135,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008107 BURNEO GUERRERO AUGUSTA LUCIA 201 2LL 10000307 201 RET 6115 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 405.29 79,61- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008107 325,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008114 CHAPALBAY MAYACELA PAUL EDUARDO 215 1SH 10000404 215 RET 13681 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 8,272.97 827,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008114 7445,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008115 VILLOTA CARDOSO PABLO GIOVANNI 215 3SA 10001492 215 RET 13696 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 1,957.44 195,74- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008115 1761,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008117 MARCHAN CABRERA MARIA LAURA 215 3SA 10001517 215 RET 13876 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 2,197.62 219,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008117 1977,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008118 ANDRADE CARRION VIRGINIA MAGDALENA 201 2LM 10000314 201 RET 6529 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 1,058.79 207,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008118 850,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008119 COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIV 201 201 201 201 201 201 204 204 204 204 213 1LI 10000076 1LT 10000106 1LX 10000054 RET 5888 RET 6085 RET 6198 1OT 10000064 1OX 10000018 RET 355 RET 369 1QX 10000021 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 4,251.52 6,542.88 3,031.10 394,78607,55281,46781.36 378.88 72,5535,18378.88 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 213 214 214 214 214 214 214 214 214 215 215 RET 279 1RI 10000063 1RX 10000031 1RX 10000035 1RX 10000037 RET 2343 RET 2461 RET 2539 RET 2551 1ST 10000150 RET 13306 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 04/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008119 =================== Facturas de compra Partner : NAC008163 HOSPITAL DE ALAUSI 215 1SH 10000388 1 14/08/2015 14/08/2015 USD 35,182,125.76 3,788.87 3,788.87 3,788.87 197,39351,83351,83351,83829.06 76,9826929,49 * =================== 444.52 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008163 444,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008165 VANEGAS CHIRIBOGA NOHORA ELISA 204 SCD 204 SCD 204 SCD 318 322 333 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 7.20 87.36 100.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008165 194,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008169 CANAR RIVERA JORGE PATRICIO 201 SCD 6221 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 136.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008169 136,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008172 MENDIETA ABRIL ADRIANA DE JESUS 215 3SA 10001387 215 RET 12955 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 2,582.25 258,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008172 2324,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008173 QUINDE RIVERA JESSICA VANESSA 215 3SA 10001549 215 RET 14139 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 2,828.93 282,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008173 2546,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008176 ORMAZA LOPEZ ALFREDO TOMAS 201 2LM 10000311 201 RET 6510 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 655.47 128,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008176 526,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008177 VALLEJOS YEPEZ FRANCISCO GABRIEL 214 1RH 10000130 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 181.71 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 214 RET 2357 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 18,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008177 163,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008184 GILER MORALES GUSTAVO OSMAN 215 3SM 10000657 215 RET 12945 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 1,765.74 176,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008184 1589,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008186 PEÑALOZA BRITO JENNY ALEXANDRA 215 3SA 10001435 215 RET 13116 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 761.19 76,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008186 685,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008191 CASTILLO COBOS GUILLERMO EDUARDO 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT 1433 1461 1501 1552 1 1 1 1 07/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 12/08/2015 17/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 291.51 29.92 193.49 165.27 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008191 680,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008192 CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN CI 215 215 215 215 215 215 3SA 10001365 3SA 10001503 3SA 10001553 RET 12924 RET 13774 RET 14166 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD 4,483.92 1,249.34 10,547.42 89,6824,99210,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008192 15955,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008193 REYES QUEZADA VERONICA YESSENIA 201 2LO 10000158 201 RET 6104 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 2,195.72 431,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008193 1764,41 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008200 ROJAS CHACHA JUAN FRANCISCO 201 201 201 201 214 214 215 215 1LH 10000166 1LH 10000167 RET 5989 RET 5992 1RH 10000126 RET 2354 1SH 10000354 RET 13215 1 1 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008200 =================== 303.16 45.02 28,154,17120.06 11,1439.02 3,63460,17 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 35.39 35,39 * Facturas de compra Partner 214 215 215 215 215 1RH 10000144 1SH 10000322 1SH 10000323 1SH 10000324 1SH 10000325 : NAC008208 1 1 1 1 1 03/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 DIRECCION DISTRITAL 06D04 COLTA GUA 03/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 01/08/2015 USD USD USD USD USD 479.51 0.90 130.74 136.24 2.88 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008208 750,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008213 ASTUDILLO ONTANEDA AUGUSTO PATRICIO 201 2LL 10000302 201 RET 6035 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008213 =================== Facturas de compra Partner : NAC008215 VENTURATRAVEL CIA,LTDA 201 3LM 10000615 214 3RM 10000172 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 627.92 123,34504,58 * =================== 802.00 295.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008215 1097,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008219 CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S,A, 201 201 201 201 201 201 1L0 10000968 1L0 10000971 1L0 10000989 1L0 10000990 RET 6015 RET 6123 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 12/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 12/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD 4,380.04 123.20 13,745.08 168.00 11,4415,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008219 18389,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008221 ALBAN VALAREZO ANGEL FLORESMILO 215 3SA 10001412 215 RET 13004 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008221 =================== Facturas de compra Partner : NAC008227 EL TELEGRAFO EP 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 1LG 10000380 1LP 10000235 2LG 10000533 2LG 10000557 2LP 10001147 2LP 10001149 2LP 10001151 2LP 10001153 2LP 10001154 2LP 10001155 2LP 10001156 2LP 10001157 2LP 10001158 2LP 10001160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 06/08/2015 04/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 06/08/2015 04/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 1,387.96 138,801249,16 * =================== 403.20 5,302.62 161.28 483.84 504.00 840.00 504.00 604.80 786.24 504.00 840.00 876.74 504.00 504.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 504.00 504.00 201 201 201 201 201 215 2LP 10001161 2LP 10001164 2LP 10001165 2LP 10001168 2LP 10001169 1SP 10000107 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 18/08/2015 06/08/2015 18/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 18/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD 672.00 224.00 672.00 776.16 504.00 403.20 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008227 16070,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008231 ONOFRE GALLO GLADYS ALICIA 201 201 201 201 1L0 10000944 1L0 10001186 RET 5892 RET 6575 1 1 1 1 06/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD 2,469.60 2,469.60 485,10485,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008231 3969,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008232 CHERREZ SOZA RUBEN DARIO 215 215 215 215 3SM 10000651 3SM 10000741 RET 12935 RET 13590 1 1 1 1 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 2,304.63 2,538.54 230,46253,85- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008232 4358,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008239 RODRIGUEZ CHUQUI FREDDY ARTURO 215 215 215 215 2SG 10001240 2SG 10001241 RET 14566 RET 14568 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD 275,525.41 18,339.85 27552,541833,99- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008239 264478,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008240 MEDICAL MASTER S,A, MEDIMASTER 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000526 1SG 10000527 2SG 10001284 2SG 10001285 RET 14368 RET 14371 RET 14842 RET 14844 1 1 1 1 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 184,594.59 11,796.79 532,085.83 49,216.70 3691,89235,9410641,72984,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008240 762140,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008241 ORELLANA LEON NORMA MARIA 215 215 215 215 1SG 10000552 1SG 10000553 RET 14489 RET 14491 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008241 =================== 14,161.55 485.32 1416,1648,5313182,18 * =================== 672.00 504.00 2184,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 215 215 215 215 1SG 10000612 1SG 10000614 2SG 10001299 2SG 10001301 RET 14752 RET 14754 RET 14879 RET 14880 : NAC008242 1 1 1 1 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 MEDICALPRO S,A 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 2,439.03 96,691.61 4,383.66 71,633.48 48,781933,8387,671432,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008242 171644,83 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008243 VERA REYES MARJORIE TATIANA 215 215 215 215 1SG 10000632 1SG 10000633 RET 14852 RET 14855 1 1 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD 265,020.95 8,289.46 26502,10828,95- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008243 245979,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008244 MORA DE LA CALLE PAOLA ALEJANDRA 201 2LG 10000581 201 RET 6463 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 1,476.22 289,98- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008244 1186,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008245 MARMOL BALDA ORBE ENRIQUE JOSE 201 2LG 10000562 201 RET 6384 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 758.39 148,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008245 609,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008250 CAÑARTE CABRERA CARLOS ANTONIO 201 2LG 10000583 201 RET 6505 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008250 =================== Facturas de compra Partner : NAC008262 AJILA CERA LUIS VIDAL 201 201 214 214 1LJ 10000091 RET 5859 1RJ 10000039 RET 2329 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD 1,575.17 309,411265,76 * =================== 7,280.00 1300,001,120.00 200,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008262 6900,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008272 BERMEO ORELLANA JANNETH PATRICIA 215 3SA 10001399 215 RET 12985 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008272 USD USD 5,355.86 535,594820,27 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 215 215 215 3SA 10001405 3SA 10001539 RET 12993 RET 14039 : NAC008273 1 1 1 1 =================== =================== MONTESDEOCA CORDERO MAYRA ALEJANDRA 07/08/2015 19/08/2015 07/08/2015 19/08/2015 07/08/2015 19/08/2015 07/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 750.32 2,445.40 75,03244,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008273 2876,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008279 ACERO RUEDA FRANCISCO DAVID 215 1SM 10000126 215 RET 13703 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 595.84 55,33- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008279 540,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008282 MULLER GELINEK KALIL KAREN 201 2LG 10000577 201 RET 6449 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008282 =================== Facturas de compra Partner : NAC008295 ODONTO RIO 215 215 215 215 3SA 10001378 3SA 10001475 RET 12942 RET 13647 1 1 1 1 05/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD 1,139.59 223,85915,74 * =================== 6,544.21 4,620.19 130,8892,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008295 10941,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008298 GUAMAN CHANGO ALEXANDRA JANNETH 201 1LK 10000077 201 RET 5842 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 1,680.00 156,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008298 1524,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008309 GRANJA HUACON SEGUNDO HERIBERTO 201 201 201 201 2LR 10000043 2LR 10000044 RET 6501 RET 6504 1 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 1,579.16 319.78 310,2062,81- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008309 1525,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008310 MANZO SANDOYA NARCISO CALIXTO 201 2LR 10000045 201 RET 6509 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 3,267.36 641,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008310 2625,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008313 DELGADO VALLEJO RAMIRO PATRICIO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LL 10000156 201 RET 6130 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 255.00 23,67- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008313 231,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008317 BUENO BAILON MARIA ISABEL 215 3SA 10001514 215 RET 13859 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 3,859.87 385,99- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008317 3473,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008328 MOLINA CEDEÑO MARIA JOSE 215 3SM 10000771 215 RET 14021 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 3,734.48 373,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008328 3361,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008329 FIRSTDENTAL FIRSTDENTALSA S,A, 215 215 215 215 1SG 10000530 1SG 10000531 RET 14386 RET 14391 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008329 =================== Facturas de compra Partner : NAC008335 ELIZALDE TENEN FATIMA 213 SCD 654 1 17/08/2015 17/08/2015 USD 74,063.97 1,272.75 1481,2825,4673829,98 * =================== 130.44 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008335 130,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008336 MORALES SOLIS MERCY ELIZABETH 201 201 214 214 1LV 10000093 RET 6335 1RV 10000046 RET 2448 1 1 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 616.00 110,00134.40 24,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008336 616,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008341 GUEVARA AGUILAR OLGA PAULINA 201 2LS 10000026 201 RET 5913 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,483.93 291,48- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008341 1192,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008359 HOSPITAL GENERAL DE CHONE 214 214 214 214 214 215 1RM 10000452 1RM 10000453 1RM 10000454 1RM 10000455 1RM 10000456 2SM 10000771 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD 16,876.78 11,892.17 14,031.41 56,568.99 24,616.56 1,178.50 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2SM 10000772 2SM 10000773 2SM 10000774 2SM 10000779 3SM 10000773 3SM 10000783 3SM 10000784 3SM 10000786 3SM 10000788 3SM 10000789 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 491.45 4,537.01 969.75 28.53 1,025.84 8,370.99 8,984.11 5,214.51 11,325.03 7,084.38 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008359 173196,01 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008372 DE LA BASTIDA CHIRIBOGA CINTHIA ISA 215 1SP 10000126 215 RET 13840 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008372 128,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008373 MUÑOZ YENCHONG LEONARDO SEBASTIAN 215 215 215 215 3SM 10000765 3SM 10000797 RET 13968 RET 14571 1 1 1 1 20/08/2015 26/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD 5,606.51 2,805.71 560,65280,57- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008373 7571,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008386 CARPIO FARIAS EDUARDO DAVID 201 201 201 201 2LG 10000537 2LG 10000575 RET 6239 RET 6438 1 1 1 1 03/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD 2,662.21 1,086.18 522,94213,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008386 3012,09 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008395 REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE 201 201 201 201 2LR 10000039 2LR 10000042 RET 6284 RET 6487 1 1 1 1 14/08/2015 25/08/2015 14/08/2015 25/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 935.66 1,323.97 183,79260,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008395 1815,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008396 GRANJA HUACON ALDRIN ALDAIR 201 2LR 10000041 201 RET 6286 1 1 17/08/2015 19/08/2015 17/08/2015 19/08/2015 USD USD 1,395.20 274,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008396 1121,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008398 CHAMBA PACCHA ENMA PIEDAD 201 1LZ 10000089 201 1LZ 10000090 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 120.56 22.09 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 1LZ 10000091 RET 6097 RET 6098 RET 6108 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 115.00 4,960,912,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008398 249,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008407 SEGURIDAD HUTODA CIA, LTDA, 201 1LM 10000243 201 RET 6274 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 42,611.86 1674,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008407 40937,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008413 BUSTOS PEÑARRETA TULIO CAMILO 201 201 201 201 2LL 10000300 2LL 10000330 2LL 10000331 RET 6021 1 1 1 1 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 12/08/2015 USD USD USD USD 828.61 80.00 80.00 162,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008413 825,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008416 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 201 201 204 204 214 214 215 215 1LA 10000209 RET 6518 1OA 10000050 RET 391 1RA 10000115 RET 2506 1SA 10000184 RET 14535 1 1 1 1 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 8,281.60 769,013,284.86 305,031,005.87 93,404,489.90 416,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008416 15477,87 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008421 JAYA MAZA GALO ADALBERTO 201 2LK 10000039 201 RET 5906 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 1,637.12 321,58- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008421 1315,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008428 GUARDERAS FLORES MARITZA ALEXANDRA 201 SAT 1469 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 401.57 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008428 401,57 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008429 PACHECO LOGROÑO DIEGO ALFONSO 215 1SH 10000346 215 RET 13175 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008429 =================== Facturas de compra Partner : NAC008432 MAXIMACOMPANY S,A, 5,856.74 585,675271,07 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LS 10000107 201 RET 6025 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 806.40 74,88- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008432 731,52 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008440 SOLORZANO GUEVARA FRANCISCO RUBEN 215 215 215 215 3SM 10000659 3SM 10000744 RET 12952 RET 13631 1 1 1 1 05/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 05/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 2,800.37 3,179.37 280,04317,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008440 5381,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008441 TORRES TOALA MARIA CECILIA 215 3SM 10000774 215 RET 14161 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 5,027.71 502,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008441 4524,94 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008442 CORREA & ASOCIADOS S,A, ACCORP 215 1SG 10000542 215 RET 14425 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 18,566.80 1724,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008442 16842,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008443 LANTERMO FERNANDEZ ROBERTO RAMON 201 2LG 10000544 201 RET 6269 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,915.03 769,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008443 3146,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008444 DIRECCION DISTRITAL 01D08 - SIGSIG 215 3SA 10001425 1 11/08/2015 11/08/2015 USD 62.72 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008444 62,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008446 CEDEÑO GENDES JUAN CARLOS 215 3SM 10000650 215 RET 12931 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 6,289.44 628,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008446 5660,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008447 VALVERDE TOPON MARCO ANTONIO 214 1RJ 10000042 214 RET 2394 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 123.20 5,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008447 118,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008448 JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABL 214 3RL 10001001 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 22.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008448 22,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008453 PONCE GARCIA YORDI ALEXANDER 215 3SM 10000743 215 RET 13625 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 1,727.90 172,79- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008453 1555,11 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008458 CORREA ORDOÑEZ JOHANNA MARIELA 201 SAT 1428 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 129.14 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008458 129,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008460 BITRODIAGNOSTICO CIA, LTDA, 214 214 214 214 214 214 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 1R0 10000099 1R0 10000106 NAC 156 NAC 157 RET 2566 RET 2591 2S0 10003145 2S0 10003147 2S0 10003151 2S0 10003152 2S0 10003153 2S0 10003157 2S0 10003158 2S0 10003159 2S0 10003161 2S0 10003163 2S0 10003165 2S0 10003166 2S0 10003167 2S0 10003168 2S0 10003169 2S0 10003182 NAC 2306 NAC 2309 NAC 2315 NAC 2316 NAC 2317 RET 14781 RET 14788 RET 14798 RET 14804 RET 14810 RET 14820 RET 14822 RET 14824 RET 14831 RET 14833 RET 14836 RET 14839 RET 14845 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 19/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 34,272.00 41,888.00 13,601757,801407,601720,401,872.64 342.45 98.43 53.63 666.40 7.84 2,570.40 244.03 190.40 624.83 476.00 95.20 228.48 380.80 152.32 476.00 3,230,100,570,480,0876,9114,074,052,2127,370,32105,5710,037,8225,6719,553,919,38- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 32,850.80 38,409.80 - 215 RET 14849 215 RET 14859 215 RET 14929 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD 15,646,2619,55- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008460 79387,68 * 71260,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008462 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 215 2SO 10000555 1 20/08/2015 22/08/2015 USD 5,078.36 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008462 5078,36 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008469 AREVALO PAGUAY MARCOS ISIDRO 201 1LU 10000156 201 RET 6172 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008469 =================== Facturas de compra Partner : NAC008478 COMBUSOLIVOS CIA LTDA 201 204 213 214 1LI 10000075 1OI 10000078 1QI 10000064 1RI 10000061 1 1 1 1 03/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 18/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 1,120.00 104,001016,00 * =================== 210.97 116.16 55.68 219.91 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008478 602,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008480 BRAVO CEVALLOS PATRICIA ELIZABETH 215 215 215 215 3SM 10000665 3SM 10000666 RET 13002 RET 13005 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 8,549.64 7,709.57 854,96770,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008480 14633,29 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008487 MOLINA PINARGOTE MARCY PASTORA 215 215 215 215 3SM 10000766 3SM 10000778 RET 14001 RET 14183 1 1 1 1 21/08/2015 24/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 5,176.33 5,542.53 517,63554,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008487 9646,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008491 MENENDEZ DELGADO CRISTHIAN FABIAN 201 2LG 10000584 201 RET 6536 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,376.54 270,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008491 1106,14 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008495 HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO 214 1RJ 10000041 1 07/08/2015 07/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008495 USD 3,132.96 3132,96 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 SCD 215 SCD 215 SCD 586 618 647 : NAC008497 1 1 1 =================== =================== BRUQUE VILLAVICENCIO LUIS EMIR 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD 196.00 197.80 199.83 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008497 593,63 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008504 LOPEZ NARANJO VERONICA CATHERINE 215 1SB 10000025 215 RET 14306 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 436.80 85,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008504 351,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008505 IZA UCHUBANDA EVA ANTONIETA 215 215 215 215 1SB 10000022 1SB 10000028 RET 14297 RET 14749 1 1 1 1 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 376.32 470.40 34,9443,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008505 768,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008506 CAMACHO ESCOBAR LESLLY SUSANA 215 215 215 215 1SB 10000023 1SB 10000029 RET 14298 RET 14751 1 1 1 1 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 235.20 211.68 21,8419,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008506 405,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008514 ARCOS CARRASCO JENNY ELIZABETH 214 SCD 3352 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 146.34 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008514 146,34 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008515 BENAVIDES SANCHEZ PAOLA SILVANA 215 1SH 10000367 215 RET 13362 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 672.00 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008515 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008516 TRUJILLO RODRIGUEZ ANA YADIRA 215 1SH 10000407 215 RET 13733 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 672.00 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008516 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008517 GARCIA OÑATE SILVANA ESTEFANIA 215 1SH 10000359 215 RET 13300 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 470.40 92,40- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008517 378,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008522 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL 201 1LS 10000114 201 RET 6178 214 1RT 10000111 1 1 1 13/08/2015 17/08/2015 13/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 50.00 4,6452.37 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008522 97,73 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008524 FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRA 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 799.19 450.41 388.00 94.32 86.76 64.19 42.67 635.54 798.78 64.19 635.54 108.71 388.00 450.41 42.67 0,00 * 0,00 * 799.19 450.41 388.00 94.32 86.76 64.19 42.67 635.54 798.78 64.19 635.54 108.71 388.00 450.41 42.67 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008524 5049,38 * 5049,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008525 DOMINGUEZ IDROVO PABLO ANDRES 215 3SA 10001382 215 RET 12948 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,026.94 302,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008525 2724,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008529 AGUILA SANCHEZ JHONATAN HERNAN 215 1SH 10000361 215 RET 13305 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 501.76 98,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008529 403,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008532 ZAMBRANO SALCEDO NICOLAS AUGUSTO 215 3SM 10000803 215 RET 14604 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 5,839.69 583,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008532 5255,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008535 CENTRO DE INFORMES RADIOLOGICOS S,A 215 215 215 215 2SG 10001268 2SG 10001269 5SG 26 5SG 27 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD USD USD 34,459.15 4,281.42 4195,7933769,97- 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 14776 215 RET 14777 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 689,1885,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008535 0,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008539 OLEAS GUEVARA DIEGO FABRICIO 201 2LL 10000304 201 RET 6061 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 586.74 115,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008539 471,49 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008540 GARRIDO ANGEL DANILO ALEJANDRO 201 1LO 10000192 201 RET 6048 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 4,468.09 414,89- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008540 4053,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008549 RAMOS FREILE MARIA CRISTINA 215 3SM 10000681 215 RET 13129 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 4,243.02 424,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008549 3818,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008550 JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESA 201 1LS 10000106 201 RET 5855 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 2,239.06 207,91- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008550 2031,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008553 ALTA LIMPIEZA "ALPILIMZA CIA, LTDA, 201 201 204 204 214 214 215 215 1LI 10000078 RET 6002 1OI 10000074 RET 353 1RI 10000064 RET 2374 1SI 10000029 RET 13145 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,993.32 185,10588.50 54,65389.80 36,19217.68 20,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008553 2893,15 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008562 GUNSHA LUCERO NORMA ANGELA 215 215 215 215 1SG 10000520 1SG 10000522 RET 14350 RET 14352 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 1,005.20 31.16 100,523,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008562 932,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008566 ARBONA YEPEZ LUZ MERCEDES 215 3SM 10000781 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 7,946.97 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 14229 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 794,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008566 7152,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008576 SUAREZ NIETO ISABEL ROSA JOSEFINA 215 1SL 10000132 215 RET 13142 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 470.40 84,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008576 386,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008577 SARMIENTO MORA EDILMA TERESA 215 1SL 10000134 215 RET 13144 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008577 =================== Facturas de compra Partner : NAC008578 GARCIA VERA HOMERO 215 1SL 10000138 215 RET 13150 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 470.40 84,00386,40 * =================== 896.00 176,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008578 720,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008583 ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTA 201 201 204 204 214 214 1LL 10000154 RET 6111 1OL 10000048 RET 375 1RL 10000084 RET 2427 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD USD USD 1,677.74 155,79574.60 53,35486.52 45,18- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008583 2484,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008600 SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO 201 201 201 201 1LX 10000057 1LX 10000059 RET 6256 RET 6259 1 1 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 48.00 42.56 0,961,75- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008600 87,85 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008601 MURILLO ANCHUNDIA ISMAEL CRISTOBAL 215 1SG 10000410 215 RET 13286 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 548.80 50,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008601 497,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008602 BRIONES AVILA HEIDY JAZMIN 215 1SG 10000442 215 RET 13834 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008602 USD USD 509.60 47,32462,28 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SG 10000445 215 RET 13869 : NAC008603 1 1 =================== =================== YCAZA MALDONADO CARLOS EFREN 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 423.36 39,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008603 384,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008607 BALSECA ALOMOTO GLORIA GUADALUPE 201 SAT 1519 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 42.56 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008607 42,56 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008608 SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO 215 1SG 10000414 215 RET 13308 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 493.92 45,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008608 448,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008610 BAJAÑA RIVADENEIRA MARIA GABRIELA 201 2LG 10000580 201 RET 6462 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008610 =================== Facturas de compra Partner : NAC008611 ARMIJOS NANCY LUCIA 201 1LK 10000080 201 RET 6434 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 1,629.13 320,011309,12 * =================== 268.80 24,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008611 243,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008615 MATUTE CALLE JUAN PABLO 201 201 201 201 2LU 10000092 2LU 10000093 RET 6139 RET 6142 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 916.46 751.22 180,02147,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008615 1340,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008620 VILLA ROMERO MARIANA DE JESUS 201 1LO 10000194 201 RET 6486 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 504.00 90,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008620 414,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008623 SALAZAR TUAREZ KATHYA ALEXANDRA 201 1LE 10000115 201 RET 6090 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008623 =================== 1,120.00 200,00920,00 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LG 10000598 201 RET 6608 : NAC008627 1 1 BARBERAN ASTUDILLO PEDRO MITCHAELL 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 1,265.31 248,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008627 1016,77 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008633 BRIONES PACHAY AUDY GENARO 215 3SM 10000768 215 RET 14009 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 3,261.24 326,12- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008633 2935,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008635 RADIOLOGOS ASOCIADOS DEL AZUAY RADA 215 3SA 10001519 215 RET 13888 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 83.14 1,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008635 81,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008647 AGUILAR OÑA KARLA YADIRA 214 1RJ 10000040 214 RET 2336 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 567.00 101,25- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008647 465,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008649 GARCIA QUIMIZ ANGELA JACQUELINE 215 215 215 215 1SM 10000118 1SM 10000132 RET 12975 RET 13970 1 1 1 1 06/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 06/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 403.20 403.20 79,2079,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008649 648,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008650 CARRILLO ALONZO YLEANA ESTEFANIA 215 1SM 10000129 215 RET 13728 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 403.20 79,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008650 324,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008651 NIETO CASTRO CECILIA LISSETTE 215 215 215 215 1SM 10000123 1SM 10000128 RET 13431 RET 13716 1 1 1 1 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 14/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008651 =================== Facturas de compra Partner : NAC008653 MACSEPRI CIA, LTDA, 201 1LV 10000096 201 RET 6350 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 201.60 224.00 39,6044,00342,00 * =================== 5,599.85 519,99- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008653 5079,86 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008657 CHUNGA PLUA ELIAS AURELIO 215 1SG 10000399 215 RET 12957 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 512.96 21,07- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008657 491,89 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008658 SANCHEZ ACOSTA HERMINIA ALEXANDRA 215 1ST 10000147 215 RET 13242 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 403.20 79,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008658 324,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008659 MONTERO AYALA CARLOS ALFREDO 215 1ST 10000173 215 RET 14032 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 403.20 79,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008659 324,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008664 DOMINGUEZ OYOLA MARYURI OSMARA 201 201 201 201 2LO 10000162 2LO 10000164 RET 6407 RET 6443 1 1 1 1 21/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 1,001.73 1,459.32 196,77286,66- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008664 1977,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008666 PEREZ MATAMOROS GUILLERMO GIL 214 214 215 215 215 215 1RG 10000086 RET 2484 2SG 10001288 2SG 10001289 RET 14854 RET 14857 1 1 1 1 1 1 12/08/2015 12/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD 47.17 0,9411,302.43 106,952.35 640,367368,46- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008666 110292,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008670 MOSQUERA VERA SHIRLEY LISSETTE 215 1SG 10000437 215 RET 13798 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 470.40 43,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008670 426,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008679 ORTEGA LEON ANIBAL ANTONIO 215 215 215 215 1SG 10000436 1SG 10000440 RET 13787 RET 13826 1 1 1 1 02/08/2015 02/08/2015 02/08/2015 02/08/2015 02/08/2015 02/08/2015 02/08/2015 02/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008679 USD USD USD USD 392.00 672.00 77,00132,00855,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SG 10000434 215 RET 13756 : NAC008682 1 1 =================== =================== SALAZAR ARAUZ LUIS ENRIQUE 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 344.96 32,03- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008682 312,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008683 APOLO SUQUILANDA LILIA DALIL 215 1SG 10000439 215 RET 13819 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 604.80 118,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008683 486,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008684 ARREAGA VILLON GINGER ELIZABETH 215 1SG 10000444 215 RET 13865 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 164.64 15,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008684 149,35 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008685 JIMENEZ DIAZ REBECA MARILU 215 1SG 10000435 215 RET 13771 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 846.72 78,62- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008685 768,10 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008686 GOMEZ COLLANTES ANDREA CRISTINA 201 SAT 201 SAT 1400 1576 1 1 03/08/2015 03/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 85.27 127.19 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008686 212,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008689 UNIDAD DE HEMODIALISIS ESMERALDAS S 215 215 215 215 215 215 3SE 10000041 3SE 10000042 3SE 10000043 RET 14130 RET 14135 RET 14138 1 1 1 1 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD USD USD 6,944.00 53,386.00 27,664.00 138,881067,72553,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008689 86234,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008692 JACOME GALARZA JHONI JOEL 214 1RV 10000048 214 RET 2450 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 72.80 6,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008692 66,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008693 GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO 214 1RV 10000050 214 RET 2458 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 75.00 6,97- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008693 68,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008698 VELEZ FIGUEROA MARIA CRISTINA 201 3LA 10000275 201 RET 6092 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 297.92 2,96- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008698 294,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008701 JIMENEZ BRITO REINALDO MESIAS 201 1LV 10000092 201 RET 6329 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 1,113.00 103,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008701 1009,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008714 EUVIN SAVINIEN ANA ESPERANZA 215 1SG 10000571 215 RET 14593 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008714 =================== Facturas de compra Partner : NAC008716 INTERTELNET S,A, 201 1LW 10000082 201 RET 6569 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 12,952.96 1295,3011657,66 * =================== 3,737.84 347,09- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008716 3390,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008724 PALACIOS NARANJO BORIS IVAN 214 1RU 10000074 214 RET 2356 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008724 =================== Facturas de compra Partner : NAC008726 SEGURIVANOV CIA LTDA 201 1LB 10000157 201 RET 6063 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 492.80 9,68483,12 * =================== 1,152.00 106,97- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008726 1045,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008735 ESCALANTE MALDONADO ERIC FERNANDO 215 1SR 10000014 215 RET 14923 1 1 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 448.00 41,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008735 406,40 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008736 JIMENEZ FIALLOS CAROL MARCELA 215 1ST 10000170 215 RET 13951 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008736 USD USD 604.80 118,80486,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SS 10000016 215 RET 13744 : NAC008741 1 1 =================== =================== IZURIETA MENESES ANGELICA PIEDAD 18/08/2015 19/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 USD USD 336.00 31,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008741 304,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008742 LEZANO SILVA ANGELA SELENA 215 1SS 10000015 215 RET 13651 1 1 17/08/2015 18/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 USD USD 470.40 43,68- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008742 426,72 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008745 HERRERA CASTILLO CARMEN DINA 214 1RG 10000095 214 RET 2553 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 74.16 7,42- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008745 66,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008746 BRUNELLA LILIANA NAVIA GILER 201 SAT 201 SCD 1538 6134 1 1 21/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 96.27 80.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008746 176,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008756 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CE 214 214 215 215 1RM 10000414 RET 2341 3SM 10000667 RET 13013 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 180.65 3,6175.87 1,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008756 251,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008758 CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABIL 215 3SA 10001509 215 RET 13800 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 7,957.18 159,14- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008758 7798,04 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008770 SANCHEZ ORMAZA WENDY ALEJANDRA 215 3SM 10000664 215 RET 12992 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 6,270.09 627,01- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008770 5643,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008774 CUENCA CRESPO SONIA RAQUEL 201 2LS 10000027 201 RET 5944 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008774 USD USD 1,124.35 220,86903,49 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 2LS 10000025 201 RET 5911 : NAC008775 1 1 =================== =================== RUEDA PARRA WILLIAM PATRICIO 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 688.78 135,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008775 553,48 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008776 TAMARIZ ORDONEZ GUSTAVO ANDRES 215 3SA 10001385 215 RET 12953 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 3,757.64 375,76- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008776 3381,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008783 MORAN ZAMBRANO TOMAS SIMON 215 215 215 215 1SG 10000407 1SG 10000431 RET 13260 RET 13630 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 282.24 250.88 26,2123,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008783 483,61 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008784 DIAZ ROJAS MARIA VITALINA 215 1SE 10000053 215 RET 13705 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008784 =================== Facturas de compra Partner : NAC008785 CHILA GUAGUA ELENA 215 1SE 10000052 215 RET 13700 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 211.68 19,66192,02 * =================== 396.48 36,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008785 359,66 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008789 BONE RUMBEA GENIS MALEDINES 215 1SE 10000055 215 RET 13719 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008789 128,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008790 MIDEROS ROSERO MARIA ASENCION 215 1SE 10000056 215 RET 13720 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008790 128,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008791 OCORO IBARRA LADY JOHANNA 215 1SE 10000040 215 RET 13119 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008791 USD USD 282.24 26,21256,03 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 201 201 201 213 213 214 214 1LU 10000143 1LU 10000159 1LU 10000162 1QU 10000039 1QU 10000054 1RU 10000076 1RU 10000082 : NAC008801 1 1 1 1 1 1 1 =================== =================== ESTACION DE SERVICIO P Y S BIBLIAN 12/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 20/08/2015 13/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD 112.41 88.96 38.00 18.50 25.00 78.55 19.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008801 380,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008802 DAZZA VACA GONZALO VICENTE 215 215 215 215 1SG 10000628 1SG 10000629 RET 14816 RET 14821 1 1 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD USD USD 105,662.03 3,465.14 10566,20346,51- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008802 98214,46 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008804 ALBAY SOL NELLY ALEXANDRA 215 1SG 10000408 215 RET 13271 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 739.20 145,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008804 594,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008805 VELEZ JALIL ESMIRNA SALOME 215 1SG 10000438 215 RET 13808 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 739.20 145,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008805 594,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008808 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACI 215 1SP 10000177 215 RET 14240 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 985.60 91,52- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008808 894,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008809 COELLO MIRANDA ANA BEATRIZ 215 1SS 10000018 215 RET 14090 1 1 20/08/2015 21/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 USD USD 369.60 72,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008809 297,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008815 PACHECO MENA AMPARITO CONZUELO 215 1SP 10000121 215 RET 13828 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008815 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008816 ARBOLEDA PROAÑO XIMENA DE LOURDES 88.96 18.50 107,46 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 1SP 10000149 215 RET 13963 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 627.20 58,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008816 568,96 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008817 BAUZ ACHIG LUCINDA DEL ROCIO 215 1SP 10000115 215 RET 13818 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 501.76 46,59- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008817 455,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008823 PAREDES ARMAS CHRISTIAN FERNANDO 201 2LT 10000118 201 RET 6114 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 632.14 124,17- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008823 507,97 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008824 MONTERO TIGSE ASTRID ALISVA 201 2LT 10000112 201 RET 5947 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 147.11 28,90- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008824 118,21 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008826 PORTUR VIAJES Y TURISMO S,A, 201 3LM 10000708 201 3LM 10000709 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 255.44 10.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008826 265,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008838 RUILOVA LEON CYNTHIA ESTEFANIE 214 1RU 10000070 214 RET 2335 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 8,047.87 330,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008838 7717,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008841 GALLEGOS PONCE GALO GUILLERMO 213 213 214 214 215 215 1QI 10000065 RET 266 1RI 10000060 RET 2311 1SI 10000027 RET 12981 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD USD USD USD USD 631.14 25,9321,679.80 890,42209.28 8,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008841 21595,27 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008842 IRENE ROBALINO MODESTO AJENOR 201 201 201 201 2LL 10000323 2LL 10000324 2LL 10000325 2LL 10000326 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD 198.24 198.24 198.24 198.24 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 2LL 10000327 RET 6223 RET 6226 RET 6230 RET 6235 RET 6236 1 1 1 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD USD USD USD 198.24 38,9438,9438,9438,9438,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008842 796,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008857 PROAÑO CIFUENTES LIGIA VERONICA SOL 215 1SP 10000166 215 RET 14105 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 210.00 4,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008857 205,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008858 MARIN CEVALLOS FRANCISCA SOLEDAD 215 1SP 10000160 215 RET 14064 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 571.20 53,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008858 518,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008866 BAQUE MERCHAN GREGORIO EFREN 214 1R0 10000104 214 NAC 150 214 RET 2589 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD 11,642.40 571,73478,17- 0,00 * 0,00 * 518.16 518,16 * 10,592.50 - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008866 10592,50 * 10592,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008877 CHICAIZA GALLARDO JORGE SEBASTIAN 215 1SP 10000124 215 RET 13835 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 141.12 13,10- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008877 128,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008878 SOPALO VALAREZO VERONICA NATHALY 215 1SP 10000132 215 RET 13866 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 201.60 18,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008878 182,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008880 MOLINA LARCO ESTEBAN NICOLAS 201 2LP 10001002 201 RET 5899 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 3,611.68 709,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008880 2902,24 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008881 ARCOS MALDONADO GUALBERTO DARIO 201 201 201 201 2LG 10000592 2LG 10000593 2LG 10000594 2LG 10000595 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 3,035.13 1,229.28 2,795.45 981.01 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 RET RET RET RET 6593 6594 6595 6599 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD 596,18241,47549,10192,70- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008881 6461,42 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008883 MENDIETA PACHECO SILVIA XIMENA 201 2LG 10000545 201 RET 6303 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 2,253.68 442,69- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008883 1810,99 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008885 TOSCANO SAONA LILIAN GERMANIA 201 SAT 1403 1 04/08/2015 04/08/2015 USD 939.03 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008885 939,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008887 ESCOBAR TORRES EDWIN GEOVANNI 214 1RR 10000005 214 RET 2325 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 840.00 78,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008887 762,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008889 BURGOS BEDON LUIS ALFREDO 201 1LJ 10000089 201 RET 5853 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 358.40 33,28- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008889 325,12 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008896 VALVERDE AGUIRRE PAULINA ELIZABETH 215 1SH 10000371 215 RET 13378 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 470.40 92,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008896 378,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008897 ESCOBAR GUERRERO ADRIANA DEL ROCIO 201 1L0 10000986 201 RET 6087 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 2,235.95 207,63- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008897 2028,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008898 QUIÑONEZ AREVALO SARA ANNABELL 215 1SE 10000041 215 RET 13123 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 952.00 88,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008898 863,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008899 BAUTISTA GUAGUA LUIS MIGUEL 215 1SE 10000043 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 125.44 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 13126 1 12/08/2015 12/08/2015 USD 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008899 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008900 PERLAZA BALLESTEROS JOHNNY MARCIANO 215 1SE 10000037 215 RET 13110 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 376.32 34,94- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008900 341,38 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008901 MOREJON MANZANO NANCY VIVIANA 215 1SE 10000048 215 RET 13232 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 201.60 18,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008901 182,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008902 PRECIADO CAGUA SANTA LUPITA 215 1SE 10000051 215 RET 12970 215 RET 13327 1 1 1 14/08/2015 14/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD USD 282.24 26,2126,21- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008902 229,82 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008903 MOLINA QUIÑONEZ WILSON ANDRES 215 1SE 10000042 215 RET 13124 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 768.32 71,34- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008903 696,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008904 SEVILLA BETANCOURT NORALMA PIEDAD 215 215 215 215 1SE 10000039 1SE 10000054 RET 13117 RET 13706 1 1 1 1 12/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 USD USD USD USD 672.00 571.20 62,4053,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008904 1127,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008905 SANTOS ZUAZO FRANK DANIEL 215 1SE 10000036 215 RET 13109 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 582.40 54,08- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008905 528,32 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008906 SALAZAR RODRIGUEZ MIRIAN CECILIA 215 1SE 10000038 215 RET 13111 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 125.44 11,65- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008906 113,79 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008907 ARROYO QUINTERO ERIKA JISSELA 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 528.32 528,32 * 0,00 * 215 1SE 10000035 215 RET 13107 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 423.36 39,31- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008907 384,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008909 CORREDOR ABRIL LUZ MARINA 215 1SG 10000401 215 RET 12964 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 392.00 36,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008909 355,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008910 ESQUIVEL CAMPOVERDE JAIME RENATO 201 1LA 10000182 201 RET 5876 1 1 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 USD USD 2,248.40 208,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008910 2039,62 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008911 ALVAREZ PERALVO LOURDES HERMINIA 201 1LH 10000165 201 RET 5987 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 245.28 22,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008911 222,50 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008912 TOUCHTECSERVICE CIA LTDA 201 1LP 10000172 201 RET 5871 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 1,648.64 67,71- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008912 1580,93 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008916 CEVALLOS AVILA SONIA BEATRIZ 201 2LA 10000242 201 RET 5880 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 134.40 26,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008916 108,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008917 JERVES CUEVA CARLOS DIEGO GUSTAVO 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 3LA 10000269 3LA 10000270 3LA 10000273 3LA 10000274 3LA 10000277 3LA 10000281 3LA 10000287 3LA 10000288 3LA 10000289 3LA 10000290 3LA 10000291 3LA 10000292 3LA 10000294 3LA 10000296 3LA 10000322 3LA 10000323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 271.56 14.00 514.00 28.00 675.28 28.00 142.98 14.00 14.00 116.10 116.10 14.00 14.00 142.98 142.98 14.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 3LA 10000324 3LA 10000325 3LA 10000326 3LA 10000328 3LA 10000329 3LA 10000330 3LA 10000331 3LA 10000332 RET 5883 RET 6065 RET 6415 RET 6440 RET 6441 RET 6445 RET 6447 RET 6543 RET 6544 RET 6546 RET 6549 RET 6562 3SA 10001453 3SA 10001455 3SA 10001529 3SA 10001530 3SA 10001531 3SA 10001532 3SA 10001555 3SA 10001558 3SA 10001559 3SA 10001560 RET 13264 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USD USD USD USD USD 131.78 14.00 201.14 14.00 138.94 14.00 240.20 14.00 1,302,602,601,301,301,301,301,301,301,301,301,30333.16 14.00 130.66 14.00 157.54 14.00 14.00 337.64 337.64 14.00 1,301,301,301,301,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008917 4371,98 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008919 TORAL GUERRERO JAVIER ANTONIO 204 204 215 215 1OA 10000049 RET 348 1SA 10000169 RET 13237 1 1 1 1 05/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008919 =================== Facturas de compra Partner : NAC008920 SONRIDENT CIA,LTDA, 201 1LP 10000175 201 RET 5920 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 199.52 18,53472.48 43,87609,60 * =================== 5,452.18 223,93- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008920 5228,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008921 FLORICOLA BLOOMINGACRES S,A, 215 CCP 23 1 26/08/2015 26/08/2015 USD 2,847.75 337.64 337.64 675,28 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008921 2847,75 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008924 VEGA MOSQUERA CHRISTIAN LEONARDO 201 1L0 10000961 201 RET 5953 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 532.00 49,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008924 482,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008925 DAVILA JIMENEZ ANDREA ELIZABETH 201 1L0 10000997 201 RET 6186 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 403.20 16,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008925 386,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008927 HIDALGO PARRA JENNY ELIZABETH 202 SAT 61 1 07/08/2015 07/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008927 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008928 PATIÑO GALARZA RONALD FERNANDO 201 1LA 10000208 201 RET 6507 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 1,565.76 307,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008928 1258,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008929 LASSO MIÑO FRANKLIN MAURICIO 201 1L0 10000991 201 RET 6145 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD 3,416.00 317,20- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008929 3098,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008930 QUEZADA MARIN CARMEN XIMENA 201 1L0 10000964 201 RET 5962 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 658.56 27,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008930 631,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008932 JACOME TOBAR LUIS AUGUSTO 201 201 201 201 2LP 10001036 2LP 10001038 RET 5991 RET 6001 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD 3,522.72 1,233.18 691,96242,24- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008932 3821,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008933 FUENTES RAMOS MARIO RODRIGO 201 1LJ 10000094 201 RET 6037 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008933 USD USD 198.24 18,41179,83 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 1SA 10000168 215 RET 13234 : NAC008935 1 1 =================== =================== TORRES QUEZADA SELENA DEL CARMEN 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 1,947.05 382,45- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008935 1564,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008936 ALVAREZ BENITEZ JENNY MARICELA 214 SAT 425 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008936 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008937 DEMMAXIMPORT & EXPORT CIA, LTDA, 201 1L0 10000976 201 RET 6040 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008937 =================== Facturas de compra Partner : NAC008938 SISTINSA 201 1LA 10000192 201 RET 6066 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 336.00 13,80322,20 * =================== 778.51 72,29- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008938 706,22 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008939 MALO MARTINEZ KARLA MAGALY 201 1LW 10000075 201 RET 6118 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 1,077.51 44,26- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008939 1033,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008940 FERRETERIA BODEGA BLANCA S,A, BODEG 201 201 201 201 1LW 10000078 1LW 10000079 RET 6207 RET 6209 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD USD USD 73.96 158.17 3,046,50- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008940 222,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008941 JIMENEZ AYALA JENNY JEANETH 201 1LP 10000221 201 RET 6170 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 2,620.80 243,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008941 2377,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008942 CUESTAS YAGUAL GISELLA DEL ROCIO 204 SAT 158 1 31/08/2015 31/08/2015 USD 200.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008942 200,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008943 IBARRA VILLAFUERTE LUIS FERNANDO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 200.00 200,00 * 215 1ST 10000148 215 RET 13291 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 501.76 89,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008943 412,16 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008946 EATA DESARROLLO DEL TALENTO CIA, LT 204 1O0 10000039 204 RET 356 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 26,097.08 2423,30- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008946 23673,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008947 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PES 214 1RU 10000078 214 RET 2401 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD 430.00 39,93- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008947 390,07 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008948 ROMERO HERDOIZA FRANCISCO ENRIQUE 201 1LO 10000193 201 RET 6187 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 403.20 37,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008948 365,76 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008949 DIRECCION DISTRITAL 06D02-ALAUSI-CH 214 1RH 10000139 215 1SH 10000389 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 40.51 359.80 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008949 400,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008950 VILLEGAS SANTANA LUIS FERNANDO 214 1RT 10000112 214 RET 2541 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 USD USD 732.72 68,04- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008950 664,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008951 VALENZUELA BAÑO DAYSI GERMANIA 215 1SH 10000406 215 RET 13699 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008951 =================== Facturas de compra Partner : NAC008952 IMMEVI CIA, LTDA, 201 1LA 10000210 201 RET 6539 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 627.20 123,20504,00 * =================== 209.44 4,11- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008952 205,33 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008953 CLINICA OFTALMICA UBALDO VELASTEGUI 215 3SP 10002451 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 5,260.16 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - 215 RET 14159 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 146,32- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008953 5113,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008954 CHICAIZA GUILCASO GLADYS MARICELA 215 215 215 215 215 215 1SX 10000007 1SX 10000009 1SX 10000013 RET 14606 RET 14700 RET 14744 1 1 1 1 1 1 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD USD 425.60 44.80 134.40 76,008,0024,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008954 496,80 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008955 BALAREZO VARGAS EMMA CATALINA 215 215 215 215 1SX 10000005 1SX 10000010 RET 14595 RET 14702 1 1 1 1 26/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 376.32 250.88 67,2044,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008955 515,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008956 LOPEZ QUIROGA LUIS FABIAN 215 215 215 215 1SX 10000001 1SX 10000011 RET 14328 RET 14706 1 1 1 1 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 25/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 203.84 133.28 18,9323,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008956 294,39 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008957 BRAVO MEJIA VIVIANA ESTHELA 201 1LZ 10000095 201 RET 6202 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 1,034.54 42,49- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008957 992,05 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008958 BOLAÑOS MONTENEGRO IVAN EDISON 201 201 201 201 1LQ 10000057 1LQ 10000058 RET 6206 RET 6214 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 304.64 78.66 28,293,23- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008958 351,78 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008960 INTRIAGO CANTILLO FRANCISCO JAVIER 204 1OG 10000037 204 RET 392 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 324.80 30,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008960 294,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008961 VASQUEZ MACAS KRUPSKAYA IVANOVA 0,00 * 0,00 * 309.12 309,12 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 1LQ 10000061 201 RET 6217 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD 183.12 7,53- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008961 175,59 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008962 PARQUE ACUATICO AZULPLANET CIA, LTD 215 1SA 10000172 215 RET 13752 1 1 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 USD USD 1,419.94 131,86- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008962 1288,08 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008963 TIPANQUIZA ESCOBAR WILLIAN AURELIO 201 2LX 10000049 201 RET 6266 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 806.28 158,38- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008963 647,90 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008964 PORRAS GUERRERO MIRYAN XIMENA 201 201 204 204 213 213 214 214 1LX 10000062 RET 6420 1OX 10000020 RET 388 1QX 10000024 RET 289 1RX 10000036 RET 2544 1 1 1 1 1 1 1 1 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD 1,586.83 147,35129.10 11,99129.10 11,99226.35 21,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008964 1879,03 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008965 CUEVA SERRANO JUAN CARLOS 201 201 201 201 2LG 10000541 2LG 10000589 RET 6261 RET 6582 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD 339.75 1,929.72 66,74379,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008965 1823,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008966 BOADA CABRERA AIDA MERCEDES 201 201 201 201 SAT SAT SCD SCD 1520 1566 6105 6177 1 1 1 1 19/08/2015 27/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 19/08/2015 27/08/2015 20/08/2015 24/08/2015 USD USD USD USD 200.00 189.70 40.00 240.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008966 669,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008967 NAJERA RUIZ CHRISTIAN EDUARDO 201 2LE 10000027 201 RET 6262 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 966.37 189,82- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008967 776,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008968 FLORES PINEDA KENNEDY ASDRUBAL 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 201 2LC 10000011 201 RET 6304 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 3,665.56 720,02- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008968 2945,54 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008970 VIVAR ESPANTOSO CELY SUGEY 215 1SE 10000057 215 RET 13924 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 8,064.00 748,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008970 7315,20 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008971 CUNHA ROMERO LUZ ELENA 215 3SA 10001525 215 RET 13940 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 1,375.62 137,56- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008971 1238,06 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008972 TAMAYO VASQUEZ FAUSTO MAURICIO 201 201 201 201 2LT 10000120 2LT 10000121 RET 6394 RET 6401 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 350.07 102.06 68,7720,05- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008972 363,31 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008973 RAIGOZA MARTINEZ BEATRIZ BILENA 201 2LV 10000026 201 RET 6495 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD 389.72 76,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008973 313,17 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008974 CAMPAÑA PEREZ VIOLETA DALILA DE JES 201 1LN 10000100 201 RET 6356 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008974 =================== Facturas de compra Partner : NAC008975 ESCOBAR RUIZ CIA, LTDA, 214 1RP 10000204 214 RET 2449 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD 134.40 12,48121,92 * =================== 469.73 9,22- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008975 460,51 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008976 PUNINA AVILA GABRIELA FERNANDA 201 2LV 10000025 201 RET 6483 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 1,295.35 254,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008976 1040,91 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008977 CARPIO GUERRERO ARTURO FERNANDO 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 3SA 10001538 215 RET 14035 1 1 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 USD USD 757.80 75,78- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008977 682,02 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008980 INSTITUTO COMPUTARIZADO SIGLO XXI C 215 215 215 215 1SG 10000564 2SG 10001238 RET 14542 RET 14544 1 1 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008980 =================== Facturas de compra Partner : NAC008981 TREJO PEREZ MARIBEL 215 1SH 10000419 215 RET 14012 1 1 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 USD USD 459.60 7,150.57 143,019,197457,97 * =================== 672.00 132,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008981 540,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008982 MORALES CONDEMAITA TERESA DE JESUS 215 1ST 10000178 215 RET 14142 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 1,191.68 212,80- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008982 978,88 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008983 TROYA GOMEZ EDGAR ANTONIO 201 2LI 10000167 201 RET 6458 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 2,128.00 418,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008983 1710,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008984 MA WONG BENSON WAILAP 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003028 2S0 10003036 2S0 10003039 2S0 10003044 2S0 10003047 2S0 10003051 2S0 10003052 2S0 10003053 2S0 10003054 2S0 10003055 2S0 10003056 2S0 10003057 2S0 10003058 2S0 10003066 2S0 10003070 2S0 10003138 NAC 2223 NAC 2229 NAC 2231 NAC 2234 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 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07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 0,300,720,204,831,600,120,0871,400,9218,4046,003,2492,0027,606,9933,12253,009,30111,1818,401,841,841,84- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008984 16263,81 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008985 CEVALLOS CEVALLOS CARMEN JANETH 201 2LM 10000309 201 RET 6453 1 1 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD 302.24 59,37- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008985 242,87 * =================== =================== Facturas de compra 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14642 14643 14645 14654 14894 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 07/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 25/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008987 =================== Facturas de compra Partner : NAC008988 DAGYCA S,A, 201 1L0 10001174 201 RET 6456 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 6,864,581,370,920,374,584,582,750,920,180,461,370,920,460,460,280,5525,632,290,2862536,61 * =================== 7,604.80 706,16- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008988 6898,64 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008990 VELIZ POSLIGUA JOHNNY WILSON 215 1SG 10000491 215 RET 14224 1 1 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008990 =================== Facturas de compra Partner : NAC008991 PROSALUD 215 3SA 10001567 215 RET 14292 1 1 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 USD USD 560.00 52,00508,00 * =================== 53,188.51 1063,77- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008991 52124,74 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008992 MERO BOSADA ESTHER DALINDA 215 215 215 215 1SM 10000134 1SM 10000135 RET 14460 RET 14467 1 1 1 1 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD USD USD 201.60 257.60 39,6050,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008992 369,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008993 COLTUR ECUATORIANA DE TURISMO QUITO 201 3L0 10002225 201 3L0 10002226 201 RET 6532 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD USD 566.48 15.68 1,46- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008993 580,70 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008994 BARRENO CALDERON ANGEL GABRIEL 215 1SG 10000512 215 RET 14315 1 1 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 USD USD 1,500.80 139,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008994 1361,44 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008996 LABORATORIOS SIEGFRIED S,A, 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2S0 10003175 2S0 10003177 2S0 10003178 2S0 10003179 2S0 10003180 2S0 10003181 2S0 10003183 2S0 10003184 2S0 10003185 2S0 10003186 2S0 10003188 2S0 10003190 2S0 10003192 2S0 10003193 2S0 10003194 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06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 384.67 3.30 708.00 2,145.00 572.00 1,001.00 141.60 171.60 1,608.75 429.00 9.44 858.00 3,758.04 357.50 94.40 715.00 4.72 858.00 514.80 14.30 572.00 190.19 214.50 57.20 71.50 14.30 143.00 143.00 629.36 106.20 178.75 18.88 0,111,912,253,850,037,0821,455,7210,011,421,7216,094,290,09- 0,00 * 0,00 * 380.82 3.27 700.92 2,123.55 566.28 990.99 140.18 169.88 1,590.41 424.71 9.35 849.42 3,720.46 353.92 93.46 707.85 4.67 849.42 509.65 14.16 566.28 188.29 212.35 56.63 70.78 14.16 141.46 141.57 623.07 103.23 176.96 18.69 - 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET RET 14943 14945 14946 14948 14950 14951 14953 14954 14955 14956 14957 14960 14961 14963 14965 14966 14968 14969 14970 14971 14972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 8,5837,583,580,947,150,058,585,150,145,721,902,150,570,720,141,431,436,291,061,790,19- - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008996 16516,84 * 16516,84 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008997 COMPANIA PETROLEOS DE LOS RIOS C, A 214 214 214 214 1RJ 10000046 1RJ 10000047 RET 2526 RET 2527 1 1 1 1 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD USD USD 784.00 26.99 15,401,06- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008997 794,53 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008998 SARMIENTO RIOS EDGAR PATRICIO 204 1OA 10000053 204 RET 394 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 1,015.84 199,54- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008998 816,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC008999 GUEVARA ESPIN LIGIA DOLORES 201 1LN 10000101 201 RET 6556 1 1 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 USD USD 500.00 10,00- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008999 490,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009002 SEMPERTEGUI ZAMBRANO KELLY GABRIELA 201 1LG 10000384 201 RET 6573 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 118.94 23,36- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009002 95,58 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009003 ALBARRACIN CHAPA CRISTIAN GEOVANNY 214 1RA 10000117 214 RET 2554 1 1 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD 3,117.72 128,05- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009003 2989,67 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009004 ROMERO LASCANO CARLOS VICENTE 215 215 215 215 1SR 10000010 1SR 10000011 RET 14867 RET 14869 1 1 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD 1,612.80 481.60 149,7644,72- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009004 1899,92 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009005 ANDRADE CHIRIGUAYA FRANCISCO ALCIVI 204 1OG 10000038 204 RET 398 1 1 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 USD USD 201.60 39,60- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009005 162,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009006 MEDINA QUIÑONEZ RODOLFO RICARDO 214 1RE 10000029 214 RET 2564 1 1 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 USD USD 1,657.60 153,92- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009006 1503,68 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009009 RED CIRCLE DESIGN PUBLICIDAD S,A, 202 1M0 10000096 202 RET 61 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 USD USD 7,644.00 641,55- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009009 7002,45 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009011 CHIMBORAZO PATINO MARIA CRUZ 214 1RU 10000086 214 RET 2574 1 1 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD 672.00 62,40- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009011 609,60 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009013 DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE 201 201 201 201 201 201 1LU 10000174 1LU 10000175 1LU 10000176 NAC 322 NAC 323 NAC 324 1 1 1 1 1 1 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 USD USD USD USD USD USD 13.44 13.44 13.44 13,4413,4413,44- Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009013 0,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : NAC009015 RODRIGUEZ SOSA NELSON MARCELO 201 1L0 10001202 201 RET 6630 1 1 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC009015 =================== 2,408.00 98,90- 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 2,309.10 - 2309,10 * 2309,10 * =================== Facturas de compra Partner 201 SCD 204 CCP 6143 46 : PUB000008 1 1 Municipio de Latacunga 21/08/2015 21/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000008 =================== Facturas de compra Partner : PUB000086 BIESS 201 202 203 204 205 207 SCD SCD SCD SCD SCD SAT 5888 266 278 290 78 32 1 1 1 1 1 1 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 21/08/2015 USD USD USD USD USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000086 =================== Facturas de compra Partner : PUB000090 BIESS 201 201 201 201 201 201 201 201 211 211 211 211 211 211 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1404 1405 1456 1457 1508 1509 1547 1548 880 881 885 886 935 936 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 04/08/2015 04/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 28/08/2015 28/08/2015 USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD 69.51 34.00 - 103,51 * =================== 1,352,997.95 15,198.59 134,847.07 1,587,767.67 142,931.43 40,000,000.00 - 43233742,71 * =================== 6,335,494.58 6,897,606.85 12,533,250.55 20,709,448.27 31,026,918.44 50,660,517.44 11,408,586.30 3,908,093.06 33,839,800.06 2,070,383.30 33,839,800.06 1,970,668.26 34,366,766.23 2,132,074.15 103 1 05/08/2015 05/08/2015 USD 0,00 * 33,839,800.06 2,070,383.30 34,366,766.23 2,132,074.15 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000090 251699407,55 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000111 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO 203 SAT 0,00 * 132,032.25 72409023,74 * 132,032.25 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000111 132032,25 * 132032,25 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000130 IESS HOSPITAL JOSE CARRASCO A, 215 215 215 215 NAC SAT SAT SAT 2198 786 835 853 1 1 1 1 20/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 04/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 USD USD USD USD 2895000,001,915,000.00 2,895,000.00 980,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000130 2895000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000131 IESS C,A,A, 302 CENTRAL CUENCA 215 SAT 789 1 05/08/2015 05/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000131 =================== 140,000.00 140000,00 * =================== 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 SAT 867 : PUB000132 1 IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A A GUA 24/08/2015 24/08/2015 USD 132,084.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000132 132084,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000134 IESS C,A,A,, NO, 306 AZOGUES 215 SAT 792 1 05/08/2015 05/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000134 =================== Facturas de compra Partner : PUB000135 IESS C,A,A, LA TRONCAL 215 SAT 870 1 24/08/2015 24/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000135 =================== Facturas de compra Partner : PUB000136 IESS U,A,A, CAÑAR 215 SAT 215 SAT 800 869 1 1 07/08/2015 07/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000136 =================== Facturas de compra Partner : PUB000137 IESS U,A,A, EL ANGEL 215 SAT 834 1 15/08/2015 15/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000137 =================== Facturas de compra Partner : PUB000138 IESS U,A,A, SAN GABRIEL 215 SAT 833 1 15/08/2015 15/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000138 =================== Facturas de compra Partner : PUB000139 IESS - U,A,A, TULCAN 215 SAT 842 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 140,911.00 140911,00 * =================== 2,450.38 2450,38 * =================== 2,372.77 5,041.34 7414,11 * =================== 27,930.00 27930,00 * =================== 48,977.00 48977,00 * =================== 41,806.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000139 41806,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000140 IESS HOSPITAL DE RIOBAMBA 215 SAT 855 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 400,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000140 400000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000141 IESS - U,A,A, PARQUE INDUSTRIAL RI 215 SAT 832 1 14/08/2015 14/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000141 =================== Facturas de compra Partner : PUB000142 IESS - U,A,A, CHUNCHI 215 SAT 860 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 15,871.23 15871,23 * =================== 2,440.87 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * - Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000142 =================== Facturas de compra Partner : PUB000143 IESS C,A,A, ALAUSI 215 SAT 871 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 2440,87 * =================== 14,375.30 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000143 14375,30 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000144 IESS LATACUNGA-SEGURO SALUD INDIVID 215 SAT 841 1 19/08/2015 19/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000144 =================== Facturas de compra Partner : PUB000146 IESS U,A,A, SANTA ROSA 215 SAT 818 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000146 =================== Facturas de compra Partner : PUB000148 IESS U,A,A, PORTOVELO 215 SAT 826 1 13/08/2015 13/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000148 =================== Facturas de compra Partner : PUB000149 IESS U,A,A, PIÑAS 215 SAT 856 1 21/08/2015 21/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000149 =================== Facturas de compra Partner : PUB000150 IESS U, A,A, PASAJE 215 SAT 836 1 17/08/2015 17/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000150 =================== Facturas de compra Partner : PUB000151 IESS U,A,A, HUAQUILLAS 215 SAT 857 1 21/08/2015 21/08/2015 USD 458,960.00 458960,00 * =================== 12,000.00 12000,00 * =================== 40,000.00 40000,00 * =================== 17,000.00 17000,00 * =================== 56,000.00 56000,00 * =================== 21,035.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000151 21035,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000153 IESS - U,A,A, SAN LORENZO 215 SAT 845 1 19/08/2015 19/08/2015 USD 19,672.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000153 19672,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000154 IESS QUITO - HOSPITAL CARLOS A, MAR 215 SAT 849 1 19/08/2015 19/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000154 =================== Facturas de compra Partner : PUB000157 IESS CAA N° 6 GUAYAS 11,441,601.35 11441601,35 * =================== 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 SAT 839 1 18/08/2015 18/08/2015 USD 123,668.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000157 123668,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000158 IESS - C,A,A, 24 LETAMENDI 215 SAT 850 1 20/08/2015 20/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000158 =================== Facturas de compra Partner : PUB000159 U,A,A, No, 62 BALZAR 215 SAT 884 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 260,100.00 260100,00 * =================== 22,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000159 22000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000160 IESS HOSPITAL TEODORO MALDONADO CAR 215 SAT 827 1 13/08/2015 13/08/2015 USD 7,500,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000160 7500000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000162 IESS HOSPITAL DEL DIA DOCTOR EFREN 215 SAT 796 1 06/08/2015 06/08/2015 USD 724,318.28 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000162 724318,28 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000164 IESS C,A,A, NORTE - TARQUI 215 SAT 820 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000164 =================== Facturas de compra Partner : PUB000165 IESS U,A,A, BUCAY 215 SAT 831 1 13/08/2015 13/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000165 =================== Facturas de compra Partner : PUB000167 IESS C,A,A, NARANJAL 215 SAT 883 1 27/08/2015 27/08/2015 USD 350,175.95 350175,95 * =================== 40,820.00 40820,00 * =================== 70,000.00 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 70,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000167 70000,00 * 70000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000168 IESS U,A,A, DAULE NO, 230 215 SAT 817 1 11/08/2015 11/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000168 =================== Facturas de compra Partner : PUB000169 IESS U,A,A, - VINCES 215 SAT 882 1 27/08/2015 27/08/2015 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000169 USD 131,922.00 131922,00 * =================== 18,000.00 18000,00 * 0,00 * 0,00 * Facturas de compra Partner 215 SAT 215 SAT 822 876 : PUB000170 1 1 =================== IESS HOSPITAL DE MILAGRO 11/08/2015 11/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 USD USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000170 =================== Facturas de compra Partner : PUB000171 IESS - U,A,A, OTAVALO 215 SAT 788 1 05/08/2015 05/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000171 =================== Facturas de compra Partner : PUB000172 IESS - U,A,A, COTACACHI 215 SAT 861 1 21/08/2015 21/08/2015 USD =================== 496,732.90 794,786.57 1291519,47 * =================== 51,614.60 51614,60 * =================== 30,452.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000172 30452,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000174 IESS HOSPITAL DE IBARRA 215 SAT 843 1 19/08/2015 19/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000174 =================== Facturas de compra Partner : PUB000175 IESS HOSPITAL DE LOJA 215 SAT 830 1 13/08/2015 13/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000175 =================== Facturas de compra Partner : PUB000182 IESS U,A,A, VENTANAS 215 SAT 851 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 950,000.00 950000,00 * =================== 1,209,304.34 1209304,34 * =================== 21,500.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000182 21500,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000183 IESS HOSPITAL DE BABAHOYO 215 SAT 872 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 492,000.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000183 492000,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000185 IESS HOSPITAL DE MANTA 215 SAT 854 1 20/08/2015 20/08/2015 USD 1,801,780.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000185 1801780,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000186 IESS U,A,A, LOS ESTEROS 215 SAT 873 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 171,879.19 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000186 171879,19 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000187 IESS C,A,A, BAHIA DE CARAQUEZ 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 0,00 * 215 SAT 799 1 07/08/2015 07/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000187 =================== Facturas de compra Partner : PUB000188 IESS C,A,A, JIPIJAPA 215 SAT 866 1 24/08/2015 24/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000188 =================== Facturas de compra Partner : PUB000189 IESS U,A,A, PAJAN 215 SAT 864 1 24/08/2015 24/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000189 =================== Facturas de compra Partner : PUB000191 IESS HOSPITAL DE CHONE 215 SAT 886 1 28/08/2015 28/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000191 =================== Facturas de compra Partner : PUB000193 IESS U,A,A, PORTOVIEJO 215 SAT 868 1 24/08/2015 24/08/2015 USD 80,000.00 80000,00 * =================== 146,096.60 146096,60 * =================== 30,000.00 30000,00 * =================== 454,100.00 454100,00 * 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SAT 215 SAT 215 SAT 798 829 840 1 1 1 07/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 USD USD USD 1090000,00 * =================== 19,500.00 19500,00 * =================== 40,000.00 40000,00 * =================== 201,000.00 201000,00 * =================== 13,052.00 201,000.00 10,253.00 Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000223 224305,00 * =================== =================== Facturas de compra Partner : PUB000229 CUERPO DE BOMBEROS DE ORELLANA 201 CCP 149 1 17/08/2015 17/08/2015 USD Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000229 =================== Facturas de compra Partner : PUB000232 MINISTERIO DE FINANZAS 201 201 201 201 201 201 201 201 201 SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT SAT 1464 1466 1467 1470 1471 1472 1557 1561 1571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 USD USD USD USD USD 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