Compania Documento Tipo compra Fecha documento Fecha

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Detalle de personas naturales o jurídicas destinatarias o beneficiarios
de los recursos Institucionales
Tipo
Fecha
Fecha
Divisa
Importe
compra
documento Vencimiento
Facturas de compra Partner
: BEN000011
COROZO LASCANO JESSICA
Compania Documento
213 SAT
298
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000011
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000035
VERA LEONOR
215 SAT
439
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
Importe
saldo
100,12
100,12 *
===================
72,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000035
72,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000430
ASOCIACION DE JUBILADOS EL ARBOLITO
213 SAT
307
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
100,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000430
100,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000433
ASOCIACION PENINSULAR DE JUBILADOS
213 SAT
315
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
108,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000433
108,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000434
ASOCIACION DE JUBILADOS DE QUEVEDO
213 SAT
309
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
48,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000434
48,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000435
ASOCIACION DE JUBILADOS FALCONI
213 SAT
314
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
1.099,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000435
1099,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000436
ASOC DE EX EMPLEADOS DEL IESS GUAYA
201
204
213
214
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
901
81
310
272
466
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
917,00
7,00
14,00
7,00
154,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000436
1099,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000437
ASOCIACION DE JUBILADOS DEL IESS
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
202
203
204
213
214
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
885
32
44
74
316
263
443
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.456,00
16,00
8,00
72,00
8,00
56,00
1.736,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000437
7352,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000438
FRENTE DE DEFENSA JOSE HOYOS ATIENC
213 SAT
312
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
160,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000438
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000439
ASOCIACION DE JUB CANTON MARIDUEÑA
213 SAT
311
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
10,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000439
10,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000440
ASOCIACION DE JUBILADOS DE MILAGRO
213 SAT
313
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
8,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000440
8,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000442
ASOCIACION JUB 18 DE AGOSTO
213 SAT
308
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000442
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000488
RISCO FARIAS VERONICA
213
213
213
213
213
213
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
4
5
6
7
8
9
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
35,00
35,00 *
===================
152,60152,60276,50152,60152,60305,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000488
1192,10- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000489
BATALLAS ESCOBAR EDISON LEONARDO
213 SAT
284
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
402,25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000489
402,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000493
ARIZAGA ARIAS MARIA BELEN
213 SAT
293
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
100,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000493
100,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000494
JUMBO JUMBO CARMEN TEODORA
213 SAT
292
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
111,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000494
111,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000495
BENAVIDES OVANDO ROSA MATILDE
213 SAT
287
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
70,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000495
70,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000498
RODRIGUEZ AGUIRRE JANETH
213 SAT
285
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
8,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000498
8,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000812
MORAN DIAZ CONCEPCION
201 SAT
879
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000812
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000857
Arana Lainez Sara Marlene
213 SAT
300
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
25,00
25,00 *
===================
100,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000857
100,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000858
Bailon Zambrano Teresa Edith
213 SAT
303
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
114,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000858
114,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000859
Briones García Angela Rosaura
213 SAT
302
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
132,67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000859
132,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000860
Crespin Vargas Ana America
213 SAT
306
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
172,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000860
172,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000861
Merello Moran Angelica María
213 SAT
305
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
172,45
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000861
===================
Facturas de compra Partner
: BEN000862
Riquero Goya Rosa María
213 SAT
304
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
172,45 *
===================
70,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN000862
70,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001115
JIMENEZ LASTENIA REBECA
211 SAT
527
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
24,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001115
24,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001116
ARCE ESPINOZA MARIA LUISA
211 SAT
526
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
11,20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001116
11,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001223
JANETH MARISOL ABRIL PAÑAFIEL
213 SAT
295
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
285,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001223
285,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001433
SINDICATO NACIONAL OBREROS DEL IESS
201
202
203
204
205
213
214
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
895
38
50
80
37
322
270
454
460
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001433
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001435
CETOSS
201
202
203
204
205
213
214
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
890
35
47
77
35
320
266
451
457
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001435
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.501,17
45,69
160,12
218,50
8,39
99,05
10.681,04
432,84
49.292,34
64439,14 *
===================
1.160,22
15,22
53,35
72,16
2,79
32,99
3.515,93
144,12
16.398,75
21395,53 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
202
203
204
214
215
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
886
892
37
49
79
268
444
453
459
===================
: BEN001436
PREPAGO LOS LIRIOS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
===================
75,00
180,00
20,00
15,00
25,00
10,00
5,00
5,00
115,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001436
450,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001437
ASOCIACION CESANTIA PROF SALUD
214 SAT
215 SAT
271
461
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
275,00
4.565,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001437
4840,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN001438
ASOCIACION DE PROF IESS PICHINCHA
201
202
203
204
205
213
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
889
34
46
76
38
319
450
456
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN001438
===================
Facturas de compra Partner
: BEN002801
ANESSE
201
202
203
204
205
213
214
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
888
33
45
75
33
318
264
449
455
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
445,00
40,00
10,00
55,00
45,00
25,00
5,00
140,00
765,00 *
===================
667,12
19,31
33,18
70,73
1,77
31,68
210,97
29,26
2.140,33
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN002801
3204,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN002972
Garzon Mero Evelyn Jessenia
213 SAT
301
1
12/05/2015 12/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN002972
USD
172,95
172,95 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 SAT
416
===================
===================
: BEN002973
QUINONEZ ANCHICO ESPERANZA
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
16,88
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN002973
16,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN003263
VASCONEZ VASCONEZ MARIA EDUARDA
211 SAT
576
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
6.954,30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003263
6954,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN003389
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
201
202
203
204
205
213
214
215
215
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
891
36
48
78
36
321
267
452
458
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.083,00
30,00
116,00
66,00
92,00
110,00
246,00
8,00
3.599,30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003389
5350,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN003846
RIOS PEREZ ROMARIO ANDRE
201 SAT
908
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
14,12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003846
14,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN003958
AGUEDA MARIBEL PEREA SIMISTERRA
213 SAT
288
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
119,37
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN003958
119,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN004286
TARQUI LATA MARIA ANGELITA
213 SAT
294
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
50,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004286
50,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN004990
RAMIREZ PINENLA OLGA DE LOURDES
213 SAT
289
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
100,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN004990
100,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006108
FONDO DE JUBILACION PATRONAL ESPECI
201 SAT
915
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
342,86
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006108
342,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006365
YANEZ MONAR NELLY ELIZABETH
213 SAT
290
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
130,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006365
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006667
CHELA YASCARIBAY GRACE PATRICIA
213 SAT
317
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
85,58
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006667
85,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006668
GUAMAN PAYAGUAJE ROSA ELVIRA
213 SAT
296
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
147,21
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006668
147,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006675
AMAY ANCHUNDIA CINTHIA MARISOL
211 SAT
563
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
2.696,07
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006675
2696,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006705
RECALDE ESPAÑA PATRICIA GUADALUPE
211 SAT
471
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
6.941,15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006705
6941,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006717
CAICEDO PADILLA STEVEN GERARD
211 SAT
472
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
495,39
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006717
495,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006719
MENDOZA CAMPOVERDE PAULETTE VANESSA
211 SAT
470
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
422,82
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006719
422,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006728
ALCIVAR CRUZATTY JULIO ALBERTO
207 SAT
21
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
4.189,82
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006728
4189,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006729
ROMERO VASQUEZ SILVIA VANESSA
211 SAT
510
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
191,25
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006729
191,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006730
RIVERA ALVAREZ ROSA MARGARITA
211 SAT
528
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
7,66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006730
7,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006731
CABRERA TORO FRANCISCO JAVIER ANTON
213 SAT
213 SAT
280
297
1
1
04/05/2015 04/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
1.192,10
270,71
0,00 *
0,00 *
1.192,10
270,71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006731
1462,81 *
1462,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006732
PINTURAS ECUATORIANAS S,A,
201 SAT
831
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006732
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006733
ECUACORRIENTE S,A,
201 SAT
201 SAT
835
836
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
3.504,27
3504,27 *
===================
20.207,26
36.397,12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006733
56604,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006734
GOMEZ ANDALUZ GLORIA YOLANDA
213 SAT
281
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
4.462,71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006734
4462,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006735
GUAPI GOMEZ CARLOS ORLANDO
213 SAT
282
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
2.320,17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006735
2320,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006736
GUAPI GOMEZ NATHALY NICOLE
213 SAT
283
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
2.320,17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006736
2320,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006737
TEJADA ORTIZ VICTORIA BELEN
215 SAT
215 SAT
418
420
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006737
===================
150,00
114,22
264,22 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 SAT
417
: BEN006738
1
RUBIO MARTINEZ MIREYA ALEJANDRA
06/05/2015 06/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006738
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006739
CHAMPUTIZ JULIO CESAR
201 SAT
862
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
454,91
454,91 *
===================
427,52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006739
427,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006741
RICCARDI MERA ROSA AMERICA
211 SAT
568
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006741
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006742
PATIN GARCIA MANUEL
211 SAT
565
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
7.051,57
7051,57 *
===================
3.732,17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006742
3732,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006743
CALLE AVILA NELLY NOEMI
211 SAT
536
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
707,71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006743
707,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006744
TAMARIZ VALDIVIEZO FRANCISCO EDUARD
211 SAT
537
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
1.182,44
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006744
1182,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006745
TORRES AGUIRRE VERONICA JHOANA
211 SAT
538
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006745
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006746
VENEGAS RIVERA ROSA
211 SAT
539
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
621,78
621,78 *
===================
299,87
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006746
299,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006747
AREVALO GUZMAN DIANA ESPERANZA DEL
211 SAT
540
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006747
===================
472,92
472,92 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
541
: BEN006748
1
SEMPERTEGUI TORRES MARIA PAULA
14/05/2015 14/05/2015
USD
80,75
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006748
80,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006749
ELJURI JARAMILLO MARIA ISABEL
211 SAT
542
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
192,85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006749
192,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006750
SEMPERTEGUI TORRES JOSE IGNACIO
211 SAT
543
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
80,75
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006750
80,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006751
ALVAREZ FLORES GLORIA ISABEL
211 SAT
544
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
752,46
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006751
752,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006752
IZQUIERDO COELLO LUIS ENRIQUE
211 SAT
546
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
344,23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006752
344,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006753
ILLISACA YANZA JOSSELINE YADIRA
211 SAT
547
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
470,45
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006753
470,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006754
DELGADO MEDINA LUZ MARIA
211 SAT
548
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
193,24
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006754
193,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006755
ANDRADE MALDONADO MARIAM DE LOS DOL
211 SAT
550
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
413,08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006755
413,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006756
NAULA GODOY LORENA MARICELA
211 SAT
551
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006756
===================
860,58
860,58 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
552
: BEN006757
1
BRITO CAMPOVERDE CELIA ORFELINA
14/05/2015 14/05/2015
USD
481,92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006757
481,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006758
CARRION CUEVA MARIA CORNELIA
211 SAT
553
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
8.715,57
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006758
8715,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006759
MARIN CALLE CARLOS FLORENCIO
211 SAT
555
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
1.027,93
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006759
1027,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006760
SEMPERTEGUI TORRES MARIANGEL
211 SAT
554
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
80,75
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006760
80,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006761
ACERO TAIPE MAYRA JOHANNA
213 SAT
291
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
240,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006761
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006762
FLORES OJEDA BOLIVAR HUMBERTO
211 SAT
211 SAT
529
535
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
776,23
175,23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006762
951,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006763
AMOROSO CASTRO DIANA ALEXANDRA
211 SAT
530
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
692,19
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006763
692,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006764
PESANTEZ AMOROSO JOSE JOAQUIN
211 SAT
531
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
346,07
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006764
346,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006765
PESANTEZ AMOROSO CRISTIAN JESUS
211 SAT
532
1
13/05/2015 13/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006765
USD
346,07
346,07 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
692,19
692,19 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
533
===================
===================
: BEN006766
PESANTEZ CRESPO EMILIO FRANCISCO
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
346,07
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006766
346,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006767
PESANTEZ CRESPO CHRISTIAN EDUARDO
211 SAT
534
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
346,07
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006767
346,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006768
PADILLA CARGUACHE GENESIS YADIRA
211 SAT
545
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
607,14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006768
607,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006769
ESPINOZA BOLAÑOS ANDREA BELEN
215 SAT
470
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
183,53
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006769
183,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006770
DAVILA CORREA GINA ROMELIA
211 SAT
556
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
6.361,35
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006770
6361,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006771
FUNDACION CONSORCIO DE QUESERIAS RU
201 SAT
916
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
402,28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006771
402,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006772
CLIPPER ENERGY SUPPLY COMPANY
201 SAT
917
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
3.948,02
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006772
3948,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006773
CADENA ECUATORIANA DE TELEVISION C,
201 SAT
918
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
9.879,08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006773
9879,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006774
VELASTEGUI CADENA ANA CATALINA
211 SAT
561
1
15/05/2015 15/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006774
USD
342,16
342,16 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
211 SAT
211 SAT
558
559
===================
===================
: BEN006775
GARCES MEJIA JAIME RAUL
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
9.459,32
420,54
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006775
9879,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006776
VASCONEZ SANTILLAN LUIS GUSTAVO
211 SAT
557
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
9.459,32
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006776
9459,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006777
ESCOBAR CELI CARLOS GUILLERMO
211 SAT
560
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
2.257,57
0,00 *
0,00 *
2.257,57
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006777
2257,57 *
2257,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006778
SERVIENTREGA ECUADOR S,A,
213 SAT
323
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
340,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006778
340,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006779
BAHO SARAGURO GABRIELA KATHERINE
215 SAT
477
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
520,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006779
520,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006780
CLEMENTE MAGALLANES JUSTO MANUEL
211 SAT
562
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
264,06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006780
264,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006781
PILCO CHILUIZA MARIA DE LOURDES
206 SAT
8
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
9.666,23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006781
9666,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006782
NAVARRETE SANCHEZ MARIA MAGDAL
213 SAT
327
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
10.535,22
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006782
10535,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006783
VELOZ NAVARRETE IVO JAVIER
213 SAT
328
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
5.267,61
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006783
5267,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006785
VELASQUEZ CASTILLO ARELYS THAMARA
211 SAT
564
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
255,39
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006785
255,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006786
DIAZ GUACHISACA LUIS ALFREDO
211 SAT
567
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
227,10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006786
227,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006787
SILVA ARCENTALES LIDIA MARIA
211 SAT
566
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
630,59
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006787
630,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006788
TORRES ASTUDILLO SORAYA DEL ROCIO
211 SAT
579
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
473,69
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006788
473,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006789
CARRERA LARA JACINTA AUXILIADORA
213 SAT
334
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
6.452,69
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006789
6452,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006790
OLIVO VEINTIMILLA LESLIE MARIA
213 SAT
333
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
6.145,45
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006790
6145,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006791
MORAN CHOEZ ALEJANDRA DAYANARA
213 SAT
331
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
927,14
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006791
927,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006792
MORAN CHOEZ JUSTIN ELIZABETH
213 SAT
332
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006792
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006793
RAMOS PALTAN JAIME
211 SAT
578
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
927,14
927,14 *
===================
882,28
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006793
882,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006794
TELLO INSUASTI JUAN CORNELIO
211 SAT
577
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
1.516,22
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006794
1516,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006795
SACTA TENEMAZA TRANSITO
211 SAT
572
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
1.074,30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006795
1074,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006796
URUCHIMA SACTA MARCO MOISES
211 SAT
573
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
560,29
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006796
560,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006797
URUCHIMA SACTA KARINA TATIANA
211 SAT
574
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
560,29
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006797
560,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006798
QUITO VERDUGO SEGUNDO CESAR
211 SAT
575
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
854,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006798
854,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006800
CAIZA QUIMANA MARIA MAGDALENA
211 SAT
592
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
8.259,05
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006800
8259,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006801
GUACHISACA OGOÑO MARIA DEL CONSUELO
211 SAT
571
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
454,16
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006801
454,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006803
YAGUANA ROJAS ANA MARIA
211 SAT
597
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
353,06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006803
353,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006804
PATIÑO VASQUEZ LAURA CONSUELO
211 SAT
596
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
173,46
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006804
173,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006805
ARGOTI ZAMBRANO LADY YOLANDA
215 SAT
492
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
4.188,92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006805
4188,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006806
CEDENO AGUIRRE ANDRES ALEXANDER
211 SAT
580
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
15,56
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006806
15,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006809
PINEDA AMAGUAÑA ROSA ELENA
211 SAT
588
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
579,30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006809
579,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006810
GONZALEZ MARQUEZ TEOFILA IN0CENSIA
211 SAT
595
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
859,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006810
859,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006811
PERLAZA CASTILLO DANIA SAYRE
211 SAT
582
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
978,91
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006811
978,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006812
LASSO PRECIADO MARTHA ALICIA
211 SAT
589
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
978,91
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006812
978,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006813
CACHIPUENDO PERUGACHI MARIA AURORA
211 SAT
581
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
1.187,27
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006813
1187,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006815
GUERRERO BURBANO RUBI MARLENE
211 SAT
590
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006815
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006817
SOLIZ CULTER BOLIVAR
211 SAT
583
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
1.112,65
1112,65 *
===================
1.143,53
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006817
1143,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006818
VISCAINO GONZALEZ ANGEL BOLIVAR
211 SAT
584
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
869,83
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006818
869,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006819
REVELO SANCHEZ MARIA ROSA ESTHER
211 SAT
594
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
5.409,23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006819
5409,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006821
VALENCIA QUIÑONEZ LOLITA MARIA
211 SAT
587
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
982,96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006821
982,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006822
ANDRADE BOLAÑOS KAREN MYCAELA
211 SAT
585
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
704,56
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006822
704,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006823
ANDRADE BOLAÑOS KAMILA EDUARDA
211 SAT
586
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
704,56
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006823
704,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006824
ESPINOZA SANTOS GABRIEL
214 CCP
28
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
362,46
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006824
362,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006825
PRODIMEXITO PROMOTORA DE IMPORTACIO
201 SAT
957
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
5.199,93
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006825
5199,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006826
CONFECCIONES KAMERINO PO,DI,UN CIA
201 SAT
958
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
4.234,70
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006826
4234,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006827
HENKEL ECUATORIANA S,A
201 SAT
956
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
174,64
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006827
174,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006828
INGA PANTOJA LUIS ALFREDO
211 SAT
593
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
5.167,78
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006828
5167,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006829
SANCHEZ PLASENCIA JULIA TARGEL
211 SAT
598
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
623,90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006829
623,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006830
ALVAREZ TACURI GLORIA LASTENIA
211 SAT
599
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
289,87
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006830
289,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006831
VALAREZO SEDAMANOS MELVA ILVIA
211 SAT
600
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
456,95
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006831
456,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: BEN006832
JIMENEZ VALAREZO DORIS MAGDALENA
211 SAT
601
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
203,84
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER BEN006832
203,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000043
CALAPI?A BUSTO ROGER FABRICIO
201 CCP
201 SCD
83
4005
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
60,00
160,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000043
220,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000045
NU?EZ MORA ROSA ELVIRA
201 CCP
201 SCD
78
3518
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
52,00
160,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000045
212,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000053
ALTAMIRANO MEDINA HUGO
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3667
3669
3670
3671
3719
3725
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
80,00
40,00
80,00
40,00
80,00
120,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3727
3729
3730
3735
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
80,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000053
640,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000088
SILVA OLAVARRIA NATALIA
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3713
3714
3715
3716
3717
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000088
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000106
ABRIL MENDOZA GERARDO
213 SCD
457
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
325,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000106
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000110
ALARCON SANCHEZ MARYURI
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3453
3775
3776
4135
4136
4137
4138
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000110
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000115
ALTAMIRANO LEON JUAN
214 SCD
1854
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000115
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000163
FARFAN VERA RITA
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1906
1907
1909
1910
1911
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
455,00 *
===================
331,02
331,02 *
===================
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000163
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000181
INTRIAGO SOLORZANO DIEGO
201 SCD
3455
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
200,00 *
-
201
201
201
201
204
213
213
213
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3456
3457
3674
3676
198
447
448
456
1
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
20/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
20/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
205,20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000181
525,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000246
SALTOS SOLORZANO CARMEN
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1848
1849
1850
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000246
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000258
TAPIA PALMA JORGE
214 SCD
214 SCD
1839
1923
1
1
21/05/2015 21/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
80,00
80,00
40,00
200,00 *
===================
200,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000258
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000304
BETANCOURT SARA MARLENE
201 SCD
201 SCD
3483
3484
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000304
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000312
LASCANO PAZMI?O PATRICIO
201 SCD
3489
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000312
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000318
SORIA VEGA WILMA TERESA
201 SAT
201 SCD
955
3861
1
1
25/05/2015 25/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000318
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000328
ARTOS GRANJA JORGE H,
201 SCD
3554
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
14,00
40,00
54,00 *
===================
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000328
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000337
CARRASCO MONGE HECTOR
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
3553
3583
1
1
06/05/2015 06/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000337
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000373
MENDOZA ALCIVAR CARLOS ALFREDO
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3585
3586
3587
3588
3903
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
20/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000373
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000400
SANTOS ANDRADE FRANCISCO
201 SAT
907
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000400
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000414
VACA BEDOYA MARCO
201 SCD
201 SCD
3555
3801
1
1
06/05/2015 06/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
2.914,60
2914,60 *
===================
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000414
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000518
MOROCHO ONA ANA MERCEDES
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1639
1642
1643
1646
1655
1933
1938
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
59,80
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000518
299,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000571
ANDRADE VILLACRES MARCO VINICIO
203
203
203
203
NAC
SCD
SCD
SCD
1
218
225
226
1
1
1
1
21/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
120,00120,00
216,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000571
336,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000572
SANCHEZ DEL POZO MARIA VIOLETA
201 SCD
3590
1
07/05/2015 07/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000572
USD
80,00
80,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
3550
===================
===================
: EMP000573
CARDONA GARCIA DAVID MOISES
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000573
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000574
AGUIRRE ALVAREZ HERNAN FABIAN
201 SCD
3549
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000574
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000577
TABANGO MOLINA MERY CONCEPCION
203 SCD
196
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000577
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000580
CHANGOTASIG FLORES LUIS FRANCISCO
201 SCD
3601
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000580
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000601
SANTAMARIA ACURIO VILMA
214 SAT
278
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000601
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000725
DRA NIMIA ALVAREZ
215
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
321
336
346
347
1
1
1
1
07/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00 *
===================
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000725
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000732
GOMEZ GUERRA ELOISA MARGARITA
215 SCD
349
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000732
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000741
MACAS PACHECO EVELYN
215 SCD
355
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
40,00 *
===================
224,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000741
224,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000802
MOSQUERA VACA CARLOS
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
40,00
40,00
40,00
40,00
160,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
4098
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000802
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000805
QUIMÍ BERNABE VICTOR
201 SCD
4097
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
250,00
250,00 *
===================
136,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000805
136,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000809
RAMIREZ BORBOR LEONARDO
201 SCD
3508
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000809
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000818
AZUCENA PEÑA
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1608
1736
1786
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
78,84
78,84 *
===================
14,20
165,80
116,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000818
296,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000820
CHIRIBOGA MEDRANO FERNANDO
201 SCD
201 SCD
3989
4184
1
1
22/05/2015 22/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
40,00
99,26
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000820
139,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000829
MARTINEZ VASQUEZ ALFREDO
201 SCD
3994
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000829
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000836
ORTIZ BASTIDAS MARTHA
214 SCD
214 SCD
1698
1787
1
1
12/05/2015 12/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
40,00
40,00 *
===================
160,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000836
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000842
SARZOSA ESCOLA GONZALO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3991
4126
4168
1
1
1
22/05/2015 22/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
USD
40,00
80,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000842
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000860
VIVAR CAMPOVERDE FANNY LUCIA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
3675
4174
1
1
13/05/2015 13/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
200,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000860
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000861
ORTIZ MENDOZA CRISTIAN ARCESIO
201 SCD
201 SCD
4122
4125
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000861
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000862
MIRANDA RIVADENEIRA LUCIA MARGARITA
201 SCD
201 SCD
4120
4121
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
360,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000862
480,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000869
SHARUPI AYUY GLENDA EUNICE
213 SCD
470
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000869
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000882
MORENO CUEVA FELIX ALFONSO
201
201
201
201
201
201
201
201
201
213
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3654
3656
3799
3800
3830
3832
4149
4151
4153
473
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000882
148,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000889
SARAGURO RAMON PETRA YOLANDA
204 SAT
84
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
174,27
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000889
174,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000890
SAMANIEGO GARCIA JUAN ANDRES
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3645
3646
3648
3833
3835
3837
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3878
3884
3885
3886
3887
4143
4145
4147
1
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
40,00
4,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000890
92,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000893
CASTRO CALERO MARIANA
201 SCD
3793
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000893
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000895
CARRILLO FRANCO MERCEDES MARIA
204 SAT
90
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
25,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000895
25,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000904
GOMEZ ENCALADA MANUEL
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3644
3795
3839
3842
3844
3845
4062
4111
4112
4113
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000904
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000906
ROMERO JOFFFRE SANTIAGO
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
4069
4072
4074
4076
4078
4081
4107
4108
4109
4110
4114
4116
4117
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
120,00
40,00
40,00
40,00
4,00
4,00
4,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000906
492,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000908
AREVALO ROBALINO MARGARITA
201 SCD
201 SCD
4066
4155
1
1
25/05/2015 25/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000908
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000911
ASANZA SÀNCHEZ MAURICIO MANUEL
201 SCD
3631
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000911
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000931
LOAIZA AGUILAR FLOR ANTONIETA
204 SCD
204
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000931
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000933
ORDOÑEZ ALVARADO WILSON MARX
213 SAT
214 SAT
214 SAT
335
261
287
1
1
1
25/05/2015 25/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
43,09
91,77
3,29
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000933
138,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000936
LEON SERRANO INGMAR JOSE
213 SCD
471
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
222,29
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000936
222,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000940
ORDOÑEZ HERRERA MANUEL DE JESUS
215 SCD
215 SCD
215 SCD
343
344
345
1
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000940
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000947
ELIZALDE LOPEZ FAVIO
201 SCD
3792
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000947
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000950
JIMENEZ CELI JHON JAIRO
201 SCD
3657
1
13/05/2015 13/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000950
USD
40,00
40,00
40,00
120,00 *
===================
65,00
65,00 *
===================
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SAT
926
===================
===================
: EMP000954
COJITAMBO GUANUCHE EDISON
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
155,53
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000954
155,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000960
BONILLA RAMON LUIS ALFONSO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1979
1980
1981
1
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000960
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000964
CUENCA VILLAVICENCIO MIGUEL ALBERTO
215 SAT
502
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
392,09
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000964
392,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000984
CASTRO MORANTE MONICA HELENA
213 SCD
476
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000984
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000993
SORIA DUARTE CESAR ANIBAL
201 SCD
3817
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000993
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP000995
DELGADO JUMBO JORGE LUIS
214 SCD
1982
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
220,28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP000995
220,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001001
RESABALA JARAMILLO CLEOPATRA
201 SCD
201 SCD
3794
3814
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
40,00
233,52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001001
273,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001009
PULUPA SANGUÑA FRANCISCO JAIME
203 SCD
214 SAT
217
279
1
1
19/05/2015 19/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
40,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001009
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001010
ARIAS ECHEVERRIA MARIA ISABEL
0,00 *
0,00 *
0,00 *
195,00
195,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
80,00
80,00 *
214 SAT
277
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001010
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001011
DURAN MORA MARCO VINICIO
214 SAT
293
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001011
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001023
CARRILLO PEREZ BLANCA
213
213
213
213
213
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
426
427
429
430
454
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
20/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
80,00
80,00 *
===================
42,20
42,20
40,00
120,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001023
364,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001026
PINARGOTTY ZAMORA GIOVANNY
201 SCD
201 SCD
3701
3933
1
1
14/05/2015 14/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001026
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001027
CHANCAY SOLEDISPA DARIO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3726
3736
3768
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
USD
120,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001027
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001028
BASTIDAS BRAVO ALFREDO
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
304
307
311
312
313
314
316
317
319
348
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001028
480,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001031
AYALA ANDRADE MARCELINO RODRIGO
201 SCD
3527
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
360,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001031
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001040
PILATAXI MOLINA GERMAN PATRICIO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3608
4089
4090
1
1
1
08/05/2015 08/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
120,00
120,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001040
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001052
MONTALVO AVILA ANA MARIA
213 SCD
428
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001052
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001060
BEJARANO MORENO RUTH
201 SAT
910
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001060
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001064
INTRIAGO VELIZ SANDY
201 SAT
844
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
89,29
89,29 *
===================
131,76
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001064
131,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001084
RAMIREZ LINDAO SIMON BOLIVAR
201 SAT
953
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001084
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001092
CHOEZ FIGUEROA JOSE
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3643
3875
3876
4042
1
1
1
1
12/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.451,46
1451,46 *
===================
120,00
40,00
40,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001092
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001097
TOLEDO PEREZ RITA DEL CARMEN
201 SCD
3481
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001097
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001101
VIZCAINO GONZALEZ MARIA ANGELICA
204 SCD
200
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001101
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001104
HERNANDEZ TRIVINO JESSICA
204 SCD
180
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
280,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001104
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001132
BENNETT MINA NIDIA DIANA
214 SAT
214 SCD
305
1812
1
1
27/05/2015 27/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001132
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001151
FLOR BERNAL JIMMY GUTEMBERG
214 SAT
298
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
2.317,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001151
2317,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001180
VELASCO NARANJO HENRY
214 SCD
1811
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001180
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001189
REYES QUINTERO JORGE
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1745
1746
1977
1978
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00 *
===================
120,00
200,00
200,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001189
640,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001198
BARBA DIAZ CHRISTIAN PATRICIO
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3525
3529
3620
4094
1
1
1
1
05/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
25/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
120,00
120,00
200,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001198
640,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001211
MEDRANDA MUÑOZ HECTOR JULIO
201 SCD
201 SCD
3634
3635
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
120,00
8,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001211
128,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001220
DONOSO MERA FERNANDO GONZALO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
200,00
120,00
320,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
4232
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001220
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001225
QUIMBIULCO GORDON MIGUEL GERMAN
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3868
4073
4234
1
1
1
19/05/2015 19/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
120,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001225
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001228
VILLARRUEL REYES EDGAR RAMIRO
201 SCD
3532
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001228
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001232
FLORES YEPEZ ISMERIA MARGARITA
201 SCD
201 SCD
3622
4067
1
1
12/05/2015 12/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
200,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001232
560,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001237
DUTAN ERRAEZ FAUSTO RAMIRO
203
203
203
203
SCD
SCD
SCD
SCD
205
208
213
227
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
65,00
195,00
65,00
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001237
390,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001238
CAIZA FRANCISCO ROGELIO
203 SCD
203 SCD
203 SCD
193
206
207
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
USD
120,00
40,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001238
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001239
CHICANGO BURBANO MARIA LUISA
214 SAT
214 SAT
275
288
1
1
14/05/2015 14/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001239
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001240
JIJON GORDILLO ELAINE RAQUEL
203 SCD
198
1
05/05/2015 05/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001240
USD
325,00
325,00 *
195,00
195,00 *
120,00
120,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
3563
===================
===================
: EMP001245
GONZALEZ ANGUISACA MARCELO CRISTIAN
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
284,88
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001245
284,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001246
IÑIGUEZ CABRERA SANDRO WADID
201 SCD
3556
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001246
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001248
ORELLANA I?IGUEZ ROLANDO ELVIS
201 SCD
4019
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001248
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001249
PEREZ PEREZ ANGEL ROLANDO
201 SCD
3598
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001249
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001261
LAZO DOMINGUEZ HILDA REBECA
204 SCD
207
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001261
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001270
FLORES CRUZ GLADIS
214 SAT
301
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
120,00
120,00 *
===================
40,01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001270
40,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001283
PINTADO MATAMORROS KAREN
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1815
1816
1817
1818
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
233,64
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001283
353,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001299
GUEVARA CAMPOVERDE BAYRON HUMBERTO
201 SCD
3651
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
260,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001299
260,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001303
ENCALADA GARZON RICARDO ADOLFO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
3547
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001303
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001305
PEREIRA SOTOMAYOR ALBA MARIANA
201 SCD
3515
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001305
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001307
BALSECA ALMEIDA SILVIO
201 SCD
3546
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
80,00
80,00 *
===================
122,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001307
122,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001309
MENDEZ FRANCISCO RODRIGO
203 SCD
214 SAT
199
274
1
1
05/05/2015 05/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001309
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001310
SANCHEZ SUMBA VICTOR HUGO
203 SCD
203 SCD
214 SAT
211
219
290
1
1
1
19/05/2015 19/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
120,00
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001310
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001313
TOAPANTA GARCIA LUIS MANUEL
203 SCD
203 SCD
195
221
1
1
05/05/2015 05/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
120,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001313
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001314
RUIZ ROMERO PATRICIO EDMUNDO
203 SCD
203 SCD
222
223
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
136,00
216,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001314
352,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001343
JIMENEZ BUCHELI EDISON MARCELO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1696
1739
1834
1
1
1
12/05/2015 12/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
160,00
80,00
4,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001343
244,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001344
TRUJILLO TORRES ZOILA HUGARTI
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214 SCD
1700
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001344
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001350
ZURITA FLORES FAUSTO ENRIQUE
201 SCD
201 SCD
3900
4236
1
1
20/05/2015 20/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
120,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001350
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001360
DURAN RODAS EFRAIN ALBERTO
203 SCD
200
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001360
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001554
BARROS CARMONA SARA GUADALUPE
214 SAT
265
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
4.768,92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001554
4768,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001605
RODAS CABRERA DAVID EDIVIGUIN
201 SCD
201 SCD
3605
3782
1
1
08/05/2015 08/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
40,00
7,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001605
47,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001784
MARTINEZ SERPA JORGE VINICIO
215 SAT
521
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
85,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001784
85,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001834
GORDON JARA JANAKA PRICILA
201 SCD
3649
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
211,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001834
211,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001855
HURTADO SOLIZ LUISA ANA
201 SCD
3468
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001855
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP001925
RAMON ESPINOZA SILVIA CARMELA
201 SCD
3652
1
13/05/2015 13/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP001925
USD
56,00
56,00 *
0,00 *
200,00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
85,50
85,50 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SAT
932
===================
===================
: EMP002070
SALAMEA VALLEJO ISMAEL
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
455,30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002070
455,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002251
OCHOA PEREZ JUANA ELIZABETH
214 SCD
214 SCD
1966
1967
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
200,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002251
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002321
DOMINGUEZ CALLE CARLOS EDUARDO
215 SCD
328
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
56,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002321
56,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002492
COLOMA GAYBOR MERCY YOLANDA
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1612
1652
1660
1747
1894
1
1
1
1
1
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
80,00
40,00
360,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002492
960,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002505
ALDAS GUSTAVO OSWALDO
201 CCP
201 SCD
86
3938
1
1
26/05/2015 26/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
87,45
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002505
207,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002515
BAÑOS FIALLOS GLADYS DEL CARMEN
201 SCD
3487
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002515
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002532
VISCARRA VISCARRA BELGICA BEATR
214 SCD
1791
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002532
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002556
MONAR GAVILANES GLADYS MERCEDE
201 SCD
201 SCD
3486
4102
1
1
05/05/2015 05/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
109,65
67,65
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002556
177,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002583
VELARDE GUILCA CARLOS WASHINGTO
201 SCD
3937
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002583
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002629
ARREGUI REYES VICTOR BOLIVAR
201 SCD
4185
1
29/05/2015 29/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002629
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002678
PAZ PAREDES JAIME ERNESTO
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
2020
2021
2022
2023
1
1
1
1
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002678
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002864
ARAUJO ALVAREZ NESTOR FRANCISCO
214 SCD
1778
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
224,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002864
224,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP002971
VALAREZO BERMEO FRANKLIN HUMBER
201 SCD
4154
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
56,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP002971
56,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003017
PERALTA VASQUEZ MANUEL MESIAS
201 SCD
201 SCD
3952
3953
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
521,74
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003017
601,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003053
ESPINOZA RODRIGUEZ MIRIAM GERMA
214 SCD
1772
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003053
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003066
REYES CORDOVA XAVIER FERNANDO
213 SCD
213 SCD
213 SCD
458
462
463
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
0,00 *
0,00 *
120,00
120,00 *
40,00
40,00
40,00
40,00
160,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003066
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003094
BELTRAN VAZQUEZ CRISTIAN SANTIA
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3823
3824
3948
3950
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
120,00
40,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003094
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003099
SAULA PALAGUACHI LUIS RIGOBERTO
213 SCD
451
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003099
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003174
TORRES MERCHAN PEDRO JOSE
213 SCD
213 SCD
450
464
1
1
18/05/2015 18/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003174
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003262
ARTURO DE LA BASTIDA LUCIA GUAD
214 SCD
214 SCD
1741
1835
1
1
15/05/2015 15/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
80,00
4,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003262
84,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003416
PANTOJA CORTEZ MARCELA ELIZABET
214 CCP
23
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
95,27
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003416
95,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003495
USIÑA TIRIRA IVAN ROLANDO
204 SCD
204 SCD
199
206
1
1
25/05/2015 25/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003495
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003584
MUÑOZ NAVAS OSWALDO ALFONSO
201 SCD
201 SCD
3510
3516
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
65,00
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003584
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003594
MAYO FONSECA MARIO ANIBAL
203 SCD
201
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003594
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003673
GUERRERO SEGOVIA CECILIA ISABEL
201 SCD
4103
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003673
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003831
VELASCO ALCOCER PATRICIA MARGOT
204 SAT
204 SAT
204 SCD
72
87
194
1
1
1
06/05/2015 06/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
USD
200,00
29,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003831
269,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003868
GUANOLUISA BASANTES NATALY VERO
214 SAT
258
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
1.359,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003868
1359,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP003879
RENGIFO HERRERA JANETH BEATRIZ
201 SAT
989
1
29/05/2015 29/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP003879
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004106
PAEZ DAQUI VICTOR MANUEL
201 SCD
201 SCD
3621
4050
1
1
12/05/2015 12/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
200,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004106
560,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004152
ESTRELLA HERRERA GLORIA EDITH
214 SCD
1951
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004152
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004162
MALDONADO BARRAGAN LUIS HUMBERTO
201 SCD
3537
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004162
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004192
BETUN YUMISACA JOSE
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1624
1626
1629
1634
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
160,00
160,00 *
===================
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
120,00
120,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1647
1651
1663
1665
1671
1680
1935
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004192
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004233
CARGUA SILVA CARLOS ARTURO
201 SCD
201 SCD
214 SCD
3862
3864
1798
1
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004233
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004246
ARCOS JOSE MANUEL
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3892
3893
3895
3896
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004246
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004247
CALLE MERCEDES ELENA
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3865
3866
3867
1
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
120,00 *
===================
40,00
40,00
40,00
40,00
160,00 *
===================
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004247
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004296
OLEAS COSTALES HECTOR RAMIRO
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1622
1628
1631
1636
1677
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
63,50
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004296
303,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004311
MACAS TIERRA JUAN MANUEL
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3846
3847
3856
3857
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004311
===================
40,00
40,00
40,00
40,00
160,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 SCD
214 SCD
1675
1940
: EMP004320
1
1
ESCOBAR GARCES LUIS BERNARDO
07/05/2015 07/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
195,00
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004320
260,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004324
GUEVARA LAYEDRA CARMEN ELENA
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1632
1633
1648
1650
1662
1679
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
57,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004324
257,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004431
ALARCON AVILES MARIA MARGARITA
202 SCD
190
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004431
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004482
ESPIN SANTOS DANILO ENRIQUE
215 SCD
300
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004482
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004496
FLORES RODRIGUEZ AMPARO INES
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1604
1607
1610
1621
1625
1666
1684
1685
1687
1942
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
03/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004496
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004511
VITERI NUÑEZ MONICA PATRICIA
201 SCD
3841
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
325,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004511
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004545
TIXI GUZMAN WILLIAMS HERIBERTO
201 SCD
3492
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
201 SCD
214 SCD
3493
3855
1602
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004545
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004618
POZO JARA LUIS SANTIAGO
201 SCD
3860
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004618
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004682
HARNISTH CEVALLOS DANILO STALIN
201 SCD
3849
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004682
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004723
OROZCO HERNANDEZ SILVIA GABRIEL
214 SCD
1678
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004723
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004732
ARIAS RIVERA GLORIA CATALINA
201 SCD
3494
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004732
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004860
CALDERON MORENO MARIA CRISTINA
204 SCD
183
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004860
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP004934
HEREDIA YAMBAY CARLA VIVIANA
201 SCD
3495
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP004934
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005332
AGUILAR CASTILLO AMERICA PILAR
201 SCD
4082
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005332
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005424
VITE CEVALLOS HARRY ALEXANDER
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3658
3659
3668
4063
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
213 SAT
4064
286
1
1
25/05/2015 25/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
40,00
100,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005424
300,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005641
TORO CARRION ERIKA ELIZABETH
214 SCD
1755
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
638,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005641
638,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005729
ARROYO CASTRO ALFREDO
201 SCD
201 SCD
3633
3750
1
1
12/05/2015 12/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005729
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP005916
TREJO VERA CARLOS ALBERTO
214
214
214
214
214
214
5RE
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1
1707
1708
1709
1810
1813
1
1
1
1
1
1
27/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
27/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,0040,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP005916
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006063
NARANJO CHIRIGUAYA FELIX GUILLE
201 SCD
3766
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006063
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006136
VILLON SANTOS PABLO EMILIANO
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3704
3748
3756
3767
3771
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
44,00
40,00
40,00
40,00
42,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006136
206,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006198
LOPEZ BARRAGAN FIDEL JESUS
214 SCD
1735
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006198
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006201
COELLAR LUNA JOSE ANTONIO
201 SCD
3917
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006201
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006204
CHANCAY LOPEZ EDUARDO JOEL
202 SCD
185
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006204
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006246
BRIONES BAUTISTA PEDRO LEONARDO
201 SCD
4026
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
2.787,33
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006246
2787,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006266
COELLAR PUNIN CELSO VICENTE
201 SCD
3770
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006266
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006413
CARRERA SUAREZ RITA PILAR
213 SCD
213 SCD
439
440
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
42,20
42,20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006413
84,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006477
VEINTEMILLA SIG TU LUCY ARABEL
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1763
1769
1770
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
212,00
120,00
280,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006477
612,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006480
IDROVO VALENCIA LUIS FERNANDO
213 SCD
213 SCD
423
425
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
120,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006480
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006604
PEREZ ALVAREZ GINA PATRICIA
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1613
1732
1790
1896
1
1
1
1
05/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
05/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
120,00
120,00
360,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006604
960,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006637
CARRION TORRES CARLOS VIRGILIO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
3908
3910
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006637
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006759
VASQUEZ BARRE JOSE ARISTIDES
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3747
3934
4148
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006759
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006889
MONTESDEOCA BODERO JOSE VICENTE
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3731
3760
3932
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006889
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP006970
CARABAJO MORAN JANET ARACELLY
201 SCD
3916
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
540,68
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP006970
540,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007097
VILLALBA CORREA FRANKLIN PATRIC
214 SCD
1814
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
359,72
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007097
359,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007145
VILLARROEL CARRASCO JOHN ROBERT
201 SCD
3709
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007145
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007192
CHALEN BERMEO ALECK XAVIER
201 SCD
3759
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007192
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007201
VINUEZA BENITES LUCIA ALEXANDRA
201 SCD
4172
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007201
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007222
PEZO ZUÑIGA FELIPE JOSE
201 SCD
4091
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
247,40
247,40 *
===================
103,26
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007222
103,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007246
MONTENEGRO PARRALES SANDRA LIDI
214 SCD
1742
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
440,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007246
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007265
JARA JARA GLENDA LUCITANIA
201 SAT
927
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007265
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007302
GOMEZ NIETO JORGE LUIS
214 SCD
214 SCD
1800
1807
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
215,00
215,00 *
===================
80,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007302
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007390
DELGADO TAPIA JOSE LUIS
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1609
1659
1661
1752
1764
1796
1821
1962
2006
2017
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
80,00
40,00
120,00
120,00
120,00
40,00
120,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007390
840,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007396
PACHAY SALAZAR CELINDA TARGELIA
201 CCP
201 SCD
84
4039
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
52,00
160,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007396
212,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007485
STERLING PAREDES VICTOR JAVIER
214 SCD
1785
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007485
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007530
GUAMAN SARANGO JORGE
201 SCD
201 SCD
3734
3931
1
1
14/05/2015 14/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00
80,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
4141
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007530
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007532
PARRALES VEGA JOHNNY ROBERTO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3761
3762
3919
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007532
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007565
GUIRACOCHA PALADINES LUIS FRANC
214 SCD
1734
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007565
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007765
JURADO ZAVALA GIOCONDA MAGALI
204 SAT
82
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
423,82
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007765
423,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007887
AVECILLAS CRUZ JAVIER FRANCISCO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3703
3705
3732
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007887
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007893
SELLAN GINES JORGE RONNY
201 SAT
896
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
76,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007893
76,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007935
CHANCAY VILLAFUERTE HOLGER ULPI
201 SAT
214 SAT
946
262
1
1
25/05/2015 25/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
962,28
306,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007935
1268,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP007960
CASTILLO BUENAÑO MARITZA ANGELA
201 SCD
4115
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
136,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP007960
136,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008108
DE LA A SUAREZ CARLOS ENRIQUE
201 SCD
3499
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
80,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
4118
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008108
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008184
MOLINA VASQUEZ PEDRO AUGUSTO
215
215
215
215
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
299
303
309
315
338
341
362
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
120,00
40,00
40,00
40,00
211,19
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008184
531,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008185
SALAZAR SEGOVIA OFELIA MARGOTH
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3911
3913
3918
1
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008185
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008275
HERRERA RAMIREZ ANA LISBETH
201 SCD
201 SCD
3851
3946
1
1
19/05/2015 19/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
200,00
125,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008275
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008448
GARCIA ALAVA CARLOS JULIO
214
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1606
1611
1658
1751
1794
1822
1961
2005
2014
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
226,00
80,00
120,00
120,00
40,00
120,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008448
906,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008489
GOMEZ LAVAYEN SANDRA FRANCISCA
214 SCD
1832
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008489
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008529
LEYTON TORRES FELIX OMAR
214 SCD
1733
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
360,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00
80,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008529
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008712
SAMANIEGO RUIZ GLADYS PATRICIA
201 SCD
3819
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
293,64
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008712
293,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008719
VALLE GURUMENDI MONICA LISETTE
215 SCD
360
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
241,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008719
241,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP008775
REGALADO GUNCAY WASHINGTON LEON
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3954
3955
3958
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP008775
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009131
MOROCHO BOHORQUEZ KATTY ELIZABE
214 SCD
214 SCD
1789
1984
1
1
19/05/2015 19/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
130,00
520,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009131
650,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009175
MENDEZ QUINTERO ANGEL OTILIO
214 SCD
214 SCD
1743
1985
1
1
15/05/2015 15/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
130,00
425,47
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009175
555,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009182
CHECA CEDEÑO GEOCONDA PAOLA
215 SCD
364
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
236,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009182
236,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009257
VERDESOTO CHAVEZ CARLOS ALBERTO
214 SCD
214 SCD
1727
1728
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
160,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009257
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009420
PAVON MONTOYA MARTHA THANIA
214 SCD
1971
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
313,56
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009420
313,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009622
FRANCO CAMACHO ORNELLA STEPHANI
201 SCD
3710
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009622
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009709
BARRERA ORTIZ MARIA ANTONIETA
215 SCD
215 SCD
215 SCD
287
291
361
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
266,07
275,83
319,64
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009709
861,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP009909
FIGUEROA TORRES LADY ZULAY
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3928
3929
3930
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP009909
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010088
LASSO POZO CRISTOBAL EDUARDO
201 SCD
3975
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010088
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010107
ARMAS BOADA MARTHA CECILIA
214 SAT
291
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010107
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010172
GOMEZ RUEDA SUSANA ALEJANDRINA
215 SCD
372
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010172
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010213
MERLO PAREDES LUIS ANTONIO
201 SCD
4052
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010213
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010305
CEVALLOS SUAREZ JOHN RINALDI
204 SCD
201
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010305
===================
40,00
40,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
3993
4127
: EMP010489
1
1
VELALCAZAR FLORES CESAR AUGUSTO
22/05/2015 22/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010489
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010524
CASTRO CRUZ VERONICA MARIBEL
214 SCD
1740
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010524
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010574
LARA SARAUZ CRISTIAN ALEXANDER
201 SCD
3996
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010574
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010614
VELASCO YASELGA BELGICA ALEXAND
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3535
3543
3551
3843
3848
3967
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
160,00
520,00
160,00
280,00
200,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010614
1360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010702
PEÑAFIEL VINUEZA DIEGO ALEJANDR
214 SCD
214 SCD
1701
1765
1
1
12/05/2015 12/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
80,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010702
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010848
ENRIQUEZ LOAIZA JORGE VICENTE
214 SCD
1712
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010848
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010861
MORALES ASTUDILLO EDUARDO ALBER
201 SCD
3560
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010861
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP010905
MENDIETA BUSTAMANTE MIGUEL
201 SCD
3591
1
07/05/2015 07/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010905
USD
80,00
80,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 SCD
1826
===================
===================
: EMP010963
MENDIETA LUDEÑA HILDA VICTORIA
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP010963
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011006
MOSQUERA CEVALLOS MARIA INES
201 SAT
964
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
315,31
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011006
315,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011007
SUAREZ CALVA ARMANDO RAFAEL
201 SCD
4166
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011007
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011027
ERAZO MALDONADO CARLOS MIGUEL
201 SCD
4142
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011027
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011036
PERALTA MACAS MARCIA AUGUSTA
201 SCD
4140
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011036
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011110
SILVA CABRERA JOSE EDUARDO
201 SCD
204 SCD
3912
181
1
1
20/05/2015 20/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011110
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011114
ROMERO LEON CRISTOBAL DE JESUS
214 SCD
1827
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011114
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011126
VERA CORREA ANA ELIZABETH
214 SCD
1802
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011126
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011297
VELEZ NEIRA ROMULO ALEJANDRO
214 SCD
214 SCD
1617
1711
1
1
06/05/2015 06/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011297
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011311
ANGOS TAMAY HITLER FERNANDO
213 SCD
474
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011311
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011405
CORONEL SARANGO KATTY MALENA
204 SCD
203
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011405
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011407
ESPINOSA CALI DIEGO EDUARDO
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1618
1804
1828
1861
1904
1
1
1
1
1
06/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
06/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
120,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011407
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011437
SARAGURO OJEDA AUGUSTO RAMIRO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3480
3909
4167
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011437
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011555
TORRES QUICHIMBO EDWIN FERNANDO
201
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
3831
368
378
379
1
1
1
1
19/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011555
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011616
PALADINEZ BUSTAMANTE ALEXIS DAR
201 SCD
3559
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011616
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011617
BUSTAMANTE BUSTAMANTE CARLOS AL
201 SCD
201 SCD
3829
4146
1
1
19/05/2015 19/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011617
USD
USD
130,00
585,00
715,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
214 SCD
3915
1616
===================
===================
: EMP011688
SUAREZ MASA DIEGO FERNANDO
1
1
20/05/2015 20/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
320,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011688
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011711
QUEZADA SILVA RUTH MARITZA
214 SCD
1601
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
377,68
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011711
377,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011795
LEÓN CHAVEZ MARÍA INES
214 SCD
1614
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
377,68
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011795
377,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP011939
CHAMBA CAÑAR ANDREA KATHERINE
201 SCD
4123
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP011939
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012004
RODRIGUEZ CARRASCO JOSE AGUSTIN
213
213
213
213
SCD
SCD
SCD
SCD
435
436
452
453
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012004
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012056
ESPINOZA NAVARRETE JUANA BEATR
214
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1744
1760
1768
1771
1782
1783
1784
2004
2018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
120,00
40,00
43,00
43,00
46,00
43,00
126,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012056
701,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012060
GALARZA BRAVO OSWALDO SEVERO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1713
1714
1715
1
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
120,00
120,00 *
0,00 *
126,00
120,00
246,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
120,00
80,00
40,00
80,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012060
600,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012108
ARANA LAJE MARIA ELENA
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3706
3708
3711
3712
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012108
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012307
MACIAS PERALTA LEONEL ADALBERTO
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1644
1649
1797
1820
1897
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
80,00
120,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012307
480,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012309
CALERO CASTRO DORY ELISA
214 SCD
1737
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
160,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012309
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012344
VALDEZ VALLEJO AURELIA MARIA
201 SCD
201 SCD
3743
3744
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012344
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012558
FALCONI ZAMBRANO JENNY DE LAS M
201 SCD
201 SCD
3740
3741
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012558
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012653
ORTIZ ARTEAGA LUIS LEANDRO
201 SCD
201 SCD
4144
4150
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012653
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012785
BRAVO MACIAS CARMEN AUXILIADORA
214 SCD
214 SCD
1863
1918
1
1
22/05/2015 22/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
80,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012785
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012789
CAMPOS CEDEÑO OLGA AUXILIADORA
201 SCD
3721
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012789
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012805
GUTIERREZ MENDOZA JORGE RAMON
201 SCD
201 SCD
3677
3678
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012805
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012817
CASTRO RODRIGUEZ LUZ BLANCA
201 SCD
201 SCD
3679
3681
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012817
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012821
INTRIAGO CEDEÑO MARIA ZITA
214
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1653
1654
1656
1657
1749
1750
1973
1974
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
200,00
120,00
120,00
200,00
200,00
120,00
200,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012821
1280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012839
RODRIGUEZ SANTANA INGRID BEGTA
214 SCD
214 SCD
1805
1806
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
80,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012839
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012843
GOROZABEL MOLINA MARLENE DEL R
214 SCD
214 SCD
2012
2013
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
80,00
40,00
0,00 *
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
120,00
200,00
120,00
440,00 *
0,00 *
80,00
40,00
214 SCD
2015
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012843
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012865
LOPEZ ZAMBRANO TONI FERNANDO
201 SCD
201 SCD
3718
3720
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012865
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012900
MERA QUIROZ MARIA AUXILIADORA
214 SAT
297
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
50,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012900
50,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012934
FIGUEROA AYONG FREDDY ALBERTO
203 SCD
210
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012934
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012946
CEDEÑO PICO CESAR EGBERTO
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1729
1731
1808
1809
1890
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
360,00
200,00
80,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012946
1120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012970
CEVALLOS MENDOZA OSWALDO HERMEL
201 SCD
3789
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012970
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012978
MACIAS ALVIA JONNY GEOVANNY
201 SCD
3691
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012978
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP012987
ALVARADO MENDOZA JOSE FELIX
214 SCD
214 SCD
1914
1915
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP012987
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013079
VELEZ VELEZ MIRTA LIZBETH
80,00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1841
1866
1917
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013079
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013108
ZAMBRANO VELEZ DIOLITA MERCEDES
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1858
1873
1953
1954
2016
1
1
1
1
1
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
80,00
40,00
40,00
80,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013108
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013126
QUIJIJE PARRALES LUIS RAFAEL
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3459
3460
3461
3995
3997
4002
4004
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
41,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013126
281,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013165
ZAMBRANO ZAMBRANO CARLOS ENRIQU
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1899
1900
1901
1902
1905
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013165
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013170
MACIAS LOOR LETTY MARISOL
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3472
3473
3474
3475
3477
3478
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013170
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013188
CEDEÑO RIVAS JOSE GEOVANNY
204 SCD
185
1
05/05/2015 05/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013188
USD
4.460,25
4460,25 *
80,00
80,00 *
40,00
80,00
40,00
160,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3469
3470
3471
===================
===================
: EMP013212
MURILLO GONZALEZ GLENDA PENELOP
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013212
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013268
CASTILLO BRAVO FERNANDO MODESTO
201 SCD
3812
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013268
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013281
QUIJANO DUQUE MONICA ERNESTINA
201 SCD
4037
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013281
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013284
VALDIVIESO LOPEZ MARIA CRISTINA
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1842
1916
1955
1995
1
1
1
1
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
80,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013284
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013301
MARIN LAZ JOSE ELEUTERIO
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3777
3778
3779
3780
3781
1
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013301
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013341
AVILA ACUÑA KENNY ANTONIO
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3680
3683
3685
3686
3687
4028
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013341
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013359
VILLARROEL QUIROZ SAMUEL EDWIN
214 CCP
26
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
110,19
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
80,00
120,00
240,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214 SCD
214 SCD
1972
1983
1
1
26/05/2015 26/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
379,00
50,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013359
539,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013588
PINCAY VILLACRESES LUCIA APOLON
214 SCD
1597
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013588
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013605
QUIROZ ZAMBRANO HECTOR EDUARDO
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
4046
4048
4051
4053
4054
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013605
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013615
COBEÑA JARAMILLO OLGA BEATRIZ
214 SCD
1710
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013615
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013625
MACIAS CEDEÑO LORENA BEATRIZ
214 SCD
2007
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
371,02
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013625
371,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013718
MACIAS MACIAS SIXTO RUBEN
215 SCD
215 SCD
215 SCD
329
331
356
1
1
1
13/05/2015 13/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
80,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013718
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013745
INTRIAGO ZAMBRANO IRENE MAGDALE
214 SCD
1932
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
160,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013745
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013769
CHINDE PONCE JORGE LUIS
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3463
3464
3465
3790
3791
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
50,00
50,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
371,02
371,02 *
0,00 *
160,00
160,00 *
-
201 SCD
201 SCD
201 SCD
4021
4022
4025
1
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013769
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013911
MOLINA SOZA YIMY RENE
214 SCD
1692
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
40,00
40,00
40,00
320,00 *
===================
406,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013911
406,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013952
ZEVALLOS GARCIA ALFONSO XAVIER
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3466
3813
3815
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013952
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP013986
MONSERRATE MOREIRA GINA ELIZABE
214 SCD
214 SCD
1843
1886
1
1
21/05/2015 21/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP013986
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014084
SANTOS ALVARADO ANGEL RAFAEL
201 SCD
4060
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014084
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014128
RIVERA PARRAGA CARLOS ALFREDO
214 SCD
1963
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014128
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014156
VELEZ DE LA CRUZ LAURA LETICIA
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3467
3796
3797
4036
1
1
1
1
04/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
04/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014156
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014191
VILLAVICENCIO BARBERAN HECTOR R
214 SAT
284
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014191
===================
120,00
120,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
120,00
120,00 *
Facturas de compra Partner
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1838
1840
1845
: EMP014212
1
1
1
PALMA MEDRANDA JONATHAN ADRIANO
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
200,00
120,00
40,00
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014212
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014258
LOOR CARDENAS MARCO ANTONIO
214 RCD
214 SCD
214 SCD
12
1756
1844
1
1
1
28/05/2015 28/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
120,00120,00
40,00
120,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014258
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014281
PALMA TEJENA JUAN CARLOS
214 SCD
214 SCD
1892
1893
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014281
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014292
SOLORZANO ZAMBRANO LEXY MARIA
214 SCD
2002
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
371,02
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014292
371,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014293
CHONG CALDERON JULIO ANDRES
214 SCD
1836
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014293
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014338
BURGOS COBEÑA DUMAR YASMANI
214 SCD
1857
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014338
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014587
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIANA ELIZ
214 SCD
1922
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014587
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014591
BERMUDEZ RAMIREZ VIELCA LISSETY
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1851
1852
1856
1920
1957
1
1
1
1
1
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
80,00
40,00
40,00
40,00
40,00
0,00 *
120,00- *
0,00 *
371,02
371,02 *
0,00 *
0,00 *
200,00
200,00 *
40,00
40,00
214 SCD
1965
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014591
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP014622
SANTOS DELGADO LIBIA MARIA
214 SCD
214 SCD
214 SCD
2008
2009
2010
1
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
USD
80,00
40,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP014622
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015002
MOSCOSO ZAVALA MARCOS DAVID
201 SCD
3673
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015002
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015019
POLANCO NARVAEZ NANCY MAGDALENA
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3825
4157
4158
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
USD
120,00
120,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015019
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015032
AZUERO BENITEZ GUILLERMO FREDY
201 SCD
3926
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015032
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015039
NUÑEZ RODRIGUEZ ANGELITA MARLEN
201 SAT
968
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
73,89
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015039
73,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015138
VILEMA CHAVEZ ANGEL FERNANDO
214 SCD
1640
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015138
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015170
NAVAS BERRONES PAULINA ALEXANDR
214 SAT
304
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
140,62
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015170
140,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015398
NOBOA TUFIÑO WYLMA DEL ROSARIO
203 SCD
194
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
80,00
80,00 *
80,00
40,00
80,00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015398
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015509
GABELA PATRICIO FERNANDO
203 SCD
214
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015509
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015589
HINOJOSA MARTINEZ RAFAEL ENRIQU
201 SCD
4104
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
42,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015589
42,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015608
MORENO MENA AUGUSTO RENE
201 SAT
947
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
1.772,25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015608
1772,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015614
CALLE BALCAZAR DOMINGO GUZMAN
201 SCD
201 SCD
3624
4000
1
1
12/05/2015 12/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
120,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015614
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015653
ALVAREZ LANDETA JOSE MARCELO
201 SCD
3599
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015653
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015659
MORALES PARRA SEGUNDO IVAN
201 SCD
3623
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015659
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015678
MARVIT CHIRIBOGA PATRICIO FABIA
201 SCD
201 SCD
3594
3606
1
1
07/05/2015 07/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015678
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015697
ENRIQUEZ VENEGAS VICTOR HUGO
201 SCD
3785
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
1.467,63
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015697
1467,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015755
RAMOS SOTOMAYOR MARIANELA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214 SAT
276
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015755
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015878
MOLINA PEÑAFIEL LUIS GERMAN
203 SCD
203 SCD
197
216
1
1
05/05/2015 05/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
123,75
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015878
163,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP015892
HIDALGO HIDROVO GRACE ELIZABETH
201 SCD
3979
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
280,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP015892
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016000
ORTIZ BALAREZO HENRY FORTUNATO
214 SCD
1795
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016000
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016102
ANDINO ORTIZ JORGE PATRICIO
203 SCD
209
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016102
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016107
MUÑOZ ALVAREZ EDWIN MANUEL
201 SCD
3962
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016107
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016195
TORRES MOYANO BERTHA PATRICIA
213 SCD
437
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016195
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016324
SALCEDO ROJAS RUTH MAGDALENA
214 SCD
1748
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016324
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016367
MOYA SILVA NURY MAGDALENA
202 SCD
183
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016367
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016506
ZURITA CHAVEZ MARTHA YOLANDA
0,00 *
0,00 *
280,00
280,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
203 SCD
203 SCD
202
203
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
120,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016506
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016549
BUENDIA PAVON EDWIN VINICIO
201 SCD
201 SCD
3784
4006
1
1
15/05/2015 15/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016549
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016558
LARCO CADENA EDWIN VINICIO
202 SCD
194
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016558
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016622
CARRILLO MANOBANDA EDGAR PATRIC
201 SCD
201 SCD
3751
3859
1
1
14/05/2015 14/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
40,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016622
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016656
SANDOVAL GARCIA LUIS FERNANDO
203 SCD
220
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016656
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016670
ITURRALDE GARCIA GIOVANNA VALER
201 SCD
3976
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016670
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016699
RECALDE PAREDES JHON MARCELO
214 SCD
1975
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
400,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016699
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016705
ROSERO DUMANI GUEICY ESTHER
214 SAT
294
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
44,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016705
44,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016769
LOPEZ ZALDUMBIDE FRANCISCO FRID
201 SCD
201 SCD
3999
4047
1
1
22/05/2015 22/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
80,00
6,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016769
86,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016809
CADENA CABEZAS HERNAN RODRIGO
214 SCD
214 SCD
1757
1759
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016809
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016829
CANO FELIX VICTOR HUGO
201 SCD
3853
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016829
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016838
APOLO AGUIRRE GIOVANNI OMAR
203 SCD
215
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016838
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP016928
SANDOVAL GARCIA MARCO VINICIO
201 SCD
3852
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP016928
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017106
VILLACRES PAREDES CONSUELO DEL
201 SCD
3977
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017106
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017203
VELEZ CASTRO MARIA LUCIA
201 SCD
3557
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017203
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017209
FLORES CALDERON MONICA AUXILIO
214 SAT
295
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
44,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017209
44,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017395
VINUEZA HERRERA MARINA NATALIA
214 SAT
283
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017395
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017554
CHAVEZ ROMO DIEGO FRANCISCO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
80,00
80,00 *
213 SAT
325
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017554
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017596
MERA FREIRE JOSE ANTONIO
215 SCD
363
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
323,72
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017596
323,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017637
ALDAZ CHIRIBOGA PABLO MARCELO
213 SCD
469
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017637
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017724
CRUZ GALARZA ALFREDO EDUARDO
202 SCD
181
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017724
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017750
YEPEZ YANEZ JUAN CARLOS
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1664
1682
1960
1
1
1
06/05/2015 06/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017750
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP017927
GRANJA CUÑAS LUIS JONATHAN
201 SCD
3935
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP017927
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018081
TUTILLO QUISHPE ROCIO DE LOS AN
214 SAT
296
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
44,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018081
44,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018106
MONTENEGRO HERRERA MERCEDES JEA
201 SCD
3561
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018106
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018322
TORRES GUIJARRO ESTHELA PATRICI
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3545
3548
3581
3902
1
1
1
1
05/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
20/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
840,00
120,00
160,00
360,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018322
1480,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018401
ERRAEZ TITUANA FERNANDO XAVIER
201 SCD
3899
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018401
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018473
CASTRO GUANO JORGE LUIS
201 SAT
827
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
412,91
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018473
412,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018681
RUIZ ZAPATA CHRISTIAN EDUARDO
201 SCD
3992
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018681
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018701
BARRENO ESPINOZA JAIME RAMIRO
214 SAT
292
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018701
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP018943
PRADO CHICANGO ANDREA ANABEL
214 SCD
1598
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP018943
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019147
ALVAREZ NORIEGA MARCELO DAVID
202 SCD
186
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
280,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019147
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019206
VACA GAIBOR SOFIA ELIZABETH
201 SCD
201 SCD
3580
3840
1
1
07/05/2015 07/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
120,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019206
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019326
PILICITA PORRAS LORENA MARISOL
202 SCD
192
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019326
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019327
GALLEGOS PEREZ MARIA GABRIELA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
3607
4015
1
1
08/05/2015 08/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019327
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019428
MACIAS MUÑOZ LUXI TRINIDAD
214 SCD
1717
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019428
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019439
REINOSO SANTOS LUIS ANTONIO
213 SCD
475
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019439
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019447
ZAMBRANO NARANJO JOSE GABRIEL
201 SCD
201 SCD
3786
4007
1
1
15/05/2015 15/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019447
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019460
MORALES PARCO SANDY SULAY
203 SCD
224
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019460
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP019997
JATIVA ARGUELLO SUSANA ALEIDA
204 SCD
193
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP019997
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020067
MERA VARGAS KLEVER OSWALDO
201
214
214
215
SCD
SCD
SCD
SCD
3512
1637
1718
290
1
1
1
1
05/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020067
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020092
SANCHEZ LALAMA PATRICIO FERNAND
201 SCD
3506
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020092
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020100
SILVA GAVILANEZ LIBORIO EDUARDO
214 SCD
1699
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
80,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214 SCD
215 SCD
1767
298
1
1
18/05/2015 18/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020100
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020122
TAMAYO AGUIRRE FIREDDY LEOPOLDO
201 SCD
3509
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020122
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020136
BOMBON OCAÑA JUAN BAUTISTA
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1667
1669
1672
1686
1688
1
1
1
1
1
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020136
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020185
SANTAMARIA BUENAÑO CARLOS ALFON
201 SAT
905
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
180,20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020185
180,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020265
ALVAREZ ULLOA MARISOL ISABEL
201 SCD
3505
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020265
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020275
MONTESDEOCA AYALA BLANCA SUSANA
213 SAT
299
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
97,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020275
97,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020459
JURADO PAZMIÑO CAROLINA DE LAS
214 SCD
214 SCD
1623
1948
1
1
06/05/2015 06/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020459
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020547
FLORES BERMEO LAURA ALEXANDRA
202 SCD
191
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020547
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020778
VASQUEZ RIVADENEIRA MARCELO LUC
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 CCP
201 SCD
79
3520
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
60,00
400,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020778
460,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020781
DELGADO GUERRERO MARIA ISABEL
215 SCD
215 SCD
367
376
1
1
21/05/2015 21/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
120,00
254,92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020781
374,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020782
REVELO LLANOS MAGDALENA ESPERANZA
214 SCD
1830
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
276,52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020782
276,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020783
TIPAN MEDINA SILVIA CUMANDA
214 SCD
1831
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
314,04
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020783
314,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020819
GUACHO ESTRELLA SEGUNDO EDMUNDO
214 SAT
289
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020819
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020821
TORRES ALMEDIDA MARCO HUMBERTO
213 SCD
443
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020821
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020827
GUERRERO MIRANDA PAULINA
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3504
3749
3874
4011
1
1
1
1
05/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
05/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020827
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020895
Borja Pita Vicente Richard
213 SCD
213 SCD
213 SCD
424
432
446
1
1
1
07/05/2015 07/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
USD
325,00
65,00
195,00
65,86
650,86 *
===================
40,00
120,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020895
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020911
VEGA CUENCA JULIAN MAURICIO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
213 SCD
3821
4156
472
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020911
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020969
GUERRA GOMEZ VICTOR MANUEL
201 SCD
3579
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
320,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020969
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020985
BALDEON MONTESDEOCA STEPHANIA
201 SAT
934
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
2.190,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020985
2190,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020992
GONZALEZ TUMBACO VICENTE ISAIAS
214 SCD
214 SCD
1596
1788
1
1
04/05/2015 04/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
120,00
130,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020992
250,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP020999
VEGA OCHOA BOLIVAR LEONARDO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3672
4119
4124
1
1
1
13/05/2015 13/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
USD
40,00
36,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP020999
196,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021001
BURGOS PLUAS JAYER MANUEL DE JESUS
201
201
201
215
SCD
SCD
SCD
SCD
3458
3988
4001
357
1
1
1
1
04/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
20/05/2015
04/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,50
41,00
40,50
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021001
322,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021005
CARRILLO PAVON ROBERTO MAURICIO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1703
1704
1706
1
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021005
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021007
INTRIAGO BURGOS JOSE ELI
201 SCD
3985
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
204
213
213
213
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
197
477
478
479
1697
1
1
1
1
1
20/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021007
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021041
BAHAMONTES MORALES WILSON
201 SCD
201 SCD
3883
4017
1
1
20/05/2015 20/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021041
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021052
ARMIJOS ACARO NELSON JOSE
214 SCD
214 SCD
1620
1799
1
1
06/05/2015 06/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
40,00
160,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021052
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021072
PAREDES TORRES FRANKLIN DANIEL
201 SCD
215 SCD
3507
381
1
1
05/05/2015 05/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021072
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021082
CEDEÑO ROMERO JUAN CARLOS
201 SCD
3788
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021082
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021109
Meza Morales Jorge Geovanny
201 SCD
3940
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021109
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021169
QUINTANILLA IZURIETA ALLISON BERENI
215 SCD
359
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
325,15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021169
325,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021179
VASQUEZ ZAMORA LUIS GUILLERMO
205 SCD
62
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
130,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021179
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021224
ARMIJOS TORRES MARIA SOLEDAD
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
3632
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021224
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021235
QUIROLA FERNANDEZ VICTOR MANUEL
201 SCD
3798
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021235
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021285
LUNA SALTOS VIRGILIO ALBERTO
201 SCD
3746
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
238,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021285
238,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021286
OÑATE OSORIO JAIME RAMIRO
201 SCD
3870
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
48,20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021286
48,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021339
Roman Sotomayor Luis Felipe
201 SCD
4139
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021339
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021342
TAMAYO LEDESMA HUGO FABIAN
201 SCD
4084
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021342
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021349
PONTON PEREIRA ANGEL DAVID
214 SAT
280
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021349
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021352
PEREZ QUEZADA OMAR BENIGNO
201 SCD
4169
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021352
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021370
PARREÑO CHAVEZ IVAN EDUARDO
201 SCD
3630
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021370
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021374
RODRIGUEZ TALBOT CESAR AUGUSTO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
65,00
65,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
3640
3695
1
1
12/05/2015 12/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
141,52
141,52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021374
283,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021377
PONTON QUEVEDO MILTON VICENTE
215
215
215
215
215
215
215
215
215
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
305
308
320
322
324
325
326
335
352
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
8,25
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021377
408,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021380
DONOSO SANDOVAL JUAN CARLOS
201 SCD
3854
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021380
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021385
BUSTAMANTE ALARCON WILLIAN
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3707
3769
3914
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021385
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021393
ANDRADE HEREDIA NICOLAS
201 SCD
4086
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021393
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021408
VINTIMILLA PALACIOS CARLOS
205 SCD
205 SCD
58
60
1
1
05/05/2015 05/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
325,00
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021408
520,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021410
LEDESMA NUNEZ PATRICIO XAVIER
205 SCD
57
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021410
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021412
CHANCAY RUIZ JOSE EDUARDO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 SCD
333
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
162,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021412
162,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021413
ALDAZ FREIRE EDWIN VINICIO
201 SCD
3595
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021413
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021420
DIAZ VACA FREDY PATRICIO
201 SCD
3905
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021420
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021423
MOSCOSO ONTANEDA MARCO
201 SCD
3602
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021423
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021428
ALVARIO MOREIRA WILLIAN GABRIEL
215 SCD
215 SCD
296
382
1
1
06/05/2015 06/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021428
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021436
ROMAN MATAMOROS DIEGO XAVIER
213 SCD
213 SCD
460
461
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
320,00
94,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021436
414,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021440
GARCIA RUIZ FRANKLIN RAUL
201 SCD
201 SCD
3528
3838
1
1
05/05/2015 05/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
120,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021440
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021447
IBARRA INTRIAGO IVETTE IVONNE
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3806
3808
3809
4030
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021447
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021463
CEDEÑO ANDRADE MIGUEL ANGEL
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1895
1919
1958
1959
1
1
1
1
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
120,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021463
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021464
LOOR CEVALLOS JORGE SEBASTIAN
214 SAT
259
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
4.312,01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021464
4312,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021468
CALLE QUINTEROS CARMEN EULALIA
201 SCD
3951
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021468
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021469
CARANGUI ROJAS DANIEL EDUARDO
213 SCD
214 SCD
449
1600
1
1
18/05/2015 18/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021469
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021473
CRUZ MACKLIFF FRANKLIN XAVIER
214 SCD
1690
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021473
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021474
LUQUE VERA MARIANA ERCILIA
214 SCD
1877
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021474
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021479
RIVERA HIDALGO MARJORIE SOFIA
214 SCD
1883
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021479
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021480
ALBAN ARAUJO JORGE MARCELO
201 SCD
3627
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021480
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021486
GAHONA PRADO PABLO VICENTE
201 SCD
3836
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
276,68
120,00
40,00
40,00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021486
276,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021492
CASTILLO PEREZ VICTOR HUGO
213 SCD
213 SCD
441
442
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021492
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021496
MARTINEZ DOBRONSKY JOSE ANTONIO
201 SAT
857
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
6.061,90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021496
6061,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021501
PERALTA TORRES HENRY EDUARDO
201 SCD
3573
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
325,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021501
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021506
REYES BERMEO RICHARD WILLIAM
201 SCD
3949
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021506
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021510
CABRERA LOZA DANIELA CRISTINA
201 SCD
201 SCD
3863
3941
1
1
19/05/2015 19/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
40,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021510
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021521
AIDA MERCEDES BOADA CABRERA
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3642
3897
4041
1
1
1
12/05/2015 12/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
USD
120,00
120,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021521
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021522
HECTOR ALFREDO TERAN GARZON
201 SCD
3647
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021522
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021538
ARBOLEDA CHAVEZ EDUARDO
201 SCD
3539
1
06/05/2015 06/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021538
USD
120,00
120,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
3501
4229
===================
: EMP021539
VELASCO CARRILLO NARY
1
1
05/05/2015 05/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
===================
14,99
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021539
54,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021543
VALDIVIESO PAREDES EDWIN
201 SCD
3500
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
14,99
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021543
14,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021551
CASTILLO JIMENEZ BLANCA PIEDAD
214 SCD
1825
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021551
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021555
MUÑOZ ZAMBRANO JAIME LEONEL
201 SCD
3462
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
167,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021555
167,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021557
OCHOA LLANOS CELSO WELLINTONG
201 SCD
3663
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021557
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021564
AGUIRRE ESTRELLA AMY VALERIA
215 SCD
215 SCD
289
295
1
1
05/05/2015 05/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021564
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021565
AVILES ZEVALLOS ANGEL RAFAEL
201 SAT
840
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
6.039,58
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021565
6039,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021566
MALDONADO ARIAS FERNANDO GUILLERMO
201 SCD
3619
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
5.266,25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021566
5266,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021574
CEVALLOS CHAVEZ CHRYSTIAM GIOVANNI
201 SAT
842
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
5.314,09
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021574
5314,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021575
ORTEGA OCAMPO IVANOVA SOLEDAD
201 SAT
937
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
4.150,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021575
4150,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021589
GRANJA CAMACHO MARIO DANILO
201 SAT
846
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
6.012,25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021589
6012,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021597
DAVILA BONILLA MIRIAN MARGOT
204 SCD
204 SCD
186
187
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021597
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021601
MONTENEGRO BEJEGUEN VANESSA
201 SCD
3503
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
246,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021601
246,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021607
Vicente Soto Santos Manuel
201 SCD
3924
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
146,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021607
146,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021612
MOROCHO MOLINA GLIDEN BRAULIO
201 SCD
3650
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021612
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021613
DIAZ ALAY ZULLY SHIRLEY
214 SCD
1992
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021613
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021627
PAEZ CAZA JESIP CECIBEL
201 SCD
3981
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
211,00
211,00 *
===================
271,66
271,66 *
===================
280,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021627
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021628
CEVALLOS RAMIREZ GABRIELA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
201 SCD
3990
4170
1
1
22/05/2015 22/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021628
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021630
GUADALUPE MURAKAMI GABRIEL
201 SCD
3629
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021630
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021632
Mendoza Jaramillo Mercedes Ofelia
201 SCD
3920
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021632
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021636
CHILE TAIPE HILDA MARICELA
215 SAT
215 SAT
409
478
1
1
04/05/2015 04/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
186,94
194,95
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021636
381,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021651
ROMERO VELEZ HENRRY DOLORES
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
4055
4056
4057
4058
4059
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
41,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021651
201,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021657
TENESACA CRIOLLO ROSA ELIZABETH
214 SCD
1803
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021657
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021663
BELLO CEVALLOS LISSETTE ALEXA
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1871
1875
1876
1
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021663
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021687
RODRIGUEZ VERA LOURDES EVELIA
214 SCD
1762
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021687
===================
280,00
280,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
3665
3666
: EMP021689
1
1
TAMAYO VARGAS NEIVA ALEXANDRA
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
80,00
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021689
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021696
ORDOÑEZ ORTEGA NORALMA SORAYA
215 SCD
215 SCD
377
383
1
1
25/05/2015 25/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
65,00
197,74
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021696
262,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021700
CANDO TAPIA FAUSTO EFRAÍN
201 SCD
201 SCD
3960
3969
1
1
21/05/2015 21/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
280,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021700
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021701
ESTRELLA CASTRO SEBASTIAN BENIGNO
213 SCD
444
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
406,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021701
406,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021709
MORALES ILES GUSTAVO ALBINO
201 SCD
201 SCD
3592
3972
1
1
07/05/2015 07/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
120,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021709
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021710
AYORA ORDOÑEZ BLANCA MARIANA
201 SCD
201 SCD
3964
4077
1
1
19/05/2015 19/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
120,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021710
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021714
LLASAG FERNÁNDEZ OLGA REBECA
203 SCD
203 SCD
191
192
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021714
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021715
ARELLANO RECALDE LUIS ANTONIO
201 SAT
839
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021715
===================
5.691,41
5691,41 *
===================
0,00 *
197,74
197,74 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
3593
: EMP021721
1
TIPAN GUAYASAMIN CESAR EDUARDO
07/05/2015 07/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021721
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021722
HERDOIZA GUZMAN DIEGO
202 SCD
184
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
211,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021722
211,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021726
MARTINEZ ROMERO JHEYMY IDELSA
201 SCD
4023
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021726
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021727
FRANCO TAIPE ANDRES SEBASTIAN
201 SCD
4075
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021727
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021731
MOYANO YEROVI CARLOS FAIAN
215 SCD
302
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021731
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021732
SERRANO IGLESIAS MIRIAM VERONICA
215 SCD
301
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021732
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021734
GARCIA MORRILLO MARTHA MONSERRATE
215 SCD
369
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021734
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021736
RIVADENEIRA BRIONES FARID ENRIQUE
201 SAT
960
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
150,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021736
150,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021748
TORRES FLORES VERONICA IRENE
213 SCD
480
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021748
===================
384,50
384,50 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
4134
: EMP021752
1
FIGUEROA CUEVA ANGEL RICARDO
27/05/2015 27/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021752
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021754
SIMON CAMPAÑA JUAN JOSÉ
201 SCD
4105
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021754
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021756
ASTUDILLO CABRERA HEFNER DANIEL
214 SCD
214 SCD
1793
1824
1
1
19/05/2015 19/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
441,66
130,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021756
571,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021765
CAMPUZANO YANEZ JOHNNY ADOLFO
201 SCD
3758
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021765
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021770
AYALA FLORES GLADYS PAMELA
201 SAT
201 SAT
201 SAT
828
878
971
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
USD
197,23
120,17
170,65
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021770
488,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021775
VEGA GUZMAN NESTOR EDUARDO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3923
3925
3927
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021775
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021781
AVILA GUERRERO ELIZABETH MARIA
201 SCD
4027
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021781
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021782
DELGADO CABRERA RUTH BEATRIZ
201 SCD
4183
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021782
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021787
CACERES AUCATOMA PAVLOV
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
3752
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021787
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021803
ALAVA ESPINOZA ANA MARIA
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1859
1865
1908
1924
1941
1
1
1
1
1
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
80,00
40,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021803
320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021804
Andrade Salinas Cristina Alexandra
201 SAT
920
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
185,28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021804
185,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021805
ECHE MACIAS JULIO CESAR
214 SCD
1738
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021805
195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021813
CALDERON SALAS SANTIAGO PATRICIO
201 SAT
841
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
4.949,05
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021813
4949,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021816
Perez Hidalgo Jaime Patricio
201 SCD
3589
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
162,93
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021816
162,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021824
VILLARRUEL VINUEZA FREDD FABIAN
201 SCD
201 SCD
3609
4092
1
1
08/05/2015 08/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
80,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021824
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021825
Zavala Polo María Fernanda
201 SAT
860
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
4.195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021825
4195,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021833
LEON LEON CRISTIAN FERNANDO
0,00 *
40,00
40,00
120,00
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
202 SCD
182
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021833
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021836
MONTALVO CARRERA PEDRO HERNAN
201 SCD
3945
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021836
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021847
CEVALLOS LOOR OSWALDO
213 SCD
213 SCD
213 SCD
431
433
434
1
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021847
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021851
CARRILLO BENAVIDES PIERRE
201 SCD
3728
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021851
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021859
ESCUDERO OROZCO MARIO
201 SAT
845
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
4.896,93
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021859
4896,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021872
VALENCIA JIMÉNEZ GABRIELA
202 SCD
193
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021872
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021876
BONIFAZ AUCANCELA MARLENE
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1627
1630
1676
1956
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021876
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021897
VITERI SOLORZANO YOLANDA
201 SCD
201 SCD
3869
4079
1
1
19/05/2015 19/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
120,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021897
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021901
LOAIZA TORRES DIANA STHEFANIA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
3922
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021901
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021902
PALMA LOPEZ FREDDY XAVIER
214 SCD
1792
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021902
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021944
PONCE PERLAZA KARINA
201 SCD
201 SCD
3636
4043
1
1
12/05/2015 12/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
150,00
150,00 *
===================
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021944
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021947
Romero Tricerri Jose Antonio
201 SCD
3513
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021947
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021965
CORONEL MENDEZ DANTE GEOVANI
201 SCD
3603
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021965
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021973
JACHERO ROBALINO WASHINGTON ELIAS
201 SAT
903
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
1.777,06
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021973
1777,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021974
GONZALEZ MEDRANO HENRY VINICIO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3490
3491
3858
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021974
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021982
ORTEGA JARAMILLO JORGE ANTONIO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1615
1801
1829
1
1
1
06/05/2015 06/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
74,00
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021982
234,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021983
CEDENO VELEZ IDER DANIEL
214 SCD
1997
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1998
1999
2000
2001
1
1
1
1
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021983
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021985
PADILLA BERMUDEZ BARQUERO
214 SAT
286
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
4.647,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021985
4647,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021986
REYNA MURILLO DARWIN ALBERTO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1912
1913
1944
1
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021986
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP021991
Camacho Rodriguez Jaime Marcelo
201 SCD
3514
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP021991
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022000
YANEZ YANEZ MARIBEL CECILA
201 SCD
4228
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022000
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022002
SANCHEZ PACHACAMA HUGO GERARDO
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3523
3524
3827
4012
4093
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
120,00
200,00
40,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022002
680,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022003
CUNAS DELGADO GLORIA MARIBEL
201 SAT
843
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
2.952,30
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022003
2952,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022006
DELGADO INTRIAGO RUBI SULAY
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1864
1884
1993
1
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
USD
80,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
200,00 *
0,00 *
40,00
40,00
40,00
120,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
214 SCD
1996
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022006
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022007
CHAVEZ MOREIRA JOSE LUIS
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1847
1878
1879
1880
1882
1921
1952
1
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022007
360,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022008
VASQUEZ ZAMBRANO ENMA YOLANDA
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
1867
1869
1943
1994
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
80,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022008
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022009
CARVAJAL GARCIA MANUEL REYNALDO
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1925
1926
1945
1946
1947
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022009
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022010
GARCIA PALACIOS ANGEL ANTONIO
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1887
1888
1889
1931
2003
2011
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
371,02
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022010
571,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022011
VELEZ BRAVO MARCELO AGUSTIN
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1846
1927
1928
1929
1930
1950
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
80,00 *
120,00
40,00
160,00 *
80,00
120,00
200,00 *
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
200,00 *
40,00
371,02
40,00
451,02 *
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022011
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022015
MEDINA FLOR JEAN PIERRE
201 SCD
3684
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022015
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022016
GAROFALO LEDESMA GIANCARLOS VICENT
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3682
3688
3745
1
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022016
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022018
TRUJILLO CONTRERAS MAYRA JOSEFINA
201 SCD
201 SCD
3737
3739
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
40,00
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022018
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022019
LARA ROCAFUERTE JESSENIA FERNANDA
201 SCD
3692
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022019
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022020
MORAN PLUAS MARTHA INES
201 SCD
3558
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
56,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022020
56,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022030
NARVAEZ GONZALEZ TEODORO XAVIER
202 SCD
189
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022030
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022032
JATIVA FLORES WASHINGTON JAVIER
201 SCD
201 SCD
3773
3774
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022032
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022036
TOAPANTA ROCHA CARLOS GUILLER
201 SCD
3787
1
15/05/2015 15/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022036
USD
40,00
40,00 *
200,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
3611
4008
===================
===================
: EMP022037
YÁNEZ GUANOLUISA GALO PATRICIO
1
1
11/05/2015 11/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022037
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022040
LLERENA PADILLA PABLO JAVIER
202 SCD
188
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022040
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022041
CALERO PAÑAFIEL MARJORIE
201 SCD
4080
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
240,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022041
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022045
RODRIGUEZ CHILIQUINGA HAROLD
201 SCD
3942
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022045
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022046
MOREANO VITERI MIRIAM PATRICIA
215 SAT
495
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
108,57
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022046
108,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022052
BARZALLO GRUNAUER STEPHANI
201 SCD
3755
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022052
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022053
SISLEMA LOPEZ KLEBER JAVIER
214
214
214
214
214
214
214
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
1605
1641
1645
1668
1674
1683
1939
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022053
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022054
CEDEÑO CEVALLOS PEDRO JOSE
215 SCD
332
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
240,00
240,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022054
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022064
BRAVO LEON STALIN HOMERO
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1773
1774
1781
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022064
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022065
BENALCAZAR GONZALEZ JOSE EFREN
201 SCD
3497
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022065
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022066
SAAVEDRA ALBERCA VICENTE EDUARDO
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3764
3982
3983
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022066
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022067
VELA DAVILA CLAUDIA
201 SCD
3765
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
25,00
195,00
65,00
285,00 *
===================
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022067
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022071
MOLINA MOLINA JORGE ALBERTO
201 SCD
201 SCD
3689
3690
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022071
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022072
SANTILLAN CASTRO FRANCISCO
201 SCD
201 SCD
3496
3753
1
1
05/05/2015 05/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022072
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022073
HERRERA SANCHEZ MAYBELLINE
214 SCD
1754
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022073
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022077
JIMENEZ ICAZA HENRY ELADIO
201 SCD
201 SCD
3454
3531
1
1
04/05/2015 04/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
400,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
3971
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022077
560,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022078
PAREDES CAJIAO VICTOR HUGO
201 SCD
3488
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022078
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022079
CAMPANA CASTILLO JOHANNA PATRICIA
204 SCD
182
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022079
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022084
ORTIZ RODRIGUEZ CINDY MARCELA
214 SCD
1777
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022084
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022086
TORRES ARGUELLO PONCIANO EDUARDO
215 SCD
288
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022086
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022092
CEDEÑO ZAMBRANO CARLOS IGNACIO
214 SCD
1898
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022092
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022093
CHACAN ESCOBAR MARIA GABRIELA
201 SCD
4099
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022093
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022096
CONSTANTE ESPINOZA RODRIGO BAYARDO
214 SCD
214 SCD
1635
1949
1
1
06/05/2015 06/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
65,00
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022096
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022099
MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO
201 SCD
4152
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022099
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022105
MUÑOZ GALLON MOISES TURCIO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3482
3637
3641
3898
4044
4045
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
120,00
40,00
120,00
80,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022105
440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022106
ESTACIO GONZALES CARMEN GINA
213 SCD
421
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022106
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022107
ACELDO CHAPI BYRON EDUARDO
214 SCD
1833
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022107
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022113
CÁRDENAS HURTADO MARÍA BELÉN
201 SCD
3502
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
8,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022113
8,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022115
TAPIA CHACON CARLOS HECTOR
201 SCD
3536
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022115
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022120
ORTEGA AGUIRRE FABIAN RODRIGO
204 SCD
184
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022120
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022121
TORRES VELEZ WALTER RODRIGO
204 SCD
208
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022121
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022122
GARCIA REVELO PATRICIO
201 SCD
3600
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
120,00
120,00 *
===================
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022122
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022124
CABRERA ESPIN SANTIAGO GIOVANNY
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
215 SCD
373
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022124
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022125
ESPINOSA GUZMAN RICHARD
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3526
3754
3763
3944
3974
4085
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
05/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022125
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022127
JAYA CHRISTIAN
201 SCD
201 SCD
3873
3963
1
1
19/05/2015 19/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022127
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022128
MERINO PINOS EDWIN
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3571
3614
3871
3961
3986
1
1
1
1
1
07/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022128
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022129
LEIVA MAÑAY EDWIN
201 SCD
201 SCD
3572
3616
1
1
07/05/2015 07/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
195,00
195,00
65,00
65,00
65,00
65,00
650,00 *
===================
130,00
130,00
260,00 *
===================
585,00
65,00
65,00
65,00
65,00
845,00 *
===================
325,00
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022129
390,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022131
COSTA LOAIZA GABRIEL FRANCISCO
201 SCD
4020
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022131
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022133
PROAÑO CORDERO DIEGO MAURICIO
204 SCD
204 SCD
202
205
1
1
25/05/2015 25/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
160,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022133
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022135
ARIAS GUTIERREZ LIZETH CAROLINA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SCD
4083
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022135
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022140
QUEZADA OCHOA MARGARITA MARIBEL
214 SAT
285
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022140
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022142
ROMERO VON BUCHWALD ROBERTO JOSE
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3894
4173
4175
1
1
1
20/05/2015 20/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
USD
1.454,95
314,60
436,56
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022142
2206,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022146
MENDOZA VELEZ EFREN ANTONIO
201 SCD
201 SCD
4038
4040
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022146
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022148
LOPEZ TORRES NELSON ALBERTO
201 SCD
204 SCD
3618
195
1
1
12/05/2015 12/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
120,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022148
160,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022149
CACERES CUADRADO FREDDY GABRIEL
201 SCD
215 SCD
3517
375
1
1
05/05/2015 05/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022149
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022150
ESPINOZA SANCHEZ AUGUSTO TRAJANO
204 SCD
196
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022150
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022151
NIETO DIAZ MARIANA CECILIA
201 SCD
3901
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022151
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022158
HOYOS DAVILA CARLOS ALONSO
201 SCD
4013
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022158
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022160
GRANJA ARROYO STEPHANY LICETH
214 RCD
214 SCD
11
1823
1
1
07/05/2015 07/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
280,00120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022160
160,00- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022163
ARBOLEDA CAIZAPANTA CARLOS
201 SCD
3613
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022163
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022165
ANGULO RUEDA FRANCISCO FERNANDO
213 SAT
326
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
80,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022165
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022167
ESPINOZA RODRIGUEZ EDGAR
214 SCD
214 SCD
214 SCD
1775
1779
1780
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022167
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022175
RAMIREZ DURINI ANTONIO ALVARO
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
4176
4177
4178
4179
1
1
1
1
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
65,00
65,00
195,00
4,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022175
329,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022176
JIJON ORTEGA DANIELA ESTEFANI
201 SCD
3733
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022176
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022178
MANTILLA MANJARRES GABRIELA PATRICI
215 SCD
293
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022178
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022179
MAYA MUZO DANILO JAVIER
214 CCP
29
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
106,12
0,00 *
120,00
120,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
-
214 NAC
92
214 SAT 257
214 SCD 1638
1
1
1
26/05/2015 26/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
USD
106,12130,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022179
170,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022182
CHAVEZ ROMO PATRICIO RENE
205 SCD
213 SCD
213 SCD
61
420
455
1
1
1
20/05/2015 20/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022182
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022183
MORALES MOREIRA MAX MIKE
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3582
3811
4029
1
1
1
07/05/2015 07/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022183
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022184
MENDOZA GUERRERO GALO ALBERTO
215 SCD
215 SCD
215 SCD
310
351
354
1
1
1
07/05/2015 07/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
183,60
195,00
278,96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022184
657,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022185
CEVALLOS GARCIA ANA MARIA
215 SCD
215 SCD
339
340
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022185
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022186
GARCIA VEGA KATHERINE LISBETH
215 SCD
353
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
240,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022186
240,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022187
SOLORZANO LOPEZ ANGELINE NANCY
215 SCD
365
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
224,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022187
224,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022188
GUERRERO TANDAZO MARIA DE LOS ANGEL
215 SCD
337
1
18/05/2015 18/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022188
USD
40,00
40,00 *
0,00 *
40,00
40,00
80,00 *
0,00 *
183,60
195,00
278,96
657,56 *
40,00
40,00
80,00 *
240,60
240,60 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
201 SCD
3562
4061
===================
===================
: EMP022189
ANDRADE ALVARADO JHULIANA KATERINE
1
1
06/05/2015 06/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022189
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022190
HIDALGO OROZCO CHRISTIAN
201 SCD
3578
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022190
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022191
SWANBERG CRUZ DENNIS
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3564
3575
3576
3626
4070
4087
4096
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022191
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022192
GARZON RIVAS JAIME
201
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3565
3574
3577
3699
4071
4088
4095
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022192
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022193
TORRES RITES CAMILO
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
3566
3722
3973
3978
1
1
1
1
07/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
65,00
65,00 *
===================
65,00
65,00
325,00
65,00
65,00
65,00
65,00
715,00 *
===================
65,00
65,00
325,00
65,00
65,00
65,00
65,00
715,00 *
===================
65,00
195,00
65,00
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022193
390,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022194
VILLAREAL ARREGUI CARLOS ALBERTO
201 SAT
201 SCD
941
3567
1
1
21/05/2015 21/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022194
===================
627,55
65,00
692,55 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
65,00
65,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
3568
: EMP022195
1
ZURITA GUERRA MARIA
07/05/2015 07/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022195
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022196
PONCE STEINER ANDRES
201 SCD
201 SCD
3569
4016
1
1
07/05/2015 07/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
65,00
65,00 *
===================
65,00
260,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022196
325,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022197
MOLINA BARREIRO KATERINE
201 SCD
3612
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022197
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022198
SUNTAXI CRIOLLO MILTON GIOVANNI
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3661
3872
3984
1
1
1
13/05/2015 13/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
USD
195,00
65,00
195,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022198
455,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022199
GALARZA MENDOZA CINDY ALEXANDRA
201 SCD
3662
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022199
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022200
CHACÓN ESCOBAR MARÍA ISABEL
201 SCD
201 SCD
3653
4065
1
1
13/05/2015 13/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
200,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022200
560,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022201
TAPIA JAPÓN TANIA MARIELA
201 SCD
201 SCD
3655
4068
1
1
13/05/2015 13/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
200,00
360,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022201
560,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022202
QUIMI QUIROLA JORGE ALFONSO
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3802
3803
3804
3805
3807
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
120,00
40,00
40,00
120,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SCD
3810
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022202
400,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022204
ROJAS FLORES EVELYN DANIELA
214 SAT
282
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022204
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022205
MANTILLA QUIROLA ENID BRUSHEN
214 SAT
281
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022205
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022206
LLERENA CARVAJAL ROBERTO
201 SCD
3772
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
61,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022206
61,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022207
CONCHA URGILES NELLY CECILIA
215 CCP
215 NAC
215 NAC
15
1463
1464
1
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
USD
81.904,61
15664,696677,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022207
59562,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022208
GOMEZ ZAMBRANO JOSE AGUSTO
201 SCD
3816
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022208
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022209
ZAMBRANO ONATE HERMES LEONEL
201
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3818
4031
4032
4033
4034
4035
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022209
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022210
CEDEÑO GALARZA AMPARO ANNABETH
201 SCD
3820
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022210
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022211
SEGOVIA VALENCIA SILFRIDA ESPERANZA
0,00 *
40,00
40,00 *
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214 SCD
1761
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
130,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022211
130,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022212
ESTACIO AGUIAR CESAR NAPOLEON
202 SCD
187
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
136,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022212
136,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022213
ZEHAVI CUEVA GABRIELA BELEN
201 SCD
201 SCD
201 SCD
3880
3891
3966
1
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
195,00
65,00
325,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022213
585,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022214
SANCHEZ ORDOÑEZ JUAN CARLOS
201 SCD
3881
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022214
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022215
AREVALO NARANJO AMIRA BELEN
201 SCD
3882
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022215
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022216
GUEVARA MARIN MAYRA ALEJANDRA
201 SCD
3943
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022216
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022217
VALENCIA PARRALES GUADALUPE TRINIDA
214 SCD
1819
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
364,68
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022217
364,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022218
ALCIVAR IÑIGA GRACE JAZMINA
215 SCD
358
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022218
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022219
MARTINEZ HERNANDEZ RAUL EDUARDO
201 SAT
935
1
21/05/2015 21/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022219
USD
627,55
627,55 *
0,00 *
0,00 *
195,00
65,00
325,00
585,00 *
0,00 *
40,00
40,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
3947
===================
===================
: EMP022220
BURNEO SAMANIEGO MARIA JOSE
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022220
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022221
MORALES DUNIA PAULA TAMARA
201 SCD
3965
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022221
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022222
CEDEÑO AREVALO VANESSA VICTORIA
215 SCD
371
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022222
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022223
CAJAS LOCKE CARLOS ANDRES
215 SCD
370
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022223
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022224
QUIROZ BECERRA JEFERSON ESTUARDO
201 SCD
3970
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022224
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022225
MOREJON SANTAMARIA ROQUE JASM
201 SCD
3968
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022225
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022226
CARRILLO TAMAYO DIANA
201 SCD
4009
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022226
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022227
RON RUEDA RAUL
201 SCD
4010
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
120,00
120,00 *
===================
40,00
40,00 *
===================
240,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022227
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022228
PALENZUELA PEREZ MICHELL
201 SCD
4014
1
22/05/2015 22/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022228
USD
65,00
65,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
4018
===================
===================
: EMP022229
PACHECO ALBARRACIN SANTIAGO
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022229
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022230
PEREZ BALELO DIEGO ANDRES
213 SCD
213 SCD
466
467
1
1
22/05/2015 22/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022230
80,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022232
GARCIA SILVA ADRIANA CAROLINA
214 SCD
1964
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022232
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022233
GARCIA CALDERON GALO
201 SCD
4161
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022233
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022234
REVELO RUANO DANNY
201 SCD
4162
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022234
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022235
GARCIA CHUQUIMARCA
201 SCD
4164
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022235
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022236
PAEZ MANTILLA JOSE
201 SCD
4165
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
40,00
40,00 *
===================
40,00
40,00 *
===================
200,00
200,00 *
===================
40,00
40,00 *
===================
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022236
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022237
PUMA SANCHEZ DORIS ELIZABETH
201 SCD
4160
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022237
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022238
RUIZ DAVILA DIANA CAROLINA
201 SCD
4181
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
120,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022238
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022240
GONZALEZ SANCHEZ ROSA NATALI
201 SCD
4188
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022240
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022241
CANDO MOYA CHRISTIAN GUILLERMO
201 SCD
201 SCD
4190
4191
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
40,00
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022241
240,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022242
MAYA ALMEIDA DAVID RAFAEL
201 SCD
4189
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
65,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022242
65,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: EMP022243
CHILE QUINATOA BLANCA AMPARO
214 SCD
2019
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
246,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER EMP022243
246,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000006
ANDRADE POZO ROMULO AUGUSTO
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2LU 10000056
2LU 10000057
2LU 10000058
2LU 10000059
2LU 10000060
2LU 10000061
2LU 10000062
2LU 10000063
RET 4144
RET 4145
RET 4146
RET 4148
RET 4153
RET 4154
RET 4155
RET 4156
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.459,71
289,09
572,99
2.038,60
593,11
413,62
423,25
815,39
286,7356,78112,55400,44116,5181,2583,14160,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000006
5308,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000016
GUERRERO NOVILLO MARIA TERESA
201
201
204
204
1LA 10000099
RET 3880
1OA 10000017
RET 115
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
13,44
1,2513,44
1,25-
0,00 *
200,00
200,00 *
40,00
200,00
240,00 *
65,00
65,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000016
24,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000017
QUINDE SALAZAR LUIS GUSTAVO
201
201
201
201
201
201
1LA 10000107
1LA 10000108
1LA 10000112
RET 3907
RET 3908
RET 3961
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28,00
20,16
206,08
2,601,8712,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000017
237,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000020
MOSCOSO COBOS JAIME ALFONSO
201
201
201
201
201
201
2LA 10000177
2LA 10000178
2LA 10000179
RET 4069
RET 4070
RET 4071
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
380,80
380,80
44,80
74,8074,808,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000020
648,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000023
SANCHEZ CEDILLO ANA LUCIA
214 1RU 10000040
214 RET 1394
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
3.973,20
39,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000023
3933,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000025
BRITO PRADO VICTOR SIMON
201 1LA 10000110
201 RET 3958
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
487,20
45,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000025
441,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000026
MUÑOZ AGUIRRE LUIS ANIBAL
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2LA 10000168
2LA 10000172
2LA 10000173
2LA 10000174
2LA 10000175
2LA 10000176
RET 3934
RET 4010
RET 4011
RET 4012
RET 4013
RET 4018
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
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12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
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20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.799,85
501,56
628,87
749,01
672,76
60,56
353,5498,52123,53147,13132,1511,90-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000026
3545,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000030
GALINDO DUMAS JOSE WILFRIDO
201 2LA 10000161
201 RET 3883
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
1.143,73
224,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000030
919,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000037
ROSALES AREVALO SONIA YOLANDA
201
201
201
201
2LA 10000166
2LA 10000167
RET 3932
RET 3933
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
545,83
505,20
107,2299,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000037
844,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000041
ABRIL GUERRERO FREDDY AGUSTIN
214
214
215
215
3RA 10000397
RET 1090
3SA 10000818
RET 7396
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.905,31
190,534.852,44
485,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000041
6081,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000042
CUENCA PESANTEZ PATRICIA EULALIA
201
201
201
201
201
201
2LA 10000169
2LA 10000170
2LA 10000171
RET 3998
RET 3999
RET 4000
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.146,88
712,52
579,48
225,28139,96113,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000042
1959,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000052
VASQUEZ GUERRERO SUSANA MARGARITA
201
201
201
201
2LA 10000164
2LA 10000165
RET 3894
RET 3895
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
512,02
9.558,09
100,581877,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000052
8092,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000058
CARDENAS TAPIA LUIS ABRAHAM
214
214
214
214
215
3RA 10000414
3RA 10000486
RET 1141
RET 1243
3SA 10000822
1
1
1
1
1
11/05/2015
19/05/2015
11/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
19/05/2015
11/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1.386,46
1.061,58
138,65106,161.428,78
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 3SA 10000908
215 RET 7400
215 RET 7959
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
4.165,83
142,88416,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000058
7238,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000069
ARPI QUINDE FANNY LUCILA
201
201
201
201
201
201
214
214
1LA 10000114
1LA 10000115
1LA 10000119
RET 4001
RET 4003
RET 4078
1RA 10000039
RET 1079
1
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
20/05/2015
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22/05/2015
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20/05/2015
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20/05/2015
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22/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11,20
11,20
11,20
1,041,041,04112,00
10,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000069
132,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000081
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO S
201
201
201
201
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3LA 10000170
3LA 10000171
3LA 10000172
3LA 10000173
3LU 10000116
3LV 10000050
3RA 10000420
3RA 10000421
3RA 10000422
3RA 10000423
3RA 10000424
3RA 10000425
3RA 10000426
3RA 10000427
3RA 10000428
3RA 10000429
3RA 10000430
3RA 10000431
3RA 10000432
3RA 10000433
3RA 10000434
3RA 10000435
3RA 10000436
3RA 10000437
3RA 10000438
3RA 10000439
3RA 10000440
3RA 10000441
3RA 10000442
3RA 10000443
3RA 10000444
3RA 10000445
3RA 10000446
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
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USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.325,10
65,97
12,76
10,03
617,57
415,43
7,84
8,99
13,21
13,87
7,83
8,20
12,67
313,48
7,05
8,32
19,40
15,49
8,63
14,06
6,09
19,73
8,24
8,36
25,90
10,15
9,23
11,84
7,68
3,29
5,00
4,60
31,92
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
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214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
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214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
3RA 10000447
3RA 10000448
3RA 10000449
3RA 10000450
3RA 10000451
3RA 10000452
3RA 10000453
3RA 10000454
3RA 10000455
3RA 10000456
3RA 10000457
3RA 10000458
3RA 10000459
3RA 10000460
3RA 10000461
3RA 10000462
3RA 10000463
3RA 10000464
3RA 10000465
3RA 10000466
3RA 10000467
3RA 10000468
3RA 10000469
3RU 10000011
3RU 10000013
3RU 10000014
3RU 10000015
3RU 10000016
3RU 10000017
3RU 10000018
3RU 10000019
3RU 10000020
3RU 10000021
3RU 10000022
3RU 10000027
3RU 10000028
3RU 10000033
3RV 10000035
3RV 10000036
3RV 10000037
3RV 10000038
3RV 10000039
3RV 10000040
1SA 10000068
2SA 10000092
5SA
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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26/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000081
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000083
MIRASOL S,A,
213 1QU 10000025
213 1QU 10000026
213 RET 143
1
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
USD
8,04
7,40
3,26
18,51
31,92
4,38
5,05
6,46
57,43
8,76
8,12
8,44
12,06
4,11
1,61
2,24
23,79
5,34
4,15
19,77
6,18
3,82
18,92
5,60
22,81
11,20
31,02
11,98
4,82
4,82
6,26
4,48
5,50
7,20
5,29
5,49
127,70
12,83
10,34
33,08
4,78
4,64
8,32
111,66
185,00
111,664840,85 *
===================
82,60
511,41
1,48-
4,82
4,82 *
-
213 RET 144
214 1RU 10000035
214 RET 1353
1
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
USD
6,07402,75
4,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000083
984,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000084
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000384
3RA 10000386
3RA 10000475
3RA 10000476
3RA 10000491
3RA 10000493
RET 1066
RET 1068
RET 1210
RET 1211
RET 1262
RET 1264
3SA 10000813
3SA 10000815
3SA 10000817
3SA 10000896
3SA 10000897
3SA 10000898
3SA 10000940
3SA 10000945
3SA 10000946
RET 7366
RET 7367
RET 7395
RET 7910
RET 7912
RET 7913
RET 8170
RET 8222
RET 8227
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
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21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000084
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000085
EL TIEMPO CIA,LTDA,
201 1LA 10000104
201 RET 3890
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000085
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000086
CLINICA SANTA ANA
214
214
215
215
3RA 10000406
RET 1120
3SA 10000849
3SA 10000850
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
4.343,64
11.215,11
907,48
8.057,78
16.221,45
6.529,62
55,98182,5612,28126,15254,42130,5985.028,76
10.468,60
154,00
40.608,64
202.046,87
166,09
10.003,00
178,87
39.926,61
866,03129,291,38667,013404,583,13194,133,58696,03429129,38 *
===================
13,44
0,1213,32 *
===================
3,23
0,033.163,48
19.441,62
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
3SA 10000851
3SA 10000941
RET 7560
RET 7563
RET 7569
RET 8202
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
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12/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.467,61
37.108,19
62,16388,8333,89723,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000086
60976,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000088
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA
214
214
215
215
215
215
215
215
3RA 10000487
RET 1244
3SA 10000886
3SA 10000936
3SA 10000939
RET 7871
RET 8164
RET 8167
1
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
20/05/2015
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20/05/2015
15/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000088
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000090
TOCASA S,A,
201
204
213
214
215
1LA 10000100
1OA 10000016
1QA 10000017
1RA 10000044
1SA 10000057
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
11/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000090
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000091
BANCO DEL AUSTRO S,A,
201 1L0 10000376
201 RET 4222
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
13.971,16
249,5510.306,56
29.009,13
459,47
206,13550,228,3652732,06 *
===================
378,95
163,26
20,00
340,24
55,00
957,45 *
===================
669,50
11,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000091
657,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000094
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS P
214
214
215
215
215
215
3RA 10000385
RET 1067
3SA 10000837
3SA 10000914
RET 7448
RET 8009
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
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08/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
50.929,18
1349,20214.337,91
113.944,41
5375,812645,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000094
369840,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000097
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS L
214 3RA 10000377
214 3RA 10000378
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
7.492,96
1.776,05
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000471
3RA 10000472
3RA 10000473
RET 1053
RET 1054
RET 1205
RET 1206
RET 1207
3SA 10000786
3SA 10000787
3SA 10000789
3SA 10000881
3SA 10000882
3SA 10000883
RET 7299
RET 7302
RET 7304
RET 7849
RET 7852
RET 7855
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
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15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.695,78
22.129,63
21.976,99
142,8315,94165,26291,15347,22169.392,73
20.626,30
1.657,77
232.794,28
52.714,39
200.868,61
2808,24374,0130,024294,45502,333237,14-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000097
727916,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000098
PAPELERIA MONSALVE CIA, LTDA
201 1LA 10000113
201 RET 3965
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
14,81
0,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000098
14,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000100
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS B
215 3SA 10000902
215 RET 7927
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000100
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000106
CLINICA METROPOLITANA
215
215
215
215
215
215
3SA 10000872
3SA 10000873
3SA 10000874
RET 7785
RET 7789
RET 7790
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
917,02
18,34898,68 *
===================
5.132,55
2.056,55
2.382,01
109,4943,5162,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000106
9355,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000107
FUNDACION HUMANITARIA PABLO JARAMIL
214
214
215
215
3RA 10000482
3RA 10000483
3SA 10000933
3SA 10000937
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
5.726,09
8.223,81
41.135,46
37.175,14
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 3SA 10000938
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000107
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000108
CLINIPAZ SA
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
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215
215
215
215
215
215
3RA 10000376
3RA 10000382
3RA 10000398
3RA 10000407
3RA 10000410
3RA 10000479
3RA 10000488
3RA 10000489
RET 1052
RET 1061
RET 1094
RET 1123
RET 1126
RET 1232
RET 1256
RET 1258
3SA 10000808
3SA 10000809
3SA 10000810
3SA 10000811
3SA 10000812
3SA 10000835
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3SA 10000900
3SA 10000901
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3SA 10000911
3SA 10000965
3SA 10000966
3SA 10000967
RET 7352
RET 7354
RET 7355
RET 7356
RET 7357
RET 7446
RET 7590
RET 7883
RET 7920
RET 7921
RET 8003
RET 8005
RET 8379
RET 8381
RET 8387
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
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Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000108
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
245,65
92506,15 *
===================
2.123,17
7.618,15
791,00
409,40
3.259,85
1.011,48
7.438,46
824,33
42,91153,8615,828,1965,6020,23148,7716,4952.375,69
904,12
4.452,88
32.491,75
1.750,33
1.202,48
206,00
23,68
1.086,97
654,91
25.329,73
1.249,41
387,81
288,05
52,19
1058,7318,0889,70658,0735,3024,054,120,4721,7413,10512,6625,277,765,761,04142984,12 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SA 10000862
215 RET 7629
===================
: NAC000109
OFTALMO LASER CIA LTDA
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
===================
20.889,78
523,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000109
20366,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000111
HOSPITAL MONTE SINAI SA
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000380
3RA 10000381
3RA 10000415
3RA 10000492
3RA 10000495
3RA 10000497
RET 1056
RET 1060
RET 1142
RET 1263
RET 1300
RET 1303
3SA 10000788
3SA 10000790
3SA 10000791
3SA 10000792
3SA 10000801
3SA 10000833
3SA 10000838
3SA 10000875
3SA 10000876
3SA 10000877
3SA 10000906
3SA 10000932
3SA 10000947
3SA 10000951
3SA 10000957
RET 7303
RET 7305
RET 7309
RET 7313
RET 7341
RET 7442
RET 7453
RET 7794
RET 7797
RET 7798
RET 7947
RET 8159
RET 8237
RET 8251
RET 8261
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000111
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
461,86
1.956,85
470,60
1.842,51
2.422,53
6.945,26
4,9217,704,4436,8548,45138,9161.698,61
2.296,55
28.592,72
53.726,46
20,02
8.730,89
5.969,21
9.778,45
159,19
2.489,24
29.565,60
18.105,60
999,96
12.479,31
32.027,19
1233,9745,93352,91802,740,18119,86119,3893,013,0622,46591,31322,5120,00249,59640,54275869,89 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000383
3RA 10000474
3RA 10000498
RET 1065
RET 1208
RET 1304
3SA 10000820
3SA 10000839
3SA 10000922
3SA 10000924
RET 7398
RET 7454
RET 8052
RET 8055
===================
===================
: NAC000112
CLINICA SANTA BARBARA CLINSABAR CIA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
107,37
1.614,11
299,65
2,1536,235,99107,36
7.182,32
3.045,90
14.981,84
2,15143,6563,25315,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000112
26769,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000113
CLINICA DE FRACTURAS CLINFRAOCHOA C
215 3SA 10000842
215 RET 7456
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
954,54
19,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000113
935,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000117
UNIDAD DE SERVICIOS RENALES DEL AUS
215
215
215
215
215
215
3SA 10000834
3SA 10000889
3SA 10000890
RET 7445
RET 7879
RET 7881
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
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15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6.239,92
12.096,00
780,00
124,80241,9215,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000117
18733,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000123
UNIDAD DE DIAGNOSTICO INVASIVO C,A,
215 3SA 10000948
215 RET 8241
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
34.380,48
1090,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000123
33289,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000125
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS A
215
215
215
215
3SA 10000831
3SA 10000973
RET 7438
RET 8438
1
1
1
1
08/05/2015
22/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
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22/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000125
===================
2.345,28
1.764,77
46,9135,304027,84 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SA 10000892
215 3SA 10000893
: NAC000127
1
1
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
172.063,26
151.639,56
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000127
323702,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000128
HOSPITAL DEL RIO HOSPIRIO SA
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000379
3RA 10000405
3RA 10000411
3RA 10000485
RET 1055
RET 1118
RET 1136
RET 1242
3SA 10000800
3SA 10000802
3SA 10000805
3SA 10000868
3SA 10000899
3SA 10000929
3SA 10000930
3SA 10000942
6SA
1
RET 7340
RET 7342
RET 7345
RET 7767
RET 7915
RET 8155
RET 8156
RET 8205
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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20/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
28.200,47
57.107,46
1.343,68
8.416,45
528,511083,7426,3882,875.482,52
49.944,44
41.279,45
176.245,86
13.667,79
27.169,23
69,75
2.199,63
3309,7270,56953,50762,413405,57273,36415,781,4041,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000128
400171,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000131
MULTIFAMILIARES 3 DE NOVIEMBRE BLOQ
201
201
214
214
214
1LA 10000117
RET 4066
1RA 10000058
1RA 10000065
RET 1317
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
07/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
07/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000131
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000132
SAFETOWN CIA LTDA
201
201
214
214
214
1LA 10000116
RET 4005
1RA 10000063
1RA 10000064
RET 1298
1
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
08/05/2015
20/05/2015
08/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
08/05/2015
20/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
397,36
36,9020,00
501,03
46,53834,96 *
===================
32,00
2,9741,00
41,00
3,80-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214 RET 1299
215 1SA 10000062
215 RET 8632
1
1
1
20/05/2015 20/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000132
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000138
TELCOMSYSTEM CIA,LTDA
201 1LA 10000109
201 RET 3957
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
3,8041,00
3,80140,63 *
===================
405,44
28,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000138
377,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000144
HEMODIAL AZOGUES CIA LTDA
215
215
215
215
3SA 10000795
3SA 10000944
RET 7321
RET 8214
1
1
1
1
05/05/2015
21/05/2015
05/05/2015
21/05/2015
05/05/2015
21/05/2015
05/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
44.352,00
40.320,00
887,04806,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000144
82978,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000152
LUCERO MELENDRES JORGE LUIS
201
201
201
201
2LP 10000482
2LP 10000625
RET 3876
RET 4058
1
1
1
1
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.324,25
2.480,41
260,12487,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000152
3057,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000157
ASTUDILLO SACOTO RENE BAYARDO
201
201
201
201
2LP 10000520
2LP 10000619
RET 3916
RET 4052
1
1
1
1
20/05/2015
24/05/2015
20/05/2015
24/05/2015
20/05/2015
24/05/2015
20/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.668,16
3.451,10
524,10677,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000157
4917,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000166
EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C,A,
201
201
201
204
214
214
214
214
214
214
214
3LU 10000097
3LU 10000098
3LU 10000099
3OU 10000008
3RU 10000035
3RU 10000039
3RU 10000040
3RU 10000041
3RU 10000042
3RU 10000044
3RU 10000045
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1,86
1,86
245,79
8,33
3,72
7,36
12,11
4,33
9,86
4,28
18,21
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
7,36
12,11
4,33
9,86
4,28
18,21
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000166
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000195
PACHECO PACHECO HUGO
201 1LS 10000066
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000195
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000201
Gloria Irene Cerda Cueva
201
213
213
214
1LX 10000026
1QX 10000011
1QX 10000012
1RX 10000014
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000201
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000249
CLINICA SANTA CECILIA
215 1ST 10000070
215 RET 8095
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
317,71 *
===================
196,41
196,41 *
===================
150,07
68,25
15,35
21,17
254,84 *
===================
717,72
14,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000249
703,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000250
Empresa Electrica de Cotopaxi
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3LX 10000037
3LX 10000038
3RX 10000310
3RX 10000311
3RX 10000312
3RX 10000313
3RX 10000314
3RX 10000315
3RX 10000316
3RX 10000317
3RX 10000318
3RX 10000319
3RX 10000320
3RX 10000321
3RX 10000322
3RX 10000323
3RX 10000324
3RX 10000325
3RX 10000326
3RX 10000327
3RX 10000328
3RX 10000329
3RX 10000330
3RX 10000331
3RX 10000332
3RX 10000333
3RX 10000334
3RX 10000335
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
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19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
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25/05/2015
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19/05/2015
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19/05/2015
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19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
104,65
5,55
21,95
14,11
10,33
8,06
6,88
5,46
13,97
2,99
2,45
10,49
8,05
13,08
13,08
1,69
4,91
3,94
13,07
1,69
7,10
118,93
5,03
8,40
14,11
6,32
3,90
7,41
56,15 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
3RX 10000336
3RX 10000337
3RX 10000338
3RX 10000339
3RX 10000340
3RX 10000341
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
46,14
20,75
2,28
11,27
1,69
5,34
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000250
525,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000257
SALUD COTOPAXI FERAGUSA
215 1ST 10000066
215 RET 8084
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
449,39
8,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000257
440,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000283
PILATAXI ZULA ERMENEGILDO
201
201
215
215
215
215
1LH 10000088
RET 3631
1SH 10000119
1SH 10000120
RET 7413
RET 7415
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5.737,20
532,742.462,88
1.120,00
228,70104,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000283
8454,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000290
MOROCHO JANETA LUIS ALFREDO
201
201
201
201
1LS 10000059
2LS 10000019
RET 3604
RET 3611
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
224,00
134,40
20,8012,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000290
325,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000300
MORENO COSTALES BOLIVAR MAURICIO
201 2L0 10000564
201 RET 3582
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
177.560,87
7292,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000300
170268,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000301
OROZCO SANTILLAN RICHARD BYRON
201
201
201
201
1LH 10000107
1LH 10000108
RET 3928
RET 3929
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
863,50
170,00
17,273,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000301
1012,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000347
EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S, A,
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
201
204
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
3LH 10000096
3LH 10000110
3OH 10000036
3OH 10000037
3OH 10000038
3OH 10000039
3RH 10000345
3RH 10000346
3RH 10000347
3RH 10000348
3RH 10000349
3RH 10000350
3RH 10000351
3RH 10000352
3RH 10000353
3RH 10000354
3RH 10000355
3RH 10000356
3RH 10000357
3RH 10000358
3RH 10000359
3RH 10000360
3RH 10000361
3RH 10000362
3RH 10000363
3RH 10000364
3RH 10000365
3RH 10000366
3RH 10000367
3RH 10000368
3RH 10000369
3RH 10000370
3RH 10000371
3RH 10000372
3RH 10000373
3RH 10000374
3RH 10000375
3RH 10000376
3RH 10000377
1SH 10000134
1SH 10000135
1SH 10000136
1SH 10000137
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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01/05/2015
01/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
76,25
592,08
114,07
2,77
22,11
2,26
52,79
84,95
5,69
22,55
8,66
11,65
53,40
1,69
13,74
1,82
20,36
11,22
6,19
10,17
14,44
7,59
5,98
4,09
7,00
3,85
28,08
4,29
1,69
4,29
7,38
4,68
28,22
6,40
12,32
127,29
75,29
6,76
7,83
16,66
13,16
1,69
15,71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000347
1519,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000349
SINDICATO CHOFERES ALAUSI
201 1LH 10000100
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
49,65
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000349
49,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000351
JARA SEGURIDAD JARASEG CIA, LTDA,
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LP 10000060
1LP 10000061
1LP 10000062
1LP 10000063
1LP 10000064
RET 3623
RET 3624
RET 3625
RET 3627
RET 3628
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000351
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000353
L & M SEGURIDAD
201 1LJ 10000045
201 RET 3708
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000353
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000355
OLEASSEG,CIA,LTDA
201
201
201
201
201
201
204
204
214
214
215
215
215
215
1LH 10000096
1LH 10000097
1LH 10000098
RET 3766
RET 3768
RET 3769
1OH 10000021
RET 129
1RH 10000076
RET 1169
1SH 10000155
1SH 10000156
RET 8211
RET 8213
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40.546,13
14.757,12
32.279,45
86.225,44
29.514,24
724,04263,52576,421539,74527,04199691,62 *
===================
5.040,00
468,004572,00 *
===================
1.409,27
2.818,55
2.818,55
130,86261,72261,722.818,55
261,722.818,55
261,722.818,55
2.818,55
261,72261,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000355
16619,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000356
EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA, LT
201 1LB 10000064
201 RET 3658
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
120,99
2,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000356
118,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000381
SANCHEZ BARROS MERCEDES VIVIANA
213 SAT
336
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
77,97
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000381
77,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000404
AB, VALAREZO CABRERA JOSEFINA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 2LG 10000396
201 RET 4266
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000404
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000407
MUÑOZ AVILES ROBERTO
201 2LG 10000390
201 RET 4220
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
646,03
126,90519,13 *
===================
1.429,99
280,89-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000407
1149,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000436
JARAMILLO CARRION NELSON EDILBERTO
201 1LG 10000232
201 RET 3936
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000436
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000442
ZEA PEREZ LUIS
201 2LG 10000369
201 RET 4004
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000442
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000451
CASTILLO YAQUE VICTOR
201 2LG 10000374
201 RET 4074
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
3.907,68
362,863544,82 *
===================
4.733,09
929,723803,37 *
===================
4.657,73
914,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000451
3742,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000459
JARAMILLO MANZABA NANCING
201 2LG 10000380
201 RET 4150
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
567,15
111,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000459
455,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000463
MEDINA SANCHEZ NELSON ORLANDO
215
215
215
215
215
215
3SE 10000004
3SE 10000005
3SE 10000007
RET 8320
RET 8325
RET 8513
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7.280,00
7.728,00
24.416,00
145,60154,56488,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000463
38635,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000485
MACAS BARBERAN HENRY DAVID
201 1LJ 10000047
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
2,82
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 RET
4080
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
0,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000485
2,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000505
CORONEL LOPEZ NADIA ALEXANDRA
201 2LG 10000385
201 RET 4211
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
1.877,89
368,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000505
1509,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000512
QUICHIMBO CORDOVA STEPHANIE DAYANA
201 2LG 10000361
201 RET 3931
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.357,75
463,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000512
1894,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000517
CONFORME VERA ALBERTO ARTURO
201 1LG 10000231
201 RET 3935
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000517
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000530
BANCO DEL PACIFICO
201
201
201
201
1L0 10000315
1L0 10000373
RET 3815
RET 4210
1
1
1
1
07/05/2015
11/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.993,60
185,121808,48 *
===================
1.170,40
64.814,92
20,901157,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000530
64807,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000537
ECUADOR OVERSEAS AGENCIES C,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002181
2S0 10002182
2S0 10002187
2S0 10002194
2S0 10002211
NAC 1622
NAC 1624
NAC 1629
NAC 1633
NAC 1648
RET 8947
RET 8950
RET 8959
RET 8985
RET 9022
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000537
===================
635.893,20
9.553,02
5.668,97
6.250,00
6.884,75
10896,20111,6929,68106,2533,855924,9189,2654,1762,5067,59646873,84 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
619.072,09
9.352,07
5.585,12
6.081,25
6.783,31
646873,84 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SG 10000563
3SG 10000564
3SP 10000748
3SP 10000762
3SP 10001007
RET 8232
RET 8277
RET 8837
RET 8840
RET 8843
: NAC000541
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
26/05/2015
LINDE ECUADOR S,A,
12/05/2015
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21/05/2015
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26/05/2015
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12/05/2015
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26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000541
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000544
VALLEJO ARAUJO S,A,
201 1LU 10000083
201 RET 3814
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
262.704,72
412.732,63
280.992,41
71.734,50
275.727,00
5619,851280,975254,098254,655514,541277967,16 *
===================
944,83
8,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000544
936,39 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000548
BANCO DE GUAYAQUIL S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10000388
1L0 10000389
2L0 10000627
NAC 207
NAC 223
RCP
13
RET 4241
RET 4242
RET 4306
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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12/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
106.632,40
102.301,36
102.301,36
11424,9010960,86100474,551904,151826,811826,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000548
182817,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000549
CIA ANON, CLINICA GUAYAQUIL S A
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SG 10000398
3SG 10000399
3SG 10000540
3SG 10000542
3SG 10000602
3SG 10000603
RET 7771
RET 7773
RET 8708
RET 8712
RET 9033
RET 9034
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
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14/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000549
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000551
SEGUROS SUCRE S,A,
12.042,80
43.863,98
38.826,07
9.977,00
139.533,17
29.063,27
228,99783,53776,52199,542452,72574,90268290,09 *
===================
270.212,46
270212,46 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10000339
1L0 10000340
1L0 10000341
1L0 10000342
1L0 10000343
1L0 10000356
1L0 10000357
1L0 10000358
1L0 10000359
1L0 10000360
1L0 10000361
1L0 10000362
1L0 10000363
1L0 10000364
1L0 10000365
1L0 10000366
1L0 10000367
1L0 10000368
1L0 10000369
1L0 10000370
1L0 10000371
1L0 10000401
1LV 10000042
CCP
90
RET 4083
RET 4084
RET 4085
RET 4086
RET 4087
RET 4173
RET 4174
RET 4176
RET 4177
RET 4178
RET 4179
RET 4180
RET 4181
RET 4182
RET 4183
RET 4185
RET 4186
RET 4187
RET 4188
RET 4189
RET 4190
RET 4284
RET 4297
SAT 858
SAT 911
SAT 969
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000551
===================
71,66
119,30
35,95
221,54
18,00
82,72
32,69
30,12
18,00
18,00
18,00
18,69
50,43
18,00
30,53
406,16
18,00
32,58
18,00
18,00
18,00
18,00
206,80
500,00
0,060,100,030,190,020,070,030,030,020,020,020,020,040,020,030,350,020,030,020,020,023,690,02200,00
200,00
200,00
2614,30 *
===================
17,98
500,00
517,98 *
Facturas de compra Partner
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RG 10000155
RET 1384
2SG 10000941
2SG 10000942
2SG 10000943
2SG 10000944
2SG 10000952
2SG 10000953
3SG 10000482
RET 8264
RET 8931
RET 8932
RET 8937
RET 8939
RET 9058
RET 9059
: NAC000561
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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19/05/2015
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08/05/2015
08/05/2015
INDUSTRIAL INMOBILIARIA TEOTON S A
22/05/2015
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22/05/2015
19/05/2015
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08/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
68.875,67
1483,46154.598,33
400.581,50
61.256,39
180.085,12
1.627.308,95
966.947,04
386.201,43
7724,032918,147169,691052,903316,8728516,0216495,67-
67.392,21
151.680,19
393.411,81
60.203,49
176.768,25
1.598.792,93
950.451,37
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000561
3777177,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000571
CHEMLOK DEL ECUADOR S,A,
201 1LQ 10000040
201 RET 3924
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
18,53
0,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000571
17,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000576
HOSP CLINIC SAN FRANCISCO
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RG 10000148
3RG 10000149
RET 1381
RET 1382
2SG 10000930
2SG 10000932
2SG 10000939
3SG 10000574
RET 8818
RET 8825
RET 8912
RET 8916
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
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18/05/2015
18/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
51.142,40
36.707,22
1593,97734,14713.986,83
234.003,24
163.904,37
15.686,35
13875,944516,433278,09313,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000576
1191118,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000579
JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL
214
214
214
214
215
215
215
3RG 10000150
3RG 10000151
3RG 10000152
3RG 10000153
2SG 10000842
2SG 10000844
2SG 10000845
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
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22/05/2015
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08/05/2015
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22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
05/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10.713,52
15.025,73
17.478,05
7.659,32
2.529.917,10
827.338,36
515.121,16
3398700,25 *
0,00 *
49.548,43
35.973,08
85521,51 *
10.713,52
15.025,73
17.478,05
7.659,32
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000846
2SG 10000847
2SG 10000848
2SG 10000854
2SG 10000855
2SG 10000860
2SG 10000861
2SG 10000880
2SG 10000882
2SG 10000946
2SG 10000947
2SG 10000948
3SG 10000378
3SG 10000385
3SG 10000393
3SG 10000397
3SG 10000423
3SG 10000425
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3SG 10000463
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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===================
Facturas de compra Partner
: NAC000582
CEXTECO
201 1LG 10000243
201 RET 4029
1
1
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20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
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146.850,19
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131.413,15
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1.106.355,67
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114.103,37
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4.152,74
40.114,26
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330.907,70
223.924,07
155.818,62
157.020,03
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23.174,98
1.277,34
174.919,23
8.424,58
10590767,22 *
===================
3.946,79
366,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000582
3580,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000587
COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLE
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
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2L0 10000613
2L0 10000616
2L0 10000629
2L0 10000630
5L0 127
5L0 129
RET 3947
RET 4098
RET 4128
RET 4324
RET 4325
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
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USD
USD
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USD
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1.209,60
1.209,60
1.209,60
1.209,60
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Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000587
3432,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000600
BIO-IN S,A, SISTEMAS MEDICOS
50876,62 *
0,00 *
90,72
90,72
181,44 *
215
215
215
215
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215
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NAC 1502
NAC 1503
NAC 1505
NAC 1506
NAC 1507
NAC 1511
NAC 1512
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1
1
1
1
1
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151,20
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2.580,87
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84,00
6.548,42
0,263,211,380,550,014,780,180,83-
-
215
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1567
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8311
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11,174,0221,6123,8711,752,3751,840,963,280,389,711,533,535,785,911,282,562,933,493,665,4313,5367,660,9881,678,338,850,540,8755,939,0044,296,570,1022,950,182,001,201,350,133,380,451,2029,0136,0876,7331,3515,7524,5596,601,5311,477,251,63-
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
RET
RET
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RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
8440
8447
8455
8466
8471
8493
8501
8514
8519
8528
8531
8623
8633
8674
8680
8720
8725
8732
8739
8754
8758
8771
8775
8784
8833
8968
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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USD
USD
USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
37,147,9274,9022,8536,5167,2816,267,596,7850,9915,229,4363,5839,4054,5310,9111,0112,0126,9612,1641,8223,0441,5215,090,7558,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000600
122252,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000601
INTERNATIONAL LABORATORIES SERVICES
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000869
2SG 10000950
3SG 10000442
3SG 10000599
RET 8004
RET 8007
RET 9014
RET 9016
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
25.559,98
26.382,74
3.805,24
3.084,55
511,2076,10527,6561,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000601
57655,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000603
I,E,D,Y,T, S,A, INSTITUTO ECUATORIA
215
215
215
215
215
215
2SG 10000917
3SG 10000568
3SG 10000569
RET 8738
RET 8883
RET 8888
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
113.098,00
173.690,00
199.808,00
2261,963473,803996,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000603
476864,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000605
CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 1LG 10000248
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
215,58
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000605
215,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000618
SERVICIOS HOSPITALARIOS S,A, ALBOTE
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RG 10000154
RET 1383
2SG 10000887
2SG 10000890
2SG 10000918
2SG 10000919
2SG 10000937
3SG 10000572
RET 8175
RET 8181
RET 8766
RET 8768
RET 8907
RET 8913
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000618
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000620
ELECGALAPAGOS S, A,
201 3LW 10000064
201 3LW 10000065
201 3LW 10000066
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000620
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000625
ALBOCENTRO UNO
201 1LG 10000249
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000625
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000632
INTERAGUA
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
3LG 10000609
3LG 10000743
3LG 10000744
3LG 10000745
3LG 10000746
3LG 10000747
3LG 10000748
3LG 10000749
3LG 10000750
3LG 10000751
3LG 10000752
3LG 10000753
3LG 10000754
3LG 10000755
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.893,37
81,31489.573,20
117.163,14
265.554,59
79.959,12
64.392,89
7.905,72
9285,452198,494812,731520,531126,98155,521009261,02 *
===================
851,15
732,08
71,08
1654,31 *
===================
376,22
376,22 *
===================
13,47
12,88
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13,12
137,50
0,68
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5,62
25,02
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37,62
2,34
5,64
1,34
0,00 *
3.812,06
3812,06 *
0,00 *
0,00 *
12,88
23,87
13,12
137,50
0,68
17,63
5,62
25,02
5.778,01
37,62
2,34
5,64
1,34
214 3RG 10000140
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000632
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000640
FARMADIAL S,A,
215
215
215
215
3SG 10000400
3SG 10000546
RET 7786
RET 8726
1
1
1
1
04/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
11,21
6085,95 *
===================
333.984,00
505.792,00
6679,6810115,84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000640
822980,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000643
UNIDIAL UNIDAD DE DIALISIS DEL NOR
215 3SG 10000575
215 RET 8921
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
69.216,00
1384,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000643
67831,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000644
PASAL PATIÑO SALVADOR CIA, LTDA,
215 3SG 10000570
215 RET 8889
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000644
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000649
Improhosfar S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10001902
2S0 10001903
2S0 10001904
2S0 10001905
2S0 10001922
2S0 10001966
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2S0 10002191
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2S0 10002195
2S0 10002196
2S0 10002197
NAC 1401
NAC 1402
NAC 1403
NAC 1404
NAC 1420
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
114.576,00
2291,52112284,48 *
===================
75.267,76
62.059,20
80.849,39
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43.329,44
11.013,72
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10.397,23
10.448,59
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19.968,93
19.159,83
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11.095,59
2.637,10
13.964,94
332,5314,36544,1379,9917,47-
6061,27 *
0,00 *
0,00 *
112.284,48
112284,48 *
25.911,10
18.071,33
10.321,72
10.304,40
10.355,30
21.771,05
19.264,36
18.962,34
9.328,70
10.725,83
2.594,55
13.518,34
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
1467
1499
1602
1605
1611
1632
1634
1636
1639
7602
7604
7605
7607
7666
7832
7900
7901
8171
8173
8762
8763
8764
8776
8865
8982
8984
8986
8988
8991
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
176,690,05237,9942,22526,2826,42270,6919,00321,91672,03554,10721,87391,55386,8798,34331,87264,86233,43162,8195,1392,8393,29196,52178,29171,0784,0499,0723,55124,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000649
549749,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000650
CLINICA SANTAMARIA CLISANTA S A
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000875
2SG 10000876
2SG 10000877
2SG 10000949
3SG 10000457
3SG 10000597
RET 8098
RET 8099
RET 8100
RET 8101
RET 9011
RET 9012
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
239.512,53
133.211,24
64.008,32
240.574,15
17.283,15
31.415,23
4790,252664,221280,17345,664811,48628,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000650
711484,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000651
Leterago del Ecuador S,A,
215 NAC
215 NAC
215 NAC
1510
1513
1517
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
0,432,761,87-
171129,02 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
1522
1524
1535
1541
1542
1548
1563
1565
1570
1580
1583
1585
1591
1594
1597
1599
1601
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
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25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000651
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000656
SOLDIAL S A
215 3SG 10000596
215 RET 9010
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000656
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000663
EMPRISEG CIA LTDA
201
201
201
201
1LR 10000038
1LR 10000039
RET 3747
RET 3748
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
0,114,341,560,660,060,030,530,010,070,050,110,090,850,040,030,211,9215,73- *
===================
93.408,00
1868,1691539,84 *
===================
8.937,39
12.187,38
829,911131,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000663
19163,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000668
ADMINIDTRACION EDIFICIO SALCO
214 CCP
27
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000668
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000670
INRIDI SAN MARTIN
215
215
215
215
215
215
215
215
3SG 10000515
3SG 10000521
3SG 10000522
3SG 10000595
RET 8612
RET 8625
RET 8628
RET 8995
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
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08/05/2015
08/05/2015
14/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000670
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
827,45
827,45 *
===================
109.872,00
113.008,00
72.240,00
104.608,00
2197,442260,161444,802092,16391733,44 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
107.674,56
110.747,84
70.795,20
102.515,84
391733,44 *
Facturas de compra Partner
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RG 10000156
RET 1396
2SG 10000894
2SG 10000895
2SG 10000897
2SG 10000899
3SG 10000481
3SG 10000483
3SG 10000484
3SG 10000486
3SG 10000488
3SG 10000489
RET 8210
RET 8215
RET 8228
RET 8259
RET 8265
RET 8270
RET 8281
RET 8286
RET 8298
RET 8299
===================
===================
: NAC000675
FIDEICOM TITULARIZ OMNI HOSPITAL
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000675
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000677
INTERHOSPITAL S A
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000935
3SG 10000529
3SG 10000531
3SG 10000566
RET 8660
RET 8666
RET 8877
RET 8879
1
1
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
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11/05/2015
13/05/2015
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11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000677
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000681
MACROSALUD S A
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000857
3SG 10000426
3SG 10000466
3SG 10000468
RET 7893
RET 7895
RET 8139
RET 8142
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
08/05/2015
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12/05/2015
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08/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000681
===================
112.480,49
2725,5510.147,49
1.112,51
111,20
43.885,72
148.526,55
245.351,84
15.345,68
6.479,44
14.894,60
1.054,73
194,2519,872,222462,814214,15159,3159,94133,15406,369,83589002,81 *
===================
12.241,65
10.780,08
44.069,60
39.908,88
215,60881,39798,18244,83104860,21 *
===================
173.366,57
49.566,64
21.408,90
108.984,40
3467,33991,33428,182179,69346259,98 *
===================
109.754,94
109754,94 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SG 10000500
215 RET 8402
: NAC000704
1
1
CENTRO DE HEMODIALISIS INTEGRALDIAL
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000704
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000732
EMELNORTE
201
201
201
201
201
204
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3LC 10000053
3LI 10000082
3LI 10000083
3LI 10000092
3LP 10000216
3OI 10000037
3OI 10000038
3OI 10000039
3OI 10000044
3RI 10000439
3RI 10000440
3RI 10000441
3RI 10000443
3RI 10000450
3RI 10000451
3RI 10000452
3RI 10000453
3RI 10000454
3RI 10000455
3RI 10000456
3RI 10000457
3RI 10000459
3RI 10000513
3RI 10000514
3RI 10000515
3RI 10000516
3RI 10000518
3RI 10000519
3RI 10000520
3RI 10000521
3RI 10000522
3RI 10000523
3RI 10000524
3RI 10000525
3RI 10000526
3RI 10000527
3RI 10000528
3RI 10000529
3RI 10000530
3RI 10000531
3RI 10000532
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000732
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000733
IMBAUTO S,A,
106.176,00
2123,52104052,48 *
===================
385,11
308,25
61,22
96,51
62,87
1,72
17,15
43,54
126,25
11,50
6,74
7,71
4,63
54,61
10,34
15,97
6,01
5,33
6,74
9,41
4,19
2.642,32
18,36
13,36
31,75
4,95
3,32
4,60
4,37
8,50
7,64
15,72
4,98
6,17
4,38
9,52
6,20
9,14
8,23
7,04
28,68
4085,03 *
===================
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
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201
201
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201
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201
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201
201
204
204
204
204
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
1LE 10000065
1LE 10000066
1LE 10000067
1LE 10000068
1LE 10000069
1LE 10000070
1LE 10000071
1LE 10000072
1LE 10000073
1LE 10000074
1LE 10000075
1LI 10000037
1LI 10000038
1LI 10000039
1LI 10000040
RET 3973
RET 3974
RET 3975
RET 3977
RET 3979
RET 3980
RET 3981
RET 3983
RET 3987
RET 3988
RET 3989
RET 3990
RET 3991
RET 3992
RET 3994
1OI 10000043
1OI 10000044
RET 146
RET 147
1QI 10000039
1QI 10000040
RET 134
RET 135
1RI 10000027
1RI 10000028
1RI 10000029
1RI 10000030
1RI 10000031
RET 1276
RET 1277
RET 1278
RET 1279
RET 1280
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
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1
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1
1
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1
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1
1
1
1
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000733
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000750
BANCO DE LOJA S,A,
44,18
9,41
40,77
44,21
357,50
6,27
1.099,68
158,84
159,49
224,22
1.204,39
133,91
241,67
124,50
119,07
2,392,162,221,061,810,381,671,8133,190,5845,176,536,559,2149,46928,44
258,09
16,584,61101,61
165,23
1,811,48142,69
364,00
311,94
585,55
210,45
2,556,502,795,231,886828,49 *
===================
0,00 *
201 1L0 10000317
201 RET 3817
1
1
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18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
498,40
8,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000750
489,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000766
COMITE HEMOD PROV LOS RIOS DIAL RIO
215 3SG 10000507
215 3SG 10000510
215 3SG 10000579
1
1
1
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14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
USD
160.160,00
57.120,00
216.048,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000766
433328,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000771
SACOTO NAVIA JOSE VICENTE
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RM 10000158
1RM 10000159
1RM 10000160
RET 1225
RET 1226
RET 1227
2SM 10000622
3SM 10000289
3SM 10000290
3SM 10000339
3SM 10000340
3SM 10000341
3SM 10000347
RET 7495
RET 7496
RET 7967
RET 7968
RET 7971
RET 8163
RET 8169
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
14.321,73
49.605,40
1.188,81
1724,015720,66118,88231,96
3.489,91
69.461,21
5.185,07
125.187,88
6.817,98
27.405,51
425,437930,90597,8914399,45819,073177,0623,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000771
267958,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000794
MENDOZA SALTOS GELLYS BRISELA
201 1LG 10000245
201 RET 4076
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000794
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000807
EL DIARIO EDIASA S,A
213 1QM 10000040
213 RET 128
1
1
18/05/2015 18/05/2015
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USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000807
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000808
CLINICA MANTA C,A,
58,88
2,4256,46 *
===================
1.680,00
30,001650,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214
214
215
215
215
215
1RM 10000145
RET 1193
2SM 10000632
2SM 10000633
RET 8691
RET 8694
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000808
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000814
ANCLINSA CIA,LTDA
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RM 10000137
RET 1150
2SM 10000597
2SM 10000602
2SM 10000605
2SM 10000612
2SM 10000617
3SM 10000288
3SM 10000312
3SM 10000348
RET 7491
RET 7492
RET 7603
RET 7606
RET 7633
RET 7737
RET 7953
RET 8256
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000814
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000816
MANADIALISIS S,A
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SM 10000292
3SM 10000294
3SM 10000295
3SM 10000296
3SM 10000297
RET 7524
RET 7526
RET 7532
RET 7534
RET 7535
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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83,67112,69
1.162,58
2,2528,095344,52 *
===================
37.586,79
751,74181.991,17
189.507,57
13.972,15
5,13
37.979,41
313,20
1.766,81
54.530,16
6,263639,8235,223693,14279,440,10726,381090,55507429,74 *
===================
175.168,00
32.368,00
115.472,00
244.608,00
51.296,00
3503,36647,362309,444892,161025,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000816
606533,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000819
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
215
215
215
215
215
3SM 10000271
3SM 10000274
3SM 10000277
3SM 10000298
3SM 10000300
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
201.895,53
31.881,22
7.288,83
376.014,86
142.217,33
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 3SM 10000315
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
2.387,92
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000819
761685,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000820
ASOCIAC MEDICA RENAL PORT
215
215
215
215
3SM 10000269
3SM 10000306
RET 7330
RET 7562
1
1
1
1
05/05/2015
12/05/2015
05/05/2015
12/05/2015
05/05/2015
12/05/2015
05/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
53.312,00
96.768,00
1066,241935,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000820
147078,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000823
ESTACION DE SERVICIOS JEMMER CIA LT
214 1RM 10000138
215 1SM 10000043
1
1
14/05/2015 14/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000823
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000824
LABORATORIO PRESTILAB
214
214
214
214
215
215
215
215
1RM 10000151
1RM 10000152
RET 1214
RET 1215
2SM 10000625
3SM 10000346
RET 8118
RET 8233
1
1
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000824
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000825
SERCLYHOS S A
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
1RM 10000181
RET 1301
2SM 10000588
2SM 10000589
2SM 10000600
2SM 10000601
RET 7372
RET 7373
RET 7547
RET 7552
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.051,83
364,00
1415,83 *
===================
379,37
786,21
7,5915,72448,83
3.780,55
75,618,985287,06 *
===================
2.796,56
55,9322,85
22,85
72.738,76
28.182,95
0,460,463391,011520,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000825
98795,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000826
CLINICA SANTA MARGARITA
214
214
214
214
1RM 10000150
1RM 10000168
1RM 10000169
1RM 10000170
1
1
1
1
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
67.841,03
45.012,43
939,03
26.843,69
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RM 10000171
RET 1212
RET 1249
RET 1250
RET 1251
RET 1255
2SM 10000608
2SM 10000616
3SM 10000328
3SM 10000336
3SM 10000342
3SM 10000358
RET 7725
RET 7848
RET 7950
RET 7955
RET 7973
RET 9040
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
28/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
28/05/2015
20/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
28/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
16.402,83
3001,042654,3718,781505,81328,061.546,90
20.023,35
3.239,30
253,17
7.133,76
307.382,43
28,2764,60399,055,06142,395780,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000826
482689,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000827
SERVICIOS MEDICOS ANGIOMANABI CIA L
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RM 10000129
1RM 10000133
RET 1130
RET 1134
2SM 10000596
2SM 10000604
3SM 10000286
3SM 10000343
3SM 10000344
RET 7450
RET 7451
RET 7614
RET 8037
RET 8040
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
27.824,14
3.771,35
1110,6575,433.501,89
1.328,38
172.833,45
10.640,12
9.465,77
3330,7469,6226,57212,80189,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000827
224349,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000828
INSTITUTO LA VISION S,A
214 1RM 10000141
214 RET 1184
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
6.919,54
138,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000828
6781,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000830
CLINICA LOS ESTEROS SOCIEDAD CIVIL
214
214
214
214
215
1RM 10000166
2RM 10000148
RET 1245
RET 1246
2SM 10000598
1
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
11/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
286,29
444,91
8,905,73459,28
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
2SM 10000599
3SM 10000291
3SM 10000332
RET 7502
RET 7504
RET 7514
RET 7884
1
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.061,18
64.847,04
39.900,75
9,1927,423219,751844,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000830
101883,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000867
ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR
214 1RT 10000046
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
1.194,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000867
1194,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000896
NOVOA CARDENAS SEGUNDO VICTOR MANUE
201 1LP 10000070
201 RET 3801
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
817,60
146,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000896
671,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000902
PROAÑO JIMENEZ WASHINGTON RODRIGO
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000653
3SP 10000793
3SP 10000876
3SP 10001055
RET 7759
RET 8383
RET 8547
RET 9005
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
27/05/2015
14/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
27/05/2015
14/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
27/05/2015
14/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
253.231,46
156.895,34
59.520,26
51.195,82
25096,8715545,845804,905039,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000902
469355,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000908
JACOME GOMEZ AIDA INES
201 2LP 10000533
201 RET 3919
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
1.377,14
270,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000908
1106,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000921
CEVALLOS RIVERA FERMIN AGUSTIN
201 2LP 10000633
201 RET 4127
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000921
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000935
GARZON DUQUE NILSON
201 1LG 10000244
201 RET 4030
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
935,46
183,75751,71 *
===================
448,00
41,60-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000935
406,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000940
MARTINEZ LARCO LIBIA ESTHELA DE LAS
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000589
3SP 10000637
3SP 10000663
3SP 10000955
3SP 10000985
3SP 10001035
RET 7383
RET 7728
RET 7780
RET 8733
RET 8810
RET 8927
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10.125,27
21.592,98
1.895,31
13.353,47
12.699,66
5.826,70
1018,662363,23189,631426,281298,78675,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000940
58521,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC000976
MATA VILLACIS CARLOS PATRICIO
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
1RM 10000142
1RM 10000185
1RM 10000186
RET 1185
RET 1314
RET 1315
2SM 10000619
2SM 10000631
RET 8000
RET 8685
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.085,22
2.363,86
2.986,84
208,52236,39298,6843,95
677,41
4,4067,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC000976
7341,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001009
SERRANO COELLO LIGIA MARINA
201 1LP 10000059
201 RET 3617
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001009
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001018
JARAMILLO OCAMPO INES
201 2LP 10000623
201 RET 4056
1
1
24/05/2015 24/05/2015
24/05/2015 24/05/2015
USD
USD
336,00
60,00276,00 *
===================
2.004,26
393,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001018
1610,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001040
VIZUETE QUILLUPANGUI ALEJANDRO JAVI
201 1LP 10000066
201 RET 3734
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
89,60
8,32-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001040
81,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001060
LEON MARQUINA VIRGINIA LEONOR
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000650
3SP 10000651
3SP 10000940
3SP 10001051
RET 7749
RET 7750
RET 8616
RET 8965
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
21.566,41
58.013,25
25.825,66
38.033,19
2568,155801,332869,695151,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001060
127047,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001140
ROSADO RIVADENEIRA PEDRO RENE
201 2LG 10000378
201 RET 4131
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
2.855,13
560,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001140
2294,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001177
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR
204
204
214
214
214
214
215
215
1OA 10000021
RET 136
1RJ 10000021
2RM 10000146
RET 1228
RET 1307
1SH 10000159
RET 8761
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10,80
0,45103,31
6.003,78
95,354,2486,40
3,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001177
6100,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001181
SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO
201
201
204
204
204
213
213
213
214
214
215
215
1LT 10000046
RET 3920
1OT 10000038
NAC
14
RET 142
1QT 10000015
NAC
10
RET 133
1RT 10000048
RET 1257
1ST 10000073
RET 8492
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
241,44
9,92265,65
0,3010,91240,78
0,169,89217,73
8,9461,06
2,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001181
984,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001223
SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
201
204
204
204
214
214
214
214
215
215
1LT 10000036
RET 3595
1OT 10000024
NAC
11
RET 113
1RJ 10000023
1RT 10000033
RET 1075
RET 1349
1ST 10000046
RET 7384
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
26/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
26/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
26/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
26/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
25,29
1,0438,79
16,721,60255,35
514,20
21,1210,49170,24
6,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001223
945,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001262
GUEVARA GARCIA VICENTE ALONSO
201 2LP 10000473
201 RET 3843
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
1.252,98
246,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001262
1006,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001275
LEMA JATIVA EDISON RAMIRO
201 1L0 10000334
201 RET 4019
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
218,40
8,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001275
209,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001279
GOMEZ NARANJO JHONATAN ALEXANDER
214 1RM 10000178
214 RET 1291
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001279
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001341
BANCO PICHINCHA C,A,
201 1L0 10000318
201 RET 3841
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
53.488,96
2196,8751292,09 *
===================
2.580,00
51,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001341
2528,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001344
CLINICA SAN FRANCISCO S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000652
3SP 10000687
3SP 10000704
3SP 10000715
3SP 10000741
3SP 10000916
3SP 10000925
RET 7753
RET 7844
RET 7942
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
61.416,95
255.990,36
82.806,58
15.537,92
73.588,59
12.157,15
57.206,12
1215,794964,291630,60-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
7995
8216
8578
8587
1
1
1
1
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001344
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001357
COHECO S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LB 10000063
1LB 10000074
1LB 10000075
1LB 10000076
1LM 10000146
1LM 10000147
1LM 10000151
RET 3657
RET 3995
RET 3996
RET 3997
RET 4025
RET 4026
RET 4113
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
11/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
11/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
11/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
310,761452,08230,251095,65547804,25 *
===================
219,21
203,62
203,62
203,62
280,00
280,00
280,00
3,913,643,643,645,005,005,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001357
1640,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001360
EMPRESA ELECTRICA QUITO S,A, E,E,Q,
201
201
201
201
201
201
201
202
202
202
204
204
204
204
205
215
215
215
215
215
3L0 10002079
3L0 10002080
3L0 10002081
3L0 10002082
3L0 10002083
3LP 10000217
3LP 10000218
3M0 10000200
3M0 10000201
3M0 10000202
3OP 10000059
3OP 10000060
3OP 10000061
3OP 10000062
3P0 10000061
1SP 10000024
1SP 10000025
2S0 10001981
3SP 10000584
NAC 1354
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
28/05/2015
19/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
06/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
28/05/2015
19/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
06/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
7.979,02
3.168,52
357,21
320,53
109,02
11,21
41,26
104,63
115,46
2.702,33
98,07
15,52
9,93
368,80
8.701,15
74,47
112,13
1.030,28
17,13
17,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001360
25319,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001362
ASOCIACION MUTUALISTA PICHINCHA
201 1L0 10000319
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
478,58
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 1L0 10000321
201 RET 3849
201 RET 3851
1
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
USD
3.365,60
8,5560,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001362
3775,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001363
LABORATORIOS FARMACEUTICOS LAMOSAN
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002203
2S0 10002208
2S0 10002214
NAC 1642
NAC 1644
NAC 1647
RET 9001
RET 9017
RET 9027
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
27/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
15,68
219,72
20,16
0,090,011,080,142,150,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001363
251,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001365
HERMANAS HOSPITALARIAS C DE JESUSUS
215 3SP 10000840
215 3SP 10000844
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
269.536,96
1.547,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001365
271084,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001397
CONJUNTO CLINICO NACIONAL CONCLINA
215
215
215
215
215
215
3SP 10000608
3SP 10000872
3SP 10001031
RET 7616
RET 8543
RET 8920
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
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26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
76.899,25
161.175,06
58.683,76
1537,993223,501173,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001397
290822,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001400
CENTRO MEDICO QUIRURGICO PICHINCHA
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000588
3SP 10000636
3SP 10000638
3SP 10000667
3SP 10000707
3SP 10000718
3SP 10000873
3SP 10001032
3SP 10001033
RET 7380
RET 7727
RET 7729
RET 7788
RET 7958
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.413,08
27.109,61
8.887,93
22.547,37
3.050,18
1.031,44
75.062,27
6.315,49
5.119,55
48,10486,25177,76448,1260,84-
0,00 *
15,53
216,49
19,89
251,91 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
8028
8544
8923
8924
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001400
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001410
EDITORIAL MINOTAURO
201
201
201
201
2LP 10000636
2LP 10000637
RET 4229
RET 4230
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
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USD
USD
USD
USD
20,631424,03125,3692,73148653,10 *
===================
725,76
725,76
12,9612,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001410
1425,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001424
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECO
201
201
201
201
1LB 10000073
1LZ 10000065
RET 3993
RET 4320
1
1
1
1
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29/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.848,73
212,76
26,548,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001424
3026,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001429
CENTRO MEDICO MATERNAL PAEZ ALMEIDA
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000659
3SP 10000921
3SP 10001013
3SP 10001015
3SP 10001016
RET 7772
RET 8583
RET 8851
RET 8853
RET 8855
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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26/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001429
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001433
TEXTIQUIM CIA,LTDA,
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
215
215
1LT 10000049
RET 4007
1OT 10000039
RET 148
1QT 10000016
RET 137
1RT 10000052
RET 1331
2S0 10001874
2S0 10001875
2S0 10001876
2S0 10001881
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
45.587,77
54.451,93
12.339,35
3.143,20
2.839,73
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===================
46,76
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6,7429,40
1,211.268,30
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7.112,28
45,58
0,00 *
0,00 *
204,02
204,02 *
0,00 *
660,75
5.971,20
6.808,21
43,70
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10001882
2S0 10001884
2S0 10001890
2S0 10001891
2S0 10001892
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2S0 10001901
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2S0 10001935
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2S0 10001947
2S0 10001948
2S0 10001950
2S0 10001953
2S0 10001954
2S0 10001957
NAC 1380
NAC 1381
NAC 1383
NAC 1385
NAC 1386
NAC 1389
NAC 1393
NAC 1394
NAC 1395
NAC 1396
NAC 1397
NAC 1399
NAC 1400
NAC 1425
NAC 1427
NAC 1428
NAC 1434
NAC 1437
NAC 1438
NAC 1441
NAC 1442
NAC 1445
RET 7457
RET 7459
RET 7460
RET 7476
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
551,88
8.726,93
383,47
1.576,34
404,61
116,72
710,14
3.581,73
221,13
10,86
54,32
239,75
42,96
4,35
503,60
610,32
151,87
1.000,16
1.325,80
1.828,68
957,77
2.428,97
95,78
86,91
89,43
162,96
774,21
727,36
0,6630,6911,960,016,453,124,561,640,8151,591,270,230,010,072,677,402,490,220,110,220,845,3328,33257,06292,111,87-
522,76
8.365,38
363,16
1.511,60
386,35
111,12
680,97
3.383,03
212,05
10,41
52,08
228,63
40,97
4,16
482,84
585,25
145,63
956,41
1.263,94
1.753,57
915,94
2.329,20
91,62
83,34
85,65
156,04
741,57
692,16
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
7477
7482
7506
7510
7512
7513
7516
7517
7520
7522
7527
7529
7530
7531
7689
7692
7694
7695
7697
7703
7706
7712
7715
7721
7724
7735
7736
7751
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
22,67358,4315,7564,7416,624,7929,17147,119,080,452,249,851,760,1820,6925,076,2441,0854,4675,1139,3499,773,943,573,676,7031,8029,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001433
41086,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001435
CLINICA EL BATAN DEL POZO S,A,
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RP 10000078
1RP 10000079
RET 1119
RET 1121
3SP 10000630
3SP 10000681
3SP 10000768
3SP 10000853
3SP 10000877
RET 7708
RET 7833
RET 8296
RET 8516
RET 8548
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
13,58
5.454,29
0,27109,0933.550,41
26.601,80
1.420,64
186.194,07
785,80
671,01532,0428,413723,8815,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001435
248940,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001443
DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT C
201 SAT
826
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
6.478,15
39639,69 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001443
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001449
TEVECABLE S, A
201 3L0 10001810
201 NAC 200
201 RET 3921
1
1
1
01/05/2015 01/05/2015
01/05/2015 01/05/2015
01/05/2015 01/05/2015
USD
USD
USD
6478,15 *
===================
54,58
7,370,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001449
46,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001458
CORPORACION ECUATORIANA DE SUMINIST
204 1OA 10000022
204 RET 141
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001458
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001476
NOVACLINICA S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2SP 10001345
3SP 10000629
3SP 10000631
3SP 10000645
3SP 10000669
3SP 10000675
3SP 10000710
3SP 10000829
3SP 10000906
3SP 10000937
RET 7707
RET 7711
RET 7742
RET 7793
RET 7814
RET 7966
RET 8189
RET 8482
RET 8574
RET 8599
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001476
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001480
EDICENTRAL S,A,
214 1RJ 10000013
214 RET 1148
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
44,76
1,8442,92 *
===================
27.262,39
10.050,78
14.575,43
153.217,48
291,33
81.079,09
227.284,63
141.903,78
34.770,82
17.264,51
199,42266,832980,855,731560,234406,51545,252799,24681,38326,92693927,88 *
===================
81,65
7,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001480
74,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001482
FUNDACION TIERRA NUEVA
215 3SP 10000606
215 3SP 10000642
215 3SP 10000643
1
1
1
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13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
USD
169.469,44
13.827,01
1.372,87
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
3SP 10000712
3SP 10000819
3SP 10000854
3SP 10000896
3SP 10000976
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001482
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001483
INDUSTRIAS OZZ S,A,
201
201
201
201
1LL 10000074
1LQ 10000043
RET 3899
RET 4165
1
1
1
1
20/05/2015
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26/05/2015
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26/05/2015
20/05/2015
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USD
USD
USD
USD
58.744,10
164.108,75
23.886,51
836,15
1.165,86
433410,69 *
===================
80,48
38,92
3,311,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001483
114,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001484
HOSPITAL DE LOS VALLES S,A, HODEVAL
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RP 10000088
RET 1313
3SP 10000596
3SP 10000626
3SP 10000766
3SP 10000770
3SP 10000792
3SP 10000892
RET 7465
RET 7688
RET 8288
RET 8300
RET 8369
RET 8562
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001484
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001495
SERMENS S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SG 10000474
3SP 10000621
3SP 10000664
3SP 10000794
3SP 10000904
3SP 10000905
RET 7678
RET 7781
RET 8153
RET 8385
RET 8572
RET 8573
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
8.321,15
163,81338.746,48
824.591,94
720.418,79
452.706,77
8.903,87
64.729,31
6558,8415900,6413886,958923,55168,181160,452371655,89 *
===================
234.976,00
58.907,16
98.067,20
39.760,00
84.224,00
22.400,00
1178,141961,344699,52795,201684,48448,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001495
527567,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001502
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNI
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
3L0 10002084
3L0 10002085
3L0 10002086
3L0 10002087
3L0 10002088
3L0 10002089
3L0 10002090
3L0 10002091
NAC 158
NAC 159
NAC 160
NAC 161
NAC 162
NAC 163
NAC 164
NAC 165
NAC 225
RET 4328
RET 4329
RET 4330
RET 4331
RET 4332
RET 4333
RET 4334
RET 4335
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
831,04
66,81
661,53
90,31
468,83
44,41
102,08
403,86
635,0960,61600,1081,9272,59298,57442,1332,842621,5914,481,1911,811,618,370,791,827,21-
816,56
65,62
649,72
88,70
460,46
43,62
100,26
396,65
2621,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001502
2223,85- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001503
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S,A
201 1L0 10000333
201 RET 3978
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001503
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001505
BAXTER ECUADOR S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SA 10000844
3SA 10000845
3SA 10000867
3SG 10000498
3SP 10000661
3SP 10000849
3SP 10000894
3SP 10000926
3ST 10000031
3ST 10000081
RET 7462
RET 7549
RET 7550
RET 7764
RET 7775
RET 8295
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
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06/05/2015
14/05/2015
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14/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.216,64
57,443159,20 *
===================
39.536,00
21.753,26
165.012,65
23.171,92
334.656,00
165.984,00
339.584,00
91.056,00
82.054,00
81.606,00
1641,08790,72435,073300,256693,121632,12-
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
8360
8507
8563
8588
1
1
1
1
06/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
06/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001505
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001509
OTECEL S,A,
201
201
201
201
1L0 10000329
1L0 10000331
RET 3969
RET 3971
1
1
1
1
02/05/2015
02/05/2015
02/05/2015
02/05/2015
02/05/2015
02/05/2015
02/05/2015
02/05/2015
USD
USD
USD
USD
463,443319,686791,681821,121317525,55 *
===================
2.416,55
4.650,24
43,1583,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001509
6940,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001513
CLINICA DE LOS RIÑONES (MENYDIAL)
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1SH 10000128
2ST 10000281
2ST 10000282
3SI 10000039
3SI 10000040
3SI 10000053
3SP 10000743
3SP 10000974
3SP 10001029
3ST 10000041
3ST 10000042
RET 7493
RET 7494
RET 7508
RET 7509
RET 7545
RET 7608
RET 7609
RET 8147
RET 8223
RET 8787
RET 8914
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
05/05/2015
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08/05/2015
08/05/2015
18/05/2015
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05/05/2015
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05/05/2015
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05/05/2015
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18/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
107.520,00
896,00
2.128,00
13.888,00
13.328,00
59.082,00
177.889,00
184.029,00
17.472,00
6.720,00
6.832,00
17,9242,56134,40136,642150,40277,76266,561181,643557,783680,58349,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001513
577988,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001519
ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE D
215 3SP 10000697
215 3SP 10000783
1
1
15/05/2015 15/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
242.833,99
1.404,75
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001519
244238,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001534
Instituto de Nefrologia Pichincha C
215 3SP 10000786
215 RET 8359
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
44.800,00
896,00-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001534
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001541
PRODIMEDA CIA, LTDA,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
1348
1349
1350
1351
1352
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
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06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
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06/05/2015
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06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001541
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001553
HOSPIBANDA
215
215
215
215
1ST 10000065
1ST 10000069
RET 8072
RET 8094
1
1
1
1
07/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
43904,00 *
===================
0,101,070,790,091,191,981,583,790,300,033,179,754,463,292,202,9618,107,437,125,355,6480,39- *
===================
833,67
919,87
16,6718,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001553
1718,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001561
EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
201
201
201
201
201
201
201
201
204
204
215
215
1LE 10000063
1LG 10000233
1LG 10000234
1LG 10000242
RET 3811
RET 3938
RET 3940
RET 4022
1OA 10000018
RET 116
1SL 10000043
RET 8648
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001561
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.053,64
11,56
46,23
13.751,70
10,540,471,90137,521.477,50
14,774,13
0,0416179,52 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000603
3SP 10000676
3SP 10000678
3SP 10000694
3SP 10000706
3SP 10000778
RET 7565
RET 7815
RET 7818
RET 7859
RET 7952
RET 8328
===================
===================
: NAC001565
HOSPITAL INGLES EMCI CIA, LTDA,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
12/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.123.534,01
49.290,55
16.299,84
39.217,80
300.171,13
45.388,42
21717,46985,81326,00753,545665,85907,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001565
1543545,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001569
Centro Cardiovascular Pichincha (Ce
214
214
215
215
1RP 10000096
RET 1380
3SP 10000776
RET 8316
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
167.420,78
10907,1638.333,41
766,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001569
194080,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001570
FUNDACION DR, EDUARDO MOSQUERA BENA
215
215
215
215
215
215
3SP 10000628
3SP 10000647
3SP 10000701
3SP 10000755
3SP 10000815
3SP 10000949
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
30.968,91
1.734,66
60.726,65
5.040,80
18.173,89
1.391,15
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001570
118036,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001574
CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CE
214
214
214
214
214
214
215
215
1RM 10000144
1RM 10000146
2RM 10000150
RET 1190
RET 1194
RET 1297
3SM 10000280
RET 7379
1
1
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
433,52
36.438,71
340,03
8,67851,906,80663,25
13,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001574
36994,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001575
EXTERNALIZACION DE SERVICIOS S,A,
201 1L0 10000387
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
110.160,88
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
1L0 10000395
NAC 208
NAC 222
RET 4240
RET 4263
1
1
1
1
1
14/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
111.909,03
11802,9558521,541967,161998,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001575
147779,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001579
SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATIC
201
201
201
201
214
214
1L0 10000327
1L0 10000328
RET 3967
RET 3968
3RO 10000022
RET 1164
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
784,00
40.189,00
14,00717,66112,00
10,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001579
40342,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001592
SOCIEDAD DE HEMODIALISIS SOCIHEMOD
215
215
215
215
215
215
3SP 10000649
3SP 10000928
3SP 10000929
RET 7748
RET 8590
RET 8591
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
156.360,70
161.048,94
28.044,80
3127,213220,98560,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001592
338545,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001610
HOSPITAL VOZANDES DE QUITO
215 3SP 10000763
215 3SP 10000764
215 3SP 10000945
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
10.314,75
184.650,07
3.625,81
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001610
198590,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001614
COMPAÑIA BRIGHTCELL S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
203
203
1L0 10000332
1L0 10000349
1LP 10000068
1LP 10000069
1LP 10000072
1LP 10000073
RET 3773
RET 3774
RET 3972
RET 4100
RET 4101
RET 4126
1N0 10000005
RET
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
19/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
33.346,88
33.346,88
1.310,40
1.478,40
1.048,73
553,28
121,68137,283096,5097,3851,383096,50352,80
32,76-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
215
215
1RG 10000023
3RA 10000389
RET 1080
RET 1195
1SG 10000018
RET 7831
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
352,80
638,40
59,2832,76257,60
23,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001614
65936,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001627
INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DI
201
201
214
214
1LI 10000043
RET 4269
1RI 10000034
RET 1388
1
1
1
1
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
13.653,20
121,9040.372,37
360,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001627
53543,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001628
FIRST COMPUTER SERVICE S,A, F,C,S,
214 1RJ 10000022
214 RET 1344
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001628
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001632
CODYXO PAPER CIA LTDA
201
201
201
201
201
201
201
201
204
204
204
204
204
214
214
214
215
215
215
215
215
1LB 10000078
1LM 10000138
1LS 10000060
1LT 10000037
RET 3602
RET 3615
RET 3721
RET 4114
1OT 10000029
1OT 10000030
NAC
13
RET 122
RET 123
1RT 10000039
NAC
65
RET 1154
1SL 10000060
1ST 10000051
NAC 1450
RET 7761
RET 8854
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
26/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
12/05/2015
26/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.774,08
72,861701,22 *
===================
67,93
772,74
480,01
80,92
31,748,083,322,79356,87
35,50
79,9714,661,461.225,32
14,9250,32258,85
257,16
3,3510,5710,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001632
3303,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001634
CORPORACION COMUNITARIA DE SALUD (H
215 3SP 10000625
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
18.571,61
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000689
3SP 10000690
3SP 10000691
3SP 10000744
3SP 10000756
3SP 10001008
3SP 10001045
3SP 10001047
3SP 10001048
3SP 10001049
3SP 10001050
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
795,21
6.008,76
234,54
5.579,11
13.732,80
1.005,15
1.219,14
220,73
11,88
23,52
1.035,88
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001634
48438,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001646
Sociedad de Lucha Contra el Cáncer
215
215
215
215
3SP 10000619
3SP 10000620
3SP 10000907
3SP 10000913
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
504,60
2.371,38
102.376,07
249.333,67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001646
354585,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001653
NIPRO MEDICAL CORPORATION ECUADOR
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002165
2S0 10002167
2S0 10002173
NAC 1609
NAC 1610
NAC 1612
RET 8850
RET 8857
RET 8870
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.705,70
24.915,95
818,38
26,1238,995,2824,16222,467,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001653
28115,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001656
DIAGNOSTICO AGUDO Y MEDICOS ESPECIA
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000585
3SP 10000607
3SP 10000618
3SP 10000670
3SP 10000688
3SP 10000711
3SP 10000729
3SP 10000733
RET 7360
RET 7612
RET 7671
RET 7795
RET 7846
RET 7988
RET 8188
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
87.369,05
307.921,45
53.015,60
11.792,93
69.625,57
683,67
4.874,38
213.754,41
1747,386158,431060,31235,861392,5113,6797,49-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8193
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
4275,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001656
734056,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001660
SMART SYSTEMS DEL ECUADOR
214 1RY 10000014
214 RET 1362
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001660
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001665
Dialcentro S, A,
215
215
215
215
215
215
3SP 10000644
3SP 10000811
3SP 10000953
RET 7739
RET 8442
RET 8729
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001665
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001680
PAL FARMA CIA, LTDA,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002177
2S0 10002178
2S0 10002180
2S0 10002183
2S0 10002186
2S0 10002188
2S0 10002202
NAC 1619
NAC 1620
NAC 1623
NAC 1626
NAC 1628
NAC 1630
NAC 1643
RET 8910
RET 8919
RET 8940
RET 8952
RET 8957
RET 8960
RET 9000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.728,85
30,871697,98 *
===================
68.432,00
193.603,20
106.982,40
1368,643872,062139,65361637,25 *
===================
4.592,00
3.296,16
17.538,08
2.763,26
7.196,00
4.548,32
21.612,42
219,1577,43564,29127,98505,11148,101063,07188,60135,38720,31113,49295,55186,81887,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001680
56313,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001681
MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA,
201
201
201
201
1LK 10000048
1LK 10000049
RET 4205
RET 4207
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
3.602,82
2.312,65
147,9894,98-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
4.184,25
3.083,35
16.253,48
2.521,79
6.395,34
4.213,41
19.661,69
56313,31 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001681
5672,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001703
DANREMA S, A, Hospital de Especiali
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000602
3SP 10000709
3SP 10000760
3SP 10000814
3SP 10000817
3SP 10000964
3SP 10000978
RET 7564
RET 7964
RET 8269
RET 8449
RET 8454
RET 8770
RET 8792
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
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12/05/2015
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12/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
129.864,36
77.516,63
151.259,71
1.342,16
76.650,39
26.795,69
27.486,38
2533,591523,122985,1626,091497,98480,04520,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001703
481349,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001706
CENTRO DE DIALISIS CONTIGO S,A, DIA
215
215
215
215
215
215
3SG 10000473
3SP 10000740
3SP 10000933
RET 8151
RET 8209
RET 8595
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
109.536,00
296.016,00
38.438,40
2190,725920,32768,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001706
435110,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001707
COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S,A,
201
201
215
215
1LZ 10000056
RET 4073
1SL 10000046
RET 8656
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001707
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001728
RENALCENTRO S,A,
214
214
215
215
215
215
3RE 10000147
RET 1097
3SE 10000008
3SM 10000265
RET 7318
RET 8539
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
22/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
22/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
22/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001728
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001730
CLINEFNORTE CIA, LTDA,
1,38
0,0611,32
0,4612,18 *
===================
10.528,00
210,5633.488,00
68.880,00
1377,60669,76110638,08 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
215
215
3SP 10000623
3SP 10000880
3SP 10000881
RET 7681
RET 8551
RET 8552
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001730
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001731
ZAMAVIS CIA LTDA
201 1LJ 10000043
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001731
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001737
Prodontomed S,A,
215
215
215
215
215
2S0 10002021
2S0 10002022
NAC 1498
RET 8122
RET 8124
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001737
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001755
ATIEMPOFFICE CIA,LTDA,
214 1RA 10000047
214 RET 1107
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
198.881,80
23.654,40
151.424,00
3977,64473,093028,48366480,99 *
===================
831,58
831,58 *
===================
455,16
232,55
6,654,062,08674,92 *
===================
100,80
9,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001755
91,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001775
COMPANIA DE SERVICIOS MEDICOS SOLID
215
215
215
215
215
215
3SP 10000692
3SP 10000693
3SP 10000784
RET 7851
RET 7853
RET 8357
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001775
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001779
PLASTILIMPIO S,A,
201
201
204
204
204
1LY 10000060
RET 4110
1OT 10000023
NAC
10
RET 110
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001779
===================
9.455,53
2.100,17
1.306,65
189,1142,0026,1312605,11 *
===================
83,17
3,41103,96
4,684,27174,77 *
===================
0,00 *
0,00 *
451,10
223,82
674,92 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
1LO 10000114
1LO 10000115
RET 3943
RET 3944
: NAC001783
1
1
1
1
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
CASA LUIS PAZMIÑO IMPORT & EXPORT S
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.400,00
392,00
57,5016,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001783
1718,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001785
RADIOLOGOS ASOCIADOS OMNISCAN
214 1RP 10000084
214 RET 1309
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001785
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001788
AXXISCAN S,A,
215 3SP 10000624
215 RET 7686
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001788
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001820
RUSH MEDICAL
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10001994
2S0 10001995
2S0 10001996
2S0 10001997
2S0 10001998
2S0 10001999
2S0 10002000
2S0 10002001
2S0 10002002
2S0 10002003
2S0 10002006
2S0 10002009
2S0 10002013
2S0 10002015
2S0 10002016
2S0 10002017
2S0 10002018
2S0 10002019
2S0 10002020
NAC 1482
NAC 1483
NAC 1484
NAC 1485
NAC 1486
NAC 1488
NAC 1491
NAC 1493
NAC 1495
NAC 1496
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12.562,63
251,2512311,38 *
===================
2.868,08
57,362810,72 *
===================
940,80
14.805,64
2.472,29
44,13
3,25
770,56
252,84
276,92
9.026,53
3.404,30
36,12
24.884,16
132,44
1.047,48
2.552,48
1.240,12
142,24
1.287,66
457,52
3,402,0023,830,8918,080,2234,170,910,916,14-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
NAC
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
1497
8032
8036
8038
8053
8056
8057
8059
8061
8064
8074
8080
8083
8090
8102
8105
8106
8108
8112
8116
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
0,4138,64608,09101,541,810,1431,6510,3911,37370,73139,831,481022,035,4443,02104,8350,935,8452,8918,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001820
61067,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001821
ZURITA ZURITA LABORATORIOS CIA LTDA
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
1RM 10000189
2RM 10000151
2RM 10000152
2RM 10000153
RET 1323
RET 1324
RET 1325
RET 1326
2SM 10000635
3SP 10000622
3SP 10000802
RET 7677
RET 8412
RET 8701
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
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25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
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22/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001821
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001824
REHABILITAR S,A,
214
214
215
215
215
215
1RP 10000081
RET 1128
3SP 10000777
3SP 10000956
RET 8327
RET 8742
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
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25/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001824
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001837
NEUROCIENCIAS
371,17
50,88
236,60
369,84
1,027,424,737,40157,96
1.585,39
13.001,65
31,71260,033,1615458,02 *
===================
49,08
0,9885.894,38
162,63
1717,893,2584383,97 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 3SP 10000587
215 RET 7363
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
85.254,41
1723,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001837
83531,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001841
ELECTRONICA G,O,I,A CIA,LTDA,
201
201
213
213
1LA 10000118
RET 4067
1QP 10000001
RET 126
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
336,00
31,20313,60
17,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001841
600,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001854
LASER CENTER VISION 20/20 CLV S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000695
3SP 10000935
3SP 10001026
3SP 10001027
3SP 10001028
RET 7860
RET 8597
RET 8903
RET 8904
RET 8905
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
23/05/2015
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26/05/2015
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15/05/2015
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26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001854
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001860
INPUT ONE S,A
215 1SP 10000020
215 RET 7585
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
67.012,61
39.089,67
39.171,57
1.990,73
845,04
1340,25781,79783,4339,8116,90145147,44 *
===================
7.532,00
699,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001860
6832,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001887
DURAN GARCES JUAN JOSE ABEL
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RT 10000156
3RT 10000187
3RT 10000206
RET 1078
RET 1192
RET 1284
2ST 10000285
2ST 10000286
2ST 10000287
2ST 10000288
2ST 10000312
2ST 10000318
2ST 10000319
2ST 10000320
3ST 10000032
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
261,62
5.930,14
58,46
5,23116,311,1722.403,55
7.227,47
19.364,03
5.138,00
10.682,80
54,78
987,50
856,95
3.290,56
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3ST 10000035
3ST 10000048
3ST 10000049
3ST 10000083
3ST 10000084
3ST 10000085
RET 7463
RET 7470
RET 7561
RET 7568
RET 7586
RET 7588
RET 7589
RET 7591
RET 8322
RET 8382
RET 8389
RET 8393
RET 8404
RET 8409
RET 8419
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.696,42
39.857,08
7.512,35
2.743,19
17.247,70
23.692,88
65,8173,90775,24146,31439,98141,40380,99100,37206,560,9819,5316,9254,12326,27453,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001887
167681,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001901
SALAZAR GUEVARA HUGO MARCELO
201 1LS 10000071
201 RET 4102
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
25,00
2,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001901
22,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001922
NARANJO ACOSTA EDGAR RAMIRO
201 1LW 10000032
201 RET 3698
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
960,00
39,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001922
920,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001925
AGUILAR NARANJO LUIS ANTONIO
201 1LT 10000043
201 RET 3806
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
3.264,80
303,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001925
2961,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001938
AUTOMOTORES DE LA SIERRA S,A
201
201
201
201
201
201
201
1LB 10000056
1LB 10000057
1LB 10000060
1LB 10000061
1LB 10000069
1LB 10000070
1LH 10000091
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
303,71
107,84
477,32
176,93
82,85
88,14
89,34
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
204
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
1LH 10000092
1LH 10000102
1LH 10000103
1LH 10000109
1LH 10000110
1LT 10000041
1LT 10000042
RET 3589
RET 3590
RET 3593
RET 3594
RET 3716
RET 3717
RET 3791
RET 3794
RET 3798
RET 3800
RET 3913
RET 3914
RET 3942
RET 3945
1OT 10000035
1OT 10000036
RET 133
RET 134
1RH 10000078
1RH 10000079
1RH 10000085
1RH 10000086
RET 1199
RET 1201
RET 1356
RET 1357
1SH 10000132
1SH 10000133
RET 7610
RET 7611
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001938
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001939
EEASA
201
201
201
201
201
201
201
201
214
214
214
214
3LN 10000052
3LS 10000037
3LT 10000122
3LT 10000123
3LT 10000124
3LT 10000125
3LT 10000138
3LT 10000139
3RN 10000021
3RN 10000022
3RN 10000023
3RT 10000168
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
122,73
303,16
124,28
131,62
107,07
61,63
79,18
5,420,964,263,163,6711,400,551,4112,4511,541,480,795,419,94125,34
79,91
2,240,71575,87
712,50
212,74
162,03
53,4729,268,7415,04108,07
353,80
10,0414,534379,59 *
===================
464,07
205,26
1.580,45
1,64
1,64
1,64
22,75
21,06
17,12
8,63
7,96
13,93
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3RT 10000169
3RT 10000170
3RT 10000171
3RT 10000172
3RT 10000173
3RT 10000174
3RT 10000175
3RT 10000176
3RT 10000177
3RT 10000178
3RT 10000179
3RT 10000180
3RT 10000181
3RT 10000209
3RT 10000210
3RV 10000041
3RV 10000042
3RV 10000043
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001939
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001942
EL HERALDO C,A,
201
201
201
201
201
201
1LT 10000039
1LT 10000048
1LT 10000051
RET 3744
RET 3962
RET 4068
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
39,16
24,09
8,66
10,04
19,46
27,44
10,56
3,40
5,92
19,28
5,49
4,40
39,89
6,11
44,18
8,44
10,27
7,48
2640,42 *
===================
201,14
719,22
999,59
1,806,428,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001942
1902,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001948
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS T
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
2RT 10000023
2RT 10000024
3RT 10000155
3RT 10000183
3RT 10000184
3RT 10000208
RET 1057
RET 1178
RET 1180
RET 1285
RET 1286
RET 1287
2ST 10000283
2ST 10000284
2ST 10000294
2ST 10000317
3ST 10000044
3ST 10000061
3ST 10000062
3ST 10000063
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.736,46
808,88
83.106,75
14.687,16
65.689,98
1.128,21
1586,20284,121243,1554,6516,1822,5640.955,99
37.219,20
5.360,26
5.425,54
33.594,52
46.986,06
22.279,93
6.375,81
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3ST 10000082
RET 7515
RET 7518
RET 7521
RET 7816
RET 7819
RET 7822
RET 7825
RET 8334
RET 8350
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.815,67
817,98743,26667,8495,87912,00430,56124,7095,49101,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001948
363974,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001950
UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA TUNGURAHUA
214
214
214
215
215
215
215
3RT 10000185
3RT 10000211
3RT 10000212
2ST 10000315
2ST 10000316
3ST 10000086
3ST 10000087
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
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15/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001950
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001951
EDIEPOCA S,A,
201 1LX 10000028
201 RET 3870
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
4.557,87
454,34
1.286,50
920,26
30,62
146.227,00
124.008,51
277485,10 *
===================
115,19
10,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001951
104,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001964
CENTRO DIAGN, IMÁGENES AMBATO
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RT 10000213
RET 1333
2ST 10000308
2ST 10000309
3ST 10000052
3ST 10000073
RET 7598
RET 8161
RET 8162
RET 8165
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001964
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001967
CENTRALCAR
201 1LS 10000068
201 RET 4033
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001967
===================
2.012,54
40,25119,60
34.778,51
24.065,27
15.906,97
481,312,39695,57318,1475345,23 *
===================
598,00
10,68587,32 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LW 10000031
201 RET 3692
: NAC001974
1
1
PALACIOS GORDILLO ROSA LUCRECIA
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
392,00
70,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001974
322,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC001991
CLINICA GONZALEZ GRANDA CIA,LTDA,
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RI 10000460
3RI 10000468
3RI 10000469
3RK 10000003
3RK 10000004
3RK 10000005
3RK 10000006
RET 1168
RET 1171
RET 1172
RET 1329
RET 1390
RET 1391
RET 1393
3SK 10000004
3SK 10000005
3SK 10000007
3SK 10000008
RET 7906
RET 7930
RET 8781
RET 8809
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
408,32
2.476,46
3.143,16
30.654,60
11.709,75
22.288,70
110,75
8,1749,5362,86613,09234,20445,772,22171.742,67
1.725,82
1.018,51
5.871,45
3434,8534,5220,37117,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC001991
246127,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002005
NUCLEO SOLCA MACHALA
215 2SO 10000391
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002005
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002006
COMVITEC C,LTDA
201 1LV 10000039
201 RET 4196
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
166.193,52
166193,52 *
===================
3.870,83
359,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002006
3511,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002058
HEREDIA SIGUENZA MANUEL
201 1LO 10000113
201 RET 3939
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002058
===================
1.438,32
115,341322,98 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LO 10000117
201 RET 3911
: NAC002067
1
1
VALAREZO ESPINOZA CAROL LILIANA
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
733,66
144,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002067
589,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002079
ROGEL MALDONADO FRANKLIN GIOVANNI
201 1LO 10000116
201 RET 3946
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002079
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002080
LITUMA TORRES TALIA
201 2LO 10000118
201 RET 3917
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
107,18
9,9597,23 *
===================
1.203,43
236,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002080
967,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002084
SINDICATO PROV,DE CHOF DE EL ORO
201
204
204
204
204
213
213
213
213
214
214
215
1LO 10000112
1OO 10000002
1OO 10000003
1OO 10000004
1OO 10000005
1QO 10000003
1QO 10000004
1QO 10000005
1QO 10000006
1RO 10000020
1RO 10000021
1SO 10000013
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
15/05/2015
26/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
15/05/2015
26/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002084
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002091
RUTHY CIA, LTDA,
214 2RO 10000077
214 RET 1363
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
523,99
160,66
209,00
253,83
152,75
23,50
97,98
29,80
167,44
365,10
228,11
178,27
2390,43 *
===================
305,75
7,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002091
298,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002107
TORO CRUZ VICENTE YOVANI
214
214
214
214
1RY 10000011
1RY 10000013
RET 1359
RET 1361
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002107
===================
145,20
118,03
13,4810,97238,78 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
178,27
178,27 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 1RY 10000016
214 RET 1379
: NAC002111
1
1
PEREZ ESCALANTE ECUADOR LIRIO
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
144,27
5,93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002111
138,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002113
CENTENO LANDIVAR LUIS ANTONIO
201
201
201
201
2LY 10000029
2LY 10000037
RET 3612
RET 4103
1
1
1
1
07/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002113
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002123
E MAULME C,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
1LO 10000119
1LO 10000120
1LO 10000121
1LO 10000122
1LO 10000123
RET 4006
RET 4008
RET 4009
RET 4014
RET 4015
1RO 10000022
1RO 10000023
1RO 10000024
1RO 10000025
1RO 10000026
1RO 10000027
1RO 10000028
RET 1336
RET 1339
RET 1341
RET 1342
RET 1343
RET 1345
RET 1347
1SO 10000014
1SO 10000016
RET 8606
RET 8678
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.193,35
4.279,71
430,84840,665201,56 *
===================
768,14
36,96
1.129,36
1.252,09
497,67
31,553,4346,3851,4346,21197,93
187,49
151,12
36,96
1.126,90
82,99
286,20
8,1317,4114,033,4346,287,7011,7652,08
59,21
4,842,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002123
5570,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002128
AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO
201 3LO 10000119
201 RET 3738
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
60,51
1,21-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002128
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002148
MEDINA YEPEZ BORIS
201
201
214
214
1LQ 10000041
RET 3925
1RT 10000055
RET 1358
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
59,30 *
===================
1.033,86
42,46529,26
21,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002148
1498,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002149
LOPEZ ANGULO ANDRES JAVIER
201 2LI 10000111
201 RET 3756
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
1.343,70
263,93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002149
1079,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002159
VILLARREAL ESCOLA RUPERTO LENIN
215 1SI 10000010
215 RET 8532
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
280,00
26,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002159
254,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002162
CABEZAS GONZALEZ LEONARDO ISRAEL
201 2LI 10000114
201 RET 3759
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002162
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002169
SOLCA IMBABURA
214
214
215
215
215
215
3RI 10000445
3RI 10000533
3SI 10000034
3SI 10000035
3SI 10000041
3SI 10000046
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
25/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002169
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002171
DIALIBARRA
215
215
215
215
3SI 10000047
3SI 10000052
RET 7892
RET 8093
1
1
1
1
15/05/2015
18/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
15/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
512,96
47,63465,33 *
===================
1.440,05
1.232,40
14.610,17
122,45
4.960,67
29.602,71
51968,45 *
===================
70.896,00
67.984,00
1417,921359,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002171
136102,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002187
RUIZ BURNEO MARCO ANTONIO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 3SL 10000096
215 RET 8375
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002187
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002197
Ortega Vicente Fabian
215 1SL 10000056
215 RET 8839
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002197
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002210
Coello Fernandez Janeth
215
215
215
215
3SL 10000082
3SL 10000083
RET 7623
RET 7625
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002210
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002217
Analuisa Leon Vicente
201 2LL 10000187
201 RET 3701
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
1.957,92
195,791762,13 *
===================
313,60
56,00257,60 *
===================
58.352,00
22.736,00
5835,202273,6072979,20 *
===================
655,66
128,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002217
526,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002224
PICOITA SILVA LYDA JEANNETH
201 2LL 10000193
201 RET 3735
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
1.580,88
310,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002224
1270,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002245
ENCARNACION ORDOÑEZ SANDRA JACQUELI
201 2LL 10000191
201 RET 3709
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002245
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002250
Medina Poma Ramon
215 1SL 10000055
215 RET 8838
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002250
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002254
Alulima Gahona Tania
215 1SL 10000050
215 RET 8826
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
1.384,83
272,021112,81 *
===================
878,08
156,80721,28 *
===================
896,00
176,00-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002254
720,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002259
Hospital Clinica San Agustín
214
214
215
215
215
215
3RL 10000698
RET 1320
2SL 10000298
3SL 10000100
RET 7574
RET 8439
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
22/05/2015
12/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
22/05/2015
12/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.124,40
62,05539,82
7.117,44
10,80141,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002259
10567,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002268
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
214
214
215
215
215
215
215
215
3RL 10000669
3RL 10000693
3SL 10000057
3SL 10000058
3SL 10000060
3SL 10000089
3SL 10000090
3SL 10000092
1
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
22/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
22/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.511,35
1.428,59
156.758,51
16.921,74
1.839,62
7.727,01
25.645,93
118.918,12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002268
333750,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002269
SERVICIOSUTPL CIA, LTDA
215
215
215
215
215
215
3SL 10000078
3SL 10000086
3SL 10000094
RET 7581
RET 7776
RET 8060
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
12/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
12/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
12/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002269
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002270
CEVASCOP CIA, LTDA,
215
215
215
215
215
215
215
215
2SL 10000296
3SL 10000063
3SL 10000093
3SL 10000105
RET 7370
RET 7371
RET 8058
RET 8899
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12.172,73
17.631,33
11.736,22
215,26259,79127,6240937,61 *
===================
1.090,21
2.698,40
1.741,44
1.611,80
52,4821,1832,9430,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002270
7004,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002271
Centro de Dialisis Cornelio Samanie
215 3SL 10000076
215 RET 7566
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
66.976,00
1339,52-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002271
65636,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002273
Espinosa Aguirre Servicios Generale
201
201
204
204
204
204
204
204
204
215
215
215
215
1LL 10000080
RET 4072
1OL 10000013
1OL 10000015
2OL 10000001
5OL
7
RET 109
RET 151
RET 160
1SL 10000025
1SL 10000049
RET 7498
RET 8673
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
07/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
11/05/2015
25/05/2015
11/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
07/05/2015
22/05/2015
28/05/2015
11/05/2015
25/05/2015
11/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002273
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002276
SEGURPI CIA, LTDA,
201
201
201
201
204
204
213
213
215
215
215
215
215
1LL 10000079
1LZ 10000066
RET 3960
RET 4327
1OL 10000014
RET 149
1QL 10000004
RET 136
1SL 10000034
1SL 10000035
5SL
30
RET 8201
RET 8373
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
29/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002276
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002278
SERVEMOR CIA,LTDA
215
215
215
215
3SL 10000062
3SL 10000095
RET 7369
RET 8077
1
1
1
1
06/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
662,32
61,501.589,55
264,92
264,92
254,04147,6010,8824,602.384,32
397,39
221,4036,914806,49 *
===================
2.400,05
1.922,96
42,86178,562.245,47
40,10400,00
7,14800,02
800,02
725,7374,2914,297485,55 *
===================
819,50
9.160,30
17,42196,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002278
9765,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002287
UYAGUARI BUENO LUIS FLORENCIO
201 1LV 10000034
201 RET 3586
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002287
USD
USD
392,00
70,00322,00 *
0,00 *
0,00 *
1.744,40
1744,40 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LV 10000040
===================
===================
: NAC002297
VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
190,72
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002297
190,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002319
INVESTIGACION VIGILANCIA E INSTRUCC
201 1LK 10000052
201 RET 4223
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002319
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002329
LANDCRYSTAL CIA,LTDA,
201
201
201
201
204
204
204
204
213
213
213
213
1LU 10000076
1LU 10000077
RET 3785
RET 3787
1OU 10000010
1OU 10000011
RET 157
RET 158
1QU 10000023
1QU 10000024
RET 130
RET 131
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002329
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002334
Cendialcon Cia, Ltda,
215 2ST 10000311
215 RET 8185
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
5.880,00
546,005334,00 *
===================
1.232,00
1.232,00
114,40114,40123,20
123,20
11,4411,44184,80
184,80
17,1617,162794,00 *
===================
8.512,00
170,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002334
8341,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002352
PINDO CASTILLO SERVICIOS & LIMPIEZA
201 1LZ 10000060
201 RET 4281
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
1.978,59
183,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002352
1794,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002355
EMPRESA PUBLICA CUENCA
201
201
201
201
201
201
201
3LA 10000168
3LA 10000169
3LA 10000174
3LA 10000175
3LA 10000176
3LA 10000177
3LA 10000178
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6,00
175,05
7,05
107,30
12,66
5,33
8,02
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3LA 10000179
3LA 10000180
3LA 10000181
3LA 10000182
3LA 10000183
3LA 10000185
3LA 10000186
3LA 10000187
3LA 10000188
3LA 10000189
3LA 10000190
3LA 10000191
3RA 10000399
3RA 10000400
3RA 10000401
3RA 10000402
3RA 10000403
3RA 10000416
3RA 10000417
3RA 10000418
3RA 10000419
1SA 10000065
1SA 10000066
1SA 10000067
1SA 10000069
1SA 10000070
3SA 10000828
NAC 1615
NAC 1617
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
5,33
3,19
12,56
3,68
26,76
5,33
5,58
6,34
6,20
5,33
5,29
1.756,85
83,12
81,87
61,88
80,03
3,11
6,00
8,10
8,10
4,35
6,00
58,56
5,45
45,17
45,17
1.060,78
45,1745,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002355
3631,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002356
Empresa Agua Potable Guaranda
201 3LB 10000040
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
65,26
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002356
65,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002357
EMPRESA MUNICIPAL DE AZOGUEZ EMAPA
201 3LU 10000100
201 3LU 10000101
204 3OU 10000009
1
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
USD
7,50
523,72
78,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002357
609,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002358
EMPRESA AGUA POTABLE RIOBAMBA
201
204
204
214
215
215
3LH 10000112
3OH 10000035
3OH 10000046
3RH 10000344
1SH 10000149
1SH 10000150
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
04/05/2015
19/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
18/05/2015
04/05/2015
19/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
32,22
13,92
10,19
48,33
13,60
43,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002358
161,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002363
EMPRESA PUBLICA AGUA POTABLE Y SANE
201
201
201
201
201
201
201
201
202
202
204
204
204
204
204
204
205
215
3L0 10001766
3L0 10001767
3L0 10001768
3L0 10001769
3L0 10001770
3L0 10001771
3L0 10001772
SAT 875
3M0 10000165
3M0 10000166
2OP 10000007
2OP 10000008
2OP 10000009
2OP 10000010
2OP 10000011
2OP 10000012
3P0 10000046
1SP 10000022
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
11/05/2015
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774,16
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542,64
1.058,51
56,71
3,89
795,17
408,56
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002363
6804,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002364
CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOM
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1LS 10000062
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2LP 10000486
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1
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21,37
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7,01
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6,99
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6,94
6,94
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2LP 10000498
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1
1
1
1
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-
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91
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===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002367
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27/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
99,25
231,34
36,00
123,26
5.611,54
95,24
239,77
1.997,86
148,50
275,69
6.335,58
168,53
175,02
50,12107,51
21,75
65,26
89,76
30,51
15,50
55,51
3,00
54,76
19,50
3,25
24,00
16,76
27,51
29,25
17,25
22,50
45,00
56,50
3,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002367
137847,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002395
PARCO HERRERA MAURO
201 1LQ 10000044
201 RET 4167
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002395
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002458
SEGUVINTI CIA LTDA
201 1LE 10000056
201 RET 3607
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
445,79
18,31427,48 *
===================
8.137,92
755,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002458
7382,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002510
EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S,A,
201 1LE 10000057
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
674,35
148,50
275,69
175,02
599,21 *
0,00 *
0,00 *
-
201 1LE 10000058
201 RET 3636
201 RET 3637
1
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002510
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002583
CLINICA MODERNA
215 3SI 10000048
215 RET 7919
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002583
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002585
CLINICA IBARRA
215
215
215
215
3SI 10000042
3SI 10000043
RET 7636
RET 7638
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
674,35
6,026,021336,66 *
===================
858,09
17,16840,93 *
===================
102,63
842,06
2,0516,84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002585
925,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002593
HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G,
214
214
214
214
214
215
3RC 10000010
3RC 10000011
3RC 10000012
3RC 10000013
3RC 10000014
3SC 10000002
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
123,93
78,55
118,60
87,88
23,94
78.830,09
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002593
79262,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002645
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR
201
201
201
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3LL 10000103
3LV 10000062
3LZ 10000041
3RL 10000568
3RL 10000569
3RL 10000571
3RL 10000573
3RL 10000574
3RL 10000575
3RL 10000576
3RL 10000577
3RL 10000578
3RL 10000579
3RL 10000580
3RL 10000581
3RL 10000582
3RL 10000583
3RL 10000585
3RL 10000586
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
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13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
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13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
896,45
20,98
314,67
5,60
2,32
4,08
10,85
14,38
4,68
4,68
7,17
3,13
4,08
6,52
6,40
108,76
11,50
15,58
6,99
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3RL 10000623
3RL 10000624
3RL 10000625
3RL 10000626
3RL 10000627
3RL 10000628
3RL 10000629
3RL 10000630
3RL 10000631
3RL 10000632
3RL 10000633
3RL 10000634
3RL 10000635
3RL 10000636
3RL 10000637
3RL 10000638
3RL 10000639
3RL 10000640
3RL 10000642
3RL 10000643
3RL 10000644
3RL 10000645
3RL 10000646
3RL 10000647
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
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19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4,76
7,58
3,57
7,01
9,94
1,64
7,65
13,09
5,06
7,25
2,75
1,68
2,59
13,73
19,78
6,98
4,39
7,58
54,29
3,86
21,02
44,45
42,17
4,79
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002645
1746,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002654
PINARGOTE RODRIGUEZ RICHARD
214
214
214
214
215
215
215
215
1RM 10000135
1RM 10000172
RET 1144
RET 1267
2SM 10000607
2SM 10000627
RET 7716
RET 8243
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
618,58
3.735,23
61,86373,5243,42
244,16
4,3424,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002654
4177,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002671
TEGENA CEVALLOS ITALIA MARIA
215 3SM 10000310
215 RET 7592
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
11.887,64
1188,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002671
10698,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002674
SAILEMA CHANGO SILVIA ROCIO
201 2LT 10000069
201 RET 3661
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002674
===================
2.879,44
565,602313,84 *
===================
0,00 *
219,74
219,74 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 1RH 10000082
214 RET 1327
: NAC002675
1
1
GAVIDIA SILVA CELIDA JANET
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
425,60
76,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002675
349,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002688
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DE
201
201
201
214
1L0 10000313
1LG 10000207
1LW 10000034
1RC 10000001
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
22/05/2015
07/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
22/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
4.781,38
2.829,42
59,20
1.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002688
8670,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002708
RECALDE CORONEL ESTHER JACKELINE
203 SAT
203 SAT
51
52
1
1
19/05/2015 19/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
136,23
39,71
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002708
175,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002717
PANCHO CRUZ LILLA FABIOLA
215 3SP 10000648
215 RET 7747
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
6.444,05
644,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002717
5799,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002728
CAZAR VALENZUELA ROMEO ARIOSTE
215 3SP 10000617
215 RET 7670
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
2.131,20
213,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002728
1918,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002729
RIVERA RUIZ EDGAR JACINTO
215 3SP 10000821
215 RET 8464
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
2.353,16
235,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002729
2117,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002737
ILLESCAS LUNA MARYURI JUDITH
215 3SP 10000789
215 RET 8366
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
483,37
48,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002737
435,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002738
CORDOVA PALADINES KARINA CECIBELL
215 3SP 10000874
1
23/05/2015 23/05/2015
USD
1.571,99
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8545
1
23/05/2015 23/05/2015
USD
157,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002738
1414,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002746
MALDONADO MINO JAIME PATRICIO
215
215
215
215
3SP 10000816
3SP 10000886
RET 8451
RET 8556
1
1
1
1
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
307,15
266,47
30,7226,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002746
516,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002750
BELTRAN CITELLY GALO EDUARDO
215 3SP 10000847
215 RET 8508
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
4.194,07
419,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002750
3774,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002765
RIVERA CAMPUZANO RENE ALFREDO
215 3SP 10000957
215 RET 8746
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
415,12
41,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002765
373,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002772
TORRES VALENZUELA JORGE EDISON
215 3SP 10000884
215 RET 8554
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
1.162,20
116,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002772
1045,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002775
MARTINEZ PERALTA SEGUNDO GUILLERMO215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000595
3SP 10000605
3SP 10000634
3SP 10000646
RET 7440
RET 7601
RET 7720
RET 7744
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
135.254,30
80.170,29
21.278,68
5.989,79
17576,929415,482127,87598,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002775
212973,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002789
TERAN PUENTE HUGO MARCELO
215 3SP 10000954
215 RET 8728
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002789
===================
842,50
84,25758,25 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
758,25
758,25 *
Facturas de compra Partner
214 1RP 10000082
214 RET 1129
: NAC002799
1
1
MENA NOROÑA FABIAN EDUARDO
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
4.685,28
504,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002799
4180,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002801
MORA CASTRO CARLOS ANIBAL
215 3SP 10000947
215 RET 8692
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
772,24
77,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002801
695,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002809
RONQUILLO CABEZAS GUILLERMINA DEL C
215
215
215
215
3SP 10000613
3SP 10000914
RET 7653
RET 8577
1
1
1
1
13/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
9.278,36
777,36
927,8477,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002809
9050,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002815
MONTENEGRO DONOSO MARIO FERNANDO
215 3SP 10000870
215 RET 8541
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
2.692,71
269,27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002815
2423,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002820
BARRAGAN RODAS JAIME MAURICIO
215 3SP 10000822
215 RET 8465
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002820
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002824
ROSERO LUCIA IRENE
215
215
215
215
3SP 10000641
3SP 10000924
RET 7733
RET 8586
1
1
1
1
13/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
5.597,28
559,735037,55 *
===================
816,96
1.835,24
81,70183,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002824
2386,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002830
BEDON GUTIERREZ VICTOR HUGO
215 3SP 10000834
215 RET 8486
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
546,42
54,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002830
491,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002837
JARAMILLO BORJA DIEGO FERNANDO
4.180,90
4180,90 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
5.037,55
5037,55 *
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
3SP 10000698
3SP 10000901
RET 7876
RET 8568
1
1
1
1
15/05/2015
23/05/2015
15/05/2015
23/05/2015
15/05/2015
23/05/2015
15/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
48.219,99
169,80
4637,3316,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002837
43735,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002838
PACHACAMA PAUCAR LEOPOLDO ALCIDES
215 3SP 10000889
215 RET 8558
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
3.818,12
381,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002838
3436,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002841
VEJAR LAVEILLE ELSY JEANNETH
215 3SP 10000986
215 RET 8811
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
15.420,31
1542,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002841
13878,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002842
NOBOA NOBOA SYLVIA MARIA
215 3SP 10000773
215 RET 8314
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
10.632,09
1063,21-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002842
9568,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002843
ANDRADE CASCANTE RAUL VINICIO
215 3SP 10000717
215 RET 7997
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
3.923,52
392,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002843
3531,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002844
BURBANO DE LARA RUEDA SANTIAGO TOMA
215 3SP 10000810
215 RET 8441
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
11.725,57
1172,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002844
10553,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002851
RODRIGUEZ PARAMO ELVA JULIETA
215 3SP 10000750
215 RET 8244
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
4.290,11
429,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002851
3861,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002854
CARRERA DIAZ LIBERTAD CECILIA
215 3SP 10001006
215 RET 8844
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
4.237,29
423,73-
0,00 *
0,00 *
13.878,28
13878,28 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
3.813,56
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002854
3813,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002855
VELASQUEZ RON BYRON VINICIO
215 3SP 10000981
215 RET 8802
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
2.886,85
288,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002855
2598,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002860
SANTACRUZ NINFA ESPERANZA-SERVICIOS
215 3SP 10000808
215 RET 8430
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
599,39
59,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002860
539,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002867
JARAMILLO ALMEIDA RODRIGO XAVIER
215
215
215
215
3SP 10000842
3SP 10000888
RET 8498
RET 8557
1
1
1
1
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
464,55
348,36
46,4634,84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002867
731,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002869
BRAVO BARRIGA MIGUEL ANGEL
215 3SP 10000702
215 RET 7928
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
10.239,12
1023,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002869
9215,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002870
MONTENEGRO MORENO CARLOS ERNESTO
215 3SP 10000837
215 RET 8490
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
943,36
94,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002870
849,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002871
LARA MARTINEZ PEDRO NAPOLEON
215 3SP 10000902
215 RET 8570
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
1.590,26
159,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002871
1431,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002875
BACA MANCHENO WASHINGTON MEDARDO
215 3SP 10000895
215 RET 8564
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002875
===================
361,86
36,19325,67 *
===================
3813,56 *
2.598,16
2598,16 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
3SP 10000856
3SP 10000883
RET 8520
RET 8553
: NAC002879
1
1
1
1
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
PINEDA CRUZ SILVIA SALOME
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.609,62
3.689,76
160,96368,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002879
4769,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002884
LOPEZ BENAVIDES GERMAN BOLIVAR
215 3SP 10000752
215 RET 8249
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
727,33
72,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002884
654,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002886
TRUJILLO LOJA MARIA GLADYS
215 3SP 10000871
215 RET 8542
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
1.190,80
119,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002886
1071,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002890
HERRERA CAMINO WLADIMIR RODRIGO
215 3SP 10000807
215 RET 8427
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
29,82
2,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002890
26,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002903
NAVARRETE ANDRADE DIEGO MAURICIO
215
215
215
215
3SP 10000732
3SP 10000734
RET 8192
RET 8194
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
573,78
38,69
57,383,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002903
551,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002905
BENITEZ RODRIGUEZ OSVALDO EDMUNDO
215 3SP 10000838
215 RET 8495
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
380,71
38,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002905
342,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002908
BRAVO POLO EDUARDO ANTONIO
215 3SP 10000812
215 RET 8444
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
12.096,07
1209,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002908
10886,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002909
LOARTE AVILA LIDIA FINOMENA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 3SP 10001002
215 RET 8824
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
307,23
30,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002909
276,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002911
CALERO LARREA MARIA GABRIELA
215 3SP 10000703
215 RET 7940
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
203,45
20,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002911
183,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002916
CAJAS BERMEO MARIA ELENA
215 3SP 10000983
215 RET 8806
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
275,30
27,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002916
247,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002930
CASARES OLMEDO MIRNA XIMENA
215 3SP 10000809
215 RET 8437
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
880,39
88,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002930
792,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002939
PANCHO PANCHO ROCIO ELIZABETH
215 3SP 10000830
215 RET 8481
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
1.426,02
142,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002939
1283,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002942
JATIVA RIERA FRANCISCO XAVIER
215 3SP 10001040
215 RET 8943
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
2.927,40
292,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002942
2634,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002944
CALDERON AGUILAR SONIA
215 3SP 10000686
215 RET 7842
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
26.561,09
2656,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002944
23904,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002952
ANDRADE SUSCAL LORENA DEL CARMEN
215 3SP 10000654
215 RET 7760
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002952
USD
USD
11.764,77
1176,4810588,29 *
276,51
276,51 *
0,00 *
247,77
247,77 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SP 10001014
215 RET 8852
===================
===================
: NAC002956
BUSTOS FRAGA CESAR SANTIAGO
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
1.076,84
107,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002956
969,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002961
REYNA APOLO ESTRELLA VANESSA-STARDI
215
215
215
215
3SE 10000001
3SE 10000003
RET 8310
RET 8318
1
1
1
1
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
13.552,00
5.824,00
271,04116,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002961
18988,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002970
LOPEZ ARMIJOS JACQUELINE ELIZABETH
215 3SP 10000879
215 RET 8550
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
607,91
60,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002970
547,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002974
SANCHEZ BARRIGA DENIS ALEJANDRO
215 3SP 10000782
215 RET 8351
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
610,49
61,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002974
549,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002977
ORMAZA SILVA MONICA ALEXANDRA
215 3SP 10000875
215 RET 8546
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
411,78
41,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002977
370,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002982
TORRES JUMBO SANDRA MIREYA
215
215
215
215
215
215
3SP 10000713
3SP 10000714
3SP 10000988
RET 7993
RET 7994
RET 8814
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.589,76
284,35
228,23
358,9828,4422,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002982
3692,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002983
TOAPANTA AMBAS JENNY ELIZABETH
215 3SP 10000831
215 RET 8483
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
3.067,17
306,72-
969,16
969,16 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
205,41
205,41 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002983
2760,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002991
PORRAS TORRES LUIS MIGUEL
215 3SP 10001001
215 RET 8823
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
135,30
13,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002991
121,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002995
MERA VALLEJO NANCY FERNANDA
215 3SP 10001044
215 RET 8953
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
1.229,52
122,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002995
1106,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC002997
SILVA ROJAS JUAN FRANCISCO
215 3SP 10000801
215 RET 8411
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
1.109,19
110,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC002997
998,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003003
FREIRE ACOSTA MARGARITA LUCIA
215 3SP 10000805
215 RET 8421
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
359,67
35,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003003
323,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003035
CAMPAÑA TRUJILLO MARIO ANDRES
215 3SP 10000791
215 RET 8368
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003035
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003049
ROBAINA DIAZ RAUL
215 3SP 10000813
215 RET 8448
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
870,65
87,07783,58 *
===================
4.684,90
468,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003049
4216,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003055
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTR
215 3SP 10000781
215 3SP 10000823
1
1
21/05/2015 21/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
2.115,39
912,09
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003055
3027,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003056
PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA,
215 3SP 10000658
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
1.846,98
0,00 *
121,77
121,77 *
1.106,57
1106,57 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
3SP 10000660
3SP 10000911
3SP 10000912
3SP 10000963
1
1
1
1
14/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
14/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.659,95
21.306,53
11.220,17
3.201,58
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003056
44235,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003059
GINECOLOGICA MEDICA S,A, GINECOMED215 3SP 10000958
215 RET 8752
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
374,65
7,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003059
367,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003066
FUNDACION MUÑOZ VEGA - INSTITUTO P
215 3SP 10000598
215 3SP 10000725
215 3SP 10001046
1
1
1
11/05/2015 11/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
USD
758.828,27
201.501,44
46.114,89
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003066
1006444,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003077
LABORATORIO CLINICO ECUA AMERICAN L
214
214
215
215
215
215
1RP 10000093
RET 1351
3SP 10000735
3SP 10000739
RET 8195
RET 8207
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003077
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003078
NETLAB S,A,
215 3SP 10000798
215 RET 8403
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
4.677,22
93,5414.596,08
262.310,82
291,925246,22275952,44 *
===================
25.992,66
519,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003078
25472,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003081
CLINICA DE ESPECIALIDADES MARIA AUX
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000591
3SP 10000610
3SP 10000719
3SP 10000723
RET 7414
RET 7646
RET 8050
RET 8107
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
78.586,86
25.238,89
9.833,72
10.360,22
2889,91842,65339,17335,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003081
119612,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003087
MEDICAL CUBACENTER S,A,
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
1RM 10000153
1RM 10000154
1RM 10000155
1RM 10000156
1RM 10000157
RET 1216
RET 1217
RET 1218
RET 1219
RET 1220
3SM 10000309
3SM 10000323
RET 7587
RET 7709
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11.581,29
533,73
37.503,24
32.895,10
2.871,84
231,6313,50841,28774,0367,9481.648,06
900,89
1621,4817,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003087
164366,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003088
H,M,O, SYSTEMS DEL ECUADOR S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000736
3SP 10000946
3SP 10000982
3SP 10000984
RET 8196
RET 8695
RET 8807
RET 8808
1
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.718,30
17.555,34
9.372,08
5.309,85
74,37351,11187,44106,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003088
35236,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003091
CLINICA VILLASALUD CIA, LTDA,
214
214
214
214
215
215
1RP 10000094
1RP 10000095
RET 1369
RET 1372
3SP 10001043
RET 8951
1
1
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
25.560,53
16.841,21
666,99417,2217.700,65
401,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003091
58616,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003094
SIMEUSFQ SISTEMAS MEDICOS DE LA UNI
215
215
215
215
215
215
3SP 10000716
3SP 10000780
3SP 10000927
RET 7996
RET 8339
RET 8589
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
18/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003094
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003096
ASISTANET S,A,
2.971,32
43.784,22
4.782,68
59,43875,6895,6550507,46 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
215
215
3SP 10000609
3SP 10000835
3SP 10001056
RET 7617
RET 8488
RET 9006
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
22/05/2015
27/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
27/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
27/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
14.296,03
2.323,56
171.616,61
285,9246,473432,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003096
184471,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003097
INSTITUTO DE ATENCION RENAL ESPECIA
215
215
215
215
3SP 10000737
3SP 10000973
RET 8198
RET 8786
1
1
1
1
21/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
44.016,00
29.097,60
880,32581,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003097
71651,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003098
CENTRO MEDICO AMBULATORIO METROAMBU
215 3SP 10000767
215 RET 8294
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
30.073,60
601,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003098
29472,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003099
CENTROCEFAVIS CENTRO FAMILIAR VIDA
215 3SP 10000818
215 RET 8457
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003099
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003101
NV SALUD S,C,C,
215
215
215
215
3SP 10000615
3SP 10000967
RET 7657
RET 8773
1
1
1
1
13/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
9.661,94
193,249468,70 *
===================
137,31
24.603,25
2,75492,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003101
24245,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003109
BARRAGAN MARTINEZ ELENA JANNETH
215 3SP 10000890
215 RET 8559
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
20.757,45
2075,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003109
18681,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003146
RECAPT RECUPERACION DE CAPITAL
215 1S0 10000078
215 1S0 10000079
215 NAC 1590
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
969.875,94
969.875,94
2857,67-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
NAC 1618
RCP
2
RET 8735
RET 8908
SAT 528
1
1
1
1
1
26/05/2015
29/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
29/05/2015
26/05/2015
29/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
29/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
2857,67879816,0390059,9190059,912.857,67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003146
876958,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003152
CLINICA DE ESPECIALIDADES CLEMED
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000388
3RA 10000480
3RA 10000481
RET 1070
RET 1234
RET 1235
3SA 10000825
3SA 10000826
3SA 10000961
3SA 10000964
RET 7403
RET 7406
RET 8289
RET 8306
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003152
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003157
WELLSFARGO CIA, LTDA,
201 1LN 10000045
201 RET 4142
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
2.400,99
30,76
9.295,31
45,300,62136,484,80
14.496,17
93.006,72
117.136,85
0,10289,921693,541966,77232238,87 *
===================
3.360,00
312,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003157
3048,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003159
EMPRESA AGUA POTABLE ZAMORA EMAPAZ
201 3LZ 10000040
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
79,98
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003159
79,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003163
RODRIGUEZ ZAMBRANO TANYA BEATRIZ
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
1RM 10000140
1RM 10000187
2RM 10000143
RET 1181
RET 1183
RET 1319
2SM 10000618
2SM 10000630
2SM 10000634
RET 7998
RET 8675
RET 8697
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
19/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.232,39
761,61
85,46
6,8498,5960,9394,94
3.692,79
117,82
7,60369,289,43-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
3.323,51
108,39
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003163
5432,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003164
BOMBON ALBAN PAUL AGUSTIN
201 2LT 10000083
201 RET 3725
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
1.450,12
284,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003164
1165,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003166
SOLIS SOLIS IRMA GERMANIA
201 2LT 10000068
201 RET 3659
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
1.394,06
273,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003166
1120,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003167
DE LA TORRE CABRERA CINTIA ELIZABET
201 2LT 10000077
201 RET 3690
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
1.352,95
265,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003167
1087,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003168
INFANTE CHAGLLA ROBERTO CARLOS
201 2LT 10000078
201 RET 3693
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
588,74
115,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003168
473,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003169
PAREDES BELTRAN CAROLINA DEL ROSARI
201 2LT 10000073
201 RET 3667
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
1.141,96
224,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003169
917,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003170
EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10000310
1LW 10000039
3L0 10001775
3L0 10001776
3L0 10001778
3L0 10001779
3L0 10001780
3L0 10001781
3L0 10001783
3L0 10001784
3L0 10001785
3L0 10001786
3L0 10001787
3L0 10001790
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
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05/05/2015
06/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.200,00
819,39
244,24
203,72
203,72
156,58
347,08
173,38
238,44
203,72
260,84
203,72
201,48
110,32
3431,90 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
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201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
3L0 10001791
3L0 10001792
3L0 10001796
3L0 10001797
3L0 10001798
3L0 10001799
3L0 10001800
3L0 10001801
3L0 10001802
3L0 10001804
3L0 10001805
3L0 10001807
3L0 10001808
3L0 10001862
3L0 10001864
3L0 10001869
3L0 10001871
3L0 10001876
3L0 10002009
3L0 10002013
3L0 10002014
3L0 10002015
3L0 10002016
3L0 10002017
3L0 10002019
3L0 10002022
3L0 10002023
3L0 10002024
3L0 10002025
3L0 10002026
3L0 10002027
3L0 10002028
3L0 10002030
3L0 10002032
3L0 10002033
3L0 10002034
3L0 10002035
3L0 10002036
3L0 10002037
3L0 10002038
3L0 10002039
3L0 10002040
3L0 10002041
3L0 10002042
3L0 10002043
3L0 10002044
3L0 10002045
3L0 10002046
3L0 10002047
3L0 10002048
3L0 10002050
3L0 10002051
3L0 10002052
3L0 10002053
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
88,58
88,58
117,38
156,58
235,28
257,16
249,32
260,84
244,24
239,76
138,76
279,56
110,32
347,08
347,08
162,50
184,58
347,08
201,48
286,28
260,84
273,16
194,96
233,04
183,76
233,04
307,88
307,88
307,88
307,88
203,72
307,88
226,12
226,12
247,40
189,36
347,08
173,38
347,08
347,08
291,08
291,08
347,08
162,50
173,38
173,70
282,12
324,68
189,36
189,36
189,36
166,76
191,08
166,76
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
202
202
203
203
203
203
203
203
203
203
203
203
214
214
215
3L0 10002055
3L0 10002057
3L0 10002059
3L0 10002061
3L0 10002062
3L0 10002063
3L0 10002064
3L0 10002065
3L0 10002066
3L0 10002067
3LA 10000164
3LA 10000166
3LQ 10000053
NAC 169
SAT 898
3M0 10000167
3M0 10000168
3N0 10000122
3N0 10000123
3N0 10000124
3N0 10000125
3N0 10000127
3N0 10000128
3N0 10000129
3N0 10000131
3N0 10000132
3N0 10000133
3RA 10000499
6RA
1
3SA 10000975
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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15/05/2015
15/05/2015
14/05/2015
11/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
225,89
225,89
292,77
292,77
309,89
146,50
324,45
235,28
324,68
335,88
2.132,98
777,76
930,62
91,0091,00
184,58
248,52
194,96
184,00
129,80
200,56
175,40
175,40
190,72
203,72
238,44
203,72
1.403,20
209,89169,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003170
27521,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003185
DOMINGUEZ HERNANDEZ MIGUEL JESUS
201 2LI 10000116
201 RET 3864
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
1.084,70
213,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003185
871,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003186
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL IBARRA
201
204
214
214
3LI 10000100
3OI 10000040
3RI 10000446
3RI 10000447
1
1
1
1
20/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
20/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
180,58
3,08
17,86
104,12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003186
305,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003191
MANCERO GARZON JOSE VICENTE
201 2LP 10000499
201 RET 3912
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
1.883,92
370,06-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003191
1513,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003193
GUIJARRO VILLACRES JORGE ESTUARDO
201 2LP 10000605
201 RET 4037
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
2.576,52
506,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003193
2070,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003195
ARMIJOS AGUIAR WASHINGTON AUGUSTO
201
201
201
201
2LP 10000456
2LP 10000469
RET 3691
RET 3836
1
1
1
1
12/05/2015
18/05/2015
12/05/2015
18/05/2015
12/05/2015
18/05/2015
12/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.007,54
1.104,34
197,91216,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003195
1697,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003196
ORDOÑEZ ARMIJOS MARITZA DE LOS ANGE
201 2LP 10000463
201 RET 3820
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
163,15
32,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003196
131,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003201
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE
215 3SA 10000884
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
479,27
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003201
479,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003206
DELGADO MITE INGRID VANESA
214
214
215
215
215
215
2RM 10000144
RET 1189
3SM 10000321
3SM 10000322
RET 7699
RET 7701
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11,84
1,185.341,12
3.448,56
534,11344,86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003206
7921,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003210
PILCO LUZURIAGA JAMES STANLEY
214 3RA 10000404
214 RET 1116
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
8.432,45
843,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003210
7589,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003213
CORPORACION FAVORITA C,A,
201 NAC 202
201 SAT 945
204 2O0 10000001
1
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
USD
13,5813,58
138,25
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
204 NAC
204 RET
204 SAT
16
156
83
1
1
1
26/05/2015 26/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
123,441,23123,44
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003213
137,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003224
POVEDA RODRIGUEZ LUIS GABRIEL
201 2LG 10000358
201 RET 3903
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
1.049,68
206,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003224
843,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003226
EMPRESA PUBLICA DE PORTOVIEJO
201 3LM 10000317
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003226
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003228
FUNDACION ABEI
215 3SP 10000612
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003228
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003237
ESTAZUL CIA, LTDA
201
204
213
214
215
1LT 10000040
1OT 10000031
1QT 10000013
1RT 10000043
1ST 10000049
1
1
1
1
1
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
585,25
585,25 *
===================
71.617,57
71617,57 *
===================
155,16
80,17
96,50
51,84
85,89
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003237
469,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003249
GOBIERNO AUTONOMO DE MILAGRO
201 3LG 10000740
201 3LG 10000741
1
1
18/05/2015 18/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003249
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003250
ESCULAPIO S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000934
3SG 10000379
3SG 10000380
3SG 10000567
RET 7536
RET 7537
RET 8878
RET 8881
1
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003250
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11,87
71,52
83,39 *
===================
167.024,08
524.175,54
168.085,95
90.420,11
9432,663059,472604,141469,05933140,36 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000614
3SP 10000803
3SP 10000930
3SP 10000931
RET 7655
RET 8416
RET 8592
RET 8593
===================
: NAC003254
CLINICA ZYMASALUD S,A,
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
13/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
===================
13.121,85
26.111,79
19.268,96
5.319,31
262,44522,24385,38106,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003254
62545,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003269
GOBIERNO MUNICIPAL DE CANTON MORONA
201 3LV 10000048
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
43,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003269
43,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003285
Junta Provincial de la Cruz Roja
215 3SI 10000049
215 3SI 10000050
215 3SI 10000051
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
9.624,33
6.626,10
8.163,01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003285
24413,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003296
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
214
215
215
215
215
3RX 10000387
2ST 10000310
3ST 10000036
3ST 10000037
3ST 10000078
1
1
1
1
1
27/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
27/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
257,00
361,92
2.218,68
2.142,64
3.661,94
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003296
8642,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003306
CORONEL ANDRADE GILBERT MARCELO
213 1QU 10000016
213 RET 121
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003306
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003311
MUNICIPIO DE LOJA
201
204
204
204
204
204
204
3LL 10000120
3OL 10000065
3OL 10000066
3OL 10000067
3OL 10000068
3OL 10000070
3OL 10000071
1
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
13,44
1,2512,19 *
===================
274,82
61,52
64,02
53,07
66,03
74,24
63,21
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
61,52
64,02
53,07
66,03
74,24
63,21
204
204
204
204
204
204
204
204
3OL 10000072
3OL 10000073
3OL 10000074
3OL 10000078
3OL 10000079
3OL 10000080
3OL 10000081
NAC
9
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,13
29,74
90,86
29,93
4,01
3,76
3,76
562,82-
60,13
29,74
90,86
562,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003311
316,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003330
FUNDACION HOGAR DEL ECUADOR
214
214
215
215
3RA 10000413
RET 1140
3SA 10000863
RET 7637
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
694,21
0,241.237,22
0,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003330
1930,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003331
BANCO BOLIVARIANO C,A,
201 1L0 10000353
201 RET 4143
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
57.914,00
1034,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003331
56879,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003353
YANEZ YANCHATIPAN MIGUEL ANGEL
201 2LP 10000459
201 RET 3741
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
4.409,74
866,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003353
3543,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003354
LARCO ESPINOSA CARLOS MANUEL
201 2LP 10000467
201 RET 3833
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003354
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003363
EMAPAT - EP
201 3LU 10000117
201 3LU 10000118
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
2.662,68
523,032139,65 *
===================
4,82
9,02
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003363
13,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003366
ABAD PALACIOS FRANCISCO JOSE
201
201
201
201
1LU 10000072
1LU 10000080
1LU 10000081
1LU 10000082
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
79,21
20,00
39,00
15,01
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
213
214
214
214
214
1LU 10000088
1QU 10000018
1RU 10000031
1RU 10000032
1RU 10000033
1RU 10000034
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
14/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
19/05/2015
14/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
97,39
144,75
47,00
28,90
29,80
27,40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003366
528,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003376
CEDEÑO BORJA RITA OLEGARIA
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
1RM 10000143
2RM 10000138
2RM 10000139
RET 1146
RET 1149
RET 1187
2SM 10000609
2SM 10000620
3SM 10000324
RET 7722
RET 7730
RET 8001
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
18/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
18/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
489,62
503,18
266,51
50,3226,6548,96131,37
220,25
59,67
5,9713,1422,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003376
1503,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003384
BRIONES VILLAQUIRAN LAURO CAMILO
201 2LM 10000230
201 RET 3906
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
1.066,74
209,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003384
857,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003386
FRANK MOREIRA MARIA EUGENIA
201 2LM 10000227
201 RET 3837
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
146,26
28,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003386
117,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003390
ARGANDOÑA MOREIRA GISELA MARIELA
201 2LM 10000234
201 RET 4104
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
412,21
80,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003390
331,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003393
ARAUZ FERNANDEZ GUILLERMO VICENTE
201
201
201
201
214
1LM 10000132
1LM 10000153
RET 3578
RET 4170
1RM 10000116
1
1
1
1
1
05/05/2015
26/05/2015
05/05/2015
26/05/2015
11/05/2015
05/05/2015
26/05/2015
05/05/2015
26/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1.232,00
1.232,00
220,00220,001.680,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214 RET
1098
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
300,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003393
3404,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003402
GOBIERNO AUTONOMO SANTA CRUZ
201 3LW 10000063
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
6,12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003402
6,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003403
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO O
201 SCD
3610
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
57,62
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003403
57,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003404
PINOS MANZANO LEONOR EDELINA
201
201
201
201
2LP 10000474
2LP 10000476
RET 3844
RET 3861
1
1
1
1
18/05/2015
19/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
180,98
1.611,41
35,55316,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003404
1440,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003416
MONTALVAN JARAMILLO PEDRO SAMUEL
215
215
215
215
3SG 10000587
3SG 10000591
RET 8977
RET 8980
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
10.169,69
891,33
1016,9789,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003416
9954,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003434
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL STO DOMIN
201 3LJ 10000064
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
40,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003434
40,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003451
YULAN TERAN PRISCILA CATALINA
215 1SG 10000025
215 RET 8874
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
713,44
66,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003451
647,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003453
COBEÑA SOLIS JORGE ENRIQUE
214
214
215
215
1RM 10000167
RET 1247
2SM 10000626
RET 8236
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
3.194,70
319,47441,60
44,16-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
9.152,72
802,20
9954,92 *
0,00 *
647,19
647,19 *
397,44
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003453
3272,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003458
CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS C
214
214
215
215
215
215
215
215
1RM 10000139
RET 1157
2SM 10000614
2SM 10000615
3SM 10000329
RET 7821
RET 7870
RET 7873
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
9.034,40
180,693.405,44
885,50
308,00
68,116,1617,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003458
13360,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003459
GUERRERO GARCIA YELA BEATRIZ
215 3SM 10000305
215 RET 7556
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
4.786,31
478,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003459
4307,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003464
ALVAREZ TAPIA MILENA ELIZABETH
201 2LC 10000006
201 RET 3862
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
586,59
115,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003464
471,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003478
Checa Segura Marco Vinicio
201 2LI 10000119
201 RET 3868
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
369,60
34,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003478
335,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003481
JARRE VINCES RICARDO GONZALO
201
201
201
201
201
201
204
204
204
204
204
204
213
213
213
213
1LM 10000134
1LM 10000135
1LM 10000136
RET 3580
RET 3581
RET 3583
1OM 10000015
1OM 10000016
1OM 10000017
RET 137
RET 138
RET 139
1QM 10000046
1QM 10000047
RET 149
RET 150
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
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353,70
882,16
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44,69
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105,28
3,879,78-
397,44 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
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215
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215
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215
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RET 1100
RET 1101
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RET 1177
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RET 7311
RET 7364
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1
1
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13,44
46,93
0,181,251,93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003481
10125,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003488
CLINICA TOUMA S,A, CLITOUMA
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000921
2SG 10000951
3SG 10000556
3SG 10000600
RET 8782
RET 8785
RET 9020
RET 9021
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
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8.161,66
1.656,16
1.118,35
981,0730,94163,1022,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003488
63239,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003489
CLINICA GRANADOS S,A, CLIGRASA
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
3RG 10000141
RET 1160
2SG 10000905
3SG 10000494
3SG 10000551
3SG 10000606
RET 8340
RET 8343
RET 8747
RET 9067
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
22.347,49
452,2323.173,62
7.310,34
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0,00 *
0,00 *
14.310,10
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003489
140001,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003493
Alta Seguridad Privada ALPRISEG Cía
201
201
201
201
204
204
213
213
214
214
1LU 10000073
1LU 10000075
RET 3779
RET 3783
1OU 10000009
RET 135
1QU 10000020
RET 124
1RU 10000036
RET 1387
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
USD
2.960,00
5.180,00
274,86481,00295,99
27,49443,99
41,231.479,99
137,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003493
9397,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003494
GUIJARRO VILLAGRAN BLANCA OLIVIA
214 1RH 10000077
214 RET 1170
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
1.814,40
324,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003494
1490,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003504
SERDIDYV S,A, SERVICIOS DE DIALISIS
215
215
215
215
3SG 10000427
3SG 10000435
RET 7918
RET 7965
1
1
1
1
04/05/2015
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USD
USD
USD
USD
49.103,95
146.384,00
982,082927,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003504
191578,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003505
GARCIA ROSENBAUM ANTONIO
215 3SM 10000268
215 RET 7327
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
8.642,47
864,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003505
7778,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003513
CASTRO RIOS GALO EFREN
201 2LG 10000400
201 RET 4277
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003513
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003516
GALOSTAR S,A,
214 3RG 10000138
214 RET 1072
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003516
USD
USD
4.793,58
941,603851,98 *
===================
18.140,27
471,7517668,52 *
14310,10 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
2LG 10000350
2LG 10000370
RET 3632
RET 4020
===================
===================
: NAC003540
VASQUEZ GARCIA FLORENCIO MAXIMO
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
7.229,01
4.438,29
1419,99871,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003540
9375,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003550
SAN JUAN HOSPIESAJ S, A,
201 SAT 834
215 1SH 10000152
215 RET 8149
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
USD
29.201,65
1.475,76
29,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003550
30647,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003555
ULLOA MIRANDA SILVIA ELIZABETH
215 1SH 10000103
215 RET 7280
1
1
01/05/2015 01/05/2015
01/05/2015 01/05/2015
USD
USD
2.677,05
267,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003555
2409,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003559
FUNDACION ALEMANA ECUATORIANA H, AN
214
214
215
215
215
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215
215
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215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RH 10000072
3RH 10000424
3SH 10000044
3SH 10000045
3SH 10000048
3SH 10000049
3SH 10000050
3SH 10000051
3SH 10000052
3SH 10000054
3SH 10000055
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3SH 10000060
3SH 10000061
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3SH 10000064
3SH 10000065
3SH 10000066
3SH 10000069
3SH 10000070
3SH 10000071
3SH 10000072
3SH 10000073
1
1
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3.339,86
102.812,88
5.373,75
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27.636,42
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35.021,90
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15.217,65
6.429,09
1.701,53
1.222,34
2.088,88
2.517,34
12.606,01
1.841,78
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3.022,56
128,69
27.866,00
3.460,79
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444,33
17.750,51
3.360,02
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
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3SH 10000074
3SH 10000075
3SH 10000076
3SH 10000077
3SH 10000078
3SH 10000079
3SH 10000080
3SH 10000081
3SH 10000082
3SH 10000095
3SH 10000097
3SH 10000098
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3SH 10000100
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USD
USD
USD
USD
USD
1.845,61
20.247,52
746,97
35.423,47
11.702,13
15.104,92
239,10
1.193,01
2.430,99
4.834,99
1.970,88
2.141,43
1.157,29
13.429,75
719,04
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003559
437065,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003562
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
214 1RH 10000071
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
6.453,81
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003562
6453,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003564
METRISA METROPOLITANA RIOBAMBA CLIN
215
215
215
215
1SH 10000153
1SH 10000154
RET 8182
RET 8183
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
707,51
354,42
14,157,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003564
1040,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003573
ESTRADA SANCHEZ VERONICA PATRICIA
215 1SH 10000116
215 RET 7410
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003573
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003575
SRA, JENNY BARSALLO
215 1SH 10000114
215 RET 7405
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
224,00
44,00180,00 *
===================
219,52
43,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003575
176,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003604
GONZALEZ SANCAN SABINO ENRRIQUE
215 1SG 10000020
215 RET 8794
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003604
===================
752,64
69,89682,75 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
682,75
682,75 *
Facturas de compra Partner
215 1SG 10000041
215 RET 8961
: NAC003606
1
1
QUIÑONEZ BERNAL MONICA SAFIRO
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
870,24
80,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003606
789,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003609
CORONEL VILLACRES ALFONSO JULIAN
215 1SH 10000108
215 RET 7386
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
48.227,89
4822,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003609
43405,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003615
GUANO COSTALES CARLOS ALBERTO
215 1SH 10000107
215 RET 7385
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
5.321,76
532,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003615
4789,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003618
VASCONEZ GUARDERAS JAIME EDUARDO
215 1SH 10000104
215 RET 7296
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
17.742,84
1774,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003618
15968,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003622
NOVILLO GUEVARA BOSCO ALBINO
215 1SH 10000140
215 RET 7667
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
179,20
35,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003622
144,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003624
MACIAS GARCIA EDISSON CECILIO ABOGA
201
201
201
201
201
201
2LM 10000214
2LM 10000223
2LM 10000224
RET 3597
RET 3830
RET 3831
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
647,58
19,63
197,21
127,203,8538,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003624
694,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003629
CLINICA SANTA CECILIA RIOBAMBA
215 1SH 10000121
215 RET 7418
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
655,63
13,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003629
642,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003651
YEROVI MORENO YOLANDA BEATRIZ
789,43
789,43 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201
201
201
201
201
201
2LP 10000471
2LP 10000478
2LP 10000630
RET 3840
RET 3867
RET 4063
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.640,16
583,92
1.078,95
322,17114,70211,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003651
2654,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003657
COMPAÑIA DE UNIDAD RENAL NEFROLOJA
215
215
215
215
3SL 10000080
3SL 10000084
RET 7619
RET 7628
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
55.104,00
20.596,00
1102,08411,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003657
74186,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003661
PARRAGA ZAMBRANO MIRIAN MARIA
215 SCD
374
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
374,85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003661
374,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003668
PINELA CASTRO PETRA GLADYS
215 1SG 10000040
215 RET 8956
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003668
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003670
VILLA PIN JOSE FERNANDO
201 1LM 10000137
201 RET 3599
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
580,16
53,87526,29 *
===================
551,04
51,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003670
499,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003672
ROMERO GUERRERO CARMEN DEL ROCIO
215 1SG 10000044
215 RET 8966
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
917,28
85,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003672
832,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003673
MACHADO PILCO RUTH MARIA
215 1SG 10000034
215 RET 8925
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003673
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003686
CLINMEYD S,A
595,84
55,33540,51 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
526,29
526,29 *
0,00 *
832,10
832,10 *
540,51
540,51 *
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3SP 10000594
3SP 10000662
3SP 10000665
3SP 10000672
3SP 10000759
3SP 10000993
RCD
4
RET 7431
RET 7779
RET 7783
RET 7811
RET 8268
RET 8817
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
27/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
27/05/2015
07/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
12.073,49
4.450,91
232.959,38
214.903,98
242.573,65
87.769,84
83907,33337,63148,6010583,4910718,864851,473862,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003686
680321,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003687
ACOSTA REINOSO LIGIA TERESA
215
215
215
215
3SP 10000850
3SP 10001021
RET 8509
RET 8886
1
1
1
1
22/05/2015
26/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
663,68
643,12
66,3764,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003687
1176,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003693
HOLGUIN MARTINEZ JAIME
201 2LG 10000375
201 RET 4075
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
2.239,82
439,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003693
1799,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003712
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
215 2SG 10000874
215 2SG 10000933
215 3SG 10000456
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
USD
22.922,20
4.734,50
15.611,88
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003712
43268,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003721
CADENA VINUEZA RAMIRO ANIBAL
201 2LP 10000472
201 RET 3842
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
2.068,70
406,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003721
1662,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003722
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL ISIDRO
215
215
215
215
3SL 10000064
3SL 10000066
3SL 10000068
3SL 10000069
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
5.432,38
44,30
268,38
2.065,56
0,00 *
578,81
578,81 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
3SL 10000070
3SL 10000073
3SL 10000074
3SL 10000075
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
5.744,69
26.206,27
220,00
750,97
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003722
40732,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003724
CHUQUI ORELLANA MARIA LEONOR
201 2LV 10000023
201 RET 3964
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
645,34
126,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003724
518,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003744
SERVICIOS DENTALES SERVIDENT S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000870
3SG 10000444
3SG 10000523
3SG 10000526
RET 8014
RET 8015
RET 8635
RET 8640
1
1
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
269.976,11
12.245,27
3.193,88
93.930,93
5399,52244,9163,881878,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003744
371759,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003748
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000909
2SG 10000910
2SG 10000911
2SG 10000912
2SG 10000920
3SG 10000506
3SG 10000508
3SG 10000509
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
60,60
371,67
63.025,63
2.162,14
929.851,63
30.197,33
35.803,15
286.832,86
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003748
1348305,01 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003756
CAMPOSANTOS DEL ECUADOR S,A,
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
511
512
513
514
515
516
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518
519
520
521
522
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
211 SAT
211 SAT
211 SAT
523
524
525
1
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
USD
928,00
928,00
928,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003756
13920,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003770
ALARCON BONILLA LUIS HUMBERTO
215 3ST 10000071
215 RET 8146
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
5.216,22
521,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003770
4694,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003771
MENA VARGAS MARCO VINICIO
215 3ST 10000053
215 RET 7599
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
6.776,66
677,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003771
6098,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003804
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA TULCAN
201 3LC 10000054
201 3LC 10000055
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
10,01
245,45
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003804
255,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003806
VICARIATO APOSTOLICO DEL NAPO MISIO
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RP 10000089
3SP 10000942
3SP 10000990
3SP 10000991
3SP 10000992
3SP 10000994
3SP 10000997
3SP 10000998
3SP 10000999
3SP 10001000
3SP 10001009
3SP 10001010
3SP 10001011
3SP 10001012
3SP 10001019
3SP 10001020
3SP 10001022
3SP 10001023
3SP 10001025
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.496,13
7.482,47
9.419,07
137,25
23.881,27
28.097,88
4.558,81
44.148,10
2.095,22
29.401,27
2.679,52
11.210,59
32.798,56
1.780,88
3.216,49
124,86
262,11
1.839,24
82.714,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003806
288344,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003807
ALVAREZ LEON ROBERT ENRIQUE
214 3RX 10000385
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
106,18
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
9.419,07
137,25
23.881,27
28.097,88
4.558,81
44.148,10
2.095,22
29.401,27
141738,87 *
-
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RX 10000386
RET 1318
RET 1348
2ST 10000296
2ST 10000297
2ST 10000298
2ST 10000301
2ST 10000302
3ST 10000064
3ST 10000065
3ST 10000066
3ST 10000067
RET 8025
RET 8030
RET 8041
RET 8046
RET 8047
RET 8104
RET 8109
RET 8113
RET 8114
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
26/05/2015
25/05/2015
26/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
6.472,80
2,12222,221.229,97
3.505,15
698,25
5.925,88
33,58
5.469,29
1.155,61
2.788,17
636,15
114,21255,9964,84212,8030,09437,380,6758,0412,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003807
26609,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003809
JUNTA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA DE
214
214
215
215
3RT 10000182
3RT 10000207
3ST 10000055
3ST 10000075
1
1
1
1
13/05/2015
20/05/2015
06/05/2015
14/05/2015
13/05/2015
20/05/2015
06/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
660,24
2.586,33
16.173,81
10.786,22
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003809
30206,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003810
APRAEZ PICON SANDRA ELIZABETH
201
201
213
213
214
214
1LT 10000052
RET 4089
1QT 10000018
RET 139
1RT 10000054
RET 1355
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.159,20
107,64621,60
57,7250,40
4,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003810
1661,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003811
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE AMBATO
201
201
201
201
201
214
3LT 10000117
3LT 10000118
3LT 10000119
3LT 10000120
3LT 10000121
3RT 10000165
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
06/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
06/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003811
USD
USD
USD
USD
USD
USD
167,61
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
185,01 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LY 10000051
201 NAC 147
201 RET 3573
===================
===================
: NAC003814
PROTESEG SEGURIDAD Y PROTECCION CIA
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
USD
12.557,17
2160,001166,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003814
9231,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003818
BELTRAN ZAMBRANO ROBERTO JOSE
201 2LL 10000197
201 RET 3742
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
538,14
105,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003818
432,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003819
CANTOS ORTIZ HENRY WILMER
215 1SL 10000063
215 RET 8867
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
4.360,16
179,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003819
4181,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003825
VASQUEZ VERA OSCAR KARLO
215 3SM 10000352
215 RET 8319
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
3.575,16
357,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003825
3217,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003839
GUILLEN MENDOZA MARIA ISABEL
215 3SM 10000334
215 RET 7886
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
8.865,29
886,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003839
7978,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003851
MACIAS RONQUILLO MARTHA REBECA
215
215
215
215
2SG 10000858
3SG 10000429
RET 7926
RET 7931
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
74.526,72
3.978,83
7452,67397,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003851
70655,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003856
ABASOLO CHICANGO JESUS MIGUEL
201 2LJ 10000052
201 RET 3926
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
7.445,67
1462,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003856
5983,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003863
CABRERA DURAN RODRIGO ELIAS
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 1LO 10000126
201 RET 4264
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
260,00
10,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003863
249,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003880
AGUILAR TEJEDA JAIME XAVIER
213 1QI 10000034
213 RET 113
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
459,20
18,86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003880
440,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003889
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD SUR
215 3SP 10000683
215 3SP 10000859
215 3SP 10000863
1
1
1
15/05/2015 15/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
USD
1.510,65
7.253,20
2.069,11
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003889
10832,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003891
HOSPITAL DE ESP,FUERZAS ARMADAS N°1
214 1RP 10000090
215 3SP 10000635
1
1
25/05/2015 25/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
16.471,03
56.046,07
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003891
72517,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003892
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
201
201
201
201
201
201
201
215
215
215
215
1L0 10000308
1L0 10000309
1L0 10000378
SAT 823
SAT 863
SAT 874
SAT 909
CCP
13
CCP
14
CCP
17
CCP
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
08/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
08/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,60
39,40
37,29
2.085,06
18.532,03
789,90
2.210,00
8.429,72
26.367,65
30.006,98
8.298,99
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003892
96837,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003897
ASOCIACION MUTUALISTA DE AHORRO Y C
201 1L0 10000325
201 RET 3874
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
392,00
7,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003897
385,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003901
PULLUTASIG YANES LUIS ENRIQUE
201 1LW 10000030
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
392,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
37,29
8.298,99
8336,28 *
0,00 *
-
201 RET
3689
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003901
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003916
CLINICA DEL SOL CIA LTDA
214
214
214
214
215
215
1RM 10000179
2RM 10000149
RET 1293
RET 1296
3SM 10000353
RET 8330
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
36,40355,60 *
===================
18.445,46
716,16
368,9114,322.419,32
48,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003916
21149,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003921
CIVILPROTECTION SERVICIO INTEGRAL D
201 1LS 10000055
201 RET 3596
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
61,60
5,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003921
55,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003924
TORRES PERERO MARIA ELENA
201 2LG 10000384
201 RET 4204
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
1.237,17
243,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003924
994,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003943
Hospital Provincial Marco Vinicio I
214
214
214
215
215
215
215
215
3RK 10000007
3RK 10000008
3RK 10000009
3SK 10000009
3SK 10000011
3SK 10000012
3SK 10000015
3SK 10000016
1
1
1
1
1
1
1
1
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.530,86
5.734,68
3.614,74
570,56
1.738,36
95,03
461,77
414,58
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003943
14160,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003951
VELASQUEZ LOPEZ KARIN ALICIA
215 3SM 10000316
215 RET 7648
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
4.937,28
493,73-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003951
4443,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003952
PAEZ SANCHEZ MARCELO EFRAIN
201 2LP 10000613
201 2LP 10000614
201 2LP 10000631
1
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
USD
2.581,63
1.721,82
1.325,87
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201
201
201
201
201
2LP 10000632
RET 4045
RET 4046
RET 4117
RET 4118
1
1
1
1
1
26/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1.057,60
507,10338,21260,44207,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003952
5373,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003958
CORNEJO ALVARADO SARA PRISCILLA
215
215
215
215
2SG 10000929
3SG 10000558
RET 8804
RET 8805
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
18.616,05
794,23
1861,6179,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003958
17469,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003959
SANCHEZ GILER YULI NATHALIE
215
215
215
215
2SG 10000907
3SG 10000499
RET 8363
RET 8365
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
3.776,96
355,20
377,7035,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003959
3718,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003960
CAMACHO BERMUDEZ MARIA RAFAELA
215
215
215
215
2SG 10000852
3SG 10000410
RET 7863
RET 7867
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.113,68
57,96
111,375,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003960
1054,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003970
ADMINISTRACION C,C, PLAZA TRIANGULO
201 CCP
87
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
160,55
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003970
160,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003972
JARDINES DE ESPERANZA S,A,
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
211
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003972
33408,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003976
BENEMERITA SOCIEDAD PROTECTORA DE L
214
214
215
215
215
215
3RG 10000145
RET 1166
2SG 10000873
3SG 10000445
3SG 10000447
3SG 10000451
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.025,63
21,4440.694,85
724.020,81
50.662,61
976,75
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003976
817359,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC003985
FUNDACION CRISTIANA PARA LA SALUD
215
215
215
215
2SG 10000915
3SG 10000530
RET 8652
RET 8662
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
85.933,75
58.960,27
162,33212,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC003985
144519,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004004
GUERRERO GARCIA YARA AZALIA
215 3SM 10000350
215 RET 8291
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004004
USD
USD
8.428,06
842,817585,25 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
214 1RT 10000045
214 RET 1159
===================
===================
: NAC004019
ZUÑIGA GOMEZ SEGUNDO BOLIVAR
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
515,20
92,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004019
423,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004020
EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION INT
214 1RT 10000037
214 1RT 10000038
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
9,78
9,66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004020
19,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004021
LANDETA BASANTES SUSANA MARGARITA
201
201
201
201
201
201
2LP 10000606
2LP 10000607
2LP 10000622
RET 4038
RET 4039
RET 4055
1
1
1
1
1
1
23/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
632,46
693,45
815,75
124,23136,22160,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004021
1720,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004022
AGUAYO CADENA ANIBAL RODRIGO
201
201
201
201
201
201
2LP 10000461
2LP 10000462
2LP 10000617
RET 3818
RET 3819
RET 4050
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
24/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
24/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
24/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004022
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004049
CLINICA AMBATO S,A,
215
215
215
215
1ST 10000054
1ST 10000055
RET 7770
RET 7777
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.181,60
1.070,64
418,20
232,10210,3082,152145,89 *
===================
8.732,00
776,37
310,5022,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004049
9175,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004052
DOMINGUEZ CAMBISACA LUCIA DEL CARME
214
214
214
214
214
214
1RA 10000060
1RA 10000061
1RA 10000062
RET 1273
RET 1274
RET 1275
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.682,40
2.288,16
2.869,44
249,08212,47266,45-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004052
7112,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004068
DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N° 11D
215
215
215
215
215
2SL 10000299
2SL 10000300
2SL 10000301
2SL 10000302
2SL 10000303
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
1.449,24
2.045,11
175,44
231,17
4.117,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004068
8018,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004075
ARAUZ PAREDES JORGE GONZALO
201 2LP 10000470
201 RET 3838
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
1.793,83
352,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004075
1441,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004089
PESANTES SALAMEA VICTOR HUGO
214 1RA 10000059
214 RET 1272
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004089
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004106
REDMEDICA AUSTRO
215 3SA 10000869
215 RET 7774
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
1.988,00
184,601803,40 *
===================
2.985,03
59,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004106
2925,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004135
FUNDACION PARA LA ATENCION MEDICA P
215
215
215
215
215
3SP 10000601
3SP 10000616
3SP 10000959
3SP 10000960
3SP 10000961
1
1
1
1
1
12/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
30.229,72
124.285,52
5.504,59
2.066,54
148.125,58
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004135
310211,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004155
VELASTEGUI LOZADA VICTOR MESIAS
215 1ST 10000071
215 RET 8096
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
753,20
15,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004155
738,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004163
ENCALADA SOLIS MANUEL ISAAC
201 2LG 10000371
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
9.152,82
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 RET
4024
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
1797,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004163
7354,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004168
BOLIVAR MARCHAN RICARDO JOSE
201
201
201
201
1LR 10000037
1LR 10000040
RET 3713
RET 3780
1
1
1
1
12/05/2015
15/05/2015
12/05/2015
15/05/2015
12/05/2015
15/05/2015
12/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004168
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004187
DISTRIDENTAL S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
1409
1410
1411
1415
1416
1417
1422
1436
1440
1443
1444
1446
1447
1449
1452
1453
1454
1455
1457
1458
1461
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004187
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004191
AGUAPEN EP
201 3LY 10000059
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
3.380,97
6.929,44
313,95284,609711,86 *
===================
12,994,010,917,796,9715,345,4916,041,304,480,302,630,5030,109,130,193,084,705,710,110,11131,88- *
===================
339,21
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004191
339,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004196
MOSCOSO DE LA CUADRA DIEGO FABRICI
201
201
201
201
215
215
215
1LT 10000050
5LT
7
RET 4036
SAT 987
1ST 10000075
RCP
1
RET 8529
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
29/05/2015
22/05/2015
29/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
29/05/2015
22/05/2015
29/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.523,20
1460,6462,561.460,64
436,80
418,8617,94-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004196
1460,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004203
GOBIERNO DEL CANTON SAN CRISTOBAL
201 SCD
3757
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
105,98
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004203
105,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004209
BENITEZ GUEVARA JUDITH FLORA
215 1SH 10000144
215 RET 7717
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
470,40
92,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004209
378,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004215
ZAMBRANO GARCIA JOSE ROLANDO
201
201
201
201
1LY 10000054
1LY 10000055
RET 3584
RET 3585
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.051,68
1.940,86
190,51180,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004215
3621,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004229
CNEL CORPORACION NACIONAL DE ELECTR
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
3LB 10000041
3LB 10000042
3LB 10000044
3LE 10000112
3LE 10000113
3LE 10000114
3LE 10000115
3LG 10000607
3LG 10000608
3LG 10000626
3LG 10000627
3LG 10000730
3LG 10000732
3LG 10000733
3LG 10000734
3LG 10000735
3LG 10000736
3LG 10000737
3LG 10000738
3LG 10000739
3LG 10000757
3LG 10000758
3LJ 10000063
3LJ 10000068
3LJ 10000069
3LJ 10000070
3LJ 10000071
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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04/05/2015
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06/05/2015
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14/05/2015
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16/05/2015
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22/05/2015
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12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
576,64
3,91
7,44
128,32
1.205,79
442,09
35,23
454,75
442,68
130,19
2,45
12.959,63
254,94
5,62
807,34
797,58
174,00
1.344,88
934,44
939,51
429,58
539,22
266,87
40,73
111,60
16,87
24,52
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
429,58
539,22
-
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
204
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
213
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
3LJ 10000073
3LJ 10000074
3LK 10000064
3LK 10000065
3LK 10000066
3LM 10000315
3LM 10000321
3LM 10000322
3LM 10000323
3LM 10000324
3LM 10000326
3LM 10000327
3LQ 10000046
3LR 10000090
3LR 10000091
3LR 10000092
3LY 10000058
3LY 10000060
NAC 203
NAC 204
NAC 205
RCD
9
NAC
17
3QO 10000008
3QO 10000009
3QO 10000010
3QO 10000011
3QO 10000012
3QO 10000013
NAC
11
NAC
12
NAC
13
NAC
14
NAC
15
NAC
16
NAC
17
NAC
18
NAC
19
NAC
21
NAC
22
NAC
24
3RB 10000160
3RB 10000161
3RB 10000162
3RB 10000164
3RB 10000166
3RB 10000167
3RB 10000168
3RB 10000169
3RB 10000170
3RB 10000172
3RB 10000173
3RB 10000174
3RB 10000175
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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15/05/2015
15/05/2015
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15/05/2015
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27/05/2015
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7,70
52,61
10,44
7,96
30,75
4,25
17,57
67,57
110,29
37,37
273,14
17,14
7,52
11,09
9,11
25,81
133,95
0,03
197,61
1.812,60
453,24
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004229
50504,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004248
CJ SEGURIDAD CIA, LTDA,
214 1RA 10000040
214 1RA 10000041
214 RET 1091
1
1
1
01/05/2015 01/05/2015
01/05/2015 01/05/2015
01/05/2015 01/05/2015
USD
USD
USD
674,02
1.358,20
62,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004248
1969,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004257
ORDOÑEZ JARA MANUEL HERNAN
214
214
214
214
214
214
214
214
1RA 10000037
1RA 10000038
1RA 10000049
1RA 10000050
RET 1058
RET 1059
RET 1151
RET 1152
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004257
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004259
HOSPITAL BASICO 17 BS
214 2RT 10000014
214 2RT 10000015
214 2RT 10000016
1
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
USD
107,16
1.091,56
344,55
520,27
4,4044,8414,1621,371978,77 *
===================
30,00
221,89
56,91
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004259
308,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004276
VEGA SERRANO HUGO WILSON
215 NAC
215 SAT
1353
423
1
1
05/05/2015 05/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
243,141.279,87
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004276
1036,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004296
GALLEGOS GALLEGOS FERNANDO RAFAEL
215
215
215
215
3ST 10000045
3ST 10000080
RET 7541
RET 8292
1
1
1
1
04/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
5.567,52
5.511,67
556,75551,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004296
9971,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004297
GALLEGOS LLERENA JOSE NEPTALI
215 3ST 10000043
215 RET 7511
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004297
===================
6.768,87
676,896091,98 *
===================
4854,31 *
611,43
1.358,20
1969,63 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3ST 10000056
215 RET 7755
: NAC004298
1
1
ENCALADA VALAREZO VICTOR MANUEL
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
2.150,63
215,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004298
1935,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004302
ACOSTA BUSTAMANTE PIA ENRIQUETA
201
201
201
201
2LG 10000402
2LG 10000405
RET 4308
RET 4318
1
1
1
1
19/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.609,92
4.110,53
512,66807,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004302
5400,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004304
TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
1LT 10000045
RET 3860
1OT 10000037
RET 140
1QT 10000014
RET 132
1RT 10000049
RET 1259
1ST 10000072
RET 8469
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004304
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004309
INOVAMEDIB S,A,
215
215
215
215
2SG 10000936
3SG 10000571
RET 8894
RET 8896
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004309
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004310
SAVERCORP S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000898
2SG 10000900
2SG 10000945
3SG 10000490
3SG 10000501
3SG 10000513
3SG 10000517
3SG 10000581
RET 8272
RET 8308
RET 8312
RET 8415
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
19/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
19/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.732,80
112,24813,12
33,4072,80
2,994.202,80
172,62302,40
12,427790,25 *
===================
85.055,74
5.767,49
1701,11115,3589006,77 *
===================
211.878,43
476.511,92
766.547,53
30.757,77
8.031,26
295.484,03
20.962,46
30.009,21
4237,579530,24615,16160,63-
0,00 *
2.097,26
3.303,11
5400,37 *
289,98
289,98 *
0,00 *
751.216,58
29.409,03
-
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
8609
8613
8964
8967
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004310
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004317
EMAPAD EP
201 3LG 10000610
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
5909,68419,2515330,95600,181803378,95 *
===================
40,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004317
40,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004327
LEON BAZAN ELMO VICENTE
213 1QR 10000001
213 RET 140
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
4.980,00
49,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004327
4930,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004335
SINMALEZA SANCHEZ GUILLERMO BOLIVAR
201 1LB 10000089
201 RET 4299
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
3.279,36
134,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004335
3144,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004338
VILLAVICENCIO PACHECO MONICA
215 3SA 10000878
215 RET 7835
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004338
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004343
LINTERA S,A,
215
215
215
215
3SG 10000491
3SG 10000493
RET 8331
RET 8336
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.338,98
633,905705,08 *
===================
64.854,01
32.816,09
1297,08656,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004343
95716,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004351
LASCANO ALMEIDA NANCY SUSANA
215 1ST 10000062
215 RET 8063
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
2.788,81
55,78-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004351
2733,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004366
CONSTANTINE CASTRO CIA LTDA
201 1LA 10000102
201 RET 3885
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
5.664,69
526,01-
780625,61 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
214
215
215
1RA 10000057
RET 1241
1SA 10000060
RET 8066
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
715,54
66,441.073,30
99,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004366
6761,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004376
DIALVIDA CENTRO DE DIALISIS CIA,LTD
215 3ST 10000076
215 RET 8174
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
43.792,00
875,84-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004376
42916,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004380
ALARCON FONSECA EDWIN ANIBAL
215
215
215
215
1ST 10000058
1ST 10000063
RET 7805
RET 8067
1
1
1
1
04/05/2015
06/05/2015
04/05/2015
06/05/2015
04/05/2015
06/05/2015
04/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
828,18
957,38
16,5619,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004380
1749,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004417
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RA 10000390
3RA 10000391
3RA 10000394
3RA 10000395
3RA 10000396
RET 1083
RET 1084
RET 1087
RET 1088
RET 1089
3SA 10000852
3SA 10000854
3SA 10000856
3SA 10000857
3SA 10000858
RET 7567
RET 7575
RET 7580
RET 7582
RET 7584
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
611,22
531,89
681,33
155,48
1.249,97
12,2210,6413,633,1125,00175,18
107,61
339,43
79,93
107,61
3,502,156,791,602,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004417
3958,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004429
DURAN RENGEL MANUEL DE JESUS
201 2LN 10000002
201 RET 3761
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004429
USD
USD
3.336,11
655,312680,80 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SA 10000794
215 RET 7319
===================
===================
: NAC004436
VANEGAS MORALES PATRICIO FERNANDO
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
1.953,05
195,31-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004436
1757,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004439
MEZA AROCA NELSON CAMILO
201 1LB 10000062
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
581,34
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004439
581,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004494
MARIDUEÑA ALVARADO LINNE PURA
215 1SG 10000036
215 RET 8934
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
873,60
81,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004494
792,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004495
MORENO TOBAR NANCY FABIOLA
215 1SG 10000037
215 RET 8941
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
504,00
46,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004495
457,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004497
LANDIVAR REYES CECILIA MARIA
215 1SG 10000024
215 RET 8872
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
893,76
82,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004497
810,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004511
GUANANGA MORALES FRANKLIN PATRICIO
201 1LT 10000044
201 RET 3810
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
219,08
20,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004511
198,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004524
NAVARRETE LARA VIVIANA KATHERINE
201 SCD
3939
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004524
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004526
ORTIZ COBOS BERTHA SUSANA
215 1SA 10000058
215 RET 7840
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004526
USD
USD
893,76
82,99810,77 *
0,00 *
0,00 *
792,48
792,48 *
457,20
457,20 *
810,77
810,77 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
3SP 10000785
3SP 10000824
RET 8358
RET 8470
===================
===================
: NAC004532
CENTRO DE ENF,RENALES FRAN GARCIA
1
1
1
1
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004532
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004533
LITOTRIFAST S,A,
215
215
215
215
215
215
3SP 10000593
3SP 10000720
3SP 10000726
RET 7422
RET 8049
RET 8160
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
104.576,00
87.875,20
2091,521757,50188602,18 *
===================
75.626,06
230.233,68
1.496,85
1901,266174,7136,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004533
299244,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004540
CHIQUITO RUIZ JORGE AUGUSTO
214
214
214
214
214
214
214
214
2RG 10000033
2RG 10000034
2RG 10000035
2RG 10000036
RET 1370
RET 1375
RET 1376
RET 1377
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
06/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.186,75
2.180,25
811,31
854,18
233,11428,27159,37167,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004540
4043,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004545
BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1L0 10000337
2L0 10000600
2L0 10000601
2L0 10000602
2L0 10000603
2L0 10000604
2L0 10000605
2L0 10000606
NAC 191
NAC 192
NAC 193
NAC 194
NAC 195
NAC 196
NAC 197
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004545
===================
509,60
58.715,04
359,60
25.510,53
3.664,20
65.106,56
224,20
132,00
58715,04359,6025510,533664,2065106,56224,20132,00509,60 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LH 10000105
201 RET 3821
: NAC004687
1
1
DELEY OBREGON ANGEL GUALBERTO
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
293,44
52,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004687
241,04 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004693
RODRIGUEZ DAVALOS MARIA ANTONIETA
201 1LY 10000056
214 1RY 10000010
1
1
14/05/2015 14/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
319,56
225,69
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004693
545,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004694
MARTINEZ BRITO ANGEL ANIBAL
215 1ST 10000056
215 RET 7787
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
359,51
7,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004694
352,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004732
JUNTA CANTONAL DE LA CRUZ ROJA DE M
215 2SM 10000587
215 3SM 10000275
215 3SM 10000276
1
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
USD
1.930,24
241,28
1.146,08
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004732
3317,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004747
VICARIATO APOSTOLICO DE SAN MIGUEL
201 1LK 10000050
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
117,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004747
117,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004750
CORPORACION MEDICA PAZMIÑO NARVAEZ
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RH 10000073
1RP 10000086
RET 1071
RET 1311
3SP 10000604
3SP 10000696
3SP 10000722
3SP 10000724
3SP 10000746
3SP 10000754
3SP 10000919
3SP 10000962
RET 7583
RET 7865
RET 8103
RET 8119
RET 8229
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
23/05/2015
05/05/2015
23/05/2015
12/05/2015
15/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
15/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
05/05/2015
23/05/2015
05/05/2015
23/05/2015
12/05/2015
15/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
15/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
729,47
5.068,76
14,59284,44124.324,50
3.849,84
12.528,66
134.348,24
214,48
370.561,21
5.351,49
1.290,78
3402,6577,00631,094364,1412,67-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
215 RET
215 RET
8253
8581
8765
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
USD
10547,42148,9125,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004750
638758,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004755
ROSALES ARELLANO LUIS DANIEL
201
201
201
201
1LB 10000077
1LB 10000090
RET 4082
RET 4300
1
1
1
1
25/05/2015
28/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
25/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
200,00
976,64
8,2240,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004755
1128,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004789
HOSPITAL PEDIATRICO ALFONSO VILLAGO
215 1SH 10000109
215 1SH 10000110
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
9.974,20
18.321,25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004789
28295,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004791
SINERGYHARD CIA, LTDA,
201
201
201
201
2L0 10000612
2L0 10000619
RET 4017
RET 4193
1
1
1
1
22/05/2015
26/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
22/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
392.940,80
126.335,69
16138,645188,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004791
497949,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004792
SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000916
3SG 10000539
3SG 10000541
3SG 10000543
RET 8703
RET 8705
RET 8709
RET 8714
1
1
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
17.912,14
2.534,93
34.014,74
4.289,74
358,2450,70680,2985,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004792
57576,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004794
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL
201 1L0 10000375
201 RET 4217
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
9.630,02
171,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004794
9458,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004811
NARVAEZ BARAHONA ROSALBA
215 3SP 10000738
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
756,77
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8204
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
75,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004811
681,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004896
CENDIAVIA CENTRO MEDICO DE ESPECIAL
215
215
215
215
3SP 10000721
3SP 10000855
RET 8068
RET 8517
1
1
1
1
19/05/2015
22/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
41.130,61
51.811,05
822,611036,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004896
91082,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004913
PINTADO GUARNIZO LORENA DEL CISNE
201 2LZ 10000022
201 RET 4293
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
1.380,15
271,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004913
1109,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004914
GUAMAN VIVANCO JANNETH PATRICIA
201 2LZ 10000023
201 RET 4326
1
1
29/05/2015 29/05/2015
29/05/2015 29/05/2015
USD
USD
389,79
76,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004914
313,23 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004940
HOSPITAL GENERAL HOMERO CASTANIER
215 3SA 10000841
215 3SA 10000976
1
1
08/05/2015 08/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
53.371,64
67.581,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004940
120953,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004959
BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S, A,
201 1L0 10000320
201 RET 3850
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
885,00
17,70-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004959
867,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC004984
BANCO INTERNACIONAL S,A,
201
201
201
201
201
201
1L0 10000323
2L0 10000581
2L0 10000582
RET 3805
RET 3807
RET 3859
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.041,60
4.373,60
397,60
78,107,1018,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC004984
5709,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005004
LABORATORIOS DE ESPECIALIDADES MEDI
0,00 *
0,00 *
0,00 *
313,23
313,23 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 3ST 10000079
215 RET 8184
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
9.940,80
198,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005004
9741,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005013
GALLEGOS PONCE CARLOS ELIAS
215
215
215
215
1ST 10000052
1ST 10000053
RET 7766
RET 7768
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005013
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005014
HEALTHYMED CIA, LTDA
215
215
215
215
1ST 10000061
1ST 10000068
RET 7843
RET 8091
1
1
1
1
05/05/2015
11/05/2015
05/05/2015
11/05/2015
05/05/2015
11/05/2015
05/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.086,04
1.117,04
21,7222,342159,02 *
===================
826,43
345,66
16,536,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005014
1148,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005056
ULLOA FLORES MELANIA GRACIELA
215 3SP 10000839
215 RET 8496
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
1.303,53
130,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005056
1173,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005098
VILLACRESES VILLAFUERTE GALO PATRIC
201
201
201
201
2LP 10000480
2LP 10000629
RET 3872
RET 4062
1
1
1
1
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
715,90
876,96
140,62172,26-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005098
1279,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005107
REPRESENTACIONES GUDERIAN S,A
214
214
214
214
215
215
215
215
1RM 10000131
1RM 10000132
RET 1132
RET 1133
2SM 10000603
3SM 10000311
RET 7600
RET 7613
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
14.298,45
22.371,54
285,97447,43129,86
44.352,10
887,042,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005107
79528,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005110
LINDAO SANCHEZ MIGUEL ANGEL
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
214 2RG 10000032
214 RET 1127
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005110
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005148
VITALDENT
215 3SP 10000632
215 RET 7718
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
13.340,47
547,9112792,56 *
===================
70.279,23
1405,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005148
68873,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005157
IÑIGUEZ NEIRA MIRIAM ELIZABETH
201
201
201
201
201
201
2LU 10000053
2LU 10000054
2LU 10000055
RET 4138
RET 4139
RET 4141
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
448,00
660,80
168,00
88,00129,8033,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005157
1026,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005179
VICARIATO APOSTOLICO DE MENDEZ MISI
201 1LV 10000041
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
132,03
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005179
132,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005206
ECHEVERRIA GUADALUPE INGRIT NERY
215 1SH 10000124
215 RET 7428
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
414,40
74,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005206
340,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005244
MELO SIMBAÑA FREDY PAUL
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10001974
2S0 10001975
2S0 10001979
NAC 1465
NAC 1466
RET 7897
RET 7898
RET 7905
1
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3,14
34,50
156,80
0,011,020,131,426,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005244
185,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005246
ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM
215 2S0 10001833
215 2S0 10001862
215 2S0 10001863
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
USD
68.520,65
70.941,30
19.600,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
3,00
32,06
150,36
185,42 *
70.307,90
19.425,00
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10001877
2S0 10001878
2S0 10001968
2S0 10001971
2S0 10001973
2S0 10002236
2S0 10002237
NAC 1347
NAC 1382
NAC 1456
NAC 1459
NAC 1462
RET 7284
RET 7417
RET 7421
RET 7472
RET 7473
RET 7845
RET 7862
RET 7866
RET 9056
RET 9057
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
04/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
04/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.442.387,96
21.910,56
63.517,18
7.884,95
412,52
476.277,67
48.263,04
1801,717751,00479,02213,5920,99611,79633,40175,0012878,46195,63567,1270,403,684252,48430,92-
1.421.758,50
21.714,93
62.471,04
7.600,96
387,85
472.025,19
47.832,12
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005246
2189630,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005267
CABRERA LOAIZA DOLORES VIRGINIA
215 1SL 10000057
215 RET 8842
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
784,00
140,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005267
644,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005295
ESCALANTE JIMENEZ CHRISTIAN EDUARDO
201 2LT 10000071
201 RET 3665
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
1.830,67
359,59-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005295
1471,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005309
OJEDA VEINTIMILLA ROBERT STALYN
201 2LL 10000194
201 RET 3736
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
531,59
104,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005309
427,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005327
ARCE GONZALEZ ANITA LUCIA
201
201
215
215
1LA 10000094
RET 3603
1SA 10000059
RET 7874
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005327
USD
USD
USD
USD
87,36
3,5929,12
1,20111,69 *
2123523,49 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LA 10000162
201 RET 3884
===================
===================
: NAC005339
GUERRA PADILLA MARCOS JIMMY
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
717,90
141,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005339
576,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005352
GUZMAN MAYORGA CHARLES MARCELO
215
215
215
215
1ST 10000067
2ST 10000300
RET 8070
RET 8087
1
1
1
1
07/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
300,00
250,00
25,0030,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005352
495,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005370
VEGA LOPEZ MARIA FERNANDA
215 3SP 10000820
215 RET 8463
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
2.330,73
233,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005370
2097,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005375
MORALES ESPINOZA JHEFFERSON GUSTAVO
201 1LM 10000150
201 RET 4093
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
732,48
68,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005375
664,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005379
COBOS BOLAÑOS LUIS ERNESTO
201 1LA 10000103
201 RET 3887
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
56,00
5,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005379
50,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005386
SERVICIO INTEGRADO DE RADIOLOGIA DI
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
1RM 10000134
1RM 10000147
1RM 10000148
1RM 10000176
RET 1143
RET 1198
RET 1200
RET 1289
2SM 10000606
RET 7710
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
13/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
22/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.812,91
3.439,01
3.946,48
82,03
36,2668,7878,931,64212,87
4,26-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005386
9303,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005393
MOLINA MONCAYO MARIA DOLORES
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 1SG 10000039
215 RET 8948
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005393
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005401
GALPE S,A,
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
3RG 10000142
RET 1162
2SG 10000955
2SG 10000956
2SG 10000958
3SG 10000608
3SG 10000609
RET 9063
RET 9064
RET 9068
RET 9069
RET 9070
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
09/05/2015
09/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
09/05/2015
09/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
09/05/2015
09/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
09/05/2015
09/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
595,84
55,33540,51 *
===================
1.678,38
35,0838.850,54
252.780,77
20.555,13
72.286,02
208.348,36
931,486037,69439,761612,244744,21-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005401
580698,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005417
CORTES GOMEZ ALVARO ROBERTO
201 2LT 10000082
201 RET 3724
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
1.170,01
229,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005417
940,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005418
PAZMIÑO MANZANO LIGIA CUMANDA
215 1SB 10000007
215 RET 8132
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
380,80
74,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005418
306,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005436
CASTILLO ORTIZ DIEGO RICARDO
201 2LT 10000080
201 RET 3695
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
435,65
85,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005436
350,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005448
POVEDA CAMACHO GALO EFRAIN
201 2LP 10000628
201 RET 4061
1
1
24/05/2015 24/05/2015
24/05/2015 24/05/2015
USD
USD
1.394,47
273,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005448
1120,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005455
COMPAÑIA DE SALUD PUNIN LARREA CIA
215 2SL 10000306
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
1.353,76
540,51
540,51 *
37.919,06
246.743,08
20.115,37
70.673,78
203.604,15
579055,44 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8073
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
27,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005455
1326,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005468
BRITO TOLEDO CARLOS SEGUNDO
215 3SA 10000861
215 RET 7627
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
1.336,79
133,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005468
1203,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005478
GAMBOA ECHEVERRIA ELSIE ERNESTINA
201 2LG 10000365
201 RET 3963
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
2.110,33
414,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005478
1695,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005487
SANCHEZ POMA DIEGO GEOVANNY
215 1SL 10000061
215 RET 8858
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
784,00
140,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005487
644,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005489
CRONICA DE LA TARDE C LTDA
201 1LZ 10000061
201 RET 4295
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
240,00
22,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005489
217,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005494
ZAMBRANO MALDONADO LUIS FERNANDO
215 3ST 10000050
215 RET 7594
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
3.857,39
385,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005494
3471,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005497
CHARRO SISALEMA MARIA DE LOURDES
201
201
201
201
2LP 10000611
2LP 10000612
RET 4043
RET 4044
1
1
1
1
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.272,13
705,31
249,88138,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005497
1589,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005508
AYO BEDON JUANA ALEXANDRA
215 3SP 10000950
215 RET 8711
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005508
USD
USD
1.920,66
192,071728,59 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SP 10000898
215 RET 8566
===================
===================
: NAC005511
IBARRA SEVILLA RAQUEL ALEXANDRA
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
590,49
59,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005511
531,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005512
REINOSO ORQUERA JORGE WASHINGTON
201 2LP 10000609
201 RET 4041
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005512
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005516
IRONCITY S,A,
201
201
201
201
204
204
214
214
1LG 10000221
1LG 10000222
RET 3730
RET 3731
1OG 10000011
RET 124
1RG 10000022
RET 1135
1
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.754,75
344,681410,07 *
===================
1.235,95
31.571,72
114,762931,665.666,72
526,201.619,06
150,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005516
36370,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005523
BRIONES PARRAGA CARLOS STALIN
201
201
201
201
201
201
1LM 10000140
1LM 10000141
1LM 10000142
RET 3649
RET 3650
RET 3651
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
533,12
134,40
425,60
49,5012,4839,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005523
991,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005531
RIVADENEYRA ESPIN ALEX MANZUR
201
201
201
201
201
201
1LN 10000049
1LN 10000050
1LN 10000051
RET 4161
RET 4163
RET 4164
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
65,00
245,00
210,99
3,864,9019,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005531
492,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005544
CUEVA ORTIZ DIEGO ARMANDO
215 1SL 10000065
215 RET 8887
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
896,00
176,00-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005544
720,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005550
HOSPITAL PROVINCIAL PUYO
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
2RT 10000017
2RT 10000018
2RT 10000019
2RT 10000020
2RT 10000021
2RT 10000022
3RT 10000157
3RT 10000158
3RT 10000159
3RT 10000160
3RT 10000161
3RT 10000162
3RT 10000163
3RT 10000164
2ST 10000304
2ST 10000305
2ST 10000306
2ST 10000307
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005550
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005551
KOURILOVITCH MARIA
215 3SA 10000921
215 RET 8035
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
256,88
53,60
17,90
230,52
892,48
200,74
4.045,78
4.342,13
736,65
341,00
4.014,45
336,46
3.598,26
631,02
39.067,79
21.093,90
55.819,21
55.235,72
190914,49 *
===================
643,30
64,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005551
578,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005556
AROSEMENA JAIRALA OTTO RAFAEL
201 2LG 10000356
201 RET 3854
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
1.745,50
342,87-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005556
1402,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005557
VERA OJEDA GUILLERMINA JACQUELINE
201 2LG 10000404
201 RET 4314
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
5.209,80
1023,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005557
4186,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005577
REMEGENSA REPRESENTACIONES MEDICAS
215
215
215
215
215
2SG 10000886
2SG 10000925
3SG 10000565
RET 8157
RET 8796
1
1
1
1
1
11/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
11/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
14.401,00
23.179,74
1.722,50
320,82547,70-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
4.186,45
4186,45 *
-
215 RET
8861
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005577
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005580
FUENTES LINO ELSA INES
201 1LW 10000029
201 RET 3678
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
37,5638397,16 *
===================
392,00
36,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005580
355,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005587
GOVEA TRIVIÑO FLOR CECILIA
201 2LM 10000233
201 RET 3956
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
622,25
122,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005587
500,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005588
GARCIA ALVAREZ REBECA MARIBEL
201 2LM 10000236
201 RET 4152
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
737,27
144,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005588
592,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005592
VELEZ ALCIVAR CARLOS ALBERTO
201 2LM 10000218
201 RET 3762
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
265,09
52,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005592
213,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005599
INMOBILIARIA DEL SOL S,A, MOBILSOL
201 1LG 10000226
201 RET 3750
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
4.480,00
656,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005599
3824,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005605
ILLANES VELA FERNANDO ARTURO
201
201
201
201
2LP 10000615
2LP 10000621
RET 4047
RET 4054
1
1
1
1
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
619,16
983,10
121,62193,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005605
1287,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005607
ASMAL SUSCAL DANNY GERARDO
201
201
204
204
1LA 10000101
RET 3882
1OA 10000020
RET 126
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
33,60
3,1212,32
1,14-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005607
41,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005613
PAREDES HENRIQUEZ MARIA ELENA
201 2LG 10000366
201 RET 3966
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
1.672,47
328,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005613
1343,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005631
HIDALGO PALMA MIGUEL ANTONIO
201 1LM 10000139
201 RET 3626
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
7.250,00
145,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005631
7105,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005648
VALENCIA CORDOVA GUSTAVO ESTUARDO
214
214
215
215
215
215
3RA 10000484
RET 1239
3SA 10000895
3SA 10000970
RET 7891
RET 8414
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
15/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005648
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005664
CASABACA S,A,
201
201
201
201
1L0 10000347
1L0 10000348
RET 4108
RET 4124
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
3.950,00
395,0072.342,00
4.500,00
7234,20450,0072712,80 *
===================
248,53
257,02
3,413,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005664
498,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005687
BRACHO LOPEZ FANNY DEL ROCIO
215
215
215
215
3SP 10001039
3SP 10001041
RET 8942
RET 8944
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
687,43
106,42
68,7410,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005687
714,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005689
NANCYSBEL CLINICA ESPECIALIDADES SA
215
215
215
215
215
215
3SP 10000772
3SP 10000799
3SP 10000977
RET 8313
RET 8406
RET 8791
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
59.055,01
7.345,14
11.598,60
1181,10146,90231,97-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
618,69
95,78
714,47 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005689
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005705
TECNODIGI CIA, LTDA,
201 1LA 10000098
201 RET 3760
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
76438,78 *
===================
30,54
1,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005705
29,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005725
JARAMILLO MUÑOZ PABLO BYRON
215 3SP 10000846
215 RET 8506
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
5.625,38
562,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005725
5062,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005728
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DE LATA
215 3ST 10000068
215 3ST 10000069
215 3ST 10000070
1
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
USD
252,30
8.365,17
7.262,52
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005728
15879,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005732
MORA VILLAMAR JULIA MARGOT
201
201
201
201
2LG 10000376
2LG 10000394
RET 4116
RET 4260
1
1
1
1
13/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
13/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005732
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005736
MEDIRECREO S,A,
215 3SP 10000885
215 RET 8555
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
3.763,37
4.402,27
739,24864,736561,67 *
===================
1.477,86
29,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005736
1448,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005743
FARFAN MUENTES MARIA BELEN
201
214
214
215
215
1LM 10000152
1RM 10000118
1RM 10000119
1SM 10000048
1SM 10000049
1
1
1
1
1
26/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
2.351,03
699,93
1.432,73
233,77
335,96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005743
5053,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005749
PAREDES PUNINA MARIANELA FERNANDA
215 3ST 10000072
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
3.555,16
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8158
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005749
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005756
ARMEVIZA CIA, LTDA,
215
215
215
215
1ST 10000059
1ST 10000060
RET 7836
RET 7841
1
1
1
1
04/05/2015
12/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
355,523199,64 *
===================
649,81
898,07
13,0017,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005756
1516,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005760
RIVERA VILLARRUEL CECILIA NOHEMY
201 2LI 10000108
201 RET 3752
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
1.096,86
215,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005760
881,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005763
UNIDAD ONCOLOGICA SOLCA CHIMBORAZO
215
215
215
215
3SH 10000046
3SH 10000047
3SH 10000067
3SH 10000068
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
14.236,76
18.286,32
18.572,07
4.753,38
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005763
55848,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005771
ARTEAGA GENDE MAYRA FLOR
201 2LM 10000231
201 RET 3909
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
710,02
139,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005771
570,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005795
LARA VITERI ANGEL MAURICIO
205 1P0 10000013
205 RET
12
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
2.759,68
542,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005795
2217,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005816
GUERRERO CHAVEZ KLEBER INOCENCIO
201 2LM 10000217
201 RET 3696
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005816
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005821
RIFER S,A,
201 2LG 10000391
201 2LG 10000398
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
366,43
71,98294,45 *
===================
1.318,30
4.634,26
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 RET
201 RET
4235
4270
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
122,42430,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005821
5399,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005839
MAYORGA SORIA MONSERRATH ANABEL
201
201
201
201
2LP 10000477
2LP 10000626
RET 3863
RET 4059
1
1
1
1
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.956,32
2.810,72
384,28552,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005839
3830,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005843
SEGURIDAD Y SERVICIOS SEGSER CIA, L
201
201
204
204
213
213
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1LG 10000206
RET 3618
1OG 10000010
RET 112
1QG 10000013
RET 117
1RG 10000021
RET 1103
1SG 10000016
2SG 10000839
2SG 10000843
2SG 10000959
5SG
9
RET 7479
RET 7533
RET 7539
RET 9071
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
29/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
29/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
110.431,60
10254,3633.027,08
3066,807.634,37
708,917.511,73
697,5212.043,29
181.587,59
106.347,39
106.347,67
96472,2816861,719875,111118,319875,14-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005843
416000,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005859
MORENO CUCHALA LUIS EDISSON
201 2LI 10000118
201 RET 3866
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
907,20
84,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005859
822,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005877
S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BABAHOYO
201 1LR 10000041
214 1RR 10000001
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
813,50
90,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005877
903,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005881
LAMINCIA CHIOCCA DANIELA KATHERINE
201 2LG 10000379
201 RET 4132
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
4.025,99
790,82-
0,00 *
0,00 *
0,25
0,25 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005881
3235,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005882
CASTRO QUIROZ NICOLAS ALEJANDRO
201 2LG 10000382
201 RET 4194
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
5.128,55
1007,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005882
4121,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005886
SODEN SOCIAL DENTAL CIA LTDA
215 3SP 10000852
215 RET 8512
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
53.329,91
1066,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005886
52263,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005891
CASTRO BURBANO IVAN PATRICIO
215
215
215
215
3SP 10000742
3SP 10000806
RET 8220
RET 8426
1
1
1
1
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
21/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.254,12
4.259,52
225,41425,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005891
5862,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005896
SALAZAR CRUZ MARCO OSWALDO
215
215
215
215
215
215
3SP 10000920
3SP 10000922
3SP 10000923
RET 8582
RET 8584
RET 8585
1
1
1
1
1
1
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
888,28
1.005,69
802,16
88,83100,5780,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005896
2426,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005903
CALVACHI VEGA MARIA DEL ROSARIO
215 3SP 10000753
215 RET 8250
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
818,25
81,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005903
736,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005907
CACERES AGUILAR DAVID SANTIAGO
215 3SP 10000800
215 RET 8407
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
246,89
24,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005907
222,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005925
TUFIÑO YANEZ ANTONIO FABIAN
215 3SP 10000797
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
1.767,20
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8401
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005925
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005938
NEFRODIAZ S,A,
215 3SG 10000578
215 RET 8946
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
176,721590,48 *
===================
124.096,00
2481,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005938
121614,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005944
CUZCO TORRES DOLORES DEL ROCIO
201 2LM 10000229
201 RET 3905
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
370,46
72,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005944
297,69 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005945
RIVADENEIRA CUZCO MARIA FERNANDA
201 2LM 10000219
201 RET 3767
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
1.110,93
218,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005945
892,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005957
PROAÑO MENCIAS MARITHZA JEANNETH
215
215
215
215
3SP 10000826
3SP 10000966
RET 8478
RET 8772
1
1
1
1
22/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
433,91
666,58
43,3966,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005957
990,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC005997
RODRIGUEZ VERDEZOTO MARCOS SIMON
201 1LN 10000044
201 RET 3723
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
728,00
29,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC005997
698,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006039
MOSQUERA TOAPANTA LUIS FABIAN
215 3SP 10000893
215 RET 8561
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
1.171,47
117,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006039
1054,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006045
SERRANO NAVARRO FRANCISCO XAVIER
201 2LG 10000357
201 RET 3901
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006045
USD
USD
2.488,15
488,751999,40 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
599,92
599,92 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 3SP 10000996
215 RET 8820
===================
===================
: NAC006046
CARDENAS CUEVA CARLOS RAUL
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
461,65
46,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006046
415,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006067
ANDRADE MENA MONICA ELIZABETH
215
215
215
215
2SG 10000850
3SG 10000412
RET 7829
RET 7872
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
4.353,88
162,04
435,3916,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006067
4064,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006086
ESTEBAN CHICA JENY LORENA
215 3SP 10000796
215 RET 8398
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
5.802,40
580,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006086
5222,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006095
SANISACA MONTERO JOSE LUIS
215 1SG 10000023
215 RET 8816
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
658,56
61,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006095
597,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006107
PANTOJA MAFLA EDGAR RAMIRO
215 3SP 10000951
215 RET 8717
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
1.719,96
172,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006107
1547,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006110
CHANCAY CEVALLOS MARIA ISABEL
215 3SM 10000263
215 RET 7307
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
4.211,08
421,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006110
3789,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006180
EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA PO
201 3LM 10000318
201 3LM 10000319
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
101,51
76,97
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006180
178,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006185
ALCIVAR ARTEAGA YANDRY JOSE JAVIER
415,48
415,48 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 2LM 10000228
201 RET 3839
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
699,80
137,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006185
562,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006191
MONTENEGRO SALAS JUAN CARLOS
201
201
201
201
201
201
201
201
2LP 10000455
2LP 10000457
2LP 10000460
2LP 10000634
RET 3688
RET 3699
RET 3746
RET 4130
1
1
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
26/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
26/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
26/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
749,31
1.088,42
439,68
452,65
147,18213,8086,3788,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006191
2193,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006197
PESANTES VALAREZO MARIA ISABELA
215 3SM 10000252
215 RET 7275
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
4.479,21
447,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006197
4031,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006201
RAMIREZ CAICEDO JOSE GASTON
201 2LG 10000393
201 RET 4258
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
556,79
109,37-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006201
447,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006276
BARRAGAN JARAMILLO ANITA PILAR JENI
215
215
215
215
3SP 10000864
3SP 10000897
RET 8526
RET 8565
1
1
1
1
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
USD
USD
USD
USD
637,72
224,00
63,7722,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006276
775,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006283
COELLO LOYOLA ANA MARIA
215 3SA 10000846
215 RET 7555
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
2.510,88
251,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006283
2259,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006288
HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO MANTA
214
214
214
214
1RM 10000173
1RM 10000174
1RM 10000175
2RM 10000140
1
1
1
1
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.309,61
940,94
5.436,72
3.182,91
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214
215
215
215
215
2RM 10000141
2SM 10000610
2SM 10000611
2SM 10000628
2SM 10000636
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
28/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
3.963,14
541,02
262,30
367,22
157,38
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006288
16161,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006290
VALDIVIESO VASQUEZ Y COMPAÑIA
201 1LL 10000071
215 1SL 10000026
1
1
18/05/2015 18/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
162,25
58,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006290
220,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006294
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL IBARRA
214
215
215
215
3RI 10000458
3SI 10000036
3SI 10000037
3SI 10000038
1
1
1
1
11/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.097,91
480,09
4.055,95
2.022,35
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006294
8656,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006299
Guaman Gualpa William Milian
215
215
215
215
3SP 10000705
3SP 10000865
RET 7951
RET 8534
1
1
1
1
18/05/2015
22/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
18/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.237,84
833,61
223,7883,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006299
2764,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006309
PHYSIS PREVENCION CARDIOVASCULAR S
215
215
215
215
2SG 10000863
3SG 10000443
RET 7979
RET 8010
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
7.552,15
10.462,72
151,04209,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006309
17654,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006314
DIALISIS Y SERVICIOS DIALILIFE S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
2SG 10000883
3SA 10000796
3SA 10000797
3SG 10000561
RET 7322
RET 7323
RET 8121
RET 8827
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
14/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
14/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006314
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
59.808,00
10.789,00
14.737,00
96.544,00
215,78294,741196,161930,88178240,44 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 1ST 10000079
215 RET 8657
===================
===================
: NAC006317
NUÑEZ NUÑEZ EDGAR IVAN
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
716,00
6,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006317
709,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006338
GALAPAGOS INTI CIA, LTDA
201 3L0 10001921
201 3L0 10001923
201 RET 3985
1
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
USD
11,20
156,58
1,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006338
166,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006347
SALAZAR GOMEZ CARLOS AUGUSTO
201 2LI 10000107
201 RET 3751
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
984,04
193,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006347
790,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006348
ORTIZ PEÑAFIEL ANA GABRIELA
201 2LI 10000113
201 RET 3758
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
637,50
125,22-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006348
512,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006349
ECHEVERRIA CARRANCO CARLOS MARCELO
201 1LI 10000041
201 RET 4232
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
135,14
12,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006349
122,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006351
MACHUCA SERRANO TATIANA CELINA
215 3SA 10000860
215 RET 7620
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
3.831,48
383,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006351
3448,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006352
CAMPOVERDE MARTHA DEL ROCIO
201
201
201
201
2LO 10000111
2LO 10000119
RET 3858
RET 3950
1
1
1
1
19/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
142,67
1.877,33
28,03368,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006352
1623,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006358
SANCHEZ CHARRO PABLO ENRIQUEc
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
3SP 10000868
3SP 10000989
RET 8538
RET 8815
1
1
1
1
22/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.027,50
115,31
102,7511,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006358
1028,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006359
FLORES BARROS CARLOS GIOVANNY
215 3SA 10000923
215 RET 8051
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.658,52
265,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006359
2392,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006366
VALLE MINUCHE ERNESTO FRANCISCO
201
201
201
201
2LG 10000381
2LG 10000399
RET 4151
RET 4272
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
297,37
2.513,18
58,41493,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006366
2258,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006368
GUAMBO GALARZA GILBERTO GUSTAVO
215
215
215
215
1SH 10000111
1SH 10000112
RET 7390
RET 7391
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
153,44
112,00
6,3010,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006368
248,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006369
SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN
204
204
213
213
214
214
1OT 10000027
RET 119
1QT 10000012
RET 120
1RT 10000044
RET 1158
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006369
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006372
ASISTENCIA DENTAL
215
215
215
215
3SG 10000449
3SG 10000450
RET 8044
RET 8048
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
13,69
0,5641,07
1,69462,07
18,98495,60 *
===================
212.037,29
1.615,12
4240,7532,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006372
209379,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006373
GAMMA KNIFE CENTER ECUADOR S,A,
103,78
103,78 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 3SG 10000545
215 RET 8721
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
378.000,00
7560,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006373
370440,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006374
SUMINISTROS & MERCADOS S,A, SUMIMER
215
215
215
215
2SG 10000896
3SG 10000477
RET 8217
RET 8224
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
332.664,26
9.395,74
6653,29187,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006374
335218,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006380
ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO
215
215
215
215
1SL 10000037
1SL 10000038
RET 8396
RET 8397
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.188,58
985,60
48,8291,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006380
2033,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006395
ZAMBRANO ZAMBRANO CLARA JUSTINA
201 1LE 10000062
201 RET 3652
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
952,00
170,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006395
782,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006403
ANDRADE MADERA JORGE RAFAEL
215 3SP 10000900
215 RET 8569
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
595,00
59,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006403
535,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006408
TOBAR VALLEJO FABIAN ERNESTO
215 3SP 10000979
215 RET 8795
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
722,14
72,21-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006408
649,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006411
IDROVO ABRIL FAUSTO RUBEN
215
215
215
215
3SA 10000804
3SA 10000816
RET 7344
RET 7394
1
1
1
1
06/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006411
===================
2.922,08
2.697,16
292,21269,725057,31 *
===================
0,00 *
0,00 *
1.139,76
894,08
2033,84 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LO 10000110
201 RET 3856
: NAC006419
1
1
UYAGUARI TENEZACA LIDIA MERCEDES
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.295,28
450,86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006419
1844,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006437
ORTEGA SACOTO MARCO LENIN
214 1RU 10000024
214 RET 1188
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
6.568,00
131,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006437
6436,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006451
GARCIA URGILES FERNANDO AGUSTIN
215 3SA 10000798
215 RET 7337
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
916,12
91,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006451
824,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006452
PEÑA DONOSO JAIME RENE
215 3SA 10000969
215 RET 8405
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
2.490,92
249,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006452
2241,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006490
ANDRADE CARVAJAL PEDRO ROMMEL
201 2LK 10000030
201 RET 3771
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
4.432,78
870,72-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006490
3562,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006493
FALCONI CISNEROS JOSE LUIS
201 1LY 10000059
201 RET 4109
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
12,57
0,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006493
12,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006494
JURADO VILLAGOMEZ MARCO VINICIO
201
201
204
204
213
213
214
214
1LH 10000112
RET 4133
1OT 10000025
RET 114
1QT 10000011
RET 119
1RT 10000032
RET 1074
1
1
1
1
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
01/05/2015
01/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006494
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
76,25
3,1389,67
3,6862,01
2,541.556,86
63,941711,50 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
204
214
215
1LH 10000094
1OH 10000019
1RH 10000074
1SH 10000105
===================
===================
: NAC006508
LOPEZ BUENAÑO JOSE WILFRIDO
1
1
1
1
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
04/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
292,76
65,22
206,04
113,95
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006508
677,97 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006519
JAYA JUMBO GEOVANNY ALEX
201
201
201
201
201
201
2LJ 10000050
2LJ 10000051
2LJ 10000053
RET 3714
RET 3745
RET 4081
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.624,90
389,82
5.601,96
908,4776,581000,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006519
8631,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006533
RIMBALDO LOAIZA VIVIANA KATHERINE
215
215
215
215
3SA 10000840
3SA 10000974
RET 7455
RET 8445
1
1
1
1
08/05/2015
22/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
08/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
3.135,96
5.362,60
313,60536,26-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006533
7648,70 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006549
CHELA GOMEZ JORGE VINICIO
201 2LK 10000029
201 RET 3764
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
1.491,11
292,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006549
1198,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006555
MORA DOMINGUEZ GINA FABIOLA
215 3SA 10000972
215 RET 8436
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
6.454,92
645,49-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006555
5809,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006558
APROFE ASOCIACION PRO BIENESTAR DE
214
214
214
214
215
215
215
215
3RG 10000143
3RG 10000144
RET 1163
RET 1165
2SG 10000885
3SG 10000467
3SG 10000469
3SG 10000470
1
1
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
15/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
15/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
754,77
1.197,86
15,9023,962.544,83
52.705,84
51.507,98
4.479,66
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 3SG 10000511
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
45.518,68
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006558
158669,76 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006608
MARQUEZ REGALADO JOSE PATRICIO
201 1LZ 10000068
201 RET 4337
1
1
29/05/2015 29/05/2015
29/05/2015 29/05/2015
USD
USD
170,15
15,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006608
154,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006613
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA P
201 3LM 10000320
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
348,67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006613
348,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006623
ATIENCIA GALVEZ JORGE GONZALO
201 2LP 10000466
201 RET 3829
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
1.072,69
210,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006623
861,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006626
LOYOLA CARRASCO DIEGO JAVIER
215
215
215
215
3SA 10000793
3SA 10000904
RET 7316
RET 7935
1
1
1
1
05/05/2015
18/05/2015
05/05/2015
18/05/2015
05/05/2015
18/05/2015
05/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006626
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006633
BIODILAB
215 3SP 10000804
215 RET 8418
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
740,44
2.665,04
74,04266,503064,94 *
===================
30.422,90
608,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006633
29814,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006636
HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO D
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1RM 10000149
2RM 10000145
2SM 10000575
2SM 10000576
2SM 10000577
2SM 10000590
2SM 10000591
2SM 10000592
2SM 10000593
2SM 10000594
2SM 10000595
3SM 10000282
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19/05/2015
19/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
07/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
11.850,31
339,24
12.606,31
17.452,37
34.801,46
15.613,11
7.910,94
12.725,24
7.494,61
2.716,93
13.012,44
146,40
0,00 *
154,35
154,35 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 3SM 10000283
215 3SM 10000284
215 3SM 10000285
1
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
USD
146,40
73,20
219,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006636
137108,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006644
BOHORQUEZ SUAREZ ELENA ALEXANDRA
215 1SH 10000129
215 RET 7593
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
8.700,87
870,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006644
7830,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006665
BASTIDAS ORTIZ SONNIA ELIZABETH
215
215
215
215
3SG 10000496
3SG 10000497
RET 8347
RET 8355
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.933,84
79.566,43
693,387956,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006665
77850,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006669
TOMALA SALTOS NADIA LISSETTE
201
201
201
201
201
201
1LY 10000052
1LY 10000053
1LY 10000058
RET 3576
RET 3577
RET 4105
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
25/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
25/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
25/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
100,00
144,00
144,00
2,002,882,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006669
380,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006707
DOMINGUEZ LUCERO RUTH EULALIA
201
201
201
201
201
201
201
201
2LA 10000180
2LA 10000181
2LA 10000182
2LA 10000183
RET 4119
RET 4120
RET 4121
RET 4122
1
1
1
1
1
1
1
1
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
44,80
380,80
246,56
13,94
8,8074,8048,432,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006707
551,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006708
MANTILLA MOSCOSO CRISTOBAL FRANCISC
201 2LG 10000362
201 RET 3952
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
2.008,60
394,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006708
1614,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006709
ROBLES MEDRANDA CARLOS ANTONIO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
3SG 10000588
3SG 10000590
RET 8975
RET 8976
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
51.471,21
173.284,74
3157,6110803,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006709
210794,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006711
CAMPOVERDE ORDOÑEZ MARIA EUGENIA
215 3SA 10000926
215 RET 8152
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006711
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006718
ADMINMEDIC S,A,
215
215
215
215
3SG 10000430
3SG 10000431
RET 7936
RET 7939
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
4.725,96
472,604253,36 *
===================
102.919,94
55.240,00
2058,401104,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006718
154996,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006729
FLORES DE VALGA CEDEÑO SIMON BOLIVA
201 2LM 10000232
201 RET 3953
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
316,03
62,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006729
253,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006736
ANDRADE VARGAS MIRIAN BENITA DEL RO
201 2LP 10000454
201 RET 3670
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
2.113,53
415,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006736
1698,37 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006744
ADVANTLOGIC ECUADOR S,A,
204 1OT 10000026
204 RET 117
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006744
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006745
EXPOSAIMEX S,A,
204
204
214
214
214
215
215
1OT 10000022
RET 107
1RT 10000034
NAC
64
RET 1076
1ST 10000047
RET 7426
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
88,48
3,6384,85 *
===================
259,84
10,6718,19
4,250,755,20
0,22-
48.313,60
162.480,77
210794,37 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006745
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006746
ASEOTOTAL S,A,
201 1LS 10000054
201 RET 3575
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
267,34 *
===================
11,03
0,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006746
10,58 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006752
RODAL ARBITO CESAR GUSTAVO
215 3SA 10000894
215 RET 7888
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
2.589,92
258,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006752
2330,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006757
SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO
201
201
204
204
204
214
214
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
1LT 10000038
RET 3740
1OT 10000028
NAC
12
RET 121
1RJ 10000015
1RJ 10000016
1RJ 10000017
1RT 10000040
NAC
66
RET 1155
RET 1252
RET 1253
RET 1254
1ST 10000048
NAC 1424
RET 7682
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
25,46
1,0585,43
20,933,5136,11
11,87
7,71
353,38
20,1114,521,480,490,3259,84
0,762,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006757
514,18 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006760
AGUILAR NOVILLO EDISON ROMAN
215 3SA 10000917
215 RET 8018
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.893,22
289,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006760
2603,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006763
ESPIN BARRERA JAIME EDUARDO
201 1LS 10000069
201 RET 4064
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
1.667,29
68,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006763
1598,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006771
ASOCIACION O CUENTA EN PARTICIPACIO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
34,63
11,38
7,39
318,75
372,15 *
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
1SM 10000052
1SM 10000053
RET 8973
RET 8974
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
667,03
318,40
119,1156,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006771
809,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006780
TELLO VALENCIA NORA ELIZABETH
215
215
215
215
3SP 10000899
3SP 10000941
RET 8567
RET 8620
1
1
1
1
23/05/2015
25/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
23/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
181,50
279,07
18,1527,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006780
414,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006785
DURAN SANCHEZ GUILLERMO GEOVANI
215 SAT
410
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
2.837,17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006785
2837,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006809
MEJIA SARMIENTO CESAR ADRIAN
215 3SA 10000830
215 RET 7437
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
2.104,16
210,42-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006809
1893,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006810
ZAMBRANO MOYA DEISI LORENA
201 2LP 10000599
201 RET 3927
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
2.377,40
466,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006810
1910,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006814
PAREDES PAREDES DANILO XAVIER
213 1QB 10000001
213 RET 115
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006814
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006828
GAPONCHUK LARYSA
201 1LN 10000042
201 1LN 10000053
1
1
12/05/2015 12/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
6.720,00
624,006096,00 *
===================
131,72
87,96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006828
219,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006831
CATOTA RUIZ WILSON ORLANDO
201 1L0 10000374
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
1.598,24
547,92
261,55
809,47 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 RET
4214
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
65,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006831
1532,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006832
GARCIA PINOS GERMAN GUSTAVO
215 3SA 10000913
215 RET 8008
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.235,12
223,51-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006832
2011,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006846
CHACON BARBA SARA CATHERINE
213 1QU 10000017
213 RET 122
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
156,80
14,56-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006846
142,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006862
VERGARA PINOS ROMULO XAVIER
214
214
214
214
214
214
1RA 10000046
1RU 10000023
1RU 10000028
RET 1105
RET 1176
RET 1213
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
04/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
04/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
04/05/2015
18/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.376,93
190,40
2.298,37
179,7717,6894,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006862
6573,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006866
ORELLANA IZQUIERDO DIEGO ANTONIO
201
201
201
201
2LU 10000050
2LU 10000064
RET 4135
RET 4157
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
302,40
907,20
59,40178,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006866
972,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006873
CASEMAGER COMPAÑIA DE SEGURIDAD MAR
201 1LB 10000066
201 RET 3672
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
6.473,62
601,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006873
5872,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006885
MORALES NUÑEZ DARWIN ADOLFO
201 2LI 10000117
201 RET 3865
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
1.048,32
97,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006885
950,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006889
COMPAÑIA DE SEGURIDAD PRIVADA ELITE
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 1LQ 10000038
201 RET 3793
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
3.474,16
322,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006889
3151,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006902
GAIBOR ANGUMBA FREDY FERNANDO
215 3SA 10000885
215 RET 7869
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
2.664,01
266,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006902
2397,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006907
GALARZA MERA EDISON RAMIRO
201 1LS 10000070
201 RET 4065
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
196,00
18,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006907
177,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006915
BAZURTO BERMELLO CARLOS AUGUSTO
213
213
213
213
1QM 10000042
1QM 10000043
RET 146
RET 147
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
462,00
162,50
42,903,25-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006915
578,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006917
BOLAÑOS MIÑO BYRON GERMANICO
201 2LI 10000109
201 RET 3754
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
2.181,00
428,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006917
1752,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006918
SANCHEZ ORTIZ NELLY BEATRIZ
201 2LA 10000163
201 RET 3888
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
651,62
127,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006918
523,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006920
COMUNIDAD FAMILIAR SEGURA COMFASEG
214 1RM 10000190
214 RET 1350
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006920
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006928
GROPENZA S,A,
215 3SG 10000559
215 3SG 10000560
215 RET 8819
1
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
USD
2.815,66
261,462554,20 *
===================
4.344,12
106.501,66
86,88-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8821
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
2130,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006928
108628,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006936
TAMARIZ POZO GLADYS CECILIA
201
201
201
201
2LU 10000051
2LU 10000052
RET 4136
RET 4137
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
705,60
448,00
138,6088,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006936
927,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006969
HONORES OTAVALO JANNE NARCISA
201 2LP 10000464
201 RET 3822
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
3.854,29
757,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006969
3097,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006976
PADILLA PARRA CONSUELO MARIANITA DE
201 2LP 10000627
201 RET 4060
1
1
24/05/2015 24/05/2015
24/05/2015 24/05/2015
USD
USD
778,21
152,86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006976
625,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006989
BARROS UGUÑA JULIO MAURICIO
201 1LA 10000123
201 RET 4125
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
396,48
77,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006989
318,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006990
ALVAREZ BAYAS XIMENA D
201 SAT
943
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006990
===================
Facturas de compra Partner
: NAC006998
DIAZ MORILLO ISABEL PA
201 SAT
966
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC006998
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007002
BAEZ RIVERA ANDREA EST
201 SCD
3980
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
37,66
37,66 *
===================
186,02
186,02 *
===================
280,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007002
280,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007003
RAFFO CAMPOS MARIA CECILIA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
186,02
186,02 *
0,00 *
201 SCD
3552
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
133,10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007003
133,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007005
SANTACRUZ ALVAREZ ISLANDIA
201 SAT
976
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
145,82
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007005
145,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007006
GAIBOR ROMERO MERCY LA
201 SAT
940
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
3,85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007006
3,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007008
CUENCA AGUIRRE FLOR EU
215 SAT
485
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
40,09
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007008
40,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007016
CUEVA GRUNAUER ROSANA
201 SAT
900
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007016
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007024
BAYAS JUAN CARLOS
201 SAT
883
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007024
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007025
MAFLA ZEAS LUIS FERNAN
201 SAT
913
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
559,92
559,92 *
===================
17,90
17,90 *
===================
384,17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007025
384,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007028
CHIRIBOGA PEREZ BLANCA MARGARITA
201 SAT
939
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007028
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007030
ROBAYO ROMAN MYRIAN DEL PILAR
204 SAT
85
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
72,40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007030
72,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007031
OJEDA FEIJOO MERCY MIROSLAVA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 SAT
923
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007031
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007035
RUALES SANDOVAL JENNY
201 SAT
201 SAT
929
974
1
1
19/05/2015 19/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
117,63
117,63 *
===================
104,40
111,67
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007035
216,07 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007036
RUIZ SUAREZ MONICA DE LOS ANGELES
201 SAT
877
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
1.932,80
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007036
1932,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007043
RODRIGUEZ LOOR JOSE AU
201 SAT
201 SAT
881
944
1
1
12/05/2015 12/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007043
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007045
ENDARA GARCIA RITA CLE
201 SAT
972
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
133,79
149,40
283,19 *
===================
117,94
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007045
117,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007049
REGALADO SERRANO JANE
201 SAT
954
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
149,62
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007049
149,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007051
CHAVEZ SANDOVAL DIANA YOMARA
201 SAT
884
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
68,28
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007051
68,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007059
BENALCAZAR HEREMBAS MERCY
203 SAT
203 SCD
55
212
1
1
25/05/2015 25/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
66,95
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007059
266,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007062
ILLANES LLERENA NORMA VIRGINIA
204 SAT
204 SAT
73
89
1
1
11/05/2015 11/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
43,50
120,74
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007062
164,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007064
GALLEGOS DOBRONSKY MARTHA GEORGINA
205 SAT
39
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
49,43
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007064
49,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007065
AYALA VILLALOBOS AMPARITO
201
201
201
201
SAT
SAT
SAT
SAT
832
859
925
959
1
1
1
1
05/05/2015
07/05/2015
18/05/2015
26/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
18/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
71,76
125,61
193,66
132,03
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007065
523,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007067
GARCIA VILLAVICENCIO LORENA
201 SCD
4101
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007067
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007070
AVILES ORTIZ XIMENA DE
214 SAT
214 SCD
214 SCD
299
1670
1673
1
1
1
22/05/2015 22/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
USD
64,03
64,03 *
===================
136,41
40,00
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007070
216,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007073
JAPON RUILOVA NORMA MA
215 SAT
215 SCD
513
380
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
40,96
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007073
80,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007076
CHINIZACA ALAVA WASHINGTON
201
201
201
201
201
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
3485
3597
3700
3936
4187
1
1
1
1
1
05/05/2015
08/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
05/05/2015
08/05/2015
14/05/2015
21/05/2015
29/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
129,92
197,12
193,20
196,00
196,90
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007076
913,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007079
MACAS VELON LUCIA DE JESUS
214 SAT
214 SAT
273
300
1
1
14/05/2015 14/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007079
USD
USD
83,68
60,30
143,98 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
196,90
196,90 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
203 SAT
54
===================
===================
: NAC007081
NOROÑA BELTRAN RUTH ELENA
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007081
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007090
TOBAR VEGA JENNY
201 SAT
988
1
29/05/2015 29/05/2015
USD
172,70
172,70 *
===================
120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007090
120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007098
CALERO BERZOSA JORGE G
201 SAT
933
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
701,87
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007098
701,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007100
LOPEZ CABRERA LOTTY ELIZABETH
201 SAT
949
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
123,85
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007100
123,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007101
CHAMORRO CADENA JEANNE
201 SAT
201 SAT
861
931
1
1
07/05/2015 07/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
169,03
178,93
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007101
347,96 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007103
BOLAÑOS VALLEJO LUIS NAZARIO
201 SAT
967
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007103
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007104
USIÑA SALGADO CARMEN
201 SCD
4131
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
5,71
5,71 *
===================
56,21
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007104
56,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007107
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M
204 CCP
15
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
15.972,12
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007107
15972,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007123
AGUILAR MOYANO GABRIEL JUNNIOR
214 3RT 10000204
214 3RT 10000205
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
1.133,15
1.189,51
172,70
172,70 *
120,00
120,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
214 RET
214 RET
1282
1283
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
22,6623,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007123
2276,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007129
ARTEAGA AIZPRUA LUIS ERNESTO
215
215
215
215
2SG 10000868
3SG 10000441
RET 7991
RET 7992
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
4.241,59
154,63
424,1615,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007129
3956,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007134
ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO
201 1LS 10000057
201 RET 3600
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
11,98
0,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007134
11,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007156
ARICHAVALA RIOS GERMAN GILBERTO
215 3SA 10000912
215 RET 8006
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007156
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007167
NORMA BALDEON LOPEZ
201 SCD
201 SCD
3702
4100
1
1
14/05/2015 14/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
23.477,80
2312,5421165,26 *
===================
51,95
89,51
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007167
141,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007171
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
201 1L0 10000338
1
04/05/2015 04/05/2015
USD
32.075,02
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007171
32075,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007193
VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO
201 1LM 10000131
201 RET 3572
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
23.460,99
2178,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007193
21282,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007199
CABRERA FAICAN SANDRA PAOLA
214 3RA 10000494
214 RET 1266
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007199
USD
USD
2.200,88
220,091980,79 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LP 10000620
201 RET 4053
===================
===================
: NAC007240
CUTOS PEREZ LUIS LEONIDAS ROSALINO
1
1
24/05/2015 24/05/2015
24/05/2015 24/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007240
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007271
NICANCOR S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
3SM 10000257
3SM 10000259
3SM 10000260
3SM 10000261
RET 7288
RET 7291
RET 7292
RET 7293
1
1
1
1
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.524,60
299,481225,12 *
===================
40.208,00
40.768,00
21.840,00
21.840,00
804,16815,36436,80436,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007271
122162,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007283
AYLLON LINARES RONALD MARCELL
215 1SG 10000046
215 RET 9030
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
1.164,80
228,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007283
936,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007285
MORAN RUGEL EVELYN VANESSA
215 1SG 10000035
215 RET 8929
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
548,80
50,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007285
497,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007286
CRIOLLO TURUSINA MILTON ALFONSO
215 1SG 10000019
215 RET 8783
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
932,96
86,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007286
846,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007287
ORTEGA TOLA DANIEL RICARDO
215 1SG 10000038
215 RET 8945
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
595,84
55,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007287
540,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007288
RODRIGO ARANA MERLY NARCISA
215 1SG 10000045
215 RET 9009
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
548,80
50,96-
0,00 *
0,00 *
936,00
936,00 *
497,84
497,84 *
0,00 *
540,51
540,51 *
497,84
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007288
497,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007289
GALLON CALDERON ERIKA CECILIA
215 1SG 10000022
215 RET 8813
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
376,32
34,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007289
341,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007303
ALMACHI IZA SEGUNDO KLEVER
201
201
201
201
2LP 10000483
2LP 10000618
RET 3879
RET 4051
1
1
1
1
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
19/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.321,91
1.262,28
259,66247,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007303
2076,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007309
VARGAS MOLINA GRISELDA DEL PILAR
215
215
215
215
1SG 10000027
1SG 10000028
RET 8890
RET 8892
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
493,92
439,04
45,8640,77-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007309
846,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007320
VERA LOOR LECNY PATRICIA
201
201
201
201
201
201
2LM 10000220
2LM 10000221
2LM 10000222
RET 3825
RET 3826
RET 3827
1
1
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
123,51
530,57
319,83
24,26104,2262,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007320
782,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007336
LOPEZ AMASA CARLOS DESIDERIO
215 1SG 10000033
215 RET 8922
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
736,96
68,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007336
668,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007360
BERGMANN ZAMBRANO RUTH LEONOR
215 1SM 10000055
215 RET 8981
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
358,40
70,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007360
288,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007361
VERA AVILA JORGE DANIEL
497,84 *
0,00 *
0,00 *
448,06
398,27
846,33 *
0,00 *
668,53
668,53 *
288,00
288,00 *
215
215
215
215
3SM 10000262
3SM 10000326
RET 7301
RET 7743
1
1
1
1
05/05/2015
13/05/2015
05/05/2015
13/05/2015
05/05/2015
13/05/2015
05/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.813,07
8.346,66
681,31834,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007361
13643,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007362
MERCHAN PALACIOS SUCETY JHULIANA
201 2LL 10000195
201 RET 3737
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
1.520,49
298,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007362
1221,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007376
ALVAREZ HENRY OLMEDO
215
215
215
215
215
215
2S0 10001872
2S0 10001873
NAC 1378
NAC 1379
RET 7449
RET 7452
1
1
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
42,00
699,78
0,323,891,7328,74-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007376
707,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007388
DIRECCION DISTRITAL 21D04-SHUSHUFIN
215 3SK 10000014
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
2.768,77
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007388
2768,77 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007398
VELASQUEZ LOPEZ GUNTER FABRICIO
215 3SM 10000335
215 RET 7889
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
2.817,92
281,79-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007398
2536,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007399
ESPAÑA MURILLO GINGER MONSERRATE
215 3SM 10000287
215 RET 7471
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007399
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007405
SURGICALMED CIA, LTDA
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002215
2S0 10002219
2S0 10002220
2S0 10002222
2S0 10002223
2S0 10002225
2S0 10002227
1
1
1
1
1
1
1
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
3.265,56
326,562939,00 *
===================
10.940,38
19.911,08
5.228,10
11.309,76
53.477,47
6.709,14
2.011,74
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
10.491,05
19.093,30
4.994,87
10.346,41
51.281,07
6.433,59
1.929,12
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002228
2S0 10002229
2S0 10002230
2S0 10002231
2S0 10002232
2S0 10002233
2S0 10002234
2S0 10002235
NAC 1649
NAC 1651
NAC 1659
NAC 1663
NAC 1664
NAC 1665
NAC 1666
NAC 1667
RET 9028
RET 9035
RET 9036
RET 9039
RET 9041
RET 9043
RET 9045
RET 9046
RET 9049
RET 9050
RET 9051
RET 9052
RET 9053
RET 9054
RET 9055
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28/05/2015
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28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
28/05/2015
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28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
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28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.479,00
813,68
1.374,28
1.929,82
1.309,46
516,66
176,85
3.084,48
18,50498,843,161,1959,314,4958,0151,06449,33817,78214,73464,512196,40275,5582,6260,7533,4256,4479,2653,7821,227,27126,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007405
114637,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007411
LADINES QUIÑONEZ ROSA CECIBEL
201 2LP 10000616
201 RET 4049
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
3.661,73
719,27-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007411
2942,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007419
ALARCON FRANCO REYMUNDO JOSE
201 2LO 10000120
201 RET 3951
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
2.443,21
479,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007419
1963,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007442
CARRILLO VALVERDE JHONNATAN ANDRES
215 1SH 10000141
215 RET 7672
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007442
USD
USD
470,40
92,40378,00 *
1.418,25
777,10
1.313,35
1.792,55
1.204,62
495,44
168,39
2.898,49
114637,60 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
2LP 10000610
2LP 10000624
RET 4042
RET 4057
===================
===================
: NAC007447
LOPEZ ESPINOZA NANCY JACQUELINE
1
1
1
1
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007447
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007456
BARBERAN ERAZO ERICKA
215
215
215
215
3SM 10000356
3SM 10000357
RET 8884
RET 8891
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
314,36
208,67
61,7540,99420,29 *
===================
2.971,64
2.048,28
297,16204,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007456
4517,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007457
MAXIMAMEDICAL CIA, LTDA,
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
1R0 10000023
NAC
67
RET 1191
2S0 10001864
2S0 10001865
2S0 10001866
2S0 10001868
2S0 10001869
2S0 10001870
2S0 10001871
2S0 10001879
2S0 10001883
2S0 10001885
2S0 10001887
2S0 10001888
2S0 10001889
2S0 10001930
2S0 10001931
2S0 10001933
2S0 10001936
2S0 10001938
2S0 10001939
2S0 10001942
2S0 10001946
2S0 10001949
2S0 10001982
2S0 10001983
2S0 10001984
2S0 10001985
2S0 10001986
2S0 10001987
2S0 10001988
2S0 10001989
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
35.966,00
173,88321,1321.473,97
9.806,72
190,40
4.940,88
5.915,22
9.345,10
780,86
81.106,54
25.430,97
777,45
210,18
392,11
16.961,93
9.156,69
1.135,55
128,42
194,36
25,98
334,29
11.711,84
13.126,37
311,86
103.843,40
115,64
88,47
144,20
714,00
246,29
54.370,27
16,80
0,00 *
2.674,48
1.843,45
4517,93 *
35.470,99
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10001990
2S0 10001991
2S0 10001992
NAC 1371
NAC 1372
NAC 1373
NAC 1374
NAC 1375
NAC 1376
NAC 1377
NAC 1384
NAC 1387
NAC 1388
NAC 1390
NAC 1391
NAC 1392
NAC 1426
NAC 1429
NAC 1430
NAC 1431
NAC 1433
NAC 1435
NAC 1439
NAC 1468
NAC 1469
NAC 1470
NAC 1471
NAC 1472
NAC 1473
NAC 1474
NAC 1475
NAC 1476
NAC 1477
NAC 1478
RET 7424
RET 7425
RET 7427
RET 7432
RET 7436
RET 7443
RET 7444
RET 7474
RET 7481
RET 7483
RET 7486
RET 7488
RET 7490
RET 7690
RET 7691
RET 7693
RET 7696
RET 7700
RET 7702
RET 7705
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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1
1
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1
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USD
USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
72,80
79,70
84,84
70,3917,521,028,07108,8926,981,480,46129,930,530,550,701091,093,619,241,324,43304,50254,270,103852,060,892,590,3242,080,0121,290,040,110,013,05191,7387,561,7044,1252,8183,446,97724,17227,066,941,883,50151,4581,7610,141,151,740,232,98104,57-
-
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
RET
7714
7723
7963
7969
7972
7975
7976
7977
7978
7981
7983
7984
7985
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
117,202,78927,171,030,791,296,382,20485,450,150,650,710,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007457
399415,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007471
FONDO ECUATORIANO POPULORUM PROGRES
214 1RE 10000007
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
1.120,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007471
1120,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007472
ANDRADE LARA JAVIER ROBERTO
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002198
2S0 10002204
2S0 10002205
2S0 10002206
2S0 10002207
2S0 10002209
2S0 10002210
2S0 10002212
2S0 10002213
2S0 10002221
NAC 1645
NAC 1646
NAC 1650
RET 8992
RET 9003
RET 9007
RET 9008
RET 9013
RET 9018
RET 9019
RET 9025
RET 9026
RET 9038
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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28/05/2015
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USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.117,67
46.436,54
15.943,44
9.830,62
89,64
273,84
7.335,83
773,94
5.600,00
6.098,40
354,496,9220,6945,911907,21654,82403,753,6811,25301,2931,79230,00250,47-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007472
89277,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007485
JARRIN MERINO ROSA MERCEDES
215 1SH 10000151
215 RET 8039
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
672,00
132,00-
35470,99 *
0,00 *
1.071,76
44.174,84
15.288,62
9.419,95
85,96
262,59
7.034,54
742,15
5.370,00
5.827,24
89277,65 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007485
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007538
CASTRO MACIAS YOCONDA ELIZABETH
201 2LM 10000213
201 RET 3574
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007538
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007544
SONRIE SALUD
215
215
215
215
3SA 10000799
3SA 10000919
RET 7339
RET 8022
1
1
1
1
06/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
06/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
193,90
38,09155,81 *
===================
2.769,80
6.371,56
55,40127,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007544
8958,53 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007554
HERRERA ROMERO EDGAR ROLANDO
215 1SH 10000143
215 RET 7684
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
716,80
140,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007554
576,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007557
GARCIA ROMO CARMEN MARGARITA
201 SAT
201 SAT
936
938
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
333,17
295,42
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007557
628,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007558
TORRES LOPEZ IRMA NARCIZA
215 1ST 10000080
215 RET 8671
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
896,00
160,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007558
736,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007565
SOLORZANO CASCO GERARDO FERNANDO
215 1SH 10000146
215 RET 7902
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
873,60
171,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007565
702,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007567
Guarnizo Manuel Humberto
201
201
201
201
SAT
SAT
SCD
SCD
904
986
3834
3907
1
1
1
1
14/05/2015
29/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
14/05/2015
29/05/2015
19/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
197,00
113,00
40,00
40,00
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007567
390,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007577
CALDERON DEL HIERRO CARLOS XAVIER
201 1LP 10000058
201 RET 3613
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
7.614,30
707,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007577
6907,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007599
MULTISERVICIOS Y COMERCIO MULCOMLIM
201 1LP 10000071
201 RET 3828
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
18.666,57
1733,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007599
16933,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007601
AYALA ANDRADE MARCELINO RODRIGO
201 SAT
914
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007601
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007608
DICORSAL CIA, LTDA,
201 1LK 10000047
201 RET 4195
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
168,48
168,48 *
===================
188,00
17,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007608
170,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007610
ANDRADE SANDRA SUSANA
215 1SP 10000021
215 RET 8435
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
3.360,00
312,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007610
3048,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007620
SOLORZANO VELA GEOMARA PAOLA
215 1SH 10000142
215 RET 7676
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
268,80
52,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007620
216,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007626
GANCHOZO TORRES KLEVER ENRIQUE
215 1SM 10000050
215 RET 8875
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
1.310,40
257,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007626
1053,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007631
ESTEVEZ FONSECA RAMIRO VLADIMIR
201 1LH 10000087
201 1LH 10000104
1
1
11/05/2015 11/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
168,00
443,52
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
1.053,00
1053,00 *
-
201 RET
201 RET
3630
3803
1
1
11/05/2015 11/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
15,6041,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007631
554,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007638
FLORES BASURTO LILIANA MONSERRATE
215 1SM 10000051
215 RET 8901
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
203,84
18,93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007638
184,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007656
GALARZA RAMOS RODRIGO FERNANDO
201 1LB 10000068
201 RET 3904
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
866,45
80,45-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007656
786,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007661
NINABANDA NINABANDA JORGE LUIS
214 1RB 10000006
214 RET 1352
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
554,40
51,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007661
502,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007676
RIVERA RIVERA CELIA GUILLERMINA
201
201
213
213
214
214
1LU 10000071
RET 3727
1QU 10000019
RET 123
1RU 10000021
RET 1138
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
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13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
156,80
14,5671,68
6,66237,44
22,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007676
422,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007687
RODRIGUEZ REYES ROBERTO ALCIDES
201 1LP 10000065
201 RET 3715
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
42.672,00
3962,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007687
38709,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007689
IDROVO ANDRADE PABLO IVAN
215 3SA 10000915
215 RET 8012
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.567,05
256,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007689
2310,34 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007707
CAMPANA JARRIN VERONICA DEL PILAR
201 SAT
887
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
235,24
0,00 *
184,91
184,91 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 SAT
201 SAT
948
965
1
1
25/05/2015 25/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
374,07
126,96
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007707
736,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007709
PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y R
201
201
204
204
214
214
215
215
215
215
1LH 10000095
RET 3765
1OH 10000020
RET 125
1RH 10000080
RET 1202
1SH 10000117
1SH 10000118
RET 7411
RET 7412
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
2.539,67
235,83634,92
58,96634,92
58,96634,92
634,92
58,9658,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007709
4607,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007734
MACIAS TERAN LETTY ELIZABETH
215 3SM 10000255
215 RET 7286
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
4.307,06
430,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007734
3876,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007737
ALVAREZ VEGA FERNANDO RODOLFO
201 1LN 10000052
201 RET 4166
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
1.008,00
41,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007737
966,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007750
OCHOA OQUENDO XIOMARA YALILA
215 3SA 10000959
215 RET 8273
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
2.525,80
252,58-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007750
2273,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007762
TOCTO PALACIOS WILLAN PAOLO
201 2LL 10000188
201 RET 3702
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
244,08
47,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007762
196,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007772
ARREGUI ULLOA NASLY LETICIA
215
215
215
215
3SM 10000264
3SM 10000349
RET 7312
RET 8280
1
1
1
1
05/05/2015
21/05/2015
05/05/2015
21/05/2015
05/05/2015
21/05/2015
05/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.620,23
750,28
662,0275,03-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007772
6633,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007776
CEDEÑO ZAMBRANO DORIS ELIZABETH
215 3SM 10000254
215 RET 7282
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
8.431,29
843,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007776
7588,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007777
MENDOZA SANTOS MARIA VALERIA
215 3SM 10000301
215 RET 7540
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
3.465,34
346,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007777
3118,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007783
CEVALLOS PESANTEZ DIANA CATALINA
215 3SA 10000903
215 RET 7932
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
2.022,92
202,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007783
1820,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007785
SAAVEDRA NUÑEZ CARLOS HERNAN
214 1RY 10000012
214 RET 1360
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
680,96
63,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007785
617,73 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007795
CANDO FLORES PABLO ANDRES
201 2LG 10000403
201 RET 4313
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
955,81
187,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007795
768,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007805
MORENO INTRIAGO MARIO OSWALDO
214 2RM 10000132
214 RET 1050
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
19.357,92
795,06-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007805
18562,86 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007809
CHUMO CUENCA TATIANA CAROLINA
215 3SM 10000308
215 RET 7579
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
5.258,33
525,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007809
4732,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007810
SANCHEZ BUSTAMANTE JOHANA ANDREA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
768,06
768,06 *
0,00 *
0,00 *
215 3SA 10000958
215 RET 8266
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
79,20
7,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007810
71,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007818
BRITO ZUÑIGA MARIO WASHINGTON
201 1LH 10000111
201 RET 3948
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
224,00
18,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007818
205,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007825
GUILLEN MENDOZA RUTH VERONICA
215 3SM 10000273
215 RET 7362
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
4.086,47
408,65-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007825
3677,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007838
PESANTEZ CALLE PATRICIO MANUEL
215 3SA 10000925
215 RET 8135
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
1.103,04
110,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007838
992,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007845
TOAPANTA OÑA CARLOS ALBERTO
201 2LP 10000484
201 RET 3886
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
1.283,00
252,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007845
1030,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007858
CANDO HUERTAS JHONNY IVAN
201 1LC 10000029
201 RET 4212
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
235,20
9,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007858
225,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007868
PERLAZA IDROVO MARIA IRENE
201 2LE 10000023
201 RET 3606
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
816,44
160,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007868
656,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007869
LOPEZ ANDALUZ CRISTINA ALEXANDRA
215
215
215
215
3ST 10000046
3ST 10000074
RET 7544
RET 8168
1
1
1
1
05/05/2015
15/05/2015
05/05/2015
15/05/2015
05/05/2015
15/05/2015
05/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
2.817,92
2.948,16
281,79294,82-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007869
5189,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007873
GILER ZAMBRANO MARIA MONSERRATE
215 3SM 10000270
215 RET 7358
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007873
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007881
CAMBARU S,A,
215
215
215
215
2SG 10000859
3SG 10000432
RET 7944
RET 7946
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
7.721,38
772,146949,24 *
===================
777.192,83
188.021,90
15543,863760,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007881
945910,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007954
AGUIRRE SOLORZANO EDISON PAUL
201 1LN 10000048
201 RET 4159
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
1.324,96
123,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007954
1201,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007958
ESCOBAR GONZALEZ GENNY
201 SAT
973
1
27/05/2015 27/05/2015
USD
88,02
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007958
88,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007964
YALLICO COLES CRISTIAN PAUL
215 1SB 10000002
215 RET 8126
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
571,20
112,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007964
459,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007965
QUINCHUELA CAMACHO MARGARITA ELIZAB
215 1SB 10000005
215 RET 8129
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
358,40
70,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007965
288,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007967
ROMERO PAZMIÑO CARLOS LUIS
215 1SB 10000004
215 RET 8128
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
344,96
32,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007967
312,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007968
CARTAGENA ORTIZ JUAN CARLOS
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 1SB 10000006
215 RET 8130
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
302,40
59,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007968
243,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007980
CUESTA CARRION LENIN VLADIMIR
215 1SL 10000053
215 RET 8832
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
873,60
171,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007980
702,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007990
VASQUEZ SOLIS JORGE LUIS
215 3SM 10000330
215 RET 7875
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
3.916,86
391,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007990
3525,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC007991
CEDEÑO ZAMBRANO JORGE JAVIER
215
215
215
215
3SM 10000256
3SM 10000317
RET 7287
RET 7665
1
1
1
1
04/05/2015
13/05/2015
04/05/2015
13/05/2015
04/05/2015
13/05/2015
04/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
5.107,99
3.656,80
510,80365,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC007991
7888,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008010
NUÑEZ GAROFALO OLGA MARIA
215
215
215
215
3SG 10000592
3SG 10000594
RET 8987
RET 8990
1
1
1
1
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
14/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.900,38
851,48
690,0485,15-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008010
6976,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008013
ROMAN ESPINEL MARIA JOSE
204 1O0 10000006
204 RET 152
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
7.313,60
679,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008013
6634,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008022
LEBED MACIAS DOMINIQUE MARIE
215
215
215
215
2SG 10000856
3SG 10000424
RET 7887
RET 7890
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.979,26
58,95
5,90697,93-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008022
6334,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008034
RED DE SERVICIOS MEDICOS DEL ECUADO
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
6.210,34
766,33
6976,67 *
0,00 *
0,00 *
215
215
215
215
2SG 10000864
3SG 10000439
RET 7986
RET 7987
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
USD
USD
USD
USD
32.812,32
2.904,04
656,2558,08-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008034
35002,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008071
JIMENEZ MEDINA PABLO ANTONIO
215
215
215
215
2SG 10000923
3SG 10000552
RET 8767
RET 8790
1
1
1
1
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
7.021,62
400,05
40,01702,16-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008071
6679,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008074
VERA BERMEO KARLA PATRICIA
201 1LN 10000043
201 RET 3711
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
152,88
14,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008074
138,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008088
BUSTILLOS MARTINEZ JOSE LUIS
203 1N0 10000004
203 RET
4
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
273.474,88
25394,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008088
248080,78 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008103
AVILA CEVALLOS BLANCA MARILU
215 3SA 10000907
215 RET 7956
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
2.485,28
248,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008103
2236,75 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008106
TRUJILLO ARGUELLO BLANCA VIOLETA
201 SCD
4180
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
156,65
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008106
156,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008107
BURNEO GUERRERO AUGUSTA LUCIA
201 2LL 10000190
201 RET 3706
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
976,21
191,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008107
784,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008117
MARCHAN CABRERA MARIA LAURA
215 3SA 10000978
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
1.764,84
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 RET
8604
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
176,48-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008117
1588,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008118
ANDRADE CARRION VIRGINIA MAGDALENA
201
201
201
201
2LM 10000215
2LM 10000216
RET 3619
RET 3621
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.015,92
390,16
199,5676,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008118
1129,88 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008119
COMPAÑIA LIMITADA DE SEGURIDAD PRIV
201
201
204
204
214
214
1LI 10000031
RET 3703
1OI 10000037
RET 120
1RI 10000024
RET 1112
1
1
1
1
1
1
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.251,52
394,784.251,52
394,782.125,76
197,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008119
9641,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008125
VASQUEZ BARROS GEOVANNY PATRICIO
201 2LG 10000377
201 RET 4129
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
1.222,02
240,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008125
981,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008127
CALAHORRANO MORA FAUSTO PATRICIO
201 2L0 10000610
201 RET 3941
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008127
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008132
SERDENTAL S,A,
215
215
215
215
3SG 10000582
3SG 10000585
RET 8971
RET 8972
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008132
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008163
HOSPITAL DE ALAUSI
215 1SH 10000147
215 1SH 10000148
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008163
===================
67.126,08
2756,9664369,12 *
===================
52.005,09
1.129,15
1040,1022,5852071,56 *
===================
766,34
171,52
937,86 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
50.964,99
1.106,57
52071,56 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
204 SCD
204 SCD
204 SCD
190
191
192
: NAC008165
1
1
1
VANEGAS CHIRIBOGA NOHORA ELISA
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
USD
60,00
89,60
50,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008165
199,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008169
CANAR RIVERA JORGE PATRICIO
201 SAT
201 SCD
977
3822
1
1
28/05/2015 28/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
28,14
113,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008169
141,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008176
ORMAZA LOPEZ ALFREDO TOMAS
201 2LM 10000235
201 RET 4106
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
472,35
92,78-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008176
379,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008181
GARZON HINOJOSA MONICA CONSUELO
201 SAT
882
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
21,10
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008181
21,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008184
GILER MORALES GUSTAVO OSMAN
215
215
215
215
3SM 10000281
3SM 10000333
RET 7381
RET 7885
1
1
1
1
06/05/2015
15/05/2015
06/05/2015
15/05/2015
06/05/2015
15/05/2015
06/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.143,44
1.610,24
114,34161,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008184
2478,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008186
PEÑALOZA BRITO JENNY ALEXANDRA
215 3SA 10000843
215 RET 7489
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
2.317,96
231,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008186
2086,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008191
CASTILLO COBOS GUILLERMO EDUARDO
201 SAT
201 SAT
880
963
1
1
11/05/2015 11/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
284,56
288,23
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008191
572,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008192
CENTRO MEDICO BIENESTAR CEMEBIEN CI
215 3SA 10000832
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
7.447,79
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215
215
215
215
215
3SA 10000916
3SA 10000952
RET 7441
RET 8017
RET 8254
1
1
1
1
1
19/05/2015
21/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
08/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
6.157,70
4.297,73
148,96123,1585,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008192
17545,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008196
PUENTE FORTTY MARIELA LORENA
215 3SM 10000327
215 RET 7746
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
4.353,32
435,33-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008196
3917,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008200
ROJAS CHACHA JUAN FRANCISCO
201
201
201
201
214
214
215
215
1LH 10000089
1LH 10000093
RET 3664
RET 3719
1RH 10000075
RET 1147
1SH 10000126
RET 7439
1
1
1
1
1
1
1
1
11/05/2015
12/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
11/05/2015
12/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
51,03
249,13
4,7423,1393,05
8,6445,02
4,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008200
397,55 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008202
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE
215 3ST 10000054
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
20.794,43
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008202
20794,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008203
SANCHEZ CASTILLO VICENTE HELEODORO
214 1RJ 10000019
214 RET 1281
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
6.177,53
573,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008203
5603,90 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008208
DIRECCION DISTRITAL 06D04 COLTA GUA
215 1SH 10000122
215 1SH 10000158
1
1
05/05/2015 05/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
342,77
783,63
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008208
1126,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008210
CASTRO OCHOA JOSE LUIS
201 2LL 10000192
201 RET 3712
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008210
USD
USD
898,13
176,42721,71 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 2LL 10000189
201 RET 3705
===================
===================
: NAC008213
ASTUDILLO ONTANEDA AUGUSTO PATRICIO
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
857,52
168,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008213
689,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008215
VENTURATRAVEL CIA,LTDA
201 3LM 10000316
215 3SM 10000354
1
1
06/05/2015 06/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
2.183,00
298,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008215
2481,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008219
CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S,A,
201 1L0 10000398
201 1L0 10000399
201 RET 4289
1
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008219
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008227
EL TELEGRAFO EP
201
201
201
201
201
1LG 10000247
2LG 10000351
2LG 10000352
2LG 10000353
2LG 10000367
1
1
1
1
1
18/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
2.625,98
78,40
7,282697,10 *
===================
94,08
604,80
483,84
1.209,60
564,48
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008227
2956,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008231
ONOFRE GALLO GLADYS ALICIA
201 1L0 10000326
201 RET 3897
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
2.469,60
485,10-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008231
1984,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008233
ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIO
214 1RM 10000117
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008233
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008238
CORPMASTER S,A
215 2S0 10001993
215 NAC 1479
215 RET 8016
1
1
1
18/05/2015 18/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008238
===================
483,43
483,43 *
===================
6.760,77
3,91277,676479,19 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
6.479,19
6479,19 *
Facturas de compra Partner
215
215
215
215
3SG 10000471
3SG 10000472
RET 8148
RET 8150
: NAC008239
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
RODRIGUEZ CHUQUI FREDDY ARTURO
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
38.548,67
1.723,82
3854,87172,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008239
36245,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008241
ORELLANA LEON NORMA MARIA
215
215
215
215
2SG 10000862
3SG 10000436
RET 7970
RET 7974
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008241
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008242
MEDICALPRO S,A
215
215
215
215
3SG 10000534
3SG 10000535
RET 8689
RET 8693
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
USD
USD
USD
USD
29.610,30
1.775,40
2961,03177,5428247,13 *
===================
3.468,28
90.142,59
69,371802,85-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008242
91738,65 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008243
VERA REYES MARJORIE TATIANA
215
215
215
215
3SG 10000454
3SG 10000455
RET 8075
RET 8086
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.234,22
206.301,85
623,4220630,19-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008243
191282,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008244
MORA DE LA CALLE PAOLA ALEJANDRA
201 2LG 10000386
201 RET 4213
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
3.188,90
626,39-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008244
2562,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008245
MARMOL BALDA ORBE ENRIQUE JOSE
201 2LG 10000355
201 RET 3853
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
314,36
61,75-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008245
252,61 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008247
QUINGA MORENO JOSE JULIO
201 1LK 10000044
201 RET 4175
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
2.352,00
96,60-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008247
2255,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008250
CAÑARTE CABRERA CARLOS ANTONIO
201 2LG 10000372
201 RET 4027
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
277,68
54,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008250
223,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008253
RODRIGUEZ VALENCIA HECTOR JIXON
201 1LQ 10000036
201 RET 3654
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008253
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008262
AJILA CERA LUIS VIDAL
201
201
214
214
1LJ 10000046
RET 3910
1RJ 10000014
RET 1248
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
216,16
20,07196,09 *
===================
7.280,00
1300,001.120,00
200,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008262
6900,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008272
BERMEO ORELLANA JANNETH PATRICIA
215 3SA 10000879
215 RET 7839
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
3.609,46
360,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008272
3248,51 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008280
GARCÍA RAMOS MARCO KLEBER
215 3SA 10000821
215 RET 7399
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
3.302,88
330,29-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008280
2972,59 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008282
MULLER GELINEK KALIL KAREN
201 2LG 10000354
201 RET 3852
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
2.028,38
398,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008282
1629,94 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008284
ARANDA LAYANA BORYS ENRIQUE
201
201
201
201
201
2LY 10000034
2LY 10000035
2LY 10000036
RET 4095
RET 4097
1
1
1
1
1
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
99,12
396,48
594,72
19,4777,88-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
201 RET
4099
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
116,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008284
876,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008298
GUAMAN CHANGO ALEXANDRA JANNETH
201 1LK 10000053
201 RET 4236
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
3.360,00
312,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008298
3048,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008301
MONAR VERDEZOTO BEATRIZ EUGENIA
201 2LB 10000011
201 RET 4206
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
596,33
117,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008301
479,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008303
CARDONA BATALLAS MALENA ALANNA
201
201
201
201
2LM 10000225
2LM 10000226
RET 3832
RET 3834
1
1
1
1
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
USD
USD
USD
USD
251,96
544,69
49,50106,99-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008303
640,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008304
CALERO VARGAS JHONEY ROLANDO
201 2LB 10000010
201 RET 3605
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
765,15
150,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008304
614,85 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008309
GRANJA HUACON SEGUNDO HERIBERTO
201 2LR 10000023
201 RET 3726
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
896,34
176,07-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008309
720,27 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008310
MANZO SANDOYA NARCISO CALIXTO
201
201
201
201
2LR 10000025
2LR 10000026
RET 3848
RET 4169
1
1
1
1
19/05/2015
26/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
19/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
4.420,65
4.592,09
868,34902,02-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008310
7242,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008313
DELGADO VALLEJO RAMIRO PATRICIO
201 1LL 10000065
201 RET 3620
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
300,00
27,86-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008313
272,14 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008317
BUENO BAILON MARIA ISABEL
215 3SA 10000968
215 RET 8399
1
1
22/05/2015 22/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
3.338,25
333,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008317
3004,42 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008318
HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO A
214 1RP 10000083
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
9.922,43
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008318
9922,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008319
URRESTA DE LA ROSA MARIA ALEJANDRA
205 SAT
40
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
43,25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008319
43,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008328
MOLINA CEDEÑO MARIA JOSE
215 3SM 10000266
215 RET 7325
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008328
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008335
ELIZALDE TENEN FATIMA
213 SCD
465
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
4.459,68
445,974013,71 *
===================
179,20
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008335
179,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008336
MORALES SOLIS MERCY ELIZABETH
201 1LV 10000036
201 RET 3588
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
616,00
110,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008336
506,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008341
GUEVARA AGUILAR OLGA PAULINA
201 2LS 10000020
201 RET 3982
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
1.702,30
334,38-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008341
1367,92 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008349
LOPEZ ALCIVAR CARLOS FABRICIO
213 1QM 10000039
213 RET 118
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
8.008,00
743,60-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008349
7264,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008358
SANTAMARIA SALAZAR MARIA JOSE
201 SAT
961
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
173,99
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008358
173,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008359
HOSPITAL GENERAL DE CHONE
214
214
214
214
214
215
215
1RM 10000162
1RM 10000163
1RM 10000165
1RM 10000183
2RM 10000147
2SM 10000623
2SM 10000624
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
25/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
319,43
16.087,31
5.590,62
10.587,49
19.600,73
1.173,31
559,17
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008359
53918,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008360
HERNANDEZ MAYER JUAN CARLOS
201 2LG 10000373
201 RET 4028
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
2.362,09
463,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008360
1898,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008365
RODRIGUEZ VASCO JOSE ELIAS
215
215
215
215
3SM 10000319
3SM 10000320
RET 7687
RET 7698
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.587,30
6.379,36
658,73637,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008365
11669,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008386
CARPIO FARIAS EDUARDO DAVID
201 2LG 10000388
201 RET 4216
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
1.160,59
227,97-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008386
932,62 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008395
REALPE BARRAGAN SEGUNDO JOSE
201 2LR 10000024
201 RET 3728
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
160,12
31,46-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008395
128,66 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008396
GRANJA HUACON ALDRIN ALDAIR
201 2LR 10000022
201 RET 3718
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
898,62
176,51-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008396
722,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008407
SEGURIDAD HUTODA CIA, LTDA,
201 1LM 10000133
201 RET 3579
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
42.611,85
3956,82-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008407
38655,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008412
PUCHA HUACA MARIA ISABEL
201 2LZ 10000021
201 RET 4285
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
591,10
116,11-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008412
474,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008413
BUSTOS PEÑARRETA TULIO CAMILO
201 2LL 10000196
201 RET 3739
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008413
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008414
BLUDENTALS S,A,
215
215
215
215
3SG 10000598
3SG 10000601
RET 9015
RET 9023
1
1
1
1
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
419,16
82,34336,82 *
===================
19.270,72
967,26
385,4119,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008414
19833,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008421
JAYA MAZA GALO ADALBERTO
201 2LK 10000028
201 RET 3763
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
1.983,44
389,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008421
1593,84 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008423
BRAVO ZAMBRANO MARIA FERNANDA
215 3SM 10000303
215 RET 7546
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
5.690,12
569,01-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008423
5121,11 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008424
CASQUETE LOPEZ FELIX ARMANDO
201 1LR 10000050
201 RET 4312
1
1
29/05/2015 29/05/2015
29/05/2015 29/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008424
===================
4.328,00
86,564241,44 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
18.885,31
947,91
19833,22 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 SCD
3628
: NAC008428
1
GUARDERAS FLORES MARITZA ALEXANDRA
12/05/2015 12/05/2015
USD
40,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008428
40,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008430
GARCIA LOPEZ VICTOR ALONSO
201
201
204
204
204
204
204
214
214
215
215
1LI 10000030
RET 3616
1OI 10000035
1OI 10000036
RCP
2
RET 111
RET 118
1RI 10000023
RET 1073
1SI 10000008
RET 7466
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
06/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008430
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008432
MAXIMACOMPANY S,A,
201 1LS 10000056
201 RET 3598
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
395,28
33,702.174,04
2.174,04
1985,15188,89185,331.976,40
168,48395,28
33,704519,79 *
===================
806,40
74,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008432
731,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008435
INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICA
201 1LB 10000091
201 RET 4338
1
1
29/05/2015 29/05/2015
29/05/2015 29/05/2015
USD
USD
776,16
31,88-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008435
744,28 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008441
TORRES TOALA MARIA CECILIA
215 3SM 10000307
215 RET 7570
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
2.304,26
230,43-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008441
2073,83 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008446
CEDEÑO GENDES JUAN CARLOS
215 3SM 10000351
215 RET 8301
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
2.532,98
253,30-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008446
2279,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008449
ORTHOPROTESICA SOCIEDAD ANONIMA
215 2S0 10001976
215 RET 7899
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
80,64
3,31-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
744,28
744,28 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008449
77,33 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008450
BENAVIDES CARRION LIZBETH NOELY
214 SCD
1753
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008450
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008452
INDUAUTO S,A,
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
1LG 10000212
1LG 10000213
1LG 10000214
1LG 10000215
1LG 10000216
1LG 10000217
1LG 10000218
1LG 10000219
1LG 10000220
RET 3676
RET 3677
RET 3679
RET 3682
RET 3683
RET 3684
RET 3685
RET 3686
RET 3687
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
40,00
40,00 *
===================
149,32
620,56
280,90
474,94
189,24
128,25
41,76
324,14
608,73
13,8757,6226,0944,1017,5811,913,8830,1056,52-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008452
2556,17 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008457
CASTILLO GUAMAN CARLOS FABIAN
204 1OA 10000023
204 RET 150
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
645,00
12,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008457
632,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008458
CORREA ORDOÑEZ JOHANNA MARIELA
201 SAT
912
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
116,05
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008458
116,05 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008469
AREVALO PAGUAY MARCOS ISIDRO
201 1LU 10000087
201 RET 3855
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
560,00
52,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008469
508,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008471
ENTREDIENTES CATERING SERVICE S,A,
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 1SG 10000017
215 RET 7806
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
3.118,08
289,54-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008471
2828,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008478
COMBUSOLIVOS CIA LTDA
201
204
213
214
1LI 10000036
1OI 10000046
1QI 10000038
1RI 10000033
1
1
1
1
21/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
21/05/2015
USD
USD
USD
USD
183,26
54,49
127,52
196,04
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008478
561,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008480
BRAVO CEVALLOS PATRICIA ELIZABETH
215 3SM 10000253
215 RET 7276
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
2.955,46
295,55-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008480
2659,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008483
CONCHA CORTEZ DANIEL ERNESTO
201
201
201
201
201
1LO 10000096
2L0 10000609
5LO
20
RET 3614
RET 3878
1
1
1
1
1
07/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
19/05/2015
07/05/2015
19/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
4.793,60
4.793,60
4348,48445,12445,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008483
4348,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008487
MOLINA PINARGOTE MARCY PASTORA
215 3SM 10000278
215 RET 7377
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
2.443,56
244,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008487
2199,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008488
CHILAN GONZALEZ DANILO ARNALDO
215 3SM 10000304
215 RET 7553
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
559,02
55,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008488
503,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008491
MENENDEZ DELGADO CRISTHIAN FABIAN
201 2LG 10000364
201 RET 3955
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
1.206,84
237,05-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008491
969,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008493
RIVADENEIRA RIVADENEIRA CRISTIAN FA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
201 1LV 10000038
201 RET 4048
1
1
23/05/2015 23/05/2015
23/05/2015 23/05/2015
USD
USD
33,60
3,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008493
30,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008497
BRUQUE VILLAVICENCIO LUIS EMIR
215 SCD
330
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
183,64
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008497
183,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008504
LOPEZ NARANJO VERONICA CATHERINE
215 1SB 10000001
215 RET 8125
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
560,00
110,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008504
450,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008505
IZA UCHUBANDA EVA ANTONIETA
215 1SB 10000008
215 RET 8166
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
407,68
37,86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008505
369,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008506
CAMACHO ESCOBAR LESLLY SUSANA
215 1SB 10000003
215 RET 8127
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
211,68
19,66-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008506
192,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008511
VELIZ RODRIGUEZ VICTOR MANUEL
214 1RM 10000115
214 RET 1051
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
8.044,96
747,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008511
7297,93 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008514
ARCOS CARRASCO JENNY ELIZABETH
214 SAT
256
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
200,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008514
200,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008515
BENAVIDES SANCHEZ PAOLA SILVANA
215 1SH 10000115
215 RET 7408
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
672,00
132,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008515
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008516
TRUJILLO RODRIGUEZ ANA YADIRA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 1SH 10000157
215 RET 8420
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
672,00
132,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008516
540,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008517
GARCIA OÑATE SILVANA ESTEFANIA
215 1SH 10000113
215 RET 7404
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
470,40
92,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008517
378,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008518
HOSPITAL DR, GUSTAVO DOMINGUEZ Z,
215
215
215
215
215
2SM 10000581
2SM 10000582
2SM 10000583
2SM 10000584
2SM 10000585
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
7.915,87
281,85
84,49
250,00
1.952,35
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008518
10484,56 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008519
IDROVO ARPI JUAN PABLO
215 3SA 10000806
215 RET 7348
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
806,36
80,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008519
725,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008520
QUIZHPE RIVERA MARIA ISABEL
215 3SA 10000807
215 RET 7350
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
4.179,80
417,98-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008520
3761,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008522
VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL
201
201
214
214
1LS 10000058
RET 3601
1RT 10000042
1RT 10000047
1
1
1
1
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
08/05/2015
12/05/2015
USD
USD
USD
USD
46,00
4,27157,21
116,66
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008522
315,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008523
SERVICIOS Y SUMINISTROS MEDICOS NEO
215
215
215
215
215
2S0 10001909
2S0 10001915
NAC 1414
RET 7626
RET 7649
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008523
USD
USD
USD
USD
USD
548,80
2.352,00
12,6022,5496,602769,06 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201
201
201
201
201
201
201
201
201
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
864
865
866
867
868
869
870
871
990
===================
===================
: NAC008524
FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
29/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
29/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
635,09
60,61
600,10
81,92
72,59
298,57
442,13
32,84
2.621,59
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008524
4845,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008525
DOMINGUEZ IDROVO PABLO ANDRES
215 3SA 10000829
215 RET 7435
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008525
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008526
RUANO JUAN MARCELO
213 1QI 10000035
213 RET 114
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
1.344,54
134,451210,09 *
===================
90,00
1,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008526
88,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008527
DAVALOS HEREDIA EVELYN ALEXANDRA
215 1SH 10000123
215 RET 7423
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
268,80
52,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008527
216,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008528
NIETO RODAS LUIS ALEJANDRO
201 1LM 10000143
201 RET 3802
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
3.024,00
280,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008528
2743,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008529
AGUILA SANCHEZ JHONATAN HERNAN
215 1SH 10000125
215 RET 7434
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
716,80
140,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008529
576,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008530
MONTEALEGRE PERDOMO JOSE LIZARDO
214 1RT 10000035
214 RET 1077
1
1
05/05/2015 05/05/2015
05/05/2015 05/05/2015
USD
USD
1.471,68
136,66-
2.621,59
2621,59 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008530
1335,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008531
PIEDRAHITA PARRA AURORA
215 1SH 10000127
215 RET 7543
1
1
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
1.982,26
198,23-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008531
1784,03 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008532
ZAMBRANO SALCEDO NICOLAS AUGUSTO
215 3SM 10000302
215 RET 7542
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
4.756,67
475,67-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008532
4281,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008533
MOTRICENTRO CIA, LTDA,
201 1LA 10000097
201 RET 3638
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
306,57
3,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008533
303,57 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008534
CARLOS HIDALGO ARMANDO ALBERTO
201 1LG 10000210
201 RET 3656
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
3.337,60
309,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008534
3027,68 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008535
CENTRO DE INFORMES RADIOLOGICOS S,A
215
215
215
215
1SH 10000130
1SH 10000131
RET 7595
RET 7597
1
1
1
1
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
USD
USD
USD
USD
6.483,41
4.451,27
129,6789,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008535
10715,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008536
NARVAEZ LOZA JORGE HUMBERTO
201 1LJ 10000044
201 RET 3704
1
1
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
140,00
13,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008536
127,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008537
GUERRERO CEPEDA VICENTE JAVIER
201 1LB 10000065
201 RET 3669
1
1
11/05/2015 11/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008537
===================
168,00
15,60152,40 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LH 10000090
201 RET 3710
: NAC008538
1
1
JANETA PATINO ROSARIO GEOCONDA
12/05/2015 12/05/2015
12/05/2015 12/05/2015
USD
USD
351,12
32,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008538
318,52 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008539
OLEAS GUEVARA DIEGO FABRICIO
201 2LL 10000198
201 RET 3743
1
1
13/05/2015 13/05/2015
13/05/2015 13/05/2015
USD
USD
790,50
155,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008539
635,22 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008548
CORPORACION MAGMA ECUADOR S,A
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
NAC
1413
1421
1423
1501
1504
1519
1562
1566
1568
1569
1572
1576
1577
1579
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
21/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
30,0018,005,5028,005,950,110,234,796,092,546,093,997,621,09-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008548
120,00- *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008549
RAMOS FREILE MARIA CRISTINA
215
215
215
215
3SM 10000314
3SM 10000318
RET 7631
RET 7685
1
1
1
1
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
3.310,84
3.586,28
331,08358,63-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008549
6207,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008550
JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESA
201 1LS 10000063
201 RET 3753
1
1
14/05/2015 14/05/2015
14/05/2015 14/05/2015
USD
USD
2.239,06
207,91-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008550
2031,15 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008552
MOLINA MURILLO ADRIANA SOFIA
215 3SM 10000331
215 RET 7880
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
3.052,32
305,23-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008552
2747,09 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008553
ALTA LIMPIEZA "ALPILIMZA CIA, LTDA,
201
201
201
201
204
204
204
204
214
214
215
215
1LI 10000032
1LI 10000034
RET 3776
RET 3799
1OI 10000039
1OI 10000040
RET 127
RET 128
1RI 10000025
RET 1161
1SI 10000009
RET 7916
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
13/05/2015
13/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.222,57
770,75
113,5271,57340,45
248,06
31,6223,04389,80
36,19217,68
20,21-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008553
2893,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008554
BARREIRO GUZMAN CARLOS ALBERTO
201 SAT
922
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
153,43
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008554
153,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008555
GAONA SARITAMA ALEX FRANKLIN
215 1SA 10000071
215 RET 9002
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
187,04
12,32-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008555
174,72 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008560
TANGUILA SHIGUANGO CRISHTIAN PAUL
201 1LQ 10000039
201 RET 3923
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
313,60
29,12-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008560
284,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008561
GUARQUILA MORQUECHO LUZ DEL ALBA
201 1LA 10000106
201 RET 3893
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
300,00
3,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008561
297,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008562
GUNSHA LUCERO NORMA ANGELA
215
215
215
215
2SG 10000872
3SG 10000448
RET 8031
RET 8034
1
1
1
1
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
04/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008562
USD
USD
USD
USD
1.407,72
11,84
140,771,181277,61 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
174,72
174,72 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LM 10000144
201 RET 3922
===================
===================
: NAC008563
ZUÑIGA ANDRADE JENNY PAULINA
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
8.063,57
748,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008563
7314,81 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008564
MENDIETA CORONEL ESPERANZA SOFIA
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2LO 10000112
2LO 10000113
2LO 10000114
2LO 10000115
2LO 10000116
RET 3889
RET 3891
RET 3896
RET 3898
RET 3902
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
289,46
495,70
81,21
147,13
535,50
56,8697,3715,9528,90105,18-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008564
1244,74 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008565
BORJA DOUSDEBES RAMIRO
201 2LG 10000360
201 RET 3918
1
1
06/05/2015 06/05/2015
06/05/2015 06/05/2015
USD
USD
3.575,89
702,41-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008565
2873,48 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008566
ARBONA YEPEZ LUZ MERCEDES
215 3SM 10000345
215 RET 8097
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
4.855,32
485,53-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008566
4369,79 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008567
BASTIDAS BENAVIDES ALIRIO MAURICIO
214 1RC 10000002
214 RET 1265
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
940,80
38,64-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008567
902,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008568
DELGADO TORRES FREDDY ENRIQUE
214
214
214
214
214
214
1RA 10000053
1RA 10000054
1RA 10000055
RET 1236
RET 1237
RET 1238
1
1
1
1
1
1
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
08/05/2015
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008568
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4.012,93
17.652,94
2.673,82
164,82725,04109,8123340,02 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
201 1LM 10000149
201 RET 4079
===================
===================
: NAC008569
BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE MANUEL
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
7.952,00
326,60-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008569
7625,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008570
ROBALINO JARAMILLO ERNESTO FERNANDO
215 1SA 10000061
215 RET 8627
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
198,24
38,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008570
159,30 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008571
ROMAN HERMANOS CIA, LTDA
201 1LQ 10000042
201 RET 3930
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
280,80
2,81-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008571
277,99 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008572
AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORI
201
201
213
213
3LV 10000063
RET 4115
3QV 10000001
RET 142
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
130,00
12,0764,99
6,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008572
176,89 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008573
OLVERA SOLANO ORLY OSWALDO
215 1SK 10000001
215 RET 8364
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
252,02
10,35-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008573
241,67 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008574
CANTUÑA ZARUMA JORGE ALFONSO
201 1LZ 10000059
201 RET 4243
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
44,50
4,03-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008574
40,47 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008575
ALMEIDA CAMPOS KARLA ESTEFANIA
201 1LE 10000064
201 RET 3976
1
1
21/05/2015 21/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
7.840,00
728,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008575
7112,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008576
SUAREZ NIETO ISABEL ROSA JOSEFINA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 1SL 10000058
215 RET 8845
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
470,40
84,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008576
386,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008577
SARMIENTO MORA EDILMA TERESA
215 1SL 10000059
215 RET 8847
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008577
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008578
GARCIA VERA HOMERO
215 1SL 10000052
215 RET 8830
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
470,40
84,00386,40 *
===================
896,00
176,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008578
720,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008579
GUTISFARMACÉUTICA ECUADOR S,A,
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
2S0 10002096
NAC 1528
NAC 1531
NAC 1537
NAC 1540
NAC 1543
NAC 1546
NAC 1547
NAC 1550
NAC 1553
NAC 1554
NAC 1556
NAC 1558
NAC 1560
NAC 1561
NAC 1571
NAC 1573
NAC 1574
NAC 1581
NAC 1582
NAC 1584
NAC 1589
NAC 1593
NAC 1607
RET 8530
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
22/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
22/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
1.890,00
1,461,740,220,090,700,010,110,220,070,440,490,650,360,650,040,020,220,110,110,110,020,070,1118,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008579
1863,08 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008581
SALAZAR GOMEZ SAMANTHA IVETTE
215 1ST 10000076
215 RET 8643
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
1.696,02
69,66-
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008581
1626,36 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008582
FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS C L
215 1ST 10000077
215 RET 8645
1
1
18/05/2015 18/05/2015
18/05/2015 18/05/2015
USD
USD
143,92
5,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008582
138,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008583
ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTA
201
201
204
204
215
215
215
215
1LL 10000088
RET 4290
1OL 10000017
RET 161
1SL 10000066
1SL 10000067
RET 9047
RET 9048
1
1
1
1
1
1
1
1
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
838,87
77,90287,30
26,68430,95
250,71
40,0223,28-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008583
1639,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008584
CARMONA ARMENDARIZ EDWIN MARCELO
201 1LK 10000039
201 RET 4149
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
672,00
56,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008584
615,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008585
CHUMANA VINUEZA JUAN FERNANDO
201 1LK 10000040
201 RET 4158
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
224,00
18,80-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008585
205,20 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008586
GONZALEZ GRANDA GALO VICENTE
201 1LK 10000041
201 RET 4160
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
224,00
9,20-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008586
214,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008587
QUEVEDO JARAMILLO FRANKLIN GIOVANNY
201 1LK 10000042
201 RET 4168
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
318,00
26,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008587
291,31 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008588
ALBAN VERDEZOTO JOSE VICENTE
201 1LK 10000043
201 RET 4172
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
336,00
28,20-
0,00 *
0,00 *
390,93
227,43
618,36 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008588
307,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008589
NACIONALIDAD ORIGINARIO A¨I KOFAN D
201 1LK 10000046
201 RET 4191
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
335,60
28,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008589
307,43 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008590
CAMPOVERDE LEMA MILTON GIOVANNY
201 1LK 10000045
201 RET 4184
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
180,80
15,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008590
165,63 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008591
GUANOTUÑA CHICAIZA WALTER BLADIMIRO
201 1LK 10000038
201 RET 4134
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
280,00
23,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008591
256,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008592
CADENA LOPEZ JOSE LIZANDRO
201 1LK 10000051
201 RET 4221
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
112,00
9,40-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008592
102,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008593
SOLORZANO MORA VICKY ALBA
201 1LO 10000125
201 RET 4111
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
291,20
27,04-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008593
264,16 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008594
CAICEDO MACIAS DANNY PATRICIO
215 3SM 10000355
215 RET 8706
1
1
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
2.853,44
285,34-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008594
2568,10 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008595
GONZALEZ SANMARTIN MARCO VICENTE
214
214
214
214
1RV 10000008
1RV 10000009
RET 1337
RET 1340
1
1
1
1
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008595
===================
209,44
55,15
19,452,26242,88 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
2.568,10
2568,10 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
204 1OP 10000001
204 RET 155
: NAC008596
1
1
YANEZ CALERO BYRON MAURICIO
25/05/2015 25/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
114,24
22,44-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008596
91,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008597
PEDRERA ESCOBAR JESSICA MARICELA
201 1LG 10000246
201 RET 4112
1
1
20/05/2015 20/05/2015
20/05/2015 20/05/2015
USD
USD
7.793,64
723,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008597
7069,95 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008599
ROSAS LOZANO MARCO ANDRES
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
2LX 10000038
2LX 10000039
2LX 10000040
2LX 10000041
2LX 10000042
RET 4198
RET 4199
RET 4201
RET 4202
RET 4203
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
31,28
1.094,48
168,17
136,01
40,54
6,14214,9933,0426,717,96-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008599
1181,64 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008600
SANTAMARIA CUITO GUSTAVO ARQUIVALDO
214
214
214
214
1RX 10000019
1RX 10000020
RET 1373
RET 1374
1
1
1
1
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
27/05/2015
USD
USD
USD
USD
60,00
114,24
1,204,69-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008600
168,35 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008601
MURILLO ANCHUNDIA ISMAEL CRISTOBAL
215 1SG 10000026
215 RET 8882
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
493,92
45,86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008601
448,06 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008603
YCAZA MALDONADO CARLOS EFREN
215 1SG 10000030
215 RET 8906
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
407,68
37,86-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008603
369,82 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008604
CENTRO COMERCIAL EL CONDADO SA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
448,06
448,06 *
369,82
369,82 *
201 1LP 10000076
201 RET 4171
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
4.987,36
356,24-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008604
4631,12 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008605
SHOPPING MANAGEMENTS OPERADORA S,A,
201 1LP 10000074
201 RET 4147
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
436,80
78,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008605
358,80 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008606
FIDEICOMISO PLAZA DE LAS AMERICAS
201 1LP 10000075
201 RET 4162
1
1
26/05/2015 26/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
3.360,00
60,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008606
3300,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008607
BALSECA ALOMOTO GLORIA GUADALUPE
201 SAT
962
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
500,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008607
500,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008608
SERRANO MACIAS JOAQUIN HUMBERTO
215 1SG 10000031
215 RET 8911
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
399,84
37,13-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008608
362,71 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008609
CARDENAS VELASQUEZ CARLOS ANDRES
201 1L0 10000390
201 RET 4244
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
7.613,20
706,94-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008609
6906,26 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008610
BAJAÑA RIVADENEIRA MARIA GABRIELA
201 2LG 10000397
201 RET 4268
1
1
07/05/2015 07/05/2015
07/05/2015 07/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008610
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008612
SOLIS CARLOS ALCIBAR
215 1SP 10000026
215 RET 8994
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
1.615,31
317,291298,02 *
===================
418,88
38,90-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008612
379,98 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008613
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
362,71
362,71 *
0,00 *
0,00 *
379,98
379,98 *
214 3RU 10000038
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
2,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008613
2,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008614
GONZALEZ GONZALEZ ROMULO
214 1RU 10000041
214 RET 1395
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
350,00
32,50-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008614
317,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008615
MATUTE CALLE JUAN PABLO
201
201
201
201
2LU 10000065
2LU 10000066
RET 4271
RET 4273
1
1
1
1
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
USD
USD
USD
USD
522,03
494,70
102,5497,17-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008615
817,02 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008616
ARBOLEDA MOREIRA CARMEN GABRIELA
213 1QM 10000041
213 RET 145
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
1.338,00
26,76-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008616
1311,24 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008618
TANDAZO SARANGO WILLAN PAUL
201
201
201
201
1LL 10000089
1LL 10000091
RET 4309
RET 4315
1
1
1
1
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
USD
USD
USD
USD
1.289,24
299,76
119,7127,83-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008618
1441,46 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008619
CESPEDES CARRILLO ALEJANDRO PAUL
215 1SP 10000027
215 RET 9024
1
1
27/05/2015 27/05/2015
27/05/2015 27/05/2015
USD
USD
940,80
87,36-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008619
853,44 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008620
VILLA ROMERO MARIANA DE JESUS
201 1LO 10000128
201 RET 4310
1
1
29/05/2015 29/05/2015
29/05/2015 29/05/2015
USD
USD
1.344,00
240,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008620
1104,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008621
SABANDO MENDOZA MARIA VERONICA
201 1LM 10000155
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
507,49
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
853,44
853,44 *
0,00 *
-
201 RET
4275
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
90,62-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008621
416,87 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008622
SOLORZANO SOLORZANO JOSE RICARDO
201 1LM 10000156
201 RET 4278
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
408,37
72,92-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008622
335,45 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008624
IGLESIAS ABAD JUAN CARLOS
201 1LU 10000089
201 RET 4276
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
1.380,00
56,68-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008624
1323,32 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008625
LUCERO AVILA CARLOS HOMERO
201 1LU 10000090
201 RET 4280
1
1
28/05/2015 28/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
3.450,20
141,71-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008625
3308,49 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008626
NARVAEZ ALVAREZ MARIA JOSE
201 2LG 10000401
201 RET 4307
1
1
15/05/2015 15/05/2015
15/05/2015 15/05/2015
USD
USD
6.195,36
1216,95-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008626
4978,41 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008627
BARBERAN ASTUDILLO PEDRO MITCHAELL
201 2LG 10000406
201 RET 4321
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.380,52
467,61-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008627
1912,91 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008628
GUARDERAS MOROCHO VICTOR HUGO
201 1L0 10000404
201 RET 4316
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
8.109,19
753,00-
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008628
7356,19 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: NAC008630
CASTRO CALLE EDGAR MANUEL
201 1LU 10000091
201 RET 4322
1
1
29/05/2015 29/05/2015
29/05/2015 29/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER NAC008630
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000008
Municipio de Latacunga
554,69
22,78531,91 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
4.978,41
4978,41 *
1.912,91
1912,91 *
7.356,19
7356,19 *
531,91
531,91 *
204 CCP
14
1
06/05/2015 06/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000008
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000086
BIESS
201
202
203
204
205
207
207
SCD
SCD
SCD
SCD
SCD
SAT
SAT
3584
179
204
188
59
20
26
1
1
1
1
1
1
1
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
29/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
07/05/2015
08/05/2015
29/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000086
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000090
BIESS
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
206
206
206
206
206
207
207
207
207
207
211
211
211
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
NAC
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
829
830
837
838
872
873
919
921
951
952
3
4
5
6
9
2
19
22
23
24
494
569
570
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
08/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
28/05/2015
06/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
05/05/2015
05/05/2015
06/05/2015
06/05/2015
11/05/2015
11/05/2015
18/05/2015
18/05/2015
25/05/2015
25/05/2015
07/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
29/05/2015
08/05/2015
26/05/2015
26/05/2015
28/05/2015
06/05/2015
20/05/2015
20/05/2015
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
310,88
310,88 *
===================
1.494.245,54
16.785,26
148.924,57
1.753.524,29
157.852,90
8.000.000,00
40.000.000,00
51571332,56 *
===================
6.073.477,63
6.242.148,58
1.592,80
442,70
32.600.041,07
21.438.412,64
46.105.446,06
24.659.403,32
2.196.301,13
5.401.201,40
2.749.438,30
2.510.394,65
3.031.283,27
2.122.415,20
102.810,67
3987539,225.351.074,10
4.396.421,48
5.306.613,16
3.987.539,22
54.922,62
32.820.069,34
1.961.474,01
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000090
205125384,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000130
IESS HOSPITAL JOSE CARRASCO A,
215 SAT
215 SAT
463
498
1
1
13/05/2015 13/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
1.022.000,00
1.480.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000130
2502000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000132
IESS SEGURO DE SALUD CENTRO A A GUA
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 SAT
215 SAT
432
525
1
1
08/05/2015 08/05/2015
28/05/2015 28/05/2015
USD
USD
70.638,00
39.090,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000132
109728,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000133
IESS - U,A,A, SAN MIGUEL
215 SAT
412
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
115.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000133
115000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000134
IESS C,A,A,, NO, 306 AZOGUES
215 SAT
479
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000134
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000135
IESS C,A,A, LA TRONCAL
215 SAT
215 SAT
471
518
1
1
14/05/2015 14/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000135
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000136
IESS U,A,A, CAÑAR
215 SAT
215 SAT
413
519
1
1
05/05/2015 05/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000136
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000138
IESS U,A,A, SAN GABRIEL
215 SAT
474
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000138
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000139
IESS - U,A,A, TULCAN
215 SAT
427
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
160.411,00
160411,00 *
===================
2.097,52
80.000,00
82097,52 *
===================
11.207,60
9.428,22
20635,82 *
===================
32.125,00
32125,00 *
===================
12.843,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000139
12843,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000140
IESS HOSPITAL DE RIOBAMBA
215 SAT
215 SAT
442
510
1
1
12/05/2015 12/05/2015
25/05/2015 25/05/2015
USD
USD
550.000,00
800.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000140
1350000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000141
IESS - U,A,A, PARQUE INDUSTRIAL RI
215 SAT
215 SAT
419
435
1
1
06/05/2015 06/05/2015
11/05/2015 11/05/2015
USD
USD
13.636,46
19.200,00
39.090,00
39090,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
215 SAT
215 SAT
472
491
1
1
14/05/2015 14/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000141
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000142
IESS - U,A,A, CHUNCHI
215 SAT
507
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000142
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000143
IESS C,A,A, ALAUSI
215 SAT
493
1
20/05/2015 20/05/2015
USD
7.000,00
12.900,00
52736,46 *
===================
3.223,12
3223,12 *
===================
25.985,29
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000143
25985,29 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000144
IESS LATACUNGA-SEGURO SALUD INDIVID
215 SAT
465
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
104.053,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000144
104053,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000145
IESS HOSPITAL DE MACHALA
215 SAT
512
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000145
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000146
IESS U,A,A, SANTA ROSA
215 SAT
487
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
529.500,00
529500,00 *
===================
48.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000146
48000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000147
IESS ZARUMA - UNI, ATENCION AMBULAT
215 SAT
526
1
29/05/2015 29/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000147
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000148
IESS U,A,A, PORTOVELO
215 SAT
433
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000148
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000149
IESS U,A,A, PIÑAS
215 SAT
483
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000149
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000150
IESS U, A,A, PASAJE
30.000,00
30000,00 *
===================
40.000,00
40000,00 *
===================
8.000,00
8000,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
30.000,00
30000,00 *
0,00 *
0,00 *
215 SAT
434
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
33.700,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000150
33700,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000152
IESS HOSPITAL DE ESMERALDAS
215 SAT
480
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
985.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000152
985000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000153
IESS - U,A,A, SAN LORENZO
215 SAT
496
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
17.798,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000153
17798,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000154
IESS QUITO - HOSPITAL CARLOS A, MAR
215 SAT
509
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000154
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000157
IESS CAA N° 6 GUAYAS
215 SAT
441
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
9.031.301,05
9031301,05 *
===================
211.891,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000157
211891,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000158
IESS - C,A,A, 24 LETAMENDI
215 SAT
515
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000158
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000159
U,A,A, No, 62 BALZAR
215 SAT
475
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
291.800,00
291800,00 *
===================
51.040,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000159
51040,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000160
IESS HOSPITAL TEODORO MALDONADO CAR
215 SAT
426
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
7.500.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000160
7500000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000161
IESS U,A,A, EL EMPALME
215 SAT
527
1
29/05/2015 29/05/2015
USD
23.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000161
23000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000162
IESS HOSPITAL DEL DIA DOCTOR EFREN
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
23.000,00
23000,00 *
215 SAT
424
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
884.992,54
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000162
884992,54 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000163
IESS HOSPITAL DE DURAN
215 SAT
425
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
845.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000163
845000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000164
IESS C,A,A, NORTE - TARQUI
215 SAT
437
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000164
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000165
IESS U,A,A, BUCAY
215 SAT
438
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
679.797,24
679797,24 *
===================
33.616,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000165
33616,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000166
IESS SEGURO DE SALUD C,A,A, SUR GYQ
215 SAT
489
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000166
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000169
IESS U,A,A, - VINCES
215 SAT
476
1
15/05/2015 15/05/2015
USD
629.885,11
629885,11 *
===================
30.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000169
30000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000170
IESS HOSPITAL DE MILAGRO
215 SAT
488
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
1.835.550,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000170
1835550,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000172
IESS - U,A,A, COTACACHI
215 SAT
215 SAT
411
503
1
1
05/05/2015 05/05/2015
22/05/2015 22/05/2015
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000172
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000173
IESS - U,A,A, ATUNTAQUI
215 SAT
415
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000173
===================
5.000,00
14.729,44
19729,44 *
===================
29.720,00
29720,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 SAT
421
: PUB000174
1
IESS HOSPITAL DE IBARRA
06/05/2015 06/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000174
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000176
IESS U,A,A, MACARA
215 SAT
504
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
830.000,00
830000,00 *
===================
26.307,60
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000176
26307,60 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000177
IESS U,A,A, CARIAMANGA
215 SAT
494
1
21/05/2015 21/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000177
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000179
IESS U,A,A, CELICA
215 SAT
505
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000179
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000182
IESS U,A,A, VENTANAS
215 SAT
414
1
05/05/2015 05/05/2015
USD
50.000,00
50000,00 *
===================
21.046,78
21046,78 *
===================
16.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000182
16000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000183
IESS HOSPITAL DE BABAHOYO
215 SAT
436
1
11/05/2015 11/05/2015
USD
1.229.080,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000183
1229080,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000184
IESS C,A,A, QUEVEDO 40
215 SAT
464
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000184
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000186
IESS U,A,A, LOS ESTEROS
215 SAT
516
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000186
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000188
IESS C,A,A, JIPIJAPA
215 SAT
429
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000188
===================
62.532,80
62532,80 *
===================
178.652,00
178652,00 *
===================
146.300,00
146300,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 SAT
430
: PUB000190
1
IESS HOSPITAL DE PORTOVIEJO
08/05/2015 08/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000190
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000194
IESS U,A,A, EL CARMEN
215 SAT
428
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
2.850.000,00
2850000,00 *
===================
81.300,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000194
81300,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000195
IESS U,A,A, No, 309 SUCUA
215 SAT
468
1
14/05/2015 14/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000195
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000196
IESS U,A,A, MACAS
215 SAT
484
1
18/05/2015 18/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000196
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000199
IESS HOSPITAL DE PUYO
215 SAT
440
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
23.720,00
23720,00 *
===================
80.500,00
80500,00 *
===================
70.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000199
70000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000200
IESS C,A,A, SUR OCCIDENTAL
215 SAT
506
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
284.070,40
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000200
284070,40 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000201
IESS C,A,A, CHIMBACALLE
215 SAT
523
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000201
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000203
IESS C,A,A EL BATAN
215 SAT
431
1
08/05/2015 08/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000203
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000205
IESS U,A,A, AMAGUAÑA
215 SAT
508
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000205
===================
196.000,00
196000,00 *
===================
1.467.272,06
1467272,06 *
===================
14.000,00
14000,00 *
===================
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
196.000,00
196000,00 *
0,00 *
0,00 *
Facturas de compra Partner
215 SAT
524
: PUB000208
1
IESS U,A,A, SAN JUAN
28/05/2015 28/05/2015
USD
479.472,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000208
479472,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000213
IESS - C,A,A, LA LIBERTAD
215 SAT
520
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000213
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000214
IESS HOSPITAL ANCON
215 SAT
490
1
19/05/2015 19/05/2015
USD
90.656,99
90656,99 *
===================
300.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000214
300000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000216
IESS U,A,A, GUALAQUIZA
215 SAT
215 SAT
215 SAT
469
486
517
1
1
1
14/05/2015 14/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
26/05/2015 26/05/2015
USD
USD
USD
8.450,00
3.633,38
5.766,75
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000216
17850,13 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000218
IESS U,A,A, STO, DOMINGO DE LOS COL
215 SAT
447
1
12/05/2015 12/05/2015
USD
175.300,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000218
175300,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000219
IESS HOSPITAL DE AMBATO
215 SAT
422
1
07/05/2015 07/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000219
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000221
IESS - U,A,A, BAÑOS
215 SAT
462
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
1.215.500,00
1215500,00 *
===================
45.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000221
45000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000232
MINISTERIO DE FINANZAS
201 SAT
201 SAT
201 SAT
822
824
825
1
1
1
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
04/05/2015 04/05/2015
USD
USD
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000232
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000235
UAA QUININDE
7.846.641,91
518.839,51
5.688.606,92
14054088,34 *
===================
479.472,00
479472,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
215 SAT
511
1
25/05/2015 25/05/2015
USD
180.000,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000235
180000,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000307
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO M
201 CCP
214 CCP
214 CCP
85
24
25
1
1
1
25/05/2015 25/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
08/05/2015 08/05/2015
USD
USD
USD
2.072,40
202,49
202,49
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000307
2477,38 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000308
REG, DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL
201 SAT
942
1
22/05/2015 22/05/2015
USD
30,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000308
30,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000311
GOBIERNO AUTONOMO DEL CANTON OTAVAL
204 CCP
17
1
26/05/2015 26/05/2015
USD
12.126,50
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000311
12126,50 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000330
GOBIERNO MUN, DEL CANTON PLAYAS
204 CCP
19
1
28/05/2015 28/05/2015
USD
297,25
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000330
297,25 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000334
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO M
204 CCP
215 CCP
16
16
1
1
19/05/2015 19/05/2015
19/05/2015 19/05/2015
USD
USD
2.838,59
7.612,62
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000334
10451,21 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000362
IESS HOSPITAL SANTO DOMINGO DE LOS
215 SAT
215 SAT
446
499
1
1
12/05/2015 12/05/2015
21/05/2015 21/05/2015
USD
USD
850.000,00
1.188.320,00
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000362
2038320,00 *
===================
===================
Facturas de compra Partner
: PUB000381
IESS CENTRO DE ESPECIALIDADES COMIT
215 SAT
467
1
13/05/2015 13/05/2015
USD
Facturas de compra TOTAL PARA PARTNER PUB000381
===================
Totales gen, DP
===================
Total Pagado
1.085.086,06
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
-
1085086,06 *
0,00 *
===================
385.535.119,68
10.425.416,59
===================
375.109.703,09