Resultado de Evaluación
Anuncio
Resultado de Evaluación Secretaría Nac. de la Vivienda Periodo: 2do. Semestre 2015 Calificación: 4,39 Adecuado Estado: Parámetros de Evaluación FASE DE DISEÑO Componente corporativo: FASE DE DISEÑO Componente: FASE DE DISEÑO FASE DE DISEÑO FASE DE IMPLEMENTACIÓN Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente: AMBIENTE DE CONTROL ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANES Y PROGRAMAS MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Calificación Valoración 5 Adecuado 5 Adecuado 5 Adecuado 5 Adecuado 4,19 Adecuado 4,76 Adecuado 4,78 Adecuado 5 Adecuado 4,33 Adecuado 5 Adecuado 4,83 Adecuado 5 Adecuado 4,5 Adecuado 5 Adecuado 4,67 Adecuado CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO 5 Adecuado IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 5 Adecuado ANÁLISIS DE RIESGOS 5 Adecuado VALORACIÓN DE RIESGOS POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 3,33 5 Satisfactorio Adecuado Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN 4,38 Adecuado Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL 3,15 Satisfactorio POLÍTICA DE OPERACIÓN 2 Inadecuado 1,75 Inadecuado CONTROLES 2 Inadecuado INDICADORES 5 Adecuado MANUAL DE OPERACIÓN 5 Adecuado 5 Adecuado INFORMACIÓN INTERNA 5 Adecuado INFORMACIÓN EXTERNA 5 Adecuado SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5 Adecuado 5 Adecuado COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 5 Adecuado COMUNICACIÓN PÚBLICA 5 Adecuado RENDICIÓN DE CUENTAS 5 Adecuado 3,42 Satisfactorio 0,75 Inadecuado PROCEDIMIENTOS Componente: INFORMACIÓN Componente: COMUNICACIÓN Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: AUTOEVALUACIÓN AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 0 Inadecuado 1,5 Inadecuado Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 4,5 Adecuado EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 4 Satisfactorio 5 Adecuado 5 Adecuado AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN AUDITORÍA INTERNA Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 5 Adecuado PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL 5 Adecuado PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 5 Adecuado Ficha Periodo / Máxima Autoridad Ing. Soledad Núñez Responsable MECIP Lic. Maria Lucila Delgado Auditor Interno Lic. Diana David Macchi Fecha de Remisión 29/01/2016 Actualizado por última vez por Omar Acosta Fecha de última actualización 18/02/2016
