Creación presupuestaria iniciativa de inversión
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Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 1 de 11 Manual de Procedimiento CREACIÓN PRESUPUESTARIA INICIATIVAS SUBTÍTULO 31 Gobierno Regional Del BioBio Avenida Prat 525 Concepción Chile Teléfono: 56-42-2405700 Concepción - CHILE www.gorebiobio.cl ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 2 de 11 Tabla de contenido 1.- Objetivo............................................................................................................................................................................. 3 2.- Alcance ............................................................................................................................................................................. 3 3.- Normativa ......................................................................................................................................................................... 3 4.- Definiciones ..................................................................................................................................................................... 3 5.- Descripción del Proceso ................................................................................................................................................ 4 5.1.- Detalle del Proceso: Creación Presupuestaria Iniciativas Subtítulo 31.............................................................. 4 5.3.- Actores del Proceso .................................................................................................................................................... 5 5.4.- Etapas del Proceso ..................................................................................................................................................... 6 6.- Indicadores de Gestión .................................................................................................................................................. 8 7.- Fichas de Indicadores .................................................................................................................................................... 9 8.- Revisiones ...................................................................................................................................................................... 11 ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 3 de 11 1.- Objetivo El objetivo del proceso es crear la asignación presupuestaria para la ejecución del proyecto una vez emitido el certificado de aprobación del CORE. 2.- Alcance Este proceso se enmarca dentro de las funciones Ejecución de Instrumentos de Financiamiento, para proyecto del subtitulo 31 correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 3.- Normativa Ley N° 19.175: Ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional. DFL 1 – 19.175: Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley n° 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional. Ley N° 20.035: Introduce modificaciones en la ley n° 19.175, orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales Resolución Exenta N° 1184 del 27 de Agosto de 2007 : Designa funciones a desarrollar por parte del Jefe de División, creado específicamente por la Ley N° 20.035, publicada el 01 de Julio de 2005. Decreto Supremo N° 3.876 del 27 de Diciembre de 2001: Decreto Supremo que encomienda al Ministro del Interior la función de coordinación de los Secretarios de Estado en todo lo relacionado con la inversión pública regional. 4.- Definiciones Departamento FNDR: Departamento que se encarga de la ejecución de los proyectos y corresponderá la asignación de presupuesto y visación del respectivo estado de pago. Equipo Técnico: corresponderá de obtener los antecedentes respectivos y verificar la disponibilidad presupuestaria para hacer efectivo el pago solicitado. Contraloría Regional: Corresponderá tomar razón de la resoluciones afectas Organización: Sera la ejecutante del proyecto. Oficina de Partes: Corresponderá la tramitación de los convenio mandatos y de las resoluciones afectas Consejo Regional: Emitirá el Certificado de Aprobación de los proyectos emanados de la unidades técnicas Intendente: Autoridad política ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 4 de 11 5.- Descripción del Proceso 5.1.- Detalle del Proceso: Creación Presupuestaria Iniciativas Subtítulo 31 El proceso de “Creación Presupuestaria Iniciativas Subtítulo 31” tiene por objetivo crear la asignación presupuestaria para la ejecución del proyecto una vez emitido el certificado de aprobación del CORE. El proceso se inicia con la emisión del Certificado de Aprobación del CORE, documento único que aprueba la ejecución del proyecto. Con este documento el Equipo Técnico emite una Resolución Afecta. Los antecedentes que constan para emitir esta resolución son: - Certificado Copia Fiel u Original - Ficha IDI - Informe Presupuestario - Historial de Asignación Presupuestaria del año - Informe Actualización de Moneda Se envía primero como borrador a la URS SUBDERE para su revisión. La URS Subdere lo devuelve sin observaciones, el profesional procede a visación por parte del Departamento FNDR volviendo después al Equipo Técnico. El Equipo Técnico lo envía a la DACG para su visación si no hay observaciones se pasa a la visación del Intendente. El Intendente firma la resolución y pasa a Oficina de Partes para asignar Folio y Fecha. Para todos los proyectos que son del Subtítulo 31 la Resolución es Afecta, por tanto debe tomar conocimiento la Contraloría Regional. La Contraloría Regional puede tomar razón o representar. Si Toma Razón, pasa a la Oficina de Partes para ser enviada a la Unidad Técnica. Si es representada, pasa directo a la Unidad Técnica para las correcciones. El proceso termina cuando la resolución es ingresada al SIGFE. 5.2.- Diagrama del Procesos ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 5 de 11 REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Fecha ABRIL 2013 Página Página 6 de 11 Versión 1.0 5.3.- Actores del Proceso Actores Rol Descripciones 1 Consejo Regional Entidad Aprueba proyecto y emite certificado de aprobación CORE 2 Departamento FNDR Entidad Realiza el tramite de creación presupuestaria 3 SUBDERE (URS) Entidad Revisa y aprueba resolución 4 Departamento Jurídico Entidad Revisa Resolución 5 DACG Rol Visa Resolución 6 Intendente Rol Firma Resolución 7 Oficina de Partes Entidad Asigna Folio y fecha a la resolución 8 Contraloría Regional Entidad Toma Razón de la resolución 5.4.- Etapas del Proceso N NOMBRE DESCRIPCIÓN TIPO 1 Recepcionar Certificado de Aprobación CORE Se recibe certificado de aprobación CORE Tarea Recepción CORE 2 Asignar Subtitulo y derivar El jefe del Departamento FNDR, asigna subtitulo y lo envía a los profesionales para emitir resolución afecta Tarea Usuario Jefe Departamento FNDR 3 Preparar resolución afecta Se adjunta antecedentes resolución afecta Tarea Usuario Departamento FNDR 4 Enviar borrador a la URS Se envía borrador para revisión de la resolución que crea la asignación presupuestaria Tarea Envío Departamento FNDR 5 Recibe URS SUBDERE Se revisa y se envía devuelta Tarea Envío SUBDERE 6 Enviar al Departamento Jurídico Se envía a Jurídico para revisión y se devuelve a la Departamento FNDR Tarea Recibo y envío Departamento Jurídico 7 Visación DCAG La resolución pasa a DACG para su visación Tarea Recibo y Envío DACG ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío para ELABORADO POR Carlos Celedón preparar ACTOR REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 7 de 11 8 Firma del Intendente El Intendente firma la resolución Tarea Usuario Intendente 9 Asignar Folio y Fecha Se asigna folio y fecha Tarea Usuario Oficina de Partes 10 Enviar a Contraloría Regional Contraloría Regional toma razón de la resolución y la envía al Departamento FNDR Tarea Usuario Contraloría Regional 11 Ingresar al SIGFE El profesional del FNDR ingresa al SIGFE la información Tarea Usuario Departamento FNDR ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 8 de 11 6.- Indicadores de Gestión N INDICADOR FORMULA TIPO 1 Porcentaje de Proyectos de Arrastre del Año PPAA=((Nº de proyectos por ejecutar – Nº de proyectos finalizados)/Nº de proyectos finalizados)*100 Eficiencia ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 9 de 11 7.- Fichas de Indicadores FICHA DEL INDICADOR Porcentaje de Proyectos de Arrastre del Año Nombre Porcentaje de Proyectos de Arrastre del Año Sigla PPAA Tipo Eficiencia Descripción Porcentaje de proyectos que se arrastran de un año a otro Objetivo Demuestra la capacidad de ejecución de recursos Fórmula PPAA=((Nº de proyectos por ejecutar – Nº de proyectos finalizados)/Nº de proyectos finalizados)*100 VARIABLE Proyectos por Ejecutar Proyectos Finalizados DESCRIPCIÓN Números de Proyectos por Ejecutar. Fuente: Base de Datos; Periodo: Anual; Unidad: Cantidad; Responsable (s): Departamento FNDR Número de Proyectos Finalizados. Fuente: Base de Datos; Periodo: Anual; Unidad: Cantidad; Responsable (s): Departamento FNDR Lectura Básica A menor porcentaje mayor eficiencia. Rango Validez MÍNIMO 0% Medición MÁXIMO ACEPTABLE SATISFACTORIO UMBRAL SOBRESALIENTE 100% 80% 95% 100% 100% Anual Unidad Medida Porcentaje Responsable(s) Departamento FNDR Observaciones No Hay ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Fecha ABRIL 2013 Página Página 10 de 11 Versión 1.0 7.-Formularios y Documentos N TIPO NOMBRE DIRECCIÓN FÍSICA/URL VERSIÓN No Hay ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío ELABORADO POR Carlos Celedón REVISADO POR Juan Claudio Zerega PROPIETARIO Proceso Creación Presupuestaria de Iniciativas Subtítulo 31 Propietario DACG – Departamento FNDR Código Versión 1.0 Fecha ABRIL 2013 Página Página 11 de 11 8.- Revisiones N FECHA ORIGEN GENERADO Enero 1 Externo Carlos Celedón 2013 MOTIVO DE LA REVISIÓN No Aplica RESULTADO DE LA REVISIÓN No Aplica ORGANIZACIÓN Gobierno Regional BíoBío REVISADO Juan Claudio Zerega ELABORADO POR Carlos Celedón TIPO VERSIÓN Diseño 1.0 REVISADO POR Juan Claudio Zerega
