CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004
MINISTERIO:
SERVICIO:
MINISTERIO DEL INTERIOR
GOBIERNO REGIONAL III
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Porcentaje de proyectos
priorizados en Anteproyecto
Regional de Inversiones
Coordinación de la inversión
(ARI)
presentados
al
pública regional
Consejo Regional sobre el
- Priorización de carteras
total
de
proyectos
de proyectos para ser
priorizados en ARI
presentados al Consejo
Regional
Enfoque de Género: No
Porcentaje de proyectos
aprobados por el CORE que
Coordinación de la inversión fueron presentados por el
pública regional
GORE, sobre el total de
- Priorización de carteras proyectos aprobados por el
de proyectos para ser CORE.
presentados al Consejo
Regional
Enfoque de Género: No
Fórmula
Indicador
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
(Cantidad
de
proyectos
presentados al CORE, que
fueron priorizados en ARI año
t./Cantidad
de
proyectos
priorizados en ARI en año
t)*100
%
SI
0
25
10
Si
%
SI
0
95
83
Si
(Cantidad
de
proyectos
aprobados
que
fueron
presentados por el GORE al
CORE año t/Cantidad total de
proyectos aprobados por el
CORE año t.)*100
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
CumpliSI/NO2
miento3
Índice de
Avance4
Notas
250
--
1
114
--
1 Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.
2 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.
3 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.
4 Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un
valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Porcentaje de compromisos
de gestión cumplidos por
sobre el total de lo
comprometido
como
resultado
del
análisis
Informes de análisis de
efectuado a alguna política,
políticas, programas y
programa
o
proyecto
proyectos.
específico.
Fórmula
Indicador
(Cantidad de compromisos de
gestión cumplidos en el
periodo
t+1/Cantidad
de
compromisos establecidos por
las instancias involucradas en
el periodo t)*100
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
%
NC
0
57
67
No
%
SI
0
98
90
%
SI
0
95
%
SI
0
NC
0
Efectivo
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Notas
85
--
2
Si
109
--
70
Si
136
--
3
68
20
Si
340
--
4
19.976
40.000
Si
200
--
5
Meta 2004
Enfoque de Género: No
Gestión Financiera de los
proyectos FNDR
Administración
y
ejecución del gasto del
Fondo
Nacional
de
Desarrollo
Regional
(FNDR).
Porcentaje del presupuesto
ejecutado del gasto del (Monto total del gasto del
FNDR en relación a lo FNDR año t./Monto total del
programado.
gasto programado del FNDR
año t.)*100
Enfoque de Género: No
Porcentaje de proyectos en
ejecución
con
observaciones
saneadas
del total de proyectos con
Seguimiento de la inversión
observaciones.
pública regional del FNDR
(Cantidad de proyectos en
ejecución con observaciones
saneadas año t./Cantidad de
proyectos en ejecución con
observaciones año t)*100
Enfoque de Género: No
Porcentaje de proyectos en
ejecución inspeccionados (Cantidad de proyectos en
sobre el total de proyectos ejecución inspeccionados año
Seguimiento de la inversión en ejecución
t/Cantidad de proyectos en
pública regional del FNDR
ejecución año t)*100
Enfoque de Género: No
(Presupuesto gastado en las
salidas a terreno para
Gasto promedio en las inspecciones año t/Cantidad de
Seguimiento de la inversión salidas a terreno
salidas a terreno realizadas
pública regional del FNDR
año t)
Enfoque de Género: No
Porcentaje global de cumplimiento:90
Notas:
NM = No Mide
NC = No corresponde
SI = Sin Información
1.- El sobrecumplimiento obtenido tiene su origen en que la meta se basó en el resultado obtenido en el período anterior, período en el cuál se obtuvo un bajo porcentaje de iniciativas efectivamente
aprobadas por el CORE. Pero gracias al nuevo proceso de priorización ha sido posible acotar iniciativas que forman parte de mesas de trabajo en los diferentes sectores de la Región. Como
resultado de esto, el ARI, cada vez refleja un programa de trabajo posible de concretar.
2.- No se cumplieron los compromisos referidos a la formación de la comunidad informática en la Región de Atacama y a la formulación de un programa de capacitación en sistemas de seguridad
informática para los Servicios Públicos. Estos compromisos serán evaluados en la Mesa Digital acerca de la factibilidad y viabilidad. Respecto al compromiso relacionado con el mejoramiento del
Sistema de Metas Regionales, este fue presentado recién en el mes de febrero del año 2005.
3.- El año 2004 se mejoro la gestión de fiscalización de la ejecución de los proyectos, a través de la coordinación que se estableció entre las unidades técnicas y empresas contratistas.
4.- Antiguamente los programa de inspección consideraba todas las iniciativas de inversión (programas, proyectos, diseños, entre otros) pero el año 2004, la programación considero solo los
proyectos que son iniciativas que se pueden inspeccionar, por tanto el universo fue acotado, lo cual permitió abarcar una mayor cantidad de inspecciones ajustándose al programa.
5.- Muchas de las insoecciones realizadas no representaron gastos para el servicio, puesto que fueron realizadas cuando se visitaban las comunas para asistir a reuniones o visitas de otros
programas, lo cual nos hizo disminuir el el gasto estimado.