1 OBJETIVO Garantizar que los municipios cumplan con los

PROCEDIMIENTO
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VERSION: 03
EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS
FECHA: 03-07-2010
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMETAL
PAGINA: 1 de 3
OBJETIVO
Garantizar que los municipios cumplan con los lineamientos establecidos en la Ley 617 de
2000 en la programación, elaboración y ejecución del presupuesto General de Rentas y
Gastos.
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ALCANCE
Este procedimiento inicia con la solicitud de los informes de ejecución presupuestal a los
municipios y finaliza con el archivo del informe de evaluación financiera.
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DEFINICIONES
3.1. DAP: Departamento Administrativo de Planeación.
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CONTENIDO
No
1
2
3
4
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Anualmente Solicita informes de ejecución
presupuestal a los municipios tanto de ingresos
como de gastos
Recepciona la información solicitada
a los
municipios y se la entrega al Director del DAP
Se reúne con el equipo de trabajo y les asigna
realizar la evaluación de la información suministrada
por los municipios para que verifiquen el
cumplimiento de la ley 617 del 2000.
El equipo de trabajo se reúne, analiza la información
recibida y elabora el respectivo informe.
Elaborado Por:
Director del DAP.
REGISTRO
Oficio de solicitud
Secretaria
Informes impresos
y/ o cds
Director del DAP.
N.A
Equipo de trabajo
Informe de
Evaluación
financiera de los
municipios
Revisado Por:
Aprobado Por:
Cargo: Coordinadora de Calidad
Cargo: Profesional Universitario
Cargo: Profesional Universitario
Firma:
Firma:
Firma:
Cargo: Director Departamento
Administrativo de Planeación
Firma:
PROCEDIMIENTO
No
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VERSION: 03
EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS
FECHA: 03-07-2010
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMETAL
PAGINA: 2 de 3
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
Equipo de trabajo
Informe de
Evaluación
financiera de los
municipios
Director del DAP
Informe de
Evaluación
financiera de los
municipios
Entrega el informe al Director del DAP para su
revisión y firma.
Revisa informe, si éste está ajustado a la norma
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procede a firmarlo o en caso contrario lo
devuelve al equipo de trabajo responsable para
que corrija y una vez firmado entrega a la
secretaria para su archivo, el cual queda
disponible para quien lo solicite.
5.
Nombre
Registros.
Lugar de
Almacenamiento
Tiempo de
Retención
Disposición
Final
Cinco Años
Archivo
Central
General
Cinco Años
Archivo
Central
General
Cinco Años
Archivo
Central
Protección
Responsable
Acceso
Recuperación
Secretaria
General
Carpeta
correspondencia
enviada
Oficio de
Solicitud
Oficina de
despacho del
director del DAP
Carpetas
Informes
impresos
Oficina de
despacho del
director del DAP
Carpetas
Informe de
Evaluación
financiera
de los
municipios
Oficina de
despacho del
director del DAP
Carpetas
Secretaria
PROCEDIMIENTO
6.
VERSION: 03
EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS MUNICIPIOS
FECHA: 03-07-2010
PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMETAL
PAGINA: 3 de 3
Control de Cambios
Versión
Descripción de Cambio
FECHA
03
Se modificó la versión del procedimiento para adoptar la nueva
imagen corporativa de la Gobernación.
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03-07-2012