planificado vs. ejecutado año 2013 metas y resultados año 2013

Nombre de la Institución Pública
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas
Fecha de publicación: 31 de diciembre 2014
No.
Nombre del proyecto, plan o
programa(1)
Servidora o servidor público
responsable
Cumplimiento de
planificación
Indicadores de
Resultados
1
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL
CANAL DE NAVEGACIÓN (1)
Arq. Victor Lituma Vera
23,62%
PROYECTO CON BAJA
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
2
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA
ARCHIVO PRIMARIO E INVENTARIO
(GALPONES APG)
Arq. Victor Lituma Vera
100,00%
PROYECTO CON ALTA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
3
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
PESADOS
Arq. Victor Lituma Vera
92,70%
PROYECTO CON ALTA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
(1) Esta información es de actualización anual y corresponde al periodo de Enero a Diciembre del 2013
GRÁFICO DE METAS Y RESULTADOS AÑO 2013
Indicador
Meta Año 2013
Resultado
4,28%
3,93%
4%
16,10%
4,44%
8,53%
Crecimiento total anual del volumen de
dragado en canal de navegación
Crecimiento total anual del número de
arribos de buques
Crecimiento total anual del número de los
usuarios-camiones que ingresan a las
instalaciones Portuarias.
METAS Y RESULTADOS
AÑO 2013
18,00%
16,00%
14,00%
Volumen de dragado
12,00%
10,00%
Número de arribos
8,00%
6,00%
Número de usuarioscamiones
4,00%
2,00%
0,00%
Meta Año 2013
Resultado
GRÁFICO DE LO PLANIFICADO VS. LO EJECUTADO AÑO 2013
Nombre del proyecto.
Ejecutado
Planificado
Dragado de Mantenimiento de Canal de
Navegación (1)
Construcción de Bodegas para Archivo
Primario e Inventario ( Galpones APG)
Estacionamiento de Vehículos Pesados
% de Ejecución
12.609.502,06
2.978.868,45
23,62%
36.996,79
36.996,79
100,00%
2.282.255,30
2.115.541,46
92,70%
(1) La baja ejecución se debe a la entrega del 30% anticipo de la nueva contratación de servicio de dragado de mantenimiento adjudicado el 24 /07/2013 por el valor
de $ 47.602.796,38.
PLANIFICADO VS. EJECUTADO
AÑO 2013
14.000.000,00
12.000.000,00
Dragado de Mantenimiento de
Canal de Navegación (1)
10.000.000,00
8.000.000,00
Construcción de Bodegas para
Archivo Primario e Inventario (
Galpones APG)
Estacionamiento de Vehículos
Pesados
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
Planificado
Ejecutado