Lchequeo - BL Proyectos

PROPUESTA DE LISTA DE CHEQUEO BASICO DE PROGRAMCION Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
NUM.
PREGUNTA
COMENTARIOS
Para el INVIAS debe
presentarse en medio
magnético, software Project o
similar.
1
Se cuenta con un programa basado en los diseños y sus recomendaciones que
contenga la ruta crítica del proyecto, y que muestre el porcentaje de avance de
cada una de las actividades?
2
El programa está aprobado por la Entidad y la Interventoría, previa revisión por
parte de la Interventoría de los procesos constructivos, el listado de actividades, el
diagrama de red del proyecto (precedencias y relación entre actividades), la
inclusión de los tiempos esperados para predios, licencias y permisos, la estimación
de rendimientos (procesos de cada actividad y asignación de recursos), estimación
de tiempos de ejecución de las actividades, el cronograma final y la duración de la
ruta crítica?
3
Se cuenta con un programa o plan de Inversiones actualizado, que concuerde con
los recursos requeridos para la ejecución de cada actividad según la programación y
que concuerde con el valor establecido contractualmente? Si no concuerda, se
informó que el valor ESTIMADO para terminar es mayor a Contractual y cual el
mayor valor?
4
Se cuenta con una programación de equipos y de recursos que sea congruente con
los requerimientos de las actividades según el programa?
5
Las cantidades de obra calculadas para el programa coinciden con los cuadros de
cantidades que se encuentran en los planos y/o memorias de cálculo de diseño en
su última versión aprobada?
6
Se anexan copias de todas las actas y/o informes de seguimiento periódico
correspondientes al mes del informe?
7
En las actas y/o informes de seguimiento periódico se muestra el porcentaje de
avance de todas las actividades que según la programación se debieron ejecutar en
el período, o que según programación se debieron terminar antes pero su
finalización se encuentra retrasada?
8
En las actas y/o informes de seguimiento periódico se describen las causas de todos
los atrasos detectados en la ejecución de las actividades programadas?
9
Para el INVIAS Y
En las actas y/o informes de seguimiento periódico se encuentran los planes de
CORMAGDALENA debe haber
contingencia y/o acciones correctivas que se pacta ejecutar para subsanar todos los un compromiso
atrasos detectados?
INTERVENTORÍACONTRATISTA
10
En las actas y/o informes de seguimiento periódico se verifica el cumplimiento de
los planes de contingencia y/o acciones correctivas pactadas en actas anteriores, y
en caso de reincidencia en el incumplimiento se informó a la entidad para el inicio
de los procesos sancionatorios correspondientes?
11
Se muestra claramente la ruta crítica del proyecto actualizada, y el avance FISICO
REAL acumulado que se tiene sobre esta?
12
Se relacionan las cantidades de obra ejecutadas y las programadas para cada ítem
en unidades consistentes? (p. Ej. m3, m2, Km, ml, entre otras)
13
Están disponibles todos los formatos de control y anexos exigidos para el informe
mensual en el manual de Interventoría, y estos se encuentran correctamente
diligenciados?
14
En el seguimiento al plan de inversión se muestran el avance programado y
ejecutado de todas las GPP, y para los atrasos detectados (parciales o totales), se
solicitaron acciones correctivas y/o medidas de contingencia?
15
Todos los documentos anexos al informe (formatos, planos, programas, entre
otros) están avalados mediante firma por el especialista que los elaboró y por
quienes los aprueban?
16
Hay concordancia entre los porcentajes de avance, atrasos y acciones correctivas o
de contingencia reportados en las actas de seguimiento periódico y lo reportado en
el seguimiento mensual al plan de inversión, al cronograma y a la ruta crítica?
Para el INVIAS debe incluirse
en el programa utilizando un
Software como Project.
Para el INVIAS y
CORMAGDALENA el
seguimiento debe ser
semanal.
SI
NO
27
Se verificó el cumplimiento de las listas de chequeo exigidas en las normas
vigentes?