Procedimiento acción correctivas y preventivas

Procedimiento de Acciones
correctivas y preventivas
N° Revisión: 00
Revisó: Coordinador SGC
Fecha :
REF: P-GC-06
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Aprobó: Representante de la Dirección
Fecha :
1. OBJETIVO
El propósito de este documento es establecer las actividades para
implementar las acciones correctivas y preventivas en el Sistema de Gestión
de Calidad del Departamento Administrativo de Educación Municipal D.A.E.M.
de la Comuna de Parral.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para la prevención y corrección de no
conformidades y observaciones detectadas a través de Auditorías Internas de
Calidad, Reclamos de Usuarios y Clientes y por la interacción de los Procesos
del
Sistema Gestión de Calidad del Departamento Administrativo de
Educación Municipal D.A.E.M. de la Comuna de Parral.
3. RESPONSABILIDADES
Los responsables de emitir e implementar las acciones correctivas y
preventivas son los Jefes de Unidad y Director D.A.E.M..
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1 Procedimiento “Implementación de Auditorias Internas de Calidad”.
4.2 Procedimiento “Revisión Director D.A.E.M.”.
5. TERMINOLOGÍA
5.1 No Conformidad:
No cumplimiento de requisitos especificados en
el Sistema de Gestión de Calidad.
5.2 Acción Correctiva
Son las acciones necesarias para corregir No
Conformidades reales.
5.3 Acción Preventiva
Son las acciones necesarias para prevenir
potenciales No Conformidades.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplicable
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N° Revisión: 00
Revisó: Coordinador SGC
Fecha :
REF: P-GC-06
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7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
7.1 Acciones Correctivas
7.1.1 Las acciones correctivas para las no conformidades detectadas a
través de Auditorías internas, se establecen en el procedimiento
“Implementación de Auditorias Internas de Calidad” (Ref.: P-GC-04).
7.1.2 Las acciones correctivas para corregir las no conformidades detectadas
a partir de los Reclamos de Clientes,
se establecen en el
procedimiento de Reclamos de clientes (Ref.: P-GC-08).
7.1.3 Las acciones correctivas generadas por la detección de no
conformidades originadas por la interacción de los Procesos del
Sistema de Gestión de Calidad, siguen el siguiente mecanismo:
 La persona que detecta una no conformidad en cualquiera de
los procesos del sistema de gestión de calidad, la informa al
jefe directo.
 El Jefe de unidad, completa hasta la sección I del formato
indicado en el anexo 1 y lo entrega al Representante de la
Dirección.
 El Representante de la Dirección evalúa la no conformidad y
según corresponda, envía el formato al responsable del área
para el análisis de la causa y la definición de la acción
correctiva correspondiente.
 El Representante del área completa la sección II del formato y
lo devuelve al Representante de la Gerencia.
 El Representante de la Dirección o quien el designe, realiza el
seguimiento de la acción correctiva verificando su efectividad
en la solución de la causa, lo cual registra en la sección III del
formato.
7.1.4 Las acciones correctivas para corregir las no conformidades detectadas
por Servicio / Producto No Conforme, se establecen en el procedimiento
de Reclamos de clientes (Ref.: P-GC-08)
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7.1.5 Las potenciales no conformidades pueden ser detectadas, entre otras, a
partir de las siguientes fuentes:




Resultados de Auditorias internas
Acuerdos adoptados en revisiones de la Alta Dirección.
Análisis de Reclamos de Clientes
Detecciones hechas por el personal del Departamento
Administrativo de Educación Municipal D.A.E.M. de la Comuna de
Parral.
Los Jefes de Unidad y Director son responsables de emitir e
implementar las acciones preventivas que resulten de las detecciones
de potenciales no conformidades detectadas en sus áreas. Las
acciones preventivas son registradas en el formato del anexo 1.
Las acciones preventivas son informadas al representante de la
gerencia, quien realiza el seguimiento de las mismas en las fechas
comprometidas por los Jefes de Unidad y Director.
El Representante de la Dirección informa el resultado del
seguimiento de las acciones preventivas a los Jefes de unidad y
Director en las reuniones de revisión de la Alta Dirección, quedando
registro de dicha información en las actas de revisión la Alta Dirección.
8. REGISTROS
8.1
Formato de Acciones Correctivas / Preventivas
9. ANEXOS
9.1
Anexo 1: Formato de Acciones Correctivas / Preventivas.
10. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO
No aplicable
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Fecha :
ANEXO 1: FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
ORIGEN
Auditoria Interna
Reclamo de cliente
Servicio/producto No
Conforme
Proceso
Área en que se detecta
:
Fecha detección
:
Nombre persona que detecta:
SECCIÓN I: DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
Real
Potencial
Detalle de la no conformidad:
SECCIÓN II: ANÁLISIS DE LA CAUSA & ACCIÓN PROPUESTA
Acción Correctiva
Acción Preventiva
Detalle: Análisis de causa
Acción Propuesta
Fecha de Implementación
Firma Responsable área
SECCIÓN III: SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN
Fecha
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Firma Rep. de la Dirección / Auditor