control de producto no conforme

PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Código: SNC-PR-01
Fecha: 15/Octubre/2015
Versión: 1
PROCEDIMIENTO DE
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Elaboró
Blanca Eda Domínguez
Revisó
Blanca Eda Domínguez
Autorizó
Ma. Yolanda Ríos Gómez
Docum ento controlado por m edios electrónicos.
Toda im presión o descarga es un docum ento no controlado.
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CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Código: SNC-PR-01
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1. OBJETIVO
Establecer los criterios para asegurar de que se identifica y se controla el Producto o Servicio que No sea
Conforme con los requisitos.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable para controlar efectivamente los productos o servicios no conformes
del Centro de Investigaciones Químicas.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Secuencia de etapas
1. Identifica Producto /
Servicio No Conforme.
Actividad
1.1 Revisa de manera periódica los Registros en
relación a las características de calidad establecidas
en el Plan de Calidad, con el fin de verificar el
cumplimiento de las especificaciones definidas en
él.
1.2 Identifica el Producto No conforme cuando no
se cumple con los requisitos establecidos en el Plan
de Calidad.
Responsable
Responsable de proceso
1.3 En el caso de servicios analíticos, registra en la
bitácora Registro de incidencia de equipos.
2.1 Trata y corrige los Productos No Conformes
aplicando las acciones establecidas en el plan de
2. Aplica acciones
determinadas en el plan de calidad para eliminar el incumplimiento.
Responsable de proceso.
calidad.
2.2 En caso necesario, llena la Solicitud de Acciones
de Mejora SGC-FO-05
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Secuencia de etapas
3. Supervisa y da
seguimiento a las
acciones tomadas.
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Actividad
Responsable
3.1 Recibe copia de la Solicitud y aplica el
Procedimiento para acciones correctivas y
preventivas SCP-PR-01.
Responsable del SGC
3.2 Supervisa el seguimiento de las Acciones
tomadas para corregir el PNC.
3.3 Verifica con cada uno de los responsables de
proceso que éstas hayan sido aplicadas y
evaluadas.
SI se eliminó, el PNC continúa al paso 4.
NO se eliminó, el PNC continúa al paso 6.
4. Somete a una nueva
verificación el PNC
corregido.
4.1 Si las acciones tomadas fueron efectivas, el Responsable de
Producto No Conforme que ha sido corregido se proceso.
somete a una nueva verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos
4.2 En caso de reincidir pasa a la etapa 6
5. Libera Producto No
Conforme.
5.1 Informa al Responsable del SGC que el Responsable de proceso
producto No conforme ha sido liberado.
6. Informa a la Dirección
6.1 Da seguimiento a las acciones tomadas
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Director
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3.1. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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4. POLÍTICAS DE OPERACIÓN
El Producto No Conforme se define como el incumplimiento a los requisitos del cliente
establecidos en el Plan de Calidad.
Es competencia de los responsables de cada proceso identificar, registrar y controlar el producto
no conforme. Cada laboratorio o cada área por medio de su responsable, asegura que las
actividades y servicios que no sean conformes con los requisitos establecidos por el Centro o por
los clientes se identifican y controlan para prevenir su generación u otorgamiento no intencional.
Cuando el servicio no cumple con lo previamente establecido en el Plan de calidad
correspondiente y/o las especificaciones del propio servicio, el responsable del proceso de dicho
incumplimiento aplica la acción que considere necesaria y verifica su efectividad.
Para establecer y mantener el presente procedimiento, es necesario que se investiguen y corrijan
las no conformidades considerando los siguientes elementos:
a. La determinación de la causa de la no conformidad.
b. La identificación y la implementación de las acciones correctivas necesarias y efectivas.
c. La implementación o la modificación de los controles necesarios para evitar repeticiones
de la no conformidad.
d. La solicitud de cualquier cambio en los procedimientos documentados que resulte de la
acción correctiva.
e. Estas actividades serán registradas en el documento denominado Solicitud de acciones
de mejora SGC-FO-06.
El Responsable del proceso donde se genera cada proceso o servicio, es responsable de someter el
servicio corregido a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos
previamente establecidos en sus especificaciones o Plan de calidad documentado
correspondiente.
En caso de que el responsable del servicio determine que no se podrá cumplir con los
requerimientos establecidos y aceptados por el usuario, avisa al usuario, antes de comprometerse
a realizar el servicio; manteniendo la Solicitud de acciones de mejora como registro de esta
situación.
El responsable del área debe asegurar que cualquier acción correctiva o preventiva tomada para
eliminar las causas de no conformidades, reales o potenciales, debe ser apropiada a la magnitud
del problema detectado.
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La documentación relacionada con la solución de un servicio no conforme y su efectividad debe
ser mantenida por el responsable del proceso, donde se ha generado el servicio correspondiente,
manteniendo informado al Responsable del SGC.
Cada Proceso del SGC identifica sus productos no conforme, de acuerdo a la siguiente tabla:
PROCESO
INVESTIGACIÓN
SERVICIOS ANALÍTICOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:
a) Ingresos y soporte administrativo para
adquisiciones
b) Vinculación y Extensión
SERVICIOS DE SOPORTE
a) Mantenimiento
b) Planta de nitrógeno
c)
Taller de vidrio
d) Cómputo
PRODUCTO / SERVICIO NO CONFORME
Para las diez líneas de investigación:
Investigación no concluida: aquella que no cumple con
los propósitos previstos en cada una de las etapas de la
Investigación.
Para los ocho laboratorios analíticos:
Servicio Interno: Incidencias que interrumpan el
proceso de análisis
Servicio Externo: Entrega de resultados externos fuera
de tiempo y forma.
Trámite realizado fuera del tiempo establecido
Solicitud no atendida
Solicitudes no atendidas porque el servicio no cumple
con los requisitos del cliente
Suministro en tiempo y forma, según el calendario de
entregas.
Solicitudes no atendidas porque la pieza reparada o
elaborada no cumple con los requisitos solicitados por
el cliente
Servicio no atendido en tiempo y forma.
Servicio no concluido porque no se cuenta con la
herramienta informática.
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5. GLOSARIO
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación indeseable.
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Producto: bien o servicio, resultado de un proceso.
SGC: Sistema de gestión de la calidad.
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
•
Norma ISO 9000:2005 / NMX-CC-9000-IMNC-2008. Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y Vocabulario.
•
Norma ISO-9001:2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad.
Requisitos.
•
Manual de calidad. SGC-MC-01
•
Procedimiento para Acciones Correctivas y Preventivas SCP-PR-01
7. REGISTROS
Nombre
Solicitud de acciones de mejora
Código
SCP-FO-01
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